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Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008

martedì 11 aprile 2023

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Presentazione servizio Inbank

CR / BPV .......

21 luglio 2008

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Accesso al servizio

Dal sito internet della BPV www.popves.it

Dal sito internet di Inbank:

www.inbank.it

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Pagina di accesso al servizio

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Pagina di accesso al servizio – funzioni disponibili

Entra: per accedere al servizio; Accessibile: la versione per gli ipovedenti; Sicurezza: per i consigli utili; Numero verde per l’assistenza.

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Accesso

Per accedere al servizio è necessario inserire la userid di 8 caratteri e la password di 8 caratteri alfanumerici.

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Messaggi ricevuti

Messaggi a testo libero; Alert per deleghe F24 rifiutate / non quietanzate; Alert per esiti allineamento archivi IBAN; Alert per esiti di incasso insoluti, richieste di Allineamento Archivi Rid

stornate/rifiutate ed avvisi di scadenza scaduti (a richiesta dell’utente).

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Home page del servizio Inbank

Inbank

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Home page del servizio Inbank – funzioni disponibili

Ultimo collegamento; Ultimo cambio password; Prossima scadenza password; Impostazioni personali: News del servizio; Messaggi da leggere; Link proposti dalla Banca; Uffici (in alto); Rapporti disponibili.

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Home page del servizio Inbank – barra applicazioni

Mappa; Frecce per la navigazione; Aggiornamento della home page; Impostazioni personali; Autorizzazioni; Stampa; Aiuto in linea; Servizio di assistenza; Invia comunicazioni; Informazioni utili (ricerca abi e cab).

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Ufficio Impostazioni Personali Sicurezza (modifica password) per

modificare la password di accesso e/o la password dispositiva;

Preferenze per attivare ulteriori funzioni di sicurezza e visualizzare le impostazioni attribuite dalla Banca;

Ordinamento rapporti per modificare l’ordine dei rapporti nei menù di selezione;

Alias rapporti per inserire una descrizione aggiuntiva a quella inserita dalla Banca;

IBAN rapporti ordinante per inserire la coordinata IBAN ed il BIC dei rapporti delle Banche Passive;

Archivio contatti (beneficiari e debitori) per inserire, modificare e cancellare le anagrafiche dei beneficiari e dei debitori.

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Ufficio Impostazioni Personali Allineamento Archivi IBAN per

richiedere le coordinate IBAN dei beneficiari direttamente alle loro Banche;

Storico Allineamento IBAN per visualizzare le richieste inviate;

Esiti Allineamento IBAN per visualizzare le risposte positive e negative;

Multiutenza per definire utenti secondari;

Soglie incassi per autorizzazioni multiple disposizioni di incasso;

Soglie pagamenti per autorizzazioni multiple disposizioni di pagamento;

Associazione token per attivare il dispositivo token;

Sincronizza token per sincronizzare il dispositivo token.

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Ufficio Impostazioni Personali – Token

E’ un dispositivo simile ad un portachiavi che genera una password da utilizzare per l’invio di tutte le disposizioni di pagamento e di incasso;

La password è numerica di 6 caratteri e cambia ogni 60 secondi;

Ha una vita media di 4 anni; Allo stato attuale è lo strumento

migliore per difendersi dalle frodi informatiche;

L’attivazione del dispositivo deve essere richiesta alla propria Banca.

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Ufficio Impostazioni Personali – Associazione Token

Tramite questa funzione si associa il Token all’utente;

Se sono presenti uno o più utenti secondari dovrà essere associato un Token ad ogni utente secondario abilitato all’invio dei flussi dispositivi.

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Associare il Token (matricola) all’utente.

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Dopo aver associato il Token per attivarlo è necessario uscire e rientrare in Inbank.

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Ufficio Impostazioni Personali – Sincronizzazione Token

Questa funzione deve essere utilizzata solo in caso di malfunzionamenti del dispositivo Token.

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Ufficio Impostazioni Personali – Password dispositiva

Facoltativa; Deve essere impostata dall’utente; Se attivato il dispositivo Token non può essere abilitata; Se abilitata diventa obbligatoria sia per l’utente principale

sia per gli eventuali utenti secondari; Numerica di 8 caratteri ed obbligatoriamente diversa dalla

password di accesso; Deve essere utilizzata per tutte le disposizioni di

pagamento e di incasso; Può essere modifica in qualunque momento; Non ha scadenza.

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Ufficio Impostazioni Personali – Sicurezza

Abilita / disabilita password dispositiva; Cambio password di logon.

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Ufficio Impostazioni Personali – Preferenze

Attivazione della segnalazione tramite Messaggi Ricevuti per: esiti di incasso insoluti, richieste di Allineamento Archivi Rid stornate/rifiutate ed avvisi di scadenza scaduti;

Abilita e-mail periodica per resoconti di sicurezza;

Impostazione dei minuti di inattività.

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Ufficio Impostazioni Personali – Preferenze

Visualizzazione dei limiti giornalieri impostati dalla Banca per le disposizioni di pagamento (bonifici, stipendi e bonifico estero);

Visualizzazione dello stato dei canali dispositivi;

Se l’utente viene abilitato alle funzioni SMS riceve un alert tutte le volte che invia una disposizione di pagamento;

L’utente può bloccare/sbloccare i canali dispositivi tramite un messaggio SMS.

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Ufficio Impostazioni Personali – Multiutenza

Con questa funzione l’utente principale crea utenti secondari;

L’utente secondario ha una utenza e password di accesso diverse da quelle dell’utente principale;

L’utente secondario è autonomo rispetto al principale e possono collegarsi contemporaneamente;

L’utente secondario opera nei limiti e negli orari definiti dall’utente principale.

