informe de ruta crÍtica del cur de gastos … · informe de ruta crÍtica del cur de gastos 2012...
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Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00101403509 VILLAVICENCIO
JOEL ARTURO
15755 VILLAVICENCIO JOEL
ARTURO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION
DE GARANTIAS
DEMOCRATICAS/MANTA-PTO. LOPEZ/30 AL
31 MAYO 2012/TRASLADAR A
FUNCIONARIOS
-87.50 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -87.50
00990093377001 ROCAFUERTE
SEGUROS S.A.
15756 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POPR
INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
POR LA DIRECCION A LAS POLIZAS DE
SEGUROS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
AUT. GASTO 677, FACTURA 53298 Y
CERTIFICACION 1020
53.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 53.00
00990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
15757 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE
DEDUCIBLE A SEGUROS SUCRE POR EL
ROBO DE UN IPAD, AUT. GASTO 686 DE
22/08/2012 Y CERTIFICACION 1185
300.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 300.00
01715006134 GALLARDO FACTOS
JOSE RAFAEL
15758 GALLARDO FACTOS JOSE RAFAEL/
SERVIDOR PBLICO 4/ COMISIN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-DURAN EL 23 DE
MAYO DEL 2012/ SOL. 21/05/2012 Y CERT.
1141
35.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 35.00
01002851267 ALVAREZ PULLAS
LUIS ROBERTO
15759 ALVAREZ PULLAS LUIS
ROBERTO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A QUEVEDO-LOS
RIOS/ DEL 23 AL 27/07/2012, SOLICITUD
23/07/212, REVERSION TOTAL POR MAL
APLICACION DE ITEM
-284.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -284.00
01708677891 ESTEVEZ CARRERA
CONSORCIA
15760 ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/
SERVIDOR PBLICO 3 DE LA
COORDINACIN PLANIFICACIN/
COMISIN A LA PROVINCIA DE
IMBABURA-IBARRA EL 26 DE JULIO DEL
2012/ SOL. 25-07-2012 Y CERT. 1119
40.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 40.00
01002851267 ALVAREZ PULLAS
LUIS ROBERTO
15761 ALVAREZ PULLAS LUIS
ROBERTO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/COMISION A QUEVEDO-LOS
RIOS/ DEL 23 AL 27/07/2012, SOLICITUD
23/07/212
284.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 284.00
01718749409 POZO INACALLA
YOLANDA
ESTEFANIA
15762 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/
SERVIDOR PBLICO 1 DEL DESPACHO SR.
MINISTRO/ COMISIN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE
JULIO DEL 2012/ SOL. 04/07/2012
120.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 120.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
15763 NOVOA RAMOS JULIO
CESAR/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A
LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04/08/2012,
SOLICITUD 02/08/2012
70.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 70.00
01804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
15764 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR/OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/
DEL 07/05/2012 AL 12/05/2012, SOLIC.
07/05/2012
250.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 250.00
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Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
15765 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECAN DEL SR.
MINISTRO/VIATICOS A QUEVEDO/DEL 7 A
18 DE JULIO / SEGUN SOLICITUD DE
6-07-2012, Se revierte por mal clculo.
-651.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -651.00
00503092041 TOBAR GARZON
JESSICA KARINA
15766 TOBAR GARZON JESSICA
KARINA/SUBTENIENTE DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR/OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/
DEL 07/05/2012 AL 12/05/2012, SOLIC.
07/05/2012
400.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 400.00
0 0 31711969244 LOPEZ PEREZ
MONICA JADIRA
15767 LOPEZ PEREZ MONICA
JADIRA/SP5/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 26
AL 27 DE ABRIL DEL 2012/ REALIZAR LA
CONSTATACIN DE BIENES MUEBLES DE
LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA
PROVINCIAL DE MIGRACIN DE GUAYAS
120.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 120.00
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
15768 LUIS CEVALLOS ROSERO/POLICIA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO
DEL MINISTERIODEL INTERIOR/ COMISION
A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 07 AL
25/05/2012, SOLIC. 04/05/2012
588.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 588.00
01205865312 GALARZA RIVERA
JESSICA TATIANA
15769 GALARZA RIVERA JESSICA
TATIANA/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIODEL INTERIOR/ COMISION A
BABAHOYO-LOS RIOS/ DEL 18 AL 20/01/2012,
SOLIC. 17/01/2012
85.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 85.00
0 0 30910421841 MATAMOROS
VELASCO JUAN
CARLOS
15770 MATAMOROS VELASCO JUAN CARLOS/
ABOGADO DE LA DIRECCIN DE
GARANTAS DEMOCRTICAS/ COMISIN A
LA PROVINCIA DEL MANTA/ EL 18 DE
JUNIO DEL 2012/ VISITA A LA FISCALIA DE
MANTA, ENTREVISTA CON LA DRA. SONIA
BARCIA FISCAL DE MANTA
40.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 40.00
0 0 31717622995 ORMAZA MACIAS
MAYRA CRISTINA
15771 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/
SERVIDOR PBLICO DE APOY O 4/
COMISIN A LA PROVINCIA DE
GUAYAS-GUAYAQUIL /EL 03 DE AGOSTO
DEL 2012/COORDINAR LOS TEMAS
LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DEL
PROGRAMA DE CAPACITACION EN
SEGURIDAD CIUDADANA
30.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 30.00
1803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
15772 ESPINOZA DELGADO CARLOS
RAFAEL/SEGURIDAD/CHONE- SANTO
DOMINGO/DEL 31 DE JULIO AL 01 DE
AGOSTO DEL 2012/TRASLADO A
FUNCIONARIOS POR DISPOSICION DEL
SEOR MINISTRO
105.00 S 24/08/2012 0.00 105.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15773 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONA FIJA Y LP DE
CUAC CARAPUNGO, EDIF. PASAJE
AMADOR, ALEMN Y EDIF. SUCRE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2012/ AUT. GTO. 665 Y CERT. 873., se revierte
debido que una factura de este trmite ya fue
ingresada
-2,971.42 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -2,971.42
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Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 31715843858 CHISAGUANO
PALOMO LUIS
FREDDY
15774 CHISAGUANO PALOMO LUIS
FREDDY/SEGURIDAD/LOS RIOS-BABAHOYO
Y BOLVAR-GUARANDA/DEL 23 AL 24 DE
FEBRERO DEL 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DE LA DRA HIROSHIMA
VILLALBA DIRECTORA DE PROTECCIN DE
DERECHOS EN LA CIUDAD DE BABAHOYO
87.50 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 87.50
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15775 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONA FIJA Y LP DE
CUAC CARAPUNGO, EDIF. PASAJE
AMADOR, ALEMN Y EDIF. SUCRE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2012/ AUT. GTO. 665 Y CERT. 873.
