GRUPO INVOLUCRADOS

GRUPO INVOLUCRADOPROBLEMASINTERESESESTRATEGIACOMPROMISOSGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICABajos niveles educativos. Deficiente infraestructura educativa en el Departamento de Huancavelica. Limitados recursos para mejorar el Servicio Educativo. Promover el mejor servicio de la educacin buscando el desarrollo local y coberturar los servicios educativos a nivel Regional.Mejorar el acceso de la poblacin a los servicios educativos. Dotar de Infraestrucutra y Equipamiento de los Servicios Educativos.Con el Gobierno Provincial y la poblacin estudiantil en la consecucin de recursos.DRE - HUANCAVELICABajos niveles educativos. Deficiente infraestructura educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo en el CC.PP. Yanaocco - Huantaylla. Limitados recursos para mejorar el Servicio Educativo. Promover el servicio de la educacin buscando el desarrollo de la poblacinCarta de priorizacin de la construccin de aulas dirigido a la Municipalidad ProvincialAtender los gastos de operacin y mantenimiento en la intervencin.POBLADORES DEL CC.PP. YANAOCCO - HUANTAYLLAAmbientes Educativos en precarias condiciones y reducidas para sus hijos que asisten a estudiar a la Institucin Educativa Pedro Ruiz Gallo.Ambientes seguros y cmodos para la prestacin adecuada del servicio educativo a sus hijos.Conversaciones y acuerdos comunales para transferencia de terreno para la Institucin Educativa.Atender los gastos de mantenimiento en la intervencin.APAFA DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLOAulas Inadecuadas e inseguras para la prestacin del Servicio Educativo.Seguridad estudiantil, contando con ambientes seguros y adecuados para la enseanza.Oficios al Presidente Regional de Huancavelica para la elaboracin del Proyecto de Inversin.Atender los gastos de mantenimiento, en la intervencin.DIRECCION Y PLANA DOCENTE DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLOMalestar, debido a las condiciones inadecuadas de las aulas en las que se imparten clases.Que la poblacin educativa disponga de suficientes aulas y de una adecuada infraestructura con criterios tcnico pedaggicos.Memorial al Presidente Regional de Huancavelica para la elaboracin del Proyecto de Inversin.Con la DRE - Huancavelica para la operacin de la I.E. en los ambientes administrativos y educativos.OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN - HUANCAVELICAPoblacin con necesidad de atencin.Bajos niveles de desarrollo socio econmico, y carencia de servicios bsicos que mejoren las condiciones de vida del poblador del CC.PP. Yanaocco - Huantaylla.Disposicin de ambientes adecuados para la prestacin del servicio educativo en el CC.PP. Yanaocco - HuantayllaContribuir con el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la Poblacin de la Provincia de Tayacaja y contribuir con los compromisos asumidos por Gobierno Regional de Huancavelica.Brindar la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral de su circunscripcin territorial de acuerdo a la normatividad SNIP (Inversin Pblica)

II.EEs.ITEMDISTANCIA KMTIEMPO APROXIMADOOBSERVACINCC.PP. Rur. Panccan a II.EE. Pedro Ruiz Gallo13.511 H. 30 MINEl CC.PP. Pancca No cuenta con I.E. SecundariaCC.PP. Rur. Huantaylla a II.EE. Pedro Ruiz Gallo2.9520 MINEl CC.PP. Huantaylla No cuenta con I.E. SecundariaCC.PP. Rur. Alto Andino a II.EE. Pedro Ruiz Gallo6.5950 MINEl CC.PP. Alto Andino Cuenta con I.E. SecundariaCC.PP. Rur Yanaocco a II.EE. Pedro Ruiz Gallo11.071 H. El CC.PP. Yanaocco No cuenta con I.E. SecundariaCC.PP. Rur. San Isidro De Ampurhuay a II.EE. Pedro Ruiz Gallo14.661 H. 40 MINEl CC.PP. San Isidro de Ampurhuay Cuenta con I.E. SecundariaCC.PP. Rur. Pallalla a II.EE. Pedro Ruiz Gallo23.272 H. 20 MINEl CC.PP. De Pallalla Cuenta con I.E. SecundariaNombre del CC.PP.Nombre de la II.EE.Nivel SecundariaAlumnos 2011Docentes 2011Alumnos 2012Docentes 2012ALTO ANDINOALTO ANDINO457345ALTO PONGOPEDRO RUIZ GALLO635768PALLALLASERGIO QUIJADA JARA10091119SAN ISIDRO DE AMPURHUAYANDRS AVELINO CCERES758708Total2832929130

POB. CRECIM.Tendencia historica de matrculaTasa de crecimiento anual de los ultimos 5 aos, por gradosPOBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTOPOBLACIN DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLOPEDRO RUIZ GALLO(Mtodo: Evolucin Histrica de la Matrcula por Grados)CATEGORIA GRADO2010201120122010 - 20112011 - 2012Promedio%TASA DISTRITALCATEGORIAS/AOSCATEGORIAS/AOS20122013201420152016201720182019202020212022PROMEDIOPRIMARIA Y SECUNDARIA1 GRADO172815201 GRADO0.65-0.460.09140.0012.8200.001PRIMARIA1 GRADO1515151515151515151515152 GRADO32124162 GRADO6.000.143.07140.0312.8200.0312 GRADO2424242424242424242424243 GRADO071573 GRADO-1.141.14290.0112.8200.0113 GRADO1515151515151515151515154 GRADO07754 GRADO-0.000.00000.0002.8200.0004 GRADO7777777777775 GRADO00725 GRADO---ERROR:#VALUE!2.820ERROR:#VALUE!5 GRADOERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!TOTAL206368501.076ERROR:#VALUE!2.820ERROR:#VALUE!TOTALERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!TOTAL204939FUENTE: NOMINAS DE MATRICULAS 2009 - 2012FUENTE: ESCALE MINEDU Y NOMINAS DE MATRICULAS 2009Elaboracin PropiaElaboracin PropiaPOBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO(Mtodo FONCODES: Evolucin Histrica de la Matrcula Total)20122013201420152016201720182019202020212022Tendencia historica de matrcula total3 A 5 AOS144304643136028766081128602719457506121608257161487736PEDRO RUIZ GALLO20082009201020092010PromedioTotal2063682.15000.07941.11470.0203749209
user: user:TASA DE CRECIMIENTODISTRITO DE PAMPASPOBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO(Mtodo: Evolucin Histrica de la Matrcula por Grados)CATEGORIAS/AOSCATEGORIAS/AOS20122013201420152016201720182019202020212022PROMEDIOPRIMARIA1 GRADO1515151515151515151515152 GRADO2424242424242424242424243 GRADO1515151515151515151515154 GRADO7777777777775 GRADO777777777777TOTAL686868686868686868686868POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO(Mtodo FONCODES: Evolucin Histrica de la Matrcula Total)201220132014201520162017201820192020202120223 A 5 AOS000000000000

RDTO ACADRESUMEN ESTADISTICO 2012

CONDICION1ro2do3ro4to5toTOTALTASAS DE APROBACIN, DESAPROBACIN Y DESERCIN II.EE. PBLICAS DEL DISTRITO DE ACORIAAPROBADOS166451041DESAPROBADOS000000GradoAprobacinDesaprobacinDesercinREQUIEREN RECUPERACION59801231 grado91.55%2.82%5.63%RETIRADOS0741122 grado72.92%2.08%25.00%TRASLADADOS003 grado82.61%0.00%17.39%TOTAL212216611764 grado94.12%0.00%5.88%RESUMEN ESTADISTICO 20115 grado100.00%0.00%0.00%

CONDICION1ro2do3ro4to5toTOTALAPROBADOS19117643DESAPROBADOS213REQUIEREN RECUPERACION54514RETIRADOS22GradoAprobacinDesaprobacinDesercinTotalTRASLADADOS551 grado652471TOTAL28217110672 grado3511248RESUMEN ESTADISTICO 20103 grado1904234 grado160117CONDICION1ro2do3ro4to5toTOTAL5 grado110011APROBADOS17320DESAPROBADOS0REQUIEREN RECUPERACION325TASAS DE APROBACIN, DESAPROBACIN Y DESERCIN II.EE. PBLICAS DEL DISTRITO DE ACORIARETIRADOS22TRASLADADOS0GradoAprobacinDesaprobacinDesercinTOTAL225000271 grado29.58%0.00%0.00%2 grado31.25%0.00%14.58%3 grado52.17%0.00%17.39%4 grado29.41%0.00%5.88%5 grado100.00%0.00%0.00%

GradoAprobacinDesaprobacinDesercinTotal1 grado2100212 grado1507223 grado1204164 grado50165 grado110011

RESUM RDTORESUMEN RENDIMIENTO ACADEMICO DEL 2009-2011

AODESAPROBADOSRECUPERACIONAPROBADOSTOTAL MATRICULADOS% ALUMNOS DESAPROBADOS% ALUMNOS EN RECUPERACION% ALUMNOS APROBADOSTOTAL CONCLUYEN20100520270.00%18.52%74.07%92.59%201131443674.48%20.90%64.18%89.55%201202341760.00%30.26%53.95%84.21%TOTAL3421041701.49%23.23%64.07%88.79%1.76%24.71%61.18%87.65%2.88%40.38%69.80%1490.00%18.52%69.13%92.59%

RESUMEN ASISTENCIAAOMATRICULADOSRETIRADOSTRASLADADOSCONCLUYERON% RETIRADOS% TRASLADADOS20102720257.41%0.00%20116725652.99%7.46%2012761206415.79%0.00%TOTAL1701651548.73%2.49%

RESUMEN RENDIMIENTO ACADMICO

AO% ALUMNOS DESAPROBADOS% ALUMNOS APROBADOSTOTAL CONCLUYEN % RETIRADOS Y TRASLADADOS20100.00%18.52%74.07%92.59%7.41%0.00%20114.48%20.90%64.18%89.55%2.99%7.46%20120.00%30.26%53.95%84.21%15.79%0.00%TOTAL1.49%23.23%64.07%88.79%8.73%2.49%

INVENT BBSSInventario Fsico I.E. Pedro Ruiz GalloTIPO DE MOBILIARIOPROCEDENCIAColumna1Columna2ESTADOColumna3Columna4CANTIDAD TOTALCDTBuenoRegularMaloSillas-*--31435Mesas-*---2323Matemtica 1er Grado-*-21--21Formacin Ciudadana y Civismo 1er Grado-*-21--21Ciencia Tecnologa y Ambiente 1er Grado-*-21--21Historia y Geografa 2do Grado-*-14--14Comunicacin 3er Grado-*-11--11Formacin Civica y Ciudadana 4to Grado-*-6--6Ciencia Tecnologa y Ambiente 4to Grado-*-6--6Matemtica 4to Grado-*-6--6Pizarra Grande-*-2-13Pizarra Mediana-*--2-2Fuente: Bienes y Materiales de la I.E. Pedro Ruiz Gallo

TASAS DE CRECIMIENTOTASA DE CRECIMIENTOITEMDPTO. HUANCAVELICAColumna1PROV. HUANCAVELICAColumna2DIST. ACORIAColumna3YANAOCCOColumna4HUANTAYLLAColumna5PANCCANColumna53TOTALColumna5330.0714285714POBLACIN 1993385,1621115,064123,5991.32628501212061.20388349511171.42735042741381.15942028994611.2472885033POBLACIN 2007454,7971142,723131,2991.02037492092481.01334197591671.02574143831601.01062173795751.0159089349TASA DE CRECIMIENTO1.190.01194124411.550.01550593092.040.02037492091.330.01334197592.570.02574143831.060.01062173791.590.0159089349FUENTE: INEI (IX Censo de Poblacin y IV de Vivienda 1993 Y Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda)ELABORACIN: Propia

