ii - bpkk.bandaacehkota.go.idbpkk.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2020/... · dan kegiatan...
TRANSCRIPT
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................ i
DAFTAR ISI............................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .............................................. 1
1.2. Landasan Hukum .......................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................... 5
1.4. Sistematika Penulisan .................................... 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPKAD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan
Capaian Renstra SKPD .................................. 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKK ................... 30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD ................................................. 33
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD ......... 34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat ................................................... 35
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......... 36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019 ......... 37
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019 ................ 39
BAB IV PENUTUP ............................................................. 72
iii
DAFTAR TABEL
2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dengan
Tahun Berjalan BPKK ..................................................... 26
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKK Banda Aceh ............. 32
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020 .................................... 66
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu
kunci keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 menekankan tentang perlunya penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berbasis
penganggaran kinerja. Dalam menyusun Renja dan RKA tersebut
harus berdasarkan RPJMD seperti yang tercantum pada Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Rencana Kerja Tahun 2019 adalah rancangan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD pada tahun 2018
yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
menunjang pencapaian visi, misi dan Kepala Daerah terpilih.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota
Banda Aceh berpedoman pada Rencana Strategis BPKK Tahun
2017-2022.
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
telah diusulkan dan disepakati oleh masing-masing bidang pada
Badan Pengelolaan Keuangan Kota. Program dan kegiatan dalam
rencana kerja bersifat definitif dan mengacu pada dokumen RKPD
yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Rencana
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 2 -
Kerja (Renja) juga merupakan pedoman dalam penyusunan
Dokuemen Rencana Kerja Anggaran (RKA).
1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja BPKK Tahun 2019 disusun berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Susunan
Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
pada SKPD, yaitu :
1. Landasan Idiil adalah Pancasila dan UUD 1945
2. Landasan Operasional meliputi peraturan perundang – undangan
yang berkaitan langsung dengan tugas dinas yaitu sbb :
2.1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2.2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
2.3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2.4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2.5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2.6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah
Aceh;
2.7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 3 -
2.8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke
dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
2.9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2.14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2.15 Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan
perorangan dinas.
2.16 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
2.17 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian
kembali Barang Milik Negara/Daerah.
2.18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan
barang/jasa Pemerintah.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 4 -
2.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan
dan Materiil Daerah;
2.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2.21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.22 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda
Aceh;
2.23 Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan dan Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur peranan dan kedudukan
RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD dalam
kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang ini
menekankan penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting)
serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi
akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam
pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 5 -
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang
peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD dalam menyiapkan
Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih
dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen
Renstra SKPD dan status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini
akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-
undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan
RPJMD dengan Renstra SKPD.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan
bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD,
karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD,
Renja SKPD dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan
bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian
Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian
dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD dan RKA SKPD
untuk target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan
daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan Kota Banda Aceh adalah penyajian perencanaan dalam
kurun waktu 1 tahun (2019) yang berisikan program dan kegiatan
prioritas sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPKK Kota
Banda Aceh tahun 2017-2022.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 6 -
Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kerja BPKK
Kota Banda Aceh adalah :
Mengetahui kebijakan pembangunan kota Banda Aceh yang
dilaksanakan oleh BPKK Kota Banda Aceh pada tahun 2019;
Sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan BPKK Kota Banda
Aceh tahun 2019.
1.4. Sistimatika Penulisan
Sistimatika penulisan Rencana Kerja BPKK Kota Banda Aceh
tahun 2019, adalah adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Membuat penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,
proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara
Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD,
Renja K/L dan Renja Provinsi/Kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPD, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 7 -
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistimatika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun 2017 dan
Capaian Renstra BPKK.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja BPKK tahun 2017 dan perkiraan
capaian tahun 2018, yang mengacu pada APBD tahun
berjalan. Serta dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun-tahun sebelumnya yang termuat pada Tabel
Rekapitulasi Evalusi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat
daerah dan Pencapaian Renstra perangkat daerah
sampai dengan Tahun 2018.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKK
Berisikan kajian capaian kinerja pelayanan perangkat
daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam SPM maupun IKK yang termuat pada
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKK
Menguraikan tentang tingkat kinerja pelayanan
perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan perangkat daerah. Permasalahan dan
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 8 -
hambatan serta dampak terhadap pencapaian visi dan
misi kepala daerah. Serta tantangan dan peluang dalam
meninngkatkan pelayanan perangkat daerah. Isu-isu
penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Menguraikan tentang perbandingan rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan
terhadap temuan-temuan setelah proses rancangan awal
RKPD. Serta menampilkan tabel Review terhadap
Rancangan Awal RKPD tahun 2018.
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Menguraikan tentang hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan. Dan menyajikan pula tabel usulan program
dan kegiatan dari SKPD tahun 2019.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
Membahas tentang penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat
daerah.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja BPKK
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 9 -
fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra perangkat daerah.
3.3. Program dan Kegiatan
Menguraikan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan dan memuat tabel
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2019.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
Berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Program
serta Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Tahun 2019.
BAB V PENUTUP
Berisikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian dalam rangka pelaksanaan, kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 10 -
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian
Renstra BPKK
Pada Tahun 2017 Rencana Kerja BPKK telah ditetapkan pada
tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Renstra BPKK 2012-2017.
Sehingga evaluasi Renja 2017 dan capaian Renstra BPKK masih
berpedoman pada Sasaran Strategis pada Renstra 2017-2022.
Namun didalam perjalanannya kegiatan yang telah direncanakan
tersebut terdapat sedikit perubahan berupa penambahan/
pengurangan pada anggaran kegiatannya yang tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan tanggal
18 Oktober 2017. Jumlah anggaran yang direncanakan pada BPKK
yang sesuai dengan DPPA adalah sebesar Rp 36.996.038.649,-
(tigapuluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta
tigapuluh delapan ribu enam ratus empatpuluh sembilan rupiah).
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Kota Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2017, terdapat 4 (empat) sasaran strategis
dan 35 indikator kinerja utama yang harus dicapai. Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan pada indikator utama tersebut DPKAD
menetapkan 6 (enam) program.
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja aparatur secara
profesional, terdapat 3 indikator kinerja utama yang dicapai yang
didukung program :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 11 -
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran, total anggaran
Rp2.624.014.850,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dengan total Anggaran Rp4.582.470.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai, dengan anggaran
Rp52.000.000,-
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan anggaran Rp10.000.000,-
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan
keuangan SKPD. Terdapat 4 indikator indikator kinerja utama yang
dicapai yang didukung dengan kegiatan Penyusunan laporan
Keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada
Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp29.968.500,-
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Terdapat 1 (satu) Indikator kinerja
utama yang harus dicapai. Program yang mendukung tercapainya
kegiatan ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran
Rp.169.785.000,-
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya administrasi pendapatan,
pengelolaan keuangan dan Aset daerah. Terdapat 19 (sembilan belas)
target indikator kinerja utama yang harus dicapai. Program yang
mendukung untuk tercapainya target tersebut adalah Program
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
dengan anggaran sebesar Rp3.476.638.774,-
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 12 -
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya jumlah wajib pajak daerah dan
wajib retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan perundang-
undangan. Terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja utama yang harus
dicapai, program pendukung Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan anggaran
Rp564.101.000,-
Capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran
kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu
program/kegiatan tertentu. Capaian kinerja harus berupa angka
numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan
kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh
sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan, dan metode
sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran
organisasi pada akhir priode pelaksanaan. Pada tahun 2017 Badan
Pengelolaan Keuangan Kota telah menetapkan 5 (lima) sasaran
strategis dan 35 indikator kinerja utama yang harus dicapai.
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian kinerja
pada tingkat sasaran digunakan skala pengukuran dengan nilai yang
disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :
No Skala Katagori capaian
1 > 85 Sangat baik
2 70 sampai dengan 85 Baik
3 55 sampai dengan 69 Cukup
4 < 55 Kurang
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 13 -
Tingkat Capaian Sasaran Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan Kota pada tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum
pada tabel berikut ini :
No Sasaran Strategis Tingkat
Capaian (%)
Katagori
Capaian
1 Meningkatnya kinerja aparatur
secara profesional
101 Sangat baik
2 Meningkatnya Kualitas Laporan
Kinerja dan Keuangan SKPD
98 Sangat baik
3 Meningkatnya Kualitas Laporan
Keuangan Semesteran dan Akhir
Tahun Sesuai Dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
Berbasis Acrual
100 Sangat baik
4 Meningkatnya Administrasi
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah
117 Sangat baik
5 Meningkatnya Jumlah Wajib
Pajak Daerah dan Wajib
Retribusi Daerah yang Patuh
Terhadap Peraturan Perundang-
undangan.
75 Baik
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja
BPKK dari 5 (lima) sasaran strategis pada tahun 2017 4 (empat)
sasaran termasuk dalam katagori “sangat baik” dan 1 (satu) sasaran
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 14 -
termasuk dalam katagori “baik”. Hal ini disebabkan pada sasaran
ke-5 terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak mencapai target.
Pengukuran kinerja meliputi penetapan Indikator Kinerja
Utama, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja serta
Pengukuran Kinerja yang masing-masing dituangkan dalam sebuah
dokumen. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam LAKIP
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja
sasaran Strategis. Uraian target dan realisasi dari sasaran dan
kegiatan secara terperinci dapat dilihat pada Formulir Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) dan Formulir Pengukuran Kinerja (PK).
Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja (pada Form
PK) sebagaimana sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan
pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kota, maka
pencapaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota
tahun anggaran 2017, sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1 :
Sasaran No
Indikator Kinerja Capaian
Kinerja
(%) Uraian Target Realisasi
Meningkatnya
kinerja Aparatur
secara
professional
1 Kelancaran
pelaksanaan adm.
perkantoran
100% 100% 100
2 Jumlah kehadiran
pegawai
98% 100% 102
3 Adanya media
informasi keuangan yang
dapat diakses oleh
publik
Ada (1) Ada (1)
Bpkk. BandaAceh
kota.go.id
100
Persentase Capaian kinerja rata-rata 100
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 15 -
Pelaksanaan kegiatan sebagai ukuran capaian kinerja pada
indikator ini lebih fokus pada kelancaran kegiatan administrasi rutin
kantor selama tahun berjalan atau 12 bulan. Lancarnya kegiatan
administrasi kantor sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja
pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian dilingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Jumlah anggaran yang
tersedia untuk sasaran ini mengalami perubahan dari penetapan
awal yaitu Rp6.237.823.700,- menjadi Rp7.268.484.850,- dan
terealisasi sebesar Rp7.330.816.267,- melalui pelaksanaan
4 program dan 18 kegiatan. Dengan capaian kinerja 100%.
Sasaran Strategis 2 :
Sasaran No Indikator Kinerja
% Uraian Target Realisasi
Meningkatnya kualiats laporan
kinerja dan
keuangan SKPD 1
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja
BPKK yang Tepat
Waktu
2 Dokumen 2
Dokumen 100
2
Keberadaan Laporan
Keuangan SKPD (LRA ,Neraca, LO,
LPE dan CaLK)
Ada (5 Dokumen)
Ada (5 Dokumen)
100
3
Keberadaan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan di
SKPD yang Meliputi
RENSTRA,
RENJA/RKT dan
RKA.
Ada (4 Dokumen)
Ada (4 Dokumen)
100
4
Hasil Penilaian
Laporan Kinerja
SKPD dari Inspektorat Kota
Banda Aceh.
A (>80-90) BB (72,18) 90
Persentase capaian kinerja rata-rata 98
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 16 -
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sasaran ini mengalami
perubahan dari penetapan awal yaitu Rp36.357.500,- menjadi
Rp29.968.500,- dan terealisasi sebesar Rp24.122.000,- melalui
pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Dengan capaian
kinerja 100%.
Sasaran Strategis 3 :
Sasaran No Indikator Kinerja
% Uraian Target Realisasi
Meningkatnya
Kualitas Laporan Keuangan
Semesteran dan
Akhir Tahun Sesuai
Dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
Berbasis Acrual
1 Jumlah Dokumen
Laporan
Keuangan
Pemerintah yang Tepat Waktu
Berdasarkan PP
58/2005
1 (satu) dokumen
1 (satu) dokumen
Surat Nomor
900/0186/
2018
Tgl.07 Feb
2018
100
2
Opini BPK Terhadap
Laporan
Keuangan Daerah
WTP (Lap. Keu Daerah
TA 2016)
WTP (Lap. Keu Daerah
TA 2016)
100
Persentase capaian kinerja 100
Pada tahun 2017 BPKK telah menyampaikan Laporan
Keuangan Pemerintah Daaerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran
2016 kepada Inspektorat untuk dapat di Review pada tanggal 19
Februari 2017 dengan nomor surat : 900/0146/2017. Dan sebelum
tanggal 31 Maret 2017 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda
Aceh telah dikirmkan ke BPK. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2016
Pemerintah Kota Banda Aceh telah mendapat opini WTP dari BPK.
Jumlah Anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian
sasaran ini berjumlah Rp169.785.000,- yang terjadi perubahan dari
perencanaan awal sebesar Rp204.562.500,- Untuk sasaran ini
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 17 -
terealisasi sebesar Rp158.731.000,- melalui pelaksanaan 1 program
dan 3 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
Sasaran Strategis 4 :
Sasaran No Indikator Kinerja
% Uraian Target Realisasi
Meningkatnya
Administrasi
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
daerah
1 Persentase
Peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah
15% 7,08% 47%
2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap
PAD
82% 76% 93%
3 Rasio Realisasi PAD
Terhadap Anggaran
Pendapatan
7% 7,23% 105%
4 Rasio realisasi
Pajak Daerah
Terhadap Potensi Pajak Daerah
100% 116,12% 116%
5 Jumlah Dokumen RAPBK dan
RPAPBK yang
Disusun Tepat
Waktu
2
Dokumen
2
(dokume
n) tepat waktu
100%
6 Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah 10% 28% 279%
7 Toleransi Deviasi
Penyerapan Anggaran Sesuai
Target
10% 9% 90%
8 Persentase SKPD
dengan Realisasi
Anggaran Diatas
90%
90% 65% 73%
9 Persentase Tanah
Milik Pemerintah Kota Banda Aceh
yang Bersertifikat
90% 43% 48%
10 Persentase Aset
Tetap Tanah dan
Bangunan yang
Digunakan dan Dimanfaatkan
80% 100% 125%
11 Persentase Penerimaan Pajak
Hotel
100% 114,27% 114%
12 Persentase
Penerimaan Pajak
restoran
100% 138,28% 138%
13 Persentase
Penerimaan Pajak
Hiburan
100% 103,97% 104%
14 Persentase
Penerimaan Pajak 100% 104,77% 105%
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 18 -
Sasaran No Indikator Kinerja
% Uraian Target Realisasi
Reklame
16 Persentase
Penerimaan Pajak Parkir
100% 135,55% 136%
17 Persentase Penerimaan Pajak
BPHTB
100% 223,96% 224%
18 Persentase
Penerimaan Pajak
Bumi dan
Bangunan
100% 124,25% 124%
19 Persentase
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
100% 84,57% 85%
20 Persentase Retribusi
Pemakaian
Kekayaan Daerah
100% 240,13% 240%
Persentase Capaian Kinerja rata-rata 123%
Dalam mencapai sasaran ke 4 terdapat 20 indikator dengan
capaian kinerja rata-rata adalah sebesar 117%. Jumlah anggaran
yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp4.988.737.950,- yang
terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp4.930.846.450,-
terealisasi sebesar Rp4.209.168.923,- melalui pelaksanaan 1
program dan 27 kegiatan. Dari 20 indikator terdapat 6 indikator
kinerja yang tidak mencapai target yang diharapkan yaitu :
1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
3. Toleransi Deviasi Penyerapan Anggaran Sesuai Target
4. Persentase SKPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%
5. Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang
Bersertifikat
6. Persentase Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 19 -
Sasaran Strategis 5 :
Sasaran No
Indikator Kinerja
% Uraian Target
Realisasi
Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
1 Persentase WPD yang Memenuhi Kewajibannya Tepat Waktu dan Tepat Jumlah
90% 79% 88%
2 Jumlah Sosialisasi Peraturan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4 Kali 4 kali 100%
3 Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) Tentang Pengelolaan Pajak Daerah
1 Dokume
n
Tidak ada
(belum selesai)
0%
4 Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah
38% 16% 42%
5 Diversifikasi Sumber Pajak dan Retribusi
1 Jenis Pajak
0 (tdak ada
penambahan jenis
pajak/ retribusi)
0%
6 Persentase Jumlah Restoran Menurut Kelas
1. Restoran
4% 5% 119%
2. Rumah Makan
29% 26% 90%
3. Cafe
66% 68% 103%
7 Persentase Jumlah Penginapan/Hotel Menurut Kelas
1. Bintang 4
2% 2% 89%
2. Bintang 3
5% 5% 89%
3. Bintang 2
0% 0% 0%
4. Bintang 1
20% 17% 89%
5. Melati 3
20% 21% 105%
6. Melati 2
9% 8% 89%
7. Melati 1
14% 13% 89%
8. Penginapan
30% 35% 115%
Persentase Capaian Kinerja 75%
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 20 -
Dari 7 (tujuh) indikator yang ingin dicapai pada sasaran ke-5
tersebut terdapat 4 indikator yang tidak mencapai target sasaran,
yaitu :
1. Persentase WPD yang Memenuhi Kewajibannya Tepat
Waktu dan Tepat Jumlah
2. Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) Tentang
Pengelolaan Pajak Daerah
3. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah
4. Diversifikasi Sumber Pajak dan Retribusi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar
Rp564.101.000,- terealisasi sebesar Rp382.998.957,- melalui
pelaksanaan 1 program dan 3 kegiatan dengan capaian kinerja
sebesar 68%.
Untuk perbandingan pencapaian kinerja pada tingkat sasaran
strategis antara tahun 2017 dan 2016, dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 3.1 : Perbandingan Capaian Kinerja DPKAD Tahun 2016 dan
2017 No. Uraian Sasaran Tingkat
Capaian (%)
2016
Tingkat Capaian (%)
2017
Peningkatan/ Penurunan
Capaian (%)
1. Meningkatnya kinerja Aparatur secara professional.
88 100 13,64
2. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan SKPD.
100 98 (2,00)
3. Meningkatnya kualitas laporan
keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.
100 100 0,00
4. Meningkatnya administrasi
pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
100 123 23,00
5. Meningkatnya jumlah wajib pajak dan
wajib retribusi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
93,50 75 (19,79)
Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran 96,30 99,20 3,02
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 21 -
Dari rincian Pengukuran Kinerja dapat disimpulkan bahwa
pencapaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota
Banda Aceh untuk tahun anggaran 2017 secara umum telah sesuai
dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun
2017, dengan rata-rata persentase pencapaian target dari 5 sasaran
sebesar 99,20%. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian
tahun 2016 maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian
kinerja sebesar 3,02%.
Dari Evaluasi Kinerja Kegiatan dan pengkuran tingkat capaian
kinerja, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara Pencapaian Tujuan dan
Sasaran, maka pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuanngan
Kota tahun anggaran 2017 telah tercapai dengan nilai capaian
Sangat Baik.
Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda
Aceh pada tahun 2017 mencapai 87,91% atau Rp32.521.404.148
dari anggaran sebesar Rp36.996.038.649,-.