2,521.42 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 2,521.42
0 0 31717324857 NOBOA GARCIA
PABLO DANILO
15776 NOBOA GARCIA PABLO DANILO /
SERVIDOR PBLICO 6/ COMISIN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL
26 AL 27 DE JULIO DEL 2012/SOPORTE
TECNICO PARA EL PROCESO DE
EVALUACION DE PERSONAL EJECUTIVO
DESCONCENTRADO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
120.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 120.00
01802708469 LLIGALO PACARI
GENOVEVA
15777 LLIGALO PACARI GENOVEVA/ SERVIDOR
PBLICO DE APOYO 3/ COMISIN A LA
PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL
25 AL 27 DE JULIO DEL 2012/ ACOMPAAR
EL PROCESO DE ORGANIZACION DEL XII
ENCUENTO NACIONAL DE COMISARIAS DE
LA MUJER Y LA FAMILIA A NIVEL
NACIONAL
120.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 120.00
0 0 30916876568 SIMMONDS RAFFO
NICOLE SOPHIA
15778 SIMMONDS RAFFO NICOLE SOPHIA/
SERVIDOR PBLICO 5/ COMISIN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUI/L EL
26 DE JULIO DEL 2012/REUNION CON
XIMAH PROVEEDOR DE SERVICIOS DE
REDES SOCIALES YO DECIDO
40.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 40.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15779 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
SERVICIO CONVENCIONAL DE LA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE
LA POLICIA NACIONAL AUT. GASTO 713,
FACTURAS 10180813 Y 10186482
12.40 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 12.40
0 0 40916876568 SIMMONDS RAFFO
NICOLE SOPHIA
15780 SIMMONDS RAFFO NICOLE SOPHIA/
SERVIDOR PBLICO 5/ COMISIN A LA
PROVINCIA DEL CARCHI-TULCN /EL 24
DE JULIO DEL 2012/ PROCEDER CON LA
REVISION DE ESPACIOS PARA
IMPLEMENTACION DE CAMPAA DE
MIGRACION RUMICHACA
35.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 35.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15781 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
SERVICIO CONVENCIONAL DE LA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE
LA POLICIA NACIONAL AUT. GASTO 714
FACTURA 10181938
6.20 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 6.20
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Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
15782 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO
3/DIRECCION DE TICS/COMISION A LOJA/
DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL
2012/,SOCIALIZACION Y CONFIGURACION
DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCs
NUEVOS DE LA CIUDAD DE LIJA
320.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 320.00
0 0 40603991258 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO
15783 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO/SEGURIDAD/MANABI/DEL 06 AL
08 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDADAL MINISTRO DEL INTERIOR Y
A SU FAMILIA
150.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 150.00
0 0 41717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
15784 PILLAJO MARTINEZ DANIEL
ORLAND/SERVIDOR PAPOYO2/LOJA/DEL 14
AL 18 DE AGOSTO/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPCS
240.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 240.00
0 0 31712788809 CORREA MALES
HUGO FERNANDO
15785 CORREA MALES HUGO
FERNANDO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTARTIVA/COMISION A
ESMERALDAS/ DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE
2012/MOVILIZAR AL DR GUSTAVO ROSERO
ASESOR DE MINISTRO A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS PARA REALIZAR LA
INSPECCIN AL EJE DEL PACIFICO
261.50 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 261.50
0 0 31803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
15786 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO/PALANQUE-LOS RIOS/ DEL 01 AL
03 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA AL CANTN
PALENQUE
105.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 105.00
0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
15787 [P:07 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE
HABERES PERSONAL CESANTE IGLESIAS
MAURO
1,319.04 N 24/08/2012 24/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 1,319.04
01712752698 GONZALEZ GUERRA
ROMULO
FERNANDO
15788 GONZALEZ GUERRA ROMULO FERNANDO/
CONDUCTOR DEL DESPACHO DEL SR.
MINISTRO/ COMISIN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 14 DE
JUNIO DEL 2012/ SOL. 12/06/2012 Y CERT.
1113
128.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 128.00
01712752698 GONZALEZ GUERRA
ROMULO
FERNANDO
15789 GONZALEZ GUERRA ROMULO FERNANDO/
CONDUCTOR DEL DESPACHO DEL SR.
MINISTRO/ COMISIN A LA PROVINCIA DE
LOS ROS-MONTALVO DEL 02 AL 04 DE
JULIO DEL 2012/ SOL. 29/06/2012 Y CERT.
1113
123.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 123.00
1760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
15790 [P:07 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE
HABERES PERSONAL CESANTE NAVAS
ROSARIO
2,217.75 S 24/08/2012 0.00 2,217.75
0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
15791 [P:07 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE
HABERES PERSONAL CESANTE NAVAS
ROSARIO
2,217.75 N 24/08/2012 24/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 2,217.75
01709291676 GRANDA PINEDA
MARCO GUSTAVO
15792 GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIN
A LA PROVINCIA DE MANAB- CHONE Y
SANTO DOMINGTO DE LOS TSCHILAS DEL
31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2012/
90.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 90.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
5 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01204071037 MOSQUERA
PONGUILLO
ANDRES JAVI
15793 MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVIER/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIN
A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL
04 DE AGOSTO DEL 2012/
348.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 348.00
01600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
15794 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECN DEL SR.
MINISTRO/ COMISIN A LA PROVINCIA DE
LOS ROS-MONTALVO DEL 02 DE JULIO AL
04 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 29/06/2012 Y
CERT. 1141
160.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 160.00
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
15795 [P:07 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE
HABERES PERSONAL CESANTE A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS AL MES
DE JULIO 2012
14,955.47 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 14,209.86
01713845921 TUITICE TIPAN
VICTOR FERNANDO
15796 TUITICE TIPAN VICTOR FERNANDO/
SEGURIDAD SR. MINISTRO/ COMISIN A LA
PROVINCIA DE MANAB -MANTA DEL 30 DE
JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL.
30/07/2012 Y CERT. 1141
570.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 570.00
01714802590 REYES AYALA
CHRISTIAN JORGE
15797 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE/
SEGURIDAD SR. MINISTRO/ COMISIN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL.
06/08/2012 Y CERT. 1141
280.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 280.00
0 3 31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15798 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONA FIJA Y LP DE
CUAC CARAPUNGO, EDIF. PASAJE
AMADOR, ALEMN Y EDIF. SUCRE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2012/ AUT. GTO. 665 Y CERT. 873.
