（原）上海市普陀区规划和

土地管理局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 （原）上海市普陀区规划和土地管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 （原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决

算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 （原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度部门

决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市普陀区规划和土地管理局概况

一、主要职能

1.在本区域贯彻执行国家、上海市关于城乡规划、土地的法

律、法规、规章和政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施

意见。

2.受区政府委托，参与组织编制中心城市分区规划、单元规

划、特定区域控详规划；组织编制控制性详细规划、本区域重要

地区在的城市设计、区域专项规划、详细规划实施方案以及市、

区政府其他指令性规划；参与编制区域社会经济发展和城市建设

规划。

3.根据本区国民经济、社会发展与城市建设中长期、近期规

划，会同区有关部门编制本区域土地开发利用计划，经批准后组

织实施。

4.按权限实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、

建设工程规划许可证管理制度；对建设项目审批后到竣工验收前

规划执行情况实行跟踪监督。

5.负责本区域土地权属登记管理、土地勘测定界管理工作；

负责本区域地籍和土地利用现状调查管理，建立本区域地籍数据

库和土地利用现状数据库；负责征收地租和各项土地使用费的管

理工作。

6.依法在本区域组织实施城市规划、土地的行政执法工作，

依职权对违法行为进行行政处罚，对违规行为进行纠正；依法调

处各类城市规划、土地权属纠纷。

7.依法负责本区域集体土地征收征用、农用地转用的报批；

依法负责土地回收、土地划拨、土地储备和各类建设用地的审批

和管理，拟订并实施土地节约集约用地评价；组织实施土地使用

权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理。参

与基准地价修订、地价制度的制定；参与本区域土地储备、出让

资金收入预决编制和储备成本认定工作、巡查本区域土地市场和

建设用地利用情况。

8.负责本区域城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测

绘标志等管理工作和历史优秀建筑、文物古迹的规划管理工作；

负责本区域城市雕塑和公共空间艺术规划管理工作。

9.负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

10.负责本区范围内实施土地储备，负责储备地块的前期开

发、资金筹措、承办储备地块按计划供应的前期工作。

11.负责组织实施本区征收集体土地房屋补偿工作。

12.负责本区土地使用权和集体土地所有权的登记管理。

13.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，（原）上海市普陀区规划和土地管理局

部门决算包括：（原）上海市普陀区规划和土地管理局本级决算、

下属行政事业单位决算。

纳入（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度部门

决算编制范围的单位包括：

序号 单位名称 备注

1 （原）上海市普陀区规划和土地管理局（本

部）

2 （原）上海市普陀区规划和土地管理局执

法大队（下属参公事业单位）

3 上海市普陀区规划和土地档案信息中心

（下属事业单位）

4 上海市普陀区规划和土地设计所（下属事

业单位）

5 上海市普陀区不动产登记事务中心（下属

事业单位）

6 上海市普陀区土地测绘所（下属事业单位）

7 上海市普陀区建设用地事务所（下属事业

单位）

8 上海市普陀区土地发展中心（下属事业单

位）

第二部分 （原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018年度

部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入 支出

项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款收入 6,062.12 一、一般公共服务支出

其中：政府性基金预算财

政拨款 二、外交支出

二、上级补助收入 三、国防支出

三、事业收入 四、公共安全支出

四、经营收入 五、教育支出

五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出

六、其他收入 七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 370.39

九、医疗卫生与计划生育支出 82.73

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出 3,944.34

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出 508.20

十九、住房保障支出 264.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计 6,062.12 本年支出合计 5,169.87