Tabel 3.2 : Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Tahun Anggaran 2016
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Sisa Anggaran
Rupiah %
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN DAERAH 74.675.000.000 92.946.904.044 (18.271.904.044) 124,47
BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.974.961.349 20.896.127.139 3.078.834.210 87,16
BELANJA LANGSUNG 13.021.077.300 11.625.277.009 1.395.800.291 89,28
1 Program Pelayanan administrasi Kantor
2.116.167.900 2.060.223.360 105.944.540 95.11
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.850.000 5.451.000 399.000 93,18
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 22 -
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Sisa Anggaran
Rupiah %
1 2 3 4 5 6
1.2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
176.040.000 164.285.732 11.754.268 93,32
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20.262.950 20.262.950 0 100
1.4 Penyediaan Alat tulis Kantor
331.465.550 330.747.550 718.000 99,78
1.5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
227.380.550 211.801.050 15.579.500 93,15
1.6 Penyediaan komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan
1.630.800 1.630.800 0 100
1.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapn Kantor
9.248.000 7.008.500 2.239.500 75,78
1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000 15.000.000 0 100
1.10 Penyediaan makanan dan minuman
348.597.000 337.983.711 10.613.289 96,96
1.11 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
450.00.000 437.482.198 12.517.802 97,22
1.12 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan
barang
9.250.000 9.250.000 0 100
1.13 Penyediaan Jassa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.029.290.000 877.171.000 152.119.000 85,22
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
4.582.470.000 4.379.661.638 202.808.362 95,57
2.1 Pengadaan kendaraan dinas operasional
3.060.750.000 2.948.722.000 112.028.000 96,34
2.2 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
972.690.000 947.529.500 25.160.500 97,41
2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
482.030.000 427.892.538 54.137.462 88,77
2.4 Pemeliharaan rutn/berkala peralatan gedung kantor
67.000.000 55.517.600 11.482.400 82,86
3 Program Peningkatan disiplin aparatur
52.000.000 49.670.000 2.330.000 95,52
3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya
52.000.000 49.670.000 2.330.000 95,52
4 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
10.000.000 2.850.000 7.150.000 28,50
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000 2.850.000 7.150.000 28,50
5
Program Peningkatan pengembangan
capaian kinerja dan
keuangan
199.753.500 182.853.000 16.900.000 91,54
5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realiasasi
Kinerja SKPD
29.968.500 24.122.000 5.846.500 80,49
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 23 -
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Sisa Anggaran
Rupiah %
1 2 3 4 5 6
5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
41.100.000 35.050.000 6.050.000 85,28
5.3 Penyusunan Laporan piutang daerah
85.331.000 80.331.000 5.000.000 94,14
5.4 Penyusunan
Rekonsiliasi Pinjaman Daerah
43.354.000 43.350.000 4.000 99,99
6 Program peningkatan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
5.552.838.950 4.592.167.880 960.671.070 82,70
6.1 Penyusunan Standar Satuan Harga
331.050.000 288.300.000 42.750.000 87,09
6.2 Penyusunan Kebijakn Akuntasni Pemerintah
Daerah
17.593.000 11.621.500 5.971.500 66,06
6.4 Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak daerah dan retribusi
daerah
39.350.000 0 39.350.000 0
6.5 Penyusunan Rancangan Qanun tentang APBD
85.781.250 65.921.500 19.859.750 76,85
6.6 Penyusunan Rancangan Qanun tentang
Perubahan APBD
69.800.000 66.610.000 3.910.000 95,43
6.7 Penyusunan Rancangan Qanun Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
63.503.000 62.553.000 950.000 98,50
6.8 Penyusunan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuanngan Daerah
530.250.000 525.743.750 4.506.250 99,15
6.9 Sosialisasi Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
56.112.000 19.250.000 36.862.000 34,31
6.10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan
Daerah
62.500.000 39.437.500 23.062.500 63,10
6.11 Penelitian dan Asistensi
RKA & DPA SKPD
176.710.000 143.815.000 32.895.000 81,38
6.12 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Barang Daerah
89.975.000 85.315.000 4.660.000 94,82
6.13 Pengendalian Administrasi Anggaran
SKPD
95.284.000 94.457.000 827.000 99,13
6.14 Pengelolaan Administrasi Kas Daerah
111.225.000 107.723.000 3.502.000 96,85
6.15 Pengelolaan, Pengawasan ,
Pendataan, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan BPHTB
115.250.000 55.550.000 59.700.000 48,20
6.16 Pengelolaan, Pengawasan,
Pendataan, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan PBB-P2
524.150.000 378.390.000 145.760.000 72,19
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 24 -
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Sisa Anggaran
Rupiah %
1 2 3 4 5 6
6.17 Pengelolaan, Pengawasan,
Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak
Daerah
462.251.000 343.561.457 118.689.543 74,32
6.18 Revaluasi atas
Rekomendasi Proposal/Bantuan dana
hibah
66.175.000 36.892.500 29.282.500 55,75
6.19 Pembinaan gaji Pegawai Negeri Sipil bagi SKPD
88.089.200 55.238.200 32.851.000 62,71
6.20 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah
54.050.000 42.952.500 11.097.500 79,47
6.21 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.561.438.000 1.528.939.473 32.498.527 97,92
6.22 Inventarisasi Barang Milik Daerah
97.700.000 91.120.000 6.580.000 93,27
6.23 Penilaian Barang Milik Daerah
303.525.000 84.907.500 218.617.500 27,97
6.24 Pemanfaatan Barang
Milik Daerah
80.462.500 72.887.500 7.575.000 90,59
6.25 Pemusnahaan Barang
Milik Daerah
67.275.000 62.250.000 5.025.000 92,53
6.26 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
78.040.000 68.371.500 9.668.500 87,61
6.27 Penatausahaan Barang Milik Daerah
155.875.000 143.055.000 12.820.000 91,78
6.28 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
169.425.000 117.305.000 52.120.000 69,24
JUMLAH BELANJA 36.996.038.649 32.521.404.148 4.474.634.501 87,91
SURPLUS (DEFISIT) 37.678.961.351 60.425.499.896 (22.746.538.545) 160,37
Porporsi Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan
Keuangan Kota masih lebih besar dari pada Belanja Langsung yaitu
64,80% dibanding 35,20%. Hal ini dikarenakan pada Badan
Pengelolaan Keuangan Kota terdapat biaya iuran jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk ASN
Pemerintah Kota Banda Aceh serta adanya Insentif pemungutan
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 25 -
Pajak Daearah dan Retribusi Daerah. Selain itu jumlah pegawai PNS
dan Tenaga Kontrak pada BPKK cukup besar yaitu 108 orang.
Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah 87,16% atau
Rp20.896.127.139,- dari anggaran Rp23.974.961.349,-. Rendahnya
realisasi Belanja Tidak Langsung ini disebabkan tidak tercapainya
target pendapatan daerah (Pajak Penerangan Jalan) dan retribusi
daerah yang menyebabkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah pada Triwulan ke empat tidak dapat
direalisasikan.
Belanja Langsung pada BPKK terealisasi sebesar 89,28% atau
Rp11.625.277.009 dari anggaran Rp13.021.077.300,- Rendahnya
realisasi Belanja Langsung disebabkan rendahnya realisasi kegiatan
khususnya pada program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan belum
efektifnya perencanaan kegiatan dan kedepan BPKK akan
mengevaluasi kembali perencanaan anggaran kegiatan yang
diberikan oleh bidang-bidang.
Sebagai bahan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKK
tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BPKK tersaji dalam tabel
berikut ini :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Kota
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi capaian Tingkat capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11) (12)
1 20
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 18 BPKK
1 20 18 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan
penunjang perangkat daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang Disediakan 3750 Benda Pos 750 Benda Pos 750 Benda Pos 100% 750 Benda Pos 750 Benda Pos 100%
1 20 18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah Waktu Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang Disediakan
60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Waktu Jasa Kebersihan Kantor
yang Disediakan
60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Kantor yang Disediakan 270 Jenis 52 Jenis 52 Jenis 100% 50 Jenis 50 Jenis 100%
1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan
yang Disediakan
245 Jenis 50 Jenis 50 Jenis 100% 45 Jenis 45 Jenis 100%
1 20 18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
20 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100% 4 Jenis 4 Jenis 100%
1 20 18 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang disediakan
10 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis 2 Jenis 100%
1 20 18 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan yang
disediakan
4 Jenis 0 0 0% 0 0 100%
1 20 18 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Waktu Logistik yang disediakan 60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
1 20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Porsi Makanan dan Minuman
yang disediakan
112.650 porsi 21.000 porsi 21.000 porsi 100% 22.530 porsi 22.530 porsi 100%
1 20 18 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
keluar daerah
Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah yang di
laksanakan
340 Laporan 60 Laporan 60 Laporan 100% 60 Laporan 60 Laporan 100%
1 20 18 01 19 Penyediaan jasa pelelangan/ pengadaan
barang
Jumlah Waktu Jasa
Pelelangan/Pengadaan Barang yang
disediakan
50 bulan 10 Bulan 10 Bulan 100% 10 Bulan 10 Bulan 100%
1 20 18 01 20 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/ tekhnis perkantoran
Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran yang
disediakan
60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Realisasi target kinerja
hasil program/keluaran
kegiatan s/d tahun n-3
(nol)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun
2018Catatan
(1)
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sd tahun 2018
Kota Banda Aceh
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target dan realisasi program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2017Target
program/kegiatan
Renja SKPD Tahun
2018
Tujuan Sasaran
Target capaian
kinerja Renstra
SKPD (Tahun 2022)
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi capaian Tingkat capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11) (12)
1 20 18 02 Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Aparatur
90% 70% 70% 100% 75% 75% 100%
1 20 18 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang disediakan
50 unit kendaraan
dinas
16 Unit Kendaraan
Dinas
16 Unit
Kendaraan Dinas
100% 10 Unit Kendaraan
Dinas
10 Unit Kendaraan
Dinas
100%
1 20 18 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor yang Disediakan
180 Unit 62 unit 62 unit 100% 40 unit 40 unit 100%
1 20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional yang dilaksanakan
196 kali 40 kali 40 kali 100% 36 kali 36 kali 100%
1 20 18 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang
dilaksanakan
4 kali 0 0 0% 0 0 100%
1 20 18 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
gedung kantor
Jumlah pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor yang dilaksanakan
140 kali 28 kali 28 kali 100% 28 kali 28 kali 100%
1 20 18 03 Program Peningkatan Dispilin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur
Perangkat Daerah
98% 85% 85% 100% 74% 74% 100%
1 20 18 03 02 Pengadaan pakaian dinas Harian (PDH) Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan yang Disediakan
580 stell 116 stell 116 stell 100% 116 stell 116 stell 100%
1 20 18 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu yang Disediakan
464 Stell 0 0 0% 0 0 100%
1 20 18 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase meningkatnya Kapasitas SDM
Aparatur
11% 2% 2% 100% 4% 4% 100%
1 20 18 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 10 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 100%
1 20 18 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyampaian laporan kinerja dan
keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP
serta berbasis acrual
100% Tepat Waktu
(100%)
Tepat Waktu
(100%)
100% 100% 100% 100%
1 20 18 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil penilaian laporan kinerja SKPD dari
Inspektorat Kota Banda Aceh
A A BB 90% A B 80%
1 20 18 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan realisasi anggaran
persemesteran yang disusun.
