informe de austeridad en el gasto sector / periodo del informe fecha: julio de 2010
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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTOSECTOR / PERIODO DEL INFORME
Fecha: Julio de 2010
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21 de abril de 2023 - 2Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR
GASTO POR ENTIDADES
ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
ANEXOS Y OTROS
Índice
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GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR
GGASTO POR ENTIDADESASTO POR ENTIDADES
ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDADACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
ANEXOS Y OTROSANEXOS Y OTROS
Índice
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Gasto de Funcionamiento
% Dentro del Sector
Gasto de Funcionamiento
% Dentro del Sector
Absoluta Relativa
Entidad 1 34,745 41,54
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5
Entidad 6
Entidad …
Total del SectorPromedio Trimestral
GASTO DEL SECTOR Y POR ENTIDADES % DENTRO DEL SECTOR
ENTIDAD
2do Trimestre2010 2009
Variación del Gasto
Cifras en millones pesos constantes de 2006
Gasto consolidado del sector
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2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Entidad 1
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5
Entidad 6
Entidad …
TOTAL SECTOR
Total
Valor
Planta Contratos
GASTOS DE PERSONAL
Total
Personas
Variación % sobre el
Total
2do Trimestre 2010 vs. 2do Trimestre 2009Cifras en millones de pesos constantes de 2009
Variación % sobre el
Total
ENTIDAD Planta Contratos
Gasto consolidado del sector
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2010 2009 2010 2009 Planta Contratos
Entidad 1
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5
Entidad 6
Entidad …
TOTAL SECTOR
2do Trimestre 2010 vs. 2do Trimestre 2009Cifras en millones de pesos constantes de 2006
VALOR MENSUAL PER CÁPITA
Planta ContratosENTIDAD
Variación %
Gasto consolidado del sector
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21 de abril de 2023 - 7Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Detalle Planta y contratos por entidad
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Funcionarios 2234 2252 11001548 11673314 4.924,60 5.183,53
Temporales
Pasantes
Subtotal Planta 2234 2252 11001548 11673314 4.924,60 5.183,53
Contratos por funcionamiento 4 7 167 72,07 41,75 10,30
Contratos por inversión 3 201 67,00 #¡DIV/0!
Supernumerarios
Subtotal Contratos 7 7 368 72,07 52,57 10,30
Total Entidad 2241 2259 11001916 11673386,1 4.909,38 5.167,50
Cifras en millones de pesos constantes de 2010
Personas ValorCargos
Promedio per cápita
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2009 2010 Absoluta RelativaEstímulo a la eficiencia 0,00 #¡DIV/0!Prima de servicios 838 171 -666,66 -79,56%Subsidio de alimentación 152 153 1,56 1,03%Otras primas 214 222 8,05 3,77%Otros sueldos y salarios 34 31 -2,54 -7,54%Comisiones, honorarios y servicios 14.321 11.102 -3.219,14 -22,48%Servicios públicos 985 1.105 120,14 12,19%Arrendamiento 165 291 126,03 76,24%Viáticos y gastos de viaje 64 139 75,18 118,15%Comunicaciones y transporte 124 305 181,34 146,76%
SUPERNOTARIADO
RUBROS
Cifras en millones de pesos constantes de 2010
Primer Trimestre Variación
Gastos de funcionamiento por entidades
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2009 2010 Absoluta RelativaCombustibles y lubricantes 6 30 24,29 413,89%Elementos de aseo, lavandería y cafetería 13 3 -10,24 -76,75%
SUPERNOTARIADO
RUBROS
Cifras en millones de pesos constantes de 2009
Primer Trimestre Variación Gastos de funcionamiento por entidades
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GASTO CONSOLIDADO DEL SECTORGASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR
GASTO POR ENTIDADES
ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDADACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
ANEXOS Y OTROSANEXOS Y OTROS
Índice
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Gastos de funcionamiento por entidadesConclusiones de la Entidad
SUELDOS DE PERSONAL:
Durante el segungo trimestre de 2010 por sueldos de personal la entidad contabilizó la suma de $9.427 millones, frente al mismo periodo de 2009 la suma de $8.91 presentándose un incremento de $504.07 millones, con una variación positiva del 5.66%, originada por la contabilización de ajustes por descuentos de nomina y la contabilización del gastos mensual de la nomina fundamentado en el mayor cubrimiento de la planta de personal.
