indikator dan perencanaan penetapan kinerja prov kalimantan barat 121214

Indikator dan Perencanaan Penetapan

Jika tidak dapat melihat KEBERHASILAN, kita tidak dapat belajar darinya. Jika tidak dapat

mengenali KEGAGALAN, kita tidak akan dapat memperbaikinya. -- Tom Peters

Stephanus Aan, S.STP. M.Si

RPJP • Lingkup daerah 20 th

RPJMD • Lingkup daerah 5 th

RKPD • Lingkup daerah 1 th

• Renstra SKPD

Renja SKPD

Bagaimanakah Sinkronisasi dan Konsistensi Antardokumen Renbangda ?

RPJPD

RPJMD

Renstra SKPD2

RKPD Renja SKPD2

Bulan

Tahun

4 x 5 masa bakti KDH

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Visi/Misi

Tujuan dan

Sasaran

Program

Kegiatan

Masukan

(Input)

Dampak

(Impact)

Hasil

(OutCome)

Keluaran

(Out Put)

Hasil Pembangunan

daerah yg diperoleh dari

pencapaian outcame

Manfaat yang diperoleh

dari jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu

sebagai hasil dari output

Produk/barang/jasa adalah

yang dihasilkan dalam

proses/kegiatan yang

megunakan input

Sumberdaya yang

memberikan konstribusi

dalam menghasilkan output

“Apa yang ingin

diubah”

“Apa yang ingin

dicapai”

“Apa yang

dikerjakan dan

dihasilkan (barang)

atau dilayani

(proses)”

“Apa yang

digunakan

dalam bekerja”

Kinerja Keuangan

Level Impact

Level Outcome

Level Output

LEVELING INDIKATOR

Kondisi

Barang/ Jasa/ Orang

Kondisi

1. Satu Urusan 2. Satu/Lintas

Program

Satu Kegiatan

1. Lintas SKPD 2. Lintas Urusan 3. Lintas Program

Untuk Program

Untuk Kegiatan

Untuk Tujuan/ Sasaran

Men-DEFINISI-kan CIRI DIGUNAKAN

Kerangka Perencanaan Strategik

WHERE WE ARE NOW Dimana kita sekarang

(Situasi saat ini) 1

WHERE WE WANT TO BE Akan dimana kita (Vision / Mission)

2

HOW TO GET THERE Bagaimana kita sampai di sana

(Strategi / Aksi) 3

HOW TO STAY THERE Bagaimana agar kita tetap di sana

(Keberlanjutan) 4

Fokus bahasan “Kerjakan hal2 benar, secara benar”

7

Indikator Kinerja Utama (Key Performance

Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan

sasaran strategis ORGANISASI. output dan

outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit

organisasi.

(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)

Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama

yang mencerminkan keberhasilan

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

(PP 6/2008)

Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan

pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

daerah khususnya kriteria pada pemenuhan

aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. (Permendagri 54/2010)

IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+ unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi

Bingung istilah? IKU - IKK - IKD

I K K

ASPEK GEOGRAFIS

Karakteristik lokasi dan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah rawan Bencana

Demografi

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan Sosial

Seni Budaya dan olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan dasar

Pelayanan Penunjang

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi Daerah

Sumber Daya Manusia

Iklim Berinvestasi

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

INDIKATOR KINERJA KUNCI (PP 6/2008)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN PAN

Perencanaan dimulai dari fakta dan berbasiskan hasil…………..

“Jika kita tidak tahu di mana kita berada, kita akan mengalami kesulitan menentukan di mana kita pergi.

Harry Hatry

Urban Institute, 1999

Permasalahan dan Issu Strategis

• IS dpt berasal dari PP YANG STRATEGIS (PRIORITAS) di periode yg direncanakan.

• IS juga dpt bersumber dari prioritas yg ditetapkan KDH

• PP diidentifikasi dari tiap urusan (SKPD)

ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan (dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg direncanakan.

PP1 IS1

PP2 IS2

PPB

PPA

T . U . J . U . A . N Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi, melaksanakan

misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU, PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif yg ringkas

Ditulis: “kata kerja + kata benda”.

Contoh: Menurunkan angka pengangguran

Juga DAPAT diturunkan dari bukti2 perwujudan VISI dan / atau MISI

Hasil yang diharapkan harus diwujudkan dalam bentuk indikator-

indikator

Penting Diingat..!