5 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
1 20 18 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
yang disusun.
5 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
1 20 18 06 06 Penyusunan laporan piutang daerah Jumlah laporan piutang daerah yang
disusun
5 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
1 20 18 06 07 Penyusunan Rekonsiliasi Pinjaman
Daerah
Jumlah laporan rekonsiliasi pinjaman
daerah yang disusun
5 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
1 20 18 06 08 Kegiatan Penyusunan Laporan Piutang
Pajak Daerah dan Realisasi Pajak Daerah
Jumlah laporan piutang pajak daerah dan
realisasi pajak daerah yang akurat
10 laporan 0 0 0% 2 laporan 2 laporan 100%
Realisasi target kinerja
hasil program/keluaran
kegiatan s/d tahun n-3
(nol)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun
2018Catatan
(1)
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target dan realisasi program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2017Target
program/kegiatan
Renja SKPD Tahun
2018
Target capaian
kinerja Renstra
SKPD (Tahun 2022)
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi capaian Tingkat capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11) (12)
1 20 18 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan yang Akuntabel dan Transparan
100% 100% 124.47% 124% 100% 100% 100%
1 20 18 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah produk hukum tentang Standar
Satuan Harga yang sesuai dengan harga
pasar.
5 Produk Hukum 1 produk hukum 1 produk hukum 100% 1 produk hukum 1 produk hukum 100%
1 20 18 17 03 Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah
Jumlah produk hukum ttg kebijakan
akuntansi Pemko Banda Aceh
5 Produk Hukum 1 produk hukum 1 produk hukum 100% 1 produk hukum 1 produk hukum 100%
1 20 18 17 05 Penyusunan Rancangan Qanun tentang
Pajak Daerah dan Retribusi
Tersedianya Naskah Akademi dan Raqan
tentang Pajak dan Retribusi
5 Raqan 1 Raqan 1 Raqan 100% 1 Raqan 1 Raqan 100%
1 20 18 17 06 Penyusunan Rancangan Qanun tentang
APBD
Jumlah Produk Hukum tentang APBK 10 Produk hukum 2 produk hukum 2 produk hukum 100% 2 produk hukum 2 produk hukum 100%
1 20 18 17 08 Penyusunan Rancangan Qanun tentang
Perubahan APBD
Jumlah Produk Hukum tentang APBK-P 15 Produk hukum 3 Produk hukum 3 Produk hukum 100% 3 Produk hukum 3 Produk hukum 100%
1 20 18 17 10 Penyusunan Rancangan Qanun tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBK
Jumlah produk hukum tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBK
10 Produk hukum 2 produk hukum 2 produk hukum 100% 2 produk hukum 2 produk hukum 100%
1 20 18 17 13 Penyusunan Sistem Informasi dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengembangan Modul Noncore/ Aplikasi
yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIPKD
5 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%
1 20 18 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi
paket reguler tentang pengelolaan
keuangan daerah
44 OPD 44 OPD 44 OPD 100% 44 OPD 44 OPD 100%
1 20 18 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan Daerah
Jumlah wajib pajak daerah baru yang
terdata
1500 WP 0 0 0% 300 WP 300 WP 100%
1 20 18 17 20 Penelitian dan Asistensi RKA dan DPA
SKPD
Kesesuaian RKA dengan KUA-PPAS dan
DPA dengan penjabaran APBK.
44 OPD 44 OPD 44 OPD 100% 44 OPD 44 OPD 100%
1 20 18 17 22 Pembinaan Pengendalian dan
Pengawasan Barang Milik Daerah
Pengelolaan BMD yang telah di
sosialisasikan sesuai dengan
Permendagri 19/2016 tentang pedoman
pengelolaan BMD
44 OPD 44 OPD 44 OPD 100% 44 OPD 44 OPD 100%
1 20 18 17 24 Pengendalian Administrasi Anggaran
SKPD
Jumlah SPM yang tertib Administrasi
terhadap proses pencairan dana
berdasarkan Permendagri 13/2006.
62.500 Dokumen 0 0 0% 12.500 Dokumen 12.500 Dokumen 100%
1 20 18 17 27 Pengelolaan Administrasi Kas Daerah Jumlah jenis laporan telah sesuai
dengan Permendagri No 13/2006.
35 Jenis 7 Jenis 100% 7 Jenis 7 Jenis 100%
1 20 18 17 28 Penyusunan Qanun dan Sisdur tentang
Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh
Jumlah Produk hukum tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
5 Produk Hukum 0 0 0% 1 produk hukum 1 produk hukum 100%
1 20 18 17 30 Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan,
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
BPHTB
Besaran Penerimaan PAD Sektor BPHTB 100% 226,93% 10,779,119,544 227% 100% 100% 100%
1 20 18 17 32 Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan,
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PBB-
P2
Besaran Penerimaan PAD Sektor PBB-P2 100% 129,86% 5,323,604,454 130% 100% 100% 100%
Realisasi target kinerja
hasil program/keluaran
kegiatan s/d tahun n-3
(nol)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun
2018Catatan
(1)
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target dan realisasi program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2017Target
program/kegiatan
Renja SKPD Tahun
2018
Target capaian
kinerja Renstra
SKPD (Tahun 2022)
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi capaian Tingkat capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) (11) (12)
1 20 18 17 38 Revaluasi atas rekomendasi
proposal/bantuan dana hibah
Jumlah proposal yang dievaluasi dan
tepat sasaran sesuai Permendagri No
14/2016.
2580 proposal hibah
dan bansos
230 proposal hibah
dan bansos
230 proposal
hibah dan bansos
100% 180 Proposal hibah
dan bansos
180 Proposal hibah
dan bansos
100%
1 20 18 17 39 Pembinaan Gaji PNS bagi SKPD Jumlah Satker yang dilakukan pembinaan
sesuai Permendagri No 13/2006
75 Satker 15 Satker 15 Satker 100% 15 Satker 15 Satker 100%
1 20 18 17 42 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Produk Hukum tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah
5 Produk Hukum 1 Produk Hukum 1 Produk Hukum 100% 1 Produk Hukum 1 Produk Hukum 100%
1 20 18 17 43 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Tertib administrasi dan Hukum serta
terjaganya Fungsi Penggunaan Barang
Milik Daerah sesuai Permendagri No
19/2016
44 OPD 44 OPD 44 OPD 100% 44 OPD 44 OPD 100%
1 20 18 17 44 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pencatatatan BMD hasil
inventarisasi.
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
1 20 18 17 45 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah laporan BMD yg disusun
berdasarkan Permendagri No. 19/2016
5 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100%
1 20 18 17 46 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah perjanjian kerjasama
pemanfaatan aset daerah
150 buah 0 0 0% 30 buah 30 buah 100%
1 20 18 17 47 Pemusnahan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pemusnahan BMD yang
sesuai dengan Permendagri No 19/2016
5 dokumen 0 0 0% 1 dokumen 1 dokumen 100%
1 20 18 17 48 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Penetapan BMD yanng
dipindahtangankan
15 penetapan 3 penetapan 3 penetapan 100% 3 penetapan 3 penetapan 100%
1 20 18 17 49 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen penatausahaan BMD
yang telah di asistensi sesuai dengan
Permendagri 19/2016
220 dokumen 44 dokumen 44 dokumen 100% 44 dokumen 44 dokumen 100%
1 20 18 17 50 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Penetapan
Perencanaan Kebutuhan Barang
10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
1 20 18 17 51 Verfikasi Keberatan dan Pengaduan
Wajib Pajak
Jumlah laporan verifikasi keberatan dan
pengaduan wajib pajak yang diselesaikan
5 Laporan 0 0 0% 1 Laporan 1 Laporan 100%
1 20 18 17 52 Pengelolaan, Pengawasan dan Penagihan
Pajak Daerah
Persentase penerimaan Pajak Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 18 17 53 Penyebarluasan Informasi Pajak dan
Retribusi Daerah
Persentase wajib pajak yang patuh dalam
membayar Pajak Daerah
25% 0 0 0% 15% 15% 100%
1 20 18 17 55 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran
Sementara (PPAS)
Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD 20 dokumen 0 0 0% 0 0 0%
Realisasi target kinerja
hasil program/keluaran
kegiatan s/d tahun n-3
(nol)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun
2018Catatan
(1)
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target dan realisasi program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2017Target
program/kegiatan
Renja SKPD Tahun
2018
Target capaian
kinerja Renstra
SKPD (Tahun 2022)
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 30 -
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKK
Pada tahun 2018 ini BPKK berusaha untuk terus meningkatkan
penatausahaan keuangan, pelaporan dan pengelolaan Aset secara
cepat,tepat dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
BPKK yaitu melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang
pegelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Badan
Pengelolaan Keuangan Kota terus berbenah diri. Bersama BAPPEDA
telah berusaha merencanakan dan berupaya APBD ditetapkan tepat
waktu (sebelum 31 Desember). Selain itu pelayanan pencairan dana
(SP2D) dan informasi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh telah
dapat diakses secara online oleh masyarakat yang membutuhkan
melalui website bpkk.bandaacehkota.go.id Penyampaian laporan
pertanggungjawaban APBD selalu tepat waktu. Memberikan
pelayanan perpajakan kepada masyarakat terutama dalam
pengurusan NPWPD, Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Reklame,
PBB dan BPHTB yang cepat dan tepat waktu.