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Ufficio Impostazioni Personali – Multiutenza – lista utenti secondari

Per creare un nuovo utente secondario cliccare sul tasto NUOVO UTENTE.

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Ufficio Impostazioni Personali – Multiutenza – inserimento utente

Inserire i dati anagrafici dell’utente secondario;

La password di logon deve essere 8 caratteri e può essere alfanumerica;

Deve essere definita una fascia oraria di operatività.

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Ufficio Impostazioni Personali – Multiutenza – inserimento utente

Può essere abilitato ai collegamenti nei giorni festivi;

Con i limiti operativi può essere abilitato solo all’inserimento (limite importo zero) o anche all’invio delle disposizioni fino all’importo indicato;

Può essere abilitato solo a determinate funzioni oppure a tutte le funzioni.

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Ufficio Impostazioni Personali – Multiutenza – rapporti utente

Cliccare sul tasto RAPP. SOTTOUTENTE per accedere all’elenco dei rapporti da associare all’utente secondario.

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Ufficio Impostazioni Personali – Multiutenza – rapporti utente

Selezionare i singoli rapporti da associare all’utente secondario;

Per associare tutti i rapporti cliccare sul tasto Associa tutti.

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Ufficio Impostazioni Personali – Multiutenza – lista utenti secondari

L’utenza dell’utente secondario è formata dagli 8 caratteri dell’utente principale più un progressivo di 2 caratteri;

Al primo accesso l’utente secondario sarà obbligato a modificare la password inserita dall’utente principale.

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Ufficio Autorizzazioni

Con questa funzione è possibile visualizzare ed autorizzare le disposizioni messe in autorizzazione dagli utenti secondari;

La funzione è disponibile solo per le stazioni Gold (Aziende).

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Ufficio Autorizzazioni – selezione funzione

Selezionare la funzione Autorizzazioni nella barra delle applicazioni.

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Ufficio Autorizzazioni – selezione disposizioni

Selezionare la tipologia delle disposizioni (impostazione standard tutte);

Selezionare il periodo di ricerca (impostazione standard ultimo mese).

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Ufficio Autorizzazioni – elenco disposizioni da autorizzare

E’ possibile autorizzare la disposizione (seconda colonna);

È possibile visualizzare, modificare e cancellare la disposizione;

Viene memorizzato l’ultimo utente che ha effettuato la modifica;

È possibile effettuare selezioni multiple (autorizza tutte).

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Ufficio Conti & Depositi

Estratto conto per visualizzare l’elenco dei movimenti;

Saldi conto per visualizzare i saldi di tutti i rapporti;

Deposito per visualizzare i movimenti sui depositi a risparmio;

Giroconto per spostare fondi fra due rapporti della stessa Banca;

Girofondo per spostare fondi fra due rapporti di Banche diverse.

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Ufficio Conti & Depositi

Storico trasferimenti per visualizzare i giroconti e girofondi inviati;

Bilancio famigliare per visualizzare i movimenti di conto corrente raggruppati per causali;

Prenotazione carnet assegni per prenotare un carnet di assegni;

Situazione assegni per visualizzare lo stato dei singoli assegni;

Utenze domiciliate per visualizzare le domiciliazioni RID.

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Ufficio Conti & Depositi – Estratto conto

Visualizzazione in tempo reale (solo per i rapporti della Banca Attiva);

Vengono archiviati, al massimo, 2 anni di movimenti;

I movimenti sono consultabili per periodi non superiori ad un anno.

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Ufficio Conti & Depositi – Estratto conto – selezione rapporto

Selezionare il rapporto da visualizzare; Selezionare i criteri di ricerca (standard ultima

settimana).

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Ufficio Conti & Depositi – Estratto conto – elenco movimenti

E’ possibile stampare i movimenti in formato pdf;

E’ possibile esportare i movimenti in formato excel e CBI;

E’ possibile visualizzare eventuali descrizioni estese dei movimenti;

Il saldo contabile iniziale, il saldo liquido ed il saldo contabile finale sono disponibili tutti i giorni solo per gli utenti Gold e solo per gli ultimi 3 mesi.

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Ufficio Conti & Depositi – Saldi conto

La funzione è disponibile solo per gli utenti Gold;

Visualizzazione aggiornata al giorno lavorativo precedente;

Vengono archiviati, al massimo, 2 anni di saldi;

I saldi sono consultabili per periodi non superiori ad un anno.

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Ufficio Conti & Depositi – Saldi conto – selezione rapporto

Selezionare il rapporto da visualizzare (standard tutti i rapporti);

Selezionare l’intervallo di visualizzazione (standard ultima settimana).

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Ufficio Conti & Depositi – Saldi conto – elenco saldi

E’ possibile stampare i saldi in formato pdf;

Sono disponibili i saldi contabili ed i saldi liquidi;

Per il saldo contabile è previsto un controllo di sequenza con i saldi contabili dei giorni precedenti;

È possibile visualizzare i movimenti in tempo reale (solo per i rapporti attivi);

È possibile visualizzare eventuali saldi liquidi futuri.

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Ufficio Conti & Depositi – Deposito

La funzione è disponibile solo per i depositi accesi presso la Banca Attiva;

Visualizzazione in tempo reale; Vengono archiviati, al massimo, 2 anni di

movimenti;I movimenti sono consultabili per periodi

non superiori ad un anno.

