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NÚMERO 329
JULHO DE 2014
&
INFORMATIVO
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ÍNDICE
1. PW.SATI ...................................................................................................................... 3 1.1. INTEGRAÇÃO .............................................................................................. 3
1.1.1. INTERFACE DE DIRETOS - ABAP ........................................................ 3 1.1.2. INTERFACE DE INDIRETOS - ABAP .................................................... 3 1.1.3. INTERFACE DE INDIRETOS - ORACLE ............................................... 3
1.2. CADASTROS BÁSICOS - VB ...................................................................... 4 1.2.1. NOTAS FISCAIS ..................................................................................... 4
1.3. OBRIGAÇÕES FEDERAIS ........................................................................... 5 1.3.1. PER-DCOMP .......................................................................................... 5
1.4. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS ........................................................................ 6 1.4.1. SEF II – PE ............................................................................................. 6 1.4.2. GIA SC - MENSAL .................................................................................. 7
2. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ............................................................... 8 3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL ........................................................................... 11 4. LEGISLAÇÃO ............................................................................................................ 16 5. CONTATOS ............................................................................................................... 17
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1. PW.SATI
Os itens citados neste informativo, relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema, estão disponíveis no Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br) da Sonda IT. 1.1. INTEGRAÇÃO
1.1.1. INTERFACE DE DIRETOS - ABAP
Melhoria realizada na Interface Impostos Diretos (ZLFR012), para processar as informações do Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS).
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 004904.
1.1.2. INTERFACE DE INDIRETOS - ABAP Tratamento realizado na Interface de Indiretos - Serviços (ZLFR100) para Nota Fiscal de Entrada de Serviços, realizando a extração do digito de CFOP.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 004858.
1.1.3. INTERFACE DE INDIRETOS - ORACLE Tratamento realizado na Interface de Indiretos (Processar dados) para Nota Fiscal Consumidor Final (Modelo 65).
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 004885.
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1.2. CADASTROS BÁSICOS - VB
1.2.1. NOTAS FISCAIS
Efetuada melhoria na aba Cliente da tela Inclusão/Alteração de Notas Fiscais,
retirada a exigência de preenchimento dos campos para NFC-e modelo 65. O campo
UF será preenchido com a UF da filial.
Foi retirada a validação de CFOP x UF para Notas fiscais de entrada e saídas com
status 02 (Inativo) e 03 (Cancelado).
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Essa funcionalidade está disponível através da Nota 004898.
1.3. OBRIGAÇÕES FEDERAIS
1.3.1. PER-DCOMP Melhoria efetuada na geração por Matriz do Registro Tipo S28 – Bens Exportados
do REINTEGRA, para agrupar as informações em um único arquivo.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 004923.
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1.4. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS
1.4.1. SEF II – PE
Alterações nos blocos 0 e C do arquivo magnético para atender as versões 1.1.2.21 do e-Doc e 1.2.0.49 da SEF2012. Bloco 0 Validação na tela de dados cadastrais para não aceitar o campo 03 - COD_ASSIN Código de Qualificação do Assinante como nulo, atendendo a regra dos novos validadores e-Doc e SEF II na linha 0005. Para acessar a tela, acessar ao Menu: Obrigações -> Estaduais -> PE -> SEF II -> Parâmetros -> Dados Cadastrais.
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Bloco C Ao validar o arquivo apresentava a mensagem:
Efetuado tratamento no campo 22 - VL_ST (Valor dos itens adquiridos com substituição tributária do ICMS) da linha C600 e no campo 17 - VL_ST_I (Valor do item adquirido com substituição tributária do ICMS) da linha C610 que passam a ser informados com o Valor da Base de Calculo do imposto ICMS-ST, conforme as alterações do eDoc 2012 (versão 1.1.2.21 - rgv.2.27).
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 004915. 1.4.2. GIA SC - MENSAL
Para atender a Portaria SEF nº 178/14 - Sefaz/SC foram realizadas as alterações descritas abaixo:
Alteração efetuada no campo “código da atividade” do totalizador do Registro 48, que passa a ser gerado com o código 999.
