394transparencia.inach.cl/transparencia/adquisiciones_contrataciones/... · inach ni teño oe...
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& INACHNI TEñO OE RETACIONES ExrEruORES
INslItUfO AilIARIOO CIILEI{O
I O JUL. 7017
?OTALiIENTE fRAMITADO
Autor¡za cargos por uso Tarjeta deCréd ito Institucional por losconce que se ind¡ca.
EXENTA No 394 /PUNTA ARENAS, 04 de Julio de 2O!7.
vrsTos:
Lo d¡spuesto en el D.F.L. No 82 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exter¡ores; laLey No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón delEstado; el D.F.L. No 29 de 2OO4 del Min¡sterio de Hacienda que fijó el texto refundido,coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Adm¡nistrat¡vo; laResolución No1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República y las necesidadesdel Serv¡cio.
a) Que med¡ante Resolución Exenta No336, Inach, se modificó la Resoluc¡ón Exenta275 del cometido en tránsito a Sant¡ago del Sr. José Retamales Espinoza, en elsentido de com¡s¡onarlo a la c¡udad de Puerto Montt y Valdiv¡a por los días 01 y 02de jun¡o de zOU .
b) Que mediante Resolución Exenta No359, Inach, se comis¡onó al Sr José RetamalesEspinoza a la ciudad de Santiago y Valparaíso, durante los días 14 al 16 de junio de2017.
c) Que con mot¡vo de las comisiones antes ind¡cadas el Sr, Retamales Esp¡noza hizouso de la Taúeta de Crédito Institucional para la adquisición de servicios, los que sedetallan a continuación:
Detalle Monto S
ftem depresupuesto
Costo del traslado de equipaje con motivo de uso tarifalight 29,990 2208007
Atención a proveedor de Empresa GMN Ch¡leproveedora de dotación para nave, en Hotel Naguilan -Pto Montt (café) 9,900 22t2003Arriendo de Vehículo en Pto. Montt Fact N'763204Econorent 44,392 2209003
Bencina para traslados Pto. Montt-Valdiv¡a B.E. N'124337 Comerc¡al Pamela Fuentes Castro EIRL 24,199 2203001
Total gastos Comisión de Servicio Rex N" 336 Pto.Montt-valdiv¡a 108,481
CONSIDERANDO:
d)
e)
Detalle Monto S
ítem depresupuesto
Almuerzo en Viña del Mar con consultor naviero en
Restaurant El lmper¡o Peruano 38,700 221-2003
pago por Gasolina en Sant¡ago B.E. N" 40532255
lnversiones Enex 5.4. 16,500 2203001
Arriendo de Vehículo en Santiago Fact N" 779589
Econorent 103,010 2209003
Total tastos Comisión de servicio Rex N" 359
Santiago-Valparaíso 1s8,210
Que los servicios detallados fueron cobrados en la cuenta corriente Resto91909105191 del Banco Estado por un monto total de $ 266.691 (Doscientossesenta y seis m¡l se¡scientos noventa y un pesos), según se indica en Estado deCuenta Nacional de Tarjeta de Crédito que se adjunta.
Que el Inst¡tuto Antártico Ch¡leno cuenta con los fondos disponibles para solventarlos gastos indicados anteriormente.
RESU E LVO:
AUTOR¡ZASE el cargo en la cuenta corr¡ente mencionada en la letra d) de losconsiderados, imputándose la suma de $ 266.691 (Dosc¡entos sesenta y se¡s milse¡scientos noventa y un pesos), a los ítems de gasto del presupuesto para el año20L7, según el s¡guiente detalle:
Detalle Monto S
Ítem depresupuesto
Costo del traslado de equ¡paje con
motivo de uso tar¡fa l¡ght 29,990 2208007
Atenc¡óna proveedor y consultornaviero 48,600 2212003
t47 ,402 2209003
Bencina para traslados 40,699 2203001
Total Gastos 266,69t
REMÍTASE copia de la presente Resolución al Departamento de Adm¡n¡strac¡ón,sección Presupuesto y Costos, para los fines correspond ¡entes.
EGISTRES Y OM Íqurse
a SE RETAMAL ESPI NOZAD¡rector Nac¡onal
stituto Antárt¡co Chileno
1
CAR
REC
HI
TCP
2.