2,521.42 N 24/08/2012 24/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 302.57 2,823.99
1715818819 VINUEZA TAMAYO
DAVID ANDRES
15799 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/
SEGURIDAD SR. MINISTRO/ COMISIN A LA
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
30 DE JULIO AL 04 DE GOSTO DEL 2012/
SOL. 30/07/2012 Y CERT. 1141
440.00 S 24/08/2012 0.00 440.00
01712222080 FREIRE MIRANDA
MICHEL ISAAC
15800 FREIRE MIRANDA MICHEL ISAAC/
CONSUCTOR / COMISIN A LA PROVINCIA
DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DE TULCAN A
REALIZAR SOBREVUELO DE
RECONOCIEMINTO FRONTERA NORTE
COLOMBIA CON MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL EL 12/07/2012/ SOL. 11/07/2012 Y
CERT. 1141
62.70 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 62.70
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
15801 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/
COORDINACIN DE PLANIFICACIN/
COMISIN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS
EL 29 DE JUNIO DEL 2012/ SOL. 26/06/2012 Y
CERT. 1119
50.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 50.00
01714412945 AREVALO VINUEZA
LENIN BAYARDO
15802 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/
CONDUCTOR/ COMISIN A LA PROVINCIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS
DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2012/ SOL.
24/07/2012 Y CERT. 1119
249.90 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 249.90
01709306458 USINA GUZMAN
GUIDO GRICERIO
15803 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/
CONDUCTOR/ COMISIN A LA PROVINCIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS
DEL 28 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 31/07/2012 Y
CERT. 1119
34.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 34.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
6 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01709306458 USINA GUZMAN
GUIDO GRICERIO
15804 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/
CONDUCTOR/ COMISIN A LA PROVINCIA
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS
EL 24 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 27/07/2012 Y
CERT. 1119
35.20 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 35.20
01702973221 ENRIQUEZ MUNOZ
LUIS ANIBAL
15805 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/
CONDUCTOR/ COMISIN A LA PROVINCIA
DE BABAHOYO DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL
2012/ SOL. 13/07/2012 Y CERT. 1119
121.76 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 121.76
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
15806 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO/LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04
DE AGOSTO DE 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA AL CANTN LASSO
70.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 70.00
0 0 30201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
15807 GUEVARA MONAR HERMINTON
PAT/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/COTOPAXI- LASSO/DEL 03 AL 04
DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A DICHA CIUDAD.
41.25 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 41.25
0 0 31600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
15808 GUEVARA SILVA
DANIEL/EDECAN/SEGURIDAD DESPACHO
MINISTRO DEL INTERIOR/MANTA-MANABI,
PALENQUE-LOS RIOS,
GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 01 AL 02 DE
AGOSTO 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE MANTA,
PALENQUE
150.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 150.00
01760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
15809 [P:07 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE
HABERES PERSONAL CESANTE A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS AL MES
DE JULIO 2012, ERROR EN CALCULO EN
DECIMOCUARTO
-14,955.47 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -14,209.86
01711426013 QUINGAIZA
CARRERA JUAN
FRANCIS
15810 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS/
CONDUCTOR/ COMISIN A LA PROVINCIA
DE MANAB DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL
2012/ SOL. 02/07/2012 Y CERT. 1119
111.50 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 111.50
00201514262 GUEVARA COLOMA
VICTOR AURELIO
15811 GUEVARA COLOMA VICTOR
AURELIO/SEGURIDAD DESPACHO DEL
MINISTRO DEL
INTERIOR/LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04
DE AGOSTO/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA AL CANTN LASSO
55.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 55.00
01706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
15812 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/
COMISIN A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA-AMBATO EL 13 DE JULIO
DEL 2012/ SOL. 03/07/2012 Y CERT. 1119
34.56 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 34.56
0604053850 VILLAGOMEZ
MUYOLEMA
KARINA LIS
15813 VILLAGOMEZ MUYOLEMA
KARINA/POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION A
PORTOVIEJO-MANABI/DEL 07 AL 12 DE
MAYO/2012, SOLIC. 07/05/2012
250.00 S 24/08/2012 0.00 250.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
7 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 31713438107 JARAMILLO
CAMACHO PAUL
RICARDO
15814 JARAMILLO CAMACHO PAUL
RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION
DE TICS/LOJA/DEL 14 AL 18 DE AGOSTO
DEL 2012/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DEL
PANICO EN LOS NUEVOS UPC DE LOJA.
320.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 320.00
01705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
15815 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/
COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACIN / COMISIN A LA
PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL 06
DE JULIO DEL 2012/ SOL. 04/07/2012 Y CERT.
1119
50.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 50.00
0 0 31715492052 BASTIDAS PONCE
DIEGO FERNANDO
15816 BASTIDAS PONCE DIEGO
FERNANDO/SERVIDOR PUBLICO
3/LOJA/DEL 14 AL 18 DE
AGOSTO-2012/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPCS NUEVOS
320.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 320.00
0 0 31002851267 ALVAREZ PULLAS
LUIS ROBERTO
15817 ALVAREZ PULLAS LUIS
ROBERTO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL
INTERIOR/QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 23 AL
27 DE JULIO DEL 2012/MOVILIZARSE A LA
CIUADAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR A
REUNIONES EN LA POLICIA JUDICIAL Y
FISCALIA SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD
DISPUESTAS POR EL TITULAR DE ESTA
CARTERA
284.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 284.00
0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL
INTERIOR - PLANTA
CENTRAL
15818 [P:07 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE
HABERES PERSONAL CESANTE A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS AL MES
DE JULIO 2012
14,906.60 N 24/08/2012 24/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 14,160.99
1705272001 PAVON VASQUEZ
FREDDY ANTONIO
15819 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/
COORDINADOR GENERAL DE
PLANIFICACIN / COMISIN A LA
PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL 06
DE JULIO DEL 2012/ SOL. 04/07/2012 Y CERT.
1119
50.00 S 24/08/2012 0.00 50.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
15820 NOVOA RAMOS JULIO
CESAR/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO DEL
INTERIOR/LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04
DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA AL CANTN LASSO
70.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 70.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
15821 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/
ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A
LA PROVINCIA DE MANAB-MANTA DEL 03
DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 02/08/2012 Y
CERT. 1113
50.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 50.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
15822 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/
ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A
LA PROVINCIA DE
TUNGURAGUA-AMBATO-BAOS DEL 17 AL
21 DE JULIO DEL 2012/ERRADO POR NO
EXISTIR SALDO
387.50 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 387.50
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
8 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 30603991258 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO
15823 MITA CHAFLA LUIS
ROGELIO/SEGURIDAD/MANTA/DEL 24 DE
JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR Y SU FAMILIA.