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Ufficio Conti & Depositi – Deposito – selezione rapporto

Selezionare il deposito da visualizzare; Selezionare i criteri di ricerca (standard ultima

settimana).

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Ufficio Conti & Depositi – Deposito – elenco movimenti

E’ possibile stampare i movimenti in formato pdf;

E’ possibile esportare i movimenti in formato excel e CBI;

E’ possibile visualizzare eventuali descrizioni estese dei movimenti;

Il saldo iniziale ed il saldo finale del deposito sono disponibili tutti i giorni solo per gli utenti Gold e solo per gli ultimi 3 mesi.

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Ufficio Conti & Depositi – Trasferimenti - Giroconto

Con il termine giroconto si intende il trasferimento di fondi tra due rapporti con la stessa intestazione accesi sulla stessa Banca;

È possibile effettuare giroconti solo fra rapporti censiti.

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Ufficio Conti & Depositi – Giroconto – selezione rapporto

Selezionare il rapporto di addebito.

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Ufficio Conti & Depositi – Giroconto – inserimento

I campi in grassetto sono obbligatori.

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Ufficio Conti & Depositi – Giroconto – conferma inserimento

Cliccare sul tasto Conferma per inviare la disposizione;

Cliccare sul tasto Modifica per modificare la disposizione.

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Ufficio Conti & Depositi – Giroconto – disposizione inviata

Per verificare lo stato di avanzamento della disposizione vai allo STORICO.

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Ufficio Conti & Depositi – Trasferimenti – Girofondo

Con il termine girofondo si intende il trasferimento di fondi tra due rapporti con la stessa intestazione accesi su Banche diverse;

È possibile effettuare girofondi solo fra rapporti censiti;

La navigazione è la stessa del giroconto.

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Ufficio Conti & Depositi – Trasferimenti – Storico

Tutte le disposizioni inviate vengono archiviate nello storico;

Vengono archiviate le disposizioni inviate nell’ultimo anno solare;

È possibile visualizzare e stampare le disposizioni inviate.

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Ufficio Conti & Depositi – Storico trasferimenti – selezione rapporto

Selezionare il rapporto di addebito (standard tutti i rapporti);

Selezionare la tipologia della disposizione; Selezionare l’intervallo di ricerca.

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Ufficio Conti & Depositi – Storico trasferimenti – elenco disposizioni

La disposizione può assumere 3 stati: Inserito: subito dopo l’inserimento da parte dell’utente (fino a quando la

disposizione si trova in questo stato è cancellabile dall’utente); Inviato: quando viene inviata alla Banca (di norma entro un’ora

dall’inserimento); Ricevuto: quando viene ricevuta dalla Banca (di norma entro alcune ore);

Ricevuto non significa che la disposizione è stata elaborata ma solo che la Banca ne ha confermato la ricezione.

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Ufficio Conti & Depositi – Bilancio

Il bilancio raggruppa i movimenti di conto corrente per causale;

I movimenti sono aggiornati al giorno lavorativo precedente;

Vengono archiviati, al massimo, 2 anni di movimenti;

È possibile creare più bilanci.

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Ufficio Conti & Depositi – Bilancio – funzioni disponibili

Visualizza per visualizzare il bilancio standard;

Rinomina per rinominare il bilancio;

Cancella per cancellare il bilancio;

Crea nuovo per creare un nuovo bilancio;

Copia per copiare le caratteristiche di un bilancio in un altro.

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Ufficio Conti & Depositi – Bilancio – lista bilanci

Selezionare il bilancio; Cliccare sul tasto Visualizza.

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Ufficio Conti & Depositi – Bilancio – periodo riferimento

Selezionare il periodo desiderato; Cliccare sul tasto Richiedi.

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Ufficio Conti & Depositi – Bilancio – elenco categorie

È possibile stampare il bilancio;

Visualizzare il dettaglio delle categorie;

Modificare il periodo di riferimento;

Modificare il numero dei rapporti di c/c (fino ad un massimo di 6);

È possibile creare nuove categorie.

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Ufficio Conti & Depositi – Assegni – Prenota carnet

Con questa funzione è possibile prenotare dei carnet di assegni;

La funzione è disponibile solo per i rapporti della Banca attiva;

L’utente dovrà comunque recarsi in Banca per il ritiro e la firma del talloncino di consegna.

Inbank

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Ufficio Conti & Depositi – Prenota carnet – inserimento richiesta

I campi in grassetto sono obbligatori.

Inbank

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Ufficio Conti & Depositi – Prenota carnet – conferma richiesta

Cliccare sul tasto COMUNICAZIONI per visualizzare lo storico delle richieste inviate.

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Ufficio Conti & Depositi – Assegni – situazione carnet

Con questa funzione è possibile visualizzare lo stato dei singoli assegni contenuti nei carnet rilasciati dalla Banca;

La funzione è disponibile solo per i rapporti della Banca attiva.

Inbank

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61

Ufficio Conti & Depositi – Prenota carnet – selezione rapporto

Selezionare il rapporto di riferimento.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Ufficio Conti & Depositi – Prenota carnet – situazione carnet

È possibile visualizzare il dettaglio degli assegni che compongono il singolo carnet.

Inbank

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63

Ufficio Conti & Depositi – Prenota carnet – situazione assegni

È possibile visualizzare lo stato dei singoli assegni.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Ufficio Conti & Depositi – Utenze domiciliate

Con questa funzione è possibile visualizzare l’elenco delle domiciliazioni attive;

La funzione è disponibile solo per i rapporti della Banca attiva.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Ufficio Conti & Depositi – Utenze domiciliate – selezione rapporto

Selezionare il rapporto di riferimento.

