il piano della performance 2013-2015 · 2013. 7. 11. · programma pluriennale 2013 - 2017 linee...

1Prato, 11 luglio 2013

Il piano della performance 2013 Il piano della performance 2013 –– 2015 2015

La Relazione sulla performance 2012La Relazione sulla performance 2012

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•Pianificazione e Controllo di Gestione: architettura e modalità funzionamento

•Organo di Valutazione

Modello di Funzionamento

•Analisi strategica•Programma Pluriennale

Pianificazione Strategica •La RPP

• Il Budget Direzionale•Gli Obiettivi - Indicatori• I Target

Programmazione e Controllo

•Misurazione•Sistema di Reporting•Controllo Strategico

Misurazione e Valutazione

•Il Sistema di Valutazione

Valutazione

•Accountability -•Trasparenza

Rendicontazione

Il Ciclo di Gestione della PerformanceIl Ciclo di Gestione della Performance

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I documenti del Ciclo di Gestione della PerformanceI documenti del Ciclo di Gestione della Performance

Ciclo di gestione delle

performance

Piano della performance

Sistema di misurazione e valutazione della

performance

Relazione sulla performance

Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità



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Piano della performance

Relazione sulla performance

Finalità: individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione,

Termine per l’adozione: 31 gennaio

Orizzonte temporale: triennale “a scorrimento”. La Performancerealizzata a conclusione del ciclo precedente costituisce quindiun punto di riferimento per la costruzione del nuovo Piano

Finalità: concludere il Ciclo della Performance, iniziato nell’anno precedente, illustrando ai portatori di interesse i risultati ottenuti e motivando gli eventuali scostamenti relativamente a:

il portafoglio servizilo stato di salute dell’entegli impatti sui bisogniil confronto con altre amministrazioni

Termine per l’adozione: 30 giugno

Orizzonte temporale: annuale



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La Camera di CommercioLa Camera di Commercio

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Programma pluriennale 2013 - 2017 Linee strategiche per il 2013

Fashion ValleyFiliera tessile

Marketing territorialeLa tipicità, una spinta per l'innovazione

La nuova sede: uno spazio aperto

Crescita della cultura imprenditorialePromozione dell'imprenditoria

Rapporto - imprese -creditoProcessi di integrazione delle comunità straniere

Aggregazione di imprese

Più spazio ai servizi, per un distretto dell'innovazioneGreen Economy

Infrastrutture

PRATO VERSO IL MONDO Supportare l'internazionalizzazione delle imprese

Crescere nell'area metropolitanaPrato nel sistema camerale nazionale

Analisi e conoscenza del sistema economico localeRegolazione del mercato e tutela del consumatore

Miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione camerale

PRATO NELL'AREA METROPOLITANA

PRATO CITTA' DEGLI INPRENDITORI

PRATO DIVERSIFICA

PRATO MODA LAB

DESTINAZIONE PRATO

Nel corso del 2012 è scaduto il mandato degli organi di governo, il nuovo Consiglio ha dovuto quindi procedere all’individuazione delle nuove priorità di intervento.Di seguito si riporta il mandato istituzionale che costituisce la declinazione del Programma Pluriennale 2013-2017, approvato dal Consiglio Camerale in data 4 marzo 2013.



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lo stato di salute dell’ente: La CCIAA è in grado di svolgere le sue attività garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo dell’organizzazione e delle relazioni?

il grado di attuazione delle strategie ed il portafoglio dei servivi: Quali sono i programmi che la CCIAA ha in mente di realizzare nel triennio?Quali le attività istituzionali di maggior rilievo?

gli impatti sui bisogni: quali sono gli effetti dell’attività camerale sugli stakeholder?

il confronto con altre amministrazioni: Rispetto ad altre CCIAA come è posizionato l’ente? Quali punti di forza e quali i principali GAP da recuperare

Le domande cui il piano e la relazione sulla performance della CCIAA di Prato intendono dare una risposta:

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Lo stato di salute dell’ente: la salute organizzativa

Relazione 2012

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Lo stato di salute dell’ente: la salute organizzativa

Piano Performance 2013 - 2015

Stato di Salute Organizzativa Performance

Condizioni

Modello organizzativo Indicatore FormulaTarget 2013

Performance

% dirigenti n. dirigenti/tot. Personale (comprese forme flessibili) % 5,3%

Turnover in entrata (ruolo) n. nuovi dipendenti/tot.personale % 4,50%

Turnover in uscita (ruolo) n. dipendenti in uscita/tot.personale % 3,0%

Incidenza retribuzione variabile retribuzione variabile/totale retribuzioni % 31,7%

