informe de gestión resultados gabriel silva gerente...
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Informe de Gestión
Gabriel Silva
Gerente General
2002-2009
Bogotá, Agosto 6 de 2009
ResultadosPlan Estratégico
2008-2012
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 2
Contenido
1. Coyuntura de mercado
2. Panorama de producción en Colombia
3. Resultados del Plan Estratégico 2008-2012
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 3 Fuente: LMC
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Consumo mundial
1978 – 2009 (años cafeteros)
1,8% 1,3% 1,7%Crecimiento
promedio
El consumo mundial presenta unatendencia creciente estable
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Índice de consumo (1978/79 = 100%)*
1978 – 2009 (años cafeteros)
*Fuente: LMC; Cálculos: FNC
Que encuentra su explicación en elcomportamiento del consumo en paísesproductores
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Productores
Importadores
Total
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Variación anual
2000 – 2009
Productores:
3,8%
Total:
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Importadores:
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jul-2009
Las cotizaciones internacionales seencuentran en niveles de antes de la crisis
Evolución precio internacional del café
2002 – julio de 2009
US
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Diferenciales Colombia UGQ VS Centro América y Brasil [ US¢ / lb ]
Colombia UGQ
Guatemala HB
Costa Rica HB
El Salvador HG
Honduras HG
Mexico Lavado
Brasil Santos 2/3
Fuente: Complete Coffee Coverage
… Y los diferenciales del Café Colombianohan incrementado significativamente
Diferenciales Colombia UGQ vs. Centroamérica y Brasil (US¢/lb)
2006 – julio 2009
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Contenido
1. Coyuntura de mercado
2. Panorama de producción en Colombia
3. Resultados del Plan Estratégico 2008-2012
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Técnificada joven
Envejecida o tradicional
Distribución de la tecnificación de la caficultura
2002 a 2014 (proyectado)
En términos de tecnificación, la caficultura havuelto a los niveles anteriores a la crisis ycontinuará mejorando
En 2014 el parque cafetero colombiano habrá llegado a su potencial deproducción
Tecnificada Joven
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Programa de Competitividad – Hectáreas renovadas (acumuladas)
2002 a 2014 (py)
Esto se debe a los intensos esfuerzos que sehacen para mantener en estado óptimo loscafetales tecnificados…
La meta a 2013 es renovar 45 mil hectáreas anuales de cafetalestecnificados
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Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro – Hectáreas renovadas
(acumuladas)
2002 a 2013 (py)
…Y a los altos incentivos que se ofrecen paratecnificar la caficultura envejecida otradicional
La meta es renovar 300 mil hectáreas de cafetales envejecidos, es decir60 mil hectáreas anuales
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 11
Y responde al proceso de tecnificación previstopara alcanzar la meta de producción de 17millones de sacos en 2014
Producción de Café en Colombia
2002– 2014 (proyectado)
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Efecto de la renovación
Sin renovación
Con renovación
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Contenido
1. Coyuntura de mercado
2. Panorama de producción en Colombia
3. Resultados del Plan Estratégico 2008-2012
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Propuestas de Valor Plan Estratégico2008 - 2012
Comercialización sostenible y
con valor agregado
Competitividad
e innovaciónCaficultura integrada al mundo de la
tecnología, información y comunicación
Desarrollo de la comunidad
cafetera y su entorno
Posicionamiento del Café de
Colombia y su portafolio marcario
Agenda Cafetera para
el país y el mundo
Eficiencia, legitimidad y democraciaSostenibilidad financiera
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Las iniciativas de valor agregado de la FNC están ampliando sus resultados
Producción de Buencafé Liofilizado de Colombia
2002- 2009py
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Tonela
das
En 2008, Buencafé amplió su capacidad instalada, de 7.500 a 11.500toneladas. Con algunas inversiones adicionales podría llegar a 13 miltoneladas.
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Tiendas y número de visitantes (acumulado)
2003 – 2009 junio
41 millones de personas han visitado las Tiendas Juan Valdez en Colombia, EstadosUnidos, España, Chile y Ecuador. En la actualidad los productos de la marca secomercializan en 1.600 supermercados en todo el mundo.
Además de generar ingresos adicionales paralos productores, las Tiendas Juan Valdezpromocionan el café colombiano
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El respaldo financiero y administrativo brindado a las Cooperativas ha sido contundente…
Evolución del patrimonio y excedentes financieros Cooperativas de Caficultores
2002 – junio 2009
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PATRIMONIO EXCEDENTES
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Evolución participación compras Cooperativas en producción registrada2008 – julio 2009
PRODUCCION COMPRAS COOPERATIVAS Promedio 3 meses % Coops
25%
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38%
… Y la institucionalidad cafetera ha cumplidoampliamente con la garantía de compra
En la actualidad el servicio de la garantía de compra se presta a través de 511puntos.