570.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 570.00
0 0 41804137063 QUINATOA
SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH
15824 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA
ELISABETH/POLICIA ANALISTA DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR/OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/DEL
07/05/2012 AL 12/05/2012/ACTUALIZACIN
DE LA INFORMACIN DE ANALISIS DEL
DELITO CORRESPONDIENTE AL AO 2012
250.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 250.00
0 0 31710168129 CRUZ SOSA JORGE
ENRIQUE
15825 CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/SERVIDOR
PUBLICO 6/DIRECCION DE TICS/LOJA/DEL
14 AL 18 DE AGOSTO/SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE
SEGURIDAD EN UPCS EN LOJA
320.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 320.00
0 0 40503092041 TOBAR GARZON
JESSICA KARINA
15826 TOBAR GARZON JESSICA
KARINA/SUBTENIENTE DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR/OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 07 DE
MAYO AL 12 DE MAYO DE
2012/ACTUALIZACIN DE LA
INFORMACIN DE ANLISIS DEL DELITO
CORRESPONDIENTE AL AO 2012
400.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 400.00
31711679314 GALLARDO TAPIA
FREDY MARCELO
15827 GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO/
DIRECTOR DE PLANIFICACION/COMISION A
IBARRA-IMBABURA/ EL 26/07/2012, SOLIC.
05/07/2012
50.00 N 24/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00
00201029550 SALTOS BONILLA
ANA ELIZABETH
15828 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/
SERVIDOR PBLICO DE APOYO 3/
COMISIN A LA PROVINCIA DE
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE
JULIO DEL 2012/PARTICIPAR EN LA
DIRECCION CONDUCCION Y FACILITACION
DEL XII ENCUENTRO NACIONAL DE
COMISARIA DE LA MUJER
120.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 120.00
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
15829 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/
ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL
DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2012/SOL.
24/07/2012 Y CERT. 1113
150.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 150.00
00400946372 LUIS CEVALLOS
ROSERO
15830 LUIS CEVALLOS ROSERO/POLICIA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO
DEL MINISTERIODEL
INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 07 AL
25 DE MAYO DEL 2012/ACTUALIZACIN DE
LA INFORMACIN DE ANLISIS DEL
DELITO CORRESPONDIENTE AL AO 2012
588.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 588.00
0 0 31720132776 ESCOBAR PAULINA 15831 ESCOBAR PAULINA/ SERVIDOR PBLICO 3 /
COMISIN A LA PROVINCIA EL
ORO-HUAQUILLAS DEL 06 AL 07 DE
AGOSTO DEL 2012/ DISEO DE COUNTERS
PARA AGENTES DE MIGRACION EN EL
CEBAF ECUADOR
105.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 105.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
9 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41205865312 GALARZA RIVERA
JESSICA TATIANA
15832 GALARZA RIVERA JESSICA
TATIANA/POLICIA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO DEL
MINISTERIODEL
INTERIOR/BABAHOYO-LOS RIOS/ DEL 18 AL
20/01/2012/CONTINUAR CON LA
PLANIFICACIN DE RECOLECCION Y
ANALISIS DEL DELITO CORRESPONDIENTE
AL AO 2010/2011
85.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 85.00
01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO
SEBASTIAN
15833 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SERVDOR
PUBLICO 3/ DIRECCION DE TICS/ COMISION
A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 20 DE
JULIO DEL 2012, /SOCIALIZACION Y
CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
275.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 275.00
01790859177001 LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
S.A.
15834 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA
LEXIS S.A.- pago SERVICIO DE ACCESO AL
SISTEMA DE INFORMACIN JURDICA
eSILEC PROFESIONAL PARA LOS MESES DE
MAYO, JUNIO Y JULIO/2012, AUT. GASTO 23
DE 22/08/2012, FACTURAS 21085, 20994 Y
CERTIFICACION 1054
1,174.68 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 1,174.68
0 0 31710177716 CHUQUIMARCA
QUISPE LUIS
MARCEL
15835 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO/
CONDUCTOR/ COMISIN A LA PROVINCIA
DEL CARCHI-RUMICHACA EL 03 DE
AGOSTO DEL 2012/TRASLADAR A LA SRTA.
MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ A LA
CIUDAD DE TULCAN .
47.09 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 47.09
1791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
15836 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR
ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS PARA
VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE
MINISTERIO/ AUT.GTO. 701, FACTURA 70048
1,916.14 S 24/08/2012 0.00 1,916.14
01791239687001 ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.
15837 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR
ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS PARA
VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE
MINISTERIO/ AUT.GTO. 701, FACTURA 70048
1,916.14 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 1,916.14
0 0 141600286650 GUEVARA SILVA
DANIEL
15838 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECAN DEL SR.
MINISTRO/ LOS ROS-QUEVEDO DEL 07 AL
18 DE JULIO DEL 2012/ CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL TITULAR DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
642.25 N 24/08/2012 07/09/201224/08/201224/08/2012 07/09/2012 07/09/2012 0.00 642.25
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
15839 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN
OFICINAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/AUTO.GTO.739 DEL 23 DE
AGOSTO DEL 2012/CERT.871
6.09 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 6.09
01768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
15840 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P./ PAGO POR SERVICIO
DE CORREOS-ENVOS LOCALES,
NACIONALES DE ESTE MINISTERIO
PERODO DE 1 AL 31 DE JULIO DEL 2012/
AUT.GTO. 728, FACTURA 21 Y CERT.996
2,670.64 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 2,670.64
-
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Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
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Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 31711082824 NOLIVOS
VALAREZO
SANTIAGO
ALEJANDRO
15841 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO
ALEJANDRO/ SERVIDOR PBLICO 1 /
COMISIN A LA PROVINCIA DE
MANAB-PORTOVIEJO DEL 23 AL 30 DE
JULIO DEL 2012/ COORDINACION Y
LOGISTICA PARA VERIFICAR LA
FACTIBILIDAD DE AL PROVINCIA PARA
REALIZAR PRIMER ENCUENTRO DE
GESTORES PLITICOS A NIVEL NACIONAL
400.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 400.00
0 0 51718749409 POZO INACALLA
YOLANDA
ESTEFANIA
15842 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/
SP1 / GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE
JULIO DEL 2012/ AISTENCIA A JUZGADOS
YTRIBUNALES DE GARANTIAS EN LA
PROVINCIA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS ,
A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y
VIGILACIA DE AUDIENCIAS EN CAUSAS
JUDICIALES
120.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 0.00 120.00
01791737458001 CLUB DE OFICIALES
DE LA POLICIA
NACIONAL
15843 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA
NACIONAL/ PAGO DEPOR 233 COFFE BREAK
Y ALMUERZOS EN EL TALLER REALIZADO
EL 25 DE JULIO DE 2012 A LOS
INTENDENTES Y COMISARIOS DE POLICA
A NIVEL NACIONAL POR PARTE DEL
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA,
AUT.GTO. 688, FACT. 22473
3,328.57 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 3,328.57
0 0 31307140796 SORNOZA CEDENO
KARINA
MONSERRATE
15844 SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/
SERVIDOR PBLICO 3/ COMISIN A LA
PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL 29
DE JUNIO DEL 2012/ ASISTIR A LA
CAPACITACION EN SEGURIDAD
CUDADANA GESTION POLITICA Y
GOBERNABILIDAD.