Differenziazione della produttività % personale che si colloca nella fascia superiore al 90% % 75,0%

Capitale umano Indicatore Formula Target 2013 Performance

Dimensionamento del personale copertura della dotazione organica n. 82%

Età media del personale somma età / n. dipendenti ruolo e dirigenza n. 46

Anzianità media di servizio del personale somma anzianità/n. dipendenti n. 14,6

Incidenza dipendenti laureati dipendenti laureati/tot.dipendenti (dirigenti+t.indeterminato) % 36%

Formazione Indicatore Formula Target 2013 Performance

Spese di formazione per dipendente spese di formazione/tot.dipendenti(dirigenti+t.indeterminato) € 255

Grado di aggiornamento del personalen. dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione / totale dipendenti

% 86%

Benessere organizzativo Indicatore Formula Target 2013 Performance

Assenteismo malattie breviassenza malattie brevi (inferiori 10gg) / tot. Dipendenti di ruolo (esclusa dirigenza)

gg 3,7

Qualità dei luoghi di lavoro n. di infortuni sul luogo di lavoro n. 1

Comunicazione interna n. comunicazione di sevizio n. 40

Pari opportunità Indicatore Formula Target 2013 Performance

Distribuzione del personale dirigente per genere

n. dirigenti donna/tot. Dirigenti % 75%

Distribuzione del personale dipendente per genere

n. dipendenti donna/tot. Personale di ruolo % 64%

ICT Indicatore Formula Target 2013 Performance

Investimento nell’informatica spesa informatica/tot.dipendenti(ruolo+dirigenza) € 4.000

Per salute organizzativa si intende quell'insieme di indicatori che descrivono le caratteristiche del personale dell'Ente. La Camera di Commercio pone in essere costantemente iniziative finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo e all'accrescimento della professionalità del proprio personale dipendente e della dirigenza. Nell'anno 2012 verrà ripetuta per la terza volta l'indagine di clima interno.

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Lo stato di salute dell’ente: la salute delle relazioni

Relazione 2012

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Lo stato di salute dell’ente: la salute delle relazioni


Stato di Salute Relazionale Performance

Indicatore Formula Target 2013 Performance

Coinvolgimento degli stakeholdern. soggetti formalmente coinvolti nelle fasi di programmazione/rendicontazione attività dell'ente

n. 30

Partecipazioni a tavoli n. dei tavoli a cui si partecipa n. 18

Partecipazioni societarie n. delle partecipazioni societarie n. 25

Partnership su progetti n. partnership su progetti n. 8

Networking nel sistema camerale n. iniziative e programmi trasversali a più Enti Camerali n. 4


Livello di outsourcing n. servizi in outsourcing n. 0

Rapporti negoziali n. dei fornitori n. 300

Regolarità delle relazioni n.ricorsi e contenzioni/tot.fornitori n. 0


Livello di interazione con il territorio n. eventi svolti nel territorio n. 30

Visibilità n. eventi patrocinati n. 5

Customer caren. servizi stottoposti a indagini di customer satisfaction/tot.servizi

% 74%

Fornitori

Imprese

Relazioni

Elenco dei principali portatori

di interesse

Lo stato di salute delle relazioni con gli interlocutori dell’Ente Camerale è una delle condizioni imprescindibili per la realizzazione della mission e per il conseguimento degli obiettivi. In particolare, la Camera di Commercio contribuisce in modo attivo alla valorizzazione delle limitate risorse presenti sul territorio, mediante il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle categorie economiche e degli altri soggetti pubblici e privati. Il coinvolgimento avviene sia nella fase decisionale che nei successivi momenti di comunicazione all'esterno dei risultati raggiunti. La trasparenza è uno dei principali valori di riferimento dell'attività dell'ente; risale al 2005 la prima esperienza di Bilancio sociale che è stata ripetuta con cadenza biennale e ha ampliato e consolidato i momenti di confronto con i portatori di interesse. Dal 2012 la Rendicontazione Sociale è stata sostituita dalla Relazione sulla Performance presentaat in occasione della prima Giornata della Trasparenza (luglio 2012).