用事业基金弥补收支差额 结余分配

年初结转和结余 804.00 年末结转和结余 1,696.25

总计 6,866.12 总计 6,866.12

2018年度收入决算表

单位：万元

项目

本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位

上缴收入 其他收入 功能分类

科目编码 科目名称

类 款 项 合计 6,062.12 6,062.12

208 社会保障和就业支出 370.39 370.39

208 05 行政事业单位离退休 352.09 352.09

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 9.16 9.16

208 05 02 事业单位离退休 3.66 3.66

208 05 05 机关事业单位基本养老保险

缴费支出 174.16 174.16

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费

支出 165.11 165.11

208 08 抚恤 18.30 18.30

208 08 01 死亡抚恤 18.30 18.30

210 医疗卫生与计划生育支出 82.73 82.73

210 11 行政事业单位医疗 82.73 82.73

210 11 01 行政单位医疗 42.60 42.60

210 11 02 事业单位医疗 40.13 40.13

212 城乡社区支出 4,836.59 4,836.59

212 01 城乡社区管理事务 1,057.67 1,057.67

212 01 01 行政运行 1,057.67 1,057.67

212 02 城乡社区规划与管理 3,778.92 3,778.92

212 02 01 城乡社区规划与管理 3,778.92 3,778.92

220 国土海洋气象等支出 508.20 508.20

220 01 国土资源事务 406.42 406.42

220 01 50 事业运行 388.42 388.42

220 01 99 其他国土资源事务支出 18.00 18.00

220 03 测绘事务 101.78 101.78

220 03 50 事业运行 101.78 101.78

221 住房保障支出 264.21 264.21

221 02 住房改革支出 264.21 264.21

221 02 01 住房公积金 109.64 109.64

221 02 03 购房补贴 154.57 154.57

2018年度支出决算表

单位：万元

项目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补

助支出 功能分类

科目编码 科目名称

类 款 项 合计 5,169.87 2,555.54 2,614.33

208 社会保障和就业支出 370.39 370.39

208 05 行政事业单位离退休 352.09 352.09

208 05 01 归口管理的行政单位离退

休 9.16 9.16

208 05 02 事业单位离退休 3.66 3.66

208 05 05 机关事业单位基本养老保

险缴费支出 174.16 174.16

208 05 06 机关事业单位职业年金缴

费支出 165.11 165.11

208 08 抚恤 18.30 18.30

208 08 01 死亡抚恤 18.30 18.30

210 医疗卫生与计划生育支出 82.73 82.73

210 11 行政事业单位医疗 82.73 82.73

210 11 01 行政单位医疗 42.60 42.60

210 11 02 事业单位医疗 40.13 40.13

212 城乡社区支出 3,944.34 1,348.01 2,596.33

212 01 城乡社区管理事务 1,057.67 1,057.67

212 01 01 行政运行 1,057.67 1,057.67

212 02 城乡社区规划与管理 2,886.67 290.34 2,596.33

212 02 01 城乡社区规划与管理 2,886.67 290.34 2,596.33

220 国土海洋气象等支出 508.20 490.20 18.00

220 01 国土资源事务 406.42 388.42 18.00

220 01 50 事业运行 388.42 388.42

220 01 99 其他国土资源事务支出 18.00 18.00

220 03 测绘事务 101.78 101.78

220 03 50 事业运行 101.78 101.78

221 住房保障支出 264.21 264.21

221 02 住房改革支出 264.21 264.21

221 02 01 住房公积金 109.64 109.64

221 02 03 购房补贴 154.57 154.57

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入 支出

项目 决算数 项目 合计 一般公共预算

财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 6,062.12 一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 370.39 370.39

九、医疗卫生与计划生育支出 82.73 82.73

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出 3,944.34 3,944.34

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出 508.20 508.20

十九、住房保障支出 264.21 264.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计 6,062.12 本年支出合计 5,169.87 5,169.87

年初财政拨款结转和结余 543.30 年末财政拨款结转和结余 1,435.55 1,435.55

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计 6,605.42 总计 6,605.42 6,605.42