Hasil biasanya tidak dapat secara

langsung diukur—Hanya

dilaporkan

Indikator Hasil dalam Sasaran Strategis

Pelaksana Program perlu menjawab pertanyaan ini:

“Bagaimana kita mendefinisikan

sukses?

Bagaimana sukses yang ingin kita

lihat?”

SASARAN

HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Ditulis dng pola: “meningkatnya/menurunnya …”

Perhatikan kesesuaiannya dengan:

Kesesuaian dng TUPOKSI,

Kejelasan Kelompok sasaran yang dilayani, serta

Merupakan profil pelayanan SKPD.

S . A . S . A . R . A . N

Umumnya Sasaran dapat dilihat dari aspek berikut:

Rumusan Sasaran indikator

S . M . A . R . T . – C .

pesific S

easurable M

ttainable A

easonable / elevant

R

ime bound T

ontinously Improve C

MDG’s

SPM

Permendagri 54/2010

+

Indikator dari Pusat

Berapa Jumlah Indikator Bisa Dikatakan Cukup?

Adalah jumlah minimum yang dapat menjawab pertanyaan ini:

“Apakah hasil yang diharapkan sudah

tercapai?”

Tingkat Validitas Indikator [1]

Penentuan suatu indikator kinerja atas kegiatan, program, atau sasaran bukan hal yang mudah. Kualitasnya ditentukan sejauh mana indikator benar-benar dapat mewakili (perilaku) dari kegiatan, program, atau sasaran yang diukur.

Tingkat validitas indikator kinerja ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya.

Tingkat Validitas Indikator [2]

Tingkat validitas indikator kinerja dibagi menjadi:

o Exact : ukuran yang ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.

o Proxy : indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.

o Activity : indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Bagaimana Teknis Perumusan Target?

GAP Analisys dari Permasalahan

Saat baseline data yang dibangun memperlihatkan bahwa kinerja atau kondisi berbeda dari yang ideal atau yang seharusnya.

Direncanakan

Aktual

GAP

GAP

1. Setiap permasalahan harus dilihat gap analisisnya.

2. Data diambil dari laporan evaluasi Bappeda atau Bab II RKPD/Renja

SKPD

3. Klasifikasikan mana indikator yang memiliki gap sangat tinggi dan mana

yang tidak untuk menentukan prioritas dan kebijakan alokasi anggaran

Mengidentifikasi tingkat Hasil yang diharapkan atau yang diinginkan dari proyek, program atau

kebijakan membutuhkan pemilihan target kinerja

Tingkat

Indikator

Baseline

Tingkat

Kenaikan yang

diinginkan

Mengasumsi

kan input,

aktivitas, dan

keluaran pada

tingkat terbatas

dan diharapkan

Target

Kinerja

Tingkat

kinerja yang

diinginkan

untuk dicapai

dalam waktu

tertentu.

+ =

Menghitung Proyeksi Indikator

Target kinerja

Target Renstra

Realisasi

Proyeksi mengikuti trend

Proyeksi sesuai arah Renstra

Proyeksi alternatif

n-3 n-2 n-1 n n+1 tahun

Linest, Regresi Linear, Rata-rata pertumbuhan, dll

Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Ketika Memilih Target Indikator

1. Pemahaman yang jelas tentang situasi pada baseline (contoh: rata-rata 3 tahun terakhir, tahun lalu, tren rata-rata, dll)

2. Pendanaan dan tingkat sumber daya personil yang diharapkan selama periode sasaran

3. Jumlah sumber daya dari luar diharapkan untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki oleh program

4. Pertimbangan politik

5. Kapasitas kelembagaan

”Permainan Dimainkan Saat Target Ditetapkan”

1. Menetapkan target sederhana (mudah) sehingga mereka pasti akan dipenuhi.

2. Sesuaikan target (sesuai kebutuhan) untuk memenuhi kinerja yang ingin dicapai.

3. Pilih target yang tidak sensitif secara politis.

Mengembangkan Target untuk Satu

Wilayah Kebijakan: Pendidikan

Outcomes Indicators Baselines Targets

1.

Akses anak usia pra-sekolah pada program PAUD meningkat.

1.

