Information för förvaltningens personal den 19 februari 2010

2

Disposition

1. Förra året Årsredovisningen (Per)

2. Innevarande år Regleringsbrevet (Boa)

3. Nästa år Budgetunderlaget (Lars)

3

Men först några ord om…

… ett antal ”megautmaningar” de närmaste åren

4

Sex megautmaningar för universitet och högskolor

1. Studenttillströmningen2. Kompetensförsörjningen3. Konkurrenskraften4. Alliansbildningar5. Organisatorisk och administrativ utveckling6. Ledarskapet

Budgetunderlag 2011-2013

Budgetunderlaget - en del i dialogen med regeringen

• Budgetunderlag (februari)• Dialog med departementet (mars-maj)• Budgetproposition (sep/okt)• Regleringsbrev (december)• Årsredovisning (februari)

Budgetunderlaget 2010-12äskanden och utfall

• Utökat åtagande för att anordna decentraliserad utbildning omfattande 300 HST (32 mnkr/år)Nej

• Ett bibehållet takbelopp för att möta de omfattande varslenJa, till och med utökat med 19,5 mnkr

• Ytterligare 56 designprislapparJa

• Ytterligare 15 konstprislapparNej

• Bibehållet uppdrag i miljövetenskap i Kiruna Ja

• 10 mnkr/år för ett nationellt centrum för samisk forskningIngen reaktion

Äskanden i årets budgetunderlag

• ett utökat åtagande för att anordna decentraliserad utbildning omfattande 300 HST till en ersättning av 32,7 mnkr/år

• att erhålla möjlighet att avräkna ytterligare 15 konstprislappar under perioden

• att erhålla 10 mnkr/år för att inrätta ett nationellt centrum för samisk forskning

• en tillfällig utökning av takbeloppet, motsvarande 375 platser, under 2011 och 2012

• en ökning av per capita-ersättningarna, främst inom hum-sam-området

Aktuella propositioner

10

Aktuella propositioner

1. Lärarutbildningspropositionen ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89)Presenterades den 11 februari 2010

2. StudieavgifterPresenteras i dag!!

3. Nytt kvalitetssystem och kvalitetsbaserat resurstilldelningssystemSenast 20 mars 2010

4. Autonomi – organisatorisk frihetSenast 20 mars 2010

Slutligen: några ord om

studenttillströmningen

12

Studenttillströmningen

1. Nybörjare2. Totalt antal studenter3. Helårsstudenter4. Campusandelen5. Studieintensitet6. Demografin

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20095,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

6,294 6,2796,698

6,947

7,870

8,5418,201

8,805

9,311

12,000

Nybörjare vid UmU kalenderår 2000-2009 (grund- och avancerad nivå)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200919,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000

31,000

33,000

23,712 24,00924,701

25,622

26,650

27,79527,422 27,228

28,022

32,257

Antal registrerade studenter vid UmU kalenderår 2000-2009 (grund- och avancerad nivå)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200914,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

15,833

16,089

16,392

16,867

17,30417,439

16,707

16,142 16,098

17,493

Antal HST vid UmU kalenderår 2000-2009 (alla kurstyper, dvs. inkl. uppdragsutbildning m.m.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200920%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

66% 66%68%

63%

59%56%

52%49%

42%39%

Andel nybörjare på campus Umeå kalenderår 2000-2009 (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200950%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

67% 67%66%

66%65%

63%

61%

59%

57%

54%

"Oktanhalten " (studieintensiteten) kalenderår 2000-2009 (%)

Demografinantalet 19-åringar 2004-2018

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000