indicadores de gestion y resultados para empresas de
TRANSCRIPT
«.» Formato
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR CódigoEmp""'Bn de Aoueduoto. 112.00.51.03.04.01
Alo8nt.ll":J~~t{.~:!0pde Yopa'Versión 1 I Pag 1 de 1
INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DEAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
VIGENCIA 2010
~.~ Formato
FICHA METODOlOGICA POR INDICADOR CodigoI!:mpr,. •• de Acu ••ducto. 112.00.51.03.04.01
AIc.ntarl~~ol.~. d. Yopel IVersión 1 Paa 1 de 1
l. IDENnFlCAODN DEL INDICADOR
•..~~ PLANEAClÓN
Producto servido SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIDN y RESULTADOS
Respons.llbles SANDRA MilENA PORRASESTRADA
1N0ICA00llIlEFERlOOEN: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CALIDADI RESOLUOON CRA No. 12 1995 Xnpo d. Indialdor Indicador Cuantitativo de Gestión la. Gestión Financiera I x I b. Calidad del Serviciol I c. Gestión Operativa y Técnica I INombre dellndlclidor EFICIENCIA DEl RECAUDOOb••••tlvo dellndialdor Muestra el comnortamiento del Recaudo de la Emnresa.
Fórmula del Indicador "ida Nombre variable Explicación de la Variable Fuente deInformación
Valor Recaudo Usuario FinalValor en pesos corrientes de los pagos realizados por los ususarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo informe
V.lIlorRK.lIUd.lldoUsu.llriofin.lll1 periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros. TesoreríaV.lIlorF.lIduradoUsu.llriofil'l.lll"lllO %
Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión,Valor Facturado Usuario Final Dir.
reconexión y otros. Comercial
Mide: EFICIENCIA
~EFICACIA E3 EFEGIVIDAD ElPerlodicid~d MENSUAL SEMESTRAL ANUAL
IQnvo de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente Satisfactorio AceotableTendenc~ Descendente Maximo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente
META DEl INDICADOR 100% FUENTEDE INFoRMACloN DE LA META: I I I11. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES
Re istro de ReS4Jludos
V.rl.bles Perlod ENERO FE' MARZ ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOS S<PT OCT NOV I OIC Internretaclón de ResultadosValor reaud.1do US4J~rioFiNl\ ....... .### •• # .#.,##, 904.779.881 855.151.877 850.500.642 •• #.### #.# •• #. #",." .### •• # 881.230.2751 939.661.642V.lor f.ctur~do US4JarioFinal ,,# •• #, .#### •• JI'JI"" #.".# •• ",,#,,# ,#""" ,."", ##'JlJlJI# JI""" , •••• ## 1.239.196.423111##""'11# __#
Resultados %1 7618 7422 7188 7597 7684 7023 8156 80 3. 8427 1238 71111 7775 Refleja el comportamiento del recaudo. la calidad del
proceso de facturación y la efectividad del cobro por
parte de la Empresa. Este indicador presenta unaconstante con respecto al resultado obtenido en el año
anterior de un 77% acumulado anual.
EFICIENCIA DEl RECAUDO 201090.00
85,00
SO.OO f---- r-- Pronuesta de Me;,.,ramlento
la mejora de este indicador se ve reflejada en los
75,00 f---- f---- f---- r-cambios establecidos PO' los nuevos ciclos de• Result.do dellndic.dor
70,00 f---- f---- f-- r-- f---- 1-- 1-- 1-- 1-- r- facturación; de "' .. forma se h. logrado mayor
eficiencia en la recepción de pagos de los usuarios ya la-ft f---- f---- f-- f---- f---- f---- f---- f---- f---- r-disminución de las lineas de espera y congestión del
60.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '---, area comercial y entidades financieras que apoyan la
ENERO FEO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOS SEPT OCT NOV olegestión de recaudo de la Empresa. Un.
propuesta de Mejora podría ser la sensibilizadón y
cultura hacía el usuario en el uso de medios de pago
electrónico: via cajeros, intemet, entre otros.
EFICIENCIA DEL RECAUDO 2DOB-2010
V~r~bles zooa ZOO9 ZOlO EFICIENCIA DEL RECAUDOResultados" 74% 77% 77%
78%
77%
/ ""77%
/76%
76% /75%
/75%
/74% ~74%
73%
73%
2008 2009 2010
ProcesoProducto servicioResponsableINOlCAOORRH(RlOOEN
TI o de IndicadorNombre del IndicadorOb etlvo del Indicador
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
PLANEACI NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOSSANDRA MILENA PORRASESTRADAPLANESTRATEGICOINSTITUCIONAL MATRIZCAUDADIndicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera X b. Calidad del ServROTACION OE CARTERARefle'a el com ortamiento de los saldos de cartera vi enres con otros del sector ublico o con articulares.
Versión 1
RESOLUClON CRANo. 12 1995c. Gestión O erativa Técnica
x
Formato
F6rmula del Indicador Unidad
Cuentas por Cobrar aClientes / valor facturado %
usuario final • 365
Nombre variable
Cuentas por cobrar a clientes
Valor facturado usuarios
Explicación de la Variable
Saldo en pesos corrientes al finalizar el periodo de analisis, de los pagospendientes por concepto de facturación,
valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de losusuarios en un periodo determinado.
