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Informe de Gestión

2017

Enero – Junio 2017

Programas, proyectos

y acciones

Objetivo 2: Ampliar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de salud

de alta complejidad articulados en redes integradas de atención y dirigidos a la implementación

de programas de práctica clínica.

Programa Programas de práctica clínica

Proyecto: Unidad para la atención del ciclo materno perinatal con programas de práctica clínica.

Actividades

Diseñar el modelo operacional del

centro de cuidado obstétrico y el

protocolo de práctica clínica.

Evaluar las alternativas de

programas de práctica clínica con

análisis de oferta demanda y

evidencia científica para el

desarrollo de un programa de

práctica clínica.

Documentar el modelo operacional

del centro de cuidado obstétrico y

el protocolo del programa de

práctica clínica.

Resultados

Ejecución: 100%

Se normaliza la Guía de Práctica Clínica GPC, para identificar los

factores de riesgo para la restricción del crecimiento intrauterino.

Se define la Metodología del proceso GPC del Restricción del

Crecimiento Intrauterino RCIU en el HGM.

Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de

eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.

Programa Competitividad

Proyecto: Consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los

procedimientos

Actividades

Mejorar los procesos con base en

el modelo adoptado e implementar

los indicadores de productividad.

Identificar las oportunidades de

mejora en el proceso.

Realizar los ajustes pertinentes.

Implementar las acciones de

mejora aplicables.

Resultados

Ejecución: 100%

La metodología definida contempla 4 etapas: 1. Diagnóstico situacional; 2.

Rediseño del proceso; 3. Implementación del procesos ajustado; 4.

Evaluación y medición.

Se ajusta en la primera fase la comprensión del proceso de urgencias, la

cual contempla el flujograma del proceso acorde a lo documentado. Se

creo una lista de chequeo para verificar las actividades y tareas

descritas en los procedimientos, con el fin de confrontar lo observado

con lo esperado y finalmente socializarlo con los involucrados en el

proceso para ejecutar los cambios.

Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de

eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.

Programa Competitividad

Proyecto: Obtener tarifas competitivas manteniendo el margen

Actividades

Ajustar los objetos de costos

Revisar y depurar los objetos de

costos de los proceso con el

personal asistencial.

Actualizar en el sistema de

información SAP los protocolos de

cada objeto .

Generar los informes.

Resultados

Ejecución: 92,11%

Se revisan, depuran, ajustan y se actualizan en el sistema de

información SAP los siguientes objetos de costos: Fisioterapia (2);

Programa Madre Canguro (1) y Quimioterapia (3).

Los anteriores objetos de costos se encontraban inmersos dentro del

centro de costos de consulta externa, pero debido a sus características

particulares, se separan y se les crea su propio centro de costos, con su

respectiva área física, personal fijo y sus materiales. Lo que permite

tener un costo más real de cada objeto de costo.

Actividades

Acompañami

ento a los

grupos de

mejoramiento

.

Resultados

Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a

través de un sistema de gestión integral de calidad.

Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia

Se realiza la jornada de revisión de fuentes de mejora, agrupación por

afinidad, priorización y análisis causal, en los grupos de mejoramiento de

segundo nivel y algunos de primer nivel.

Acompañamiento en la definición de acciones de mejora para las

oportunidades que ingresan al plan de mejoramiento institucional.

Fuentes revisadas:

Reunión de cierre visita de acreditación ICONTEC

Gestión de indicadores

Consolidado visitas de calidad (Corte abril 2017)

Consolidado paciente trazador (Corte abril 2017)

Encuesta de satisfacción cliente interno 2016

Encuesta satisfacción cliente externo

SIAU

Ejercicios de referenciación

Ejecución: 100%

Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación

aplicadas al proceso de atención en salud

Programa: Investigación, docencia e Innovación

Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario

Acciones

Plan de desarrollo

docente.

Ejecución de proyectos

de investigación.

Fortalecimiento del

modelo de supervisión

de persona en prácticas

formativas.

Resultados

Entre enero y junio se han aprobado 25 proyectos de investigación; de los cuales 22

son externos y 4 son propios.