40.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 40.00
01710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
15845 NAVAS SANDOVAL MARCO
VICENTE/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/
ESMERALDAS-ESMERALDAS/ DEL 19 AL 20
DE JULIO DEL 2012/ DESCRIPCION DE LAS
ACTIVIDADES A EJECUTARSE SUPERVISAR
Y COORDINAR LA FILMACION Y
PRODUCCION DEL SPOT DE LA CAMPAA
PIRATAS MARINOS
53.60 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 53.60
01718419102001 GARCIA DIAZ
EVELYN CAROLINA
15846 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.- PAGO
POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA TNENCIA POLITICA DE NANEGALITO
DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN
AUTO.GTO.729 DEL 22-08-2012/CERT.872.
13.28 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 13.28
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15847 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
SERVICIO DE INTERNET CONTRATO
1426576 CONSUMO FEBRERO, MARZO,
ABRIL Y MAYO 2012, AUT.GTO. 691, FACT.
2677
1,905.53 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 1,905.53
0 0 31715356786 ROBERTO ORTEGA 15848 ROBERTO ORTEGA/ CONDUCTOR/
COMISIN A LA PROVINCIA DE
IMBABURA-IBARRA /DEL 25 AL 26 DE JULIO
DEL 2012/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A
LA CIUDAD DE IBARRA AL CONSEJO DE
GOBERNADORES.
95.20 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 95.20
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Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 141718749409 POZO INACALLA
YOLANDA
ESTEFANIA
15849 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/ SP
1 / GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE
JULIO DEL 2012/ ASISTENCIA A JUZGADOS
Y TRIBUNALES DE GARANTIA PENALES EN
LA PROVINCIA DEL GUAYAS, STA ELENA,
LOS RIOS,MANABI Y ESMERALDAS A FIN
DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE
CAUSAS JUDICIALES Y VIGILANCIA .
360.00 N 24/08/2012 07/09/201224/08/201224/08/2012 07/09/2012 07/09/2012 0.00 360.00
01709259673001 CARDENAS BENITEZ
MARCO VINICIO
15850 CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO.-
PAGO POR IMPRESION DE CERTIFICADOS
DE PARTICIPACION Y 165 CDS CON
CARATULA IMPRESA EN LA CAJA PRA
TALLER SOBRE "RESOLUCION
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Y
CONVIVENCIA CIUDADANA" AUT. GASTO
702, FACTURA 6694, CERTIFICACION 1091
595.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 595.00
01704230893001 ANDRANGO PILLAJO
GUADALUPE OFELIA
15851 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.-
PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DEL
CANTON QUITO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012, AUT.
GASTO 711, CERTIF. 1159 Y FACTURA 053
205.50 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 205.50
01002450516001 ENCALADA
TAMAYO ORLEN
EDERMAN
15852 ENCALADA TAMAYO ORLEN EDERMAN.-
PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
LA TENENCIA POLITICA DE CANGAGUA
DEL CANTON QUITO, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO
DEL 2012, AUT. GASTO 731, CERTIF. 1159 Y
FACTURA 08
360.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 360.00
01000861797001 YEPEZ
MONTESDEOCA
ZULEMA DEL
CARMEN
15853 YEPEZ MONTESDEOCA ZULEMA DEL
CARMEN.- SERVICIO DE ESPECTACULOS
RECREATIVOS, AUT. GASTO 696, FACTURA
4447 Y CERTIF. 956
407.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 407.00
01791775643001 CODYXOPAPER CIA.
LTDA.
15854 CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA
ADQUISICIN DE SUMINISTROS DE
OFICINA ( SOBRES MANILA) PARA LA
SECRETARA GENERAL, AUT. GASTO 645,
FACTURA 17010 Y CERTIFICACION 1023
3,952.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 3,952.00
00991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
15855 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.- ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA
QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012,
PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA
DE ESTADO, AUT. GASTO 693, FACTURA
32257 Y CERTIFICACION 520
178.78 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 178.78
01707045280 MOROCHO JORGE
ANIBAL
15856 MOROCHO JORGE ANIBAL.- reposicion por el
consumo de agua potable de la Jeffatura Politica de
Pedro Moncayo, aut. gasto 737.
7.44 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 7.44
01707045280 MOROCHO JORGE
ANIBAL
15857 MOROCHO JORGE ANIBAL/ pago por
reposicion de luz electrica de la jefatura politica de
Pedro Moncayo, aut. gasto 737
2.13 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 2.13
01768165460001 FABRICAMOS
ECUADOR FABREC
EP
15858 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PAGO
POR ADQUISICION DE CHOMPAS PARA LOS
SEORES CONDUCTORES, AUT. GASTO 663,
FACTURA 496 Y CERTIFICACION 988
2,110.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 2,110.00
01718419102001 GARCIA DIAZ
EVELYN CAROLINA
15859 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.- PAGO
POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL
CANTON QUITO, AUT. GASTO 727,
FACTURA 13400 Y CERTIFICACION 1159
125.98 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 125.98
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Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01791769023001 FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A.
15860 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO
POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA
IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE
QUEJAS DE LA POLICIA JUDICIAL, AUT.