CC.PP. YANAOCCO (VARONES)CC.PP. HUANTAYLLA (VARONES)CC.PP. YANAOCCO - HUANTAYLLA (VARONES)951.3473684211581.48275862071531.39869281051281.021525062861.02853557672141.02425652370.0215250620.02853557670.02425652372.152.852.43CC.PP. YANAOCCO (MUJERES)CC.PP. HUANTAYLLA (MUJERES)CC.PP. YANAOCCO - HUANTAYLLA (VARONES)1141.0526315789591.37288135591731.1618497111201.0036705267811.02289470172011.01077285040.00367052670.02289470170.01077285040.372.291.08POBLACIN ACORIA CPV 1993POBLACIN ACORIA CPV 2007TCEdadVaronMujerTotalEdadSexoPob. YanaoccoPob. HuantayllaPob. Panccan20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202412337365702 12 aos2.60%2.42%2.51% 12 aos48351099312 AOSVARONES610713307315622 13 aos2.49%2.01%2.25% 13 aos433416849MUJERES432914256239495 14 aos2.78%2.97%2.87% 14 aos376360736Total 12 Aos104216161717181819192020202122222323242415194239433 15 aos5.56%3.29%4.39% 15 aos41437679013 AOSVARONES420616226232458 16 aos1.97%3.23%2.63% 16 aos297362659MUJERES220417241240481 17 aos2.95%2.96%2.95% 17 aos362361723Total 13 Aos64010101011111111121212121313131414141518191210401 18 aos4.38%2.94%3.66% 18 aos34831566314 AOSVARONES7121019145174319 19 aos4.70%3.56%4.10% 19 aos276284560MUJERES230520162240402 20 aos5.17%2.63%3.75% 20 aos328345673Total 14 Aos94215151616171718181919202021222223242415 AOSVARONES3115MUJERES5117Total 15 Aos82212131314141516161718181920212223242516 AOSVARONES3205MUJERES3317Total 16 Aos65112121313131414141515161616171718181917 AOSVARONES3003MUJERES3306Total 17 Aos630991010101011111112121213131414141518 AOSVARONES1214MUJERES5016Total 18 Aos62210101111121212131314141515161717181819 AOSVARONES1012MUJERES1001Total 19 Aos20133334444444555556620 AOSVARONES2002MUJERES2215Total 20 Aos421778888999101010111112121313Total Varones309544Total Mujeres2717650Total572611949710010310611011311712012412813213614014514915415910.2Pob. Panccan055112516235022000336314134151934

COND. INFRAEST.CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLONIVELGRADOTURNOSECCINAULAN de AlumnosAnchoLargorea del Aula (m2)ndice (m2/Alumno)Estado de ConservacinGrado de Adecuacin1 GradoMAANAUNICAA595.204.6524.182.69INADECUADOINADECUADOSECUNDARIA2 GradoMAANAUNICAA1285.107.6038.761.38INADECUADOINADECUADO3 GradoMAANAUNICAA2195.107.0035.701.88INADECUADOINADECUADO4 GradoMAANAUNICAA3135.206.6534.582.66INADECUADOINADECUADO5 GradoMAANAUNICAA453.055.5817.023.40INADECUADOINADECUADOELABORACIN PROPIA DEL FORMULADORFUENTE: NMINAS DE MATRCULA 20121 Grado92 Grado283 Grado194 Grado135 Grado5CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. CSAR VALLEJONIVELGRADOTURNOSECCINAULAN de AlumnosAnchoLargorea del Aula (m2)ndice (m2/Alumno)Estado de ConservacinGrado de AdecuacinSECUNDARIA1 GradoMAANAUNICAA193.987.1228.343.15INADECUADOINADECUADO2 GradoMAANAUNICAA274.263.5215.002.14INADECUADOINADECUADO3 GradoMAANAUNICAA3134.266.3427.012.08INADECUADOINADECUADOELABORACIN PROPIA DEL FORMULADORFUENTE: ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIN I.E. CSAR VALLEJO

TASA DE CRECIMTOPROYECCION DE LA POBLACION DISTRITAL DE ACORIAPROYECCION DE LA POBLACION DEL CC.PP. YANAOCCO - HUANTAYLLA Y PANCCANAOPOBLACIONAOPOBLACINPOBLACION DE YANAOCCOPOBLACION DE HUANTAYLLA2,00731,29920075752481674152,00831,71720085872511715752,00932,1402009599255176160482,01032,56920106112581802481.59%2,01133,00320116232621851672.04%2,01233,44320126362651902.57%201333,89027852013649269195TASA CRECIMIENTO312991.33%201434,3422482014662272200PROVINCIAL1.55%201534,8001672015676276205201635,2642016689279210201735,7352017704283215200732575201836,212201871828722119939155201936,6952019732291227202037,1842020747295232202137,6802021763299238202238,1832022778303245202338,7752023794307251202439,3762024810311257202539,987315202640,607319202741,237323

Fact. Correc.Componentes para calcularlos Factores de CorreccinTEMTasas o CoeficientesValores1Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 18%2Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR) 10%3Coeficiente de rotacin 124Tasa descuento9%5Tasa aplicable para gastos generales 6%6Tasa aplicable para gastos por imprevistos 1%7Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 4 categora10%8Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 5 categora15%9Tipo de cambio nominal (soloes por dlar)2.80510Tasa impuestos combustibles66%11Arancel 12%Fuente: Extrado de http://www.mef.gob.pe/. Ministerio de Economa.2012

Clculo de Factores de Correccin para tipos de bienes a Precios Sociales TEMFacoresFrmulasValores de Fctores de Correccin1Factor correccin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)FCBN=1/(1+IGV)0.852Factor correccin Valor de Recuperacion de bienes origen nacionalFCVRBN1.003Factor correccin de la divisaFCD (= PSD)1.024Factor correccin de bienes de origen importadoFCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD0.775Factor correccin de mano de obra calificadaFCMONC=1/(1+IMO)Renta de 4ta categoraIMO = 10%0.91Renta de 5ta categoraIMO = 15%0.876Mano de Obra no calificadasegn RD N 001-2004EF/68.01UrbanoRuralLima metropolitana0.860.00Resto costa0.680.57Sierra 0.600.41Selva0.630.497Factor correccin de los combustiblessegn ANEXO 09 SNIP0.66Fuente: Parmetros de Evaluacin, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10, MEF, DGPI. 2012

DISTANCIA Y TIEMPO MXIMO A PIE SEGN NIVEL EDUCATIVO

ZonaNivel EducativoDistancia MximaTiempo Mximo a PieZona Urbana y PeriurbanaInicial0.5 Km15'Primaria1.5 Km30'Secundaria3.0 Km45'Zona RuralInicial2.0 Km30'Primaria4.0 Km60'Secundaria5.0 Km75'Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003 - 2011 - EF/68.01 Anexo SNIP 09 V1.1.Fuente: Elaborado en base a los Documentos d eTrabajo:Normas Tcnicas para el disep de locales escolares de Educacin Bsica Regular - Nivel Inicial (2011)Normas Tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica Regular. Primaria - Secundaria (2009)

OFERTA REALOFERTA REAL DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLONIVELGRADOTURNOSECCINAULAN de Alumnosrea del Aula (m2)ndice (m2/Alumno)Grado de AdecuacinObservacinSECUNDARIA1 GradoMAANAUNICAA1924.182.69INADECUADOSustituir2 GradoMAANAUNICAA22838.761.38INADECUADOSustituir3 GradoMAANAUNICAA31935.701.88INADECUADOSustituir4 GradoMAANAUNICAA41334.582.66INADECUADOSustituir5 GradoMAANAUNICAA5517.023.40INADECUADOSustituirTOTALMAANAUNICA74150.242.03INADECUADOSustituirFuente: VISITA A LA I.E. PEDRO RUIZ GALLOELABORACIN PROPIA

CRECIMTO. VEGETATIVOCRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLONIVELGRADO2010201120122013PROMEDIOSECUNDARIA5 Grado Primaria172815206 Grado Primaria32124161 Grado1728219192 Grado3212228193 Grado071619114 Grado0761375 Grado001154TOTAL2063767458Fuente: Nomina de matrcula aos 2010-2012Elaboracin: Propia

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO POR GRADONIVELGRADO2010-20112011-20122012 - 2013TOTAL %PROMEDIO %TASA CRECIMIENTO DEL DISTRITOSECUNDARIA1 Grado65%-25%-57%-82%-5.81%2.04%2 Grado600%5%27%32%210.68%2.04%3 Grado-129%19%147%73.66%2.04%4 Grado--14%117%102%51.19%2.04%5 Grado---55%-55%-54.55%2.04%Fuente: Nomina de matrcula aos 2010-2012Elaboracin: Propia

Dda Pob PotencERROR:#REF!POBLACIN POTENCIAL

AOS200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIO12 AOSVARONES7778888899991010101011119MUJERES99910101010111111111212121313131412Total 12 Aos16161717181819191920202122222323242413 AOSVARONES6666777777888889998MUJERES4444445555555555565Total 13 Aos10101011111111121212131313131414141514 AOSVARONES10101111111112121213131414141515161614MUJERES5555666667777788887Total 14 Aos15151616171718181919202021222223242415 AOSVARONES55666777889910101111121396.1718594033MUJERES7778889999101010111111121210Total 15 Aos12131314141515161718181920212223242516 AOSVARONES5555566666666677776MUJERES7778888999101010111111121210Total 16 Aos12121313131414141515161617171718181917 AOSVARONES3333334444444455554MUJERES666777778888999910108Total 17 Aos991010101011111112121213131414141518 AOSVARONES4445555566667778886MUJERES666777778888899910108Total 18 Aos10101111111212131314141515161617171819 AOSVARONES2222233333333444443MUJERES1111111111112222221Total 19 Aos33334444445555566620 AOSVARONES2222233333334444454MUJERES5555666666677777887Total 20 Aos77788899991010101111121212TOTAL VARONES44454749505254555759616365687073757864TOTAL MUJERES50515354565859616364666870727476788169TOTAL9497100103106109113116120124127131136140144149154158

Pob. Afectada

EdadPoblacin II.EE. Pedro Ruiz GalloPOBLACINREFERENCIALDEMANDANTE POTENCIAL (rango normativo de edad)OTROS GRUPOS DE EDAD POBLACIN AFECTADA Y NO ATENDIDAGRADOS1 23451 23451 23451 23451233330000136333333000141218331818300151576220760762016121524015241524017111143211432114321891323013230132319422020200202020211011001100Total General7492819135333206251611592819135%100%12.16%37.84%25.68%17.57%6.76%4.05%4.05%4.05%2.70%0.00%8.11%33.78%21.62%14.86%6.76%12.16%37.84%25.68%17.57%6.76%