Entre enero y junio fueron realizados 561 exámenes de conocimiento de los objetivos de la

rotación a igual número de estudiantes. En el primer bimestre 191; en el segundo bimestre 215;

tercer bimestre 155. Cumplimiento 97%.

Entre enero y junio se realiza la supervisión a los involucrados en la relación docencia servicio a

través de encuestas que evidencian el nivel de satisfacción del 97,4% que tienen los estudiantes

frente a los procesos y procedimientos administrativos establecidos para el desarrollo de

prácticas o rotaciones en el HGM. Total encuestados 689; distribuidos en el primer bimestre

201; en el segundo bimestre 304; tercer bimestre 184..

Ejecución: 80 %

25% menosBim. 3

Ene Feb Mar Abr May Jun

Pregrado 329 505 581 673 632 249

Técnica 108 116 144 135 170 91

Posgrado 44 42 43 42 38 40

Tecnología 4 11 11 12 5 7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

No

. Est

ud

ian

tes

Nivel Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3

Pregrado 834 1.254 881

Técnica 224 279 261

Posgrado 86 85 78

Tecnología 15 23 12

Total 1.159 1.641 1.232

Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado enero - junio 2017

Proporción de calibración de equipos ejecutado enero - junio 2017

Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de

información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros

Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica

Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial

Ejecución: 96 %


Programado 260 405 652 487 809 530

Ejecutado 258 380 622 449 765 458

% Ejecución 99,2% 93,8% 95,4% 92,2% 94,6% 86,4%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

0100200300400500600700800900

% E

jecu

ció

n

No

. man

ten

imie

nto

s


Programado 252 275 300 240 244 231

Ejecutado 231 256 276 207 215 198

% Ejecución 91,7% 93,1% 92,0% 86,3% 88,1% 85,7%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

% E

jecu

ció

n

No

. man

ten

imie

nto

s

Gestión de Procesos

Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – junio, 2017

Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS

Macroproceso Atención Integral en Salud

Departamento Nro %

Antioquia 42.338 92,4%

Distrito Nro % Chocó 2.602 5,7%

Medellín 26.247 57,3% Córdoba 182 0,4%

Bello 3.297 7,2% Santander 73 0,2%

Itagüí 1.446 3,2% Bogotá D.C. 69 0,2%

Envigado 1.402 3,1% Bolívar 59 0,1%

La Estrella 458 1,0% Valle del Cauca 59 0,1%

Copacabana 433 0,9% Caldas 55 0,1%

Sabaneta 351 0,8% Sucre 54 0,1%

Caldas 340 0,7% Otros 351 0,8%

Barbosa 316 0,7% Total 45.842 100,0%

Girardota 250 0,5%

Otros Mpios de Antioquia

7.798 17,0% Distrito Nro %

Otros Dptos. 3.504 7,6% Medellín 26.247 57,3%

Total 45.842 100%Otros Mpios Valle de

Aburrá8.293 18,1%

Otros Mpios de Antioquia

7.798 17,0%

Otros Dptos. 3.504 7,6%

Total 45.842 100,0%

Información de usuarios enero – junio 2017



555

287

465

1.094

7.317

3.829

4.477

619

396

661

373

3930

3218

3169

8.500 6.500 4.500 2.500 500 1.500 3.500 5.500 7.500

< 1

1 - 4

5 - 14

15 -18

19 - 44

45 -65

> 65

Nro. Usuarios atendidos

Gru

po

s d

e Ed

ad

Hombres

Mujeres

Rangos edadesMasculino Femenino

Total Nro Total %Nro % Nro %

< 1 año 995 2,2% 874 1,9% 1869 4,1%

1 - 4 años 571 1,3% 425 0,9% 996 2,2%

5 -14 años 1002 2,2% 687 1,5% 1689 3,7%

15 -18 años 561 1,2% 1694 3,7% 2255 4,9%

19 - 44 años 5.861 12,8% 11.071 24,2% 16.932 36,9%

45 -65 años 4.881 10,7% 5.778 12,6% 10.659 23,3%

> 65 años 4.721 10,3% 6.721 14,7% 11.442 25,0%

Total general 18.592 40,6% 27.250 59,4% 45.842 100,0%



CAPÍTULOS C.I.E.

