informe de gestión plan de compras senara · 2021. 1. 5. · el plan de compras comprende todos...
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Informe de Gestión Plan de
Compras SENARA
Diciembre 2016
El Plan de Compras comprende todos los procesos de compra, lo cual permite un
análisis detallado de la información, a partir de la cual se generan indicadores para
medir su gestión.
Este informe tiene como objetivo primordial, brindar información acumulada y
sistematizada de las compras, coadyuvando a evidenciar la transparencia y la
eficiencia que se puede genera
1. Estadística general.
La estadística general permite conocer los datos acumulados durante los 12 meses de
operación. Hay más de 1000 proveedores entre empresas y personas físicas
registradas en el registro de proveedores, además, se promovieron un total de 211
concursos.
2. Estadística por tipo de procedimiento.
Se contemplan todos los tipos de procedimiento habilitados según la normativa de
compra pública costarricense, estos incluyen, Licitación Pública Nacional (LN),
Licitación Pública Internacional (LI), Licitación Abreviada (LA), Contratación Directa
(CD), además, se toman en cuenta las contrataciones por emergencia de la Comisión
Nacional de Emergencia.
Según se puede ver en la Tabla 1, el procedimiento de compra que más se llevó a
cabo fue la Contratación Directa, la cual representa más de un 98% del total de
procedimientos realizados.
Tabla 1: Resumen de cantidad de carteles publicados.
Tipo de procedimiento Cantidad de carteles
Contratación Directa (CD) 239
Licitación Abreviada (LA) 0
Contrataciones por Emergencia (C.N.E) 3
Licitación Pública Nacional (LN) 2
Licitación Pública Internacional (LI) 0
Total 244
Fuente: Base de Datos SENARA.
3. Promedio de proveedores invitados por concurso.
El requisito de la normativa es que se inviten 3 proveedores, en el caso de
Contratación Directa y 5 proveedores en el caso de Licitación Abreviada. En la Tabla 2
se puede apreciar el impacto de este mecanismo, ya que en promedio se alcanzan 3
invitaciones por concurso.
Tabla 2: Promedio de Invitaciones.
Cantidad de carteles
publicados Invitaciones enviadas
Promedio de invitaciones
enviadas por cartel
130 390 3
Fuente: Base de Datos SENARA.
4. Índice de Concursos Infructuosos y Desiertos.
Una de las mayores preocupaciones de las administraciones se refiere a la cantidad de
concursos que resultan infructuosos o desiertos. Declarar infructuoso o desierto un
concurso significa un costo en cuanto a tiempo para la administración. Es por este
motivo que este índice resulta de mucho interés.
El Gráfico 1 muestra, que el porcentaje de infructuosidad acumulado es de un 2% y el
de desierto es del 0%. Lo anterior significa que en un 98% de los concursos las
Instituciones recibieron ofertas.
Gráfico 1: Porcentaje de Procesos Infructuosos y Desiertos.
Infructuoso 2%
Desierto 0%
Adjudicado 98%
Fuente: Base de Datos SENARA.
5. Empresas proveedoras con mayor cantidad de contratos.
Otra consulta frecuente es la que se refiere a cuales son las empresas proveedoras
con mayor cantidad de contratos generados.
En la Tabla 3 se muestran las 8 empresas con mayor cantidad de contratos
adjudicados, mostrando además, el valor en colones y dólares de esos contratos.
Tabla 3: Principales empresas contratantes.
Fuente: Base de Datos SENARA
6. Cumplimiento Plan de Compras 2016.
Las metas incluidas en el POI 2016 sobre el cumplimiento del plan de compras se
dividen en dos:
1. Que se ejecute el 90% del Plan de Compras Institucional.
Esta meta será medida de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios del Plan de
Compras adquiridos/Cantidad de bienes y servicios contenidos en el Plan de
Compras 2016.
Para el año 2016 la cantidad de bienes y servicios del Plan de Compras adquiridos fue
de 211 mientras que la cantidad de bienes y servicios contenidos en el Plan de
Compras 2016 fue de 211, para un cumplimiento de la meta del 100%.