Kondisi yang diinginkan sebagai penentu keberhasilan pada
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kinerja aparatur secara profesional.
2. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan OPD sesuai
berbasis akrual.
3. Tersedianya Sistem Informasi yang baik dan dapat melayani
kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara online.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 31 -
4. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta
penerimaan lainnya secara optimal melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi.
5. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas
pendukung pengelolaan pendapatan daerah
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban
selaku warga negara untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
7. Adanya kemauan dari semua unsur untuk berbuat dan
memikirkan upaya peningkatan penerimaan PAD.
8. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang akurat dan
sesuai dengan perkembangan zaman
9. Tersedianya kondisi yang kondusif dalam kehidupan
bermasyarakat.
Secara umum target pelayanan pada BPKK dapat dikelompokan
menjadi 4 kelompok yaitu :
1. Unsur pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah)
yaitu tentang perencanaan dengan realisasi anggaran pendapatan
dan belanja Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. OPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu terhadap
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pencairan dana
kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan barang milik daerah.
3. Pemangku kepentingan dalam hal pembahasan anggaran
pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Masyarakat yaitu dalam memberikan pelayanan pajak
PBB, BPHTB, hotel, restoran, reklame, parkir dan retribusi
pemakaian kekayaab daerah.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 32 -
Perkiraan pencapaian kinerja BPKK dapat dilihat pada tabel 2.2.
berikut ini :
No Indikator IKK
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi Catat
an
Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020
Terwujudnya Pengelolaan
PAD yang Profesional dan
Akuntabilitas Keuangan yang Baik
1 Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah
28% 29% 30% 31% 32% 28% 29% 30% 33%
2 Persentase peningkatan
penerimaan
PAD
15% 15% 15% 15% 15% 4% -9% 15% 15%
3 Opini BPK
Terhadap Laporan
Keuangan
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Kinerja Bidang Urusan
1 Persentase penerimaan
Pajak Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 116,1
0%
106,6
2% 100% 100%
2 Persentase penerimaan
retribusi pemakaian
kekayaan
daerah
100% 100% 100% 100% 100% 245,1
8%
183,9
8% 100% 100%
3 Persentase kontribusi
pajak daerah
terhadap PAD Pemko Banda
Aceh
22% 26% 27% 28% 29% 22% 26% 27% 28%
4 Adanya
dokumen laporan
Barang Milik Daerah yang
akuntabel
1
doku
men
1
doku
men
1
doku
men
1
doku
men
1
doku
men
1
doku
men
1
doku
men
1
dokume
n
1
dokume
n
5 Adanya dokumen laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah yang
sesuai SAP
dan berbasis
Acrual
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
6 Adanya dokumen
RAPBK dan RAPBK-P
yang sesuai dengan
perundang-
undangan
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
7 Jumlah SP2D yang
dikeluarkan
13.00
0
14.00
0
14.28
0
14.29
0
14.30
0
13.16
8
14.26
2
14.280
dokume
14.290
dokume
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 33 -
sebagai bukti
pembayaran
doku
men
doku
men
doku
men
doku
men
doku
men
doku
men
doku
men
n n
8 Adanya dokumen
pencatatan penerimaan
dan pengeluaran
Kas Umum
Daerah
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
9 Predikat hasil
evaluasi Akuntabilitas
kinerja OPD
dari Inspektorat
Kota Banda
Aceh
B A A A A BB B A A
10 Adanya dokumen
perencanaan yang sesuai
dengan perundang-
undangan.
4 doku
men
4 doku
men
4 doku
men
4 doku
men
4 doku
men
4 doku
men
4 doku
men
4 dokume
n
4 dokume
n
11 Adanya dokumen
laporan
kinerja SKPD
1 doku
men
1 doku
men
1 doku
men
1 doku
men
1 doku
men
1 doku
men
1 doku
men
1 dokume
n
1 dokume
n
12 Adanya
dokumen laporan
keuangan
SKPD yang sesuai SAP
dan berbasis
acrual.
4
laporan
4
laporan
4
laporan
4
laporan
4
laporan
4
laporan
4
laporan
4
laporan
4
laporan
13 Adanya
dokumen pengelolaan
Aset SKPD
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi BPKK
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh merupakan
unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang pengelolaan
keuangan dan asset darah yang mempunyai tugas “melaksanakan
urusan umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan
dan asset daerah berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan”. Dalam menjalani fungsi pelayanan tersebut BPKK
mempedomani beberapa peraturan antara lain Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 34 -
Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah/Negara, Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Banda Aceh terakhir di rubah dengan Nomor 21 Tahun
2017 tentang Perubahan ke tujuh atas Peraturan Walikota Banda
Aceh Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional dan
Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh dan
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dalam upaya menjalankan amanah untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat serta peran dalam melaksanakan
urusan umum pemerintahan di bidang keuangan, terdapat beberapa
permasalahan yang yaitu :
1. Terbatasnya sumber daya manusia.
2. Masih rendahnya kesadaran dari wajib pajak.
3. Belum terlaksananya penegakan hukum disebabkan belum
adanya PPNS Perpajakan.
4. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang pada SKPD
terhadap pengelolaan Barang Daerah.
5. Perlunya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang
menjadi tanggungjawab BPKK.
6. Belum tersedianya gedung kantor yang representif.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil koordinasi BAPPEDA
kepada SKPD dan dikonsultasikan dengan publik. Penyusunan RKPD
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 35 -
merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi
rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.
BPKK sebagai salah satu unit organisasi di Pemerintahan Kota
Banda Aceh tidak terlibat langsung dalam pelayanan publik, sehingga
didalam pelaksanaan Rancangan Awal RKPD tidak menyebabkan
perubahan dalam pelaksanaan pengusulan Rencana Kerja BPKK
Tahun 2018.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan BPKK tidak melibatkan fasilitas publik
(masyarakat) tapi hanya menerapkan kebijakan pemerintah berupa
Peraturan serta Qanun yang berkenaan dengan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 36 -
BAB III
TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Merencanakan suatu pembangunan harus terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan
nasional. Hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pemerintah
mempunyai sembilan agenda prioritas yang disebut dengan NAWA
CITA, yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat
dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 37 -
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter
bangsa.
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Dari enam sasaran pokok pembangunan nasional, yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota berada
pada sasaran enam yaitu sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan. Terdapat beberapa indikator yang ingin dicapai pada
sasaran ini sampai dengan tahun 2019 antara lain :
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
1. Kinerja Keuangan Daerah :
c. Rata-rata persentase belanja pegawai Kab/Kota sebesar 35%.
d. Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan
sebesar 11.0%
e. Rata-rata belanja modal Kab/Kota sebesar 30.0%.
f. Rata-rata persentase belanja pegawai Kab/Kota sebesar 35%.
g. Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota sebesar
70%
h. Rata-rata nasional WTP Pemda Kota sebesar 65%.
2. Kinerja Aparatur
a. Tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Daerah S1, S2 dan
S3 sebesar 50%.
3.2. Tujuan dan sasaran Rencana kerja Tahun 2019
Pencapain visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota
Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
Kota dilakukan melalui 6 Program dan 57 kegiatan.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 38 -
Adapun program-program yang telah ditetapkan untuk
dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk
berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD.
Program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kota terdiri dari
program/kegiatan penunjang dan program/kegiatan utama sesuai
dengan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan.
Penyusunan Rencana Kerja BPKK tahun 2019 berpedoman
pada Rencana Strategis BPKK tahun 2017-2022 dan mengacu pada
rancangan awal RKPD. Tujuan dan sasaran dari penyusunan
Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan kebijakan
pembangunan Kota Banda Aceh dan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKK pada
tahun 2019.
Program penunjang pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan adalah sebagai berikut.
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Indikator
program (outcome) yang diharapkan adalah persentase
pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
(100%) dengan jumlah anggaran yang disediakan dalam
program ini sebesar Rp. 2.570.248.800,-
1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Indikator program (outcome) yang diharapkan persentase
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
dengan jumlah anggaran yang disediakan dalam program
ini sebesar Rp. 3.457.661.500,-
1.3. Program peningkatan disiplin aparatur. Indikator program
(outcome) yang diharapkan persentase tingkat kedisiplinan
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 39 -
aparatur perangkat daerah dengan jumlah anggaran yang
disediakan dalam program ini sebesar Rp. 104.400.000,-
1.4. Program peningakatan kapasitas sumber daya aparatur.
Indikator program (outcome) yang ingin dicapai adalah
persentase meningkatnya kapasitas SDM aparatur dengan
jumlah anggaran yang disediakan dalam program ini
sebesar Rp. 10.000.000,-
1.5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan. Indikator program (outcome)
yang diharapkan adalah penyampaian laporan kinerja dan
keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP berbasis
accrual dengan jumlah anggaran yang disediakan dalam
program ini sebesar Rp. 197.850.500,-
1.6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah. Indikator program (outcome) yang
diharapakan adalah persentase pelaksanaan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan. Dengan jumlah
anggaran yang disediakan dalam program ini sebesar Rp.