Inbank

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Ufficio Conti & Depositi – Utenze domiciliate – lista utenze

È possibile visualizzare l’elenco delle utenze attive;

È possibile visualizzare il dettaglio dei movimenti effettuati.

Inbank

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Ufficio Conti & Depositi – Utenze domiciliate – dettaglio

Selezionare l’intervallo di ricerca.

Inbank

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Ufficio Conti & Depositi – Utenze domiciliate – elenco movimenti

È possibile stampare i movimenti.

Inbank

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Ufficio Pagamenti

Bonifico singolo per inviare una singola disposizione di pagamento;

Bonifici per inviare una distinta di disposizioni di pagamento;

Stipendi per inviare una distinta di stipendi;

Pagamenti pianificati per pianificare i pagamenti ricorrenti (stipendi);

Pagamento bollettino freccia; Pagamento bollettino MAV; Pagamento bollettino RAV.

Inbank

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Ufficio Pagamenti Effetti cartacei per pagare gli avvisi di

scadenza cartacei; Avvisatura elettronica per visualizzare e

pagare gli avvisi di scadenza elettronici; Recupero effetti per recuperare

eventuali effetti esitati in modo errato. Storico pagamenti per visualizzare le

disposizioni inviate; Archivio distinte sospese per visualizzre

le disposizioni sospese temporaneamente;

Esiti di pagamento per visualizzare gli esiti delle disposizioni di pagamento;

Lista CRO per visualizzare i CRO in tempo reale.

Inbank

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71

Ufficio Pagamenti

Singolo F24 per inviare una singola delega F24;

Deleghe F24 per inviare una distinta di deleghe F24;

Storico F24 per visualizzare le deleghe inviate;

Archivio deleghe F24 per sospendere temporaneamente l’inserimento di una delega;

Esiti F24 per visualizzare gli esiti delle deleghe F24;

Archivio contatti per la gestione delle anagrafiche dei clienti e dei fornitori.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Ufficio Pagamenti – Bonifici – selezione rapporto


Inbank

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73

Ufficio Pagamenti – Bonifici – selezione ordinante

Selezionare l’ordinante; L’impostazione standard prevede che l’ordinante sia l’intestatario del

rapporto; I campi in grassetto sono obbligatori; Se assenti devono essere compilati dall’utente; I dati inseriti vengono memorizzati e proposti a partire dal successivo accesso

ad Inbank.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


74

Ufficio Pagamenti – Bonifici – gestionale distinta

Nuova disposizione per inserire manualmente le disposizioni;

Importa distinta per importare le disposizioni da supporti esterni;

Pianificazione per pianificare eventuali disposizioni di pagamento ripetitive;

Causale distinta per impostare la causale per il beneficiario che verrà riportata in tutte le disposizioni;

Data valuta distinta per impostare la valuta fissa per il beneficiario che verrà riportata in tutte le disposizioni.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


75

Ufficio Pagamenti – Bonifici – nuova disposizione

I campi in grassetto sono obbligatori;

È possibile richiamare i beneficiari archiviati precedentemente;

E’ possibile consultare l’archivio abi e cab;

E’ possibile richiedere l’esito della disposizione di pagamento;

Dal 30 giugno p.v. la coordinata IBAN del beneficiario sarà obbligatoria.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


76

Ufficio Pagamenti – Bonifici – gestionale distinta

INVIA DISTINTA per inviare la distinta alla Banca;

Sospendi distinta per sospendere momentaneamente l’inserimento delle disposizioni;

IN AUTORIZZAZIONE (solo per gli utenti secondari) per mettere in autorizzazione una disposizione nel caso che superi i limiti operativi assegnati dall’utente principale.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


77

Ufficio Pagamenti – Bonifici – richiesta Token

Premer il pulsante alla sinistra del display; Inserire nell’apposito campo la password

numerica di 6 caratteri che appare sul display.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


78

Ufficio Pagamenti – Bonifici – conferma invio

STORICO per visualizzare le disposizioni inviate; TORNA ALL’UFFICIO per tornare all’ufficio

pagamenti.

Inbank

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79

Ufficio Pagamenti – Bonifici – importa distinta

È possibile importare solo le disposizioni generate secondo lo standard CBI (Corporate Banking Interbancario);

Il file non può contenere più di 1.000 disposizioni.

Inbank

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80

Ufficio Pagamenti – Bonifici – importa distinta – riepilogo errori

Eventuali errori vengono segnalati al termine della fase di importazione;

Cliccare sul tasto CORREGGI per posizionarsi all’interno della prima disposizione errata;

Cliccare sul tasto VISUALIZZA per visualizzare l’elenco delle disposizioni importate (scelta consigliata).