Arr¡endo de Vehículo
.,V
ü7t2A17 Banco Estado 24 hrs (62)
Cartola en Línea de Cuenta Corriente 48a]4(uffffi
tr Datos del cliente
Razón social:
Ruti
Cuenta:
Nornbre Cuenta:
INSf ANTARTICO CHILENO
60.605.000-3
91909105191
INST ANTARTICO CHILENO RESfO
Usuar¡o:
Rol:
Fecha:
VERONICA VELASTEGUI OYARZUN
USU
05/O7/2017 a:14135
Saldo contable ¡nic¡al $ 49.679.469
!l Mov¡mientos
Fecha Sucu rsa I operación Oescr¡pc¡ónCheq u es /Cargos($)
Depós¡tos/Abo nos( $ )
saldo$
0s/07 STGO,PRlNCIPAL OTROS CARGOS 266.691 43.497.920
o5/07 PUNTAARENAS 4472338 CHE
CANQUE RECIBIDO ENJE DE BANCO 1.444.647 44.164.611
os/07 8472339 CHEQUE RECIBIDO ENCANJE DE BANCO 623.025 46.009.298
04/07 PUNTAARENAS 4472334 CHEQUE PAGADO POR
CAjA 273.523 46.632.323
04/07 PUNTAARENAS 447 2327 CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO 2.37 3.013 46.905.846
04/07 PUNTAARENAS 447233t CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO 360.000 49.274.859
a4/47 PUNTAARENAS 4472326 CHEQUE REC¡BIDO EN
CANJE DE BANCO 30. s 50
a4/47 PUNTAARENAS 4472336 CHEQUE RECIBIDO EN
CAN]E DE BANCO 8.160 49.669.409
03/ol PUNTAARENAS 4472335 CHEQUE RECIBIDO EN
DEPOSITO 1.900 49.677 .569
E Resu men
Cl,eot^TA
htlpsr//empresas. bancoestado.cl/ba ncoestado/process.asp?MlD=&AlD=HO[,4 E-000&ROl=BA1 C292CE 1D545F8A590DBC6E043AgE4&rnd= l F4BDB4Eassnrd= 15B278F8 1i2
,y rer.ddrct
49.638.8s9
PUNTAARENAS
cheques/Cargos $ 5.787.549
Depos¡tos/Abonos $ 0
Retenc¡ones 1 día $ 0
Reteñc¡ones 2 días $ 0
Retenc¡ones n días $ 0
Retencioñes var¡as $ 0
saldo d¡spon¡b¡e ($) 43.897.920
Saldo dispon¡ble Línea de Créd¡to ($)
Saldo total ($) 43.897.920
5/7t2417 Banco Estado 24 hrs (62)
saldo contable $ 43.897 .920
Nota:Informac¡ón referen(ral, suteta a confrrmación.Infórmese sobre la garantiá estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif,cl
https://empresas.bancoestado. cl/bancoestado/process.asp?M lD=&AlD=HOME-000&ROl=BA1C292CE 1 D545F8A590D8C6E043AgE4&rnd='1F48DB4E&ssnid= 158278F8 2i2
,* Éo q3v o»tlf,iotr',",
flBrnroBstadorñosterco rd
illtill0m068191s0617 r2 683 0140 o 6080000001001 508
JOSE S, REIAI¡AIESPLAZA I\¡UNOZ GAI\¡ERO 1055
PUNTA ARENAS
ESTADO OE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITONOI\¡BRE DEL TITULARN" DE TARJETA DE CREDITOFECHA ESTADO DE CUENTA
JOSE S, RETAI\¡ALES
xxxx xxx4 3600 1338
19t06t2017
I, INFORMAC GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL $ 2.500 000 $ 266 691 $ 2.233.309
CUPO TOIAL AVANCE EN EFECTIVO $0 $0 $0
ROfATIVO COI\¡PRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
TASA INTERES VIGENTE 1,65"/0 1,95% 1,95%
CAE 22 65"/. 24,920/" 30,63"/"
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuolas.
CAE PREPAGO
0,00%
SIN SELLOSERNAC
DESDE HASTA
PERIODO FACTURADO 1910512017 19/06/2017
PAGAR HASTA 051a7 t2a17
II. DETALLE
1. PERIODO ANTERIOR DESDE HASTA
PERIODO DE FACTURAC ON ANTER OR 1810412017 1814512017
SALDO AOEUDADO INICIO PERiODO ANTER OR
MoNTo FAcfuRADo A PAGAR (pERioDo ANTERToR) (A)N¡ONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR
SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR
$0$3.047
$,3.047$0
2, PER|ODO ACTUAL
CARGO DEL fiIESTUGAR OE
OPERACIÓN
FECHA
oPERACIÓN
cÓ0rG0REFERENCIA
OESCRIPcIÓN OPERAoIÓN o coBRo t\¡oNTooPERACIÓNo coBRo
[¡0NTOTOÍAL APAGAR
N" CUOTA VALOR CUOTA
I\¡ENSUAL
l.TOfAL OPERACIONES (B) $274.54405/06i17 0506 00694040 I\¡ONIO CANCELADO $ 3.047 $,3.047 01i01 $-3.047
TOfAL PAGOS A LA CUENIA $-3.047SANTIAGOVATDIVIAPUERTO VARAPUERTO I\¡ONT
VALDIVIAV¡NA DEL IVA
01/06/1702t46t1702106t17
02106117
02106117
14106117
0106 88827041
0206 88129702
0506 882482340506 882684560206 88128951
1 s06 88236636
AEROP ARTURO IVERINO SC SANTIAGOHOÍELNAGUITAN VALDIVIACOI\¡ERCIAL PF PUERTO VARASECONORENT CAR RENÍAL PUERTO IVONTÍHOTELNAGUILAN VALOIVIAEL IMPERIO PERUANO VINA DEL [/AR
$29.990$9 900
$24.199$44.392$10.900
$38 700
r' $29.990
/, $9.900.// szq.figJ s¿¡.¡gz
$10.900$38 700
01i01
01/01
01/01
01/01
01/01
01/01
$29 990
$9 900
$24.199
$44.392
$10.900