6.169.240.765,-
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Indikator
program (outcome) yang d iharapkan persentase pemenuhan
kebutuhan penunjang perangkat daerah (100%). Kegiatan
yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelompok sasarannya adalah Kantor Badan Pengelolaan
Keuangan Kota Banda Aceh, dengan sasaran persentase
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 40 -
pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
sebesar 100%. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 5.850.000,-
Output (Keluaran) : Jumlah benda pos yang
disediakan sebanyak 750 benda
pos.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kelompok sasaran adalah Kantor Badan Pengelolaan
Keuangan Kota Banda Aceh, dengan sasaran persentase
pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
sebesar 100%. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 176.400.000,-
Output (Keluaran) : Jumlah waktu jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan selama 12 bulan.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kelompok sasaran adalah Ruangan dan lingkungan kantor
Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dengan
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 41 -
sasaran persentase pemenuhan kebutuhan penunjang
perangkat daerah sebesar 100%. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 11.989.850,-
Output (Keluaran) : Jumlah waktu jasa kebersihan
kantor yang disediakan selama
12 bulan.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelompok sasaran adalah Kantor Badan Pengelolaan
Keuangan Kota Banda Aceh, dengan sasaran persentase
pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
sebesar 100%. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 328.670.950,-
Output (Keluaran) : Jumlah jenis alat kantor yang
disediakan sebanyak 55 jenis.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelompok sasaran adalah Kantor Badan Pengelolaan
Keuangan Kota Banda Aceh, dengan sasaran persentase
pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
sebesar 100%. Indikator kinerja :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 42 -
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 239.253.000,-
Output (Keluaran) : Jumlah jenis cetakan dan
penggandaan yang disediakan
sebanyak 50 jenis.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
f. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kelompok sasaran adalah Kantor Badan Pengelolaan
Keuangan Kota Banda Aceh, dengan sasaran persentase
pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
sebesar 100%. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 1.234.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor yang disediakan sebanyak
4 jenis.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kelompok sasaran adalah tamu Pemerintah Kota, dengan
sasaran persentase pemenuhan kebutuhan penunjang
perangkat daerah sebesar 100%. Indikator kinerja :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 43 -
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 11.400.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan sebanyak 2 jenis.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kelompok sasaran adalah pegawai dan tamu BPKK,
dengan sasaran persentase pemenuhan kebutuhan
penunjang perangkat daerah sebesar 100%. Indikator
kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 15.000.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah waktu logistik yang
disediakan selama 12 bulan.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelompok sasaran adalah pegawai, peserta rapat dan
tamu Kepala Badan, dengan sasaran persentase
pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
sebesar 100%. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang di butuhkan
sebesar Rp. 353.831.000,-.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 44 -
Output (Keluaran) : Jumlah porsi makanan dan
minuman yang disediajan
sebanyak 22.530 porsi.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Kelompok sasaran adalah pegawai pada BPKK, dengan
sasaran persentase pemenuhan kebutuhan penunjang
perangkat daerah sebesar 100%. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 400.000.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah laporan rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
yang di laksanakan sebanyak 70
laporan.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/
Tekhnis Perkantoran
Kelompok sasaran adalah tenaga administrasi/teknis
perkantoran Non PNS, dengan sasaran persentase
pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
sebesar 100%. Indikator kinerja :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 45 -
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 1.013.960.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah waktu jasa tenaga
pendukung administrasi/teknis
perkantoran yang disediakan
selama 12 bulan.
Outcome (Hasil) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator program (outcome) yang diharapkan persentase
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.
Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kelompok sasaran adalah SKPD Kota Banda Aceh,
dengan sasaran pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur. Indikator kinerja :
Input (masukan ) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 2.736.037.500,-
Output (keluaran) : Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
disediakan sebanyak 10 unit
kendaraan dinas.
Outcome (hasil) : Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana sebesar 100%.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 46 -
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kelompok sasaran adalah Kantor BPKK, dengan sasaran
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.
Indikator kinerja :
Input (masukan ) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 300.000.000,-
Output (keluaran) : Jumlah jenis pengadaan
perlengkapan gedung kantor
yang disediakan sebanyak
45 unit.
Outcome (hasil) : Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana sebesar 100%.
c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelompok sasaran adalah kendaraan dinas operasional
kantor BPKK, dengan sasaran pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 361.624.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional yang
dilaksanakan sebanyak 40 kali.
Outcome (Hasil) : Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana sebesar 100%.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 47 -
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kelompok sasaran adalah peralatan gedung kantor
BPKK, dengan sasaran pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 45.000.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor
yang dilaksanakan sebanyak
28 kali.
Outcome (Hasil) : Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana sebesar 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator program (outcome) yang diharapkan persentase
tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah. Kegiatan
yang dilaksanakan adalah :
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Kelompok sasarannya adalah Pegawai pada Badan
Pengelolaan Keuangan Kota dengan sasarannya tingkat
kedisiplinan aparatur perangkat daerah. Indikator
kinerjanya adalah:
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 52.200.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapan yang disediakan
sebanyak 116 stell.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 48 -
Outcome (Hasil) : Tingkat keseragaman pakaian
dinas aparatur sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Indikator program (outcome) yang ingin dicapai adalah
persentase meningkatnya kapasitas SDM aparatur.
Kegiatan yang mendukung program ini adalah :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kelompok sasarannya adalah Pegawai pada Badan
Pengelolaan Keuangan Kota dengan sasarannya
meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. Indikator
kinerjanya adalah:
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp.10.000.000,-
Output (Keluaran) : Jumlah aparatur mengikuti
bimbingan teknis sebanyak
2 orang.
Outcome (Hasil) : Meningkatnya Kompetensi
Aparatur sebesar 9.61%
Untuk melaksanakan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Kota dan mendukung misi ke-5 Pemerintah Kota Banda Aceh dan
mencapai tujuan BPKK yaitu mewujudkan tatakelola keuangan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan sasaran terwujudnya pengelolaan PAD yang
profesional dan akuntabilitas keuangan yang baik maka BPKK
telah merencanakan beberapa program/kegiatan yang menjadi
prioritas yaitu :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 49 -
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan. Indikator program (outcome)
yang diharapkan adalah penyampaian laporan kinerja dan
keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP berbasis
acrual dengan kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Capaian program adalah penyampaian laporan kinerja
dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP serta
berbasis acrual. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 36.357.500,-.
Output (Keluaran) : Hasil penilaian laporan kinerja
SKPD dari Inspektorat Kota
Banda Aceh.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kelompok sasarannya adalah seluruh SKPD di
lingkungan pemerintah kota banda aceh, dengan sasaran
penyampaian laporan kinerja dan keuangan yang tepat
waktu dan sesuai SAP serta berbasis acrual. Indikator
Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 40.507.500,-.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 50 -
Output (Keluaran) : Jumlah laporan realisasi
anggaran persemesteran yang
disusun sebanyak 1 laporan.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kelompok sasarannya adalah administrasi keuangan
daerah, dengan sasaran penyampaian laporan kinerja
dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP serta
berbasis acrual. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 23.430.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah laporan keuangan akhir
tahun yang disusun sebanyak
1 laporan.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
d. Penyusunan Laporan Piutang Daerah
Kelompok sasarannya adalah administrasi keuangan
daerah dengan sasaran penyampaian laporan kinerja dan
keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP serta
berbasis acrual. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 35.996.500,-.
Output (Keluaran) : Jumlah laporan piutang daerah
yang disusun sebanyak
1 laporan.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 51 -
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
e. Penyusunan Rekonsiliasi Pinjam Daerah
Kelompok sasarannya adalah administrasi keuangan
daerah, dengan sasaran penyampaian laporan kinerja
dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP serta
berbasis acrual. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 32.987.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah laporan rekonsiliasi
pinjaman daerah sebanyak
1 laporan.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
f. Penyusunan Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi
Daerah
Kelompok sasarannya adalah administrasi keuangan
daerah. Penyampaian laporan kinerja dan keuangan yang
tepat waktu dan sesuai SAP serta berbasis acrual.
Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 28.572.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah laporan piutang pajak
daerah dan realisasi pajak
daerah yang akurat sebanyak 2
laporan.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 52 -
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah. Indikator program (outcome) yang
diharapkan adalah persentase pelaksanaan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan dengan kegiatan :
a. Program Penyusunan Standar Satuan Harga
Kelompok sasarannya adalah SKPD kota banda aceh,
dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan sebesar 100%.
Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 575.873.565,-.
Output (Keluaran) : Jumlah produk hukum tentang
standar satuan harga yang
sesuai dengan harga pasar
sebanyak 1 produk hukum.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
b. Penyusunan Rancangan Qanun tentang APBD
Kelompok sasaran adalah SKPKD dan SKPD, dengan
capaian program meningkatnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan trasparan sebesar 100%.
Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 85.700.000,-.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 53 -
Output (Keluaran) : Jumlah produk hukum tentang
APBD sebanyak 2 produk
hukum.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
c. Penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan
APBD
Kelompok sasarannya adalah SKPD dengan sasaran
meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan transparan sebesar 100%. Indikator
Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp.80.000.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah produk hukum tentang
APBK-P sebanyak 3 produk
hukum.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
d. Penyusunan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kelompok sasarannya adalah Administrasi Keuangan
Daerah dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
sebesar 100%. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 96.700.000,-.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 54 -
Output (Keluaran) : Jumlah produk hukum tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK sebanyak
2 produk hukum.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
e. Penyusunan Sistem Informasi dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kelompok sasarannya adalah SKPKD dan SKPD dengan
capaian meningkatnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan 100%.
Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 480.800.000,-.
Output (Keluaran) : Pengembangan modul
noncore/aplikasi yang
terintegrasi dengan aplikasi
SIPKD sebanyak 1 aplikasi.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
f. Intensfikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
Kelompok sasarannya administrasi keuangan daerah,
dengan capaian program adalah meningkatnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan sebesar 100%. Indikator Kinerja :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 55 -
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 63.500.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah wajib pajak daerah yang
terdata sebanyak 300 WP.
Outcome (Hasil) : Persentase peningkatan
penerimaan PAD sebesar 18%.
g. Penelitian dan Asistensi RKA dan DPA SKPD
Kelompok sasarannya adalah SKPD, dengan capaian
program meningkatnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan sebesar 100%.
Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 324.760.000,-.
Output (Keluaran) : Kesesuaian RKA dengan KUA-
PPAS dan DPA dengan
penjabaran APBK sebanyak 44
OPD.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
h. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang
Daerah
Kelompok sasarannya adalah sarana dan prasarana
pemerintah kota banda aceh, dengan capaian program
adalah meningkatnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan sebesar 100%.
