ihmisoikeusliiton vuosikokous: talousarvio 2014

Döbelninkatu 2, 8. krs 00260 Helsinki puh 09 4155 2500 [email protected] www.ihmisoikeusliitto.fi

TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYS

1 IHMISOIKEUSLIITON TALOUSARVIO ............................................................................................................ 2

2 YLEISTOIMINTA JA VARSINAINEN TOIMINTA ............................................................................................... 3 3 ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN PROJEKTIT .................................................................................................... 5 4 IHMISOIKEUDET.NET ...................................................................................................................................... 7 5 TUTKIMUS ........................................................................................................................................................ 9

Talousarvio 2014 IHMISOIKEUSLIITTO RY

2

1 IHMISOIKEUSLIITON TALOUSARVIO

Talousarvio 2014 Talousarvio 2013 Toteutuma 31.12.2013

Tuotot

Yleisavustukset 198000 198000 198000

Muut julkiset avustukset 67000 577122 98535

Muut sopimustuotot 605436 135000 597373

Luennot ja artikkelit 5000 4000 1 341

Tilaisuudet 0 0 1191

Jäsenmaksut ja lahjoitukset 8000 9000 6 104

Tuotot yhteensä 883436 923122 902546

Kulut

Palkkakustannukset Palkat 504950 529800 567732

Lomarahat 25248 26490 28387

TA tyel-% 91648 96159 98502

TA työttömyysvakuutus 10099 10596 4542

Tapaturmavakuutus 2525 2649 2839

Ryhmähenkivakuutus 364 381 380

Sosiaaliturvamaksu 10705 11232 11582

Muut sivukulut 10311 6997 6204

Sivukulut yhteensä 150899 154504 152435

Palkkakustannukset yhteensä 655849 684304 720167

Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto 6700 4980 11634

Koulutus ja työnohjaus 7200 6900 14151

Virkistys 3600 2900 3375

Muut henkilöstökulut yhteensä 17500 14780 29159

Toimistokulut


3

Postikulut (lähetetyt) 1700 2800 1207

Puhelin-,GSM- ja telefaxkulut 8050 7950 9372

Tietoliikennekulut 9200 9200 15885

Atk-tukikulut 7300 5500 12659

Pankkikulut 450 450 408

Toimistotarvikkeet 3800 3300 4059

Leasing-vuokrat 1800 1600 1632

Kopiointikulut 1600 1200 1902

Kaluston pienhankinnat 10000 6000 4052

Ammattikirjallisuus ja lehdet 1400 1400 2660

Vakuutukset 1000 400 400

Kirjanpito ja tilintarkastus 7850 8350 9427

Muut toimistokulut 700 1200 255

Matkakulut 12550 19750 8783

Päivärahat 3600 6400 3296

Kokous- ja neuvottelukulut 3500 3900 4596

Toimitilan vuokrat 67000 57300 57348

Sähkö 2550 2250 1801

Siivous 3900 4000 8461

Korjaukset 700 1100 642

Muut toimitilakulut 1500 500 1341

Jäsenmaksut muille 200 543 745

Painokulut 14000 6000 826

Aineistot ja kuvat 11000 15000 13494

Tilaisuudet 13954 26400 9631

Edustuskulut/merkkipvt 802 1300 420

Muut kulut 51900 30245 8937

TE-keskuskorvaukset 0 0 -19541

Toimistokulut yhteensä 242006 224038 164698

Tuotot yhteensä 883436 923122 902546

Kulut yhteensä 915355 923121 914024

Yli-/alijäämä -31919 0 -11478

2 YLEISTOIMINTA JA VARSINAINEN TOIMINTA

Ihmisoikeusliiton toiminta jaetaan yleistoimintaan ja varsinaiseen toimintaan. Yleistoiminta pitää sisällään pääsihteerin, toimistopäällikön ja talous- ja hallintopäällikön sekä osittain tiedottajan ja tutkimuspäällikön palkkakustannukset, em. työntekijöiden jyvitetyt osuudet toimiston


4

yleiskustannuksista sekä projekteihin, selvityksiin ja tutkimuksiin liittyvät hallintokustannukset. Yleis-toiminta rahoitetaan valtion yleisavustuksella, jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja luentopalkkioilla. Varsinainen toiminta pitää sisällään kaikki hankkeet, selvitykset ja tutkimukset. Varsinainen toiminta rahoitetaan hankeavustuksilla, sopimustuotoilla ja tilaisuuksista saaduilla tuloilla.

