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INDICADORES DE PERFORMANCE EM RH

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Nome do Indicador Fórmula

1 Faturamento Líquido per Capita (R$) Faturamento Líquido / Efetivo TotalFaturamento Bruto per Capita (R$) Faturamento Bruto / Efetivo TotalFaturamento Bruto / FTE (R$) Faturamento Bruto / Total FTECusto + Despesas Operacional per capita (R$) Custo + Despesas Operacional/Efetivo Total

1 Custo + Despesas Operacional/FTE (R$) Custo + Despesas Operacional/Total FTE1 Lucro Operacional per Capita Lucro Operacional/Efetivo Total

Lucro Operacional / FTE (R$) Lucro Operacional/Total FTE5 Retorno do Investimento nos recursos Humanos - ROI (Líquido) (Nº) Faturamento líquido -(Custo + Despesa Operacional- Custo Total de Pessoal Efetivo)/Custo Total de Pessoal Efetivo1 Retorno do Investimento nos Recursos Humanos - ROI (bruto) (Nº) Faturamento Bruto- (Custo + Despesa Operacional - Custo Total de Pessoal Efetivo)/Custo Total de Pessoal Efetivo

Human Capital Value Added - HCVA (R$) Faturamento Bruto - (Custo + Despesa Operacional - Custo Total de Pessoal Efetivo)/Total FTEValor Humano Agregado (R$) Faturamento Líquido - Despesa com Fornecedores/Efetivo Total

1 Custo com Terceirização/ Despesas (%) Custo com Terceirização/ Custo + Despesa Operacional x 100Human Economic Value Added - HEVA (R$) Lucro Líquido - (Patrimônio Líquido x CDI)/Total FTE



2 Despesa Total de RH / Despesas (%) (Despesas Total de RH/ Custo + Despesa Operacional) x 1004 Custo Total de Pessoal de RH/ Despesas (%) (Custo Total de Pessoal de RH/Custo + Despesa Operacional) x 100

Custo de Terceiros em RH / Despesas (%) (Custo com Terceirização em RH/Custo + Despesa Operacional) x 100Custo de Terceiros em RH / Despesa Total de RH(%) (Custo com Terceirização em RH/Despesa Total de RH) X100Custo Total de Pessoal de RH/ Custo Total de Pessoal (Headcount) (%) (Custo Total de Pessoal de RH/Custo Total de Pessoal(Headcount)) x 100Proporcionalidade em RH (Efetivo) (Nº) Efetivo Total/Efetivo da Área de RHProporcionalidade em RH (FTE) (Nº) Total FTE/Total FTE RHProporcionalidade em RH (Headcount) sem T&D e Serviço Médico (Nº) Headcount/Headcount de RH (sem T&D e SM)Despesa Total de RH / Headcount (R$) Despesa Total de RH/HeadcountDespesa Total de RH/ FTE (R$) Despesa Total de RH/Total FTERemuneração de RH/ FTE RH (R$) Remuneração deRH/Total FTE de RHConcentração de Pessoal de RH (%) (Efetivo de RH por Grupos Profissionais/Efetivo Total deRH) x100CPT por Função de RH/ Custo Total de Pessoal de RH (Headcount) (%) (Custo Total de Pessoal por Funções de RH/Custo Total de Pessoal de RH (Headcount)) x 100Despesas por Função de RH/ Despesas Total de RH (%) (Despesas por Funções de RH/Despesas Total de RH) x 100



1 Custo Total de Pessoal (efetivo)/ Faturamento Líquido (%) (Custo Total de Pessoal (Efetivo)/Faturamento Líquido) x100Custo Total da Força deTrabalho (Headcount)/ Faturamento Bruto (%) (Custo Total da Força de trabalho(Headcount)/Faturamento Bruto) x 100Remuneração(Headcount)/Faturamento Bruto (%) (Remuneração (Headcount)/Faturamento Bruto) x 100

1 Custo Total de Pessoal (efetivo)/ Despesas(%) (Custo Total Pessoal (Efetivo)/Custo + Despesa Operacional) x 100Custo Total da Força de Trabalho (Headcount)/ Despesas (%) (Custo Total da Força de Trabalho (Headcount)/Custo+Despesa Operacional) x100Remuneração (Headcount)/ Despesas (%) (Remuneração (Headcount)/Custo + Despesa Operacional) x 100

2 Remuneração Total de Pessoal (efetivo)/lucro Operacional (%) (Custo Total de Pessoal (Efetivo)/Lucro Operacional) x 100Custo Total de Pessoal (Efetivo) per Capita (R$) Custo Total de Pessoal(Efetivo)/Efetivo Total