Período

Enero - Junio 2015 Enero - Junio 2016 Enero - Junio 2017

No. Casos % No. Casos % No. Casos %

XV. Embarazo, parto y puerperio 1 2.499 21,17% 1 2.132 18,07% 1 2.364 21,01%

X. Enfermedades del sistema respiratorio 5 934 7,91% 3 1.177 9,98% 2 1.040 9,24%

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 2 1.196 10,13% 2 1.378 11,68% 3 1.032 9,17%

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 6 865 7,33% 5 915 7,76% 4 933 8,29%

XI. Enfermedades del sistema digestivo 3 1.001 8,48% 4 978 8,29% 5 888 7,89%

XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas

4 950 8,05% 6 785 6,65% 6 834 7,41%

II. Tumores [neoplasias] 7 645 5,46% 8 648 5,49% 7 724 6,43%

XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 10 438 3,71% 10 457 3,87% 8 588 5,23%

V. Trastornos mentales y del comportamiento 11 420 3,56% 9 527 4,47% 9 520 4,62%

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 9 476 4,03% 7 760 6,44% 10 439 3,90%

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

8 517 4,38% 11 431 3,65% 11 350 3,11%

VI. Enfermedades del sistema nervioso 12 351 2,97% 12 289 2,45% 12 279 2,48%

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 13 335 2,84% 13 277 2,35% 13 268 2,38%

XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

16 203 1,72% 16 185 1,57% 14 212 1,88%

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 14 309 2,62% 14 256 2,17% 15 209 1,86%

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 15 299 2,53% 15 241 2,04% 16 209 1,86%

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

17 171 1,45% 17 135 1,14% 17 153 1,36%

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 18 62 0,53% 18 89 0,75% 18 86 0,76%

XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 20 44 0,37% 19 60 0,51% 19 63 0,56%

VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 19 48 0,41% 21 35 0,30% 20 33 0,29%

VII. Enfermedades del ojo y sus anexos 21 43 0,36% 20 41 0,35% 21 29 0,26%

TOTALES 11.806 100% 11.796 100% 11.253 100%

Primeras Causas de Morbilidad por Egreso HospitalarioPeriodo enero – junio 2015-2016-2017



CAPÍTULOS C.I.E.

Periodo

Enero - Junio 2015 Enero - Junio 2016 Enero - Junio 2017

No. Casos % No. Casos % No. Casos %

II. Tumores [neoplasias] 3 95 16,84% 3 101 15,88% 1 140 24,60%

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 1 110 19,50% 1 117 18,40% 2 98 17,22%

X. Enfermedades del sistema respiratorio 2 100 17,73% 2 106 16,67% 3 82 14,41%

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte

7 29 5,14% 6 42 6,60% 4 46 8,08%

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 4 61 10,82% 4 74 11,64% 5 42 7,38%

XI. Enfermedades del sistema digestivo 5 47 8,33% 5 58 9,12% 6 39 6,85%

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 8 27 4,79% 7 37 5,82% 7 30 5,27%

XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas

6 30 5,32% 8 28 4,40% 8 21 3,69%

XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 9 16 2,84% 13 7 1,10% 9 19 3,34%

VI. Enfermedades del sistema nervioso 10 13 2,30% 9 14 2,20% 10 16 2,81%

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 11 12 2,13% 10 12 1,89% 11 15 2,64%

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 12 10 1,77% 11 9 1,42% 12 8 1,41%

V. Trastornos mentales y del comportamiento 13 5 0,89% 12 9 1,42% 13 3 0,53%

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 0,00% 18 3 0,47% 14 3 0,53%

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 15 3 0,53% 14 6 0,94% 15 2 0,35%

XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 16 2 0,35% 16 4 0,63% 16 2 0,35%