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目

合计 基本支出 项目支出 功能分类

科目编码 科目名称

类 款 项

208 社会保障和就

业支出 370.39 370.39

208 05 行政事业单位

离退休 352.09 352.09

208 05 01 归口管理的行

政单位离退休 9.16 9.16

208 05 02 事业单位离退

休 3.66 3.66

208 05 05

机关事业单位

基本养老保险

缴费支出

174.16 174.16

208 05 06

机关事业单位

职业年金缴费

支出

165.11 165.11

208 08 抚恤 18.30 18.30

208 08 01 死亡抚恤 18.30 18.30

210 医疗卫生与计

划生育支出 82.73 82.73

210 11 行政事业单位

医疗 82.73 82.73

210 11 01 行政单位医疗 42.60 42.60

210 11 02 事业单位医疗 40.13 40.13

212 城乡社区支出 3,944.34 1,348.01 2,596.33

212 01 城乡社区管理

事务 1,057.67 1,057.67

212 01 01 行政运行 1,057.67 1,057.67

212 02 城乡社区规划

与管理 2,886.67 290.34 2,596.33

212 02 01 城乡社区规划

与管理 2,886.67 290.34 2,596.33

220 国土海洋气象

等支出 508.20 490.20 18.00

220 01 国土资源事务 406.42 388.42 18.00

220 01 50 事业运行 388.42 388.42

220 01 99 其他国土资源

事务支出 18.00 18.00

220 03 测绘事务 101.78 101.78

220 03 50 事业运行 101.78 101.78

221 住房保障支出 264.21 264.21

221 02 住房改革支出 264.21 264.21

221 02 01 住房公积金 109.64 109.64

221 02 03 购房补贴 154.57 154.57

合计 5,169.87 2,555.54 2,614.33

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目

合计 人员经费 公用经费 经济分类

科目编码 科目名称

类 款

301 工资福利支出 2,179.80 2,179.80

301 01 基本工资 339.08 339.08

301 02 津贴补贴 684.77 684.77

301 03 奖金 133.58 133.58

301 06 伙食补助费

301 07 绩效工资 434.32 434.32

301 08 机关事业单位基本养老保险费 174.16 174.16

301 09 职业年金缴费 165.11 165.11

301 10 职工基本医疗保险缴费 82.73 82.73

301 11 公务员医疗补助缴费

301 12 其他社会保障缴费 26.98 26.98

301 13 住房公积金 109.64 109.64

301 14 医疗费

301 99 其他工资福利支出 29.43 29.43

302 商品和服务支出 284.58 284.58

302 01 办公费 28.03 28.03

302 02 印刷费 0.22 0.22

302 03 咨询费

302 04 手续费

302 05 水费 0.40 0.40

302 06 电费 4.88 4.88

302 07 邮电费 2.21 2.21

302 08 取暖费

302 09 物业管理费 29.88 29.88

302 11 差旅费 4.53 4.53

302 12 因公出国（境）费用

302 13 维修（护）费 53.27 53.27

302 14 租赁费

302 15 会议费

302 16 培训费 0.13 0.13

302 17 公务接待费 1.43 1.43

302 18 专用材料费

302 24 被装购置费

302 25 专用燃料费

302 26 劳务费 3.86 3.86

302 27 委托业务费 48.19 48.19

302 28 工会经费 20.16 20.16

302 29 福利费 36.29 36.29

302 31 公务用车运行维护费 0.31 0.31

302 39 其他交通费用 37.41 37.41

302 40 税金及附加费用

302 99 其他商品和服务支出 13.38 13.38

303 对个人和家庭的补助 32.28 32.28

303 01 离休费

303 02 退休费 12.82 12.82

303 03 退职（役）费

303 04 抚恤金 18.30 18.30

303 05 生活补助

303 07 医疗费补助

303 08 助学金

303 09 奖励金 0.75 0.75

303 10 个人农业生产补贴

303 99 其他个人和家庭的补助支出 0.41 0.41

310 资本性支出 58.88 58.88

310 02 办公设备购置 57.04 57.04

310 03 专用设备购置 1.84 1.84

310 07 信息网络及软件购置更新

310 13 公务用车购置

310 19 其他交通工具购置

310 22 无形资产购置

310 99 其他资本性支出

合计 2,555.54 2,212.08 343.46

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数 合计 因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费 小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 225.08