Fuente de Información
Estados Financieros
Estados Financieros
n. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES
Mide:Periodicidad
Ran o de GestiónTendencia
META DEL INDICADOR
EFICIENCIATRIMESTRAL72
x
AscendenteDescendente
FUENTE DE INFORMAClON DE LA META:PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
EFICACIASEMESTRAL
MaximoMaxímo
SobresalienteAce table
EFECTIVIDADANUAL
SatisfactorioSatisfactorio
x
Ace tableSobresaliente
V.rlrlblllls Periodo
Cuenus r Cobrar a dientes
V.lor bcturado a UsuariosResultados (diasl
MAlllO
954.456.953
2.648.836.265
132
Registro de Resultados
987.177.881 723.753.603
5.235.027.759 8.836.197.667
69 30
DICIEMBRE
1.111.045.505
9.680.137.05842
Intlllrpret.cfón de Resultados
La Empresa recupera cada 42 dias su cartera aproximadamente.
ROTACION DE CARTERA 2010
MARZO JUNIO SEPT DICIEMBRE
MESES
ROTACION OE CARTERA 2008-2010
VariablesCuenus r Cobrar. clientes
V.lor factur.do a UsuariosResultados dlrls
2001
76136614711.851.756.694
23
2009
96749876511.851.756.694
30
2010
1.111.045.5059.680.137.058
42
"40
3S
30
25
20
15
10
2008
Rotación de Cartera
2009 2010
Pro uesta de Me'oramiento
la recuperación de cartera puede ser mas efectiva con la implemetación de
los cobros persuasivos a los usuarios, acuerdos de pago y seguimiento al
pago de las entidades del sector oficial.
~.» Formato
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR CooigoI!rnp •.•_ de Acueduclo, 112,00.51.03.04,01
Akant-rl~~~l. :~:; d. V~l
Versión 1 I Pag 1 de 11. 10ENTlFlCACION DEL INDICADOR
p-~ PLANEAClÓN
Producto/servk:1o SEGUIMIENTO INDICADORES DEGESTlON y RESULTADOS
RtiponsabMos SANDRA MILENA PORRASESTRADA
INOlCAOORREHRIOOEN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL I X MATRIZ CAUOAO RESOlUCION CRA No. 12 1995 XTIpo de Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera I X b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa VTécnicaNombr. ct.llndlc.ldor EJECUCION DE INVERSIONES lACUEDUCTO - ALCANTARILlADO
ObJ.tlvo dellndk.lldor Refle'a la canacldad de la Gerencia nara e"ecutar las inversiones programadas conforme a lo pr~isto.
F6nnula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente deInformación
Inversión RealizadaValor en pesos corrientes de los desembolsos realizados por la entidad durante un periodo de análisis, con cargo a recursos generados por la propia
PresupuestoInve~nr"'OIIiz¡dOl/invers¡on
%empresa para la realización de inversiones.
pr~put'StOldOlInversión Presupuestada Valor en pesos corrientes de la inversión prevista a realizar por la Empresa, durante ese mismo periodo, según el Plan de Inversiones. Presupuesto
Mide: EFICIENCiA
~EFICACIA I X I EFECTIVIDAD BPeriodicidad MENSUAL SEMESTRAL ANUAL
Ran2'o de Gestión Ascendente Malllmo Sobresaliente 1 Satisfactorio 1 Ace table
Tendencia Descendente Mallimo Aceptable r Satisfactorio;1 Sobresaliente
META DEL INDICADOR 100% FUENTEDE INFORMACJON DE LA META: Presupuesto OfiCial
11.INFORMAOON DE lAS VARIABlES
Re istro de ResulUdos
V.riables IPeriodo ENERO FEa MARI ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOS SEPT ocr NOY Die Intemretadon de RMultados
Inversión re.llL1cU 232.926.795 319.125.976 319.125.976 430.042.869 681.182.601 694.951.228 741.154.107 1.016.888.946 1.095.613.958 1.212.777.015 1.578.613.242 2175523453
InverstcSn Presupuestada 2.329.267.9~ 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.261.954 2.329.267.954 2.329.267.954 2.329.261.954 2.329.261.954 23292619S4
ReSlJltadosl%1 1000 13 70 1370 1846 '''4 ".. 3182 4366 4704 5207 6777 "40 Para el mes de Diciembre la Gerencia ejecuto en un93% las inversiones programadas o presupuestadas con
recursos propios.
EJECUCION DE LA INVERSION (RECURSOS PROPIOS)100.00 "93;.w-90.00
00,00
70,0067,77
ProDuesta de Meioramiento
60,00 52,07 Establecer la debida planeación en la adqulsciión de los
50,00 43~tiS--~04 diferentes recursos para la Empresa, con el fin de evitar• ResultOldodel Indicildor altos niveles de contratación en algunos periodos del
40,00
~
año.