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Participación del FoNC en las Ventas Realizadas por las Cooperativas2008 - julio 2009
FEDERACION DE CAFETEROS
EXPOCAFE
OTROS EXPORTADORES
55%
66%
Las Cooperativas han jugado un papel importante en la recuperación de la participación del FoNC en las compras totales
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Exportaciones de cafés especiales
2002-2009py
Las exportaciones de cafés especiales del FoNCse han multiplicado por cinco en los últimosaños
Durante 2008 las ventas de cafés especiales generaron ingresos adicionalespor $29 mil millones para los caficultores. Durante el primer semestre de 2009,esta cifra aumentó a $34 mil millones.
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Sacos 60 Kg(Millones)
USD(Millones)
Gracias a lo anterior las exportaciones del FoNCcon valor agregado han aumentado 168% desde2002
Volumen y valor de exportaciones de café con valor adicional al verde
estándar
2002 – junio 2009
En 2008, el 83% del volumen de exportaciones de la Federación seefectuaron con valor adicional al verde estándar.
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Sem 1 2009
Estándar Valor agregado
Se observa un cambio en la estructura de lasexportaciones colombianas…
Exportaciones de café de Colombia por tipo
2002 – junio 2009
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Mil
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… y el valor de las exportaciones de cafécolombiano ha aumentadosignificativamente
Valor de las exportaciones de café de Colombia
2002 – 2009 (py)
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Como resultado, la transferencia de precio a loscaficultores colombianos se ubica en nivelessuperiores a los de otros países…
Porcentaje de precio externo transferido al productor
2004 – 2008 (preliminar)
Fuente: FNC, OIC
93,8% 93,5%
98,0%95,5%
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Colombia
Otros suaves
Naturales del Brasil
Robustas
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 py
Bil
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… y el valor de la cosecha ha alcanzadovalores sin precedentes
Valor de la cosecha nacional
2002 – 2009 (py)
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.Fijaciones de café con entrega futura
2006 – 2009 py
El mecanismo de las compras a futuro de caféha contribuido a generar una cultura deadministración del riesgo entre los caficultores
Con este mecanismo los productores pueden beneficiarse de las épocas debuenos precios y estabilizar su ingreso
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$ 300.000
$ 400.000
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$ 600.000
$ 700.000
$ 800.000
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jun
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09
El CPP le pone piso al precio, protegiendoel ingreso del caficultor
Evolución del precio interno vs. Precio de sostenibilidad del Contrato de Protección de
Precio – CPP
2008 – julio 2009
$600.000
$500.000
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 31
Gracias a los programas de
renovación de la Federación y la iniciativa de los
caficultores, entre 2006 y
2009 se han renovado 241 mil
ha. Esta cifra equivale al
25% del área cafetera nacional
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40.000
50.000
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70.000
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90.000
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En 2007 y 2008, el alto precio de losfertilizantes desincentivó fuertemente su uso
Urea – Precio y venta a Cooperativas de Caficultores
2007 – 2008
En el agregado, durante 2008 las ventas a cooperativas disminuyeron30%
Fuente: Agroinsumos del Café
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 33
16
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5 4
6
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101214161820
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Mile
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2008 2009
Gracias a Fertifuturo esta tendencia se harevertido, y la compra de fertilizantes haaumentado 21%
Venta de fertilizantes de Agroinsumos del Café
Enero – junio 2008 y enero – junio 2009
Fuente: Agroinsumos del Café
A la fecha a través de Fertifuturo se han efectuado 9.520 operaciones por$26.963 millones para la compra de fertilizantes, con un valor promedio de $3millones
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 34
Los programas Café y Maíz y Café y Fríjolrepresentan ingresos complementarios paralas familias cafeteras
En 2008, $248 mil millones en ingresos adicionales para los caficultoresse generaron gracias a estos programas
Siembras de maíz y fríjol en Zona Cafetera
2004 – 2009 (py)
38,1
52,848,1
53,356,6
61,0
7,2
19,5 22,5
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 py
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Maiz Fríjol
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 35
La Federación fomenta el relevo de lasgeneraciones cafeteras y el acceso a latierra por medio de Modelos Innovadores
Resultados – Jóvenes Caficultores
2007 – 2008
Departamento Beneficiarios Hectáreas
Valor de la tierra
(millones de
pesos)
Antioquia 42 243 1.700
Tolima 17 112 500
Santander 24 124 1.700
Risaralda 21 118 1.320
Quindio 28 159 770
Magdalena 43 240 850
N. Santander 50 406 450
Total 225 1.403 7.290
La Federación está diseñando la segunda fase del Programa con el objetivo defomentar el cultivo de café por parte de nuevas generaciones mientras se garantizaingresos a los caficultores de la tercera edad.
