informe anual metrobús 2011
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Informe del Consejo Metrobús Cierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
Informe del Consejo Metrobús Cierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
Comportamiento diario Insurgentes NorteNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Comportamiento diario Insurgentes NorteNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Máximo: Viernes 9 de diciembre 353,276
Período que se informa
INICIO LÍNEA3
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
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Comportamiento diario Insurgentes SurNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Comportamiento diario Insurgentes SurNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Máximo: Viernes 25 de noviembre 85,976
Período que se informa
INICIO LÍNEA3
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012
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80,000
90,000
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130,000
140,000
150,000
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170,000
180,000
Comportamiento diario Eje 4 SurNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Comportamiento diario Eje 4 SurNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Máximo: Viernes 18 de noviembre 162,353INICIO LÍNEA3
Período que se informa
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000
55,00060,00065,00070,00075,00080,00085,00090,00095,000
100,000105,000110,000115,000120,000125,000130,000135,000140,000
Comportamiento diario Eje 1 PonienteNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Comportamiento diario Eje 1 PonienteNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Máximo : Viernes 9 de diciembre 132,555
Período que seinforma
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
0
50,000
100,000
150,000
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250,000
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350,000
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750,000
Comportamiento diario MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Comportamiento diario MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Máximo: Viernes 9 de diciembre 713,497
Período que seinforma
INICIO LÍNEA3
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012
-10%
10%
30%
50%
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90%
110%
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150%
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Insurgentes 6,865,326 7,003,540 7,920,960 6,883,696 7,765,363 7,813,018 7,681,762 8,343,788 7,992,707 8,343,772 7,959,640 7,520,167
Insurgentes Sur 1,455,720 1,563,869 1,778,812 1,514,619 1,717,399 1,651,529 1,547,526 1,875,309 1,820,968 1,908,909 1,817,298 1,576,419
Línea 1 8,321,046 8,567,409 9,699,772 8,398,315 9,482,762 9,464,547 9,229,288 10,219,097 9,813,675 10,252,681 9,776,938 9,096,586
Línea 2 3,184,419 3,336,267 3,799,711 3,277,809 3,662,814 3,544,827 3,288,869 3,978,069 3,862,607 3,997,411 3,820,744 3,438,828
Línea 3 0 1,854,243 2,872,095 2,626,917 2,903,280 2,893,034 2,903,638 3,151,109 3,032,845 3,211,717 3,099,057 3,120,574
Metrobús 11,505,465 13,757,919 16,371,578 14,303,041 16,048,856 15,902,408 15,421,795 17,348,275 16,709,127 17,461,809 16,696,739 15,655,988
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
Acumulado enero – diciembre: 187.1 millones / Promedio mensual de 15.6 millones.
Pasajeros transportados en el sistemaNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Pasajeros transportados en el sistemaNoviembre – Diciembre y cierre 2011
32.3 millones de pasajeros transportados
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
Porcentaje de participación por líneaPeriodo enero – diciembre 2011
Pasajeros transportados Cierre 2011
Pasajeros transportados Cierre 2011
60%23%
17%
Línea 1 Línea 2 Línea 3
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
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14.0
16.0
18.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Millon
es
Gratuidad Pasajeros
Gratuidad en el sistemaNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Gratuidad en el sistemaNoviembre – Diciembre y cierre 2011
5.4%
5.7%
Acumulado enero –diciembre 5.7 %
5.8%
6.1%
5.8% 5.7%5.3%
5.7%5.5%
5.6%
5.8%5.8%
Informe del Consejo Metrobús Cierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC
RTP 129,787.30 128,988.57 140,094.01 119,076.55 138,687.58 132,160.15 126,905.03 136,938.52 123,389.07 126,415.98 119,793.03 124,913.70
CONC 856,830.18 820,313.46 912,544.28 823,400.19 913,263.79 904,189.81 894,183.25 925,840.72 879,453.36 916,294.90 888,592.83 884,543.45
T O T A L 986,617.48 949,302.03 1,052,638. 942,476.74 1,051,951. 1,036,349. 1,021,088. 1,062,779. 1,002,842. 1,042,710. 1,008,385. 1,009,457.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Km/m
esKilometraje ofertado por mes / Insurgentes
Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por mes / Insurgentes
Noviembre – Diciembre y cierre 2011
Acumulado enero – diciembre: 12.1 millones de km / Promedio mensual: 1 millones de km.