30,00
20,00 .•.~3;,u10,00
10,00 •0,00
ENERO FEa MARZ ABRIL MAYO JUNIO JUliO AGOS 5EPT OCT NOY OIC
EJECUCION DE LA INVERSION 2008-2010 EJECUCION DE LA INVERSION (R.P)Variables ""'" '009 2010 ''''ResulUdos f% 95% 97% 93%
''', 97%
,." ---""-95" --- ""-
95% ""-'4" ""- 93%
""""91"
''''''' 2009 2010
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Formato
a. Gestión Financiera
.""',,.P,oducto servIcio
Respons.IIbles
INDICAOORJl:EFERlOOEN
TIpo de Indlc.lclot'
Nombre dellndlc.ldor
Ob tivo dellndlQdor
PLANEACl6NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS
SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONALIndicador Cuantitativo de Gestión
INDICE DE EFICIENCIA LABORAL
Indica el costo de ersonal r metro cubico facturado
MATRIZ CAUDADb. Calidad del Servicio
RESOLUCION CRA No. 12 1995c. Gestión Operativa y Técnica X
Fórmula del Indicador Unida Nombre variable explicación de la Variable Fuente delnfonnación
(oslodt'Peo.onal I Volumenfacturado
Costo de PersonalValor en pesos corrientes del total de pagos, durante un periodo determinado (mensual), por salarios. prestaciones. horas extras y demas conceptos P Y G l,...to.ck
para el personal de planta administrativo y opertaivo, más servicios contratados con terceros. ad",;,.q~::::=t~I".Volumen Facturado Volumen de agua que la empresa facturó durante un periodo determinado. Dir. Comercial
Mide:
Periodicidad
EFICIENCIA
MENSUAL
EFICACIA
SEMESTRALEFECTIVIDAD 8ANUAL
Flan o de Gestión
Tendenc~
Ascendente
Descendente
Maximo
Maximo
Sobresaliente Satisfactorio
A.ce table Satisfactorio
Ace table
SobtMaliente
META DEl INDICADOR N/A FUENTE DE lNFORMACION DE LA META: Estudiotarifario
II.INFORMACI N DE LASVARIABLES
Re Istro de Resultados
Variables Periodo ENERO FEB JUUO AGOS 'lPT 1>(
Costo de "" •• 1 186.296.704 360.316.953 543.207.790 727.430.685 904.094.048 1.075.045.516 1.337.674.751 1.538.078.914 1.724.219.6n 1.918.874.162 2.094.342.445 2.402.220.665
Volumen beturado 495.294 972.647 1.427.407 1.948.862 2.435.331 2.950.409 3.439.412 3.950.285 4.448.153 4.948.366 5.490.022 6.009.562
Resultados" 376 370 38' 373 37l 364 389 389 388 388 38' 400
INDICE DE EFICIENCIA LABORAL
Inte retadón de Resultados
Para el 2010, el índice estuvo paulatinamente en
aumento llegando a un costo de personal por metro
cubico de $400; sin embargo con respecto al año
anterior se observa una baja considerable.
se calcule retroactivos con el fin de mostrar datos
Calcular los cambios con ocasión a ascensos y en
modificaciones de la estructura organica de la
personal.d.costos
Evitar que en un determinado periodoEmpresa.
respecto
Pro uesta de Me oramlento
Tener en cuenta el indice para la toma de decisiones
• Rt'sultadodel Indicador
oleNOVOCTSEPTAGOSJULIOJUNIOMAYOABRILMARZ
410
400
390
380
370
360
3SO
340
ENERO fEBreales por periodo.
EFICIENCIA LABORAL 2008-2010Variables
Resutudos "
2.001
344 663 380
FICHA METODOlOGICA POR INDICADORVersión 1
Formato
de 1
l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
se ún el número de usuarios re istrados le almente en la E.A.A.A.Y
ProcesoProducto servicIoResponsable
Ti o de IndicadorNombre del IndicadorOb etivo del Indicador
PLANEACI NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS
SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X
Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión FinancieraCOBERTURA ACUEDUCTO URBANO
Muestra el orcentaOede cubrimiento de las redes de Acueducto en Yo al
MATRIZ CAUDAD
b. Calidad del ServicioRESOLUCION CRA No. 12 1995
X c. Gestión O erativa TécnicaX
Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Informadón
úmero de SuscrlplOresNúmero de Domicilios x 100 %
Suscriptores Acueducto Numero de personas Naturales ó Jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condicionesuniformes de servicios públicos
Dir. Comercial
DomiciliosNumero de unidades familiares que existen en la zona de influencia de la Empresa, según proyección
poblacíon municipio DAN E (123361 hab/4,713 personas x Vivienda).Dir. Comercial
Mide:Periodicidad
EFICIENCIA
MENSUAL XEFICACIA
SEMESTRAL
EFECTIVIDAD
ANUAL
X
11. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES
FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PLAN ESTRATEGICO IN5TTTUOONAL 2008-2011
Ran o de GestiónTendencia
META DEL INDICADOR
AscendenteDescendente
FUENTE DE INFORMACION DE LA META:
PLAN DE DESARROLLO MUNIC PAL
MaximoMaximo
META EN
SUSCRIPTORES PARA
AC
SobresalienteAce table
SatisfactorioSatisfactorio
Ace tableSobresaliente
Variables
Suscrl tor@s
Domkilios
P@riodo
Registro de Resultados Interpretación de Resultados
ENERO 'ES MARI ABRIL MAVO JUNIO JUUO AGOS SE" OCT NOV DOC Refleja el porcentaje de usuarios del servicio, en función del número dedomicilios. Para este año se han matriculado aproximadamente 1330 usuarios.