Nombre proveedor Cantidad de contratos
Monto
Contratado
Colones
Monto
Contratado
Dólares
1. ALFATEC DE COSTA RICA S.A. 8 ₡3.139.483,49 $33.864,90
2. MBT Computacion de Costa Rica S.A 7 ₡1.118.609,92 $0,00
3. PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA 7 ₡1.720.060,00 $7.276,59
4. GUILLERMO AGUILAR GONZÁLEZ 6 ₡7.050.000,00 $0,00
5. MUEBLES DE OFICINA MUGUI S.A. 5 ₡9.648.750,00 $0,00
6. PC NOTEBOOK DE COSTA RICA S.A. 5 ₡7.903.000,00 $0,00
7. ATAI DE TIBÁS 4 ₡3.654.694,40 $0,00
8. SATEC S.A. 4 ₡3.052.165,62 $0,00
TOTAL 46 ₡37.286.763,43 $41.141,49
2. Que el 100% de los procesos de contratación programados y solicitados sean tramitados y atendidos en el plazo establecido.
Esta meta será medida de acuerdo al número de procesos de contratación tramitados
/ Número total de procesos de contratación solicitados.
Para el año 2016 el número de procesos de contratación tramitados fue de 244
mientras que el número total de procesos de contratación solicitados fue de 244, para
un cumplimiento de la meta del 100%.
ANEXOS.
PLAN DE COMPRAS 2016.
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.03.02 1.000.000 GERENCIA GENERAL POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
2 TRANSPORTE DE BIENES 1.03.04 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
3 TRANSPORTE DE BIENES 1.03.04 500.000 REGION CARIBE POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
4 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 1.050.000 AUDITORÍA INTERNA POR DEMANDA
5 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 2.000.000 RECURSOS HUMANOS POR DEMANDA
6 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 2.000.000 RECURSOS HUMANOS POR DEMANDA
7 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 1.000.000 RECURSOS HUMANOS POR DEMANDA
8 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 1.000.000 RECURSOS HUMANOS POR DEMANDA
9 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 1.000.000 RECURSOS HUMANOS POR DEMANDA
10 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 300.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA
11 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 500.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA
12 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 1.500.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
12 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.08.01 100.000 GESTIÓN INFORMÁTICA POR DEMANDA
13 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.08.01 4.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
14 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.08.01 500.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
15 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 3.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
16 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 3.500.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 6.500.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 100.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 100.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
21 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 700.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
22 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 400.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL POR DEMANDA
23 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 50.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
24 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 400.000 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL POR DEMANDA
25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 600.000 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL POR DEMANDA
26 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 700.000 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL POR DEMANDA
27 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 200.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL POR DEMANDA
28 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 200.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL POR DEMANDA
29 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 200.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL POR DEMANDA
30 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 100.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL POR DEMANDA
31 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 250.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL POR DEMANDA
32 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 100.000 REGIÓN HUETAR NORTE POR DEMANDA
33 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 200.000 REGIÓN HUETAR NORTE POR DEMANDA
34 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 600.000 REGIÓN HUETAR NORTE POR DEMANDA
35 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 150.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
36 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 200.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
37 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 350.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
38 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.08.06 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.08.06 50.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA
40 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.08.06 500.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA
41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.08.06 4.600.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
42 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1.08.07 100.000 AUDITORÍA INTERNA POR DEMANDA
43 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1.08.07 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
44 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1.08.07 300.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA
45 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1.08.07 50.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL POR DEMANDA
46 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1.08.07 80.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
47 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1.08.07 600.000 GERENCIA POR DEMANDA
48 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1.08.07 100.000 JUNTA DIRECTIVA POR DEMANDA
49 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1.08.07 3.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
1.08.07 100.000
UNIDAD ADMINISTRADORA (UAP) PROGIRH
POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
51 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION
1.08.08 500.000 GESTIÓN INFORMÁTICA POR DEMANDA
52 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION
1.08.08 830.250 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
53 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION
1.08.08 1.500.000 FINANCIERO CONTABLE POR DEMANDA
54 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION
1.08.08 500.000 FINANCIERO CONTABLE POR DEMANDA
55 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION
1.08.08 500.000 FINANCIERO CONTABLE POR DEMANDA
56 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION
1.08.08 200.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
57 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION
1.08.08 200.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA
58 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION
1.08.08 170.150 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
59 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1.08.99 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1.08.99 500.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA
61 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1.08.99 660.000 RED PRIMARIA DRAT POR DEMANDA
62 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1.08.99 1.000.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
63 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2.01.02 300.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE
64 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2.01.02 300.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE
65 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2.01.02 225.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