$38.700
rv)
E irf tsoR
/Q.qOMPROBANIE DE PAGO
NOMBREJOSE S RETl{^-{\ NÚMERO DE CUENTA
4 3600 1338
PAGAR HAST05t47 /2017 rygl MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
$266.691
MONTO MINIMO A PAGAR
$266 691
MONfO CANCELADO
Estimado c]renle, para pagar este eslado de orenta por €ja, debe completarCLIENTE los núme¡os de su tar de credito en los casilleros core3 enles
COIlIPROBANTE DE PAGO
4 3600 1338
NoMBRE Cli6flteJOSE S, RETAI\¡ALE§,,--\
( )PAGAR HASTA4st0712417
T¡mbrsBanco
IVlONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
s266.691
PAA{I--,/MONTO MINIMO A
$266.691
MONTO CANCELADO
Cheque Efect vo Cheque
flBanrcEstado
INUMERO
DE CUENTA
Efectivo [-__l
2de3
fiernroBstado2. PERioDo AcTUAL
LUGAR DE
OPERAC ÓN
FECHA
OPERAC]ÓN
CÓDIGO
REFERENC A
DEScRTPc óN oPERAC óN o coBRo It¡oNTO
OPERACIÓNo coBRo
]VONTO
TOTAL APAGAR
CARGO DEL [,1ES
N" CUOTA VALOR CUOTA
t\¡ENSUAL
SANTIAGO
SANTIAGO
16i06/1716/06/17
1606 88821329
1906 88964681
SHELL F124 SANTIAGO
ECONORENÍ CAR RENTAL SANTIAGO$16.500
$103.010$16.500
$103.010
01/01
01/01
$16.500
$103.010TOTAL TARJETA XXXX XXXX XXXX 1338 $277.591
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVI¡IIENTOS (C) §0
3,CARGOS, COIVlISIONES, IIVPUESTOS Y ABONOS iD) $r0.90042t06t17 0206 88129441 HOTELNAGUILAN VALDIVIA $-10 900 $-10 900 01/01 $-10.900
III, INFORMAC DE PAGO
IV. COSTOS POR ATRASO
INTERES I\,lORATORIO 28 80%
CARGO DE COBRANZA IllONTO OEUDA UF
HASTA 10 UF 9%
EXCEDAN 1O UF Y HASTA 50 UF 6%
EXCEDAN 50 UF
I\¡ONTO IOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D)IVONTO I\¡lNIMO A PAGAR
COSTO ÍVONETARIO PREPAGO
CARGO AUTOI¡ATICO
$266.691
$266 691
$266.691
$266.691
ACTUAL JULIO AGOSTO SEPTIEN/BRE OCTUBRE
$0 SO $0 $0 s0
OESDE HASfA
PRÓXI[/O PERlODO DE FACTURACIÓN 20t0612017 19141D011
tOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA,
OE ACUEROO A LO DISPUESTO EN LA LEY N' 19,496.
EVoLUcIÓN MoNTOS FACTURAOOS Y PAGADOS
266691
200 01
133
66
I Monlo Faclur¿do
E Monto Pagado
PAGA TODAS TUS CUENTAS CON TU TARJETABANCOESTADO LLA]VANOO AL 6OO2OOTOOO
mostercord
' La liberació0 de Monlo Minimo a Pagar no impide que se devenguen rntereses por el saldo insolulo
VENcIMIENTo PRÓXIMOS 4 MESES
o*, 1de2
mostercord fiBrncoBstado
Ltl
0mm8191s061712 683 0140 0 6080000001001 508
JOSE S, RETAIVALES
PLAZA IVUNOZ GAI\¡ERO 1055
PL]NTA ARENAS
EsfADo DE cUENTA INTERNACIONAL DE TARJEfA OE CREDITO
NOi\¡8RE DEL TITULARN" DE TARJETA DE CRÉDITOFECHA ESTADO DE CUENTA
JOSE S, RETAIVALES
xxxx xxx4 3600 1338
19t06t2017
t, rNFoRMACtóN GENERAL
CUPO TOfAL CUPO UTILIZADO CUPO OISPONIBLE
CUPO TOTAL us$ 5.000,00 us$ 0,00 us$ 5 000,00
us$ 0 00 us$ 5 000,00
II, DETALLE
L tNFORtVACt DE PAGO
SALDO ANTERIOR FACTURAOO us$ 25 90
ABONO REALIZADO us$ 25 90
ÍRASPASO OEUDA NACIONAL us$ 0 00
us$ 0,00
2. INFoR¡,AcIÓN DE TRANSAccIoNES
NUIVERO REFERENCIA
INTERNACIONAL
FECHAOPERAcIÓN
OESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO CIUDAD PAIS t\¡0NT0IVONEDA
ORIGEN
I,/ONTO US$
TOTAL DE PAGOS -25,90
0506
ACV01 1 2461 095500808450005/06/17 [/ONTO CANCELADO 0,00 ,25,90
TOTAL DE COIMPRAS 0,00
flAunrrlbaao
COIVPROBANTE DE PAGO
Nombre
JOSE S, RETAMALES
U¡re¡l€ Número de Cuenta
4 3600 1338Pagar Hasta
45t07 t2017
TimbreBanco )
Monto Facturado
us$0,00Monto Cancelado
US$
Cheque IEfectivo E
PERIODO FACTURADO DESDE 1910512017
PERiODo FACTURADO HASTA 191A6t2A17
PAGAR HASTA
Fz!l.l]
(Yoa
COI!]PROBANTE OE PAGO
Nombre
JOSE S RETAI\¡ALES
Número de Cuenta
4 3600 1338
Monto Facturado
us$0,00Monto Cancelado
us$
Cheque f|Efectivo I
000000N000000
iltl
cLP0 ToTAL AVANCE EN EFECTTv0
|
US$ 5.000,00
OEUDA fOTAL
05t41t2417
Pagar Hasta
45t07 t2011
flearcoBstadomostercdrd
EMISOR
COIVPROBANTE DE PAGO
NOMBREJOSE S. RETAN¡ALES
NÚMERO DE CUENTA4 3600 1338
PAGAR HASTA05t0712017
MONTO TOTAL FACIURADO A PAGAR
$266.691
MoNTo tviNtMo A PAGAR
$266.691
IVONTO CANCELADO
3de3
Estimado cliente, para pagar esle estado de cuent¿ por caja, debe compLetar
CLIENTE los nLrmeros de su la de crédilo en los casileros