24422 24539 24587 24709 24784 24978 25041 25108 25247 25388 25582 25758 Para el mes de Diciembre se tiene una cobertura del 98.4% en la parte urbana
26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172del Muncipio de Yopal; respecto a la meta proyectada en el PEI el indicador esdel 101,5%; 10 que muestra es que la proyección realizada se cumplio para
933l 9376 939439 9441006 9470 95438 9567859 959346 96466 970 9" 984
COBERTURA ACUEDUCTO URBANO99.00
98,00
97,00
...j 96,00
:. 95.00
~i 94.00
~ 93.00
92,00
91,00
90.00ENERO 'ES MAR2 A8Rll MAVO JUNIO JULIO AOO' SEPT OCT NOV Ole
Suscriptores vigencia 2010
VariablesSuscri tores AcueductoSuscri tor@sAlcantarillado
24422
23928
MAR'
24539 2458724010 24039
ABRIL
2470924124
2478424232
2497824469
25041
245462510824571
OCT
25247 25388 25582
24695 24807 25101
00'2575825194
i
Suscriptores Vigencia 2010• Acueducto • Alcanurillado
ENERO FEO MARZ ABRil MAVO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV Ole
SERVICIO DE ACUEDUCTO
ores AC Reales
201020092008
27000
26000
26000
24000
23000
22000
21000
2DODD
22400 2540024289 25758
108,433 101,409
,ooa2220022927
103,2748
SUscri ores AC Pro ctado Vs. SuscriVariables Periodo
Suscri tores AcuC!ducto Plan Estrate ico Inst.Suscriptores Acueducto Real
% CON RESPECTOA LA META
El Numero de suscriptores anuales con relación a la meta d@cobertura descrita en elPEIse ha cum fido de forma sobresaliente desde el año 2008.
• Suscriptores Acueducto Plan Estrategico Insto • Suscriptores Acueducto Real
ProcesoProducto servicioResponsable1N00000000R(FUtlOO(H:
TI o de IndicadorNombre del IndicadorOb etlvo del Indicador
FICHA METODOLOGICA POR INDICADORVersión 1
l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
PLANEACI NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOS
SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CALIDAD RESOLUCION CRA No. 12 1995
Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b. Calidad del Servicio X c. Gestión O erativa TécnicaCOBERTURA ALCANTARILLADO URBANOMuestra el orcenta'e de cubrimiento de las redes de Alcantarillado en Vo al se ún el numero de usuarios re istrados le almente en la E.A.A.A.Y
Formato
X
Pag 1 de 1
Fórmula del Indicador Unidad
umero de Suscriptores
Número de Domicilios x 100%
Nombre variable
Suscriptores Alcantarillado
Domicilios
Explicación de la Variable
Numero de personas Naturales ó Jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condicionesuniformes de servicios públicos
Numero de unidades familiares que existen en la zona de influencia de la Empresa, según proyección
Fuente de
Oir. Comercial
Dir. Comercial
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES
FUENTE DE INFORMACION DE LA META:PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011
Mide:Periodicidad
Ran o de GestiónTendencia
META DEL INDICADOR
EFICIENCIA
MENSUAL X
AscendenteDescendente
FUENTE DE INFORMACION DE LA META:
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
EFICACIA
SEMESTRAL
MaximoMaximo
META EN
SUSCRIPTORES PARA
ALC
SobresalienteAce table
EFECTIVIDAD
ANUAL
SatisfactorioSatisfactOriO
X
Ace tableSobresaliente
V.lrillb~s
Suscri ores
Domicilios
Resulbdos "
Periodo
Registro de Resultados Interpreucl6n de Resultados
SE" OCT NOV Ole Refleja el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de23928 24010 24039 24124 24232 24469 24S46 24571 24695 24807 25101 25194 alcantarillado sanitario en su vivienda y conectados a la red publica. Durante26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 26172 el presente año se matricularon 1376 usuarios. la meta establecida en el PE!91,43 9174 918501 9217484 9259 93493 9378725 938828 94357 94785 9591 96263
COBERTURA ACUEDUCTO URBANO97.00
96,00
95,00
f 94,00~:~93,00.~ 92,00
i91,00
90,00
89,00
ENERO 'EB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SE" OCT NOV ole
Suscriptores vigencia 2010
V.riables Periodo MARI AGOS SE"5usai tores Aculeducto 24422 24539 24587 24709 24784 24978 2S041 25108 25247 25388 25582 25758
5uscri tores Akantarillado 23928 24010 24039 24124 24232 24469 24546 24571 24695 24807 25101 25194
Suscriptores Vigencia 2010• Acut'ducto .Alcintuillido
24109 2418424422 24539
JLl2~IO
ENERO FEB MAR2 A8RIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
25758
DI(
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
5uscrl ores AlC Pro do Vs. Suscri ores AlC Reales
Variables Periodo 2008 2009 20105uscri tores Alcantarillado Plan Estrate ico 22100 22200 247005uscriptores Alcantarillado Real 22647 23832 25194
% CON RESPECTO A LA META 102,4751 107.3514 102
El Número de suscriptores anuales con relación a la meta de cobertura descrita en elPEI ~ ha cum lido de forma sobrl"Saliente desde el año 2008.