Koko toiminta Yleistoiminta Varsin. toiminta

Tuotot


Muut julkiset avustukset 67000 0 67000

Muut sopimustuotot 605436 0 605436

Luennot ja artikkelit 5000 5000 0

Tilaisuudet 0 0 0

Jäsenmaksut ja lahjoitukset 8000 8000 0

Tuotot yhteensä 883436 211000 672436

Kulut

Palkkakustannukset Palkat 504950 130585 374365

Lomarahat 25248 6529 18718

TA tyel-% 91648 23701 67947








Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto 6700 3000 3700

Henkilökunnan koulutus 7200 2000 5200

Henkilökunnan virkistys 3600 800 2800


Toimistokulut Postikulut (lähetetyt) 1700 300 1400


5




Pankkikulut 450 450 0






Vakuutukset 1000 1000 0



Matkakulut 12550 2500 10050




Sähkö 2550 500 2050

Siivous 3900 1000 2900

Korjaukset 700 100 600





Tilaisuudet 13954 2000 11954


Muut kulut 51900 48900 3000


Tuotot yhteensä 883436 211000 672436

Kulut yhteensä 915355 271392 643963

Yli-/alijäämä -31919 -60392 28473

3 ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN PROJEKTIT

Vuodelle 2014 Ihmisoikeusliitto on saanut avustusta kolmelle ennaltaehkäisevän työn projektille: KokoNaiselle, KitkeLle ja romaniprojektille. Kitken ja romaniprojektin rahoitus muodostuu kokonaan RAY:n avustuksista. KokoNainen saa RAY:n avustuksen lisäksi 10 000 euroa avustusta Euroopan unio-nin pakolaisrahastolta (ERF). Projekteilla ei ole vaikutusta Ihmisoikeusliiton kokonaistulokseen, sillä projektien kaikki tuotot käytetään projektien välittömiin kustannuksiin.


6

Kitke KokoNainen Romaniprojekti

Tuotot


Muut julkiset avustukset (ERF) 0 10000 0

Muut sopimustuotot (RAY) 205000 122000 210336

Luennot ja artikkelit 0 0 0

Tilaisuudet 0 0 0

Jäsenmaksut ja lahjoitukset 0 0 0

Tuotot yhteensä 205000 132000 210336

Kulut

Palkkakustannukset

Palkat 116565 85900 122600

Lomarahat 5828 4295 6130

TA tyel-% 21157 15591 22252








Muut henkilöstökulut

Työterveyshuolto 1000 800 1000

Henkilökunnan koulutus 1500 500 2500

Henkilökunnan virkistys 800 500 800


Toimistokulut

Postikulut (lähetetyt) 300 300 300





7

Pankkikulut 0 0 0






Vakuutukset 0 0 0



Matkakulut 4000 800 4000




Sähkö 600 400 800

Siivous 800 700 900

Korjaukset 0 0 600





Tilaisuudet 7954 0 3000


Muut kulut 0 0 0


Tuotot yhteensä 205000 132000 210336

Kulut yhteensä 205000 132000 210336

Yli-/alijäämä 0 0 0

4 IHMISOIKEUDET.NET

Ihmisoikeudet.net -hankkeen rahoitus koostuu järjestöjen omarahoitusosuuksista ja ulkoasiainminis-teriön avustuksesta. Hankkeelle on saatu ulkoasiainministeriöltä avustusta yhteensä 100 000 euroa vuosille 2013-14. Hankkeen järjestökumppanit rahoittavat hanketta vuosina 2013-14 seuraavasti: Amnesty 16 000 euroa, YK-liitto 6 000 euroa ja Ihmisoikeusliitto 10 000 euroa.