% anak usia 4-6 tahun yang telah mengikuti PAUD

1. 45% anak usia 4-6 tahun telah mengikuti PAUD di tahun 2010 (APK PAUD)

1. 65% anak usia 4-6 tahun telah mengikuti PAUD di tahun 2010 (APK PAUD)

2.

Akses pembelajaran wajib belajar pendidikan dasar pada anak meningkat.

1.

% anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD dan % anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP

1. 75% anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD (APK SD) di tahun 2010 61% anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP di tahun 2010

2. 80% anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD (APK SD) di tahun 2015

71% anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP di tahun 2015

Sekarang Kita Memiliki Sebuah Kerangka Hasil

Matriks yang telah diselesaikan ini menjadi kerangka hasil Anda.

Kerangka hasil Ini mendefinisikan hasil/capaian dan memberikan arahan untuk mendeteksi keberhasilan (atau ketidak-berhasilan) dalam mencapai hasil-hasil tersebut.

Bagaimana Hubungan dengan Dokumen

Perencanaan?

Kondisi Awal

Proses Pembangunan

Kondisi Akhir

1. Jangka Panjang RPJPD

2. Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD

3. Tahunan RKPD dan Renja SKPD

ALAT UKUR KEBER-HASIL-AN

PEMBANGUNAN?

INDIKATOR

SAKIP

KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Ev. RKPD/RPJM (Jan)

LAKIP (Feb)

LKPJ (Maret)

LPPD (Maret/April)

ILPPD (April)

EKPPD/EKPOD (Mei)

LKPD (Feb)

LPj. APBD (Juni)

Audit BPK

RPJMD (5th)

RKPD (1 th)

Renstra SKPD (5 th)

Renja SKPD (1 th)

didasarkan

APBD

penganggaran

did

asark

an

KUA - PPAS

LPj AMJ (5th)

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (KDH)

Lap. Keu SKPD (Jan)

VISI

ISU STRATEGIS

MISI 1

MISI 2

TUJUAN 1

TUJUAN 2

TUJUAN 3

Sasaran 2

Sasaran 1

Sasaran 4

Sasaran 5

Sasaran 3

Program 6

Program 4

Program 5

Program 3

Program 1

Program 2

Analisis (SWOT, FB, dll)

STRATEGI

KEBIJAKAN hierarki

fungsional

Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Indikator 4

Indikator 7

Indikator 5

Indikator 6

mengarahkan

Contoh Matrik Penulisan

Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator

Visi Misi 1 Tujuan 1.1 Sasaran 1.1.1 Indikator 1.1.1.1

Indikator 1.1.1.2

Sasaran 1.1.2 Indikator 1.1.2.1

Tujuan 1.2 Sasaran 1.2.1 Indikator 1.2.1.1

Indikator 1.2.1.2

Misi 2 Tujuan 2.1 Sasaran 2.1.1 Indikator 2.1.1.1

Tujuan 2.2 Sasaran 2.2.1 Indikator 2.2.1.1

Indikator 2.2.1.2

Sasaran 2.2.2 Indikator 2.2.2.1

Hubungan RPJMD dengan

Renstra SKPD

IKD dari tiap SKPD pada RPJMD dijabarkan dalam Bab 6 Renstra SKPD

Tabel 6.1. di Renstra SKPD: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program 4

Program 3

Program 1

Program 2

Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Indikator 4

PRINSIP SINKRONISASI INDIKATOR - PROGRAM (Tertuang Di Renstra SKPD. Indikator Diambil Dari Bab Vi Renstra Skpd Yang Berdasar Indikator Kinerja Skpd Yang Diambil Dari RPJMD)

1

2

3

Benang merahnya harus jelas.

Indikator apa akan

dicapai melalui program apa.

Bagi Program yang mendukung dua atau lebih indikator, maka: SKPD harus mampu mengidentifikasikan

Kegiatan apa mengarah

atau mendukung pada

pencapaian Indikator yang mana. Jadi JANGAN ASAL bikin

kegiatan.

Indikator Kinerja BPKAD Misi Tujuan Sasaran Indikator 2011 2015 Program

Misi 1:

Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan

dengan menitik

beratkan pada

motivasi dan

pengawasan

pelaksanaan

good governance

Meningkatkan tata

pemerintahan

yang baik,

demokratis, jujur

dan

bertanggungjawa

b, akuntabel serta

pelayanan umum

yang didukung

teknologi

informasi.