Dda Efec Cn PyPROPORCIN DE ALUMNOS POR EDADES QUE ASISTE A CADA GRADOPROPORCIN DE NO ATENDIDOS SOBRE EL TOTAL DE NIOS DE ESA EDADDEMANDA POTENCIAL 1ER GRADODEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE LOS 5 GRADOSPoblacinEdadGradosTasa de Asistencia a la Educacin SecundariaProporcin de Matriculados en Secundaria que asiste a cada GradoProporcin de Alumnos por Edades que asiste a cada Grado201320142015201620172018201920202021202220232024EdadProporcin de Alumnos no atendidosGradosProporcin de los no atendidos que deberan asistir a cada GradoProporcin de no atendidos sobre el total de nios de esa edad201320142015201620172018201920202021202220232024GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIO121 grado41.90%100.00%42%8888999991010101258.10%1 grado100.00%58%1111111212121313131314141 Grado12 aos1919192021212222222324241 GradoMatrcula Estimada141414141515151617181919162 grado0.00%0%0000000000002 grado0.00%0%00000000000013 aos666666667777Alumnos que Deberan Asistir141414151616171718181919163 grado0.00%0%0000000000003 grado0.00%0%00000000000014 aos222233333344Total282828293131323335363838324 grado0.00%0%0000000000004 grado0.00%0%00000000000015 aos0000000011112 GradoMatrcula Estimada271614141414141515161718165 grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%00000000000016 aos111111111111Alumnos que Deberan Asistir4444555555555131 grado66.90%50.00%33%4444444455551333.10%1 grado50.00%17%22222222222217 aos000000011111Total312018181919192020212223212 grado50.00%33%4444444455552 grado50.00%17%22222222222218 aos0000000000003 GradoMatrcula Estimada172518151414141515151617163 grado0.00%0%0000000000003 grado0.00%0%00000000000019 aos000000000000Alumnos que Deberan Asistir33334444555544 grado0.00%0%0000000000004 grado0.00%0%00000000000020 aos000000000000Total202821181818181920202122205 grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%000000000000Matrcula Estimada1414141415151516171819194 GradoMatrcula Estimada8152318141313141414141515141 grado76.80%8.33%6%1111111111221423.20%1 grado33.33%8%111122222222Alumnos que Deberan Asistir141414151616171718181919Alumnos que Deberan Asistir23333333333332 grado66.67%51%99101010101111111212122 grado33.33%8%111122222222Total282828293131323335363838Total101826211716161717171718183 grado25.00%19%3444444444553 grado33.33%8%1111222222222 Grado12 aos0000000000005 GradoMatrcula Estimada3714231916141414151515144 grado0.00%0%0000000000004 grado0.00%0%00000000000013 aos666666667777Alumnos que Deberan Asistir22222222222225 grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%00000000000014 aos101011111212131313141414Total591625211816161617171716151 grado76.30%0.00%0%0000000000001523.70%1 grado10.00%2%00000000111115 aos6777888899910TOTAL941041091091061021021041081111161191072 grado46.67%36%5666777788892 grado20.00%5%11111111111116 aos4445555555663 grado40.00%31%5555666677783 grado30.00%7%11111111222217 aos0000000111114 grado13.33%10%2222222222234 grado40.00%9%12222222222218 aos1111111111115 grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%00000000000019 aos111111111111161 grado72.20%8.33%6%1111111111111627.80%1 grado4.00%1%00000000000020 aos3333333444442 grado41.67%30%4445555555662 grado8.00%2%000000000000Matrcula Estimada2728293031313234363738393 grado16.67%12%2222222222223 grado16.00%4%111111111111Alumnos que Deberan Asistir4444555555554 grado33.33%24%3344444444454 grado28.00%8%111111111111Total3132333436363739414243445 grado0.00%0%0000000000005 grado44.00%12%2222222222223 Grado12 aos000000000000171 grado43.00%9.09%4%0000000111111757.00%1 grado0.00%0%13 aos0000000000002 grado9.09%4%0000000111112 grado0.00%0%14 aos4555666666773 grado36.36%16%2222222222223 grado0.00%0%15 aos66667777999104 grado27.27%12%1111111222224 grado0.00%0%16 aos3333333333335 grado18.18%8%1111111111115 grado0.00%0%17 aos222222222222181 grado43.00%0.00%0%0000000000001857.00%1 grado0.00%0%18 aos2222222222332 grado11.11%5%1111111111112 grado0.00%0%19 aos0000000000003 grado33.33%14%2222222222333 grado0.00%0%20 aos3333333444444 grado22.22%10%1111111222224 grado0.00%0%Matrcula Estimada1718181819191920212123245 grado33.33%14%2222222222335 grado0.00%0%Alumnos que Deberan Asistir333344445555191 grado43.00%0.00%0%0000000000001957.00%1 grado0.00%0%Total2021212123232324262628292 grado50.00%22%1111111111112 grado0.00%0%4 Grado12 aos0000000000003 grado0.00%0%0000000000003 grado0.00%0%13 aos0000000000004 grado50.00%22%1111111111114 grado0.00%0%14 aos0000000000005 grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%15 aos144444444444201 grado65.70%0.00%0%0000000000002034.30%1 grado0.00%0%16 aos4455555555562 grado50.00%33%3333333444442 grado0.00%0%17 aos1111111222223 grado50.00%33%3333333444443 grado0.00%0%18 aos1111111222224 grado0.00%0%0000000000004 grado0.00%0%19 aos1111111111115 grado0.00%0%0000000000005 grado0.00%0%20 aos000000000000% TASAS DE APROBACIN, DESAPROBACIN Y DESERCINMatrcula Estimada88999991111111113SexoAlumnos que Deberan Asistir233333333333Total81112121212121414141415PblicaUrbanaMasculino Femenino5 Grado12 aos000000000000TASAS DE APROBACIN, DESAPROBACIN Y DESERCIN II.EE. PBLICAS DEL DISTRITO DE ACORIAAPROB0.80543633760.73513513510.79210526320.821316614413 aos00000000000014 aos000000000000GradoAprobacinDesaprobacinDesercinDESAPROB0.15021459230.20.15789473680.141065830715 aos0000000000001 grado80.54%15.02%4.43%16 aos2222222222222 grado83.20%14.52%2.28%DESERCIN0.04434907010.06486486490.050.037617554917 aos1111111111113 grado82.59%12.46%4.95%18 aos2222222222334 grado86.74%10.04%3.23%19 aos0000000000005 grado80.49%17.71%1.79%APROB0.83197389890.83006535950.80122324160.867132867120 aos000000000000Matrcula Estimada333333333344DESAPROB0.1451876020.15032679740.17431192660.1118881119Alumnos que Deberan Asistir222222222222Total555555555566DESERCIN0.02283849920.01960784310.02446483180.020979021TOTAL929799101107107109115121123129132

APROB0.82593856660.8110236220.82142857140.8309352518

DESAPROB0.12457337880.16535433070.12337662340.1258992806

DESERCIN0.04948805460.02362204720.05519480520.0431654676

APROB0.86738351250.90.86261980830.8734693878

DESAPROB0.10035842290.050.09265175720.1102040816

DESERCIN0.03225806450.050.04472843450.0163265306

APROB0.80493273540.8508771930.80933852140.7989417989

DESAPROB0.17713004480.13157894740.17898832680.1746031746

DESERCIN0.01793721970.01754385960.01167315180.0264550265

Dda Efect Sn PyT.C.2.04%DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO DE LOS 5 GRADOS

GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIO1 GradoMatrcula Estimada14141414151515161718191916Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total141414141515151617181919162 GradoMatrcula Estimada27161414141414151516171816Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total271614141414141515161718163 GradoMatrcula Estimada17251815141414151515161716Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total172518151414141515151617164 GradoMatrcula Estimada8152318141313141414141515Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total81523181413131414141415155 GradoMatrcula Estimada371423191614141415151514Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total371423191614141415151514TOTAL69788382767271737578828577

RESUMEN RENDIMIENTO ACADEMICO DEL 2010-2012

AO% ALUMNOS DESAPROBADOS% ALUMNOS APROBADOSTOTAL CONCLUYEN % RETIRADOS Y TRASLADADOS20100.00%18.52%74.07%92.59%7.41%0.00%20114.48%20.90%64.18%89.55%2.99%7.46%20120.00%30.26%53.95%84.21%15.79%0.00%TOTAL1.49%23.23%64.07%88.79%8.73%2.49%

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE LOS 5 GRADOS

GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIODemanda de Aulas1 GradoN Mximo de Alumnos por Aula30303030303030303030303030115%Demanda Efectiva de Alumnos282828293131323335363838321Demanda de Aulas111111111111112 GradoN Mximo de Alumnos por Aula303030303030303030303030301Demanda Efectiva de Alumnos312018181919192020212223211Demanda de Aulas111111111111113 GradoN Mximo de Alumnos por Aula303030303030303030303030301Demanda Efectiva de Alumnos202821181818181920202122201Demanda de Aulas111111111111114 GradoN Mximo de Alumnos por Aula303030303030303030303030301Demanda Efectiva de Alumnos101826211716161717171718181Demanda de Aulas111111111111115 GradoN Mximo de Alumnos por Aula303030303030303030303030301Demanda Efectiva de Alumnos5916252118161616171717161Demanda de Aulas11111111111111DEMANDA TOTAL DE AULAS5555555555555550DEMANDA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

GradoEdad201320142015201620172018201920202021202220232024PROMEDIODemanda de AulasINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMaestranza y Limpieza11111111111111Secretaria y Sala de Espera11111111111111Direccin11111111111111Sala de Profesores y Depsito de Material Educativo11111111111111Sala de Usos Mltiples11111111111111Laboratorio11111111111111Sala de Msica11111111111111Archivo11111111111111Tpico11111111111111Cocina - Cafetn11111111111111Almacn General11111111111111Centro de Recursos Educativos11111111111111Aula de Innovacin Tecnolgica + Depsito11111111111111Servicios Higinicos Alumnos11111111111111Servicios Higinicos Docentes11111111111111Vivienda Docentes11111111111111Losa Polideportiva11111111111111Tanque Sptico y Pozo Percolador11111111111111

Dist. Horas

CURSOSHORAS DE DOCENTES POR CURSON HORASESTEBANNILTONMARIAROMANNILVERJUAN JOSEEDWINHAYDEMAUROTOTALComunicacin12-----18--30Ingls-22---6--10Matemtica---24---6-30Ciencia, Tecnologa y Ambiente-20-------20Historia, Geografa y Economa--8-48---20Formacin Ciudadana y Cvica----64---10Persona, Familia y Relaciones Humanas--10------10Educacin Religiosa-2-----2610Arte--4--6---10Educacin Fsica----10----10Educacin para el Trabajo----46---10Tutora y Orientacin Educacional---11111-5Promedio Horas docenteTotalTOTAL122424252525259617519.44444444441752 DIAS1 DIA

OFERTA OPTIMIZADA

RecursoOferta Actual (N de Alumnos)Oferta Actual (N de Secciones)Oferta Optimizada (N de alumnos)Oferta Optimizada (N de secciones)Aulas74500Docentes95745Mobiliario23500

N HORAS RR.HH.

DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS

DescripcinPerodo Post Inversin201320142015201620172018201920202021202220232024N de Docentes999999999999Promedio N Horas por Docente191919191919191919191919N Horas Curriculares353535353535353535353535Aulas555555555555N Horas Curriculares175175175175175175175175175175175175N Horas Docentes175175175175175175175175175175175175N de Secciones Atendidas555555555555

21.875

MOB. & SS.HH.

DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS COMUNES Y DE COMPUTO

DescripcinPeriodo 0Perodo Post Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. Aula comnMdulo para alumnos (1 mesa + 1 silla) unipersonales94104109109106102102104108111116119Mobiliario para profesor (mesa + silla)555555555555Pizarra Acrlica555555555555Estantes1010101010101010101010102. Aula de Innovacin TecnolgicaMdulo de computadora (mdulo + silla)151515151515151515151515Mobiliario para profesor (1 pupitre + 1 silla)111111111111Computadora Core i7151515151515151515151515Impresora Lser111111111111Proyector Multimedia111111111111Ecran de 84" x 84" (2.10 x 2.10 m)111111111111Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin: Propia

DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTRAS AULAS

DescripcinPerodo Post Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. LaboratorioTaburetes303030303030303030303030Anaqueles101010101010101010101010Pupitre + silla111111111111Kit de Materiales y reactivos1111111111122. Sala de Usos MultiplesSillas94104109109106102102104108111116119Sillas Grandes555555555555Mesa Grande111111111111Pizarra Acrlica1111111111113. Sala de ProfesoresMesa Grande para Reuniones111111111111Sillas999999999999Estantes5555555555554. DireccinEscritorio + Silla111111111111Sillas Fijas666666666666Computadora111111111111Impresora 111111111111Estantes2222222222226. Depsito de Material DeportivoAnaqueles666666666666Mesa + Silla1111111111117. Secretara - EsperaEscritorio + Silla111111111111Sillas Fijas444444444444Computadora111111111111Impresora 111111111111Estantes2222222222228. Biblioteca + Depsito de LibrosSilla404040404040404040404040Mesa Grande101010101010101010101010Mesa+silla111111111111Computadora111111111111Impresora 111111111111Estantes888888888888Fuente: Elaboracin Propia en base a diseo del equipo formulador, 2012DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE VIVIENDA DOCENTE

DescripcinPerodo Post Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. Vivienda DocenteCamas888888888888Juego de Comedor para 8 personas111111111111Juego de Sala para 8 personas111111111111Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin: PropiaSEXOPerodo Post Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. InodorosVarones111111111111Mujeres0000000000002. LavatoriosVarones111111111112Mujeres1111111111113. UrinariosVarones111111111112Mujeres0000000000004. BotaderosVarones111111111111Mujeres111111111111

ANALIS. OFERT

PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADANIVELGradoPERIODO INVERSINPERIODO POST INVERSINTOTAL 2014-20232012201320142015201620172018201920202021202220222022SECUNDARIA1 Grado000000000000002 Grado000000000000003 Grado000000000000004 Grado000000000000005 Grado00000000000000TotalTotal00000000000000Elaboracin Propia

OFERTA REAL DE LA I.E. CSAR VALLEJO - CC.PP. SAN JUAN MANTARO DE PACTINIVELGRADOTURNOSECCINAULAN de Alumnosrea del Aula (m2)ndice (m2/Alumno)Grado de AdecuacinSECUNDARIA1 GradoMAANAUNICAA1924.182.69INADECUADO2 GradoMAANAUNICAA22838.761.38INADECUADO3 GradoMAANAUNICAA31935.701.70INADECUADO4 GradoMAANAUNICAA41334.582.70INADECUADO5 GradoMAANAUNICAA5517.023.70INADECUADOTOTALMAANAUNICA74150.242.03INADECUADOFuente: VISITA A LA I.E CSAR VALLEJOELABORACIN PROPIA OFERTA DE AMBIENTES PEDAGGICOS (AULAS COMUNES)

DescripcinPerodo "0"Perodo Post Inversin2012201320142015201620172018201920202021202220232024Oferta Efectiva (a)0000000000000Nmero promedio de Alumnos por Aula25252525252525252525252525OFERTA DE AULAS0000000000000Elaboracin PropiaNIVELZONA URBANAZONA RURAL13.824Primaria35 alumnosComo mximo 30 alumnos

AMBIENTESN DE AMBIENTESOFERTA REAL AREA TOTAL (m2)OFERTA OPTIMIZADA AREA TOTAL (m2)Grado de Adecuacin11.716Direccin113.820INADECUADO0Otros (Depsito)000INADECUADO

AMBIENTESN DE AMBIENTESAREA TOTAL (m2)SS.HH. ALUMNOS 124.70

OFERT OPTIM.

OFERTA DE RECURSOS HUMANOS

DescripcinPerodo "0"Perodo Post Inversin2012201320142015201620172018201920202021202220232024N de Docentes9999999999999Promedio N Horas por Docente19191919191919191919191919N Horas Curriculares35353535353535353535353535Aulas5555555555555N Horas Curriculares175175175175175175175175175175175175175N Horas Docentes175175175175175175175175175175175175175N de Secciones Atendidas5555555555555Fuente: Cuadro de Personal Docente y Administrativo Ao 2011Fuente: Elaboracin Propia

OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTRAS AULAS

DescripcinPerodo "0"Perodo Post Inversin20122013201420152016201720182019202020212022202320241. Aula comnMdulo para alumnos (1 mesa + 1 silla) unipersonales0000000000000Mobiliario para profesor (mesa + silla)0000000000000Pizarra Acrlica0000000000000Estantes00000000000002. Aula de Innovacin TecnolgicaMdulo de computadora (mdulo + silla)0000000000000Mobiliario para profesor (1 pupitre + 1 silla)0000000000000Computadora Core i70000000000000Impresora Lser0000000000000Proyector Multimedia0000000000000Ecran de 84" x 84" (2.10 x 2.10 m)0000000000000Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin: Propia

OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTRAS AULAS

DescripcinPerodo "0"Perodo Post Inversin20122013201420152016201720182019202020212022202320241. LaboratorioTaburetes0000000000000Anaqueles0000000000000Pupitre + silla0000000000000Kit de Materiales y reactivos00000000000002. Sala de Usos MultiplesSillas0000000000000Mesa+silla0000000000000Mesa Grande0000000000000Pizarra Acrlica00000000000003. Sala de ProfesoresMesa Grande para Reuniones0000000000000Sillas0000000000000Estantes00000000000004. DireccinEscritorio + Silla0000000000000Sillas Fijas0000000000000Computadora0000000000000Impresora 0000000000000Estantes00000000000005. Sala de Normas EducativasEscritorio + Silla0000000000000Estantes00000000000006. Depsito de Material DeportivoAnaqueles0000000000000Mesa + Silla00000000000007. Secretara - EsperaEscritorio + Silla0000000000000Sillas Fijas0000000000000Computadora0000000000000Impresora 0000000000000Estantes00000000000008. Biblioteca + Depsito de LibrosSilla0000000000000Mesa Grande0000000000000Mesa+silla0000000000000Computadora0000000000000Impresora 0000000000000Estantes00000000000000.94Fuente: Elaboracin Propia en base a diseo del equipo formulador, 2012OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE VIVIENDA DOCENTE

DescripcinPerodo "0"Perodo Post Inversin20122013201420152016201720182019202020212022202320241. Aula comnCamas0000000000000Juego de Comedor para 8 personas0000000000000Juego de Sala para 8 personas0000000000000Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin: PropiaPROYECCIN DE LA OFERTA (servicio educativo)GradoEdad2013201420152016201720182019202020212022202320241 GradoMatrcula Estimada000000000000Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total0000000000002 GradoMatrcula Estimada000000000000Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total0000000000003 GradoMatrcula Estimada000000000000Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total0000000000004 GradoMatrcula Estimada000000000000Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total0000000000005 GradoMatrcula Estimada000000000000Alumnos que Deberan Asistir000000000000Total000000000000TOTAL000000000000

BALANCE O-DBALANCE DEL SERVICIO EDUCATIVONIVELGRADOBALANCEHORIZONTE DEL PROYECTO201320142015201620172018201920202021202220232024SECUNDARIA1 GradoOferta000000000000Demanda282828293131323335363838Brecha-28-28-28-29-31-31-32-33-35-36-38-38-242 GradoOferta000000000000Demanda312018181919192020212223-19Brecha-31-20-18-18-19-19-19-20-20-21-22-233 GradoOferta000000000000Demanda202821181818181920202122Brecha-20-28-21-18-18-18-18-19-20-20-21-224 GradoOferta000000000000Demanda101826211716161717171718Brecha-10-18-26-21-17-16-16-17-17-17-17-185 GradoOferta000000000000Demanda5916252118161616171717Brecha-5-9-16-25-21-18-16-16-16-17-17-17BRECHA TOTAL-94-104-109-109-106-102-102-104-108-111-116-119109
user: user:Promedio Ao 2015 al 2024Elaboracin PropiaBRECHA DE AULAS SEGN POBLACIN OBJETIVA PROYECTADAGRADOSGRADOBALANCEHORIZONTE DEL PROYECTOGRADOS201320142015201620172018201920202021202220232024SECUNDARIA1 GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!2 GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!3 GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!4 GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!5 GradoBrechaERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!BRECHA TOTALERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Elaboracin Propia

BRECHA DE RECURSOS HUMANOS (en funcin a horas dictadas y secciones atendidas)

DescripcinPERIODO 0HORIZONTE DEL PROYECTO201320142015201620172018201920202021202220232024N de Docentes (Demanda)999999999999N Horas por DocenteN Horas por Docente191919191919191919191919N Horas Curriculares353535353535353535353535N Horas Docentes (Demanda)N Horas Docentes175175175175175175175175175175175175N de Secciones Atendidas (Demanda)N de Secciones555555555555N de Docentes (Oferta Optimizada)N de Docentes999999999999N Horas por Docente (Oferta Optimizada)N Horas por Docente191919191919191919191919N Horas Curriculares (Oferta Optimizada)N Horas Curriculares353535353535353535353535N Horas Docentes (Oferta Optimizada)N Horas Docentes175175175175175175175175175175175175N de Secciones Atendidas (Oferta Optimizada)N de Secciones555555555555N de Docentes (Brecha)000000000000N Horas Docentes (Brecha)N Horas Docentes000000000000N de Secciones Atendidas (Brecha)N de Secciones000000000000Elaboracin Propia

BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS COMUNES Y DE COMPUTO

AmbientesItemPerodo "0"Perodo Post Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. Aula comnMdulo para alumnos (1 mesa + 1 silla) unipersonalesOferta000000000000Demanda94104109109106102102104108111116119Brecha-94-104-109-109-106-102-102-104-108-111-116-119-109Mobiliario para profesor (mesa + silla)Oferta000000000000Demanda555555555555Brecha-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5Pizarra AcrlicaOferta000000000000Demanda555555555555Brecha-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5EstantesOferta000000000000Demanda101010101010101010101010Brecha-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-102. Aula de Innovacin TecnolgicaMdulo de computadora (mdulo + silla)Oferta000000000000Demanda151515151515151515151515Brecha-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15Mobiliario para profesor (1 pupitre + 1 silla)Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Computadora Core i7Oferta000000000000Demanda151515151515151515151515Brecha-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15Impresora LserOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Proyector MultimediaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ecran de 84" x 84" (2.10 x 2.10 m)Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin: Propia

BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTRAS AULAS

DescripcinPerodo "0"Perodo Post Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. LaboratorioTaburetesOferta000000000000Demanda303030303030303030303030Brecha-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30AnaquelesOferta000000000000Demanda101010101010101010101010Brecha-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10Pupitre + sillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Kit de Materiales y reactivosOferta000000000000Demanda111111111112Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-22. Sala de Usos MultiplesSillasOferta000000000000Demanda94104109109106102102104108111116119Brecha-94-104-109-109-106-102-102-104-108-111-116-119Sillas GrandesOferta000000000000Demanda555555555555Brecha-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5Mesa GrandeOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Pizarra AcrlicaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-13. Sala de ProfesoresMesa Grande para ReunionesOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1SillasOferta000000000000Demanda999999999999Brecha-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9EstantesOferta000000000000Demanda555555555555Brecha-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-54. DireccinEscritorio + SillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sillas FijasOferta000000000000Demanda666666666666Brecha-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6ComputadoraOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Impresora Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1EstantesOferta000000000000Demanda222222222222Brecha-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-25. Depsito de Material DeportivoAnaquelesOferta000000000000Demanda666666666666Brecha-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6Mesa + SillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-16. Secretara - EsperaEscritorio + SillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sillas FijasOferta000000000000Demanda444444444444Brecha-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4ComputadoraOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Impresora Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1EstantesOferta000000000000Demanda222222222222Brecha-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-27. Biblioteca + Depsito de LibrosSillaOferta000000000000Demanda404040404040404040404040Brecha-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40Mesa GrandeOferta000000000000Demanda101010101010101010101010Brecha-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10Mesa+sillaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1ComputadoraOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Impresora Oferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1EstantesOferta000000000000Demanda888888888888Brecha-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8Fuente: Elaboracin Propia en base a diseo del equipo formulador, 2012

BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE VIVIENDA DOCENTE

DescripcinPerodo "0"Perodo Post Inversin2013201420152016201720182019202020212022202320241. Vivienda DocenteCamasOferta000000000000Demanda888888888888Brecha-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8Juego de Comedor para 8 personasOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Juego de Sala para 8 personasOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Fuente: Anexo SNIP 09Elaboracin: PropiaOferta Demanda de AulasNIVELGRADOBALANCEHORIZONTE DEL PROYECTO201320142015201620172018201920202021202220232024SECUNDARIA1 GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-12 GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-13 GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-14 GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-15 GradoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1BRECHA TOTAL-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5Elaboracin PropiaOferta - Demanda de Ambientes ComplementariosNIVELGRADOBALANCEHORIZONTE DEL PROYECTO201320142015201620172018201920202021202220232024INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMaestranza y LimpiezaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Secretaria y Sala de EsperaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1DireccinOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sala de Profesores y Depsito de Material EducativoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sala de Usos MltiplesOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1LaboratorioOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Sala de MsicaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1ArchivoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1TpicoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Cocina - CafetnOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Almacn GeneralOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Centro de Recursos EducativosOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Aula de Innovacin Tecnolgica + DepsitoOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Servicios Higinicos AlumnosOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Servicios Higinicos DocentesOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Vivienda DocentesOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Losa PolideportivaOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Tanque Sptico y Pozo PercoladorOferta000000000000Demanda111111111111Brecha-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

OP&MANT SIN PROYCOSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTODescripcinUnidadCosto Unitario S/.Costo Anual S/.Costo Anual S/.Entidad ResponsableCUADRO DE ASIGNACION DE PERSONALPrecios PrivadosPrecios SocialesITEMTIPO DE SERVIDORCARGONOMBRES Y APELLIDOSSUELDOEntidad ResponsableDirector/Docente11,240.0012,400.0012,400.0011,284.00UGELH1Docente ContratadoDirector EncargadoJos F. Huarocc Esteban1,240.00UGELH5ta categoraDocentes41,240.0044,640.0044,640.0040,622.40UGELH2Docente ContratadoDocente por HorasNilton Cesar Olarte Bendezu1,240.00UGELH5taDocentes3850.0022,950.0022,950.0019,966.50MDA3Docente ContratadoDocente por HorasMaria Arias Mendez1,240.00UGELH5taDocentes1930.008,370.008,370.007,616.70UGELH4Docente ContratadoDocente por HorasRoman Rojas Perez850.00MDA4ta310.002,790.002,790.002,427.30 MDA5Docente ContratadoDocente por HorasNilver Sedano Nolberto850.00MDA4taTOTAL91,150.0081,916.906Docente ContratadoDocente por HorasJuan Jos Otae Reginaldo850.00MDA4ta7Docente ContratadoDocente por HorasEdwin Martinez de la Cruz1,240.00UGELH -MDA5ta y 4ta18 H. UGEL y 7H MDA930 soles le paga la UGEL8Docente ContratadoDocente por HorasHayde Yallico Soto1,240.00UGELH5ta310 soles le paga la municipalidad9Docente ContratadoDocente por HorasMauro Enriquez Raymundo1,240.00UGELH5taTOTAL SUELDOS9,990.00COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO930 soles le paga la UGELDESCRIPCIONUnidadCantidad anualPrecio Unitario S/.Costo Anual S/.Entidad Responsable310 soles le paga la municipalidadPrecios PrivadosPrecios SocialesEnyesado de paredes de las AulasGlobal1500.00500.00425.00APAFAReparacin de pisos de maderaGlobal1350.00350.00297.50APAFAReparacin de techosGlobal1125.00125.00106.25APAFAAplanado de pisos de tierraGlobal1105.00105.0089.25APAFAAdquisicionesGlobal1150.00150.00127.50APAFAReparaciones de LetrinaGlobal1100.00100.0085.00APAFAVariosGlobal1120.00120.00102.00APAFATOTAL1,450.001,232.50INSUMO NACIONAL0.85INSUMO IMPORTADO0.86MOC0.91

CUADRO RESUMEN DE COSTOS OP. Y MANT.SIN PROYECTOMONC0.49TIPO DE GASTOCosto Anual S/.SUPERVISION0.91Precios PrivadosPrecios SocialesGASTOS GENERALES0.85COSTOS DE OPERACIN91,150.0081,916.90EXPEDIENTE TECNICO0.91COSTOS DE MANTENIMIENTO1,450.001,232.50 COSTO TOTAL DE OP. Y MANT.92,600.0083,149.40

83,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.400

DISTRIBUCIN DE HORAS POR DOCENTE Y CURSO DICTADO

CURSOSHORAS DE DOCENTES POR CURSOColumna1Columna2Columna3Columna4Columna42Columna5Columna6Columna7MARY MANUELNILVEROSWALDOSONIAHERNANROLYComunicacin-4-----Ingls10------Matemtica6-----24Ciencia, Tecnologa y Ambiente-----20-Historia, Geografa y Economa--20----Formacin Ciudadana y Cvica--46---Persona, Familia y Relaciones Humanas-10-----Educacin Religiosa----10--Arte---8-2-Educacin Fsica-8-2---Educacin para el Trabajo8--2---Tutora y Orientacin Educacional---5---TOTAL24222423102224

OP MANT ALT I y IICOSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01DescripcinUnidadCosto Unitario S/.Costo Anual S/.Costo Anual S/.Entidad ResponsablePrecios PrivadosPrecios SocialesDirector/Docente1.001,240.0014,880.0014,880.0013,540.80UGEL HUANCAVELICADocente8.001,240.00119,040.00119,040.00108,326.40UGEL HUANCAVELICATOTAL133,920.00121,867.20UGEL HUANCAVELICACOSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01DESCRIPCIONUnidadMetradoPrecio Unitario S/.Costo Anual S/.Entidad ResponsablePrecios PrivadosPrecios SocialesPINTURAPintura Latex en Muros Interiores y Exterioresm2391.008.563,346.962,844.92UGEL - APAFAPintura en Cerco y Puerta de Ingreso Principalm224.009.34224.16190.54UGEL - APAFAPintura Esmalte y Anticorrosivo en Barandas y Pasamanos Metlicosm30.2410.02303.00257.55UGEL - APAFATOTAL3,874.123,293.01

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01DESCRIPCIONUnidadMetradoPrecio Unitario S/.Costo Anual S/.Entidad ResponsablePrecios PrivadosPrecios SocialesREPARACIONESReparacin de Puertas de Maderam225.008.42210.50178.93APAFAReparacin de Ventanas de Aluminiom218.0019.73355.14301.87APAFAReparacin de Techo y Cielorasom224.0063.901,533.601,303.56APAFAReparacin de Mobiliario Escolarund12.0037.92455.04386.78APAFAMANTENIMIENTOMantenimiento de Instalaciones ElctricasGlobal1.00600.00600.00510.00APAFAMantenimiento de Instalaciones SanitariasGlobal1.00750.00750.00637.50APAFAOtrosGlobal1.00850.00850.00722.50APAFATOTAL4,754.284,041.14CUADRO RESUMEN DE COSTOS OP. Y MANT. ALTERNATIVA 01TIPO DE GASTOCosto Anual S/.Precios PrivadosPrecios SocialesCOSTOS DE OPERACIN133,920.00121,867.20COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO (anual)3,874.123,293.01COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (cada 3 aos)4,754.284,041.14 COSTO TOTAL DE OP. Y MANT.142,548.40129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34129,201.34793886.3288

OP&MANT ALT IICOSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 02DescripcinUnidadCosto Unitario S/.Costo Anual S/.Costo Anual S/.Entidad ResponsablePrecios PrivadosPrecios SocialesDirector/Docente1.001,240.0014,880.0014,880.0013,540.80UGEL HUANCAVELICADocente8.001,240.00119,040.00119,040.00108,326.40UGEL HUANCAVELICATOTAL133,920.00121,867.20UGEL HUANCAVELICACOSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02DESCRIPCIONUnidadCantidad anualPrecio Unitario S/.Costo Anual S/.Entidad ResponsablePrecios PrivadosPrecios PblicosPINTURAPintura Latex en Muros Interiores y Exterioresm2200.008.561,712.001,455.20APAFAPintura en Cerco y Puerta de Ingreso Principalm224.009.34224.16190.54APAFAPintura Esmalte y Anticorrosivo en Barandas y Pasamanos Metlicosm30.2410.02303.00257.55APAFAREPARACIONESReparacin de Puertas de Maderam221.008.42176.82150.30APAFAReparacin de Ventanas de Aluminiom214.0019.73276.22234.79APAFAReparacin de Techo y Cielorasom26.0063.90383.40325.89APAFAReparacin de Mobiliario Escolarund12.0037.92455.04386.78APAFAMANTENIMIENTOMantenimiento de Instalaciones ElctricasGlobal1.00600.00600.00510.00APAFAMantenimiento de Instalaciones SanitariasGlobal1.00750.00750.00637.50APAFAotrosGlobal2.00300.00600.00510.00APAFATOTAL5,480.644,658.55CUADRO RESUMEN DE COSTOS OP. Y MANT. ALTERNATIVA 02TIPO DE GASTOCosto Anual S/.Precios PrivadosPrecios SocialesCOSTOS DE OPERACIN133,920.00121,867.20COSTOS DE MANTENIMIENTO5,480.644,658.55 COSTO TOTAL DE OP. Y MANT.139,400.64126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75126,525.75777445.9497

