Kostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen –

finns det?

KOMMUNFAKTAMEDELSTOR KOMMUN

• Folkmängd: 29 363*• Landareal: 1 143 km2

• Tillhör: Jönköpings län

* Källa SCB mars 2016

Kansli- och

utvecklingsenhet

Socialförvaltningen

IFO – arbetsmarknad - flykting

IFO –arbetsmarknad -

flyktingFunktionshinder

Omsorg i ordinärt boende och Hälso-och

sjukvård

Vård- och omsorgsboende

Socialförvaltningen

• Budget 591 mnkr – verksamhet för drygt 750 mnkr• 1000 medarbetare• 35 chefer

Kansli- och

utvecklingsenhet

Socialförvaltningen

IFO – arbetsmarknad - flykting

IFO –arbetsmarknad -

flyktingFunktionshinder

Omsorg i ordinärt boende och Hälso-och

sjukvård

Vård- och omsorgsboende

Barn och FamiljUngaVuxna

Försörjningsstöd

Arbetsmarknad Flykting/EKB

Förebyggande/öppen vhm

Personlig assDaglig verkh

KorttidsvistelseGruppbostäderPsykisk ohälsa

BiståndFörebyggande/

öppen vhm

HemtjänstTrygg hemgångKorttidsplatser

Hälso- och sjukvårdBistånd

Förebyggande/öppen vhm

BlomstervägenVitsippan

KlockargårdenHestragården

EkbackenLugnet

HagagårdenMariagården

Solbacka

Socialförvaltningen

Kostnad per brukare i Gislaveds kommun

• Genomfört KPB under många år inom samtliga verksamhetsområden

• Strategiskt val

• KPB är en del av den omvärldsanalys som genomförs varje år inför Planeringsdirektiv (Budget) och Utblick

• Underlag för socialnämndens resursfördelning till respektive verksamhetsområde

• Delaktighet på alla chefsnivåer

• Används som underlag för att följa upp resultat och planera sin verksamhet

Styrmodell med helhetsperspektiv

10,4

-0,1

-2,9

9,0

0,3

-10,5

8,6

0,5

-20,3

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Äldreomsorg LSS IFO

2014 2015 2016

Nettokostnadsavvikelse (%)kr/inv jämförelse inom förvaltningen

Sammanfattning (2017)

Funktionshinder; LSS och SOL• LSS: nettokostnadsavvikelsen ligger något över referenskostnaden. • SOL: Kostnaden kr/inv var lägre än både i länet och i landet• Gislaved har en lägre andel brukare inom LSS än KPB-snittet, men de

brukare som är aktuella i Gislaved kostar mer (både kostnad per invånare och kostnad per brukare).

• Gislaved har en hög andel ytterfall. Totalt rör det sig om 69 brukare som har årskostnader över 1 miljon kronor.

• Dygnskostnaden inom gruppbostad ökar• Daglig verksamhet ökar i snittkostnad

IFO (ej flyktingverksamheten)

Äldreomsorg• Höga kostnader för äldreomsorg i förhållande till referenskostnaden i Sverige; 8,6 procent

över.• Liknande kommuner ligger i jämförelse 5,8 procent över referenskostnaden• Gislaved har en hög kostnad per dygn inom särskilt boende• Gislaved har en hög andel ytterfall inom särskilt boende• Gislaved har en hög kostnad per hemtjänsttimme • Gislaved har en låg konsumtion inom hemtjänsten samt få ytterfall

Individ och familjeomsorg

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

KOSTNAD PER BRUKARE IFO

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2015 2016 2017

Totalt IFO

Gislaved Genomsnitt

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2015 2016 2017

Vuxen

Gislaved Genomsnitt

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2015 2016 2017

Barn och Unga

Gislaved Genomsnitt

36000

37000

38000

39000

40000

41000

42000

43000

44000

2015 2016 2017

Försörjningsstöd Kostnad per hushåll

Gislaved Genomsnitt

ALLMÄNNA GYNNSAMMA FAKTORER

• Ingen hög sjukfrånvaro i socialsekreterargrupperna (hämta statistik 2017)

• Ingen oroväckande personalomsättning (hämta statistik 2017)

• Inga konsulter i verksamheten- lyckats rekrytera

• Bra ledningsgrupp med helhetssyn

• Kansli och utvecklingsenhet

• Möjligheter till god kompetensutveckling

VUXENVÅRDFramgångsfaktorer

Halvering av kostnaderna för placeringar från 10 mnkr 2014-2015 till runt 5 mnkr

• Förändrat samarbete mellan myndighetssidan och utförarsidan

• Sammanslagning till en gemensam vuxenenhet

• Gruppledarrollen

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KPB Vuxen

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2015 2016 2017

KPB Vuxen

Gislaved Genomsnitt

FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Framgångsfaktorer

Fortsatt låga kostnader för försörjningsstöd

• God tillgänglighet

• Helhetssyn och bra samverkan internt och externt

• Rehabhandläggare

• SE- coach

• Gemensam planering med klienten

• Omvärldsbevakning

• E tjänster

• Bra vräkningsförebyggande arbete

• Arbetsmarknadsorganisationen

36000

37000

38000

39000

40000

41000

42000

43000

44000

2015 2016 2017

Kostnad per hushåll

Gislaved Genomsnitt

FAMILJ, BARN OCH UNGA

Framgångsfaktorer

• Bra öppenvårdsmottagningar

• Stöd och service

• Tidiga behandlarinsatser

• Jourhem – från ett till två

• Mottagningsenhetens arbete

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2015 2016 2017

KPB Barn och Unga

Gislaved Genomsnitt

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VAD ÄR PÅ GÅNG FRAMÅT?

Ny organisation för Familj barn och unga

• Förhållningssätt och arbetsplatskultur

• Samverkan internt och externt

• Förebyggande arbete behöver utvecklas

• Undersöka möjligheter till ett gemensamt mottag för hela IFO

• Skapa former för brukarmedverkan

NY ORGANISATION

Chef

Gruppledare 2st.

Mottaget 0-20 år Socialsekreterare 0-20 (21) år

Chef

Gruppledare

Familjerätt Familjehem 0-21 år

Gruppledare

Öppenvård 0-20 år Förebyggande

VAD ÄR PÅ GÅNG FRAMÅT?

Arbetsmarknadsorganisationen

Översyn av organisation

Namn Carina Helgesson-Björk och Susanna OlssenE: namn.efternamn@gislaved.se