Efeclivo
CO|llPROBANTE DE PAGO
NOMBREJOSE S. RETAIVALES
NÚMERO DE CUENTA4 3600 133B
MONTO TOÍAL FACTURADO A PAGAR
$266.691
PAGAR HASfA05t4712011
MoNTo MiNlMo A PAGAR
$266 69't
MONfO CANCELADO
ll&ana9stado
cneque f___l 000000N0000001 rtectvo [] cneque I
rr)l1l1r¡lllAlr l l{ r¡rnI At<-lL ¡ A frL CtlLtrt t(J
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TARJEfA f)E CREDIft)cl¡tl{clAl Pt
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La Serena Av Fco d6 Agunre 0135 . Fono: 2220113 . La Serena Ae,opue¡1o La FloridaCoócepción Parcavr 1872'Foño:2464105 Concepc¡ón Aeropue o Jorge Aessañd¡iS/N falcahúa¡ofalcahuano Alonso Oloda 77 - Fono 2464105Temuco Carera 940 - Blanco 838 - Fono:2215997 ' remLrco Aeropuelo Máquehue S/N L I Padr6 Las CasasPueno Monit Anlonio Varas 144 . Fono: 2481261 Pueno Monll Ae¡opueno E Tepua S/N
R.U.T. 77.313.060-4Factura Electron¡ca
Ne 763204
S.l.l. Santiago Poniente
FechaSeño(es)OirecciónComunaGiro
02a6t2017INSTITUTO ANTARTICO CHILENOPLAZA MUNOZ GANIERO iO55PUNTA ARENASSEBVICIO F1SCAL
Fecha Venc¡mientoR.U.T.
a21o712011
60.605.000-3
Ciudad
DETALLE TOTAL
Contralo: 3548089 Reserva: 1 3536639
Faclura: 763204 Vendedor: 2159 ANGELlCA NATALIA
Conductor 1 : 5651242 K JOSE RETAIVALES ESPINOZA
Conduclor 2:9684936 2 FELIX BARTSCH
HORAS EXTRAS (2)
DIAS (1)
COB. OOLISION Y ROBO
COts, DANOS A TEBCEBOS
COB. EXON. DE OEOUCIBLE
COBESTUBA PROTECCION PLUS
CONDUCfOR ADICIONAL
AIRPORT FEE
5.574
8.223
4.000
3.000
1.500
12.000
1.000
2.OO?
Salrda:01/JUN/2017 1 4 :47 :24 PTAAPO
Entrada: oZJUN/2017 17:11 :55 PTOAPO
AUTOIVOVlL P8146
PAÍENTE JDZY.g1, 208 1 .2 GASOLINA, GRIS
KI\,4S
GAS
Sale 19538 Enlra 20027 Usa:489
Sale 7/8 Entra F
roTAL 44392
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Agradecemos realizar llansle re ncia a COMEBCIAL SERPAN LTDA., Banco Chile, cta. cle. Nq O0-173-04683.05Conlirmar a cobranzas@econorenl,cl,
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COMERCIAL SERPAN LTDA.ABBIENDO DE AI.]TOIVOVILESCasa Marrizi Amér co Vespuclo 1 1 5 - Fono 229971 00 - Huechuraba Sanliago
Sucursalesr Santiago L¡anquehue 600 - Fo.o: 22208292 - Las Condes Sanliagosanriago Aeropuerló Arúro Merino Benilez S/N - Sanlragolquique H6r¡a¡ Fuenzalida 1asa - Foñó:2423723 lquique Aeropuerlo Diego Aracena lqurq!o S/NCálámá,Juan José Lalore 2507 Fono 2341076 Calama Aeródroño ElLoa - Cañiño a A.lolagasla S/NAntolsgasra Av Pedro Agutrre Cerda 6100 Fono:2594177Aniolaqasta Aeropueilo Cero li'¡oreno - Cam no a Mejllones S/NCop¡apó Famón F.6n€ 058 - Foño: 2233703 ' copiapó Panamercana No e KM 814 - Cop¡apó AeródromoChamonare S/N -
La Serena av Fco de Aguire 01 35 - Fono: 22201 13 - La Serena Aeropuelo La FloridaConcépción Paicav 1872-Fono 2464105 Concepclón Aeropuerlo Jorge AlessandriS/N facahuanoTalcahuano Alonso Ojeda 77 - Fonor 2464105reñuco Care¡a 940 Bañco838-Fono 2215997 Temuco Aeropuerlo Maqúehue S/N L.e Padrc LasCasasPu€rto l\iloñtt Anloñio va¡as 144 ' Fo.or 2481261 - Pue.to i¡ontt Aeropoerlo El Tepua S/N
R.U.T. 77.313.060-4Factura Electronica
Ne 763204
S.l.l. Santiago Ponlente
Fecha
Seño(es)D¡recc¡ónComunaGiro
o2taü2417INST]TUTO ANTART]CO CHILENOPLAZA l\,lUNOZ GA[,1EBO 10s5PUNTA ARENASSEBVICIO FISCAL
DETALLE TOTAL
Contratoi 3548089 Reserva: 1 3536639
Factura: 763204 Vendedor: 2159 ANGELICA NATALIA
Conductor 1: 5651242 K JOSE RETA[,4ALES ESPINOZA
Conductor 2: 9684936-2 FELIX BABTSCH
HOBAS EXTRAS (2)
D|AS (1)
COB COLISION Y ROBO
COB. DANOS A TERCEBOS
COB EXON DE DEDUC BLE
COBERTI]RA PROTECCION PLI]S
CONDUCTOB AD CIONAL
AIRPOBT FEE
5.574
L2234.00i]
3.000
1.500
12.000
1.000
2_00 /
Salida: 01/JUN/2017 l 4:47:24 PTOAPO
Enlrada: 02/JUN/2017 17:11 :55 PTOAPO
AUTON¡OVIL PB]46
PATENTE JDZY 9.I, 208 1.2 GASOLINA, GRIS
KMS r Sale 19538 Eñtra 20027 Usa: 48S
GAS : Sa e 7/8 Entra F
TOTAL 44392
A CANCELAR 44392. , ' FOBI,IA DE PAGO " ',MASTER 5525XXXXXXXXl 338/383736 : 44392
Son: CUAB ENTA Y CUATRO 1\,41L TRESC LENTOS NOVENTA Y DOS pesos