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También es un compromiso de la Federaciónliderar iniciativas que generen un impactopositivo en el medio ambiente
Áreas forestales recuperadas (Acumulado)
1993 – 2008
Como resultado de la ejecución del Programa Silvicultura comoAlternativa de Producción en la zona cafetera, se han beneficiado 6.691
familias.
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El aumento del personal de extensióncontribuye a una mejor adopción de lastecnologías de producción
Personal del Servicio de Extensión
2002 – 2009
Gracias a la gestión de recursos provenientes del Gobierno Nacional, lasadministraciones departamentales y municipales y entidades de cooperacióninternacional se contrataron 436 técnicos que han reforzado la labor del Servicio deExtensión
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La investigación y a la transferencia deconocimiento han contribuido a que la calidaddel café mejore sustancialmente
Fuente: Almacafé
*Acumulado
Porcentaje de infestación por broca
2002 – junio 2009
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Caficultura integrada al mundo de la
tecnología, información y comunicación
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Aprovechar los instrumentos tecnológicos paragenerar valor al caficultor y a lainstitucionalidad cafetera
Consultorio jurídico: En asociocon la Universidad Javeriana brindaasesoría permanente y gratuita a loscaficultores que la requieran.
Nuevo SIC@ web: Contiene unaúnica base de datos geo-referenciadade cobertura nacional.
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 42
Por su parte, la Cédula CafeteraInteligente está mostrando su utilidadcomo medio transaccional
Más de 180 mil abonos realizados a lascédulas por conceptos de apoyos, incentivos ycréditos desembolsados.
253 mil cédulas se encuentran en manos de caficultores• 50% se han activado como medio transaccional
Logros alcanzados• Incursión en la Banca Móvil (primera iniciativa
latinoamericana con acceso a servicios financierosremotos)
• Acceso a todos los cajeros electrónicos del país• Pago de servicios públicos y compra de minutos a celular• Acceso a la red MasterCard
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Nuevas herramientas tecnológicas y deinformación estrechan la relación conclientes, consumidores y productores
• “Bean Track”: Durante 2008, serealizó la trazabilidad de 400 milsacos de café pergaminoprovenientes de Cauca y Nariño.
• Nueva estrategia Internet:Tres nuevas páginas:
www.federaciondecafeteros.orgwww.juanvaldez.comwww.cafedecolombia.com
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La Federación también impulsa el desarrollo eimplementación de esquemas virtuales deeducación formal y capacitación
• Aula Virtual para Caficultores: Desde 2008 se hancapacitado 4.406 caficultores en más de 100 municipioscafeteros. Asimismo, se capacitaron 546 extensionistas.
• Computadores para educar: Desde 2001, se hanbeneficiado más de 63 mil estudiantes, en 393 institucioneseducativas, con la entrega de 3.687 computadores. En 2009el programa está atendiendo 4.200 estudiantes gracias a laasignación de 222 computadores.
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Programa Objetivo Beneficiarios
Valor
(millones de
pesos)
Fortalecimiento de la población rural del
Eje Cafetero
Dotación de escuelas y metodologías
Escuela Nueva y Escuela y Café.2.850 433
Educación para el arraigo en Tolima -
Sembradores de Paz
Metodología CAFAM, dotación del
CECAF del Líbano .1.430 1.271
Infraestructura y nutrición infantil para la
escuela La Esperanza, Cundinamarca
Mejoramiento de instalaciones,
proyectos productivos, dotación y
capacitación .
157 845
Infraestructura y nutrición infantil para la
escuela Anatolí, Cundinamarca
Mejoramiento de instalaciones,
dotación, seguridad alimentaria y
metodología Escuela Nueva.
210 262
Juventud rural, educación y desarrollo,
Huila, Cauca y Putumayo
Disminución de deserción escolar y
ampliación de cobertura.2.354 490
Transformación de la formación técnica y
tecnológica
Implementación de programas de
educación superior en café.1.917 2.485
El compromiso con la educación siguesiendo un hecho
Principales programas de educación básica y superior2008
En 2008 más de 9 mil niños y jóvenes se beneficiaron de diversasiniciativas educativas lideradas por la Federación.