Más de 2.0 millones de kilómetros ofertados
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC
RTP 129,787.30 128,988.57 140,094.01 119,076.55 138,687.58 132,160.15 126,905.03 136,938.52 123,389.07 126,415.98 119,793.03 124,913.70
CISA 576,624.78 553,436.31 607,868.84 555,970.58 605,336.50 596,053.13 602,922.74 615,173.62 576,471.23 600,127.22 584,943.26 600,160.61
RECSA 154,581.70 143,674.93 164,819.61 149,640.11 163,534.95 161,527.38 163,752.21 173,179.07 164,736.28 171,917.30 165,893.32 158,790.09
CE4‐17M 114,840.96 109,402.92 126,351.73 108,149.03 126,663.59 127,620.94 117,873.63 126,470.07 125,142.55 125,382.42 122,432.46 117,089.60
OTROS 10,782.74 13,799.30 13,504.10 9,640.47 17,728.75 18,988.36 9,634.67 11,017.96 13,103.30 18,867.96 15,323.79 8,503.15
TOTAL 986,617.48 949,302.03 1,052,638.2 942,476.74 1,051,951.3 1,036,349.9 1,021,088.2 1,062,779.2 1,002,842.4 1,042,710.8 1,008,385.8 1,009,457.1
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
Km/m
esKilometraje ofertado por concesionario / Insurgentes
Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por concesionario / Insurgentes
Noviembre – Diciembre y cierre 2011
NOTA: A partir de septiembre de 2009 inició el intercambio de servicio de Corredor Eje 4 – 17 M a Línea 1, por el de RTP a Línea 2, como parte de las medidas de ajuste económico.
Mas de 2.0 millones de kilómetros ofertados
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONCESIONARIOS 305,836 287,584 320,258 291,220 320,150 316,919 310,985 335,249 327,055 336,858 335,724 321,308
RTP 166,770 162,590 189,147 165,356 188,047 185,454 183,488 173,239 163,556 169,010 160,640 167,418
TOTAL 472,606 450,173 509,405 456,576 508,196 502,374 494,473 508,488 490,611 505,867 496,364 488,727
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
km/m
esKilometraje ofertado por mes / Eje 4 Sur
Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por mes / Eje 4 Sur
Noviembre – Diciembre y cierre 2011
Acumulado enero – diciembre: 5.9 millones de km / Promedio mensual: 490,322 km.
985,091 de kilómetros ofertados
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CE4‐17MSA 28,843 27,120 29,004 29,694 29,618 28,254 25,958 29,118 33,184 32,992 44,015 34,028
COPSA 95,712 87,950 98,347 90,787 101,042 101,478 98,863 106,490 100,991 103,788 97,231 97,373
CTTSA 128,993 123,208 137,383 121,723 133,967 132,965 133,082 141,881 135,270 141,189 137,417 134,084
T. SAJJ 52,288 49,305 55,524 49,017 55,523 54,222 53,083 57,760 57,610 58,889 57,061 55,823
RTP 166,770 162,590 189,147 165,356 188,047 185,454 183,488 173,239 163,556 169,010 160,640 167,418
TOTAL 472,606 450,173 509,405 456,576 508,196 502,374 494,473 508,488 490,611 505,867 496,364 488,727
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Km/m
esKilometraje ofertado por concesionario / Eje 4 Sur
Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por concesionario / Eje 4 Sur
Noviembre – Diciembre y cierre 2011
NOTA: A partir de septiembre de 2009 inició el intercambio de servicio de Corredor Eje 4 – 17 M a Línea 1, por el de RTP a Línea 2, como parte de las medidas de ajuste económico.
985,091 de kilómetros ofertados
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
M I V 212,923. 345,609. 318,767. 341,770. 333,082. 336,199. 347,319. 333,741. 351,375. 347,077. 347,038.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
Km/m
esKilometraje ofertado por mes / Eje 1 Poniente
Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por mes / Eje 1 Poniente
Noviembre – Diciembre y cierre 2011
Acumulado febrero – diciembre: 3.6 millones de km / Promedio mensual: 328 mil kilómetros.
694,116 kilómetros ofertados
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
L1 986,617.48 949,302.03 1,052,638. 942,476.74 1,051,951. 1,036,349. 1,021,088. 1,062,779. 1,002,842. 1,042,710. 1,008,385. 1,009,457.
