il nuovo ospedale di taranto accoglienza, innovazione, efficienza, professionalità: a taranto oggi...
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Il nuovo ospedale di TarantoAccoglienza, innovazione, efficienza, professionalità:
a Taranto oggi l’ospedale del futuro a misura d’uomo
Gruppo 1
Flavia Denaro
Valeria Montinari
Stefano Mazzone
Rosanna Inniciello
Laura Chiariello
Maurizio Greco
Francesco Battaglia
Taranto13 Luglio 2012
Contesto
• Trend demografico in decremento• Invecchiamento della popolazione• Area ad elevato rischio ambientale• Prevalenza di patologie oncologiche
• Polmone• Pleura• Vescica
• Offerta centrata sulla bassa-media complessità• Frammentazione della rete ospedaliera
ELEVATA MOBILITA’ PASSIVA
San Raffaele del Mediterraneo
Struttura innovativa affidabile e competitiva
Organizzata per intensità di cura
Elevati standard di efficienza
Professionalità e competenza
La concorrenza
9 cdc
8 PO
Mercato e clienti
•Popolazione di Taranto e provincia
•Regione Puglia•Regioni
limitrofe
Chi
•Prestazioni cliniche di alta complessità
•Oncologia•Rapido
accesso ai servizi
•Diagnostica ad elevata tecnologia
•Ricerca e innovazione
•Elevati standard assistenziali
Cosa
Attività sanitaria
• 572 posti letto orientati alla alta complessità medica e chirurgica
• DEA di II livello potenziato con Triage• Attività Intramoenia• Personale altamente specializzato
• Ricerca clinica
Garanzia dei LEA e recupero
mobilità passiva
Miglioramento efficienza e
appropriatezza dell’accesso al PS
PPP con Fondazione S. Raffaele e
università: attività di formazione continua
Miglioramento continuo
Ampliamento dell’offerta
Accoglienza
• Facilità all’accesso sia alla struttura che ai servizi
• User friendly front-office• Percorsi facilitati per mamme anziani e disabili• Ampio parcheggio
• Elevato comfort alberghiero• Servizi ai pazienti
• Bar e area ristoro• Vasta area commerciale
Comunicazione e Marketing
Strategia di Marketing
MMG e PLSPopolazione di riferimento
•Ricerca
•Formazione
Università
•Immagine
•Job Rotation
Fondazione S.Raffaele
Proiezioni economico-finanziarie
Regione Puglia
120mln€
Risorse proprie 94,2
mln€
FINANZIAMENTO TOTALE 214,2mln€
Orizzonte temporale 4 anni: fase di costruzione e di
transizione
1° anno: 1%
2° anno: 21%
3° anno: 43%
4° anno: 35%
Fonti di finanziamento
Bilancio previsionale
• Tetto di spesa invalicabile di 150 mln € • Risultato di bilancio previsionale di circa 143 mln €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
33.133.665
ANDAMENTO FCFO
FL
US
SI
DI
CA
SS
A
Convenienza dell’investimento
VAN= € 521.321.740,82TIR= 20,2%
INVESTIMENTO ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE
Risultati basati su una casistica che comprende sia i livelli di attività attuale che sia un recupero della mobilità passiva del 24% a partire dal primo anno
Un nuovo Ospedale in grado di garantire qualità, sicurezza ed
equità, integrato nella rete locale e regionale e fondato su
principi di etica pubblica
San Raffaele del Mediterraneo