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Incluidos de manera definitiva vinculados
Igualmente, la Federación continúaapoyando la vinculación de cafeteros alsistema de protección social en salud
Cafeteros afiliados al SISBEN
2004 – Junio 2009
Desde 2004, se ha logrado vincular a más de 109 mil caficultores a estesistema, de ellos 62 mil ya cuentan con acceso permanente.
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Además, fomenta una alimentación sana ybalanceada como aporte a la salud de lasfamilias cafeteras
Programa de Seguridad Alimentaria
2004-2008
Después de 5 años de ejecución, el Programa de Seguridad Alimentaria yNutricional de Acción Social, apoyado por la Federación ha logrado llegar amás del 70% de los hogares cafeteros.
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Mejorar las vías en las zonas cafeteras esfundamental para facilitar el acceso a lasfincas productoras del grano
Kilómetros intervenidos en vías terciarias
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Adicionalmente, se está ejecutando un convenio con Fondopaz para elmejoramiento de vías en zonas afectadas por la violencia en Huila, Tolimay Valle del Cauca por $64 mil millones
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Por medio de los Consejos Participativosde Mujeres Cafeteras se fortalece sucapacidad organizativa
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Mujeres participantes
2008 – julio 2009
Desde 2008, se han unido 5.737 mujeres a la Red de Mujeres Cafeteras.De esta manera se impulsa el rol de la mujer en la institucionalidadcafetera.
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 54
• Apoyo a deportistas: En 2008Camilo Villegas generópublicidad para el Café deColombia equivalente a USD10millones.
• Apariciones nacionales einternacionales de JuanValdez, símbolo del tesón delcaficultor colombiano y lacalidad del Café de Colombia.
La Federación efectúa la promoción el Caféde Colombia en diversos escenarios
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 55
En defensa de las marcas de propiedad delos cafeteros colombianos se han obtenidotriunfos jurídicos importantes
• En Costa Rica se ganó una batalla jurídica por el uso indebidode la marca Juan Valdez.
• En Bogotá con apoyo de las autoridades, se incautaron milesde prendas de ropa falsificadas con la marca Juan Valdez. Seallanaron 17 locales y fábricas y se capturaron 14 personas.
• Se detectaron más de 30 casos asociados con una posiblevulneración de los derechos de propiedad intelectual de loscaficultores colombianos, dentro de ellos, la aparición de lapágina www.juanvaldez.es, cuya cesión fue obtenida.
NOVIEMBRE 2004© Copyright FNC 2008 56
Se destaca el fallo proferido por el Consejode Estado en relación con el uso de lamarca Juan Valdez
• El fallo del Consejo de Estado confirma que, con el uso de lamarca Juan Valdez por parte de Procafecol S.A., no se violaronlos derechos colectivos a la moralidad administrativa, defensadel patrimonio público y libre competencia económica.
• De conformidad con el marco normativo vigente “el ComitéNacional de Cafeteros estaba legitimado para autorizar lalicencia de uso de la marca Juan Valdez y lo hizo, sin quefuera en forma exclusiva” (…) “Así las cosas no es cierto queel usufructo de la marca Juan Valdez se otorgó a la sociedadProcafecol S.A. en forma excepcional y excluyente” *
*Fallo Consejo de Estado. Marzo 24 de 2009
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• Acuerdo Internacional del Café 2007
• Participación activa en el desarrollo de las reglas de la OIC y
otros documentos para la aplicación del AIC 2007
• Ejecución de proyectos para la verificación de café bajo el
Código 4C
• Apoyo al Gobierno Nacional en las negociaciones comerciales
con Estados Unidos, Canadá, EFTA y UE.
• Realización de la VI Reunión del Comité Empresarial Japón –
Colombia Keidanren
• Participación en el Grupo de Notables Japón - Colombia
La Federación ha representando al café de Colombia en los diversos escenarios internacionales
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• Contrato de Protección de Precio para la sostenibilidad delingreso
• 333 técnicos adicionales para el Servicio de Extensión
• Seguridad social para los caficultores y sus familias
• Fomento al cultivo de cafés especiales para aumentar en2012 la producción a 2 millones de sacos
• Continuidad de investigaciones de Cenicafé en genoma delcafé y broca
• Permanencia de la contribución cafetera
El Acuerdo de Política Cafetera permitirá que la caficultura colombiana afronte con éxito la crisis económica internacional...