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

14 3 0,53% 17 3 0,47% 17 2 0,35%

XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

17 1 0,18% 15 5 0,79% 18 1 0,18%

TOTALES 564 100% 636 100% 569 100%

Primeras Causas de Mortalidad GeneralPeriodo enero – junio 2015-2016-2017



Principales atenciones ambulatorias enero - junio 2013 - 2017



Principales atenciones ambulatorias, enero – junio, 2013 - 2017

19.95222.837

5.643 5.308

27.50027.746

7.0837.740

23.468

34.221

12.278

5.486

0

20.833

43.970

13.389

4.867

869

16.969

34.183

11.644

5.707

00

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Consulta Externa Urgencias Totales Proteccion Renal Vacunación Intramural Vacunación Extramural(Presup. participativo)

No

. ate

nci

on

es

A JUN 2013 A JUN 2014 A JUN 2015 A JUN 2016 A JUN 2017



Actividades Clínicas Quirúrgicas, enero – junio, 2013 - 2017

3.355

1.521

432 439197

3.347

1.444

410 445179

3.476

1.515

446 500

189

3.643

1.325

377 286104

3.331

1.679

378224

78

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Cirugias (ExcluyeGinecoobstetricia)

Partos Cesareas Legrados obstétricos Otros ProcedimientosG.O.

Nro

. ate

nci

on

es




Actividades Diagnóstico y Complementación Terapéutica, enero – junio, 2013 - 2017

48.294

270.382

100.418

109.536

3.020

48.590

329.456

102.160

106.358

3.648

48.762

317.629

93.049

102.291

3.755

47.755

324.805

102.880

103.253

3.676

45.203

282.127

107.44298.249

3.716

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Actividades deImagenología

Exámenes Laboratorio Exám. y proced. Banco deSangre

Preparación deMedicamentos

Parenterales

Nutriciones parenterales

No

.




Actividades Hospitalización enero – junio, 2013 - 2017

9.450 9.558

11.806 11.796 11.253

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

A JUN2013

A JUN2014

A JUN2015

A JUN2016

A JUN2017

Nro

. egr

eso

s

91,0% 91,1% 91,0%90,0%

94,0%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

A JUN2013

A JUN2014

A JUN2015

A JUN2016

A JUN2017

% O

cup

acio

nal

7,67 8,14

6,00 6,167,18

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

A JUN2013

A JUN2014

A JUN2015

A JUN2016

A JUN2017

Pro

m. D

ías

est.

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - junio, 2013 - 2017

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Estrategias y Actividades

Despliegue e implementación de la

Política y el Programa de Seguridad

del Paciente.

Rondas de Seguridad.

Paciente Trazador

Visitas de Calidad

Gestión de eventos adversos en

Grupos de Mejoramiento

Fármacovigilancia

Tecnovigilancia

Gestores de Calidad

Tutores de Calidad

Plan de Tutorías

Jornadas de Calidad

Grupo de Higiene de Manos

Programa Tu Piel Mi Piel

Inducción y capacitación virtual

Reuniones semanales de despliegue

Macroproceso Gestión Integral de Calidad

Programa Seguridad del Paciente

8,4% 7,7%9,5% 8,9%

8,0%

16,7%18,0%

21,3%20,5%

25,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2013 2014 2015 2016 2017

% Eventos Adversos Cultura del Reporte

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM


Programa Seguridad del Paciente

Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia enero – junio, 2015 - 2017

AÑOORDEN DE FRECUENCIA

1ro 2do 3ro 4to 5to

2015

IAAS TRAUMA PRUM UPP QUEMAD

424 179 156 132 89

ISO – Flebitis ReintervencionesFlebitis

medicamentosaGrado II Fluidos corporales

2016

IAAS PRUM TRAUMA UPP QUEMAD

359 233 181 119 58

ISO, Flebitis FlebitisLes. Órgano

- ReintervencionesGrado II-I Fluidos corporales

2017

IAAS PRUM UPP TRAUMA CAÍDA

278 219 118 110 58

ISO Flebitis Grado IILes.Órgano

Propia altura

Fuente SIAU


Sistema de Información y atención al Usuario

Novedades SIAU enero – junio, 2017

Novedades SIAU enero – junio, 2013 - 2017

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUNTOTAL

PERÍODO%

PROMEDIOMES

AGRADECIMIENTOS 195 125 98 108 255 186 967 58,08% 276

FELICITACIONES 69 48 15 30 53 42 257 15,44% 73

RECLAMO 54 59 54 39 87 72 365 21,92% 104

SUGERENCIA 24 4 4 11 23 10 76 4,56% 22

Total general 342 236 171 188 418 310 1665 100% 476

184101

311

45

810

624

512

173

679 669 692

91

1456

329

495

131

967

257365

76

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS

No

. N

ove

dad

es

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.



¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?

enero – junio, 2017

99,4% 99,4%99,2%

99,4%99,0%

98,8%

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

% S

atis

facc

ión

Mes

Satisfecho

Lineal (Satisfecho)

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.



¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?


95,3% 93,4% 94,0%90,9% 92,0% 93,3%

4,5% 6,1% 5,7% 8,6% 7,0%6,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Definitivamente Sí

Probablemente Sí

Probablemente No

Definitivamente No

Macroproceso Gestión Humana

Planta de cargos enero – junio, 2015 - 2017

2 15

304

462

373

112 14

294

451

362

112 9

284

425

348

110

100

200

300

400

500

PERIODO LIBRENOMBRAMIENTO

CARRERA PROVISIONAL TEMPORAL TRABAJADOROFICIAL

Car

gos

2015 2016 2017

• 1.338PLANTA CARGOS

• 1.079PLANTA PERSONAL


RETIROS 2017

NOVEDADES ENERO-JUNIO

RENUNCIAS 36

JUBILADOS 6

TOTAL 42

INGRESOS 2017


ASISTENCIAL (Provisional) 3

ASISTENCIAL (Libre Nombramiento)

2

ADMINISTRATIVO (Provisional) 2

TOTAL 7

INGRESOS 2017


ASISTENCIALES 23

ADMINISTRATIVOS 4

TOTAL 27

RETIROS DE 2017


ASISTENCIAL 23

ADMINISTRATIVO 8

TOTAL 31

VINCULADOS CONTRATISTAS


Contratos de prestación de servicios,


91

354

Admistrativos Asistencial

RECURSO HUMANO, ENERO- JUNIO, 2017

ENTIDAD 2015 2016 2017

HGM 1151 1132 1079

ANESTESIAR 21 21 21

DARSER 39 40 42

SALAMANCA 53 50 21

APOYOS INDUSTRIALES

145 153 139

DOGMAN 37

ARUS RICOH 15 14

CONTRATOS 330 393 445

SURA 6 5 5

ITAU 1 3

LAVAOZONO 26 32 26

ARMEDICA 11 8 8

THAUS 1 1

TOTAL 1782 1815 1841

RESUMEN CONTRATACION 2015 - 2017 (Enero- Junio)

NivelAño

2015 2016 2017

Admistrativos 63 74 91

Asistencial 287 319 354

Total General 350 393 445


Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge

$ 157 millones invertidos

en 1,962 actividades o procedimientos

en servicios de odontología, consulta

externa y apoyo diagnóstico

3.755 horas de capacitación

$ 1.988 millones invertidos

Cumplimiento al Plan de Capacitación:

93,7%

Fondo de Vivienda

Para compra, mejoramiento, cambio y

liberación de gravamen hipotecario, se

desembolsaron $ 216 millones a

4 colaboradores

Capacitación Actividades de Bienestar

8.283 participantes en las actividades

realizadas de bienestar

$ 112 millones invertidos

Satisfacción del 97% de los participantes

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de

infraestructura física, enero – junio 2017

MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS

Programado 8000 4250 137 56

Ejecutado 9420 4279 235 71

% ejecución 117,8% 100,7% 171,5% 126,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