GASTO 705, CERTIFICACION 1151 Y
FACTURA 26776
628.48 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 628.48
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
15861 JARAMILLO MARTHA LUCIA.- PAGO POR
ARRENDAMIENTO DEL HOTEL HERNAN
QUE FUNCIONA COMO ALBERGUE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2012, AUT. GASTO 733, FACTURA 5022,
CERT. 1159
6,228.21 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 6,228.21
00602996282001 VILLALON MUNOZ
JACOBO ANTONIO
15862 VILLALON MUNOZ JACOBO ANTONIO/
PAGO DE ALIMENTACION DEL TALLER DE
DIFUSION DE GABINETES PROVINCIALES
DE COMUNICACION EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA, AUT. GASTO. 687, FACTURA
2583 Y CERTIF. 475
43.75 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 43.75
01790015424001 QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
15863 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL/ MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO VIP COD 40
ASIGNADO AL SEOR MINISTRO DEL
INTERIOR, AUT. GASTO 694,
CERTIFICACION 1125 Y FACTURAS 264346 Y
264345
353.72 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 353.72
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
15864 JARAMILLO MARTHA LUCIA.-GO POR
REPOSICION SERVICIOS BASICOS, DONDE
FUNCIONA COMO ALBERGUE EN
ARRIENDO EL HOTEL HERNAN, AUT.
GASTO 734, CERTIFICACION 1197
463.20 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 463.20
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
15865 JARAMILLO MARTHA LUCIA.-GO POR
REPOSICION SERVICIOS BASICOS, DONDE
FUNCIONA COMO ALBERGUE EN
ARRIENDO EL HOTEL HERNAN, AUT.
GASTO 734, CERTIFICACION 1197
266.04 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 266.04
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
15866 JARAMILLO MARTHA LUCIA.-GO POR
REPOSICION SERVICIOS BASICOS, DONDE
FUNCIONA COMO ALBERGUE EN
ARRIENDO EL HOTEL HERNAN, AUT.
GASTO 734, CERTIFICACION 871
96.90 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 96.90
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15867 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA
001-001-010181938/ AUT. GASTO 714/PAGO
DE SERVICIO TELEFONICO
CONVENCIONAL DE LA DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACION DE LA POLICIA
NACIONAL
6.20 S 24/08/2012 0.74 6.94
01715156269001 JARAMILLO
MARTHA LUCIA
15868 JARAMILLO MARTHA LUCIA.-GO POR
REPOSICION SERVICIOS BASICOS, DONDE
FUNCIONA COMO ALBERGUE EN
ARRIENDO EL HOTEL HERNAN, AUT.
GASTO 734, CERTIFICACION 873
37.99 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 37.99
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15869 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
SERVICIO CONVENCIONAL DE LA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE
LA POLICIA NACIONAL AUT. GASTO 714
FACTURA 10181938, ERRADO POR MAL
INGRESADO EL VALOR
-6.20 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -6.20
-
EJERCICIO:
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FECHA : 24/09/2012
13 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15870 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
SERVICIO CONVENCIONAL DE LA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE
LA POLICIA NACIONAL AUT. GASTO 714
FACTURA 10181938
6.25 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 6.25
0 0 31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15871 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA
001-001-010181938/AUT. GASTO 714/PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
DE LA DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACION DE LA POLICIA NACIONAL
6.25 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.74 6.99
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15872 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/
FACTURAS 10180813 Y 10186482/AUT.
GASTO 713/PAGO SERVICIO
CONVENCIONAL DE LA DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACION DE LA POLICIA
NACIONAL
12.40 S 25/08/2012 0.74 13.14
0 0 20990093377001 ROCAFUERTE
SEGUROS S.A.
15873 ROCAFUERTE SEGUROS S.A./FACT. 53371,
53368, 53367, 53365 /AUT. GTO. 564/PAGO
POR INCLUSIN DE BIENES MUEBLES,
EQUIPOS ELECTRONICOS Y VEHICULOS
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
7,506.54 N 25/08/2012 27/08/201225/08/201225/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 900.78 8,400.11
00201029550 SALTOS BONILLA
ANA ELIZABETH
15874 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/
SERVIDOR PBLICO DE APOYO 3/
COMISIN A LA PROVINCIA DE
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE
JULIO DEL 2012/PARTICIPAR EN LA
DIRECCION CONDUCCION Y FACILITACION
DEL XII ENCUENTRO NACIONAL DE
COMISARIA DE LA MUJER
-120.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -120.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15875 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
SERVICIO CONVENCIONAL DE LA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE
LA POLICIA NACIONAL AUT. GASTO 713,
REVERION AL CUR 15779 POR MAL
INGRESO DE VALORES.
-12.40 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -12.40
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15876 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
SERVICIO CONVENCIONAL DE LA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE
LA POLICIA NACIONAL AUT. GASTO 713,
FACTURAS 10180813 Y 10186482
12.51 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 12.51
00201029550 SALTOS BONILLA
ANA ELIZABETH
15877 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/
SERVIDOR PBLICO DE APOYO 3/
COMISIN A LA PROVINCIA DE
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE
JULIO DEL 2012/ SOL. 16/07/2012 Y CERT.
1189, Se revierte por cuanto este taller fue pagado
por el Ministerio.
-120.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -120.00
01001710308 OSEJO CABEZAS
FLOR DE MARIA
15878 OSEJO CABEZAS FLOR DE
MARIA/SERVIDORA PUBLICA 1/DIRECCION
DE PROTECCION DE DERECHOS/COMISION
A CUENCA/ EL 26/03/2012, SOLIC. 19/03/2012
40.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 40.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
14 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00300446416 CAJAS AVILA
NORMA BEATRIZ
15879 CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ ASESORA
DE LA COORDINACIN GENERAL DE
PLANIFICACIN/ VITICOS A LA
PROVINCIA DEL AZUAY- CUENCA DEL 25
AL 27 DE JUNIO DEL 2012/ASISTIR A LA
REUNION DE TRABAJO
INTERINSTITUCIONAL QUE SE LLEVARA A
CABO ENTRE INMOBILIAR ,ICO Y
MINISTERIO DEL INTERIOR REVERSION
DEL 11916 /
-200.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -200.00
1803095627 VASQUEZ
GUERRERO XAVIER
15880 VASQUEZ GUERRERO XAVIER/ SERVIDOR
PBLICO 5 DE LA DIRECCIN DE GESTIN
DE CONFLICTOS/ COMISIN A LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO/ EL 01
DE JUNIO DEL 2012/ TRASLADO A LA
CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN EL CURSO DEL IAEN
-40.00 N 27/08/2012 0.00 -40.00
01712353927 MUNOZ ESTRADA
ANGEL ROBERTO
15881 MUNOZ ESTRADA ANGEL
ROBERTO/CONDUCTOR/DIRECCION
ADMINISTRATIVA/COMISION A
MANABI-PORTOVIEJO/EL 24/07/2012, SOLIC.