8.00 1.74 5.00 0.31 5.00 0.31 3.00 1.43

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目

合计 基本支出 项目支出 功能分类

科目编码 科目名称

类 款 项

合计

注：（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本

表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

数量 价值

年初数 年末数 年初数 年末数

一、资产合计 —— —— 8,173.33 9,576.38

（一）流动资产 —— —— 7,299.71 8,559.38

（二）固定资产 —— —— 870.62 1,014.00

其中：1.房屋（平方米）

2.通用设备（台/套/辆） 588.15 729.46

（1）车辆

一般公务用车 49.67

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

（2）单价 50万元以上通用设备（不含车辆）

3.专用设备（台/套） 2.97 4.81

单价 100万元以上专用设备

4.其他固定资产 —— —— 279.50 279.73

减：累计折旧及减值准备 —— ——

（三）长期投资 —— ——

（四）在建工程 —— ——

（五）无形资产 —— —— 3.00 3.00

减：累计摊销 —— ——

（六）其他资产 —— ——

二、负债合计 —— —— 6,221.97 6,589.39

三、净资产合计 —— —— 1,951.36 2,986.99

第三部分 （原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度部

门决算情况说明

一、关于（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度

收入支出决算总体情况说明

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度收入总计

为 6,866.12 万元、支出总计为 6,866.12 万元。与 2017 年度相

比，收入、支出总计各增加 2,230.66 万元。主要原因：政策因

素。

二、关于（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度

收入决算情况说明

本年收入合计 6,062.12万元，其中：财政拨款收入 6,062.12

万元，占 100%。

三、关于（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度

支出决算情况说明

本年支出合计 5,169.87万元，其中：基本支出 2,555.54万

元，占 49.43%；项目支出 2,614.33 万元，占 50.57%。

四、关于（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度

财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度财政拨款

收支总决算 6,605.42万元。与 2017年度相比，财政拨款收、支

总计各增加 2,213.19万元，增长 50.39%。主要原因：政策因素。

五、关于（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度一般公共

预算财政拨款支出 5,169.87万元，占本年支出合计的 100%。与

2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,326.14万元，

增长 34.50%。主要原因：政策因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度一般公共

预算财政拨款支出 5,169.87 万元，主要用于以下方面：社会保

障和就业支出（类）370.39万元，占 7.16%；医疗卫生与计划生

育支出（类）82.73万元，占 1.60%；城乡社区支出（类）3,944.34

万元，占 76.29 %；国土海洋气象等支出（类）508.20 万元，占

9.83%；住房保障支出（类）264.21 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为 5,271.47 万元，支出决算为

5,169.87 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数大于预算数的

主要原因：政策因素。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人

员支出。年初预算为 9.16万元，支出决算为 9.16万元，完成年

初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员支出。年

初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的

100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事

业单位养老保险支出。年初预算为 194.40 万元，支出决算为

174.16 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数小于预算数的主

要原因：政策因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单

位职业年金支出。年初预算为 42.54 万元，支出决算为 165.11

万元，完成年初预算的 388.13%。决算数小于预算数的主要原因：

政策因素。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要用于：行政事业单位死亡抚恤支出。年初预算为 0万元，支

出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算

数的主要原因：年中发生。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险支出。年初预算为

45.21万元，支出决算为 42.60万元，完成年初预算的 94.23 %。

决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为

47.14 万元，支出决算为 40.13 万元，完成年初预算的 85.13%。

决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）。主要用于：行政单位人员支出、公用支出。年初预算为

1,034.37 万元，支出决算为 1,057.67 万元，完成年初预算的

102.25%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社

区规划与管理（项）。主要用于：行政单位项目支出。年初预算

为 3,130.57 万元，支出决算为 2,596.33 元，完成年初预算的

82.93%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

10、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运

行（项）。主要用于：事业单位人员支出、公用支出。年初预算

为396.52万元，支出决算为388.42万元，完成年初预算的97.96%。

决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国

土资源事务支出（项）。主要用于：事业单位项目支出。年初预

算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

12、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）。

主要用于：事业单位人员支出、公用支出。年初预算为 87.08万

元，支出决算为 101.78 万元，完成年初预算的 116.88%。决算

数大于预算数的主要原因：政策因素。

13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：行政单位、事业单位住房公积金支出。年初预算为

121.10万元，支出决算为 109.64万元，完成年初预算的 90.54%。

决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

14、住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为 159.72 万元，

支出决算为 154.57 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于

预算数的主要原因：人员病假扣款。

六、关于（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 2,555.54万元，包括人员经费 2,212.08

万元，公用经费 343.46万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,179.80万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出、

住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 284.58万元，主要用于：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 32.28 万元，主要用于：退休

费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 58.88万元，主要用于：办公设备购置、

专用设备购置支出。

七、关于（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度“三公”