% E

jecu

ció

n

Macroproceso Gestión de Recursos físicos

Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE enero – junio, 2017

Disponibilidad de servidores ubicados en HGM enero – junio, 2017


Meta 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8%

2017 100,00% 100,00% 100,00% 99,74% 99,53% 99,79%

99,0%

99,3%

99,6%

99,9%

100,2%

% D

isp

on

ibili

dad


Meta 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%

2017 99,98% 99,68% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00%

99,5%

99,6%

99,7%

99,8%

99,9%

100,0%

100,1%

% D

isp

on

ibili

dad

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación

Macroproceso Gestión Financiera

Facturación, enero – junio, 2017

Facturación, enero – junio, 2013 – 2017

Cumplimiento meta enero – junio de 2017: 89,7%


Programado $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326

Ejecutado $18.342 $16.111 $18.522 $18.210 $19.798 $18.403

% Ejecución 90,2% 79,3% 91,1% 89,6% 97,4% 90,5%

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

Mill

on

es

2013 2014 2015 2016 2017

Valor facturado $85.780 $93.818 $114.558 $111.158 $109.388

$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

Mill

on

es

Proporción facturación según régimen de salud enero – junio, 2017

Fuente: Proceso Gestión de la Facturación


REG SUBSIDIADO

79%

REG CONTRIBUTIVO

10%

DSSA5%

SOAT3%

PARTICULARES1% FOSYGA

1%

Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP


Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo cartera enero –

junio, 2017

Valor facturado vs valor recaudo cartera


Porcentaje de recaudo / Facturación 52,9%

Porcentaje de recaudo / meta recaudo 64,6%


Meta $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935

Recaudado $11.121 $9.405 $9.520 $8.930 $7.590 $9.906

% 74,5% 63,0% 63,7% 59,8% 50,8% 66,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

es


Facturado $18.342 $16.111 $18.522 $18.210 $19.798 $18.403

Recaudado $11.121 $9.405 $9.520 $8.930 $7.590 $9.906

% 60,6% 58,4% 51,4% 49,0% 38,3% 53,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

% e

jecu

ció

n

Mill

on

es



Valor recaudo cartera enero – junio,

2013 – 2017

Valor cartera años, 2013 – 2017 (Junio)

Se incluye $ 1.397 millones lote Comfenalco

$138.964

$167.917

$230.141 $294.431

$344.481

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

$350.000

$400.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

$101.089

$81.265

$63.766$71.734

$57.871

$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es



Comparativo vencimientos cartera años 2014 – 2017 (Junio)

VENCIMIENTOS DICIEMBRE 31/2014 DICIEMBRE 31/2015 DICIEMBRE 31/2016 JUNIO 30/ 2017% A JUNIO

30/2017TENDENCIA

SIN VENCER 28.746.116.376 23.368.520.836 23.467.633.167 22.943.640.244 6,7%

DE 0 A 30 DIAS 25.492.016.107 20.355.669.785 21.837.221.198 29.158.063.582 8,5%

DE 31 A 60 DIAS 11.523.266.584 12.063.536.809 17.263.623.845 13.125.466.515 3,8%

DE 61 A 90 DIAS 9.243.761.567 15.750.510.966 13.063.091.504 15.419.369.341 4,5%

DE 91 A 180 DIAS 9.715.986.539 50.952.419.145 45.828.107.430 45.308.709.382 13,2%

DE 181 A 360 DIAS 15.492.031.830 47.890.025.575 70.902.454.058 85.891.400.228 24,9%

MAYOR A 360 DIAS 67.704.475.955 59.760.323.958 102.069.721.738 132.634.974.503 38,5%

TOTAL 167.917.654.958 230.141.007.274 294.431.852.940 344.481.623.795 100,0%



Informe principales deudores a Junio 30 de 2017

ENTIDAD CARTERA A JUNIO

30- 2017

FACTURADO EN

AÑO 2017

PAGADO EN AÑO

2017OBSERVACIÓN

ALIANZA SAVIA SALUD $173.774.915.557 $70.247.905.557 $25.498.000.000ConciliaciÓn hasta marzo 31 de 2016 cerrada y

hasta septiembre 30 de 2016 medicamentos

COOMEVA EPS $46.425.832.044 $3.665.534.434 $1.005.000.000Conciliada glosas hasta diciembre 31 de 2016,

pendiente tema de devolucio.