23/07/2012
30.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 30.00
01711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
15882 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/
ASESORA DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL
DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012/ SOL.
18/07/2012
100.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 100.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
15883 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA /
GUAYAS GUAYAQUIL / DEL 31-07-2012 /
CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA
CON EL SR. MINISTRO DE
TELECOMUNICACIONES Y LOS
PRESIDENTES DE LAS OPERADORAS DE
TELEFONIA CELULAR / REVERSION POR
ERROR EN CALCULO 15579 POR ERROR EN
CALCULO /
-25.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -25.00
01711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
15884 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/
ASESORA DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A
LA PROVINCIA DE LOS ROS-BABAHOYO
DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2012/ SOL.
18/07/2012 Y CERT. 1113
150.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 150.00
01715150056 MORALES
RODRIGUEZ ISOLDE
15885 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA
DEL SEOR MINISTRO/ VITICOS A LA
PROVINCIA DE ORELLANA-COCA/DEL 23 AL
24 DE JUNIO DEL 2012/REALIZAR VISITA A
INVASION DE TIERRAS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION
AGROPECUARIA
-100.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -100.00
00201514262 GUEVARA COLOMA
VICTOR AURELIO
15886 GUEVARA COLOMA VICTOR
AURELIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
/CUENCA-AZUAY/DEL 31 DE MAYO AL 7 DE
JUNIO DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS
HIJOS DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR EN
LA CIUDAD DE CUENCA CONFORME EL
ANALISIS DE RIESGO ELABORADO POR LA
DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA
-453.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -453.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
15 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01711113611 NAVAS SUASNAVAS
MARIANELA
15887 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/
ASESORA DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 03 DE
JULIO DEL 2012/ SOL. 02/07/2012 Y CERT.
1113
50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00
01712049103 OLMEDA TAMAYO
SANTIAGO MIGUEL
15888 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO
MIGUEL/COORDINADOR/SUBSECRETARIA
DE GESTION POLITICA/COMISION A COCA
ORELLANA/DEL 25 AL 26/07/2012, SOLIC. SIF
FECHA
120.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 120.00
01711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
15889 RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/
ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 31 DE
JULIO DEL 2012/ SOL. 30/07/2012 Y CERT.
1113
50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00
00302680384 MARQUEZ CEREZO
CAMILO ERNESTO
15890 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/
ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A
LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22
DE JULIO DEL 2012/ SOL. 20/07/2012 Y CERT.
1113
50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
15891 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/
COMISIN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL EL 31 DE JULIO DEL
2012/ SOL. 31/07/2012 Y CERT. 1115
-25.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -25.00
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
15892 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/
COMISIN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL EL 31 DE JULIO DEL
2012/ SOL. 31/07/2012 Y CERT. 1115
50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15893 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP/FACTURAS 10180813 Y 10186482/AUT.
GASTO 713/ PAGO SERVICIO
CONVENCIONAL DE LA DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACION DE LA POLICIA
NACIONAL
12.51 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 1.48 13.99
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
15894 NOVOA RAMOS JULIO
CESAR/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO DEL
INTERIOR/LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04
DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA AL CANTN LASSO
-70.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -70.00
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
15895 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/
ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A
LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 06 DE
AGOSTO DEL 2012/ SOL. 03/08/2012 Y CERT.
1113
50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00
01713530275 NARANJO NUNEZ
EDUARDO
ALEJANDRO
15896 NARANJO NUNEZ EDUARDO
ALEJANDRO/CAMAROGRAFO/DIRECCION
DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A
GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 25/07/2012, SOLIC.
25/07/2012
30.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 30.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
16 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00201514262 GUEVARA COLOMA
VICTOR AURELIO
15897 GUEVARA COLOMA VICTOR
AURELIO/SEGURIDAD DESPACHO DEL
MINISTRO DEL
INTERIOR/LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04
DE AGOSTO/ BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA AL CANTN LASSO
-55.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -55.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
15898 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO
ROL/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO/LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04
DE AGOSTO DE 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA AL CANTN LASSO
-70.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -70.00
00990093377001 ROCAFUERTE
SEGUROS S.A.
15899 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / FACTURA No:
001-001-0053298 / AUT. GTO. 677 / PAGO POR
LA INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS
ALGUNOS BIENES DE ESTE MINISTERIO DE
CONFORMIDAD AL LISTADO QUE SE
ADJUNTA /
53.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 6.36 59.31
1712626645 BENITEZ IZURIETA
KARLA GABRIELA
15900 BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA/
COMISIN AL EXTERIOR ASUNCION
-PARAGUAY, DESDE EL 19 AL 24 DE MARZO
DE 2012, A FIN DE PARTICIPAR EN LA
REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTAS
REGULARES DE AUTORIDADES
JUDICIALES, POLICIALES, FINANCIERAS,
ADUANERAS Y DE ORGANOS DE COMBATE
A LAS DROGAS,
1,282.05 S 27/08/2012 0.00 1,282.05
01803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
15901 ESPINOZA DELGADO CARLOS
RAFAEL/SEGURIDAD/CHONE- SANTO
DOMINGO/DEL 31 DE JULIO AL 01 DE
AGOSTO DEL 2012/TRASLADO A
FUNCIONARIOS/SEGUN SOLICITUD
31-07-2012/CERT.1141
-105.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -105.00
01803293214 ESPINOZA DELGADO
CARLOS RAFAEL
15902 ESPINOZA DELGADO CARLOS
RAFAEL/SEGURIDAD/COMISIN A LAS
PROVINCIAS DE MANAB-CHONE, SANTO
DOMINGO DE LOS TSCHILAS DEL 31 DE
JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2012/SOL.
31-07-2012 Y CERT.1141
107.80 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 107.80
0 0 21710624931 NAVAS SANDOVAL
MARCO VICENTE
15903 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/
CONDUCTOR/ SANTO DOMINGO DE LOS
TSCHILAS DEL 02 NAL 03 DE AGOSTO DEL
2012/ CUMPLIR CON LA COMISION
ESTABLECIDA EN LA PROVINCIA EN
COMPANIA DE LOS FUNCIONARIOS
POLICIAS.