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


81

Ufficio Pagamenti – Bonifici – importa distinta – correzione errori

Nella colonna Valida vengono segnalate le disposizioni errate / anomale;

Per visualizzare all’inizio dell’elenco le disposizioni errate utilizzare le frecce nella colonna Valida;

Cliccare sulla segnalazione di errore per visualizzare il motivo della segnalazione;

Selezionare la funzione modifica (prima colonna) per correggere la disposizione errata;

Selezionare la funzione cancella (seconda colonna) per cancellare la disposizione errata.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


82

Ufficio Pagamenti – Bonifici – correzione errori – invia distinta




Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


83

Ufficio Pagamenti – Bonifici – gestionale distinta – pianificazione

Pianificare significa creare uno scadenziario associato alla stazione dell’utente;

Non è un ordine permanente; È l’utente che deve inviare alla Banca la disposizione alla

scadenza della pianificazione; La disposizione può essere inviata alla Banca anche prima

o dopo la scadenza della pianificazione; La scadenza rappresenta solo un promemoria per l’utente e

non coincide necessariamente con la scadenza effettiva della disposizione.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Inserire la descrizione della pianificazione;

Selezionare la frequenza (mensile, trimestrale, ecc...);

Indicare il numero delle ripetizioni;

È possibile ricevere una segnalazione tramite mail in prossimità della scadenza della pianificazione.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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INVIA e PIANIFICA per inviare la distinta alla Banca e pianificare le altre disposizioni;

PIANIFICA non invia la distinta alla Banca ma pianifica solo le disposizioni;

Sospendi distinta per sospendere momentaneamente l’inserimento delle disposizioni.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Ufficio Pagamenti – Pianificati – selezione rapporto

Selezionare la tipologia della disposizione pianificata; Selezionare lo stato (pianificati / in scadenza / scaduti); Selezionare il rapporto di addebito (standard tutti i

rapporti).

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Ufficio Pagamenti – Pianificati – elenco distinte pianificate

Visualizza (prima colonna) per visualizzare le distinte pianificate ed effettuare il pagamento;

Modifica (seconda colonna) per modificare la pianificazione;

Cancella (terza colonna) per cancellare la pianificazione.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Ufficio Pagamenti – Pianificati – piano scadenze

Visualizza (prima colonna) per visualizzare le distinte già evase (pagate);

Pagamento (seconda colonna) per effettuare il pagamento della distinta in scadenza;

Cancella (terza colonna) per cancellare la pianificazione.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Ufficio Pagamenti – Effetti – avvisatura – selezione rapporto


Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008


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Ufficio Pagamenti – Effetti – avvisatura – filtri di ricerca

Vengono proposti gli avvisi di scadenza domiciliati sulla Banca del rapporto di addebito selezionato;

È possibile ordinare gli avvisi per scadenza (impostazione standard) o per denominazione ed importo.

Inbank

91

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


91

Ufficio Pagamenti – Effetti – avvisatura – lista effetti

È possibile effettuare delle selezioni multiple (paga tutti, rifiuta tutti, elimina tutti);

Per confermare le selezioni effettuate cliccare sul tasto CONFERMA SELEZIONI.

Inbank

92

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


92

Ufficio Pagamenti – Effetti – avvisatura – gestionale distinta




Inbank

93

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


93

Ufficio Pagamenti – Effetti – conferma invio


pagamenti.

Inbank

94

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


94

Ufficio Pagamenti – Storico



È possibile visualizzare, stampare e duplicare le disposizioni inviate.

Inbank

95

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


95

Ufficio Pagamenti – Storico – selezione rapporto


Selezionare la tipologia della disposizione;


Inbank

96

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


96

Ufficio Pagamenti – Storico – elenco disposizioni

La disposizione può assumere 3 stati: Inserito: subito dopo l’inserimento

da parte dell’utente (fino a quando la disposizione si trova in questo stato è cancellabile dall’utente);

Inviato: quando viene inviata alla Banca (di norma entro un’ora dall’inserimento);

Ricevuto: quando viene ricevuta dalla Banca (di norma entro alcune ore);


Inbank

97

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


97

Ufficio Pagamenti – Storico – elenco disposizioni

Cliccare sul tasto Dettaglio (prima colonna) per visualizzare l’elenco delle disèpsizioni contenute nella distinta;

Cliccare sul tasto Duplica (seconda colonna) per duplicare la distinta;

Cliccare sul tasto Cancella (terza colonna) per cancellare la distinta (la cancellazione è possibile fino a quando la distinta si trova in stato inserito).

Inbank

98

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


98

Ufficio Pagamenti – Esiti di pagamento

Con questa funzione è possibile visualizzare gli esiti di pagamento (CRO) inviati dalle Banche;

L’esito della disposizione di pagamento deve essere richiesto dall’utente all’atto dell’invio della disposizione alla Banca;

È una funzione standard CBI quindi l’esito può essere richiesto sia alla Banca Attiva sia alle Banche Passive;

Di norma l’esito viene inviato dalla Banca la sera del giorno in cui è stato autorizzato il bonifico.

Inbank

99

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


99

Ufficio Pagamenti – Esiti di pagamento – ricerca

Impostare i criteri di ricerca.

Inbank

100

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


100

Ufficio Pagamenti – Esiti di pagamento – elenco

Cliccare sul tasto dettaglio esito (prima colonna) per visualizzare tutte le informazioni contenute nell’esito;

Cliccare sul tasto dettaglio storico (seconda colonna) per visualizzare lo storico della disposizione inviata.

Inbank

101

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


101

Ufficio Pagamenti – Lista CRO

Con questa funzione è possibile visualizzare il (CRO) dei bonifici inviati alla Banca attiva;

La funzione è disponibile solo per i rapporti della Banca attiva;

La funzione è on-line; Il bonifico deve essere autorizzato dalla Banca

attiva; E’ anche possibile visualizzare il CRO dei bonifici

storici e dei bonifici presentati allo sportello.

Inbank

102

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


102

Ufficio Pagamenti – Lista CRO – ricerca


Inbank

103

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


103

Ufficio Pagamenti – Lista CRO – elenco

Cliccare sul tasto dettaglio CRO operazione (prima colonna) per visualizzare le informazioni relative alla disposizione originaria.