26000
25000
24000
23000
22000
21000
2OllOO=====_1dkIIiU2008
• SU$criptores Alcintuillido Plin Estr¡te¡ico
2009 2010
Pa. 1 de 1
FICHA METODOLOGICA POR INDICADORVersión 1
Formato
Coaigo112,00,51,03,04,01
Il. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
ProcesoProducto servicioResponsable
TIDo de IndicadorNombre del IndicadorOb etlvo del Indicador
PLANEACIONSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOSSANDRA MILENA PORRAS ESTRADAPLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL I MATRIZ CALIDADIndicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera I b. Calidad del ServicioINDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA "IRCA"Refle.a la eficiencia en la ooeración de los Drocesos unitarios inmersos en la Potabilizacion del Aaua.
xRESOLUClON CRA No, 12 1995
c. Gestión Onerativa v Técnicax
Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Información
Sumatoria de IRCAS encada muestra realizada enel mes I Numero total demuestras realizadas en el
mes
IRCAS obtenidos por muestra
%
Total de Muestras realizadas
Sumatoria de los IRCAS obtenidos en cada muestra realizada en el mes, Resultado de la formula de IRCApor muestra(%)
No. Total de muestras realizadas en el mes
PTAP
PTAP
Mide:Periodicidad
EFICIENCIAMENSUAL
EFICACIASEMESTRAL H EFECTIVIDAD
ANUAL
Rango de GestiónTendencia
AscendenteDescendente
MaximoMaximo
SobresalienteAceptable
Satisfactorio ISatisfactorio I
AceptableSobresaliente
META DEL INDICADOR 0% FUENTE DE INFORMACION DE LA META:PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
I META EAAAY I 0% UENTE DE INFORMACION DE LA META: Cumplimiento Decreto 2115 de 22/06/2007 IN
IX. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES
V.rlables Periodo
IRCA DOr muestra realizadiil
No. Tobll de muestras rulizadu
Resultiildos "
Registro de Resultados Interpretación de Resultados
ENERO FE' MARI AlIRtl MAYO JUNIO JUUO lAGOS SEPT OCT I NOV DIe Refleja el indice de riesgo de la calidad del agua. Para el mes de Octubre elO O O 193548 193~ O O I O O O I O O5 5 5 i 5 5 5 5 I 5 5 5 I 5 5
riesgo es cero%. En general el porcentaje de aceptabilidad del agua de
000 000 0001 387 039 000 0001 000 000 0001 0001 POOconsumo humano en el Municipio de Yopal en la actualidad es del 99,5%.
IRCA2010'"
3,00
0,000,00 0,00 0,00
0,39- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENERO fEO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGO> SEPT OCT NOY ole
MESES
2;4•IRCA 2008-2010
~NII~-"3,0
2,0
1,0
0,0
1009 lOtO143111 212903
59 6024 04
IRCA 2008-2010
I '''''' II 2896291
I 601I 481
VariablesIRCA por muestriil reiilliziild.JNo. Total de muestras realizadiils
Resultados"
2008 2009 2010
PrODuesta de Mejoriilmiento
El proceso de potabilización ha venido mejorando paulatinamente desde el año 2008. gracias 01 101
implementación de nuevu estrategias de operación de los procesos unitarios y a partir del mes deJunio del año en curso mejoró aun mas por la entrada en funcionamiento del Modulo de tratamientoN' 3. De igual manera, el propósito es llegar a un IRCA bajo cero (O) y un porcentaje de pureza del
agua del 100%.Realizar mantenimiento a las baterías de sedimentación y filtración de los módulos de tratamiento Nily2.
FICHA METODOLOGICA POR INDICADORVersión 1
Formato
de 1
l. IDENTlFICACION DEL INDICADOR
ProcesoProducto servicIoResponsable1N0lCA00ll RUERlOO EN:
TI o de IndicadorNombre del Indicador
Ob"etivo del Indicador
PLANEACI NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOS
SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CAUDAD
Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b, Calidad del ServicioINDICE DE AGUA NO CONTABILIZADAMuestra el orcenta"e de erdidas de a ua en ue la Em resa incurre en su o eración normal.
RESOLUCION CRA No. 12 1995
c. Gestión O erativa TécnicaXX
F6rmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Información
Volumen Producido -
Volumen facturado /Volumen producido * 100
%
Volumen Producido
Numero de suscriptores
Volumen de agua (m3) que la Empresa introdujo al sistema de distribución durante un periodo deerminado(mensual), medida a la salida de tanques de almacenamiento, menos desperdicio por mantenimiento.
Volumen de agua que la Empresa facturó durante un periodo determinado (mensual)
PTAP
Oír. Comercial
Mide:Peñodicidad
EFICIENCIA
MENSUAL
X
X
EFICACIA
SEMESTRAL
EFECTIVIDAD
ANUAL
n. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES
FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PLAN E5TRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011
Ran o de GestiónTendencia
META DEL INDICADOR N/A
Ascendente
Descendente
FUENTE DE INFORMACION DE LA META:
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPALMETA DE ANC
MaximoMaximo
SobresalienteAce table
SatisfactorioSatisfactorio
Ace tableSobresaliente
V.rlablesVolumen roducldo
Volumen facturado
Resultados"
Registro de Resultados
Perkuio ENERO MARI MAYO JUNIO JUUO AGOS ."" OCT
7950798 7955694 85638996 967454 9 827559 857354 840121,4 853722 882622 9 861.940 853.781 859602
495294 477353 454760 521455 486469 515078 489003 510873 497868 s00213 541.656 519540
'" 40 41 4. 4' 40 42 40 44 42 31 40
Interpretaci6n de Resutt.dos
Para 2010, se obtiene un Porcentaje del 40 de perdidas de agua en la Empresa.Porcentaje de perdidas que difiere a la meta programada para este ai'io que debieraser un 30%; teniendo en cuenta que para el 2007 se tenia este indicador en el 39%y se propuso para los años siguientes ir bajando en un 3% anual. S e espera quecon la inversion en macromedidores de entrada y salida a la Planta se pueda obtenerdatos reales que permitan conocer los puntos neuralgicos que lleven a la baja deeste indicador.