1 Custo Total da Força de Trabalho (Headcount)/FTE (R$) Custo Total da Força de Trabalho(Headcount)/Total FTERemuneração (Efetivo)/ FTE (R$) Remuneração (Efetivo)/FTE (Efetivo)

1 Custo Total de Pessoal (Efetivo)/Custo Total de Pessoal (Efetivo) (%) (Custo Total de Pessoal (Efetivo) por Grupos Profissionais/Custo Total de Pessoal (Efetivo)) x 100Remuneração Váriavel/ Salário Nominal (%) (Remuneração Variável/Salário Nominal) x 100Remuneração Váriavel/ Remuneração (%) (Remuneração Variável/ Remuneração) x 100Participação em Resultados per Capita (R$) PLRE(Valor Distribuído)/efetivo TotalParticipação em Resultados/ Custo Total de Pessoal (Efetivo) (%) (PLRE(Valor Distribuído)/Custo Total de Pessoal(Efetivo)) x 100Participação em Resultados / Lucro Operacional (%) PLRE((Valor Distribuído)/Lucro Operacional) x 100 Horas Extras / Salário Nominal (%) (Valor Total Horas Extras/Salário Nominal) x 100Benefícios/ Remuneração (%) (Benefícios/Remuneração) x 100CTP Inativos/ CTP (Efetivos) (%) (Custo Total de Pessoal Inativos/Custo Total de Pessoal (Efetivo)) x 100



1 Custo de Benefícios/ Faturamento Líquido (%) (Custo Total de Benefícios/Faturamento Líquido) x 100Custo de Benefícios/ Faturamento Bruto (%) (Custo Total de Benefícios/Faturamento Bruto) x 100Custo de Benefícios/ Despesas (%) (Custo Total de Benefícios/Custo+ Despesas Operacional) x100Custo de Saúde/ Custo de Benefícios (%) (Custo dos Programas de Saúde/Custo Total de Benefícios) x 100Custo de Benefícios per Capita (R$) Custo Total de Benefícios/Efetivo Total

1 Custo de Benefícios / FTE (R$) Custo Total de Benefícios/FTE EfetivoCusto de Saúde per Capita (R$) Custo dos Programas de Saúde/Efetivo Total Coberto

1 Custo de Benefícios/Salário Nomminal (%) (Custo Total de Benefícios/Salários Nominal) x 100Custo de Previdência Privada / Salário Nominal (R$) (Custo da Previdência Complementar/Salário Nominal) x 100



5 Absenteísmo (R$) (Faltas/Efetivo Total x 242) x 1001 Rotatividade de Pessoal (%) ((Admissões + Total de Desligamentos)/ 2 Efetivo Total/efetivo Total) x 1001 Desligamentos/ Efetivo Total (%) (Total de Desligamentos/Efetivo Total) x 100

Desligamentos Voluntários/ Efetivo Total (%) (Desligamentos Voluntários/Efetivo Total) x 100Desligamentos Involuntários/ Efetivo Total (%) (Total de Desligamentos-Desligamentos Voluntários/Efetivo Total) x 100Custo de Desligamentos (R$) Custo Total de Desligamentos/Total de Desligamentos



Admissão / Efetivo Total (%) (Admissões/Efetivo Total) x 1001 Aproveitamento Interno/ Vagas Preenchidas (%) (Aproveitamento Interno/Vagas Preenchidas) x 100

Tempo para Preenchimento de Vagas (Dias) Tempo Total para Preenchimento de Vagas/Vagas PreenchidasCusto de Admissão (R$) Custo de Admissões/AdmissõesCusto de Admissão/ Salário Admitidos (%) (Custo de Admissões/Salário dos Admitidos) x 100Estagiários/ Efetivo Total (%) (Efetivo de Estagiários/Efetivo Total) x 100Proporcionalidade de Estagários (%) (Total de Estagiários/Efetivo Total) x 100Índice de Efetivação de Estagiários (%) (Efetivação de Estagiários/Total de Estagiários) x 100Custo Programa Estági/ TFE (R$) Custo Programa Estágio/FTE de EstagiáriosEstagiários/ Efetivo Total (%) (Efetivação de Estagiários RH/efetivo Total RH) x 100Proporcionalidade de Estagários (%) (Total de Estagiários RH/Efetivo Total RH) x 100Índice de Efetivação de Estagiários (%) (Efetivação de Estagiários RH/Total de Estagiários RH) x 100Custo Programa Estágio/ TFE (R$) Custo Programa Estági RH/ FTE de estagiários RHTrainees/ Efetivo Total (%) (Trainees/Efetivo Total) x 100Custo Programa Trainess (%) (Custo Programa Trainees/Remuneração+Benefícios+Custo Admissão+Investimento T&D) x 100