66 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 20.000 GERENCIA II SEMESTRE
67 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 79.950 GERENCIA II SEMESTRE
68 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 300.000 GERENCIA II SEMESTRE
69 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 124.950 GERENCIA II SEMESTRE
70 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS II SEMESTRE
71 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 15.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS II SEMESTRE
72 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 15.000 REG. CHOROTEGA II SEMESTRE
73 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 525.000 REG. BRUNCA II SEMESTRE
74 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 0 GESTIÓN HÍDRICA (DIGH) II SEMESTRE
75 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 15.000 REG. CHOROTEGA II SEMESTRE
76 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 198.000 DIR. ING. Y DESARROLLO II SEMESTRE
77 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 200.000 DIR. ING. Y DESARROLLO II SEMESTRE
78 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 250.000 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL II SEMESTRE
79 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 100.000 REGIÓN HUETAR NORTE II SEMESTRE
80 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 500.000 GESTIÓN HÍDRICA (DIGH) II SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
81 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2.01.99 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
82 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2.01.99 30.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE
83 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2.01.99 50.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
84 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.02.03 900.000 JUNTA DIRECTIVA I SEMESTRE
85 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.02.03 900.000 GERENCIA I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
86 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2.03.01 200.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
87 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2.03.01 400.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE
88 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2.03.01 60.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
89 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2.03.02 150.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE
90 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2.03.02 300.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE
91 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2.03.02 150.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
92 MADERA Y SUS DERIVADOS 2.03.03 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
93 MADERA Y SUS DERIVADOS 2.03.03 350.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
94 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 2.03.04 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
95 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 2.03.04 60.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
96 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2.03.05 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
97 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2.03.06 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
98 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2.03.99 300.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2.03.99 300.000 RECURSOS HUMANOS POR DEMANDA
100 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2.03.99 200.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
101 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.04.01 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
102 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.04.01 200.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE
103 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.04.01 20.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE
104 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.04.01 13.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
105 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 200.000 GESTIÓN INFORMÁTICA POR DEMANDA
106 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 2.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
107 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 2.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
108 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 3.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
109 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 2.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
110 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 25.000 REG. CHOROTEGA POR DEMANDA
111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 50.000 REG. CHOROTEGA POR DEMANDA
112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 100.000 REG. CHOROTEGA POR DEMANDA
113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 100.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
114 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 100.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
115 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 700.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
116 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 400.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL POR DEMANDA
117 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 50.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
118 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 150.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
119 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 200.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
120 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 5.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 25.000 REG. CHOROTEGA POR DEMANDA
122 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 180.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA
123 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 50.000 DIR. PLANIFICACIÓN POR DEMANDA
124 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 98.345 GERENCIA POR DEMANDA
125 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 48.000 JUNTA DIRECTIVA POR DEMANDA
126 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 20.000 JUNTA DIRECTIVA POR DEMANDA
127 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 50.000 JUNTA DIRECTIVA POR DEMANDA
128 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 175.000 GERENCIA POR DEMANDA
129 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 180.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
130 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION 2.99.02 50.000 ARCHIVO CENTRAL I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
131 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 100.000 DIR. ADMINIST./FINANCIERA I SEMESTRE
132 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
133 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 400.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE
134 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 300.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE
135 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 5.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
136 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 80.000 ARCHIVO CENTRAL I SEMESTRE
137 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 75.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE
138 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 200.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE
139 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 240.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE
140 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 67.500 GERENCIA I SEMESTRE
141 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 11.833 GERENCIA I SEMESTRE
142 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 15.000 JUNTA DIRECTIVA I SEMESTRE