L2 472,606.25 450,173.30 509,404.82 456,576.15 508,196.24 502,373.58 494,473.15 508,488.12 490,611.14 505,867.46 496,364.22 488,726.58
L3 0.00 212,923.24 345,609.32 318,767.50 341,770.50 333,082.58 336,199.26 347,319.60 333,741.26 351,375.11 347,077.99 347,038.71
TOTAL 1,459,223. 1,612,398. 1,907,652. 1,717,820. 1,901,918. 1,871,806. 1,851,760. 1,918,586. 1,827,194. 1,899,953. 1,851,828. 1,845,222.
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
Km/m
esKilometraje ofertado/ MetrobúsNoviembre – diciembre y cierre 2011
Kilometraje ofertado/ MetrobúsNoviembre – diciembre y cierre 2011
Acumulado enero ‐ diciembre: 21.6 millones de km / Promedio mensual: 1.8 millones de km
3.7 millones de kilómetros ofertados
Informe del Consejo Metrobús Cierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Ins Nte 30.0 30.1 33.8 30.0 33.5 33.8 33.5 37.0 34.8 36.9 34.9 32.8
Ins Sur 8.2 8.5 9.5 8.2 9.4 8.8 8.3 10.4 9.6 10.2 9.6 8.5
Eje 4 Sur 15.5 15.9 17.8 15.1 17.6 16.4 15.0 19.3 17.8 18.8 17.7 16.1
Eje 1 Pte 0.0 9.4 13.1 11.5 13.0 12.8 13.1 14.2 13.4 14.5 13.8 14.1
Total 53.8 63.9 74.3 64.7 73.5 71.9 69.9 80.9 75.7 80.3 75.9 71.5
$‐
$10.0
$20.0
$30.0
$40.0
$50.0
$60.0
$70.0
$80.0
$90.0
Ingresos por tarifa / MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011Ingresos por tarifa / MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011
Acumulado enero – diciembre : $ 856.1 millones / Promedio mensual: $71.3 millones.
$ 147.3 millones recaudadosCifras en millones de pesos
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ins Nte 6.0 6.0 6.8 6.0 6.7 6.8 6.7 7.4 7.0 7.4 7.0 6.6
Ins Sur 1.6 1.7 1.9 1.6 1.9 1.8 1.7 2.1 1.9 2.0 1.9 1.7
Eje 4 Sur 3.1 3.2 3.6 3.0 3.5 3.3 3.0 3.9 3.6 3.8 3.5 3.2
Eje 1 Pte 0.0 1.9 2.6 2.3 2.6 2.6 2.6 2.8 2.7 2.9 2.8 2.8
Total 10.8 12.8 14.9 12.9 14.7 14.4 14.0 16.2 15.1 16.1 15.2 14.3
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Viajes equivalentes / MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011Viajes equivalentes / MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011
29.5 millones de viajes
Acumulado enero – diciembre : 171.3 millones viajes vendidos / Promedio mensual: 14.2 millones
mill
ones
de
viaj
es
Informe del Consejo Metrobús Cierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012
(CISA, 33%) 61,052,083
(RTP, 17%) 31,272,100
(RECSA, 9%) 16,760,235
(CE4‐17M, 8%)15,767,719
(CTTSA, 8%) 14,519,315
(TSAJJ, 3%)6,271,419
(COPSA, 6%) 10,340,218
(MIVSA, 17%) 31,199,911
Pasajeros/año
Estimación del promedio anual de pasajeros transportados, en base a kilometrajes ofertados por empresa operadora
Pasajeros transportados por empresa operadoraCierre 2011
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8 de febrero de 2011
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Promedio 2011
Promedio 2011
Con Línea 3
Con Línea 3
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1 Pantitlán - Observatorio2 Cuatro Caminos - Taxqueña3 Indios Verdes - C.U.5 Pantitlán - Politécnico6 Martín Carrera - El rosario9 Pantitlán - Tacubaya
Ciudad Azteca - BuenavistaB
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EURO 0Microbuses
82%¡MENOR!