RES. PPTO PRIV.CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 01RESULTADOSDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA M2TOTALCOSTO (S/.)COSTO PRIVADOCOSTO SOCIAL01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOSGBL1538,937.75538,937.75450,821.34CONSTRUCCIN DE SS.HH.m2140.15108,033.75108,033.75CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOSm21600.0099,242.0799,242.07SUMINISTRO DE AGUAGBL1-92,483.6592,483.65CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADORm3117.6028,284.3428,284.34MDULO DE VIVIENDASm2193.28210,893.94210,893.9402.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOSGBL11,227,412.401,227,412.401,053,748.72CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO Am21297.40600,733.01600,733.01CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO Bm21298.13626,679.39626,679.3903.00.00ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRALGBL1649,568.78649,568.78532,971.58OBRAS EXTERIORESm21993.20299,252.43299,252.43CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICOml1405.00274,643.09274,643.09MITIGACIN DE RIESGOSGBL175,673.2675,673.2604.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTOGBL1-137,489.00137,489.00112,809.8105.00.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTESGBL1-12,856.0012,856.0010,548.3606.00.00MITIGACIN AMBIENTALGBL1-8,353.808,353.806,854.30TOTAL COSTO DIRECTO2,574,617.732,167,754.111GASTOS GENERALES (7%)180,223.24153,189.75SUBTOTAL2,754,840.972,320,943.86PRESUPUESTO DE OBRA2,754,840.972,320,943.862EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)38,619.2735,143.533SUPERVISIN (2.5%)64,365.4458,572.55COSTO TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)2,857,825.682,414,659.95CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 02COMPONENTEDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA M2TOTALCOSTO (S/.)COSTO PRIVADOCOSTO SOCIAL01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOSGBL1538,937.75538,937.75450,821.34CONSTRUCCIN DE SS.HH.40.15108,033.75108,033.75CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS600.0099,242.0799,242.07SUMINISTRO DE AGUA-92,483.6592,483.65CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR17.6028,284.3428,284.34MDULO DE VIVIENDAS93.28210,893.94210,893.9402.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOSGBL11,274,182.031,274,182.031,095,226.30CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO A297.40628,632.90628,632.90CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO B298.13645,549.13645,549.1303.00.00ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRALGBL1649,568.78649,568.78532,971.58OBRAS EXTERIORES993.20299,252.43299,252.43CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO405.00274,643.09274,643.09MITIGACIN DE RIESGOS75,673.2675,673.2604.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTOGBL1-137,489.00137,489.00112,809.8105.00.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTESGBL1-12,856.0012,856.0010,548.3606.00.00MITIGACIN AMBIENTALGBL1-8,353.808,353.806,854.30TOTAL COSTO DIRECTO2,621,387.362,209,231.681GASTOS GENERALES (7%)183,497.12155,972.55SUBTOTAL2,804,884.482,365,204.23PRESUPUESTO DE OBRA2,804,884.482,365,204.232EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)39,320.8135,781.943SUPERVISIN (2.5%)65,534.6859,636.56COSTO TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)2,909,739.972,460,622.73PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ICONSTRUCCIN DE SS.HH.108,033.7584,959.89PORCENTAJESInsumo de origen nacional 71,224.8160,541.0965.93% Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada18,654.2716,975.3917.27%Mano de obra no calificada18,154.677,443.4116.80%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS99,242.0780,454.73PORCENTAJESInsumo de origen nacional 65,258.0255,469.3165.76%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada22,103.9120,114.5622.27%Mano de obra no calificada11,880.144,870.8611.97%Combustible0.000.000SUMINISTRO DE AGUA92,483.6573,534.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional 62,561.8753,177.5967.65%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada16,177.8714,721.8717.49%Mano de obra no calificada13,743.915,635.0014.86%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR28,284.3422,769.82PORCENTAJESInsumo de origen nacional 18,644.4315,847.7765.92%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada5,939.395,404.8421.00%Mano de obra no calificada3,700.521,517.2113.08%Combustible0.000.00MDULO DE VIVIENDAS210,893.94189,102.44PORCENTAJESInsumo de origen nacional 46,850.7439,823.1322.22%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada164,043.20149,279.3177.78%Mano de obra no calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO A600,733.01540,452.56PORCENTAJESInsumo de origen nacional 103,574.6688,038.4617.24%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada497,158.35452,414.1082.76%Mano de obra no calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO B626,679.39513,296.16PORCENTAJESInsumo de origen nacional 579,508.52492,582.2492.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada4,349.203,957.770.72%Mano de obra no calificada40,868.6616,756.156.80%Combustible0.000.00OBRAS EXTERIORES299,252.43245,536.80PORCENTAJESInsumo de origen nacional 276,727.36235,218.2692.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada2,166.531,971.550.72%Mano de obra no calificada20,358.548,347.006.80%Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO274,643.09225,344.82PORCENTAJESInsumo de origen nacional 253,970.39215,874.8392.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada1,988.371,809.410.72%Mano de obra no calificada18,684.337,660.586.80%Combustible0.000.00MITIGACIN DE RIESGOS75,673.2662,089.96PORCENTAJESInsumo de origen nacional 69,977.2559,480.6692.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada547.86498.550.72%Mano de obra no calificada5,148.152,110.746.80%Combustible0.000.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO137,489.00112,809.81PORCENTAJESInsumo de origen nacional 127,140.05108,069.0492.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada995.40905.810.72%Mano de obra no calificada9,353.563,834.966.80%Combustible0.000.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.0010,548.36PORCENTAJESInsumo de origen nacional 11,888.3110,105.0792.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada93.0884.700.72%Mano de obra no calificada874.61358.596.80%Combustible0.000.00MITIGACIN AMBIENTAL8,353.806,854.30PORCENTAJESInsumo de origen nacional 7,725.006,566.2592.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada60.4855.040.72%Mano de obra no calificada568.32233.016.80%Combustible0.000.00PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA IIPRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ICONSTRUCCIN DE SS.HH.108,033.7584,959.89PORCENTAJESInsumo de origen nacional 71,224.8160,541.0965.93%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada18,654.2716,975.3917.27%Mano de obra no calificada18,154.677,443.4116.80%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS99,242.0780,454.73PORCENTAJESInsumo de origen nacional 65,258.0255,469.3165.76%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada22,103.9120,114.5622.27%Mano de obra no calificada11,880.144,870.8611.97%Combustible0.000.000SUMINISTRO DE AGUA92,483.6573,534.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional 62,561.8753,177.5967.65%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada16,177.8714,721.8717.49%Mano de obra no calificada13,743.915,635.0014.86%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR28,284.3422,769.82PORCENTAJESInsumo de origen nacional 18,644.4315,847.7765.92%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada5,939.395,404.8421.00%Mano de obra no calificada3,700.521,517.2113.08%Combustible0.000.00MDULO DE VIVIENDAS210,893.94189,102.44PORCENTAJESInsumo de origen nacional 46,850.7439,823.1322.22%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada164,043.20149,279.3177.78%Mano de obra no calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO A628,632.90565,552.84PORCENTAJESInsumo de origen nacional 108,384.9892,127.2417.24%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada520,247.92473,425.6082.76%Mano de obra no calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO B645,549.13529,673.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional 596,957.91507,414.2392.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada4,673.664,253.030.72%Mano de obra no calificada43,917.5618,006.206.80%Combustible0.000.00OBRAS EXTERIORES299,252.43245,536.80PORCENTAJESInsumo de origen nacional 276,727.36235,218.2692.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada2,166.531,971.550.72%Mano de obra no calificada20,358.548,347.006.80%Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO274,643.09225,344.82PORCENTAJESInsumo de origen nacional 253,970.39215,874.8392.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada1,988.371,809.410.72%Mano de obra no calificada18,684.337,660.586.80%Combustible0.000.00MITIGACIN DE RIESGOS75,673.2662,089.96PORCENTAJESInsumo de origen nacional 69,977.2559,480.6692.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada547.86498.550.72%Mano de obra no calificada5,148.152,110.746.80%Combustible0.000.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO137,489.00112,809.81PORCENTAJESInsumo de origen nacional 127,140.05108,069.0492.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada995.40905.810.72%Mano de obra no calificada9,353.563,834.966.80%Combustible0.000.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.0010,548.36PORCENTAJESInsumo de origen nacional 11,888.3110,105.0792.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada93.0884.700.72%Mano de obra no calificada874.61358.596.80%Combustible0.000.00MITIGACIN AMBIENTAL8,353.806,854.30PORCENTAJESInsumo de origen nacional 7,725.006,566.2592.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada60.4855.040.72%Mano de obra no calificada568.32233.016.80%Combustible0.000.00

PPTO SOC.CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01RESULTADOSDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA M2TOTALCOSTO (S/.)COSTO PRIVADOCOSTO SOCIAL01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOSGBL1751.03538,937.75538,937.75450,821.34CONSTRUCCIN DE SS.HH.40.15108,033.75108,033.75CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS600.0099,242.0799,242.07SUMINISTRO DE AGUA-92,483.6592,483.65CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR17.6028,284.3428,284.34MDULO DE VIVIENDAS93.28210,893.94210,893.9402.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOSGBL1595.531,227,412.401,227,412.401,053,748.72CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO A297.40600,733.01600,733.01CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO B298.13626,679.39626,679.3903.00.00ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRALGBL11,398.20649,568.78649,568.78532,971.58OBRAS EXTERIORES993.20299,252.43299,252.43CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO405.00274,643.09274,643.09MITIGACIN DE RIESGOS75,673.2675,673.2604.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTOGBL1-137,489.00137,489.00112,809.8105.00.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTESGBL1-12,856.0012,856.0010,548.3606.00.00MITIGACIN AMBIENTALGBL1-8,353.808,353.806,854.30TOTAL COSTO DIRECTO2,574,617.732,167,754.111GASTOS GENERALES (7%)180,223.24153,189.75SUBTOTAL2,754,840.972,320,943.86PRESUPUESTO DE OBRA2,754,840.972,320,943.862EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)38,619.2735,143.533SUPERVISIN (2.5%)64,365.4458,572.55COSTO TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)2,857,825.682,414,659.95

CUADRO RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02COMPONENTEDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA M2TOTALCOSTO (S/.)COSTO PRIVADOCOSTO SOCIAL01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOSGBL1751.03538,937.75538,937.75450,821.34CONSTRUCCIN DE SS.HH.40.15108,033.75108,033.75CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS600.0099,242.0799,242.07SUMINISTRO DE AGUA-92,483.6592,483.65CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR17.6028,284.3428,284.34MDULO DE VIVIENDAS93.28210,893.94210,893.9402.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOSGBL1595.531,274,182.031,274,182.031,095,226.30CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO A297.40628,632.90628,632.90CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO B298.13645,549.13645,549.1303.00.00ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRALGBL11,398.20649,568.78649,568.78532,971.58OBRAS EXTERIORES993.20299,252.43299,252.43CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO405.00274,643.09274,643.09MITIGACIN DE RIESGOS75,673.2675,673.2604.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTOGBL1-137,489.00137,489.00112,809.8105.00.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTESGBL1-12,856.0012,856.0010,548.3606.00.00MITIGACIN AMBIENTALGBL1-8,353.808,353.806,854.30TOTAL COSTO DIRECTO2,621,387.362,209,231.681GASTOS GENERALES (7%)183,497.12155,972.55SUBTOTAL2,804,884.482,365,204.23PRESUPUESTO DE OBRA2,804,884.482,365,204.232EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)39,320.8135,781.943SUPERVISIN (2.5%)65,534.6859,636.56COSTO TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)2,909,739.972,460,622.73PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ICONSTRUCCIN DE SS.HH.108,033.7584,959.89PORCENTAJESInsumo de origen nacional 71,224.8160,541.0965.93% Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada18,654.2716,975.3917.27%Mano de obra no calificada18,154.677,443.4116.80%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS99,242.0780,454.73PORCENTAJESInsumo de origen nacional 65,258.0255,469.3165.76%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada22,103.9120,114.5622.27%Mano de obra no calificada11,880.144,870.8611.97%Combustible0.000.000SUMINISTRO DE AGUA92,483.6573,534.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional 62,561.8753,177.5967.65%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada16,177.8714,721.8717.49%Mano de obra no calificada13,743.915,635.0014.86%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR28,284.3422,769.82PORCENTAJESInsumo de origen nacional 18,644.4315,847.7765.92%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada5,939.395,404.8421.00%Mano de obra no calificada3,700.521,517.2113.08%Combustible0.000.00MDULO DE VIVIENDAS210,893.94189,102.44PORCENTAJESInsumo de origen nacional 46,850.7439,823.1322.22%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada164,043.20149,279.3177.78%Mano de obra no calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO A600,733.01540,452.56PORCENTAJESInsumo de origen nacional 103,574.6688,038.4617.24%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada497,158.35452,414.1082.76%Mano de obra no calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO B626,679.39513,296.16PORCENTAJESInsumo de origen nacional 579,508.52492,582.2492.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada4,349.203,957.770.72%Mano de obra no calificada40,868.6616,756.156.80%Combustible0.000.00OBRAS EXTERIORES299,252.43245,536.80PORCENTAJESInsumo de origen nacional 276,727.36235,218.2692.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada2,166.531,971.550.72%Mano de obra no calificada20,358.548,347.006.80%Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO274,643.09225,344.82PORCENTAJESInsumo de origen nacional 253,970.39215,874.8392.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada1,988.371,809.410.72%Mano de obra no calificada18,684.337,660.586.80%Combustible0.000.00MITIGACIN DE RIESGOS75,673.2662,089.96PORCENTAJESInsumo de origen nacional 69,977.2559,480.6692.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada547.86498.550.72%Mano de obra no calificada5,148.152,110.746.80%Combustible0.000.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO137,489.00112,809.81PORCENTAJESInsumo de origen nacional 127,140.05108,069.0492.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada995.40905.810.72%Mano de obra no calificada9,353.563,834.966.80%Combustible0.000.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.0010,548.36PORCENTAJESInsumo de origen nacional 11,888.3110,105.0792.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada93.0884.700.72%Mano de obra no calificada874.61358.596.80%Combustible0.000.00MITIGACIN AMBIENTAL8,353.806,854.30PORCENTAJESInsumo de origen nacional 7,725.006,566.2592.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada60.4855.040.72%Mano de obra no calificada568.32233.016.80%Combustible0.000.00PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA IIPRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ICONSTRUCCIN DE SS.HH.108,033.7584,959.89PORCENTAJESInsumo de origen nacional 71,224.8160,541.0965.93%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada18,654.2716,975.3917.27%Mano de obra no calificada18,154.677,443.4116.80%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS99,242.0780,454.73PORCENTAJESInsumo de origen nacional 65,258.0255,469.3165.76%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada22,103.9120,114.5622.27%Mano de obra no calificada11,880.144,870.8611.97%Combustible0.000.000SUMINISTRO DE AGUA92,483.6573,534.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional 62,561.8753,177.5967.65%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada16,177.8714,721.8717.49%Mano de obra no calificada13,743.915,635.0014.86%Combustible0.000.000CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADOR28,284.3422,769.82PORCENTAJESInsumo de origen nacional 18,644.4315,847.7765.92%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada5,939.395,404.8421.00%Mano de obra no calificada3,700.521,517.2113.08%Combustible0.000.00MDULO DE VIVIENDAS210,893.94189,102.44PORCENTAJESInsumo de origen nacional 46,850.7439,823.1322.22%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada164,043.20149,279.3177.78%Mano de obra no calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO A628,632.90565,552.84PORCENTAJESInsumo de origen nacional 108,384.9892,127.2417.24%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada520,247.92473,425.6082.76%Mano de obra no calificada0.000.00Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE AULAS MDULO B645,549.13529,673.46PORCENTAJESInsumo de origen nacional 596,957.91507,414.2392.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada4,673.664,253.030.72%Mano de obra no calificada43,917.5618,006.206.80%Combustible0.000.00OBRAS EXTERIORES299,252.43245,536.80PORCENTAJESInsumo de origen nacional 276,727.36235,218.2692.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada2,166.531,971.550.72%Mano de obra no calificada20,358.548,347.006.80%Combustible0.000.00CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO274,643.09225,344.82PORCENTAJESInsumo de origen nacional 253,970.39215,874.8392.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada1,988.371,809.410.72%Mano de obra no calificada18,684.337,660.586.80%Combustible0.000.00MITIGACIN DE RIESGOS75,673.2662,089.96PORCENTAJESInsumo de origen nacional 69,977.2559,480.6692.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada547.86498.550.72%Mano de obra no calificada5,148.152,110.746.80%Combustible0.000.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO137,489.00112,809.81PORCENTAJESInsumo de origen nacional 127,140.05108,069.0492.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada995.40905.810.72%Mano de obra no calificada9,353.563,834.966.80%Combustible0.000.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.0010,548.36PORCENTAJESInsumo de origen nacional 11,888.3110,105.0792.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada93.0884.700.72%Mano de obra no calificada874.61358.596.80%Combustible0.000.00EFICIENTE MONITOREO EN EL AVANCE CURRICULAR DE LA INSTITUCINERROR:#REF!ERROR:#REF!PORCENTAJESInsumo de origen nacional ERROR:#REF!ERROR:#REF!92.47%Insumo de origen importado ERROR:#REF!Remuneraciones ERROR:#REF!Mano de obra calificadaERROR:#REF!ERROR:#REF!0.72%Mano de obra no calificadaERROR:#REF!ERROR:#REF!6.80%CombustibleERROR:#REF!ERROR:#REF!MITIGACIN AMBIENTAL8,353.806,854.30PORCENTAJESInsumo de origen nacional 7,725.006,566.2592.47%Insumo de origen importado 0.00Remuneraciones 0.00Mano de obra calificada60.4855.040.72%Mano de obra no calificada568.32233.016.80%Combustible0.000.00