143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 12.000 JUNTA DIRECTIVA I SEMESTRE
144 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 0 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL I SEMESTRE
145 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 80.000 ARCHIVO CENTRAL I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
146 TEXTILES Y VESTUAROS 2.99.04 50.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
147 TEXTILES Y VESTUAROS 2.99.04 300.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE
148 TEXTILES Y VESTUAROS 2.99.04 50.000 ARCHIVO CENTRAL I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
149 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.99.05 300.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
150 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.99.05 18.000 REGION BRUNCA I SEMESTRE
151 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.99.05 36.000 REGION BRUNCA I SEMESTRE
152 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.99.05 25.000 REGION BRUNCA I SEMESTRE
153 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.99.05 21.000 REGION BRUNCA I SEMESTRE
154 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.99.05 15.000 REGION BRUNCA I SEMESTRE
155 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.99.05 36.000 REGION BRUNCA I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
156 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2.99.07 200.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
157 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.99.99 300.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA
158 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.99.99 50.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA
159 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.99.99 50.000 CONTRALORÍA DE SERVICIOS POR DEMANDA
160 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.99.99 17.030 AUDITORÍA INTERNA POR DEMANDA
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
161 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 600.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
162 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 400.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
163 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 500.000 REGIÓN HUETAR NORTE I SEMESTRE
164 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 750.000 GERENCIA I SEMESTRE
165 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 480.000 REG. CHOROTEGA I SEMESTRE
166 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 300.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE
167 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 205.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
168 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 30.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE
169 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 25.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE
170 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 150.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE
171 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 150.000 GERENCIA I SEMESTRE
172 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 500.000 DIR. ADMINIST./FINANCIERA I SEMESTRE
173 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 150.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
174 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 220.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
175 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 700.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
176 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 200.000 DIR. JURIDICA I SEMESTRE
177 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 1.000.000 FINANCIERO CONTABLE I SEMESTRE
178 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 200.000 GESTIÓN INFORMÁTICA I SEMESTRE
179 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 2.000.000 DIR. INVESTIG. GESTIÓN HIDRICA I SEMESTRE
180 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 110.000 DIR. PLANIFICACIÓN I SEMESTRE
181 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 50.000 FINANCIERO CONTABLE I SEMESTRE
182 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 2.000.000 JUNTA DIRECTIVA I SEMESTRE
183 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 500.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE
184 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 850.002 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE
185 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 1.300.000 FINANCIERO CONTABLE I SEMESTRE
186 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 110.000
UNIDAD ADMINISTRADORA (UAP) PROGIRH
I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
187 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5.01.05 18.000.000 GESTIÓN INFORMÁTICA I SEMESTRE
188 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5.01.05 11.500.000 GESTIÓN INFORMÁTICA I SEMESTRE
189 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5.01.05 85.000.000
UNIDAD ADMINISTRADORA (UAP) PROGIRH
I SEMESTRE
190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5.01.05 1.000.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
191 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 5.01.06 500.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE
192 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 5.01.06 1.000.000 GESTIÓN HÍDRICA (DIGH) I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
193 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 5.01.07 30.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE
194 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 5.01.07 25.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE
195 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 5.01.07 150.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE
Detalle Partida Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada inicio
196 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
197 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 300.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE
198 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 330.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE
199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 230.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE
200 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 85.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE
201 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 1.833.810 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE
Detalle Partida
Monto Estimado Unitario
Unidad Solicitante Fecha estimada
inicio
202 INSTALACIONES 5.02.07 783.500.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE
203 INSTALACIONES 5.02.07 1.346.248.377 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL I SEMESTRE
204 INSTALACIONES 5.02.07 553.362.870 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL I SEMESTRE
205 INSTALACIONES 5.02.07 230.000.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL I SEMESTRE
206 INSTALACIONES 5.02.07 332.170.030 INVESTIGACIÓN (DIGH) I SEMESTRE
207 INSTALACIONES 5.02.07 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE
208 INSTALACIONES 5.02.07 5.050.000.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE
209 INSTALACIONES 5.02.07 637.560.000 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL I SEMESTRE
210 INSTALACIONES 5.02.07 303.600.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE
211 INSTALACIONES 5.02.07 24.122.707 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE
CONTRATACIONES DIRECTAS 2016
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON IR1023
2 COMPRA DE REPUESTOS, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PLACA NO. 296-170-171,197,162. CERASA
3 COMPRA DE 4 LLANTAS 265-65R17 PARA EL VEHÍCULO DE LA GERENCIA, SENARA
4 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CHILLER DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS CENTRALES DEL SENARA
5 CAMBIO DE COMPRESOR DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE LA SODA COMEDOR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA
6 COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA MARVIN COTO INDEP
7 CAMBIO DE COBERTOR INFERIOR TRASERO DEL MOTOR VEHÍCULOS 296-215 Y 296-218
8 MANTENIMIENTO DEL GPS DE TOPOGRAFÍA
9 ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS ORIGINALES PARA EXISTENCIAS DE INVENTARIO, OFICINAS CENTRALES
10 ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN TOTAL PARA TOPOGRAFÍA
11 COMPRA DE UN KIT DE MONTAJE PARA PROYECTOR
12 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
13 ADQUISICIÓN DE GPS (S)
14 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
15 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
16 APERTURA DE EXPEDIENTE, ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTÓN E IMPRESOS.
17 ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM
18 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACA NO. 296-209 Y 296-222. VEINSA
19
COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCIÓN JURÍDICA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, FINANCIERO CONTABLE, COMISIÓN DE LICITACIONES, CONTABILIDAD PROGIRH, GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
20 COMPRA DE 2 LÁMPARAS PARA CIELO RASO SUSPENDIDO LUMINARIA FLUORESCENTE 503 PLUS UL COMPLETAS Y 7 LÁMINAS DIFUSORAS DE LUZ CUADRICULADA
21 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
22 COMPRA E INSTALACIÓN DE KIT PARA VIDEO BEAM
23
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARA Y DEL DRAT CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015
24 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA N° 296-219. VEINSA.
25 FUMIGACIÓN TOTAL DEL EDIFICIO, SODA- COMEDOR EN ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE SENARA
26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA PARA LA OFICINA DE LA REGIÓN CARIBE
27 RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA
28 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y BLOQUEADORES SOLARES
29 COMPRA DE 3 CAJAS DE ALCOHOL EN GEL
30 COMPRA DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE SUELOS
31 ADQUISICIÓN EQUIPO COMPUTO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG-SENARA)
32 COMPRA DE DOS CINTAS MÉTRICAS DE 50 METROS C/U
33 COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA MODELO DS-720 PARA DIRECCIÓN JURÍDICA
34 CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA REGIÓN HUETAR CARIBE
35 ROTULACIÓN Y PINTURA DEL VEHÍCULO PLACA N° 296-171. GUILLERMO ESPINOZA TOVAL
36 REPARACIÓN Y PINTURA DEL VEHÍCULO PLACA N° 296-170. GUILLERMO ESPINOZA TOVAL
37 ROTULACIÓN Y PINTURA DEL VEHÍCULO PLACA N° 296-170. GUILLERMO ESPINOZA TOVAL
38 MANTENIMIENTO PORTONES
39 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO 296-197, 171, 174.
40 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PICK UP L200 PLACA 296-221 DE LA REGIÓN ORIENTAL
41 REPARACIÓN DE BUMPER Y ROTULACIÓN VEHÍCULO 296-174
42 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SUS RESPECTIVAS BODEGAS, OFICINAS CENTRALES DEL SENARA
43 SERVICIOS DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 296-197 Y 296-157
44 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE REASENTAMIENTO PARA LOS PROYECTOS DE PSCIAL Y PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO
45
SERVICIOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS, PROGRAMACIÓN DE EXTENSIONES Y CABLEADO CON CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA EN LAS OFICINAS CENTRALES SENARA
46 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA 296-210. HANS JIMENEZ ROSALES
47 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACA 296-206 Y 296-172. HANS JIMENEZ ROSALES
48 SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MICROFIRMADO PARA LOS VENTANALES DE LA OFICINA DEL SENARAEN TURRIALBA
49 ROTULACIÓN DEL CAMBIO DE LOGO DEL VEHÍCULO 296-229
50 COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA ESPECIAL PARA LA UNIDAD FINANCIERO CONTABLE
51 ADQUISICIÓN DE 4 CONTROLES PARA CORTIAS ELÉCTRICAS DEL TALLER DE TRANSPORTES, SENARA
52
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES CANTONALES EN EL PROYECTO SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ÁREA DE LIMONCITO-LIMON.
53 REPARACIÓN DE VEHÍCULO 296-220
54 COMPRA DE REPUESTOS 296-206, 210, 172, 192
55 SOLICITUD DE SERVICIOS DE REPARACIÓN 296-174
56 ROTULACIÓN DEL CAMBIO DE LOGO 296-192
57 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS 296-201, 171, 174 Y 201.
58 COMPRA DE 24 ROLLOS DE PAPEL PLOTER
59
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENARA, UBICADAS EN LAS REGIONES HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y CENTRAL ORIENTAL
60 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA 296-225
61 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA
62 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-170
63 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-171
64 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-172
65 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-161
66 COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO 296-172, 296-197 Y 170
67 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO 296-115, REGIÓN CHOROTEGA
68 REVISIÓN, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 296-205
69 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS 296-161, 296-162
70 ROTULACIÓN PARA EL CAMBIO DE LOGO PARA EL VEHICULO 296-197
71 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
72 COMPRA DE 12 LIBRETAS PASTA DURA Y 1 CINTA MÉTRICA DE 50 METROS
73 COMPRA DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO 296-237. PURDY MOTOR
74
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE DOS INFORMES DE BIOLOGÍA RÁPIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SETENA EN PROYECTOS DE VIQUILLAS Y FINCA 63 EN RIO CLARO, REGIÓN BRUNCA
75 REPARACIÓN VEHÍCULO 296-154 Y 296-191
76 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-197
77 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-191, 296-191 Y 296-201
78 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
79 ESTUDIO DE SUELOS CUENCA TEMPISQUE
80 COMPRA DE 1 UNIDAD ÓPTICA EXTERNA DE BLUE RAY
81 COMPRA DE RADIO SUBGERENCIA
82 COMPRA DE LLANTAS
83 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO DIGH Y PLANI
84 REPARACIÓN DE PINTURA VEHÍCULO 296-201.GIOVANNY QUIRÓS BAGNARELLO
85 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296-191 ALEXIS PANIAGUA ENRÍQUEZ
86 MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296-115
87 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS 296162, 296154, 296191 Y 296201
88 SERVICIOS TÉCNICOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296206 Y 296191
89 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296191
90 CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA DEL EXTRACTOR DE GRASA UBICADO EN LA SODA-COMEDOR PARA OFICINAS CENTRALES DEL SENARA
91 COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
92 COMPRA A/C SUBGERENCIA
93 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MECÁNICA GENERAL VEHÍCULO 296-215. VEINSA
94 COMPRA DE MESA OVALADA INDEP
95 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-162
96 COMPRA DE ASPIRADORA, UNIDAD DE TRASNPORTES
97 PUBLICACIÓN ACUERDO 5241
98 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS 296-201, 205 Y 210
99 REPARACIÓN Y PINTURA 296-220
100 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL 296-225
101 CONTRATACION DIRECTA DE MONITOREO DE AGUAS PARA EL PSCIAL
102 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
103 COMPRA DE IMPRESORA DE MATRIZ CARRO ANCHO
104 COMPRA DE VOLTIMETRO PARA LA DIGH
105
SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN DE MECÁNICA CORRECTIVA Y PREVENTIVA, CAMBIO DE LÍQUIDOS, CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES DE LOS VEHÍCULOS 296-171-296-219, 296-229 Y 296-207
106 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES
107 ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PSCIAL EN EL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN
108 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-200
109 COMPRA DE REPUESTOS 296-170, 171 Y 185
110 R&R VEHÍCULOS 296-170 Y 185
111 COMPRA DE TOLDO
112 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE SERVICIO AL CLIENTE APLICADO A INTELIGENCIA EMOCIONAL
113
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, PLAN DE EMERGENCIAS, SIMULACRO DE EVACUACIÓN, CHARLA FUNCIONES COMISIÓN SALUD OCUPACIONAL Y CHARLA FUNCIONES BRIGADA DE EVACUACIÓN
114 ELABORACIÓN DE 5000 BROCHURE PARA FERIAS
115 REVISIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO 296-229
116 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES REGIÓN CARIBE
117 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA OFICINAS CENTRALES DEL SENARA
118 REVISIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO 296-218
119 ADQUISICIÓN DE 2000 BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES SENARA, OFICINAS CENTRALES.
120 RENOVACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT
121 SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL MASTER LEX
122 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 296-194, 296-199.
123 COMPRA Y CAMBIO DE LLANTAS. VEINSA
124 COMPRA DE REPUESTOS Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 296-154, 197, 210 Y 170. ALEXIS PANIAGUA ENRIQUEZ
125 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-170,171,197,154 Y 210. HANS JIMÉNEZ ROSALES
126 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ VEHÍCULO PLACA 296-208. VEINSA
127 COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD FINANCIERA
128 COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PAS
129 R&R DE VEHÍCULO 296-228
130 COMPRA DE CD, POST IT Y TONER PARA FAX L100
131 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA 296-170, 171 Y 209.
132 REPARACIÓN DE VEHÍCULO 296-210
133 COMPRA DE 2 MICROONDAS INDUSTRIALES
134 R&R DE VEHÍCULOS 296-209 Y 296-170
135 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-219
136
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN HIDROGEOLOGÍA PARA ANALIZAR, SISTEMATIZAR INTEGRAR Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO PROGIRH, COSTA RICA
137 REPARACIÓN DE LA CORTINA DE ACERO UBICADA EN TRANSPORTES
138 COMPRA DE SELLOS TESORERIA
139 ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO CELULAR PARA EL COORDINADOR DE LA REGIÓN CARIBE
140 COMPRA DE LIBROS DE ACTAS, CABLE SVGA, POST IT, VENTILADOR, PAPEL BOND COLORES Y SACA PUNTAS ELECTRICO
141 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-226
142 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-209
143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER, ACTIVO 6627, SERIE FRU33985
144 ALQUILER OFICINAS AGUA PARA GUANACASTE, LIBERIA
145 IMPRESIÓN DE 1000 FOLLETOS PARA NOTAS
146 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL SENARA EN LIMÓN
147 COMPRA DE REPUESTOS, ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 296-170, 207, 185, 209
148 REVISIÓN Y REPARACIÓN MECÁNICA Y PREVENTIVA DEL VEHÍCULO 296-170
149 REPARACIÓN DEL 296-220
150 COMPRA DE TONER PARA EXISTENCIAS DE BODEGA OFICINAS CENTRALES.
151 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULO 296-206.
152 COMPRA DE MUEBLE PARA CONSULTORIO MÉDICO
153 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-228
154 CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA TECHADA Y LA FABVRICACION DE VERJAS PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE LA REGION HUETAR CARIBE
155 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION HUETAR CARIBE
156 10 LLAVES USB PARA PROYECTO AGUA PARA GUANACASTE
157 R&R DE VEHÍCULOS 296-172 Y 296-191
158 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 296-172 Y 296-191
159 COMPRA DE REPUESTOS 296-172
160 COMPRA DE REPUESTOS 296-172, 191, 209, 206, 229 Y 219
161 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE OFICINA A LA OFICINA DE AGUA PARA GUANACASTE, LIBERIA
162 REVISIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO 296-222
163 COMPRA DE 5 GPS, PROYECTO AGUA PARA GUANACASTE
164 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 296-161 Y 296-201
165 REVISIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS 296-161, 201 Y 209
166 COMPRA DE FORMULAS CONTINUAS
167 COMPRA DE DISCO DURO INTERNO
168 COMPRA DE 5 LLANTAS 255-65-17 PARA EL VEHICULO PLACAS 296-199 DE LA REGION BRUNCA
169 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 296-219, 296-229, 223, 222, 225.