Meningkatnya

kemampuan

pengelolaan

keuangan dan

kekayaan

daerah

Opini BPK thp

Pengelolaan

Keuangan Daerah

per SKPD

Disclaim

er WTP

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Penyampaian LKPD

Tdk

Tepat

Waktu

Tepat

Waktu

Tertib Administrasi

BMD 0,40% 100%

Rasio Pemanfaatan

Aset 0,13% 100%

Hasil Matrik

Sasaran Urusan/

Indikator

Kondisi

Awal

Target

2011

Target

2012

Target

2013

Target

2014

Target

2015

Program SKPD

Urusan Otda

Meningkatka

n kualitas

SDM aparat

pemerintah

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

27% 43% 80% 80% 80% 80% Program

Pengemb Komin

Manaj Was

Inspektorat

Program

Peningkatan Prof

Tng Rik dan Was

Inspektorat

Penerapan

SPIP

0 0 0 100% 100% 100% Program

Peningkatan

Sistem Internal

dan Dal

Inspektorat

Cakupan

Evaluasi Lakip

SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indikator

Langkah Teknis Menggunakan Indikator

Kinerja

RPJMD (5th)

RKPD (1 th) Akhir Mei

Renstra SKPD (5 th)

Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr

dari RKPD

IKD (bab 9)

Copas

IKU

IKD+ IKU

Copas

IKD th N

Target th N hrs

sama

PERENCANAAN 1

Bappenas

Depdagri

UU 25/2004

UU 32/2004

PP 8/2008

Permendagri 54/2010

Menpan

LAN – BPKP

Inpres 7/1999

Permenpan 29/2010

BAB II RKPD Merupakan EVALUASI

capaian kinerja daerah terhadap RKPD tahun lalu

dan RPJMD

BAB IV RKPD Merupakan

TARGET capaian kinerja daerah

tahun depan (N)

1. LKPJ 2. LKPD 3. LPPD 4. ILPPD

Bahan

penyusunan

Harus

dijawab tahun

depan

Penilaian Kinerja Bab II RKPD

Bahan LKPJ, LPPD, ILPPD, dll

Target Kinerja Bab IV RKPD

Yang harus dijawab pada LKPJ,

LPPD, ILPPD, dll tahun depan

Bagaimana Merumuskan Kegiatan yang Tepat sesuai dengan Indikator yang dibangun?

C . O . N . T . O . H . 1

Pelatihan Guru

MASALAH: Rendahnya nilai UAS-BN 1

BAGAIMANA agar NILAI UAS-BN menjadi TINGGI? 2

Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran

Pening-katan SAR-PRAS

Peningkatan Peran ORTU dlm Pembe-lajaran di rumah

Peningkatan Disiplin Pen-

capaian Target Pembelajaran

Sesuai Kurikulum

3 BAGAIMANA agar kualitas proses pembelajaran

meningkat?

Pening-katan

Motivasi Siswa

Penyusunan Session Plan

tiap Mata Pelajaran

TOT tentang Teknik

Pembela-jaran

Memper-banyak Kuis dan Try-Out

Pembinaan Komitmen

Guru

Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran

C . O . N . T . O . H . 2

MASALAH: Rendahnya Omset UMKM 1

BAGAIMANA agar omset UMKM menjadi TINGGI? 2

Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil

Fasilitasi perbaikan kualitas produk

Peningka-tan

motivasi usahawan

Peningkatan kemitraan

(linkage) usaha kecil dengan

usaha menengah

3 BAGAIMANA agar kemampuan pemasaran usaha

kecil meningkat?

Fasilitasi perluasan

pasar

Penyusunan Panduan

Pemasaran

Pelatihan Teknik

Pemasaran

Peningkatan Motivasi dan

etos kerja

Belajar dari usahawan lainnya

dlm kelompok (asosiasi) UKM

? ?

Peningkatan Kemampuan Pemasaran usaha kecil

Perumusan

TUJUAN

Masalah:

Rendahnya Omset UMKM

Meningkatkan Omset UMKM

Peningkatan Kemitraan UMKM dg

Usaha Besar

Fasilitasi perluasan pasar

Peningkatan kemampuan pemasaran

Penyusunan panduan & tips

pemasaran

Pelatihan teknik pemasaran

Peningkatan motivasi & etos

kerja

Peningkatan kualitas

pembelajaran UMKM

Peningkatan motivasi

usahawan

Fasilitasi perbaikan

kualitas produk

Indikator: 1. Pendapatan 50% UMKM

binaan meningkat 10% 2. Ketersediaan Outlet

Produk Daerah 3 lokasi

PROGRAM: Peningkatan Pemberdayaan UMKM

(disesuaikan Permendagri 13/2006 atau RPJMD) KEGIATAN

SASARAN

Sasaran: Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar

APM SD 95%

APM SMP 80%

Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50%

Program Peningkatan Wajardikdas

APM SD 85%

APM SMP 70%

Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


OUTCOME RPJMD 2011-2016

OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact))

1. Pengadaan Buku SD 2. Pembangunan RKB SD

1. Pengadaan buku SMP 2. Rehab gedung SMP

1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP 2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik

1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi Pendidikan Dasar

2. Pembinaan Penyusunan RAPBS

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L B

erf

un

gsin

ya O

utp

ut

CONTOH

Pendidikan 2015

Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%)

Implementasi SPIP (100%)

Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%)

Program Pengemb Komin Manaj Was

Tindak Lanjut Hasil Was (70%)

Tindak Lanjut Hasil Was (70%)

Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal

ImplementasiSPIP (90%)

Cakupan Evaluasi Lakip (85%)



1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelatihan aparat Rik 2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL

1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL

1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2. DLL

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L B

erf

un

gsin

ya O

utp

ut

CONTOH

Inspektorat

Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was

2015

Sasaran: Meningkatnya

kemampuan pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah

Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per

SKPD (WTP)

Penyampaian LKPD (TEPAT

WAKTU)

Tertib Administrasi BMD

(100%)

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

CONTOH

BPKAD

Rasio Pemanfaatan Aset

(100%)

Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per

SKPD (WTP)

Penyampaian LKPD (TEPAT

WAKTU)

Tertib Administrasi BMD

(90%)

Rasio Pemanfaatan Aset

(80%)

1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum) 3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum

Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah

1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum) 2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan

Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD

1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah 2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka

menunjang Pendapatan Asli Daerah

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di

Lingkungan Pemerintah

OU

TCO

ME

/ H

ASI

L TA

HU

NA

N

Be

rfu

ngs

inya

Ou

tpu

t



2015

Depdagri

UU 17/2003

UU 32/2004

PP 58/2005

Permendagri 13/2006

jo 59/2007 jo 21/2011

Menpan

LAN – BPKP

Inpres 7/1999

Permenpan 29/2010

PENGANGGARAN

DAN INDIKATOR

KINERJA

APBD Biasanya Nov-Des

DPA – SKPD Desember dijabarkan

Penetapan Kinerja Setelah DPA

disahkan



dari RKPD

KUA

PPAS

Copas IKU

dr Renstra

Target th N

hrs sama

Copas

IKD th N

IKU

Merupakan JANJI Ka

SKPD utk mencapai

TARGET TH N dengan

alokasi anggaran sesuai

DPA 1. Penetapan Kinerja selalu

ditetapkan dengan Peraturan

Bupati,

2. Bappeda melakukan pengawalan

terhadap capaian kinerja (Bab II

RKPD) dan target Kinerja Tahun

N (Bab IV dan Matrik Bab V

RKPD)

2

SASARAN (RPJMD) 5 th

OUTPUT

MTEF

OUTCOME (Th n)

Program Pengemb Komin Manaj Wal Keg. Gelar Perkara Pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Was Dana Laporan Gelar Perkara Was Tindak Lanjut Hasil Was

80% Rp. 200.000.000 3 kali, 1 dokumen 75%

Catatan:

1. Hasil menjadi bahan

pertanggjwb kinerja

Tahunan (LKPJ, Lakip,

LPPD, ILPPD)

2. Capaian Program

menjddi pertanggjwb

kinerja 5 th LKPJ AMJ

CONTOH

Inspektorat

SASARAN (RPJMD) 5 th

OUTPUT

MTEF

OUTCOME (Th n)

Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da

Rasio Pemanfaatan Aset Dana Dokumen Was dan Ev KS Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset

100% Rp. 350.000.000 30 buku 80%

Catatan:

1. Hasil menjadi bahan

pertanggjwb kinerja

Tahunan (LKPJ, Lakip,

LPPD, ILPPD)

2. Capaian Program

menjddi pertanggjwb

kinerja 5 th LKPJ AMJ

350.000.000 375.000.000

350.000.000

CONTOH

BPKAD

Ambilah dari Bab

IV RKPD

Atau perubahan

saat pembahasan

PPAS

Ambilan dari:

• Bab IV RKPD

(dicuplik sesuai

SKPD)

• atau Bab III Renja

SKPD

• atau Bab VI

Renstra SKPD utk

tahun N

Atau perubahan saat

pembahasan PPAS

TAPKIN PERMENPAN 29/2010

Bab IV RKPD sesuai Permendagri 54/2010

Bab III PPAS sesuai Permendagri 59/2007

PELAPORAN 3

Penetapan Kinerja Setelah DPA

disahkan SAKIP

KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan)

Dijawab

berdasar Renja

dan Renstra


dari RKPD


Depdagri

UU 25/2004

UU 32/2004

PP 8/2008

Permendagri 54/2010

Permendagri 32/2012

Menpan

LAN – BPKP

UU 1/2004

UU 32/2004

PP 8/2006

Inpres 7/1999

Permenpan 29/2010

EVALUASI Renja thd Renstra EVALUASI RKPD thd RPJMD

(Januari) Indikator

Indikator

Seharusnya indikator

sinkron karena alur

proses dihubungkan

LKPJ (Maret)

LPPD (Maret/April)

ILPPD (April)

LKPD (Feb)

LPj. APBD (Juni)

dipakai

terintegrasi

LKPJ PP 3/2007

Lampiran III

RKPD Bab IV

1. Target dari RKPD

Bab III atau

perubahan pada

KUA

2. Realisasi dari

LRA

3. Permasalahan

dan Solusi digali

RKPD Bab II

LKPJ PP 3/2007

Lampiran III

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang

selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa INFORMASI penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang

disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Pasal 1)

Melihat dari

Program dan

Kegiatan yg

direncanakan di

RKPD dan

didanai

melalui APBD,

dan bagaimana

Realisasinya

LAKIP Permenpan 29/2010

Ambilah dari Bab II

RKPD

Ambilah dari Bab II

Renja SKPD

Bagaimana Kondisi

INDIKATOR KINERJA DAERAH

di Provinsi Kalimantan Barat?

Evaluasi Substansi Bab 7

1. Program yang direncananakn telah terpetakan dengan

baik terkait dengan Tujuan dan Sasaran Daerah.

2. Untuk sinkronisasi dan mempertajam capaian tujuan

dan sasaran daerah, perlu memetakan lebih dalam

keterkaitan program dengan indikator yang

dibangun.

Evaluasi Substansi Bab 8

1. Program – Indikator – dan Pagu yang telah direncanakan

sudah baik.

2. Secara umum indikator yang ada di tiap program sudah

baik, hanya beberapa perlu ditata kembali terkait leveling

indikator.

Catatan Bab 9

1. Definisi Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan

pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya kriteria

pada pemenuhan aspek kesejahteraan, layanan, dan daya

saing.

2. Indikator yang dibangun belum dapat menunjukan

keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

3. Inikator yang ada di Bab 9 harus sama dan sinkron dengan

program yang akan dilaksanakan di Bab 7 dan kebijakan

KPJM di Bab 8.

Rekomendasi: Rumuskan kembali indikator kinerja daerah,

disesuaikan juga dengan Bab 5 khususnya rumpun tujuan dan

sasaran, dan dihubungkan dengan program yang dilaksanakan

(Bab 7) beserta pagunya (Bab 8). Harus sama dan sinkron!

Kesesuaian Bab 7 – 8 - 9

69

Bab 7 Bab 8 Bab 9

Indikator Program

Pagu

Program

Indikator akan dicapai

melalui program apa?

Harus jelas!

Copy program Copy Indikator

Catatan: kesesuaian Indikator dan program akan digunakan dalam perencanaan,

penganggaran, evaluasi dan pelaporan.

Terima Kasih

Stephanus Aan, S.STP. M.Si Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik

Universitas Gadjah Mada 082 138 20 8000

[email protected]

indikator dan perencanaan penetapan kinerja prov kalimantan barat 121214

Government & Nonprofit