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Proyecto de Energía SolarAhorro de energía y reducción de emisión de CO2
Estación Circuito
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Celdas solares
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PROYECTO
48 celdas solares Modificación de estructura de estacón Cuarto de control
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CARACTERÍSTICAS
Potencia: 9.8 KwpGeneración 36 Kwh /díaConsumo de estación 28 Kwh/ díaSuperavit 8 Kwh/ día ( 2,920 Kwh/año)
Reducción: 6 Ton/año de GEI Contrato de interconexión a la red de CFE
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MEJORA TECNOLÓGICA
Tecnología LEDTecnología Fluorescente
Mejora en iluminación 41%Ahorro de energía 71%
Reducción de 3.6 Ton/año de GEI
Tecnología (watts) Luxes
Anterior Fluorescentes - 68 76
Actual LED - 20 126
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GENERACIÓN DE ENERGÍA Y REDUCCIÓNDE EMISIONES CONTAMINANTES
Producción: 2,300 kWhReducción GEI: 1,220 kgCO2
ENERGÍA (KWH)
CO2 (Kg)
0
200
400
600
800
ENERO FEBRERO MARZO
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MONITOREO LOCAL Y REMOTO
Indicadores: Generación por día Energía total generada Reducción de emisiones por día Reducción de emisiones total Velocidad del viento Irradiación solar Temperatura ambiente y en celdas Porcentaje de eficiencia de generación
de energíaConsulta pública en:www.metrobus.df.gob.mx
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PROYECTOS DE ENERGÍA SOLARINSTALADOS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE
Train Stations, USA German Rail Railway Stations,
China Brookling, NY Train Taiwan Chesterfield Borough Station Metrobús / D.F.
Capacidad (kwp) 500 189 7,000 NP 18.5 8.5 10
Generación anual estimada
(kwh)212,000 240,000 10,000,000 270,000 33,000 6,800 12,775
Reducción de co2 anual (ton) 420 480 20000 540 64 3.6 10
Sistema Estaciones
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BONOS DE CARBONO
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• Durante 2011 se enviaron a revisión del Banco Mundial y del Fondo Español deCarbono, los reportes de reducción de emisiones del Corredor Insurgentescorrespondientes al cuarto y quinto año de operación (del 1º de noviembre de 2008 al31 de octubre de 2010).
• Estos documentos demostraron, de acuerdo a la metodología de monitoreo y reporteAM0031, aprobada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el CambioClimático (UNFCCC) y definida para el monitoreo del proyecto en el contrato decompraventa acordado conel Fondo Español de Carbono lo siguiente:
• Estas emisiones reducidas fueron vendidas al Fondo Español de Carbono dentro del mercado voluntario como emisiones reducidas verificadas (VER´s).
PeriodoReducción(tCO2eq)
Ingreso a MB($MX)
2008 ‐ 2009 44,932 2,622,843.32
2009 ‐ 2010 50,180 3,334,302.09
TOTAL 95,112 5,957,145.41
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En octubre de 2011 se notificó a “Metrobús” del registro ante Naciones Unidas del proyecto“BRT Metrobús Insurgentes, México” como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (sextoproyecto de transportemasivo que logra su registro en el mundo). Fecha oficial de registro delproyecto fue el 10 de agosto de2011.Se empleará la metodología aprobada y consolidada ACM0016 Mass Rapid Transit Projects,desarrollada en 2009 con colaboración deMetrobúsAl estar registrado el proyecto, se podrán comercializar reducción de emisiones certificadasCER’s, esto representamayorvalor en su comercialización.
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• En cuanto al registro de los futuros corredores se ha trabajado en un proyecto quecontempla de la Línea 2 a la 13.
•Para esto se elaboraron los documentos PIN (Project Idea Note, o Nota de Idea delProyecto) y PDD (Project Design Document, o Documento del Diseño del Proyecto)y solicitó la carta de aprobación del proyecto SEMARNAT (Dependencia NacionalAutorizada).
•Actualmente el proyecto se encuentra en fase de validación y se espera conseguirel registro durante el 2012.
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Estación Centro Cultural Universitario UNAMInicio de operaciones, 9 de diciembre de 2011
Afluencia máxima: 1,500 pasajeros día
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Situación Actual
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Situación Actual
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Situación Actual
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Caja de válvulas: provoca desniveles en la zona por inestabilidad de terreno
Falla en carril confinado (2.ene.11)
Excavación actual
Oquedad 4 x 6 x 3m
Nueva oquedad
Estación La Viga
Estación La Viga Línea 2: Oquedad
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Campaña
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Se encuestaron 2400 usuarios, 1217 hombres y 1183 mujeres en las tres líneas de Metrobús
Encuesta de opinión 2011
Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Pte Total
Masculino 499 368 350 1217
Femenino 491 352 340 1183Total 990 720 690 2400
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
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EL 50.9 % del total de usuarios fue femenino y el 49.1 % masculino a lo largo del Sistema Metrobús.
Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Poniente Total
Masculino 49.2% 49.2% 48.7% 49.1%
Femenino 50.8% 50.8% 51.3% 50.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Encuesta de opinión 2011
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Trabajo EscuelaVisista a familiar o amigos
ComprasPaseo o Comida
Médico Otro
Insurgentes 50.9% 10.3% 17.6% 4.4% 8.7% 2.9% 5.2%
Eje 4 Sur 49.9% 15.4% 16.1% 5.6% 6.5% 2.5% 4.0%
Eje 1 Pte 46.5% 12.0% 14.3% 7.2% 8.3% 4.2% 7.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Entrevista según motivo de viaje y corredor de ascenso.
Encuesta de opinión 2011
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¿Tiene usted automóvil? Por género
Masculino Femenino Total
Si 28.2% 15.3% 21.8%No 71.8% 84.7% 78.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Encuesta de opinión 2011
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Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Poniente Total
Promedio 7.8 8.3 8.2 8.0
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
¿En escala de 1 al 10, donde 1 es peor y diez mejor ¿Qué calificación le daría usted al servicio en general que presta Metrobús?
Encuesta de opinión 2011
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Comparado con otros modos de transporte, en su opinión, ¿Piensa usted que el servicio que presta el Metrobús es mejor, Igual o peor?
Metro Microbús Autobús (RTP) Trolebús Taxi
Mejor 58.6% 81.4% 61.1% 52.8% 38.9%
Igual 33.3% 13.1% 22.6% 23.2% 27.8%
Peor 7.5% 3.9% 5.3% 5.2% 24.4%No lo usa 0.6% 1.6% 11.0% 18.9% 8.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Encuesta de opinión 2011
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Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Poniente Total
Muy rápido 31.2% 29.7% 38.4% 32.8%
Algo rápido 55.3% 62.4% 51.6% 56.3%
Algo lento 10.9% 5.1% 5.2% 7.5%
Muy lento 1.5% 0.8% 1.7% 1.4%
Regular/Ns 1.1% 1.9% 3.0% 1.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
¿Usted considera que viajar en Metrobús es muy rápido, algo rápido, algo lento o muy lento? POR CORREDOR
Encuesta de opinión 2011
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¿Siente que en Metrobús su integridad física y moral están protegidas? POR CORREDOR
Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Pte Total
Si 89.4% 92.5% 94.5% 91.8%No 10.3% 6.8% 5.4% 7.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Encuesta de opinión 2011
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Tramos en procesoTramos sin necesidad de intervenciónFrentes más atrasados
Avance físicoAl 28 de enero de 2012
PROGRAMADO 95.10%REAL 91.80 %DIFERENCIA - 3.30 %c
Avance de obra
Pendiente: Patio de encierro
Patio de encierro
Buenavista
San Lázaro
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Terminal Buenavista
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Jesús García
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Bucareli
Juan Cuamatzin
Héroe de Nacozari
San Lázaro
Hidalgo
San Pablo
San Jerónimo
Venezuela
Aeropuerto Terminal 1
10. Aeropuerto Terminal 2
Patio de encierroProceso de Limpieza
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Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012
Tultitlan, Edo. Mex., 52 autobuses a enero de 2012
Autobuses
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Espacio para discapacitados
Rampa de descenso para personas con discapacidad
Maleteros
Equipo de Peaje y Programación
Validador
Cámaras de Vigilancia
Autobuses, EquipamientoAutobuses, Equipamiento
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Enero Febrero Marzo1. Infraestructura
2. Autobuses
3. Recaudo
4. Empresa operadora
5. Apoyo vial (SSP)
6. Policía auxiliar
7. Personal MB
8. AICM
Programa Metrobús Línea 4
Pruebas
Patio
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Situación de los FideicomisosCierre de 2011
Situación de los FideicomisosCierre de 2011
Notas: Pagos con recursos del GDF: Kilometrajes a RTP por 59.3 MDP y apoyo a conexos por 47.0 MDP.Pendiente de cobro participación de Metrobús por 47.0 MDP.
Notas: Pagos con recursos del GDF: Kilometrajes a RTP por 59.3 MDP y apoyo a conexos por 47.0 MDP.Pendiente de cobro participación de Metrobús por 47.0 MDP.