NETOEXENTO190/. t.v.4.TOTAL
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Agradecemos rea izaT translerencia a CON/EBCIAL SERPAN LTDA-, Banco Chile, cla. cte. Ne 00-173-04683 05Conf irmar a cobranzas@econoreñt.cl.
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Nombre
R,U,T.
Fecha
Recinlo
F¡rma
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Firmo aceptando las siguientes coberturas- CDWr Parcial de Colisión y Robo- DAT: Daños a Terceros- CPP: Cobertura Protección Plus
Tota¡ diario por conceplo de las coberturas estipuladas en esle contrato: $20.500
COMERCIAL SERPAN LTDA,AV AMEFIICO VESPUCIO II5 HUECHURABA
B U.f:77313 060 4-,I7
Salda = 01/JUN/2017 14:47:24 Oficlna = PDevoluAgente PABLO GALLEGUILL PE NA
2 Gasolina. GrlsS 19538 Ga
ADVERTENCIAS- En caso de accidente es obligatorio hacer coñstancia policial y de,jlaración delmismo inmedialameñle de ocuÍido el sinieslro, identificando ahfal lerceroiñvolucrado, y no llegar a ningún tipo de acuerdo con terceros ni aceptar culpabilidad.- Evite cargos adicionales devolviendo elvehículo con la misma cantidad decombustible recibido.' Sólo los conductores reoistrados en este conlrato eslán autorizados a conducir elvehiculo.- EI i:llienJaia!'io ¿:r ¡)sl:,on.;rble de las ¡,rltas d4 kállco y e:jtacionamiento. de loscostos por la utilizacíón de /\utopistas Concesio,raoas (TAG) {,,rrañ1e tcic el péiiodode arriendo a su cargo, de las consecuencias por violaciones a las normas deltránsito u okas situacio¡res adversas asociadas al vehÍculo entregado eñ ariendo.- La Cobertura Protección Plus contralada (CPP), lo exime del pago del deducible yde los eventuales daños ocasionados al vehículo, excepto en caso de faltas graves ala reg¡amentación del tránsito y/o mala operación de la unidad. Daños por faltasgraves y/o negligencias no están amparados por las coberluras de protecc¡Ón
Y firmo réchazañdo lás siguientes coberluras- PAI: Seguro de Accidentes Personales
conlraladas.Aotorizo a que se cargue
Acepto y estoy deexplicados en las
Arrendatario
TOAPOTOAPO
Tarir3 Semana c/Coberturaslmpuesto IVAAirporl ServiceConductor Adicional Diario
2.78728.723
192.83819%9%
1.000
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Tat)e de Créd 10 N' /JX)«1338 todos loscostos relacionados al a do del ículo bido uyendo tarnbién los montospor daños exentos de c segú n e e p ó¡ contralado
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Contaclos con oficinas de PUERTO l\.4ONTTTeléfono Sucursal : 65-2481 264
léfono 24Horas : 2-22997 199
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c s de esle conkato,
etamales Espino¿a, Jose Sa¡tos 5651242 K I cl
hCond. AdrcLofa
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= 3506807
Contrato No
Arrendatar¡oRETAMALES ESPINOZA, JOSE SANTOS
Tarif a\iñia. c/§ obe 11u ra s
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l\,4aster Card N" 5525XXXXXXXX133B )Código {nicial No 383736 x $.300.000 _/
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C0llBUSTlBtE {Marque con un /)Esto vehículo util¡za:
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t{t.DIO IIE PA60:E iec r i vo
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Gasolina 93 ootono23.175 x i12.0000
s neg hlrop Litro 16.501
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Tiúno Eloctrmlco SIIRss. 80 dol 201¿l
Verifiqr docrmenlo: trsu. sn€x_cl
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Sucursales¡ Ssñriago Manquehue 600 . Fono: 22208292 ' Las Condes - Sáñllá0oSanl¡ago Aeropue.lo Aduro Merino Benile2 S/N Sañliagolqu¡quo Herna. Fu6n2alde 1054 Fono:2423723 - lquique Aoropuerlo Di.go Aiacena Iqulquo S/NCalái¡la Jlañ José Laloúe 2507 - Foñor 2341076 . Calama Aeród.omo El Loa . Cañino a Antolagasla S/NAntolagasra Av. Pedro Aquüre Cerda 6100 Fono:2594177Antolagasra Aeropueno C€ro Mor€ño - Cam no a Meiillones S/NCoplapó Bamó¡ F¡eire 058 - Fono:2233703 ' Copiapó Pañamercana Norle Ki¡ 814 - Cop¡apó AeódroñoChamonal€ S/N .