PPTO EQUIPPRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTOITEMAmbiente/ Mobiliario y/o equipoCantidadC.UnitarioParcialSub Total1Aula Comn32,275.00Mdulo para alumnos (1 mesa + 1 silla)109225.0024,525.00Mobiliario para profesor (mesa + silla)5450.002,250.00Pizarra acrlica5340.001,700.00Estantes10380.003,800.002Aula de Innovacin Tecnolgica53,944.00Mdulo de computadora (mdulo + silla)15350.005,250.00Mobiliario para profesor (1 mesa + 1 silla)1450.00450.00Computadora Core i7153,000.0045,000.00Impresora lser1480.00480.00Retroproyector12,200.002,200.00Ecran de 84" x 84" (2.10 x 2.10m.)1564.00564.003Laboratorio15,350.00Taburetes3050.001,500.00Anaqueles10340.003,400.00Pupitre + silla1450.00450.00Kit de Materiales y reactivos110,000.0010,000.004Sala de Usos Mltiples14,040.00Sillas109100.0010,900.00Mesa + Silla5450.002,250.00Mesa Grande1550.00550.00Pizarra acrlica1340.00340.005Sala de Profesores1,670.00Mesa Grande para Reuniones1550.00550.00Sillas 980.00720.00Estantes1400.00400.006Direccin5,210.00Escritorio + Silla1450.00450.00Sillas Fijas680.00480.00Computadora13,000.003,000.00Impresora1480.00480.00Estantes2400.00800.007Depsito de Material Educativo2,850.00Anaqueles6400.002,400.00Mesa + Silla1450.00450.008Secretara - Espera5,050.00Escritorio + Silla1450.00450.00Sillas Fijas480.00320.00Computadora13,000.003,000.00Impresora 1480.00480.00Estantes2400.00800.009Vivienda Docente7,100.00Camas8200.001,600.00Juego de Comedor para 8 personas12,500.002,500.00Juego de Sala para 8 personas13,000.003,000.00Costo Directo Total137,489.00

PPTO CAPACITPRESUPUESTO DE CAPACITACIN Y TALLEREStemCapacitacinCantidadC.UnitarioParcialVecesSub TotalSub Total1Ponente10,000.00Especialista en Educacin 1 (TICS)12,500.002,500.0025,000.00Especialista en Educacin 2 (Metodologas de Evaluacin)12,500.002,500.0012,500.00Especialista en Educacin 3 (EIB)12,500.002,500.0012,500.002Materiales2,856.00Cuadernos de Trabajo1012.00120.004480.00Lapiceros122.5030.004120.00Papelotes500.5025.004100.00Plumones de Cartulina125.0060.004240.00Plumones de Pizarra Acrlica127.5090.004360.00Cartulinas400.6024.00496.00Borrador de Pizarra Acrlica35.0015.00460.00Cartulinas500.6030.004120.00Otros2160.00320.0041,280.00Costo Directo Total12,856.00CAPACITACINMOC0.7778469197MATERIALES0.2221530803

PLAN DE MONITOREOMOCERROR:#REF!MATERIALESERROR:#REF!

COST- INCREM-ALT 1Alternativa IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTTIUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DEL CENTRO POBLADO YANAOCCO - HUANTAYLLA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAFLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO(En Nuevos Soles)COSTOS DE INVERSINAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 102013201420152016201720182019202020212022202320241. TOTAL INVERSION2,857,825.68ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS538,937.75ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS1,227,412.40ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL649,568.78ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO137,489.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.00MITIGACIN AMBIENTAL8,353.80GASTOS GENERALES (7%)180,223.24EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)38,619.27SUPERVISIN (2.5%)64,365.442. COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. CON PROYECTO 137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12854957.15353. COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. SIN PROYECTO92,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.0092,600.004. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)45,194.1245,194.1249,948.4045,194.1245,194.1249,948.4045,194.1245,194.1249,948.4045,194.12285970.2395VALOR ACTUAL (T.D. 9%)3,156,561.10Beneficiarios (Total del Horizonte) 1,086COSTO EFECTIVIDAD2,906.76545342.8842

Alternativa IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTTIUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DEL CENTRO POBLADO YANAOCCO - HUANTAYLLA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAFLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES(En Nuevos Soles)COSTOS DE INVERSINAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 102013201420152016201720182019202020212022202320241. TOTAL INVERSION2,414,659.95ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS450,821.34ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS1,053,748.72ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL532,971.58ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO112,809.81ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTES10,548.36MITIGACIN AMBIENTAL6,854.30GASTOS GENERALES (7%)153,189.75EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)35,143.53SUPERVISIN (2.5%)58,572.552. COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. CON PROYECTO 125,160.21125,160.21129,201.34125,160.21125,160.21129,201.34125,160.21125,160.21129,201.34125,160.213. COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. SIN PROYECTO83,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.4083,149.404. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)42,010.8142,010.8146,051.9442,010.8142,010.8146,051.9442,010.8142,010.8146,051.9442,010.81VALOR ACTUAL (T.D. 9%)2,691,661.67Beneficiarios (Total del Horizonte) 1,086COSTO EFECTIVIDAD2,478.65265169.338

ALTERNATIVA IINDICADORESPRECIOS MERCADOPRECIOS SOCIALESVALOR ACTUAL (T.D. 9%)3,156,561.102,691,661.67Beneficiarios (Total del Horizonte) 1,0861,086COSTO EFECTIVIDAD2,906.762,478.65

COST-INCREM-ALT2Alternativa IIMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTTIUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DEL CENTRO POBLADO YANAOCCO - HUANTAYLLA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAFLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO(En Nuevos Soles)COSTOS DE INVERSINAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 102013201420152016201720182019202020212022202320241. TOTAL INVERSION2,909,739.97ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS538,937.75ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS1,274,182.03ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL649,568.78ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO137,489.00ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTES12,856.00MITIGACIN AMBIENTAL8,353.80GASTOS GENERALES (7%)183,497.12EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)39,320.81SUPERVISIN (2.5%)65,534.682. COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. CON PROYECTO 137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12137,794.12142,548.40137,794.12137,794.12142,548.40137,794.123. COSTOS DE OPERACIN YMANTEN. SIN PROYECTO926009260092600926009260092600926009260092600926004. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)45,194.1245,194.1249,948.4045,194.1245,194.1249,948.4045,194.1245,194.1249,948.4045,194.12VALOR ACTUAL (T.D. 9%)3,208,475.39Beneficiarios (Total del Horizonte) 1,086COSTO EFECTIVIDAD2,954.57

Alternativa IIMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTTIUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DEL CENTRO POBLADO YANAOCCO - HUANTAYLLA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICAFLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES(En Nuevos Soles)COSTOS DE INVERSINAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 102013201420152016201720182019202020212022202320241. TOTAL INVERSION2,460,622.73ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS450,821.34ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS1,095,226.30ADECUADA SEGURIDAD PERIMETRAL532,971.58ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO112,809.81ALTA CAPACITACION DE LOS DOCENTES10,548.36MITIGACIN AMBIENTAL6,854.30GASTOS GENERALES (7%)155,972.55EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)35,781.94SUPERVISIN (2.5%)59,636.562. COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. CON PROYECTO 125,160.21125,160.21129,201.34125,160.21125,160.21129,201.34125,160.21125,160.21129,201.34125,160.213. COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN. SIN PROYECTO83149.483149.483149.483149.483149.483149.483149.483149.483149.483149.44. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)42,010.8142,010.8146,051.9442,010.8142,010.8146,051.9442,010.8142,010.8146,051.9442,010.81VALOR ACTUAL (T.D. 9%)2,737,624.45Beneficiarios (Total del Horizonte) 1,086COSTO EFECTIVIDAD2,520.98ALTERNATIVA IIINDICADORESPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESVALOR ACTUAL (T.D. 9%)3,208,475.392,737,624.45Beneficiarios (Total del Horizonte) 1,0861,086COSTO EFECTIVIDAD2,954.572,520.98

ANAL SENSIB ...