Flujo de efectivo(Cifras en millones de pesos)
Concepto Insurgentes Insurgentes Sur Eje 4 Sur Eje 1 Poniente TOTAL
Ingresos 401.0 109.2 202.9 143.0 856.2Transferencia -10.6 -1.5 12.1 0Depósitos de Tarjetas - 5.8 - 1.0 - 2.6 - 4.1 - 13.6
Ingresos netos 384.6 106.7 212.3 138.8 842.5Fiduciario 1.0 0.5 0.3 0.3 2.1Crédito 23.2 15.3 59.3 32.4 130.3Recaudo 42.9 9.3 20.7 18.4 91.3Servicios conexos 7.3 1.1 6.1 5.9 20.4Kilometraje 288.0 57.8 142.4 89.9 578.1CISA complemento 49.6 49.6Metrobús 21.5 6.1 11.4 8 47Egresos Netos 433.5 90.1 240.2 154.9 918.8
Diferencia -48.9 16.6 -27.9 -16.1 -76.3
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Presupuesto de IngresosCierre de 2011
Presupuesto de IngresosCierre de 2011
Ingresos por fuente de los recursos
El presupuesto programado de ingresos para el ejercicio 2011 fue de 160.7 millones de pesos, elimporte captado al cierre del mismo mes fue 168.4 millones de pesos.
Los ingresos propios programados fueron 57.9 millones de pesos y se captaron 75.5 millones de pesos.Las aportaciones programadas del GDF fueron 102.8 millones de pesos y las recibidas fueron 92.9millones de pesos.
Cifras en miles de pesosConcepto Programado Captado Variación
Ingresos propios 57,912.2 75,549.8 17,637.5Aportaciones del GDF 102,765.8 92,864.7 ‐9,901.1Remanente de ejercicios anteriores 0.0 0.0 0.0Total de Ingresos 160,678.1 168,414.5 7,736.4
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Presupuesto de EgresosCierre de 2011
Presupuesto de EgresosCierre de 2011
Egresos por fuente de los recursos
El presupuesto modificado al cierre de diciembre de 2011 fue de 160.7 millones de pesos, en tanto que el ejercido fue de 127.1 millones de pesos.
CIFRAS EN MILES DE PESOS
Concepto Programado Ejercido Variación
Egresos con recursos propios 57,912.2 35,193.6 ‐22,718.6
Egresos con aportaciones 102,765.8 91,946.0 ‐10,819.8
Total de Egresos 160,678.1 127,139.7 ‐33,538.4
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Egresos por programaCierre de 2011
Egresos por programaCierre de 2011
Presupuesto por resultado 2011Cifras en miles de pesos
R SR AI DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011
EJERCIDO A diciembre 2011
04 La gestión Gubernamental es eficiente. 25,492.2 18,286.8
09 La administración de los recursos públicos es más eficiente. 25,492.2 18,286.8
01 Administración de recursos Institucionales. 25,492.2 18,286.8
13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres 968.4 626.9
01 Las políticas públicas tienen perspectiva de género 443.9 233.9
07 Planeación y diseño de programas y acciones para la igualdad de género 443.9 233.9
02 Se promueve la cultura de Igualdad de Género 524.6 393.0
01 Promoción de Igualdad de Género 524.6 393.0
27 El transporte público es eficiente y seguro 134,217.5 108,226.0
02 La red de Transporte aumenta su relevancia en la movilidad metropolitana 134,217.5 108,226.0
01 Operación del sistema de corredores Metrobús. 134,217.5 108,226.0
TOTAL 160,678.1 127,139.7
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Balance general al cierre 2011Balance general al cierre 2011
CONCEPTO Miles de $ Porcentaje
ACTIVO 52,639.92 100%
CIRCULANTE 44,881.59 85%
FIJO 7,758.33 15%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52,639.92 100%
PASIVO 14,144.64 27%
PATRIMONIO 38,495.28 73%
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Estado de resultados, cierre de 2011Estado de resultados, cierre de 2011
CONCEPTO Miles de $ Porcentaje
INGRESOS 144,221.8 100%
PROPIOS 59,143.0 41%
APORTACIONES 85,078.7 59%
GASTOS DE ADMON. 125,217.4 87%
SERVICIOS PERSONALES 40,203.4 28%
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,498.0 1%
SERVICIOS GENERALES 81,759.9 57%
IVA ACREDITABLE 1,756.0 1%
RESULTADO DE OPERACIÓN 19,004.4 13%
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS 844.8 1%
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN -2,432.9 -2%
RESULTADO DEL PERIODO 17,416.3 12%
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