Indikator Kinerja :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 56 -
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 136.408.000,-.
Output (Keluaran) : Pengelolaan BMD yang telah
disosialisasikan sesuai dengan
Permendagri 19/2016 tentang
pedoman pengelolaan BMD
sebanyak 44 OPD.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
i. Pengendalian Administrasi Anggaran SKPD
Kelompok sasarannya SKPD, dengan capaian program
adalah meningkatnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan sebesar 100%.
Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 105.000.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah SPM yang tertib
administrasi terhadap proses
pencairan dana berdasarkan
Permendagri 13/2006 sebanyak
12.500 dokumen.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah
j. Pengelolaan Administrasi Kas Daerah
Kelompok sasarannya adalah pemerintah kota banda
aceh, dengan capaian program adalah meningkatnya
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 57 -
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan sebesar 100%. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 160.000.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah jenis laporan yang telah
sesuai dengan Permendagri No.
13/2006 sebanyak 7 jenis.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
k. Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan BPHTB
Kelompok sasarannya adalah wajib pajak BPHTB, dengan
capaian program adalah meningkatnya pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
sebesar 100%. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 115.250.000,-.
Output (Keluaran) : Besaran penerimaan PAD sektor
BPHTB sebesar 100%.
Outcome (Hasil) : Persentase peningkatan
penerimaan PAD sebesar 18%.
l. Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan PBB-P2
Kelompok sasarannya adalah wajib pajak BPHTB dengan
capaian program adalah meningkatnya pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
sebesar 100%. Indikator Kinerja :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 58 -
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 524.150.000,-.
Output (Keluaran) : Besaran penerimaan PAD sektor
PBB-PB sebesar
100%.
Outcome (Hasil) : Persentase peningkatan
penerimaan PAD sebesar 18%.
m. Revaluasi atas Rekomendasi Proposal/Bantuan Dana
Hibah
Kelompok sasarannya adalah adminisrasi keuangan
daerah, dengan capaian program adalah meningkatnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan sebesar 100%. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 63.400.000,-.
Output (Keluaran) : Jumlah proposal yang dievaluasi
dan tepat sasaran sesuai dengan
Permendagri No. 14/2016
sebanyak 600 proposal hibah
dan bansos.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
n. Pembinaan Gaji Pegawai Negeri Sipil bagi SKPD
Kelompok sasarannya adalah administrasi keuangan
daerah, dengan capaian program adalah meningkatnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
trasnparan sebesar 100%. Indikator Kinerja :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 59 -
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 100.139.200,-.
Output (Keluaran) : Jumlah satker yang dilakukan
pembinaan sesuai Permendagri
No. 13/2016 sebanyak 15
satker.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
o. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Kelompok sasarannya adalah tanah jalan, dengan
capaian program adalah meningkatnya pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
sebesar 100%. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 702.047.000,-.
Output (Keluaran) : Tertib administrasi dan hukum
serta terjaganya fungsi
penggunan barang milik daerah
sesuai Permendagri No. 19/2016
sebanyak 44 OPD.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
p. Inventarisasi Barang Milik Daerah
Kelompok sasarannya adalah tanah jalan, dengan
capaian program adalah meningkatnya pelaksanaan
pengelolaaan keuangan yang akuntabel dan transparan
sebesar 100%. Indikator Kinerja :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 60 -
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 114.660.000,-
Output (Keluaran) : Jumlah dokumen pencatatan
BMD hasil inventarisasi
sebanyak 1 dokumen.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
q. Penilaian Barang Milik Daerah
Kelompok sasarannya adalah BMD yang harus diketahui
nilai wajarnya, dengan capaian program adalah
meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan transparan sebesar 100%. Indikator
Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 382.000.000,-
Output (Keluaran) : Jumlah laporan barang milik
daerah yang disusun
berdasarkan Permendagri No.
19/2016 sebanyak 1 laporan.
r. Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Kelompok sasarannya adalah BMD idle dan atau BMD
yang dioptimalkan dengan pola pemanfaatan, dengan
capaian program adalah meningkatnya pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
sebesar 100%. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 189.500.000,-
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 61 -
Output (Keluaran) : Jumlah perjanjian kerjasama
pemanfaatan aset daerah
sebanyak 30 buah.
Outcome (Hasil) : Persentase peningkatan
penerimaan PAD sebesar 18%.
s. Pemusnahan Barang Milik Daerah
Kelompok sasarannya adalah BMD yang diusulkan
pemusnahan dengan capaian program adalah
meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan transparan sebesar 100%. Indikator
Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 70.400.000,-
Output (Keluaran) : Dokumen pemusnahan BMD
yang sesuai dengan
Permendagri No.19/2016
sebanyak 1 dokumen.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
t. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Kelompok sasarannya adalah BMD yang diusulkan
pemindahtanganan, dengan capain program adalah
meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan transparan sebesar 100%. Indikator
Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 80.472.000,-
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 62 -
Output (Keluaran) : Penetapan BMD yang
dipindahtangankan sebanyak
3 penetapan.
Outcome (Hasil) : Persentase peningkatan
penerimaan PAD sebesar 18%.
u. Penatausahaan Barang Milik Daerah
Kelompok sasarannya adalah data inventarisasi BMD,
dengan capaian program adalah meningkatnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan sebesar 100%. Indikator kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 201.012.000,-
Output (Keluaran) : Jumlah dokumen
penatausahaan BMD yang telah
di asistensi sesuai dengan
Permendagri No. 19/2016
sebanyak 44 Dokumen.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
v. Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah
Kelompok sasarannya adalah data inventaris BMD,
dengan capaian program adalah meningkatnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan sebesar 100%. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 181.500.000,-
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 63 -
Output (Keluaran) : Jumlah dokumen penetapan
perencanaan kebutuhan barang
sebanyak 2 dokumen.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
w. Verifikasi Keberatan dan Pengaduan Wajib Pajak
Kelompok sasarannya adalah administrasi keuangan
daerah, dengan capaian program adalah meningkatnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan sebesar 100%. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 17.764.000,-
Output (Keluaran) : Jumlah laporan verifikasi
keberatan dan pengaduan wajib
pajak yang diselesaikan
sebanyak 1 laporan.
Outcome (Hasil) : Persentase peningkatan
penerimaan PAD sebesar 18%.
x. Pengelolaan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
Kelompok sasarannya adalah administrasi keuangan
daerah, dengan capaian program adalah meningkatnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan sebesar 100%. Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 595.000.000,-
Output (Keluaran) : Persentase penerimaan pajak
daerah sebesar 100%.
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 64 -
Outcome (Hasil) : Persentase peningkatan
penerimaan PAD sebesar 18%.
y. Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Kelompok sasarannya adalah laporan pajak restoran
yang tepat, akurat dan akuntabel, dengan sasaran adalah
meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan transparan sebesar 100%. Indikator
Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 54.890.000,-
Output (Keluaran) : Persentase wajib pajak yang
patuh dalam membayar pajak
daerah sebanyak 18%.
Outcome (Hasil) : Persentase peningkatan
penerimaan PAD sebesar 18%.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
z. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Proritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
Kelompok sasarannya adalah SKPD, dengan sasaran
adalah meningkatnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan sebesar 100%.
Indikator Kinerja :
Input (Masukan) : Jumlah dana yang dibutuhkan
sebesar Rp. 237.656.000,-
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 65 -
Output (Keluaran) : Jumlah dokumen kebijakan
umum APBD sebanyak
4 dokumen.