AGUA NO CONTABILIZADA 2010so
40
35
~ 30_ 2S
~ 20
15
10
ENERO FES MARZ ABRil MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOY 01(
MESES
'O.•
Porcentaje Agua No Contabilizada
I41,4
45,0
44.0
I44.043,042,0
I41,0
I
I
40.0
I
I
AGUA NO CONABILIZADA 200B-2010
Variables 2010
Volumen roducido 9968102 10063760 10251197 1 IVolumen facturado 5585667 5987566 6009562
Resultados " 440 40 S 414 2010
j I2009
1 I2008
I I38.0 39,0
Propu~ta de Mejoramiento
Vigilancia permanente de la red de distribución en cuanto a identificación de zonas criticas (consumoselevados) y fugas. Identificar el
porcentaje real de perdidas dentro de 105 procesos de la PTAP {actual 15"1.Realizar la macromediclón adecuado con el fin de lograr una medidon Real del agua que sale de laPTAP.
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Formato
Codigo112.00.51.03.04.01
Versión 1 I Pa~ 1 de 1
Muestra el tiemoo oromedio de atestacion del servicio de acueducto en el Munici io durante un año exceotuando lnterruoclones debido a labores de mantenimiento o reoaracion de daños.
PLANEACI6NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS
SANORA MILENA PORRAS ESTRADA
PLAN ESTRATEGICO INSTlTUCIONAL
"'~WProducto MrvicloResponsables
INDICADOR RE~ERIOO EN
TIpo de IndiCldor
Nombr. d.llndlador
Ob etlvo dellndic.ldor
Indicador Cuantitativo de Gestión
CONTINUIDAD DEl SERVICIO
la. Gestión Financiera
II
MATRIZ CAUDAD
lb. Calidad del Servicio
X RESOLUCION CRA No. 12 1995 I 1Ixl c. Gestión Operativa y lecnlea Ixl
Fórmula dellndlclclor Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente deInformación
(l-£(hi"ciJ .1001 H"CS %
H: Horas totales por año y
hi: horas suspendidas
Ci: Total de usuarios suspendidos
Cs: total usuarios del sistema
Registro sobre tiempo de suspension del servicio
No. De usuarios afectados por la interrupción y total de usuarios del sistema
Dir. Tecnica
Dir. Tecnica
Mide:
Periodicidad
EFICIENCIA
MENSUALEFICACIA
SEMESTRAL B EFECTIVIDAD c=:!::JANUAL ~
RanlPO de Gestión
Tendenda
META DEl INDICADOR 100%
Ascendente
Descend~te
FUENTE DE INFORMACION DE LA META: I
I Maximo
MaximoSobresaliente
Aceptable
DIRECCION TECNlCA
Satisfactorio
Satisfactorio
Aceptable
Sobresaliente
11. INFORMACION DE LAS VARIABLES
Registro de Resultados
-- -------=------- -----------'- -------
Variables PeriodoHoras Totales par año Hl
Horas suspendidas lhi
No. De usuarios .fectados fenTotal de usuOlrios del ststemlllCsI
Resultlldos "
2010
8.160
152
25.75825.758
983%
CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO
100''''-....-----:f~9~.""~80,0% ~
10,0%~
60.""/
:.:~':.:~10."" ""-O.""
2010
Interoretadón de Resultados
La continuidad del servicio de acueducto para el año 2010 fue
de 98%. Lo que arroja como resultado prom~¡o una
continuidad diaria de 23,58 horas.
PrODut"Sta de Me oramlento
CONTINUIDAD 2008-2010 CONSOLIDADO CONTINUIDAD DEL SERVICIOV.ri<lbles
Result.cIosl%1'.coa993
'009
977I 2010
I 983
I
=\I-2.=~-
.Seriesl
91,1
98,3
99,3
«6» Formato
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR COdigoE•••••.••.•IMAouMudo. 112.00.51.03.04.01
~yAMoIM'f()pll1
Versión 1 I(.lCl_E .•. '
Pag 1 de 1
Prouso PLANEAClÓN
Producto/~rYlcIo SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS
Responsables SAN ORA MILENA PORRAS ESTRADA
INOICAOOR REFERIDO EN PlAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MATRIZ CAUDAD r X IRESOLUCION CRA No. 12 1995
TIpo d. Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión la. Gestión Financiera X lb. Calidad del Servicio I I C.Gestión Operativa y Técnica X
Nombre d.II!ldlcacior EJECUCION PLAN DE ACCION
Obletlvo d.llndlcadOf Muestra la e'ecuclón total de los Dlanes de acción de la [moresa en oorcenta-e.