La S€reña Av Fco.deAg!re0135-Fono:2220113 La S€reñ¡ Aeropueño La FloridaConcépción Paicavr 1872 Foño 2464105 . Concépclón Aerople.1o Jo€e Alessand.i S^l [email protected]ño Alonso Oieda 77 Fono:2464105Temuco Carera 940 . B añco 838 - Fo¡o:2215997 - Temuco Aeropusro Maqu€hus S/N 1.8 Padrc Las CasasPuerto Montt Añloñio Varas 144 . Fono: 2481261 - Puérto Moñll Aeropueño ElTepual S/N
R.U.T. 77.313.060-4Faclura Electronica
Nr 779589
S.l.l. Santiago Poniente
FechaSeño(es)DirecciónComunaGiro
: l6/06/2017: INSTITUTO ANTARTICO CHILENO: PLAZA [rlUNóZ GAMERO 1055: PUNTA ABENAS: SERVICIO PUBLICO CHILENO
Fecha Venc¡m¡enloR.U.T.
| 1610?12017
:60.605.000'3
Ciudad : PUNTA ABENAS
DETALLE fOTAL
Coñtrato: 988460 Reserva: 2509505
Factura:779589 Vendedor: 1488 FELIPE IGNACIO
Conductor 1: 5651242 K JOSE BETAI\TALES ESPINOZA
Conductor 2:
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COBERTURA PROTECCION PLUS
USO DE TELEVIA
AIRPOBT FEE
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3.000
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Salida: 14/JUN/2017 10:28:04 SCLCÍLEntrada: 16/JUN/2017 1 1 :48:31 ¡,44N
AUTOI\¡OVIL PB1O7
PAIENTE JDFS.60, 208 1,2 GASOLINA, GRIS
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A CANCELAR 103O1O,'' FOBI\¡A DE PAGO' ''I\¡ASTER 552sXXXXXXXX1338/42361 8 : 103010
Son: CIENTO TRES l,rlL DIEZ pesos
Agradecemos realizar lransferencia a COI\TEBCIAL SERPAN LTDA., Banco Chile, cta. cte. Nq 00,173-04683-05Conlkmar a [email protected].
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86.5630
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103.010
Timbro Eleckónico S1l
Res o de 2007-veiliqus documenro:Www.Sii.Cl
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Hcütorent,COMERCIAL SERPAN LTDA.ABRIENDO DE AUfO[¿4OVILESCasa iralrizr Amé.ico V6spucD 115 - Fono 22997100 - Huechúraba Sañl¡ágo
Sr¡c'rrsále§r Sanl¡6go Manquehue 600' Fonor22208292 . Las Coñdes - SanliagoSánl¡ago Aeropuorto Aduro Merino Benitez S¡',1- Sanliagolquique He.ñañ Fueñzalida 1058 - Fono: 2423723 - lqu¡qu€ A6ropuol1o DEoo Araceña lquiqu€ S/NCalama Juan José Laro«e 2507.Fonor2341076 - Calam8 A€,ódromo ElLoa ' Camiño aAñlolágasa S/NAntotagasla Av. Pedro Aou rr€ Cerda 6100 Fono:2594177Anloragasra Aeropuérlo Cero Moreno Camino a Me¡llones S/NCopiapó Ramó¡ Fre.e 058 - Fono:2233703 - Copiapó Panamericana None KM 814 - Coplápó AaódromoChámoñálá S/N -
l-a S€rena Av Fco. de A0! ir¡e 01 35 . Foño. 22201 1 3 - La Sérena Aorcpuedo La Flo¡idaConcepción Paicavi 1872 ' Foño 2464105 . Concepción Aoropuerto Jorgé Al6ssand.i S/N TálcahuanoTálcahuano Alonso Ojeda 77 ' Fono 2464105Témuco Carera 940 - Blanco 838 - Foñoi2215997 -femuco Aeropue.to Maquohue S/N 1.8 Padrc Las CasasPuérto Montl Anlonio va¡as 144 ' Fono: 2481261 Pueno Monn Aeropuedo ElTepual s/N
R.U.T. 77.313.060-4Factura Electron¡ca
Ne 779589
S.l.l. Santiago Poniente
FechaSeñor(es)DirecciónComunaGiro
| 16/06/2017: INSTITUTO ANTARTICO CHILENO: PLAZA i\¡UNOZ GAMERO 1055: PUNTA ABENAS: SEBVICIO PUBLICO CHILENO
Fecha Venc¡mienloR.U.T,
| 16/0112017: 60.605 000-3
Ciudad I PUNTA ABENAS
DETALLE TOIAL
Son: CIENTO TRES [,,llL DIEZ pesos L
Contrato: 988460 Reserva: 2509505
Factura:779599 Vendedor: 1488 FELIPE IGNACIO
Conductor 1 : 5651242-K JOSE REfAMALES ESPINOZA
Conductor 2:
30.984
8.000
6.000
3.000
24.000
10.260
4.319
D|AS (2)
coB. colrsroN Y RoBoCOB, DANOS A fERCEROS
COB, EXON- DE DEDUCIBLE
COBEBfURA PROfECCION PLUS
USO DE TELEVIA
AlRPOBT FEE
Salida: 14/JUN/201 7 10:28:04 SCLCTLEnlrada: 16/JUN/2017 1 1 :48:31 l\¡AN
TOTAL 103010
A CANCELAR 1O3O1O. . ' FORI\¡A DE PAGO' ''l\¡ASTER 5525XXXXXXXX1338/42361 8 : 103010
AUTOI\4OVIL PB107
PAÍENTE JOFS,6O. 208 ].2 GASOLINA. GRIS
Kt\rS : Sale 25488 Entra 25794 Usa: 306
GAS : Sale 7/8 Enüa F
Aqradecemos realizar translerencia a COI\¡ERCIAL SERPAN LTDA Banco Chile, cta. cle. N0 00'173-04683-05Conilrmar a [email protected]
NETOEXENTO19% LV.A.TOTAL
86.5630
16.441103.010
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Trñbre Elecrónrco Sll
Fes o de 2007 - veilique documentorwww.Sii.Cl
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TOTAL ENTE TRAIIITADOCometido funcionariovalparaÍso, del Sr.Espinoza.