3 Investimento em Treinamento e Desenvolvimento (Headcount)/Faturamento Líquido (%) (Investimento Total em T&D(Headcount)/Faturamento Líquido) x 1001 Investimento em Treinamento e Desenvolvimento (Headcount)/Despesas (%) (Investimento Total em T&E(Headcount)/Custo+Despesas Operacional) x 100

Investimento em Treinamento e Desenvolvimento (Headcount)/FTE (R$) Investimento em T&D(Headcount)/Total FTE3 Investimento em Treinamento Técnico e Operacional ((Headcount)/FTE (R$) Investimento em Trein. Técnico Operac.(Headcount)/Total FTE

Investimento em Desenvolvimento (Headcount) / Total FTE Investimento em Desenvolvimento((Headcount)/Total FTEInvestimento em Treinamento e Desenvolvimento ((Headcount) / Remineração (%) (Investimento Total em T&D (Headcount)/ Remuneração(Headcount)) x 100Investimento em Treinamento e Desenvolvimento ((Headcount) / Hora (R$) Investimento Total em T&D((Headcount)/ Tempo de T&D (Headcount)Tempo de Treinamento e Desenvolvimento ((Headcount) / FTE (Horas/Ano) Tempo de T&D ((Headcount)/Total FTETempo de Treinamento Técnico e Operacional (Headcount)/FTE (Horas/Ano) Tempo de Trein. Técnico Operac. (Headcount)/Total FTETempo de Desenvolvimento (Headcount)/ TFE (Horas/Ano) Tempo de Desenvolvimento (Headcount)/Total TFE



1 Custo Total de Acidentes do trabalho e Doença Ocupacional/ Despesas (%) (Custo Total de Acidentes do Trabalho e Doença Ocupacional/ Custo+Despesas Ocupacional) x 1002 Custo com Prevenção de Acidentes do Trabalho e Doença Ocupacional per Capita (R$) Custo com Prevenção de Acidentes do trabalho e Doença Ocupacional/Efetivo Total

Custo com Ocorrência e Reabilitação de Acidentes do Trabalho e Doença Ocupacional per Capita (R$) Custo c/ Ocorrência e Reabilitação de Acidentes do Trab. E Doença Ocupacional/Efetivo TotalAcidentes do Trabalho (Nº) (Total de Acidentes do Trabalho/Homens x horas trabalhadas) x 1.000.00Acidentes do Trabalho com Afastamento (Nº) (Acidentes do Trabalho com Afastamento/Homensx Horas Trabalhadas) x 1.000.000Gravidade de Acidentes (Nº) (Dias Perdidos por Acidentes + Dias Debitados/Homensx Horas Trabalhadas) x 1.000.000Doença Ocupacional (Nº) (Dias Perdidos por Doença Ocupacional/Homens x Horas Trabalhadas) 1.000.000



Processos Trabalhistas/ Efetivo Total (%) ((Homens Proc. Trabalhistas - Homens Proc. Solidariedade/Efetivo Total)) x 100Processos Solidariedade/ Processos Trabalhistas (%) (Homens Processos Solidariedade/Homens Processos Trabalhistas) x 100Processos Trabalhistas/ Desligamentos (%) ((Homens Proc. Trabalhistas - Homens Proc. Solidariedade)/Total de Desligamentos) x 100

1 Custo do Passivo Trabalhista / Despesas (%) (Custo Total do Passivo Trabalhista/Custo+Despesa Operacional) x 100Paralisações por Greve (%) (Homens x Horas de Trabalho Paralisadas por Greve/Efetivo Total x 2080) x 100



1 Idade da Força de Trabalho (Anos) Idade Média do efetivo Total/121 Permanência Média na Empresa (Anos) Tempo Médio de Serviço/12

Concentração de Pessoal (%) (Efetivo por Grupos Profissionais/Efetivo Total) x 100Concentração Feminina (%) (Efetivo Feminino/Efetivo Total) x 100Força de Trabalho Flexível (%) (Temporários e Autônomos na folha + Temporários e Autônomos fora da folha/ Headcount) x 100Impatriados (%) (Impatriados/Impatriados + Expatriados) x 100Expatriados (%) (Expatriados/Impatriados + Expatriados) x 100

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