Fórmull dellndkador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de
Información
Areas
Avance del Plan de Acción $umatoria promedio de la ejecución de tos planes de acción de las areas administrativas de la Empresa AdministrativaAv~"ce del PI~n de Acción I PI~"
% .PrOVKudoTot~l
AreasPlan de Acción Proyectado Total Plan de Acción aprobado Administrativa
Mide: EFICIENCIA
~EFICACIA @ EFEOIVlDADa
Periodicidad MENSUAL SEMESTRAL ANUAL
Riln20 de Gestión Ascendente I Maximo Sobresaliente Sattsfactorio:'4 Aceotable
Tendencl •• Descendente ~ Maxlmocl
Ace"table Satisfactorio Sobresaliente
META Del INDICADOR 90% FUENTE DE INFORMACION DE LA META: I AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA
11. INFORMACiÓN DE lAS VARIABLES
Re istro de Resutt.lldos
V••riables Periodol JUNIO D10EMBRE Internretación de Resultados
Eiecución del Plan de Acción I 48 62
Plan de Acción ProYectado I 100 100
Resutt.lldos " 480% 620%Para 2010. la Empresa reflejó mediante sus planes de acetón
EJECUCiÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2010 una ejecución general de 62%; la ejecución mas baja de los
ultimos tres años.
--------70,0% -----------= ___6O.0%~_~
so.o%~~c_
400% / --- -- Proouesta de Meioramlento30,0%
/// ---20,0%
~.~
---- ---10,0% --- Replantear los planes de accion, formalizando, socializando y
adoptandolos anualmente mediante acto administrativo de0,0% •.......•• la gerencia; con el fin de programar V asignar los recursos
JUNIOpresupuesta les necesarios para el cumplimiento de los
OIOEMBREmismos.
EJECUCION PLAN DE ACCION 2008-2010 I CONSOLIDADO DE EJECUCION DE PLAN DEVariables 2.••• I 2009 I 2010 I
Resultados %1 750 I 880 I 62 O I ACCION
d2010 62,0
2009
1\
88,0
2.008 RrV 75,0
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
a. Gestión Financiera
Formato
Codigo112.00.51.03.04.01
Pa 1 deVersión 1
RESOLUCION CRA No. 12 1995c. Ge~tión Operativa y Tecnica
xx
MATRIZ CAUDADb. Calidad del Servicio
PLANEACIÓNSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS
SANDRA MilENA PORRAS ESTRADA
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONALIndicador Cuantitativo de Gestión
INFORMES SUIMedir el rado de efectividad en el car ue envio de Información durante un eriodo determinado.
,,,.,...,Producto Mrvldo
Responsables
INDlCAOORREHRIDOEN
TIpo de Indicador
Nombre del Indicador
Ob t1vo del Indiador
Fórmul& del Indicador Unldild Nombre variable Explicación de la Variable Fuente deInfonnaclón
No.(arguesdl'l,m~a/No.C,¡¡rglle!>!tOhcrt,¡do~ SUl
%
No. Cargues del area No. De formularios cargados en un periodo determinado Planeadón
No. Cargues solicitados SUI Total de Formularios y cargues SGP, Proyectos, RUPS según Resolución Compilatoria 20101300048765 Plataforma SUI
Mide:Periodicidild
EFICIENCIA
MENSUAL
EFICACIA
SEMESTRALEFECTIVIDAD c=:!::JANUAL c=J
Rilo (1de Gestión
Tendencia
Ascendente
Descendente
Mall.lmo
Mulmo
Sobresaliente
Ace table
Satisfactorio
Satisfactorio
Ace table
Sobresaliente
META DEl INDICADOR 100% FUENTE DE INFORMACION DE LA META: UNIDAD DE PLANEAClÓN
II.INFORMACI N DE lAS VARIABLES
Re ¡stro de Resultados
VariablesNo. Car es del.fea
No. Car ues solicrtados SUI
Re~ltados "
Periodo .lUNIO
9
9
1000%
D10EMBRE
8
9
889%
CUMPLIMIENTO CARGUE SUI PLANEACION2010
Inter retación de Resultados
Para 2010, Se observa un cumplimiento del 94,5 % en el
cargue y envio de información al Ssitema Unico de
Información SUI en lo referente a Planeación; presentandose
incon"eniente en la "alidación de un formulario: ejecucion
proyectos de 11 semestre.
Pro uesta de Me oramh!nto
DICIEMBRE
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO CARGUEFORMULARIOS SUI. PLANEACION94%100%100%
CUMPLIMIENTO CARGUE SUI 2008-2010V.,lables
Result ••dos "
2010
emp •.•_ d••••c •.•.ch •••lo.•••Ic.nlaril'-odo)' ••••_ d. "'~I
E.I.C.l! ••.•. ~.