Inbank

104

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


104

Ufficio Pagamenti – F24

Con questa funzione è possibile inviare le deleghe F24, F24 Accise e F24 Iva immatricolazione auto;

E’ possibile presentare le deleghe fino alle ore 24.00 del giorno di scadenza sui rapporti della Banca Attiva (si consiglia di presentarle il giorno prima della scadenza);

La revoca si effettua dalla funzione storico; La revoca può essere effettuata fino a quando la

delega non viene quietanzata.

Inbank

105

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


105

Ufficio Pagamenti – Singolo F24 – selezione rapporto di addebito

Con questa funzione è possibile inviare una sola delega F24;

I termini ultimi di presentazione per la Banca Attiva e per le Banche Passive sono riportati sopra l’elenco rapporti;


Inbank

106

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


106

Ufficio Pagamenti – Singolo F24 – inserimento

Inserire i dati della delega;

Cliccare sul tasto Verifica per controllare i dati inseriti.

Inbank

107

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


107

Ufficio Pagamenti – Singolo F24 – invio

Cliccare sul tasto Conferma per inviare la delega alla Banca;

Cliccare sul tasto Modifica per modificare la delega prima di inviarla.

Inbank

108

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


108

Ufficio Pagamenti – Singolo F24 – conferma invio

Per verificare lo stato di avanzamento della disposizione vai allo STORICO.

Inbank

109

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


109

Ufficio Pagamenti – F24 – Storico F24

Tutte le deleghe inviate vengono archiviate nello storico;

Vengono archiviate le deleghe inviate nell’ultimo anno solare;

È possibile visualizzare, duplicare e stampare le deleghe inviate utilizzando il modello ministeriale;

È possibile revocare le deleghe inviate.

Inbank

110

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


110

Ufficio Pagamenti – F24 – Storico F24 – selezione rapporto


Selezionare la tipologia della disposizione (deleghe o revoche);


Inbank

111

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


111

Ufficio Pagamenti – F24 – Storico F24 – elenco disposizioni

La distinta può assumere 3 stati: Inserito: subito dopo

l’inserimento da parte dell’utente (fino a quando la disposizione si trova in questo stato è cancellabile dall’utente);




Inbank

112

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


112

Ufficio Pagamenti – F24 – Storico F24 – elenco disposizioni

Cliccare sul tasto Dettaglio (prima colonna) per visualizzare l’elenco delle deleghe contenute nella distinta con il relativo stato (accettata / rifiutata);



Inbank

113

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


113

Ufficio Pagamenti – F24 – Storico F24 – elenco disposizioni – dettaglio

Cliccare sul tasto Dettaglio (prima colonna) per visualizzare i dati contenuti nella delega e per stamparla utilizzando il modello ministeriale;

E’ possibile revocare la delega solo se in stato accettato;

L’accettazione o il rifiuto della delega viene inviato dalla Banca alcune ore dopo l’invio della delega;

I rifiuti e gli insoluti vengono segnalati automaticamente all’accesso ad Inbank;

Il motivo del rifiuto o dell’insoluto si visualizza nella funzione Esiti F24.

Inbank

114

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


114

Ufficio Pagamenti – F24 – Esiti F24

È possibile visualizzare il motivo del rifiuto o dell’insoluto della delega comunicato dalla Banca.

Inbank

115

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


115

Ufficio Pagamenti – F24 – Esiti F24 – selezione tipo esito

Selezionare la tipologia di esiti (accettazione / quietanza);


Inbank

116

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


116

Ufficio Pagamenti – F24 – Esiti F24 – esiti di quietanza

Cliccare sul tasto Dettaglio (seconda colonna) per visualizzare il dettaglio della delega e per stampare la delega utilizzando il modello ministeriale;

E’ possibile visualizzare il motivo degli insoluti.

Inbank

117

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


117

Ufficio Pagamenti – F24 – Esiti F24 – esiti di accettazione

Cliccare sul tasto Dettaglio (seconda colonna) per visualizzare il dettaglio della delega;

Il motivo del rifiuto della delega è visualizzato nella colonna Errori / Descrizione rifiuto;

Cliccare sul codice dell’errore per visualizzare il motivo del rifiuto.

Inbank

118

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


118

Ufficio Pagamenti – F24 – Esiti di accettazione – motivo rifiuto

Cliccare sul tasto Indietro per ritornare all’elenco degli esiti di accettazione.

Inbank

119

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


119

Ufficio Incassi

Riba per inviare una distinta di disposizioni Riba;

Rid per inviare una distinta di disposizioni Rid;

Mav per inviare una distinta di disposizioni Mav;

Storico incassi per visualizzare le disposizioni inviate;

Archivio distinte sospese per visualizzare le disposizioni sospese temporaneamente.

Inbank

120

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


120

Ufficio Incassi Esiti incasso per visualizzare gli

esiti delle disposizioni di incasso; Situazione portafoglio per

visualizzare le partite illiquide sbf; Situazione effetti per visualizzaer lo

stato dei singoli efetti presentati alla Banca;

Rendicontazione portafoglio per visualizzare le posizioni di portafoglio delle Banche Passive;

Comunicazioni RID alla Banca per inviare le richieste di autorizzazione all’addebito in conto.

Inbank

121

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


121

Ufficio Incassi Comunicazioni RID dalla Banca

per visualizzare le autorizzazioni all’addebito in conto inviate dalla Banca;

Esiti comunicazioni RID per visualizzare gli esiti delle richieste di autorizzazioni effettuate dall’Azienda;

Esiti bollettino freccia per visualizzare gli esiti di incasso dei bollettini freccia;

Trasferimento incassi RID per trasferire la domiciliazione dei RID già inviati dall’Azienda creditrice;

Archivio contatti per la gestione delle anagrafiche dei clienti e dei fornitori.