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Horas extras y festivos. Para el segundo trimestre de 2010 abril-junio se contabilizó por este rubro la suma de $73 millones y para el mismo periodo de 2009 la cantidad de $50 millones, presentándose un incremento de de $23.77 millones, correspondiente a una variación positiva de 47.83%.Estas fueron autorizadas para atender:-Calificación de documentos en la Oficinas de Registro.-Fotocopiado, Organización de expedientes, tramites y quejas.-Para cubrir traslados.-Ingreso de Novedades y organizar hojas de vida.-Actualizar estadísticas mensuales. -Actualización de índices.-La Gestión documental.
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Prima de vacaciones:
Para el segundo trimestre de 2010 se registro por este rubro $601 millones y para el mismo periodo de 2009 se registro la suma de $272, con un incremento de $28.27 millones y una variación positiva de 4.94%, razón por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisión mensual, en el segundo semestre de 2009 se realizaba con respecto a los valores pagados.
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Vacaciones:
El monto contabilizado para el segundo trimestre de 2010 fue de $601 y en el mismo periodo de 2009 fue de $5.726, dando como resultado una disminucioón de $-5.125.19 con una variación negativa del 89.51%, razón por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisión mensual.
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Viaticos:
Para el trimestre del análisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $180 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2009, se causo una partida de $167 millones teniendo una diferencia absoluta de $13.22 millones y una variación positiva de 7.94%, hubo un mayor cubrimiento durante abril-junio de 2010 con respecto de 2009. Teniendo en cuenta los diferentes proyectos tales como la Ventanilla unica de registro y la gestión documental en las oficinas de Registro del País.
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Comisiones honorarios y servicios:
Para el segundo trimestre de 2010 se registro por este rubro la suma de $11.102 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $14.321 registrando una diferencia de $-3.219.14 correspondiente a una variación relativa del -22.48%, explicada por la aplicación del concepto de la Contaduría General de la Nación, en el cual se deben registrar en esta cuenta todo lo correspondiente a los subsidios notariales y para el año 2009 se afectaba la cuenta 511190 denominada otros gastos generales.
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Servicios públicos:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $1.105 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $985 millones generando una diferencia de $120.14 millones y una variación positiva correspondiente al 12.19%, explicada por el incremento del 2010 con respecto al 2009. A pesar de los mensajes para la disminución en el consumo en las oficinas de registro y esta Superintendencia, con la continuidad de las campañas de ahorro de agua (reductores de agua), lámparas ahorradores de energía y concientización entre los funcionarios. Con las conferencias de autocontrol y comite paritario.
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Arrendamiento:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $291 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $165 millones generando una diferencia de $126.03 millones y una variación mayor correspondiente al 76.24%, explicada por un mayor canon que estan pagando las oficinas de registro y esta Superintendencia, con respecto al año 2009.
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21 de abril de 2023 - 19Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Viaticos y gastos de viaje:
Para el trimestre del análisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $139 millones y para el mismo periodo de la vigencia 2009, se causo una partida de $64 millones teniendo una diferencia absoluta de $75.18 millones y una variación positiva de 118.15%, hubo un mayor cubrimiento por este rubro, mientras van desarrollando los proyectos.
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Comunicación y Transporte:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $305 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $124 millones generando una diferencia de $181.34 millones y una variación mayor correspondiente al 146.76%, explicada por el mayor cubrimiento con las oficinas de registro y los compromisos de esta Superintendencia.
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21 de abril de 2023 - 21Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Combustibles y lubricantes:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $30.0 millones y para el mismo periodo la suma de $6 millones generando una diferencia de $8.624.29 millones y una variación positiva correspondiente al 413.89%, explicada por un mayor cubrimiento con las oficinas de registro en sus plantas y compromiso de esta Superintendencia.
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21 de abril de 2023 - 22Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $3.0 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $13 millones generando una diferencia de $10.24 millones y una variación negativa correspondiente al -76.75%, explicada por un mayor compromiso en la austeridad de esta Superintendencia y Oficinas de registro.
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21 de abril de 2023 - 23Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Acciones y políticas de austeridad.
Acción 1
Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad.
Implementación:
Control para llamadas (Temporizador)
Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares.
Implementación de reductores de agua.
Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País.