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
1. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
Formato
<l. Gestión Financiera
"","",Producto MrvidoResponwbMs
INDlCAOOR R£FERIDO EN
TIpo de Indlaidor
Nombt. dellndlaidor
Ob tlvo dellndialdor
PLANEACI6NSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS
SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
PLAN ESTRATEG¡CO INSTITUOONAI.Indicador Cuantitativo de Gestión
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS
Refle'a la ca acidad de la Gerencia ara e'ecutar las inversiones ro ramadas conforme a lo revisto.
x MATRIZ CAUDAD)( b. Calidad del Servicio
RESOLueION eRA No. 12 1995
c. Gestión Operativa V Técnica
Fónnula del Indicador Unidad Nombre variable Ekplicación de la Variable Fuente deInformación
Montode Vi!nl~por S('rvido/vt'nl~\~tlm~d~\
%
Ventas servicios publicos
Ventas estimadas
Valor en pesos corrientes de las venUs por servidos publicas en un periodo deternminado
Valor en pesos corrientes de las ventas por servicios publicas estimadas para un periodo determainado
Presupuesto
P.E.I
Mide:Periodicidad
EFICIENCIA
TRIMESTRALEFICACIA
SEMESTRAL B EFECllVIDAD
ANUAL
8.000.000.000
8.1SO.OOO.000 FUENTE DE INfORMAClON DE lA M£TA:PlAN E$TRATEGICO INsnTUClONAl2008.
8.300.000.000 2011
8.4SO.000.000
Ran o de Gestión
Tendencia
META DEl INDICADOR
Ascendente
Descendente
FUENTE DE INFORMACION DE LAMETA: Plan Estrategico Institucional
1l.INFORMACI N DE lAS VARIABlES
Re istro de Resuftados
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
AÑO 2011
Maximo
Maximo
Sobresaliente
Ace tableSatisfactorio
Satisfactorio
Ace table
Sobresaliente
Variab~s
Ventas r servicios blicos
Ventas estimadas
Resultados"
Periodo MAAlO
2.218.663.108
8.300.000.000
2673
4.342.304.287
8.300.000.000
5232
SEPTIEMBRE
6.683.997.281
8.300.000.000
8053
OCTUBRE 0I0EMBRE
7.345.048.662 8.841.032.713
8.30IHlOO.000 8.300.000.000
88 49 106.52
Intle relación de Resultados
Para el 2010, la Meta proyectada en ventaspor servicios obtuvo
un comportamiento positivo; reflejando un indicador de 106%.
120.00
100,00
80,00
60.00
40,00
20.00
0,00
COMPORTAMIENTO VENTA DE SERVICIOS PUBLlCOS
_ResullidodellndiCidor
Pro uesta de Me ora miento
Brindar a los usuarios nuevas alternativas de puntos de pago,
agilidad V veracidad en la atención del los servlóos anexos al pago
de facturación. (en el caso de abonos parciales)
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE
VENTAS SERVICIOS PUBUCOS 200B-2010 VENTASVariab~s
Ventas r servicios bllcosVentas estimadas
Resultados"
'0087.228.480.089
8.000.000.000903.
8.097.373.5508.150.000.000
9935
8.841.032.7138.300.000.000
106 522010
2009
2008
2.000.000.000 4.ooo.0lXl.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Formato
a. Gestión Financiera
"""'~Producto servkloResponables
INOICAOORREfERlOOEN
TIpo ~ Indicador
Nombre d.llndlc:ador
ab" tivo ~llndialdOf
PLANEAClÓNSEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS
SANDRA MilENA PORRAS ESTRADA
PLAN ESTAATEGICO INSTITUCIONAL
Indicador Cuantitativo de Gestión
EJECUCION DE PROYECTOS
Medir el Numero de ro eetes viabilizados en la Em resa durante un eriodo determinado
MATRIZ CAUDAD
b. Calidad del Servicio
xx
RESOLUCION CRA No. 12 1995
c. Gestión Operativa y Técnica
Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de
Información
No. De proyectos ejeClll~dos I No
Depfoyectosrt>g~lr,¡¡dos%
No. De Proyectos ejecutados Total de proyectos ejecutados por la Empresa con recursos propios o trasferencias de destinación especifica Dir. Tecníca
No. De Proyectos registrarlos Total de proyectos viabilizados y registrados en la Unidad de Planeación de la Empresa. Unidad
Planeación
Mide:
Periodicidad
EFICIENCIA
MENSUALEFICACIA
SEMESTRALEFECTIVIDAD ~
ANUAL r:==JRln o de GestiónTendencill
Ascendente
DescendenteMakimo
Maximo
Sobresaliente
Ace tableSatisfactorio
SatisfactorioAce table
Sobresaliente
META OEllNOtCADOR 85" FUENTE DE INFORMACION DE LA META: UNIDAD DE PLANEACI6N
U.INFORMACI N DE LAS VARIABLES
Re istro de ResultadosVariables Periodo
No. De Pro os e cuudosNo. De Pro ctos re ¡strados
Resultados"
JUNIO 0I0EM9RE
O 8
1 9
0.0% 88.9%
Int retación de Resultados
Para 2010, se registraron 10 proyectos de los cuales 8
iniciaron el respectivo proceso de ejecución; teniendo en
EJECUCION DE PROYECTOS2010
cuenta las Inversiones realizadas a la Empresa mediante
convenios interadmlni!otraativos con la Alcaldia de Yopal y el
40.0%
300%
20.0%
10.0%
0.0%
Departamento de Casanare.
Pro uesta de Me oramiento
El registro de proyectos en la Unidad de Planeadon de la
Empresa debe fortall'Cerse con el cumplimiento de la
Metodologia señalada por el DNP.
EJECUCION DE PROYECTOS VIABILlZADOS 2008-2010
Variables
Resultados" 52%'009
7S%2010
88.9%
EJECUCION DE PROYECTOS - PLANEACION
88.9%75%,,%
./'O/'----
2.0Cl8 -----_ /
2009 -- ---- ----.12010