informe de ejecución presupuestaria fondo nacional desarrollo regional al 30 de junio de 2011
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Informe de Ejecución PresupuestariaFondo Nacional Desarrollo Regional
Al 30 de Junio de 2011
Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante)30 de Junio de 2011
2Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Fuente: DIPRES - SIGFE
REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Junio % Gasto
TARAPACA 24.377.306 7.429.880 30,5%
ANTOFAGASTA 41.924.847 17.811.958 42,5%
ATACAMA 27.195.673 10.946.085 40,2%
COQUIMBO 38.996.896 14.842.596 38,1%
VALPARAISO 39.979.223 17.599.269 44,0%
O'HIGGINS 34.372.452 16.835.983 49,0%
MAULE 44.694.340 23.617.905 52,8%
BIO - BIO 72.864.182 33.379.130 45,8%
ARAUCANIA 48.023.113 22.334.844 46,5%
LOS LAGOS 48.321.550 25.157.735 52,1%
AYSEN 26.071.787 11.752.362 45,1%
MAGALLANES 23.044.213 11.556.969 50,2%
METROPOLITANA 83.862.832 43.081.874 51,4%
LOS RIOS 27.139.604 12.642.351 46,6%
ARICA - PARINACOTA 21.476.002 5.755.246 26,8%
TOTAL 602.344.020 274.744.189 45,6%
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Mayo 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011 (montos en M$ de Junio de 2011)
Nota:
En Junio de 2011, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 5,7% inferior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2010 (si lo comparamos respecto de Junio de 2009, la diferencia es inferior en 10,5 puntos),
En valores absolutos la diferencia del mes de Junio de 2011 respecto de igual periodo a 2010 es superior en M$ 13.407.906.-, respecto a 2009 es inferior en M$ 43.089.152.-
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Gasto a 30 de Junio
RegiónGasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%Gasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%Gasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%
TARAPACA 6.749.698 35,6% 8.384.230 45,3% 4.575.876 29,8% 9.246.406 57,0% 8.951.041 50,8% 7.429.880 30,5%ANTOFAGASTA 13.312.850 54,5% 14.783.684 47,5% 19.903.167 61,3% 22.988.044 54,7% 20.738.735 49,5% 17.811.958 42,5%ATACAMA 4.680.454 29,1% 6.091.203 41,0% 11.442.295 52,9% 13.231.009 49,4% 13.264.660 50,4% 10.946.085 40,2%COQUIMBO 9.753.541 32,3% 15.254.163 46,3% 14.496.290 44,0% 24.280.108 60,8% 17.599.092 52,8% 14.842.596 38,1%VALPARAISO 7.375.828 28,2% 15.089.217 52,8% 14.592.698 45,3% 19.000.897 52,7% 21.947.296 63,3% 17.599.269 44,0%O'HIGGINS 11.897.290 62,1% 8.695.937 36,8% 13.274.734 51,4% 14.968.823 51,8% 11.838.505 45,6% 16.835.983 49,0%MAULE 9.383.315 31,2% 12.646.690 38,0% 17.436.752 51,2% 27.301.625 54,2% 17.729.626 50,5% 23.617.905 52,8%BIO - BIO 19.516.841 34,4% 26.172.927 53,7% 23.249.449 51,8% 37.438.475 54,7% 27.654.388 51,1% 33.379.130 45,8%ARAUCANIA 5.913.444 20,2% 9.387.575 33,2% 18.264.057 52,6% 23.643.768 50,1% 20.034.229 45,8% 22.334.844 46,5%LOS LAGOS 12.353.646 30,6% 26.649.174 56,5% 18.315.682 60,8% 40.417.101 83,9% 25.067.155 45,6% 25.157.735 52,1%AYSEN 6.374.452 45,7% 6.099.823 38,3% 8.943.701 52,7% 9.629.883 53,2% 10.052.701 54,9% 11.752.362 45,1%MAGALLANES 5.043.470 20,1% 10.830.809 50,3% 8.371.675 47,7% 11.280.370 51,5% 10.753.478 59,7% 11.556.969 50,2%METROPOLITANA 18.870.840 32,5% 37.327.681 48,7% 37.428.609 51,2% 43.004.348 54,9% 38.271.899 53,1% 43.081.874 51,4%LOS RIOS 0 0,0% 0 0,0% 5.783.733 37,0% 12.784.569 43,4% 10.117.097 51,1% 12.642.351 46,6%ARICA - PARINACOTA 0 0,0% 0 0,0% 1.989.358 13,6% 8.617.914 61,0% 7.316.381 54,1% 5.755.246 26,8%
TOTAL 131.225.669 33,8% 197.413.113 46,9% 218.068.075 49,3% 317.833.340 56,1% 261.336.283 51,3% 274.744.189 45,6%
20112006 2007 2008 20102009
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalComparación Gasto Promedio 2006 – 2010 respecto Mayo 2011 (montos en M$ de Junio de 2011)
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Gasto a 30 de Junio Promedio 2006 - 2010 2011
Región Gasto Acumulado % Gasto Acumulado %
TARAPACA 7.581.450 43,7% 7.429.880 30,5%
ANTOFAGASTA 18.345.296 53,5% 17.811.958 42,5%
ATACAMA 9.741.924 44,6% 10.946.085 40,2%
COQUIMBO 16.276.639 47,2% 14.842.596 38,1%
VALPARAISO 15.601.187 48,5% 17.599.269 44,0%
O'HIGGINS 12.135.058 49,5% 16.835.983 49,0%
MAULE 16.899.602 45,0% 23.617.905 52,8%
BIO - BIO 26.806.416 49,2% 33.379.130 45,8%
ARAUCANIA 15.448.615 40,4% 22.334.844 46,5%
LOS LAGOS 24.560.551 55,5% 25.157.735 52,1%
AYSEN 8.220.112 49,0% 11.752.362 45,1%
MAGALLANES 9.255.960 45,8% 11.556.969 50,2%
METROPOLITANA 34.980.676 48,1% 43.081.874 51,4%
LOS RIOS 9.561.800 43,8% 12.642.351 46,6%
ARICA - PARINACOTA 5.974.551 42,9% 5.755.246 26,8%
TOTAL 225.175.296 47,5% 274.744.189 45,6%
Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Ejecución Presupuestaria JunioPeriodo 2006 - 2011
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Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Junio
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 6
Región Programado Junio Gasto Devengado Junio Monto de Desviación % Desviación
TARAPACA 3.093.762 4.743.920 1.650.158 53,3%
ANTOFAGASTA 4.845.253 4.777.597 -67.657 -1,4%
ATACAMA 4.338.195 4.366.960 28.765 0,7%
COQUIMBO 5.127.086 4.811.517 -315.569 -6,2%
VALPARAISO 7.899.885 10.004.772 2.104.887 26,6%
O'HIGGINS 10.169.574 10.268.830 99.256 1,0%
MAULE 8.656.002 8.656.000 -2 0,0%
BIO - BIO 11.181.421 11.410.697 229.276 2,1%
ARAUCANIA 8.621.044 8.497.590 -123.454 -1,4%
LOS LAGOS 4.844.173 4.143.189 -700.984 -14,5%
AYSEN 2.902.423 4.020.433 1.118.011 38,5%
MAGALLANES 4.134.576 3.393.661 -740.915 -17,9%
METROPOLITANA 18.380.417 18.496.940 116.523 0,6%
LOS RIOS 3.414.811 3.042.335 -372.476 -10,9%
ARICA - PARINACOTA 2.653.601 1.923.226 -730.375 -27,5%
Total 100.262.223 102.557.666 2.295.443 2,3%
Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Junio
7Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo