informe de gestión 2017 - hgm.gov.co · ajustar los objetos de costos de los procesos de consulta...

Informe de Gestión

2017

Enero – Febrero 2017

Programas, proyectos

y acciones

Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de

eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.

Programa Competitividad

Proyecto: Obtener tarifas competitivas manteniendo el margen

Actividades

Ajustar los objetos de costos de

los procesos de consulta externa y

hospitalización.

Revisar y depurar con el personal

asistencial del proceso los objetos

de costo definidos en el proceso.

Actualizar en el sistema de

información SAP los protocolos de

cada objeto.

Generar los informes para la toma

de decisiones.

Resultados

Ejecución: 82 %

Se realizó revisión y levantamiento de información de 30 objetos de

costo de urgencias, 12 objetos costo de consulta externa, 40 objetos

de costos de odontología, 2 objetos de costos de clínica de heridas y

10 objetos de costos de hospitalización, con el personal asistencial de

cada proceso

Se actualizó la información en el sistema SAP y se elaboró un tablero

de costos en la plataforma de BI para que los directores asistenciales

puedan consultar en tiempo real y gestionar su proceso, comparando

costo unitario con tarifa y margen de rentabilidad

Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de

eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.

Programa Competitividad

Proyecto: Consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los

procedimientos

Actividades

Diseñar un modelo estandarizado

para la revisión de los procesos y

la formulación de indicadores de

productividad

Mejorar los procesos con base en

el modelo adoptado e implementar

los indicadores de productividad

Resultados

Ejecución: 100%

Se define metodología para la revisión de los procesos y la formulación de

los indicadores de productividad desarrollando los siguientes pasos:

1. Diagnóstico situacional

2. Rediseño del proceso

3. Implementación del procesos ajustado

4. Evaluación y medición.

Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a

través de un sistema de gestión integral de calidad.

Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia

Se consolida y envía al ICONTEC los informes requeridos para solicitud de visita de

cuarto ciclo:

Solicitud nuevo ciclo. (25 documentos soporte)

Informe de autoevaluación parte 1 para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

Hospitalarias. Visita de nuevo ciclo (Perfil 1).

Autoevaluación parte 2 IPS hospitalaria.

Solicitud información e indicadores institucionales

Se realizó auditoria de simulación para la visita de acreditación en los diferentes

servicios.

En el instrumento aplicado en las entrevistas del cliente interno se evaluaron 61

temas transversales, el resultado de la apropiación global es el siguiente:

Terceros administrativos: 73.8%

Personal HGM: 73,1%

Resultado global pruebas escritas: 68,8%

Actividades

Realizar seguimiento y cierre al

plan de mejoramiento anterior por

grupo de estándares.

Seguimiento al Plan de

Mejoramiento por grupo de

estándares e institucional.

Revisión y/o ajuste del informe de

acreditación por asesor externo.

Preparación y envío del informe al

ente acreditador .

Jornadas para auditorías de

campo, con personal operativo, en

preparación para la visita de

acreditación.

Resultados

Ejecución: 100 %

Objetivo 5 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a

través de un sistema de gestión integral de calidad.

Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

Proyecto: Consolidación del sistema de gestión integral de calidad

Acciones

Autoevalaución del

Sistema Único de

Habilitación.

Planificar, ejecutar y

realizar seguimiento al

sistema de Gestión

Ambiental.

Implementar el sistema

de seguridad y salud en

el trabajo según el

decreto 1443 de 2014

(Decreto 1072 de 2015).

Resultados

Se realizó ejecución del plan de acción de habilitación con acciones de mejora en los

estándares de gestión humana, infraestructura, dotación, medicamentos, insumos y

dispositivos, procesos prioritario, historia clínica y registros e interdependencia.

Se realiza diagnostico de los requisitos de la norma ISO 14001 Versión 2004, con la

norma ISO 14001 versión 2015, se identifican las brechas y se propone el cierre de

las mismas.

Se define la guía de auditoria con formulación, ejecución y seguimiento del plan de

acción para el cumplimiento del Decreto 1072

Ejecución: 80 %

Objetivo 5 Consolidar la institución como un hospital líder en buenas

prácticas de gobierno corporativo y gestión pública

Programa Modelo de Gobierno Corporativo Público

Proyecto: Cumplimiento de estándares de la norma ISO 31000

(Gestión de Riesgos)

Acciones

Realizar diagnóstico de

la gestión de riesgos en

los procesos HGM.

Definir la línea base en el

HGM acorde a los NTC

ISO 31000.

Definir el inventario de

riesgos identificados en

el HGM.

Resultados

Se construyó un inventario de riesgos institucional, para realizar un comparativo entre los

riesgos existentes y los posibles nuevos riesgos para unificar criterios de asignación de los

nombres de los riesgos y su significado.

En la revisión de los riesgos identificados por proceso, se tiene la propuesta de pasar de

tener 205 a 145 riesgos incluyendo los riesgos de corrupción, LA/FT, contratación y los

financieros, a los cuales se les hará seguimiento en los procesos involucrados y preparar

así al hospital para adoptar la próxima normatividad en “Gestión integral del riesgos para

IPS”.

Ejecución: 100 %

Fuente : Informe línea base gestión de riesgos para proyecto ISO 31000, febrero 2017

Objetivo 5 Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas

de gobierno corporativo y gestión pública

Programa Modelo de Gobierno Corporativo Público

Proyecto: Gobierno en línea

Acciones

Mantener el trámite de

citas web y ampliar

cobertura a imagenología .

Mantener habilitados los

canales electrónicos

institucionales, incluidas

las redes sociales, de

acuerdo con el plan de

participación para rendición

de cuentas y consultas

ciudadanas.

Publicar y mantener

actualizada la información

básica y la establecida en

la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información

pública, Ley 1712 de 2014,

en diversos formatos e

idiomas.

Identificar y publicar datos

en formato abierto y

mantenerlos actualizados

Resultados

Se diseñó e implementó un formulario para solicitud de exámenes de imagenología vía

página web.

El Hospital mantiene canales electrónicos disponibles para la participación ciudadana, la

rendición de cuentas y las consultas ciudadanas, tales como redes sociales, chat y página

web.

Se tiene publicada y actualizada en la pagina web institucional la información básica y la

establecida en la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Ejecución: 92 %

Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación

aplicadas al proceso de atención en salud

Programa: Investigación, docencia e Innovación

Proyecto: Generar capacidades de innovación

Acciones

Implementar el sistema

de innovación aplicable

al HGM.

Analizar, seleccionar y

evaluar las ideas de

innovación.

Gestionar la inteligencia

tecnológica competitiva.

Resultados

Se priorizan dos ideas de innovación y surgen dos proyectos innovadores que son:

Proyecto 1. Dispositivo de dispensación de guantes para las salas de aislamiento y

Proyecto 2. Caja de esterilización modular para la central de esterilización.

Se realizan las vigilancias tecnológicas de ambos dispositivos las que soportan la

viabilidad del desarrollo de estas dos innovaciones en producto dentro del Hospital

que tendrán un impacto positivo en los procesos y en el ingreso del HGM.

Ejecución: 100%

Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación

aplicadas al proceso de atención en salud

Programa: Investigación, docencia e Innovación

Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario

Acciones

Plan de desarrollo

docente.

Ejecución de proyectos

de investigación.

Fortalecimiento del

modelo de supervisión

de persona en prácticas

formativas

Resultados

Se aprobaron en el bimestre enero – febrero 9 proyectos de investigación.

En el primer bimestre fueron realizados 191 exámenes de conocimiento, de los objetivos de la

rotación a igual número de estudiantes, de los cuales aprobaron 183. Cumplimiento 96%.

En el primer bimestre fueron aplicadas 63 listas de chequeo de supervisión a estudiantes y

docentes de 50 Programas Activos. Cumplimiento 100%.

Supervisión a los involucrados en la relación docencia servicio a través de encuestas que

evidencian el nivel de satisfacción del 100% que tienen los estudiantes frente a los procesos y

procedimientos administrativos establecidos para el desarrollo de prácticas o rotaciones en el

HGM. Total encuestados 201.

Ejecución: 85,71 %

329

10844

4

505

11642 11

0

200

400

600

Pregrado Técnica Posgrado(Residente)

Tecnología

Nro

. est

ud

ian

tes

Ene Feb

Nivel Total

Pregrado 834

Técnica 224

Posgrado (Residente) 86

Tecnología 15

Total 1159

Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado enero – febrero 2017

Proporción de calibración de equipos ejecutado enero – febrero 2017

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de

información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros

Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica

Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial

Ene Feb

Programado 260 405

Ejecutado 258 380

% Ejecución 99,2% 93,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

050

100150200250300350400450

Ene Feb

Programado 263 249

Ejecutado 263 249

% Ejecución 100,0% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

240

245

250

255

260

265

Ejecución: 98 %

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de

información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros

Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica

Proyecto: Desarrollo del sistema de información e informática.

Acciones

Desarrollo de

funcionalidad en Excel

Evaluación de

desempeño.

Sistema de Información

de Ensayos Clínicos en

SAP.

Referenciación

documental y presencial

sobre GRD.

Aumentar cobertura de

BI para tablero de

indicadores

institucionales

Resultados

Se desarrolló funcionalidad, formato e instructivo de la evaluación de desempeño

acorde al manual de funciones y competencias, al acuerdo 565 de 2016 (CNSC). Se

montó en la web.

Se desarrolló el Sistema de Información de Ensayos Clínicos en SAP para articular

la atención de los pacientes de ensayos clínicos en curso, permitiendo su

identificación al ingreso y durante la permanencia en la institución, la realización

oportuna de ayudas diagnósticas y/o procedimientos, agendamiento de próximas

visitas y facturación al día.

Ejecución: 100%

Gestión de Procesos

Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – febrero 2017

Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS

Macroproceso Atención Integral en Salud

Distrito Nro % Distrito Nro %

ANTIOQUIA 13.768 92,2% ANTIOQUIA 13.768 92,2%

Otros Departamentos 1.170 7,8% Chocó 774 5,2%

Total 14.938 100% Córdoba 80 0,5%

Bogotá D.C. 33 0,2%

Distrito Nro % Santander 31 0,2%

MEDELLIN 8.708 58,3% Valle del Cauca 31 0,2%

BELLO 1.022 6,8% Caldas 27 0,2%

ITAGUI 487 3,3% Cauca 22 0,1%

ENVIGADO 444 3,0% Sucre 21 0,1%

LA ESTRELLA 137 0,9% Otros 151 1,0%

SABANETA 126 0,8% Total 14.938 100%

COPACABANA 141 0,9%

CALDAS 121 0,8% Distrito Nro %

BARBOSA 85 0,6% Medellin 8.708 58,3%

GIRARDOTA 83 0,6% Otros Mpios Valle de Aburra 2.646 17,7%

Otros Mpios de Antioquia 2.414 16,2% Otros Mpios de Antioquia 2.414 16,2%

Total 13.768 92,2% Total 13.768 92,2%

Información de usuarios enero – febrero 2017



268

137

232

483

3.539

1.811

2.308

303

204

325

185

1.962

1.604

1.577

4.500 3.500 2.500 1.500 500 500 1.500 2.500 3.500 4.500

< 1

1 - 4

5 - 14

15 -18

19 - 44

45 -65

> 65

Nro. Usuarios atendidos

Gru

po

s d

e Ed

ad

Hombres

Mujeres

Rangos edades

Masculino FemeninoTotal Nro Total %

Nro % Nro %

< 1 303 2,0% 268 1,8% 571 3,8%

1 - 4 204 1,4% 137 0,9% 341 2,3%

5 - 14 325 2,2% 232 1,6% 557 3,7%

15 -18 185 1,2% 483 3,2% 668 4,5%

19 - 44 1.962 13,1% 3.539 23,7% 5.501 36,8%

45 -65 1.604 10,7% 1.811 12,1% 3.415 22,9%

> 65 1.577 10,6% 2.308 15,5% 3.885 26,0%



Principales atenciones ambulatorias entre enero - febrero 2013 -2017



6.784

7.8807.525 7.603

5.469

7.087

7.695

11.245

14.271

10.853

4.148 4.435 4.266

1.983 1.678 1.634 1.666 1.613

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

A FEB 2013 A FEB 2014 A FEB 2015 A FEB 2016 A FEB 2017

Nro

. ate

nci

on

es

Consulta Externa Urgencias Totales

Proteccion Renal Vacunación Intramural

Principales atenciones ambulatorias entre enero – febrero2013-2017



Actividades Clínicas Quirúrgicas

1.120 1.137 1.1201.222

1.128

499 470 513 470 454

149 146 131 121 109130 146 160106 6874 63 56 42 25

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400


Nro

. ate

nci

on

es

Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) Partos Cesareas Legrados obstétricos Otros Procedimientos G.O.



87.985

106.232 107.770 106.701

89.430

34.91434.715

34.762

33.229 31.789

35.109

29.934 31.60832.816 33.758

15.750 16.171 15.641 16.140 14.567

1.063 1.147 1.364 1.162 963

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


Nro

.

Exámenes Laboratorio Preparación de Medicamentos Parenterales Exám. y proced. Banco de Sangre

Actividades de Imagenología Nutriciones parenterales

Actividades Diagnóstico y Complementación Terapéutica



3.155 3.009

3.5873.952

3.643

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

A FEB2013

A FEB2014

A FEB2015

A FEB2016

A FEB2017

Nro

. egr

eso

s

91,0% 91,0%

90,2%

89,0%

91,6%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

A FEB2013

A FEB2014

A FEB2015

A FEB2016

A FEB2017

% O

cup

acio

nal

7,65 8,33

6,08 5,996,95

0,02,04,06,08,0

10,0

A FEB2013

A FEB2014

A FEB2015

A FEB2016

A FEB2017

Pro

m. D

ías

est.

Actividades Hospitalización

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - febrero 2013 - 2017

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Estrategias y Actividades

Despliegue e implementación de la

Política y el Programa de Seguridad

del Paciente.

Rondas de Seguridad.

Paciente Trazador

Visitas de Calidad

Gestión de eventos adversos en

Grupos de Mejoramiento

Fármacovigilancia

Tecnovigilancia

Gestores de Calidad

Tutores de Calidad

Plan de Tutorías

Jornadas de Calidad

Grupo de Higiene de Manos

Programa Tu Piel Mi Piel

Inducción y capacitación virtual

Reuniones semanales de despliegue

Macroproceso Gestión Integral de Calidad

Programa Seguridad del Paciente

17,1% 16,7%

24,3% 24,1%22,5%

9,1%7,6%

9,5% 8,8% 7,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2013 2014 2015 2016 2017

Cultura del reporte Evento Adverso

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM


Programa Seguridad del Paciente

Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia enero – febrero, 2015 - 2017

AÑOORDEN DE FRECUENCIA

1ro 2do 3ro 4to 5to

2015

IAAS TRAUMA PRUM UPP QUEMAD

116 76 49 43 24

ISO Reintervenciones Flebitis GII Fluidos corporales

2016

IAAS PRUM TRAUMA UPP QUEMAD

112 61 59 37 21

ISO Flebitis Reinterv-Les.Órgano GII-GI Fluidos corporales

2017

IAAS PRUM TRAUMA UPP CAÍDA

83 63 37 40 21

ISO - ITS Flebitis Lesión Órgano GII-GI Propia altura - cama

Fuente SIAU


Sistema de Información y atención al Usuario

Novedades SIAU enero – febrero 2017

Novedades SIAU enero – febrero 2013 - 2017

MANIFESTACIÓN \ MES ENERO FEBREROTOTAL

PERÍODO%

PROMEDIOMES

AGRADECIMIENTOS 195 125 320 55,4% 160

FELICITACIONES 69 48 117 20,2% 59

RECLAMO 54 59 113 19,6% 57

SUGERENCIA 24 4 28 4,8% 14

TOTAL GENERAL 342 236 578 100,0% 289

20 11

88

12

265

175155

40

186166

195

30

418

111

187

55

320

117 113

28

0

100

200

300

400

500

AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS

2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.



¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?

enero – febrero 2017

99,4% 99,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Enero Febrero

Insatisfecho

Satisfecho

Lineal (Satisfecho)

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.



¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?

enero – febrero 2017

Enero Febrero

Definitivamente No 0,1% 0,3%

Definitivamente Sí 95,3% 93,4%

Probablemente No 0,1% 0,2%

Probablemente Sí 4,5% 6,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Definitivamente No

Definitivamente Sí

Probablemente No

Probablemente Sí

Macroproceso Gestión Humana

Planta de cargos enero – febrero 2015 -2017

• 1.338PLANTA CARGOS

• 1.109PLANTA PERSONAL

PERIODOLIBRE

NOMBRAMIENTO

CARRERA PROVISIONAL TEMPORALTRABAJADOR

OFICIAL

2015 2 13 316 293 432 12

2016 2 14 298 456 367 11

2017 2 10 290 439 357 11

050

100150200250300350400450500


TOTAL FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS POR AÑOS

ENTIDAD 2015 2016 2017

HGM 1.151 1.114 1.109

FEDSALUD 18

ANESTESIAR 21 21 21

DARSER 39 40 41

SALAMANCA 53 38 50

APOYOS INDUSTRIALES 145 140 159

ONCOR 15

UNE 15

DOGMAN 3835

ARUS RICOH 1511

CONTRATOS 330 466 421

SURA 6 4 4

HELM 13

LABORATORIO

PATOLOGICO 7 6

LAVAOZONO 26 32 26

ARMEDICA 11 11 8

THAUS 1 1

TOTAL 1.877 1.904 1.889

Contratos de prestación de servicios

82

339

Enero- febrero- 2017

Admistrativos Asistencial

RESUMEN CONTRATACION 2015 - 2017

NIVELAÑOS

2015 2016 2017

Administrativos 68 92 82

Asistencial 262 374 339

Total General 330 466 421


Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge

$ 32 millones invertidos

en 609 actividades o procedimientos en

servicios de odontología, consulta externa

y apoyo diagnóstico

1.124 horas de capacitación

$ 52 millones invertidos

Cumplimiento al Plan de Capacitación:

100%

Fondo de Vivienda

Para compra, mejoramiento, cambio

y liberación de gravamen hipotecario,

se desembolsaron $ 216 millones a

4 colaboradoresCapacitación

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de

infraestructura física, enero – febrero 2017

MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS

Programado Enero - Febrero 2.200 1.400 45 15

Ejecutado Enero - Febrero 2.805 1.372 94 14

% de Ejecución 128% 98% 209% 133%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física, enero – febrero 2017


Adecuaciones para la sala

de recuperación de

angiografía y adecuación

del espacio para

multidiagnost

Adecuaciones para la sala de espera de las maternas

(urgencias obstétricas)


Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE enero – febrero 2017

Disponibilidad de servidores ubicados en HGM enero – febrero 2017

100,0

99,6

99,00

99,50

100,00

Ene Feb

% D

isp

on

ibili

dad

Meta Indicador

100,0

99,7

99,00

99,50

100,00

100,50

Ene Feb

% D

isp

on

ibili

dad

Meta Indicador

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación

Macroproceso Gestión Financiera

Facturación, enero - febrero 2017

Facturación, enero – febrero, 2013 – 2017

Enero Febrero

Programado 20.326 20.326

Ejecutado 18.342 16.111

% Ejecución 90,2% 79,3%

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

Mill

on

es

2013 2014 2015 2016 2017

Valor Facturado 28.436 32.752 37.269 36.048 34.453

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mill

on

es

Valor y proporción facturación según régimen de salud enero – febrero año 2017

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación


REGIMEN ENERO FEBRERO TOTAL

REG SUBSIDIADO 14.239.592.098 11.858.398.777 26.097.990.875

REG CONTRIBUTIVO 2.028.254.201 1.716.857.224 3.745.111.425

DSSA 795.072.260 808.316.871 1.603.389.131

SOAT 444.341.396 485.839.870 930.181.266

PARTICULARES 158.762.916 160.342.168 319.105.084

FOSYGA 45.904.584 250.131.899 296.036.483

OTRAS ENTIDADES 3.905.640 231.833.399 235.739.039

INPEC 46.642.107 30.053.015 76.695.122

RIESGOS LABORALES 39.205.158 15.317.579 54.522.737

SEGUROS DE VIDA 21.702.085 16.775.374 38.477.459

SECRETARIAS MUNICIPALES 32.076.131 3.774.440 35.850.571

SECRETARIAS DEPARTAMENTALES18.677.578 14.496.170 33.173.748

REG ESPECIAL 3.011.420 28.259.012 31.270.432

PREPAGADAS 4.806.090 15.574.461 20.380.551

MUNICIPIO DE MEDELLIN 9.408.013 9.862.103 19.270.116

HGM 9.503.389 9.657.371 19.160.760

EMPLEADOS HGM 9.052.989 9.596.221 18.649.210

Total general 17.909.918.055 15.665.085.954 33.575.004.009

Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP


Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo

cartera enero - febrero 2017

Valor facturado vs valor recaudo cartera

enero - febrero 2017

Porcentaje de recaudo / Facturación 59,6 %

Porcentaje de recaudo / meta recaudo 68.7%

Ene Feb

Meta 14.935 14.935

Recaudado 11.121 9.405

% 74,5% 63,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

es

Ene Feb

Facturado 18.342 16.111

Recaudado 11.121 9.405

% 60,6% 58,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

es



Valor recaudo cartera enero – febrero,

2013 – 2017

Valor cartera años, 2013 – 2017 (Febrero)

2013 2014 2015 2016 2017

Recuperación deCartera

41.447 18.845 15.174 14.754 21.924

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Mill

on

es

En el bimestre enero – febrero 2017 incluye

$ 1.397 millones lote Comfenalco

2.013 2014 2015 2016 2017

Valor Cartera 138.964 167.917 230.141 294.431 307.227

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Mill

on

es



Comparativo vencimientos cartera años 2014 – 2017 (Febrero)

VENCIMIENTOS DICIEMBRE 31/2014 DICIEMBRE 31/2015 DICIEMBRE 31/2016 FEBRERO 28/2017 TENDENCIA

SIN VENCER $28.746.116.376 $23.368.520.836 $23.467.633.167 $24.479.773.107

DE 0 A 30 DÍAS $25.492.016.107 $20.355.669.785 $21.837.221.198 $28.394.849.785

DE 31 A 60 DÍAS $11.523.266.584 $12.063.536.809 $17.263.623.845 $12.594.229.060

DE 61 A 90 DÍAS $9.243.761.567 $15.750.510.966 $13.063.091.504 $13.844.818.098

DE 91 A 180 DÍAS $9.715.986.539 $50.952.419.145 $45.828.107.430 $47.464.839.313

DE 181 A 360 DÍAS $15.492.031.830 $47.890.025.575 $70.902.454.058 $69.561.653.900

MAYOR A 360 DÍAS $67.704.475.955 $59.760.323.958 $102.069.721.738 $110.886.844.251

TOTAL $167.917.654.958 $230.141.007.274 $294.431.852.940 $307.227.007.514



Informe principales deudores a febrero 28 de 2017

ENTIDAD CARTERA A FEBRERO

28- 2017FACTURADO EN

AÑO 2017PAGADO EN AÑO

2017OBSERVACIÓN

ALIANZA SAVIA SALUD

$142.127.011.759 $21.931.153.409 $8.000.000.000Conciliación hasta marzo 31 de 2016

cerrada y hasta septiembre 30 de 2016 medicamentos

COOMEVA EPS $45.875.912.593 $2.035.995.867 $0 Conciliada hasta mayo 31 de 2016

COOSALUD $6.840.714.147 $1.349.000.809 $601.000.000 Conciliada hasta diciembre 31 de 2016

DSSA $18.836.727.864 $1.603.389.131 $5.062.025.496Conciliada hasta septiembre 30 de

2016

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO

$5.720.180.637 $1.177.565.943 $2.246.418.328 Conciliada hasta diciembre 31- 2016

TOTAL $219.400.547.000 $28.097.105.159 $15.909.443.824

ESTADÍSTICAS71,5% DE LA

CARTERA TOTAL85% DE LO

FACTURADO7,2% DE LA CARTERA

Fuente: Dirección Financiera


Ejecución presupuestal de ingresos a febrero de 2017

Cifras en miles de pesos

Presupuesto

2017

Recaudado a

febrero de 2017

**

Ejecución en %

113.028.379

Disponibilidad

Inicial

113.028.379

100 %

49.878.303

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

123.559.504

871.340

2%

21.092.628

17%

286.466.186

134.992.347

47%

Ejecución a febrero de 2017: 47 % VS 16.7%

Superávit a febrero: 134.992.347– 47.744.364 = 87.247.982

** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos, S.G.P y descuentos financieros



Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a febrero de 2017


Presupuesto

2017

Recaudado a

febrero de 2017

Ejecución en %

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

114.049.557

19.686.858

17 %

159.173.878

20.027.420

13 %

45.124.321

340.563

1%

Ejecución a febrero de 2017 13 % VS 16.7 %

Déficit a febrero de 2017 20.027.420 – 26.528.980= (6.501.559)



Ejecución presupuestal de gastos a febrero de 2017

Presupuesto año 2017

Ejecutado año 2017

Ejecución en %

Inversión Funcionamiento Totales

263.396.651

130.776.331

50 %

267.654.371

132.716.116

50 %

4.257.720

1.939.785

46%


Ejecución a febrero de 2017: 50 % VS 16.66 %

Saldo por ejecutar: $ 134.938.255



Flujo de caja comparativo a febrero 2017 – 2016

Recaudado vs pagado


Pagos

Recaudos

Recaudado /

Pagado

34.944.552

2017

20.027.420

57%

35.277.419

2016 Variación $ Variación %

-332.867

15.503.478

44%

4.523.942

-

-1%

29%

-



Equilibrio presupuestal comparativo

a febrero de 2017 - 2016

Recaudos

Totales

Gastos Totales

Recaudos /

Gastos

134.992.347

2017

132.716.116

102%

156.448.033

2016 Variación $ Variación %

-21.455.686

150.621.790

104%

-17.905.675

-

-13.71%

-11.9 %

-

Balance General




A febrero 28 de 2017

Total Activos$ 504.212.148

100%

Total Activos$ 493.050.301

100%

Total Pasivos$ 52.281.968

11 %*

Total Patrimonio$ 440.768.333

89 %

Total Pasivos$ 50.259.279

10%

Total Patrimonio$ 453.958.284

90%

A febrero 28 de 2016 2,2%

* Demandas Civiles y Laborales $ 10.365.439

que son el 20,6% del total del pasivo

Estado de Actividades




Excedente del ejercicio$10.392.276

Excedente del ejercicio$ 10.123.350

2,6%

Ingresos $ 36.761.472

Costos $ 22.791.888

Gastos $ 3.577.308

Ingresos $ 37.892.537

Costos $ 23.706.476

Gastos $ 4.062.711

Del 1 al 28 de febrero de 2017

Del 1 al 28 de febrero de 2016

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2017Período enero - febrero

N°PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

PONDERADO CONDICIÓN

0% 70% 90%

SEMÁFORO70% 90% 100%ROJO AMARILLO VERDE Asistencia centrada en el paciente

1 100,0%100,0%

#N/A #N/A 100%Programas de Práctica clínica

2 100,0%100,0%

#N/A #N/A 100%Competitividad

3 91,0%91,0%

#N/A #N/A 91%

Capital Humano

4 100,0%100,0%

#N/A #N/A 100%Fortalecimiento del SGIC

5 90,0%90,0%

#N/A #N/A 90%Gobierno Corporativo Público

6 96,1%96,1%

#N/A #N/A 96%I+D+i

7 72,9%72,9%

#N/A 73% #N/A

Infraestructura Física

8 100,0%100,0%

#N/A #N/A 100%Infraestructura Tecnológica

9 99,2%99,2%

#N/A #N/A 99%

94,4%

N°PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

PONDERADO CONDICIÓN

0% 70% 90%

1 86,9%ROJO AMARILLO VERDE

2 91,1%#¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

3 87,8%86,9%

#N/A 87% #N/AGestión Integral de Calidad

4 100,0%91,1%

#N/A #N/A 91%Atención Integral en Salud

5 89,1%87,8%

#N/A 88% #N/AGestión Humana

6 60,0%100,0%

#N/A #N/A 100%Gestión de Recursos Físicos

85,8%89,1%

#N/A 89% #N/AGestión Financiera

60,0% 60% #N/A #N/A Evaluación y Control de la gestión

ESCALA

0 A 69%

70% A 89%

> = 90%

90,1%CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica

Atención centrada en el usuario

Investigación, Desarrollo e Innovación

Adecuación y mejoramiento de infraestructura física

Subtotal Gestión de Procesos

COLOR

Gestión de Recursos Físicos

Gestión Financiera

Evaluación y Control de la gestión

Gestión Integral de Calidad

Atención Integral en Salud

Gestión Humana

GESTIÓN DE PROCESOS

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad

Modelo de gobierno corporativo público

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL

PLAN DE ACCIÓN 2017

Programas de Práctica Clínica

Competitividad

Capital Humano

Subtotal Programas Plan de Desarrollo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% C

umpl

imie

nto

Proyecto

Ejecución de los Programas del Plan de Desarrollo del HGM

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% C

umpl

imie

nto

Gestión por Procesos

Ejecución de la Gestión de Procesos del HGM

PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO

GESTIÓN DE PROCESOS

¡ Gracias !

informe de gestión 2017 - hgm.gov.co · ajustar los objetos de costos de los procesos de consulta...

Documents