A legislação revogou a geração do código de município “80047”, na alínea “a”
do item 3.2.20.3 da Portaria SEF nº 153/2012, para atender a essa alteração foi incluída a regra descrita abaixo; Quando o CFOP estiver parametrizado no Grupo 03 - Transporte com direção saída e for iniciado por 6, será considerado o “código de município” da filial.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 004938.
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2. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES
Através do quadro abaixo, acompanhe o impacto que as alterações legais publicadas geram nas Obrigações atendidas no escopo do Produto.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento
Federal Não houve Não houve
Estadual
DCIP – Versão 2.4 (atualização de
20/12/2013) – SC (*) DCIP – Versão 4.0 – SC (*) Gia Mensal – Versão 2.1.0.0 – MS. Gia Mensal - DIEF – Versão 1.9.5 –
PI. Portaria nº 24/13 – SP (**)
Gia Mensal – Versão 8 – RS Gia Mensal - DAPISEF –
Versão 8.00.00– MG.
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Municipal
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho – PE Obrigação ISS Online Versões 4.07s, 4.09g e 4.09h.
Prefeitura de Santa Luzia – MG
Obrigação ISS Online Versões 4.0.8u, 4.09c, 4.09d, 4.09e, 4.09f, 4.09i, 4.09j.
Prefeitura de Rio Verde – GO
Obrigação DMS Versões 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5 e 3.9.7.
Prefeitura de Nova Lima – MG
Obrigação ISS Digital Versões 4.09h, 4.09i e 4.09j.
Prefeitura de Curitiba – PR
Obrigação ISS Curitiba Versões 1.113.9.2, 1.113.10.0, 1.113.10.1, 1.113.11.0, 1.113.13.0, 1.113.14.0, 1.113.14.1 e 1.113.15.0.
Prefeitura de Sabará – MG
Obrigação ISS Digital Versões 4.09j.
Prefeitura de Itaúna – MG
Obrigação DES-IF Versões 1.0.0.19 e 1.0.0.21.
Prefeitura de Uberaba- MG
Obrigação DES-IF Versão 1.0.0.19.
Prefeitura de Itumbiara – GO
Obrigação DMS Versões 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6 e 3.9.7.
Não houve
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Oil Ato COTEPE/ICMS nº 13/2014 (*) Não houve
(*) Esta legislação foi avaliada no mês 05/2014 e conforme consta no informativo 326,
solicitamos aos clientes para entrarem em contato com a Sonda IT, caso necessite de
desenvolvimento relacionado a este assunto. Como não houve retorno até o momento,
estamos passando a legislação para a coluna “Analisada sem Alteração”.
(**) Esta legislação foi avaliada no mês 03/2013, porém até o momento não houve
solicitação dos clientes para o desenvolvimento, e por este motivo estamos passando a
legislação para a coluna “Analisada sem Alteração”. Caso algum cliente necessite de
desenvolvimento relacionado a este assunto, favor entrar em contato com a Sonda IT.
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3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL
Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. Já as Notas destacadas em azul são pré-requisitos para o PW.SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados.
INTEGRAÇÃO
Nota Funcionalidade Descrição Data
004904 Interface de Diretos - Abap
Melhoria realizada na Interface Impostos Diretos (ZLFR012), para processar as informações do Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS).
15/07/2014
004858 Interface de Indiretos - Abap
Tratamento realizado na Interface de Indiretos - Serviços (ZLFR100) para Nota Fiscal de Entrada de Serviços, realizando a extração do digito de CFOP.
07/07/2014
004880 Interface de Indiretos - Abap
Correção realizada na Interface de Impostos de Indiretos (ZLFR000) para correta atualização do docnum de controle do processamento seguinte (ZLFM000).
10/07/2014
004890 Interface de Indiretos - Abap
Tratamento realizado na Interface de Impostos de Indiretos (/PWS/ZYLFR99_999) para popular o campo tipo de conhecimento eletrônico (TP_CTE) para Notas Fiscais de Entrada.
10/07/2014
004891 Interface de Indiretos - Abap
Tratamento realizado na Interface de Indiretos (ZLFR000) incluindo o novo campo IND_PRESENCA na tabela ZLFT_SAIDA, utilizado para Nota Fiscal Consumidor Final (Modelo 65).