170 REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIGH
171 ROTULACION DE LA OFICINA DE LIMÓN.
172 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO
173 COMPRA DE REPUESTOS, ADITIVOS PARA 296-219
174 REVISIÓN MECÁNICA 296-207
175 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA
176 MANTENIMIENTO DEL RELOJ MARCADOR
177 COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO 296-161
178 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA RBRUN
179 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296-161
180 COMPRA 5 GPS PIAAG
181 COMPRA EQUIPO AUDIO PIAAG
182 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-174
183 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-170
184 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-154 Y 296-161
185 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-233
186 COMPRA DE REPUESTOS 296-170, 174 Y 154
187 COMPRA DE UNA PILA LIMON
188 COMPRA DE BANNER Y ABANICOS PROYECTO PAACUME
189 MEJORA SISTEMA FILTRADO DEL PROYECTP DE RIEGO DE LA ZONA NORTE Y ESTE DE CARTAGO LLANO GRANDE
190 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-193
191 PULIDA DE LA PINTURA DEL VEHÍCULO 296-237
192 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296-157
193 MANTENIMIENTO GENERAL DE LA IMPRESORA DE CARNÉ INSTITUCIONALES
194 SOFWARE PARA SEGURIDAD WEB Y ADMINISTRACIÓN PARA TRÁFICO HTTP
195 ADQUISICIÓN MUEBLES MODULARES PARA DAF.
196 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-157
197 COMPRA DE CARTULINAS Y POST IT, OFICINAS CENTRALES, SENARA
198 COMPRA CAJAS DE CARTÓN ARCHIVO
199 CAMBIO DE LLANTAS - VEINSA
200 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-162
201
ADQUICISIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAS, AMPLIACIÓN DE MEMORIA DE GRABADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA
202 COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PROYECTO PIAAG
203 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 296-226
204 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PLACA 296-215 Y 296-225
205 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 296-162- Y 296-185
206 SERVICIOS DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-185
207 SERVICIOS DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-209
208 COMPRA DE PANTALLAS PLANAS 32 Y 50”
209 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRADO EN EL PROYECTO DE RIEGO DE LAS ZONAS NORTE Y ESTE DE CARTAGO, SECTOR LLANO GRANDE
210 COMPRA DE REPUESTOS 296-171
211 SERVICIOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 296-171
212 COMPRA DE LLANTAS VEHÍCULO PLACA 296-194 RBRUN
213 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, OFICINAS CENTRALES.
214 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-226
215
SERVICIO DE PINTURA INTERNA E INSTALACIÓN DE PILA Y TUBERÍA DE DESAGÜE DE AGUAS PARA LA OFICINA DEL SENARA EN EL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN
216 COMPRA DE 5 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ÁREA DE LIMONCITO.
217 SERVICIOS TÉCNICOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL 296-207
218 REUBICACION DEL POSTEADO ELCETRICO DEL PROYECTO SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ÁREA DE LIMONCITO.
219 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA EXISTENCIAS DE BODEGA, OF. CENTRALES.
220 COMPRA DE 4 ARCHIVOS, PIAAG
221 CAMBIO DE LLANTAS VEHÍCULO PLACA 296-193 REGION CENTRAL ORIENTAL. PURDY MOTOR
222 COMPRA Y PAGO DE ACEITES Y FILTROS
223 COMPRA DE 2 UNIDADES DE IMAGEN, IMPRESORA TESORERÍA
224 COMPRA DE REPUESTOS, ADITIVOS, Y LUBRICANTES PARA 296-161 Y 296-157
225 COMPRA DE MOBILIARIO, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
226 COMPRA DE SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA XEROX 7120, GERENCIA.
227 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-221
228 CONFECCIÓN DE CARPETAS ESPECIALES Y MATERIALES DE DIVULGACIÓN, OFICINAS CENTRALES
229 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA SODA COMEDOR DEL SENARA
230 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO (SIA)
231 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 296-209
232 MANTENIMIENTO 296-194
233 COMPRA DE 17 PLUVIÓMETROS MÉTRICOS OFIC. CENT.
234 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIGH
235 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-205
236 COMPRA DE REPUESTOS
237 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-238
238 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEMO
239 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-237
LICITACIONES PÚBLICAS 2016
1 CONTROL DE INUNDACIONES EN UN TRAMO DEL RIO COTO. ASENTAMIENTO VIQUILLAS RIO CLARO
2 CONTROL DE INUNDACIONES EN EL TRAMO DEL RÍO CLARO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES EN FINCA 63, RÍO CLARO, REGIÓN BRUNCA
CONTRATACONES POR EMERGENCIA 2016
1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO DE RIEGO SALINAS II
2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y RIEGO PARCELARIO PARA EL PROYECTO CEDRAL
3 EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO DE RIEGO CEDRAL