Descrizione

Imprese, Consumatori, Liberi Professionisti, Associazioni di Categoria, Ordini Professionali, Pubblica Amministrazione, Organismi e società partecipati

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Lo stato di salute dell’ente: la salute finanziaria

Relazione 2012

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Lo stato di salute dell’ente: la salute finanziaria


c Stato di Salute Finanziaria Performance


Solidità finanziaria patrimonio netto/passivo totale % 6,70

Valore aggiunto dalla Camera Valore aggiunto Globale Lordo € 7.000.000

Livello trasformazione ricavi in valore aggiunto

Valore aggiunto globale distribuito al sistema economico produttivo

% 71%


Valore della produzione ricavi da diritto annuale (al netto della svalutazione) +ricavi da diritto di segreteria+contributi trasferiti+proventi da gestione di beni e servizi+variazione delle rimanenze

€ 8.403.190

Proventi finanziari proventi finanziari/valore della produzione % 0,8%


Costi di struttura costi del personale + costi di funzionamento € 6.256.101

Costi di funzionamento servizi-anagrafico certificativi e servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore

Costi di funzionamento (diretti e indiretti) servizi anagrafico-certificativi e servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore

€ 2.001.105

Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia

Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia

€ 767.985


Valore delle immobilizzazioni materiali immobilizzazioni materiali € 27.076.442

Valore delle immobilizzazioni finanziarie immobilizzazioni finanziarie € 7.549.833

Indice di struttura immobilizzazioni / patrimonio netto n. 0,97


Indebitamento debiti di finanziamento € 0

Patrimonio

Indebitamento

Condizioni

Equilibrio

Proventi

Costi

La Camera di Commercio concluderà nel 2013 la realizzazione della nuova sede camerale, investimento strategico per il territorio che sta comportando un diverso assetto finanziario dell'ente. Obiettivo primario è quindi quello di assicurare l'equilibrio economico/finanziario, salvaguardando altresì la solidità del proprio patrimonio immobiliare e delle partecipazioni societarie. L'azione dell'ente proseguirà quindi sulle due direttrici di mantenimento del livello complessivo delle entrate e di contenimento dei costi di funzionamento. Gli indicatori contenenti la dicitura "n.d." saranno valorizzati successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio 2012.

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Il grado di attuazione delle strategie: la performance di ente

Strategie Area strategice Programmi strategici

Valorizzare il territorio in Italia ed all'estero

Tuscany Italian Excellence

Conoscere il sistema socio - economico locale

Animazione territoriale: la Camera per Prato

Censimento delle imprese e del no profit

Com

petit

ività

de

ll'en

te

Garantire la salute dell'ente camerale Nuova sede

Semplificazione amministrativa ed e -governament

Regolare e tutelare il mercato

Corporate Sociale Responsability - CSR

ADR - Organismo di mediazione

Sostenere le imprese nella competizione

Credito e reti d'impresa

Nuove modalità di comunicazione

Alternanza scuola - lavoro

Prato Distretto Verde

Livello sintetico di realizzazione della strategia complessiva dell'ente

Livello sintetico di realizzazione delle strategie

Com

petit

ività

del

terr

itorio

Com

petit

ività

de

lle im

pres

e

92,57

Relazione 2012

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Il grado di attuazione delle strategie: i programmi per il triennio 2013 - 2015



Piano Performance2013 - 2015

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Gli impatti sui bisogni: Il Valore Aggiunto

Relazione 2012

VA

Sistema economico produttivo 5.431.034,21 Servizi anagrafico-certificativi 1.487.469,54 Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore 495.565,32 Servizi di promozione e sviluppo dell'economia 3.447.999,35

Camera di Commercio 649.794,53

Sistema camerale 797.799,44 Quote associative 797.799,44

Pubblica Amministrazione 435.646,04 Oneri fiscali 435.646,04

Valore Aggiunto Globale Lordo 7.314.274

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA

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Relazione 2012

20122010 2011 Media Toscana 2011

Distribuzione % del Valore Aggiunto agli Stakeholder

73% 74% 74%

Sistema economico produttivo

9% 9% 9%

Camera di Commercio

13%

11% 11%

Sistema Camerale

4%

6% 6%

Pubblica Amministrazione

18




Relazione 2012

20122010 2011 Media Toscana 2011

30%

26%27%

Servizi anagrafico - certificativi

10% 10%

9%

Servizi di regolazione del mercato e tutela delconsumatore

60%64% 63%

Servizi di promozione e sviluppo dell'economia

Distribuzione % del Valore Aggiunto al Sistema Economico Produttivo

Media Toscana

Anno 2012 Anno 2011 Anno 2011€ 187 € 182 € 174

Valore Aggiunto Distribuito per impresa attiva

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Gli impatti sui bisogni: Risorse efficienza ed economicità