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2Inversin Per Cpita de las Principales Obras - Precios PrivadosInversin Per Cpita de las Principales Obras - Precios Privados(S/. x m2)(S/. x m2)ComponenteCosto de la Obra 1/Area (m2)Inversin PercpitaComponenteCosto de la Obra 1/Area (m2)Inversin PercpitaResultado 01 + Resultado 021,504,570.071,346.561,117.34Resultado 01 + Resultado 021,546,047.641,346.561,148.15

Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Aulas Comunes y Ambientes Complementarios(En Nuevos Soles)Factor de VariacinAlternativa 1Alternativa 2Inversin (*)S/. M2S/. M2Inversin (*)-40%902,742.04670.41688.89927,628.58-35%977,970.54726.27746.291,004,930.97-30%1,053,199.05782.14803.701,082,233.35-25%1,128,427.55838.01861.111,159,535.73-20%1,203,656.05893.87918.521,236,838.11-15%1,278,884.56949.74975.921,314,140.49-10%1,354,113.061,005.611,033.331,391,442.88-5%1,429,341.561,061.481,090.741,468,745.260%1,504,570.071,117.341,148.151,546,047.645%1,579,798.571,173.211,205.551,623,350.0210%1,655,027.071,229.081,262.961,700,652.4015%1,730,255.581,284.951,320.371,777,954.7920%1,805,484.081,340.811,377.781,855,257.1725%1,880,712.581,396.681,435.181,932,559.5530%1,955,941.091,452.551,492.592,009,861.9335%2,031,169.591,508.411,550.002,087,164.3140%2,106,398.091,564.281,607.402,164,466.69

ANAL SENSIB CE-VACS

Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Aulas(En Nuevos Soles)Factor de VariacinAlternativa 1Alternativa 2Inversin a Precios SocialesVACSCEInversin a Precios SocialesVACSCE-40%1,448,795.971,725,797.691,4871,476,373.641,753,375.361,513-35%1,569,528.971,846,530.691,6111,599,404.771,876,406.501,639-30%1,690,261.961,967,263.691,7351,722,435.911,999,437.631,765-25%1,810,994.962,087,996.691,8591,845,467.052,122,468.771,891-20%1,931,727.962,208,729.681,9831,968,498.182,245,499.912,017-15%2,052,460.962,329,462.682,1072,091,529.322,368,531.042,143-10%2,173,193.952,450,195.682,2312,214,560.462,491,562.182,269-5%2,293,926.952,570,928.682,3552,337,591.592,614,593.322,3950%2,414,659.952,691,661.672,4792,460,622.732,737,624.452,5215%2,535,392.952,812,394.672,6032,583,653.872,860,655.592,64710%2,656,125.942,933,127.672,7272,706,685.002,983,686.732,77315%2,776,858.943,053,860.672,8502,829,716.143,106,717.862,89920%2,897,591.943,174,593.662,9742,952,747.283,229,749.003,02525%3,018,324.943,295,326.663,0983,075,778.413,352,780.143,15130%3,139,057.933,416,059.663,2223,198,809.553,475,811.273,27735%3,259,790.933,536,792.663,3463,321,840.693,598,842.413,40340%3,380,523.933,657,525.653,4703,444,871.823,721,873.553,529

IMPTO AMBIENTALCOMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS POR LA EJECUCIN DEL PROYECTOVARIABLES DE INCIDENCIAEFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUDPOSITIVONEGATIVONEUTROPERMANENTESTRANSITORIOSLOCALREGIONALNACIONALLEVESMODERADOFUERTESCORTAMEDIALARGAMEDIO FSICO NATURALAGUA XXXXSUELOXXXXAIREXXX

MEDIO BIOLGICOFLORAXXXXFAUNAXXXX

MEDIO SOCIALCC.PP. YANAOCCO - HUANTAYLLAXXXX

MITIG. AMBIENTALIMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACINCOSTO (S/.)DURANTE LA CONSTRUCCION1. Almacenamiento de los materiales de construccin.Recipientes para almacenamiento Intermedio344.80Seales de Seguridad Ambiental1504.802. Deshechos de Aguas Residuales.Monitoreo peridico de Aguas Residuales3464.803. inadecuado manejo de maquinaria y equiposCharla de Sensibilizacin Ambiental1304.804. Operacin de Equipos InsegurosImplementos de Seguridad y Proteccin1104.80DURANTE LA OPERACIN1. Emisin de deshechos slidos.Elaboracin de Tripiticos629.80TOTAL8353.80

CRONOGRAMA FISICOFASESETAPASAO 2013AO 2014AO 2015 - 2024(aos)RESPONSABLE123456789101112123456789101112123410I.-PRE INVERSIONELABORACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFILOREPI - HUANCAVELICAII.-INVERSIONELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICOGSRTCONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAMODULO 01GRHMODULO 02GRHCONSTRUCCIN DE ADMINISTRACIN BIBLIOTECAGRHCONSTRUCCIN DE BLOQUE DE LABORATORIOSGRHSERVICIOS HIGIENICOSGRHCONSTRUCCIN DE SUMINISTRO DE AGUAGRHLOSA DEPORTIVA MULTIUSOGRHOBRAS EXTERIORESGRHCERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO GRHCONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADORGRHCONSTRUCCIN DE MDULO DE VIVIENDASGRHMITIGACION AMBIENTALGRHMOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOGRHCAPACITACION GRHIII.-POST INVERSIONGRH Y BENEFICIARIOS

MARCO LOGICOCAUSA - EFECTOCORRESPONDENCIARESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOSFIN (1)Alto nivel de calidad del servicio educativo y mejora de la calidad de vida del futuro poblador de la II.EE. Pedro Ruiz Gallo, del CC.PP. Yanaocco - HuantayllaReduccin de la brecha de calidad educativa urbana y rural en el CC.PP. De Yanaocco - Huantaylla en un 95% en el ao 10 culminado el proyecto. Informes anuales de Diagnstico situacional del CC.PP. De Yanaocco - Huantaylla.Marco legal, estabilidad social y econmica.Informes del Director de la II.EE. Pedro Ruiz Gallo, del CC.PP. Yanaocco - Huantaylla, Distrito de Acoria - Provincia De Huancavelica.PROPSITO (2)Adecuadas condiciones para la prestacin del servicio educativo en la II.EE. Pedro Ruiz Gallo, del CC.PP. Yanaocco - Huantaylla100 % de los alumnos y docentes gozaran.de una adecuada prestacin del servicio educativo.Informes del Director (a) de la II.EE. Pedro Ruiz Gallo del CC.PP. De Yanaocco - Huantaylla, del Distrito de Acoria - Prov. De Huancavelica.Cumplimiento de la poltica del Gobierno Local encargado en el Eje Temtico Educacin y tica del Plan de Desarrollo Concertado 2007-2021 y en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2007-2011 PESEM Educacin.Reduccin de los niveles de analfabetismo en el CC.PP. De Yanaocco - Huantaylla, Distrito de Acoria.Informes, Censos, fichas estadsticasCOMPONENTES (3)Adecuados y suficientes ambientes Complementarios y de ServiciosConstruccin de SS.HH., Construccin de Losa Deportiva, Construccin de Suministro de Agua, Construccin de Tanque Sptico y Pozo Percolador y Construccin del Mdulo de Viviendas.Expediente tcnico aprobado, Informe de Avance Fsico hasta la conclusin del Proyecto, Liquidacin de la Obra, Informe de Cierre del Proyecto, informe de evaluacin del equipo y mobiliario adquirido segn especificaciones tcnicas aprobadas, distribucin e implementacin oportuna de equipos y mobiliario educativo.Disponibilidad presupuestal para la ejecucin total del proyecto por ejecucin directa.Adecuados y suficientes ambientes Pedaggicos y AdministrativosConstruccin del Modulo A, construccin del Mdulo B, laboratorios, SUM y Ambientes Asministrativos)Adecuada Seguridad PerimetralConstruccin de Cerco Perimtrico y Obras Exteriorees (veredas, graderas, los mismos que son de concreto f'c=Kg/Cm2. Cerco perimtrico de sistema Dual, Cerco con Rejas y cerco ciego, adems de las Obras Exteriores.Adecuado y suficiente mobiliario escolar, material Disctico y EquipamientoImplementacin con mobiliario escolar y material didctico apropiado, para los ambientes comunes y complementarios.Alta capacitacin de los docentes 04 Capacitaciones en Metodologas de Enseanza Moderna.ACCIONESConstruccin de 05 aulas, construccin de una direccin, construccin de una losa deportiva, construccin del cerco perimtrico y Adquisicin de mobiliario educativo y textos educativos para cada rea curricular y capacitacin a los docentes.Costo total de inversin: S/. 2,857,825.68Facturas de compra y comprobantes de compra del mobiliario educativoEl mobiliario es asignado a la II.EE. Pedro Ruiz Gallo, del CC.PP. Yanaocco - Huantaylla dndose las recomendaciones necesarias para su uso por parte de los docentes y alumnos.Acta de recepcin y entrega de obra.Los ambientes estarn acondicionados teniendo en cuenta los estndares ptimos (ratio/alumnos/m2) establecidos por el MINEDU para instituciones educativas.

2,857,825.68

ARBOL P-C

ARBOL E-F

MEDIOS FUNDAMENTALES

Ficha Justif. LES - U1FICHA JUSTIFICATIVA DE AMBIENTES PEDAGGICOS EN FUNCIN DE LA CANTIDAD DE SECCIONES

NIVEL SECUNDARIO LES U1 ( CON ENFASIS EN LOS CURSOS DE MATEMTICA, COMUNICACIN Y CIENCIAS)

REAS CURRICULARESPRIMER AOSEGUNDO AOTERCER AOCUARTO AOQUINTO AOAMBIENTESuma de horas Semanales de usoSuma de horas de uso total por ambienteUSO DE AMBIENTES DEL 1RO Y 2DO GRADOUSO DE AMBIENTES DEL 3RO AL 5TO GRADOTOTAL DE USO DE AMBIENTES DE TODOS LOS GRADOSHoras mximas de uso de ambientes por semanaHORAS# de secc.horas por semana/ cursoHORAS# de secc.horas por semana/ cursoHORAS# de secc.horas por semana/ cursoHORAS# de secc.horas por semana/ cursoHORAS# de secc.horas por semana/ cursoComunicacin616616616616616AC30300.430.641.0728Ingls111111111111111AC550.070.110.1828111111111111111AIP550.070.110.1828Matemtica616616616616616AC30300.430.641.0728Ciencia, Tecnologa y Ambiente414414414414414AC20200.290.430.7128010010010010010Lab000.000.000.0028Historia, Geografa y Economa414414414414414AC20200.290.430.7128Formacin Ciudadana y Cvica212212212212212AC10100.140.210.3628Persona, Familia y Relaciones Humanas212212212212212SUM10100.140.210.3628010010010010010AC000.000.000.0028Educacin Religiosa212212212212212AC10100.140.210.3628Arte212212212212212AC10100.140.210.3628010010010010010SUM000.000.000.0028Educacin Fsica212212212212212GM10100.070.110.1856010010010010010LD000.000.000.0028Educacin para el Trabajo111111111111111AIP550.070.110.1828010010010010010T000.000.000.0028111111111111111AC550.070.110.1828Tutora y Orientacin Educacional111111111111111AC550.070.110.1828Horas de Libre Disponibilidad3.313.33.313.33.313.31010S/AMB9.99.90.353571428628HORAS CURRICULARES175SECCIONESSeccionesAlumnos por AoAULAS COMUNESMob 1Mob 2TOTAL AMBIENTES PEDAGGICOSN Secciones Primer Ao19Aula ComnAC2.073.