informe de la revision por la direcciÓn 2015 aprobado: fabiola fernández representante de la...

INFORME DE LA REVISION POR LA DIRECCIÓN

2015

Aprobado:

Fabiola Fernández

Representante de la Dirección

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCION Nº 1-2014-SIGINFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCION Nº 1-2014-SIG

GENERALIDADESGENERALIDADES

POLITICA Y OBJETIVOSPOLITICA Y OBJETIVOS

AUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNA

RETROALIMENTACION DEL CLIENTE


ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE

MEJORA


MEJORA

DESEMPEÑO DE LOS PROCESO


CONFORMIDAD DEL PRODUCTO


SEGUIMIENTO DE LA REVISION ANTERIORSEGUIMIENTO DE LA REVISION ANTERIOR

CAMBIOS Y MEJORACAMBIOS Y MEJORA

2

PROPOSITO

Efectuar la revisión del Sistema Integrado de Gestión –SIG- de CLI PROYECTOS S.A., por parte de la Alta Dirección, con la finalidad de revisar la conveniencia, adecuación y eficacia del SIG implementado.

PARTICIPANTES

Giovanni Klein– Gerente General

Fabiola Fernández– Representante de la Dirección

Miguel Kikuchi – Coordinador de Calidad

DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA

Esta reunión se efectuó el martes 06 de Octubre del 2015. Tenemos planificado realizar la siguiente revisión para el 3er. trimestre del 2016.


INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2015








MEJORA


MEJORA







3

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTERETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

ANALISIS DE DATOS

Se revisó la retroalimentación del cliente por análisis de datos de acuerdo a lo establecido en el Manual del Sistema Integrado de Gestión.

Se generaron 3,143 OP durante los meses de enero a setiembre 2015, perteneciendo 46.2% a Proyectos; 3% a Agenciamiento de Carga Internacional y el 50,8% a Transporte Terrestre.

De 1,598 OP en el proceso de Transporte Terrestre, se registraron 2 incidentes puntuales relacionado a un mal comportamiento del personal y se realizaron las correcciones del caso.

Los resultados de análisis de datos demuestran que tenemos un 99.9364% de Satisfacción del Cliente, superando nuestro criterio de aceptación de > 80%


Evaluar también el nivel de la satisfacción, mediante encuestas de satisfacción del cliente.

Responsable: Representante de la Dirección – 4to. Trimestre del 2015.

INFORMACION REVISADA

Informe de Satisfacción del Cliente 2015.









MEJORA


MEJORA







4



Política indicada en el Manual del Sistema Integrado de Gestión - Edición

2

Planificación de los Objetivos de la Calidad 2015.ANALISIS DE DATOS

Anexo 1: Se revisó la política de la calidad cumple con numeral 5.3 / 5.4 de la Norma ISO 9001:2008 y se mantiene adecuda a los propósitos de la organización.

Anexo 2: Se revisó los nuevos objetivos del Sistema Integrado de Gestión y son coherentes con la politica de la calidad


Mantener la política de la Calidad y desplegarla en toda la organización.

Responsable: Representante de la Dirección – 4to Trimestre del 2015.



5


ANEXO 2



6


ANEXO 3









MEJORA


MEJORA







7



Informe de Auditoria Interna N° 2015

Planificación de Auditorias Internas

ANALISIS DE DATOS

Se revisó los resultados de la Auditoria Interna realizada al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lo programado.

Se identificaron 2 no conformidades y 7 observaciones.

Se registraron en el Control de Gestiones de Mejora y se plantearon las acciones correctivas y de mejora.

Los hallazgos de incumplimientos no implican una ineficacia del Sistema Integrado de Gestión.


Programar la próxima auditoría interna para el 2do trimestre del 2016.










MEJORA


MEJORA







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DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS


CLIEN

TE

CLIEN

TE

SATISFEC

HO

SATISFEC

HO

PROCESOS DE GESTIONPROCESOS DE GESTION

PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE

NEC

ESID

ADES

NEC

ESID

ADES

DEL

CLI

ENTE

DEL

CLI

ENTE

PROCESOS DEL NEGOCIOPROCESOS DEL NEGOCIO



9



ANEXO 5.a



10



ANEXO 5.b



11



ANEXO 5.c



12



ANEXO 5.d









MEJORA


MEJORA







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CONFORMIDAD DEL PRODUCTOCONFORMIDAD DEL PRODUCTO

ANALISIS DE DATOS

Se revisó la conformidad del producto y se generaron 3,143 OP durante los meses de enero a setiembre 2015, perteneciendo 46.2% a Proyectos; 3% a Agenciamiento de Carga Internacional y el 50.8% a Transporte Terrestre.

De 1,592 OP en el proceso de Transporte Terrestre, registraron 2 incidentes puntuales a los cuales se les ha aplicado las correcciones.

Los resultados de análisis de datos demuestran que tenemos un 99.9364% de conformidad del producto, superando nuestro criterio de aceptación de > 80%


Evaluar también el nivel de la satisfacción, mediante encuestas de satisfacción del cliente.

Responsable: Representante de la Dirección – 3er. Trimestre del 2015.


Reporte del Sistema de Información Sintec.









MEJORA


MEJORA







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ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORAESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA


Control del Estado de Gestiones de Mejora - 2015.

ANALISIS DE DATOS

Acciones Correctivas:

Se revisó las 2 Acciones En Proceso

Acciones Preventivas:

Se revisó 2 Acciones En Proceso


El Representante de la Dirección debe asegurar que se cumpla el criterio con la cual se verifica la eficacia de éstas acciones. 1er. Trimestre 2016.









MEJORA


MEJORA







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SEGUIMIENTO DE LA REVISION ANTERIOR

SEGUIMIENTO DE LA REVISION ANTERIOR

En relación con la anterior Revisión por la Dirección, se encuentra mejoras en este informe; mejorando el porcentaje de satisfacción del cliente y del ingreso de recursos en el 2015, producto de los servicios que brindamos.









MEJORA


MEJORA







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CAMBIOS Y MEJORA CAMBIOS Y MEJORA


Norma ISO 9001:2008

Documentos del Sistema Integrado de Gestión

ANALISIS DE DATOS

Se ha revisado el Sistema de Gestión y sus documentos se encuentran en el blog de CLI.

Los documentos y registros disponibles fueron reactualizados o re-editados y publicados en el Blog de CLI.

La norma ISO 9001:2008 cambiará de version a la 2015.


Realizar los cambios originados por la nueva versión de la norma ISO para trabajar su adaptación.

Extender el Sistema de Gestión para las actividades y procesos de CLI Gestiones Aduaneras S.A. para fin del 2015.



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