经费财政拨款支出年初预算为 8.00万元，支出决算为 1.74万元，

完成预算的 21.75 %，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，

完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.31万

元，完成预算的 6.20%；公务接待费支出决算为 1.43 万元，完

成预算的 47.67%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算

数的主要原因：按区政策核减车辆，报废处置。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年度减

少 3.26万元，降低 65.20%，其中：因公出国（境）费支出无发

生；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.53 万元，降低

93.60%；公务接待费支出决算增加 1.27 万元，增长 793.75%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按区政策核

减车辆，报废处置。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待

批次及人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0.31万元，占 17.82 %；公务接待费支出决算 1.43 万元，占

82.18 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0万元。全年安排因公出国（境）

团组 0个、累计 0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.31万元。其中：

公务用车购置支出为 0万元。

公务用车运行维护支出 0.31 万元。主要用于安排市内因公

出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，（原）上海市普陀

区规划和土地管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车

保有量为 0辆。

3、公务接待费支出 1.43万元。其中：

国内公务接待支出 1.43万（含外宾接待支出 0万元）。主要

用于安排专项检查等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，公

务接待 6批次、104 人次，其中：接待外宾 0批次、0人次。

八、关于（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度无政府性

基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度无国有资

本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度机关运行

经费支出 225.08万元，比 2017年度增加 25.69万元，增长 12.88%。

主要原因是政策因素。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市普陀区规划和土地管理局 2018 年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 2,596.33 万元，其中：货物采购金

额 237.50万元、工程采购金额 0万元、服务采购金额 2,358.83

万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

1,226.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

1,034.82 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中

小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,226.00 万元；在面向

小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，

采购金额 1,034.82 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业

供应商中标或成交的，采购金额 0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

（原）上海市普陀区规划和土地管理局部门 2018 年度无车

辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市普陀区规划和土地管

理局部门使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部

门（单位）产权的房屋为 1,299.54 平方米。

（四）预算绩效管理情况

（原）上海市普陀区规划和土地管理局2018年度预算绩效管

理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：严

格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区“预算绩效

管理实施办法”，完善内控制度，对项目预算经费进行绩效管理。

工作机制建设情况：形成主要领导负总责，分管领导负具体责任，

完善内部控制体系和总体预算框架，统筹协调督促绩效管理体系

落到实处；明确内部各相关职能科室的工作职责，强化内部各职

能科室之间的统筹协调，提升科室的预算绩效管理工作机制。全

过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，

涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预

算金额280万元，平均得分94.04分（其中，绩效评级为“优”的

项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的

项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

绩效评价结果信息表

项目名称 2017年土地评估费

决算金额 278.87万元

评价分值 94.04

评价结论 优

主要绩效 项目实施完成了既定的土地评估计划，为普

陀区土地招拍挂及企业或个人改变土地使用条

件补交土地出让金提供了有效支撑。

区规土局 2017年土地评估费项目计划完成 2

个招拍挂子项目，31个须补交土地出让金的企业

或个人申请的子项目。通过项目实施，33个子项

目报告全部完成，并且报告结论得到区规土局及

提出评估申请的企业或个人的认可。另外，土地

评估报告结论得到有效利用，除一个招拍挂项目

因上海市商品住房供应调控原因未开展外，其他

子项目评估结论均在招拍挂及土地变更使用条

件补交土地出让金过程中得到应用，为普陀区土

地出让计划完成、企业或个人土地使用权流转提

供了有力支撑。

存在问题 区规土局在任务委派的过程中，目前主要通

过电话沟通、口头委托的方式进行任务委派，未

及时出具明确的书面委托，导致主管部门对土地

评估机构出具评估报告的时效性缺乏管理、跟进

依据。若在工作过程中产生纠纷，缺乏有效的管

理依据。

整改建议 优化具体子项目任务委派方式，明确任务委

托的具体要素。

为强化项目管理流程，提高项目实施的时效

性、有效性及安全性，需在子项目开始前，明确

子项目实施的各项具体要素，如：时效、内容、

要求等，并及时通过书面的形式确定下来。可采

用委托协议、书面通知、电子邮箱等方式进行任

务委派，以形成有效地委托依据，来提高主管部

门对土地评估机构的管理，有效降低报告延期、

内容质量不达标的风险。

整改情况 已按建议整改。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、

境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、

国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务

或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置

及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市

内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公

用经费支出。