a $ntiago yJosé Retamales
EXENfA No 359 / PUNTA ARENAS, 12 de junio de 2017
vIsTos:Lo d¡spuesto en el D.F.L. No 82 de 1979, del ¡4inister¡o de Relaciones Exter¡ores; el D.F.L. No 29 de 2004,
del Ministerio de H¿cienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobreEstatuto Adminastrat¡vo; la Resolución No 1600 de 2008, de la Contr¿loría General de la Repúbl¡ca; y la ResoluciónExenta No 296, de 2015, del INACH.
CONSIDERANDOI
a) Que es necesario que v¡aje en comet¡do func¡onario a la ciudad de Valparaíso, el Sr. JOSÉ RETAMALESESPINOZA, Director Nacional grado 20 EUS, con el objeto de asistir a diversas act¡vidades: el día 14 de junio de2017, entre las 17:15 a 19:15 horas, participara en lo que se refiere al proyecto de ley que "Est¿blece el EstatutoChileno Antártico", que será dirigido por el Pres¡dente de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de laGmara de Diputados, el dia 15 de junio de 2017, se reunira a las 13:00 horas con el Sr. Juan Barra - Cap¡tán de la
Marina lfercante, para ver temas de tripulación para la embarcac¡ón KARPUI,y el día viemes 16 de jun¡o de 2017 setrasladará a la ciudad de Sant¡ago, para asistir a una reunión con la Dirección ¡4eteorologica de Chile.
b) Que el Instiluto Antártico Chileno cuenta con los fondos necesarios para solventar los gastos que origine elpres€nte cometido.
RESUELVO:
l.- DESIGNASE, en cometido funcionario a la ciudad de Valparaiso y Santiaqo, al Sr. JOSE RETAMALESESPINOZA, D¡rector Nacional grado 20 EUS, por ¡os dias 14 al 15 de junio de 2017, con pernoctada, y el dia 16 dejunio de 2017, sin pernoctar, con el objeto de part¡c¡par en las actividades indicadas en a) de los Considerando.
2.- DÉ.,ASE constancia que el func¡onario individualizado en el párrato precedente, tendrá derecho a v¡ático ypasajes por los tramos Punta Arenas/Santiaqo/Punta Arenas, vía aérea comerc¡al, asimismo al traslado desde sudomic¡lio al aeropuerto y v¡ceversa, en las ciudades de Punta Arenas y Sant¡ago. Además, traslado desde su lugar dedlojamiento hac¡a aquel en el que debe cumplir su comet¡do y vicevers¿. Además, el funcionario se tr¡slad¿rá vía terrestrecomercial entre las ciud¿des de Santi¿go/V¿lp¿raíso/Santi¿go, los cuales serán reembolsados previa presentación de losrespectivos documentos.
3.- CARGUESE, elgasto que origina l¿ pres€nte resolución a los ítems que correspondan del presupuesto fliadopara el año 2017, del INACH:
21.01,004.00622.08,007
$ 184.090.-
$ 76.492.-
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,,REGISTRESE Y COEN DEL
DR. EDSU
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r¡rrirsrERlo 0€ REL cloltEt ExrERtoREsll¿llÍfulo x{lÁir¡co cltuilo
0 I llJtl 2017
TOTALMENTE TRAMITADO Modif¡ca Resolución Exenta N'275, de 2017,de INACH, por comehdo funcronaflo entráns¡to a Saot¡ago, del Sr. losé RetamalesEspinoza.
EXENTA No 336/ PUNTA ARENAS, 31 de mayo de 2017
VISTOS
Lo dispuesto en el D.F.L. No 82 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el D,F.L. No 29 de 2004,del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre EstatutoAdministrativo; el D.F.L. No 262, de 1977 y el D.5. No 1.363, de 1991, ambos de¡ ¡4inister¡o de Hacienda, la Ley No
20.981 de Presupuestos para el Sector Públlco, correspondiente al año 2017, la Resolución No 1600, de 2008, de laContraloría General de la Repúbllca, la Resolución Exenta N'296, de 2015, y la Resolución Exenta N. 589, de 2016,de INACH.