COOSALUD $7.720.178.559 $4.839.188.027 $3.201.000.000 Conciliada hasta marzo 31 de 2017

DSSA $20.633.469.478 $5.117.909.816 $6.728.025.496 Conciliada hasta septiembre 30 de 2016

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO $7.941.309.732 $5.225.238.641 $4.072.439.685 Conciliada hasta diciembre 31- 2016

TOTAL $256.495.705.370 $89.095.776.475 $40.504.465.181

ESTADISTICAS 74,6% DE LA

CARTERA TOTAL

82,2% DE LO

FACTURADO

15,8% DE LA

CARTERA

Fuente: Dirección Financiera


Ejecución presupuestal de ingresos a Junio de 2017

Cifras en miles de pesos

Presupuesto

2017

Recaudado a

junio de 2017 **

Ejecución en %

107.465.634

Disponibilidad

Inicial

107.465.634

100 %

49.878.303

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

123.559.504

6.117.707

12%

54.245.087

44%

280.903.441

167.828.429

60%

Ejecución a junio de 2017: 60 % VS 50 %

Superávit a junio: 167.828.429 – 140.451.721 = 40.136.086

** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos y descuentos financieros



Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a junio de 2017


Presupuesto

2017

Recaudado a

junio de 2017

Ejecución en %

Ingresos

Corrientes

Ingresos de

CapitalTotales

114.049.557

50.347.478

44 %

159.173.878

54.452.936

34 %

Ejecución a junio de 2017: 34 % VS 50 %

45.124.321

4.105.458

9%

Déficit a junio de 2017: 54.452.936 – 79.586.939 = 25.134.003



Ejecución presupuestal de gastos a junio de 2017


Presupuesto año 2017

Ejecutado año 2017

Ejecución en %

Inversión Funcionamiento Totales

261.918.348

162.407.993

62 %

267.654.371

165.199.838

62 %

Ejecución a junio de 2017: 62% VS 50%

Saldo por ejecutar: $ 102.454.533

5.736.023

2.791.845

49%

Fuente: Dirección Financiera. Ejecución presupuestal de gastos a junio 30


Flujo de caja comparativo a junio, 2017 – 2016

Recaudado vs pagado


Pagos

Recaudos

Recaudado /

Pagado

91.027.171

2017

54.452.936

60%

97.492.890

2016 Variación $ Variación %

-6.465.719

71.215.882

73%

-16.762.946

-

-7%

-24%

-



Equilibrio presupuestal comparativo

a junio de 2017 - 2016


Recaudos

Totales

Gastos Totales

Recaudos /

Gastos

167.828.429

2017

165.199.838

102%

193.944.172

2016 Variación $ Variación %

-26.115.743

188.164.229

103%

-22.964.392

-

-13.47%

-

Balance General




Total Activos$ 501.694.798

100%

Total Activos$ 494.791.889

100%

Total Pasivos$ 53.876.611

11 %

Total Patrimonio$ 440.915.278

89 %

Total Pasivos56.402.594

11% *

Total Patrimonio$ 445.292.204

89%

A Junio 30 de 20162%

* Demandas Civiles y Laborales $ 11.026.977

que son el 20% del total del pasivo

A Junio 30 de 2017

Estado de Actividades




Excedente del ejercicio$1.730.384

Excedente del ejercicio$ 10.270.295

83%

Ingresos Misionales: $110.233.710

No misionales: $5.181.633

Costos $ 77.875.792

Gastos $ 35.809.167

Ingresos $ 109.724.448

Costos $ 79.558.391

Gastos $ 19.895.762

Del 1 al 30 de Junio de 2017

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2017Período enero - junio

¡ Gracias !

informe de gestión 2017 - hgm.gov.co · se normaliza la guía de práctica ... enfermedades del...

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