Tuotot


8

Yleisavustukset 0

Muut julkiset avustukset 50000

Muut sopimustuotot 13000

Luennot ja artikkelit 0

Tilaisuudet 0

Jäsenmaksut ja lahjoitukset 0

Tuotot yhteensä 63000

Kulut

Palkkakustannukset Palkat 35500

Lomarahat 1775

TA tyel-% 6443

TA työttömyysvakuutus 710

Tapaturmavakuutus 178

Ryhmähenkivakuutus 26

Sosiaaliturvamaksu 753

Muut sivukulut 500

Sivukulut yhteensä 10384

Palkkakustannukset yhteensä 45884

Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto 400

Henkilökunnan koulutus 400

Henkilökunnan virkistys 400

Muut henkilöstökulut yhteensä 1200

Toimistokulut Postikulut (lähetetyt) 300

Puhelin-,GSM- ja telefaxkulut 650

Tietoliikennekulut 700

Atk-tukikulut 500

Pankkikulut 0

Toimistotarvikkeet 500

Leasing-vuokrat 0

Kopiointikulut 0

Kaluston pienhankinnat 0


9

Ammattikirjallisuus ja lehdet 0

Vakuutukset 0

Kirjanpito ja tilintarkastus 850

Muut toimistokulut 500

Matkakulut 750

Päivärahat 200

Kokous- ja neuvottelukulut 300

Toimitilan vuokrat 6000

Sähkö 250

Siivous 500

Korjaukset 0

Muut toimitilakulut 1000

Jäsenmaksut muille 0

Painokulut 3000

Aineistot ja kuvat 0

Tilaisuudet 1000

Edustuskulut/merkkipvt 0

Muut kulut 3000

Toimistokulut yhteensä 20000


Kulut yhteensä 67084

Yli-/alijäämä -4084

5 TUTKIMUS

Tutkimustyö muodostuu useista projekteista ja selvityksistä. Merkittävin yksittäinen sopimustuotto ovat EU:n perusoikeusviraston toimeksiannot. Ihmisoikeusliitto toimii yhdessä Åbo Akademin Ihmis-oikeusinstituutin kanssa perusoikeusviraston kansallisena yhteystietokeskuksena. Perusoikeusvirasto on kilpailuttanut kaikki yhteystietokeskuksensa syksyllä 2013. Ihmisoikeusliitto osallistui tarjouskilpai-luun yhdessä Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin kanssa. Päätös yhteystietokeskusten valinnasta piti tulla tammikuussa 2014.

Tuotot

Yleisavustukset 0

Muut julkiset avustukset 7000

Muut sopimustuotot (FRA) 55100


10

Luennot ja artikkelit 0

Tilaisuudet 0

Jäsenmaksut ja lahjoitukset 0


Kulut

Palkkakustannukset Palkat 13800

Lomarahat 690

TA tyel-% 2505

TA työttömyysvakuutus 276

Tapaturmavakuutus 69

Ryhmähenkivakuutus 10

Sosiaaliturvamaksu 293

Muut sivukulut 0

Sivukulut yhteensä 3842

Palkkakustannukset yhteensä 17642

Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto 500

Henkilökunnan koulutus 300

Henkilökunnan virkistys 300

Muut henkilöstökulut yhteensä 1100

Toimistokulut Postikulut (lähetetyt) 200

Puhelin-,GSM- ja telefaxkulut 500

Tietoliikennekulut 1000

Atk-tukikulut 1400

Pankkikulut 0

Toimistotarvikkeet 0

Leasing-vuokrat 0

Kopiointikulut 0

Kaluston pienhankinnat 0

Ammattikirjallisuus ja lehdet 0

Vakuutukset 0

Kirjanpito ja tilintarkastus 0

Muut toimistokulut 0


11

Matkakulut 500

Päivärahat 200

Kokous- ja neuvottelukulut 0

Toimitilan vuokrat 7000

Sähkö 0

Siivous 0

Korjaukset 0

Muut toimitilakulut 0

Jäsenmaksut muille 0

Painokulut 0

Aineistot ja kuvat 0

Tilaisuudet 0

Edustuskulut/merkkipvt 0

Muut kulut 0

Toimistokulut yhteensä 10800


Kulut yhteensä 31242

Yli-/alijäämä

32558

ihmisoikeusliiton vuosikokous: talousarvio 2014

Government & Nonprofit