Relazione 2012

Biancio d'esercizio Biancio d'esercizioPROVENTI 2011 2012 ONERI 2011 2012

Diritto annuale 8.138.589 8.197.503 75% Costo del personale 3.602.271 3.531.921

Diritti di segreteria ed oblazioni 1.869.333 1.790.495 16% Iniziative di promozione economica 2.705.481 2.653.354

Ricavi da gestione di beni e di servizi 210.186 257.794 2% Costi di funzionamento 1.888.078 1.738.481

Ricavi da progetti 739.742 582.069 5% Quote associative 797.798 797.799

Altre entrate correnti 31.567 62.102 1% Ammortamenti ed accantonamenti 2.153.299 2.513.85510.989.417 10.889.964 11.235.410

Composizione dei proventi della gestione corrente

76%

16%

2% 5% 1%

Diritto annualeDiritti di segreteria ed oblazioniRicavi da gestione di beni e di serviziRicavi da progettiAltre entrate correnti

Composizione degli oneri della gestione corrente

32%

24%15%

7%

22%

Costo del personale

Iniziative di promozioneeconomicaCosti di funzionamento

Quote associative

Ammortamenti edaccantonamenti

ANNO 2012

9 7%

5 6 %

77 %

7 0 %

9 1%

6 9 %

9 6 %

8 0 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R ILA N C IO D EL TES S ILE E D ELLE A TTIVITA 'TR A D IZION A LI

IN N OVA ZION E, R IC ER C A E TR A S F ER IM EN TOTEC N OLOGIC O

C ON S OLID A M EN TO D EL TES S UTOIM P R EN D ITOR IA LE LOC A LE

IN TER N A ZION A LIZZA ZION E

C R ES C ITA D ELLA C ULTUR A E D ELLAF OR M A ZION E IM P R EN D ITOR IA LE

TUR IS M O E VA LOR IZZA ZION E D ELTER R ITOR IO E D ELLE S UE P R OD UZION I

R EGOLA ZION E D EL M ER C A TO

P IA N O D I C OM UN IC A ZION E

20



Beneficiari dei contributi camerali per genere

0 20 40 60 80 100 120

Contributi per iniziativeformative a favore del proprio

personale

Contributi per la partecipazionea mostre e f iere in Italia ed

all'estero

Contributi per l'introduzione disistemi di certif icazione

aziandale

Contributi per il sostegnoall'export

UominiDonne

PROVINCIA DI PRATO Popolazione residente per genere

Maschi 48%

Femmine52%

Composizione del personale per genere

4143

45 44

25 24 23 22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012

Donne Uomini

Composizione del Consiglio Camerale per genere

0 5 10 15 20 25

Mandato 2012 - 2017

Mandato 2007 - 2012

MaschiFemmine

Gli impatti sui bisogni: Pari opportunità e bilancio di genere

Relazione 2012

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Il confronto con le altre amministrazioni: Il benchmarking

IL PROGETTO BENCHMARKING REGIONALE

La valutazione della performance organizzativa dell’Ente Camerale richiede anche il confronto con i risultati prodotti da altre realtà assimilabili. Il posizionamento relativo dell’Ente puòfornire utili indicazioni sia per la definizione ex ante degli obiettivi da perseguire che per la valutazione ex post della performance realizzata.

La Camera di Commercio di Prato partecipa dall’anno 2002 al progetto regionale per lo sviluppo del sistema di monitoraggio ed analisi delle performance tra tutte le Camera di Commercio della Toscana, cui hanno aderito anche realtà camerali di altre regioni.

Fra i risultati raggiunti, riveste particolare importanza quello di avere costruito un insieme di indicatori che misurano in modo omogeneo la performance nelle diverse attività tipiche delle camere e ne consento quindi il confronto non solo temporale, ma anche territoriale.



22

Il confronto con le altre amministrazioni: Il check up sullo stato di attuazione della riforma “Brunetta”



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… ma dove sono il piano e la relazione sulla performance della CCIAA di Prato?

www.po.camcom.it

Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”

il piano della performance 2013-2015 · 2013. 7. 11. · programma pluriennale 2013 - 2017 linee...

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