Inbank

122

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


122

Ufficio Incassi – Riba – Selezione rapporto

Selezionare il rapporto di accredito; Per la Banca attiva utilizzare le posizioni di

portafoglio; Per le Banche passive utilizzare i conti correnti.

Inbank

123

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


123

Ufficio Incassi – Riba – Ordinante

I campi in grassetto sono obbligatori; Se assenti devono essere compilati dall’utente; I dati inseriti vengono memorizzati e proposti a

partire dal successivo accesso ad Inbank.

Inbank

124

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


124

Ufficio Incassi – Riba – Gestionale distinta


Importa distinta per importare le disposizioni da supporti esterni;

Rif. Operazione distinta per impostare la causale per il debitore che verrà riportata in tutte le disposizioni;

Data scadenza per impostare la data scadenza che verrà riportata in tutte le disposizioni.

Inbank

125

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


125

Ufficio Incassi – Riba – nuova disposizione


È possibile richiamare i debitori archiviati precedentemente;

E’ possibile consultare l’archivio abi e cab;

E’ possibile richiedere l’esito della disposizione di incasso.

Inbank

126

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


126

Ufficio Incassi – Riba – gestionale distinta




Inbank

127

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


127

Ufficio Incassi – Riba – conferma invio


incassi.

Inbank

128

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


128

Ufficio Incassi – Riba – importa distinta

È possibile importare solo le disposizioni generate secondo lo standard CBI (Corporate Banking Interbancario);

Il file non può contenere più di 1.000 disposizioni.

Inbank

129

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


129

Ufficio Incassi – Riba – importa distinta – riepilogo errori

Eventuali errori vengono segnalati al termine della fase di importazione;

Cliccare sul tasto CORREGGI per posizionarsi all’interno della prima disposizione errata;

Cliccare sul tasto VISUALIZZA per visualizzare l’elenco delle disposizioni importate (scelta consigliata).

Inbank

130

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


130

Ufficio Incassi – Riba – importa distinta – correzione errori

Nella colonna Valida vengono segnalate le disposizioni errate / anomale;

Per visualizzare all’inizio dell’elenco le disposizioni errate utilizzare le frecce nella colonna Valida;

Selezionare la funzione modifica (prima colonna) per correggere la disposizione errata;

Selezionare la funzione cancella (seconda colonna) per cancellare la disposizione errata.

Inbank

131

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


131

Ufficio Incassi – Riba – correzione errori – invia distinta




Inbank

132

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


132

Ufficio Incassi – Storico




Inbank

133

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


133

Ufficio Incassi – Storico – selezione rapporto

Selezionare il rapporto di accredito (standard tutti i rapporti);

Selezionare la tipologia della disposizione; Selezionare l’intervallo di ricerca.

Inbank

134

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


134

Ufficio Incassi – Storico – elenco disposizioni






Inbank

135

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


135

Ufficio Incassi – Storico – elenco disposizioni




Inbank

136

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


136

Ufficio Incassi – Esiti – Incasso

Con questa funzione è possibile visualizzare gli esiti di incasso inviati dalle Banche;

L’esito insoluto viene inviato automaticamente dalla Banca;

L’esito pagato deve essere richiesto dall’utente all’atto dell’invio della disposizione alla Banca;

È una funzione standard CBI quindi l’esito può essere richiesto sia alla Banca Attiva sia alle Banche Passive.

Inbank

137

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


137

Ufficio Incassi – Esiti di incasso – ricerca


Inbank

138

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


138

Ufficio Incassi – Esiti di incasso – elenco

Cliccare sul tasto dettaglio esito (prima colonna) per visualizzare tutte le informazioni contenute nell’esito;

È possibile esportare gli esiti in formato testo in base allo standard CBI;

È possibile esportare gli esiti in formato excel.

Inbank

139

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


139

Ufficio Incassi – Situazione portafoglio

Con questa funzione è possibile visualizzare l’elenco delle partite illiquide sbf;

E’ possibile visualizzare gli effetti che compongono la singola partita;

È possibile visualizzare i saldi della posizione di portafoglio;

La funzione è disponibile solo per le posizioni di portafoglio della della Banca attiva.

Inbank

140

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


140

Ufficio Incassi – Situazione portafoglio – selezione posizione

Selezionare la posizione di portafoglio.

Inbank

141

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


141

Ufficio Incassi – Situazione portafoglio – lista partite illiquide

È possibile stampare l’elenco delle partite illiquide;

E possibile visualizzare il dettaglio degli effetti che compongono la singola partita;

È possibile visualizzare i saldi della posizione di portafoglio.

Inbank

142

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


142

Ufficio Incassi – Situazione effetti

Con questa funzione è possibile visualizzare lo stato dei singoli effetti presentati all’incasso presso la Banca;

La funzione è disponibile solo per gli effetti presentati all’incasso presso la Banca attiva.

Inbank

143

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


143

Ufficio Incassi – Situazione effetti – ricerca


Inbank

144

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


144

Ufficio Incassi – Situazione effetti – elenco

È possibile stampare la situazione effetti.