Outcome (Hasil) : Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
Program dan kegiatan tahun 2019 serta perkiraan maju tahun
2020 dapat terlihat pada tabel berikut ini :
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
dana/pagu
indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 18 BPKK 12,509,401,565 12,563,158,125
1 20 18 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah 100 2,570,248,800 100 2,570,248,800
1 20 18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang Disediakan Banda Aceh 750 Benda Pos 5,850,000 APBD 750 Benda Pos 5,850,000
1 20 18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikJumlah Waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan Banda Aceh 12 Bulan 176,400,000 APBD 12 bulan 176,400,000
1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Waktu Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan Banda Aceh 12 Bulan 11,989,850 APBD 12 Bulan 11,989,850
1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Kantor yang Disediakan Banda Aceh 55 Jenis 328,670,950 APBD 55 Jenis 328,670,950
1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Banda Aceh 50 Jenis 239,253,000 APBD 50 Jenis 239,253,000
1 20 18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikJumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Banda Aceh 4 Jenis 1,234,000 APBD 4 Jenis 1,234,000
1 20 18 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Banda Aceh 2 Jenis 11,400,000 APBD 2 Jenis 11,400,000
1 20 18 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang
disediakan Banda Aceh 1 Jenis 2,160,000 APBD 1 Jenis 2,160,000
1 20 18 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Waktu Logistik yang disediakan Banda Aceh 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000
1 20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan Banda Aceh 22.530 porsi 353,831,000 APBD 22.530 porsi 353,831,000
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Kota Banda Aceh
Nama SKPD : BPKK
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
PembangunanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
dana/pagu
indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 18 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerahJumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang
di laksanakan Banda Aceh 70 Laporan 400,000,000 APBD 70 Laporan 400,000,000
1 20 18 01 19 Penyediaan jasa pelelangan/ pengadaan barang Jumlah Waktu Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang yang disediakan Banda Aceh 10 Bulan 10,500,000 APBD 10 Bulan 10,500,000
1 20 18 01 20Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnis
perkantoran
Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran yang disediakan Banda Aceh 12 Bulan 1,013,960,000 APBD 12 bulan 1,013,960,000
1 20 18 02 Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Banda Aceh 75 3,457,661,500 75 3,457,661,500
1 20 18 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan Banda Aceh
10 Unit
Kendaraan
Dinas
2,736,037,500 APBD10 Unit
Kendaraan Dinas2,736,037,500
1 20 18 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan Banda Aceh 45 unit 300,000,000 APBD 40 unit 300,000,000
1 20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan Banda Aceh 40 kali 361,624,000 APBD 40 kali 361,624,000
1 20 18 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan Banda Aceh 1 kali 15,000,000 APBD 1 kali 15,000,000
1 20 18 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan Banda Aceh 28 kali 45,000,000 APBD 28 kali 45,000,000
1 20 18 03 Program Peningkatan Dispilin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah Banda Aceh 90 104,400,000 96 104,400,000
1 20 18 03 02 Pengadaan pakaian dinas Harian (PDH) Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan yang Disediakan Banda Aceh 116 stell 52,200,000 APBD 116 stell 52,200,000
1 20 18 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang Disediakan Banda Aceh 116 stell 52,200,000 APBD 116 stell 52,200,000
1 20 18 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase meningkatnya Kapasitas SMD Aparatur Banda Aceh 100 10,000,000 100 10,000,000
1 20 18 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Banda Aceh 2 orang 10,000,000 APBD 2 orang 10,000,000
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
PembangunanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
dana/pagu
indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 18 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyampaian laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan
sesuai SAP serta berbasis acrualBanda Aceh 100 197,850,500 APBD 100 197,850,500
1 20 18 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Hasil penilaian laporan kinerja SKPD dari Inspektorat Kota Banda Aceh Banda Aceh A 36,357,500 APBD A 36,357,500
1 20 18 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan realisasi anggaran persemesteran yang disusun. Banda Aceh 2 laporan 40,507,500 APBD 2 laporan 40,507,500
1 20 18 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun. Banda Aceh 1 laporan 23,430,000 APBD 1 laporan 23,430,000
1 20 18 06 06 Penyusunan laporan piutang daerah Jumlah laporan piutang daerah yang disusun Banda Aceh 1 laporan 35,996,500 APBD 1 laporan 35,996,500
1 20 18 06 07 Penyusunan Rekonsiliasi Pinjaman Daerah Jumlah laporan rekonsiliasi pinjaman daerah yang disusun Banda Aceh 1 laporan 32,987,000 APBD 1 laporan 32,987,000
1 20 18 06 08 Penyusunan Laporan Piutang Pajak Daerah dan Realisasi Pajak
Daerah
Jumlah laporan piutang pajak daerah dan realisasi pajak daerah yang
akuratBanda Aceh 2 laporan 28,572,000 APBD 2 laporan 28,572,000
1 20 18 17Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan
Daerah
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan
Transparan Banda Aceh 100 6,169,240,765 APBD 100 6,222,997,325
1 20 18 17 02 Penyusunan Standar Satuan HargaJumlah produk hukum tentang Standar Satuan Harga yang sesuai
dengan harga pasar.Banda Aceh
1 produk
hukum 575,873,565 APBD 1 produk hukum 699,950,000
1 20 18 17 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Jumlah produk hukum ttg kebijakan akuntansi Pemko Banda Aceh Banda Aceh1 produk
hukum 147,900,000 APBD 1 produk hukum 147,900,000
1 20 18 17 05 Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Tersedianya Naskah Akademi dan Raqan tentang Pajak dan Retribusi Banda Aceh 1 Raqan 50,000,000 APBD 1 Raqan 50,000,000
1 20 18 17 06 Penyusunan Rancangan Qanun tentang APBD Jumlah Produk Hukum tentang APBK Banda Aceh2 produk
hukum 85,700,000 APBD 2 produk hukum 85,781,250
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
PembangunanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
dana/pagu
indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 18 17 08 Penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBD Jumlah Produk Hukum tentang APBK-P Banda Aceh3 Produk
hukum 80,000,000 3 Produk hukum 80,000,000
1 20 18 17 10Penyusunan Rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBKJumlah produk hukum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Banda Aceh
2 produk
hukum 96,700,000 APBD 2 produk hukum 96,699,625
1 20 18 17 13 Penyusunan Sistem Informasi dan Pengelolaan Keuangan DaerahPengembangan Modul Noncore/ Aplikasi yang Terintegrasi dengan
Aplikasi SIPKD Banda Aceh 1 Aplikasi 480,800,000 APBD 1 Aplikasi 480,800,000
1 20 18 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerahJumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi paket reguler tentang
pengelolaan keuangan daerahBanda Aceh 44 OPD 96,514,000 APBD 44 OPD 96,514,000
1 20 18 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Jumlah wajib pajak daerah baru yang terdata Banda Aceh 300 WP 63,500,000 APBD 300 WP 63,500,000
1 20 18 17 20 Penelitian dan Asistensi RKA dan DPA SKPDKesesuaian RKA dengan KUA-PPAS dan DPA dengan penjabaran
APBK.Banda Aceh 44 OPD 324,760,000 APBD 44 OPD 324,760,000
1 20 18 17 22 Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik DaerahPengelolaan BMD yang telah di sosialisasikan sesuai dengan
Permendagri 19/2016 tentang pedoman pengelolaan BMDBanda Aceh 44 OPD 136,408,000 APBD 44 OPD 136,408,125
1 20 18 17 24 Pengendalian Administrasi Anggaran SKPDJumlah SPM yang tertib Administrasi terhadap proses pencairan dana
berdasarkan Permendagri 13/2006.Banda Aceh 12.500 Dokumen 105,000,000 APBD 12.500 Dokumen 120,000,000
1 20 18 17 27 Pengelolaan Administrasi Kas DaerahJumlah jenis laporan yang telah sesuai dengan Permendagri No
13/2006.Banda Aceh 7 Laporan 160,000,000 APBD 7 Laporan 160,000,000
1 20 18 17 28Penyusunan Qanun dan Sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Kota
Banda Aceh
Jumlah Produk hukum tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
DaerahBanda Aceh
1 produk
hukum 52,695,000 APBD 1 produk hukum 52,695,000
1 20 18 17 30Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan BPHTB Besaran Penerimaan PAD Sektor BPHTB Banda Aceh 100% 115,250,000 APBD 100% 115,250,000
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
PembangunanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
dana/pagu
indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 18 17 32Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan PBB-P2Besaran Penerimaan PAD Sektor PBB-P2 Banda Aceh 100% 524,150,000 APBD 100% 524,150,000
1 20 18 17 38 Revaluasi atas rekomendasi proposal/bantuan dana hibahJumlah proposal yang dievaluasi dan tepat sasaran sesuai Permendagri
No 14/2016.Banda Aceh
600 proposal
hibah dan
bansos
63,400,000 APBD600 proposal
hibah dan bansos 63,400,000
1 20 18 17 39 Pembinaan Gaji PNS bagi SKPDJumlah Satker yang dilakukan pembinaan sesuai Permendagri No
13/2006Banda Aceh 15 Satker 100,139,200 APBD 15 Satker 100,139,200
1 20 18 17 42Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Produk Hukum tentang Sistem dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Banda Aceh
1 Produk
Hukum 83,550,000 APBD 1 Produk Hukum 83,550,000
1 20 18 17 43 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tertib administrasi dan Hukum serta terjaganya Fungsi Penggunaan
Barang Milik Daerah sesuai Permendagri No 19/2016Banda Aceh 44 OPD 702,047,000 APBD 44 OPD 821,414,190
1 20 18 17 44 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pencatatatan BMD hasil inventarisasi. Banda Aceh 1 dokumen 114,660,000 APBD 1 dokumen 114,660,000
1 20 18 17 45 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah laporan BMD yg disusun berdasarkan Permendagri No. 19/2016 Banda Aceh 1 laporan 382,000,000 APBD 1 laporan 381,701,250
1 20 18 17 46 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan aset daerah Banda Aceh 30 buah 189,500,000 APBD 30 buah 189,485,625
1 20 18 17 47 Pemusnahan Barang Milik Daerah Dokumen pemusnahan BMD yang sesuai dengan Permendagri No
19/2016Banda Aceh 1 dokumen 70,400,000 APBD 1 dokumen 70,376,250
1 20 18 17 48 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Penetapan BMD yanng dipindahtangankan Banda Aceh 3 penetapan 80,472,000 APBD 3 penetapan 80,472,000
1 20 18 17 49 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang telah di asistensi sesuai
dengan Permendagri 19/2016Banda Aceh 44 dokumen 201,012,000 APBD 44 dokumen 201,012,000
1 20 18 17 50 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Penetapan Perencanaan Kebutuhan Barang Banda Aceh 2 dokumen 181,500,000 APBD 2 dokumen 181,571,250
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
PembangunanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
dana/pagu
indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 18 17 51 Verfikasi Keberatan dan Pengaduan Wajib Pajak Jumlah laporan verifikasi keberatan dan pengaduan wajib pajak yang
diselesaikanBanda Aceh 1 Laporan 17,764,000 APBD 1 Laporan 17,764,000
1 20 18 17 52 Pengelolaan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah Persentase penerimaan Pajak Daerah Banda Aceh 100% 595,000,000 APBD 100% 390,497,560
1 20 18 17 53 Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah Persentase wajib pajak yang patuh dalam membayar Pajak Daerah Banda Aceh 18% 54,890,000 APBD 20% 54,890,000
1 20 18 17 55Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Banda Aceh 4 Dokumen 237,656,000 APBD 4 Dokumen 237,656,000
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
PembangunanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1
RENCANA KERJA BPKK TAHUN 2019 - 72 -
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Kota
yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman dalam
melaksanakan tugas, kebijakan, program dan kegiatan untuk
mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan.
Renja BPKK disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD dan
selaras dengan Renstra BPKK. Renja BPKK adalah dokumen
perencanaan BPKK untuk periode 1 (satu tahun) dan merupakan
pedoman didalam penyusunan RKA BPKK tahun 2019.
Pada tahun 2019, BPKK telah menyusun perencanaan sebanyak
6 program dengan 58 kegiatan. Program kegiatan tersebut
direncanakan untuk dapat mencapai target dari 1 (satu) sasaran
yaitu terwujudnya pengelolaan PAD yang profesional dan
akuntabilitas keuangan yang baik dengan 3 indikator kinerja
utama yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja ini menjadi
tolak ukur bagi BPKK dalam pelaksanaan kinerja pelayanan.
Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh adalah
dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kota
Banda Aceh.