CONSIDERANDO
a) Que mediante Decreto ExenLo No 762, de 2017, del i,4¡n¡ste¡io de Relaciones Exteriores, fue com¡sionadoIncheon - Corea del Sur y Beijing - Ch¡na el Sr. JOSÉ RETAMALES ESPINOZA, D¡rector Nacional grado 2o EUS,
con el objeto de asistir a diversas act¡vidades: en Beiging - China, se efectuará el foro One Belt, One Road y umtaller Chile - Chiña, los días 14 y L5 de Írayo de 2017, y además, participará en el XL Antarctic Treaty Consultet¡vel'leeting (ATC¡4 XL), a efectuarse durante lo5 dias 22 de mayo al'01 de junio de 2017; y en Incheon - Corea del Sur,se lJevará a cabo el 23 lnternation¿l Symposium on Polar Sciencesi L¡fe at the Extlemes: Resil¡encel Addptactioo andAppl¡caüon Potent¡d, a realizarse el 17 de mayo de 2017, organizado por el Korea Polar Research Inst¡tute - KOPRI,prosiguiendo con un taller INACH -'KOPRI el día 1B de mayo de 2Ot7 y finali¿ando com uma reun¡ón bilateral Chile -Corea, el dia 19 de mayo de 2017.
b) Que a través de Resolución Exenla N" 275, de 2017, de INACH, se autorizó el cometido funcionario entránsito a Sañhago del Sr. JOSE RETAMALES ESPINOZA, Directo¡ Nacional grado 2' EUS, por los dias 09 al ll demayo de 2017, en la ida y en el regreso a Chile el dia 01 de junio de 2017.
c) Que de acuerdo a lo anterior, por razones de servicio, es necesario modific¿r el conretido funcion¿rio en
tránsito a la ciudad de Santiago, del Sr. RETAMALES ESPINOZA. El regr€so a Chile será el dia 01 de lunio de2017, para p.osegu,r el mismo día a la ciudad de Puerto ¡4ontt, para as¡stir a reun¡ones con el Jele delDepartamento de Expedic¡ones Antárticas de INACH y empresarios del área de la fabricación de naves menores yvisitar los Aslilleros de la zona, con los cuales se están viendo construcc¡ón y cotazaciones de nueva lancha en HDPE
para plataFormas antárticas. Además el día 02 de lúnio, se trasladará a la ciudad de Valdivia, para asistir a reunióncon proveedores para servicios de productos marinos.
d) Que, de acuerdo a los Dictámenes N'0' 49715/08 y 20186/13 de la Contraloría General de la República,procede el pago del subsidio, cuando el cometido en comento hubiere causado gastos de aloiamiento o alimentaciónpara e! servidor.
e) Que el presupuesto corr¡ente en moneda nacional del Instituto Antártico Chileno para el año 2017,
contempla la disponibilidad presupuestar¡a pará financiar el pago del presente comet¡do
RESUELVO:
1.- MODÍFICASE la Resolución Exenta No 275, de 2017, de INACH, por come[ido funcionario en tránsito a lac udad de Santiago del Sr. IOSÉ RETAMALES ESPINOZA, Director N¿cional grado 20 EUS, en su regreso ¿ Chilepor el dia 01 de lunio de 2017, con rumbo a la c¡udad de Puerto I'lontt, para asistir a reuniones con el Jefe delDepartamento de Expediciones Antárticas de INACH y empresarios del área de la fabricación de naves menores y
visitar los Astilleros de la zona, con los cuales se están viendo construcción y cotizaciones de nueva lancha en HDPE
para plataformas antárticas. Además el día 02 de jun¡o, se trasladará a la ciudad de Valdivi¿, para asistir a reunión
con proveedores para servicios de productos marinos, de acuerdo a lo señalado en los Considerando.
2,- DEJASE constancia que el Sr. RETAMALES ESP¡NoZA, tendrá derecho a viático y p¿sales por los
framos Santiago/Puerto MontvPunta Arenas, vía aérea comercial, as¡mismo al traslado desde su dom¡cilio y al
aeropuerto y vicevers¿, en las ciudades de Santi¿go, Puedo Montt y Punta Arenas. Además, traslado desde su lugarde alojamiento hacia aquel en el que debe cumplir su cometido y viceversa. Poster¡ormente el func¡onario se
trasladara el día 02 de junio de 2017, via terrestre comercial entre las c¡udades de Puerto l"lonwvaldivia/PuertoMontt, los cuales serán reembolsados previa presentación de los respect¡vos documentos.
3.- DEfASE constancia que todo lo referente al cometido funcionario en tránsito en Santiago delSr. JOSE RETAMALES ESPINOZA, Director Nacional grado 2o €US, queda sin modif¡cación alguna, indicada en laResolución Exenta No 275, de 2017, de INACH.
4.- PAGUESE un viat¡co del 100o/o por el día 01 de junio de 2017, y un 40olo el día 02 de juniocorrespondiente a su grado, por un total de $ 107.386.- (ciento siete mil trescientos ochenta y seis pesos).
5.- CARGUESE, el gasto que or¡gina la presente resolución a los items que correspondan del presupuestofiiado para el año 2017, del INACH:
21.01.004.00622.08.007
$ 107.386.-$ 1ss.632.-
Y COMUNIQUESEORDEN DEL DI CfOR"
ARAVENANacional (S)
lnstituto Antártico Chileno
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