Inbank

145

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


145

Ufficio Estero Bonifico estero per inviare una

distinta di disposizioni di bonifico estero;

Storico bonifici per visualizzare le disposizioni inviate;

Archivio distinte bonifici esteri sospese per visualizzare le disposizioni sospese temporaneamente;

Rendicontazione conto anticipi per visualizzare le partite relative a finanziamenti per operazioni di import / export;

Rid estero per presentare disposizioni di incasso all’estero (Austria, Germania, Francia e Spagna).

Inbank

146

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


146

Ufficio Estero

Storico RID estero per visualizzare le disposizioni inviate;

Listino valute per visualizzare le quotazioni delle principali valute;

Storico valute per visualizzare le quotazioni storiche (ultimi 20 giorni);

Prenotazione valuta per richiedere alla Banca la prenotazione di valuta estera;

Archivio contatti (beneficiari esteri) per gestire le anagrafiche dei beneficiari esteri.

Inbank

147

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


147

Ufficio Estero – Bonifico estero – selezione rapporto


Inbank

148

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


148

Ufficio Estero – Bonifico estero – selezione ordinante

Selezionare l’ordinante; L’impostazione standard prevede che l’ordinante sia l’intestatario del

rapporto; I campi in grassetto sono obbligatori; Se assenti devono essere compilati dall’utente; I dati inseriti vengono memorizzati e proposti a partire dal successivo accesso

ad Inbank.

Inbank

149

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


149

Ufficio Estero – Bonifico estero – gestionale distinta


Importa distinta per importare le disposizioni da supporti esterni.

Inbank

150

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


150

Ufficio Estero – Bonifico estero – nuova disposizione – dati generali


È possibile richiamare i beneficiari esteri archiviati precedentemente;

E’ possibile consultare l’archivio dei codici BIC delle Banche Estere (le località degli sportelli devono essere inserite in inglese; ad esempio Londra diventa London).

Inbank

151

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


151

Ufficio Estero – nuova disposizione – info. per il beneficiario

Le informazioni per il beneficiario sono obbligatorie;

Possono essere a testo libero oppure strutturate (tipo documento, numero e data).

Inbank

152

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


152

Ufficio Estero – nuova disposizione – dettaglio CVS

Almeno una CVS (Comunicazione Valutaria Statistica) è obbligatoria;

Se il bonifico è inferiore ad euro 50.000 la CVS viene compilata automaticamente;

Le sezioni Info Pagamento ed Istruzioni speciali sono facoltative.

Inbank

153

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


153

Ufficio Estero – Bonifico estero – gestionale distinta




Inbank

154

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


154

Ufficio Estero – Bonifico estero – conferma invio


estero.

Inbank

155

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


155

Ufficio Estero – Storico




Inbank

156

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


156

Ufficio Estero – Storico – selezione rapporto



Inbank

157

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


157

Ufficio Estero – Storico – elenco disposizioni






Inbank

158

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


158

Ufficio Estero – Storico – elenco disposizioni




Inbank

159

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


159

Ufficio Estero – Valute – listino valute

L’elenco delle valute è in tempo reale;

Sono disponibili le quotazioni delle divise maggiormente utilizzate.

Inbank

160

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


160

Ufficio Estero – Valute – storico valute

Selezionare la divisa.

Inbank

161

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


161

Ufficio Estero – Valute – storico valute

Sono disponibili le ultime 20 quotazioni e la relativa rappresentazione grafica.

Inbank

162

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


162

Ufficio Servizi – Ricarica cellulare – selezione compagnia telefonica

Selezionare la compagnia telefonica.

Inbank

163

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


163

Ufficio Servizi – Ricarica cellulare – inserimento numero telefonico

Inserire il numero telefonico da ricaricare;

È possibile ricaricare qualunque cellulare (come allo sportello Bancomat).

Inbank

164

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


164

Ufficio Servizi – Ricarica cellulare – selezione importo ricarica

Scegliere l’importo della ricarica;

Confermare la ricarica.

Inbank

165

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


165

Ufficio Servizi – InfoB@NKING

Le Istruzioni di Vigilanza prevedono per le Banche la possibilità di inoltrare in formato elettronico, previo accordo col Cliente, le comunicazioni previste dagli obblighi in tema di trasparenza bancaria;

Il cliente consulta tramite il servizio INBANK le comunicazioni in formato elettronico, che rimangono disponibili al massimo per un anno;

Il servizio consente al cliente di "scaricare" copia delle stesse sulla propria postazione pc.

Inbank

166

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


166


Selezionare la funzione InfoB@NKING – Comunicazioni a distanza.

Inbank

167

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


167


È possibile visualizzare il documento;

È possibile stampare il documento;

È possibile inserire un indirizzo e-mail al quale ricevere la segnalazione di pubblicazione di un nuovo documento.

Inbank

168

CR / BCC ......, 21 luglio 2008


168

Assistenza

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.30 utilizzando il numero verde 800-837455;

L’utente deve digitare sulla tastiera dell’apparecchio telefonico il codice utente che utilizza per accedere al servizio Inbank ed il motivo per il quale richiede assistenza;

Se c’è almeno un operatore libero la richiesta viene evasa on-line altrimenti l’utente viene richiamato al più presto;

Il servizio di assistenza supporta l’utente per problemi tecnici o per chiarimenti nell’utilizzo del prodotto;

Non effettua assistenza di natura bancaria; Per richieste di chiarimenti di natura bancaria il servizio di assistenza

inviterà l’utente a rivolgersi alla propria Banca.

Inbank

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CR / BCC ......, 21 luglio 2008

Fine presentazione,grazie per l’attenzione.

inbank 1 cr / bcc......, 21 luglio 2008domenica 14 dicembre 2014 1 presentazione servizio inbank cr...

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