10/07/2014
004939 Interface de Indiretos - Abap
Tratamento realizado na Interface de Indiretos, ZLFR000, para atender a clientes que utilizam o Produto Comply e-docs para NF-e e solução diferente para NF-e de Serviços.
25/07/2014
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004942 Interface de Indiretos - Abap
Melhoria realizada na Interface de Indiretos, ZLFR000, disponibilizando novo ponto de Exit. 25/07/2014
004884 Interface de Indiretos - Oracle
Alteração na estrutura da view R3_ZLFT_SAIDA com a inclusão do campo IND_PRESENCA. 11/07/2014
004885 Interface de Indiretos - Oracle
Tratamento realizado na Interface de Indiretos (Processar dados) para Nota Fiscal Consumidor Final (Modelo 65).
11/07/2014
004886 Interface de Indiretos - Oracle
Alteração na estrutura da view R3_ZLFT_ENTRADA com a inclusão do campo TP_CTE.
11/07/2014
004887 Interface de Indiretos - Oracle
Tratamento realizado na Interface de Indiretos (Processar dados) para movimentar o conteúdo do tipo de conhecimento (TP_CTE).
11/07/2014
004912 Interface de Indiretos - Oracle
Melhoria realizada na Interface de Impostos Indiretos - Notas Fiscais de Entrada de Serviços (Processar Dados) para que o processamento não seja interrompido, e o documento com problemas seja apresentado no relatório de Log de Erros.
16/07/2014
004920 Interface de Indiretos - Oracle
Correção realizada na Interface de Indiretos - (Processar dados) para extrair o valor do IPI na Base de ICMS em Notas Fiscais de Entrada referente a aquisições de materiais de Uso e/ou Consumo.
18/07/2014
004943 Interface de Indiretos - Oracle
Melhoria realizada na Interface de Indiretos (Processar Dados) para atender a Notas Fiscais de Transferência de Saldo Devedor.
25/07/2014
CADASTROS BÁSICOS - VB
Nota Funcionalidade Descrição Data
004815 Notas Fiscais Inclusão do campo IND_PRESENCA, nas tabelas LF_NF_SAIDA e LF_NF_SAIDA_SAP, para atender NFC-e modelo 65.
03/07/2014
004882 Notas Fiscais de Serviço
Tratamento na tela Inclusão/Alteração de Notas Fiscais de Serviço, para considerar apenas o código da filial no processo de exclusão.
10/07/2014
004898 Notas Fiscais
Melhorias na tela Inclusão/Alteração de Notas Fiscais, retirada a exigência de preenchimento dos campos da aba Cliente para NFC-e modelo 65 e retirada à validação de CFOP x UF para notas com STATUS 02 e 03.
11/07/2014
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004902 Cupom Fiscal
Tratamento nos campos Situação Tributária do PIS e do COFINS da tela Inclusão/Alteração de Cupom Fiscal, para apresentar os CSTs conforme o item selecionado.
15/07/2014
INDIRETOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
Não houve disponibilização de notas
CIAP
Nota Funcionalidade Descrição Data
004888 Manutenção de
Fichas
Tratamento efetuado no processo de criação de ficha com inclusão de regras para validar o tipo de lançamento do imposto, quando se tratar de explosão de fichas.
11/07/2014
004944 Relatórios e Livros
Tratamento efetuado no livro MODELO C, para demonstrar corretamente as baixas parciais, quando efetuadas no mesmo dia de igual percentual, na geração eventual.
25/07/2014
APURAÇÃO DE RETIDOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
004922 Fechamento GPS Tratamento efetuado no cálculo da multa da GPS para iniciar a contagem dos dias no primeiro dia útil após o vencimento do Imposto.
21/07/2014
004924 Interface
Melhoria efetuada na Interface dos Impostos Diretos para processar os dados da informação do campo COD_CFPS, com 4 posições numéricas para a tabela definitiva.
24/07/2014
OBRIGAÇÕES FEDERAIS
Nota Funcionalidade Descrição Data
004863 DCTF
Melhoria efetuada no campo CRC do Contador, do Registro R03 da DCTF para considerar a informação do campo, sem retirar os caracteres especiais e demonstrar o campo como alfanumérico.