Los programas del Acuerdo garantizan recursos por $1,4 billonespara la caficultura colombiana
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Debido a su comprobada eficiencia yeficacia en la ejecución de programas deinversión social…
Inversión social
Junio 2009
Por programaPor aportante
A junio de 2009 la Federación ejecutó proyectos por $341 mil millones.
Gobierno Nacional
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Gobierno
Departamental21%
Cooperación Internacional
16%
Especie
11%FoNC
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Comunidad9%
Otros
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Comunitaria51%
Competitividad de la
Caficultura33%
Infraestructura Domiciliaria
10%
Otros
6%
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… La Federación es un aliado para lapolítica social y el desarrollo del campo…
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Índice de apalancamiento en inversión social
2005 – junio 2009
Durante el primer semestre de 2009, por cada peso aportado por el FoNC, se han gestionado $9.98 adicionales
provenientes de otras fuentes
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… Y se posiciona como una de las ONG’s másgrandes a nivel internacional
La Federación invierte diariamente un millón de dólares en beneficio de los caficultores de Colombia
Presupuesto de contribuciones de las principales Fundaciones (Millones USD)
2009
Fuente: Foundation Center, FNC
NOMBRE VALOR PROGRAMAS
1 Fundación Bill y Melinda Gates 2.011,7 Desarrollo global, salud, programa de los Estados Unidos
2 Fundación Ford 526,5 Construcción de activos para el desarrollo comunitario, paz y
justicia social, conocimiento, creatividad y libertad
3 Fundación Hew lett 379,4 Educación, medio ambiente, desarrollo global, artes
Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia366,0
Programas para el apoyo de caficultores, educación,
infraestructura, salud y medio ambiente
4 Fundación Lilly 336,6 Desarrollo comunitario, educación y juventud, religión y
educación para el liderazgo
5 Fundación Robert Wood Johnson 329,3 Capital humano, obesidad infantil, salud pública, calidad/igualdad,
poblaciones vulnerables
6 Fundación David y Lucile Packard 302,0 Conservación y ciencias, población, niñez, familias y
comunidades
7 Fundación Andrew W. Mellon 300,2 Becas para educación superior y media, investigación en
información, museos de tecnología y conservación de arte
8 Fundación Comunitaria de Silicon Valley 291,1 Fomento a la participación ciudadana en los Condados de San
Mateo y Santa Clara
9 Fundación Gordon y Betty Moore 290,7 Conservación del medio ambiente, ciencia y área de la Bahía de
San Francisco
10 Fundación W.K. Kellogg 272,5 Alimentación y sociedad, población rural, política rural,
alimentación y estado físico
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• Realización de Congresos y Encuentros Cafeteros
• Comunicación gremial por medio de:
• Programas radiales
• Periódicos regionales
• Boletines y carteleras
• Fortalecimiento del liderazgo mediante actividades
dirigidas a caficultores (más de 1.600 en 2008)
• Desarrollo de competencias en caficultores mediante
programas de formación
La Federación fortalece las competencias,
el liderazgo y la comunicación gremial
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contribución
TRM promedio
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Los ingresos por contribución cafetera sehan visto afectados por el comportamientode la tasa de cambio
Contribución cafetera vs. TRM promedio
2003 – 2009 py
Para compensar este efecto, en 2008 se tomaron coberturas para losingresos por contribución cafetera
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Igualmente se ha hecho un gran esfuerzoa través de la reducción de la cuota degestión de la FNC
Cuota de Administración FoNC (Jun 2009=100)
2003 – 2009 py
La cuota de gestión en 2008 se encontró en niveles similares a los de
2005 y fue 21% menor en términos reales .
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Gracias a ello ha sido posible incrementarlos recursos de inversión para losprogramas de apoyo a los caficultores
Inversión en programas
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La gestión de activos emprendida desde2002 ha posibilitado un consistentefortalecimiento del patrimonio del FoNC
Patrimonio del FoNC
2002 – Junio 2009
El patrimonio del FoNC es 36% superior al registrado en 2002
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La política de endeudamiento hamantenido la deuda del FoNC en nivelesprudentes por debajo del 40%
Nivel de endeudamiento
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Y se ha logrado balancear la deuda decorto y mediano plazo
Deuda de corto y largo plazo
2003 – 2008
En 2008 se aumentó el crédito de largo plazo al 44%, con las siguientesventajas: tasas fijas, menor incertidumbre ante la crisis financiera global y costopredecible.