02/07/2014
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004923 PER-DCOMP Melhoria efetuada na geração da Obrigação Federal PER-DCOMP no Registro Tipo S28 do Reintegra, para ser gerado por Matriz.
23/07/2014
OBRIGAÇÕES ESTADUAIS
Nota Funcionalidade Descrição Data
004871 Convênio 54-05 - Livro Eletrônico
DF
Tratamento no registro 0150 do bloco 0 no arquivo magnético, para de gerar informações de serviços tomados de acordo com a parametrização nos CÓD. REL 001, 003, 004, 005, 006, 007 e 008.
04/07/2014
004915 SEF II - PE Alterações nos blocos 0 e C do arquivo magnético para atender as versões 1.1.2.21 do e-Doc e 1.2.0.49 da SEF2012.
17/07/2014
004928 Convênio 54-05 - Livro Eletrônico
DF
Tratamento no registro A200 do bloco A do arquivo magnético, para gerar informações da tabela imposto direto, quando parametrizado no COD.RÉL 008 do grupo CONV_54.
21/07/2014
004933 GIA MG - Mensal
Tratamento no parâmetro "dapi_considera_ipi_outras" para não dividir o valor do IPI pela quantidade de itens da nota fiscal.
22/07/2014
004938 GIA SC - Mensal Alteração no campo Código da Atividade do Totalizador do registro 48, para atender Portaria SEF nº 178/14.
25/07/2014
OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS
Nota Funcionalidade Descrição Data
004861 Gerar Arquivo Magnético
RIO DE JANEIRO - RJ - Tratamento efetuado nos campos Tipo de Tributação dos Serviços e Código do Benefício do Registro 40 - Declaração de Notas Convencionais Recebidas, referente à Nota Carioca.
01/07/2014
RELATÓRIOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
004889 Relatórios de
Apoio
DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS INDIRETOS (SATI0534) - Tratamento efetuado no relatório, para listar itens com produtos idênticos na mesma nota fiscal em linhas distintas.
10/07/2014
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EXTRATORES DA IN
Nota Funcionalidade Descrição Data
004862 Extrator IN
Tratamento no arquivo 4.10.5, para não preencher com branco os campos Código situação tributária do PIS/Pasep e Código Situação Tributária da Cofins no arquivo.
25/07/2014
DIPJ
Nota Funcionalidade Descrição Data
Não houve disponibilização de notas
LALUR
Nota Funcionalidade Descrição Data
004960 Relatórios de Apoio CÁLCULO LUCRO DA EXPLORAÇÃO (SATI5051) -
Tratamento efetuado no relatório, para ajustes no cálculo do lucro da exploração.
31/07/2014
OIL
Nota Funcionalidade Descrição Data
004913 Convênio 54-02 Distribuidora
Geração da tela Manutenção Quadros Anexo VI/VII, para criar automaticamente no Anexo VI os quadros: 71, 72, 73, 8, 91, 92 e 93, a partir da inclusão dos quadros 41, 42, 43, 5, 61, 62 e 63, e ajuste nas somas do Anexo VI, Quadro 2 do Relatório Convênio 54.
18/07/2014
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4. LEGISLAÇÃO
Para manter as soluções da Sonda IT atualizadas de acordo com a legislação vigente, contamos com uma equipe especializada em Legislação. A área é responsável por todo o levantamento, leitura, análise e divulgação das alterações legais publicadas pelos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. Estudando a legislação tributária de modo geral, elabora pareceres legais, aplicação das legislações e procedimentos fiscais para as equipes de consultores e para as equipes de produtos. Acompanhe as principais alterações legais através da página Legislação em nosso Portal de Produtos http://produtos.sondait.com.br/legis. Esta área também é responsável pela atualização das informações do Boletim Fiscal, aplicativo que concentra as principais alterações legais categorizadas por esfera. Conheça mais e faça o download através da página http://produtos.sondait.com.br/Paginas/apps_win8.html.
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5. CONTATOS Entre em contato conosco através dos seguintes canais: Portal de Produtos Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT. http://produtos.sondait.com.br [email protected] Moebius Abertura de Chamados dos Aplicativos Sonda IT moebius.sondait.com.br Atendimento Nível 1 Telefone: (47) 3435-5884 [email protected]