112.80 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 0.00 112.80
0 1 21717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
15904 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLANDO/
SPBLICO DE APOYO 2/ ROS-BABAHOYO
DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2012/
SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE
BOTONES DE SEGURIDAD EN 5 UPC`S
ANTIGUOS DE LA CIUDAD DE BABAHOYO
270.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 270.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
17 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01708976418 TROYA MOLINA
DAVID ANDRES
15905 TROYA MOLINA DAVID
ANDRES/DIRECTOR/LOJA/31-07-AL
01-08-2012/COBERTURA PERIODISTICA
PARA ENTREGA DE PATRULLEROS Y
MOTOCICLETAS EN EL COMANDO
PROVINCIAL/SEGUN SOLICITUD 31-07-2012
YCERT.1141
-100.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -100.00
0 1 31711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
15906 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD
DEL SR. MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL
EL 31 DE JULIO DEL 2012/ BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR
DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL - PROV DEL GUAYAS
40.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 40.00
01708976418 TROYA MOLINA
DAVID ANDRES
15907 TROYA MOLINA DAVID
ANDRES/DIRECTOR/LOJA/31-07-AL
01-08-2012/COBERTURA PERIODISTICA
PARA ENTREGA DE PATRULLEROS Y
MOTOCICLETAS EN EL COMANDO
PROVINCIAL/SEGUN SOLICITUD 31-07-2012
Y CERT.1141
150.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 150.00
0 1 31717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
15908 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLANDO/ SP
DE APOYO 2/ MANAB -PORTOVIEJO EL 06
DE AGOSTO DEL 2012/ VISITA POR
CONAUTO PARA LA IMPLEMENTACION DE
ALARMAS DE SEGURIDAD
30.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 30.00
00702485764 MURILLO ZALDUA
DANIEL YAMIL
15909 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/
ANALISTA DE COMUNICACIN SOCIAL/
GUAYAS-GUAYAQUIL EL 19 DE JULIO DEL
2012/ EL EQUIPO DE COMUNICACION
SOCIAL SE TRASLADO PARA REALIZAR
COBERTURA OERIODISTICA DE LA RUEDA
PRENSA DEL SR, MINISTRO DEL INTERIOR
EN EL HOTEL RAMADA
40.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 40.00
1768120520001 INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
15910 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES.- PAGO DEL 70% DEL MONTO
CONTRATADO DEL SERVICIO
"CONTRATACION DE UNA ENTIDAD
ESPECILIZADA EN EDUCACION DE CUARTO
NIVEL PARA LA PROPUESTA DE CREACION
DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD Y ALTA
GESTION ESTRATEGICA" AUT. GASTO 001,
CERT. 960 (USD. 210.800 menos 147560)
215,800.00 S 27/08/2012 0.00 215,800.00
0 1 31717725038 PILLAJO MARTINEZ
DANIEL ORLAND
15911 PILLAJO MARTINEZ DANIEL
ORLAND/SPAPOYO2/STO.DOMINGO/08-08-20
12/SOCIALIZACION Y RECORRIDO POR UPC
S DEL CENTRO DE LA CIUDAD.
30.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 30.00
0 1 31707313886 ANDRADE RAMOS
EDGAR MAURICIO
15912 ANDRADE RAMOS EDGAR MAURICIO /
SERVIDOR PBLICO 5 / TULCAN CARCHI /
DEL 26-06-2012 / REALIZAR SEGUIMIENTO A
LA CONSTRUCCION DE LAS UPCS DE LA
PROVINCIA DEL CARCHI /
40.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 40.00
1000929891 TABANGO VELEZ
FAUSTO
15913 TABANGO VELEZ FAUSTO/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ VIATICOS A IBARRA/
DEL 2 A 7 DE JULIO/ SE CUMPLIO CON LA
AGENDA PREVISTA PARA LOS
FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE IBARRA
REALIZANDO LA SOCIALIZACION ,
INSTALACION Y CONTROL DE LOS
BOTONES DE SEGURIDAD
180.19 S 27/08/2012 0.00 180.19
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
18 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1000929891 TABANGO VELEZ
FAUSTO
15914 TABANGO VELEZ FAUSTO/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ VIATICOS A IBARRA/
DEL 2 A 7 DE JULIO/ SE CUMPLIO CON LA
AGENDA PREVISTA PARA LOS
FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE IBARRA
REALIZANDO LA SOCIALIZACION ,
INSTALACION Y CONTROL DE LOS
BOTONES DE SEGURIDAD
180.19 S 27/08/2012 0.00 180.19
0 1 21000929891 TABANGO VELEZ
FAUSTO
15915 TABANGO VELEZ FAUSTO/ CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO/ VIATICOS A IBARRA/
DEL 2 A 7 DE JULIO/ SE CUMPLIO CON LA
AGENDA PREVISTA PARA LOS
FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE IBARRA
REALIZANDO LA SOCIALIZACION ,
INSTALACION Y CONTROL DE LOS
BOTONES DE SEGURIDAD
180.19 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 180.19
0 1 21704115383 CORRALES PAUCAR
VICTOR HUGO
15916 CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO /
SERVIDOR PBLICO 5 / LOJA / DEL 27 AL
29-06-2012 / REALIZAR VISITA TECNICA A 18
UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA
UPC QUE ES ESTAN CONSTRUYENDO EN LA
PROVINCIA DE LOJA CON EL PROPOSITO
DE VERIFICAR EL ESTADO DE LA
CONSTRUCCION /
190.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 190.00
01791737806001 SUCH AND SUCH
ADVERTISING CIA.
LTDA
15917 SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA.
LTDA/FACTURA 9480 /AUT. GTO. 630/`PAGO
POR ADQUISICIN DE MATERIAL PARA
REALIZACIN DE I ENCUENTRO NACIONAL
DE GESTORES POLTICOS EN LA CIUDAD
DE MONTECRISTI CON LA PARTICIPACIN
DE 1300 PERSONAS DEL 1 AL 2 DE AGOSTO
2012
3,061.20 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 367.34 3,287.73
0 1 31712626645 BENITEZ IZURIETA
KARLA GABRIELA
15918 BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA/
DIRECTOR DE LA SUBSECRETARIA DE
SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL- DEL
10 DE JULIO / REUNION MANTENIDA CON
EL MINISTRO DE COORDINACION DE
SEGURIDAD, SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS Y SEGUROS,BANCOS
PRIVADOS,COOPERATIVAS,INS
FINANCIERAS Y MUTUALISTAS SEGU.
BANCARIA
65.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 65.00
0 1 21707267702 VALLEJO UTRERAS
VICTOR MANUEL
15919 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL /
SERVIDOR PBLICO 6 / GUAYAQUIL / DEL
17 AL 20-07-2012 / REALIZAR LA INPECCION
Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE
VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA
NACIONAL, PREVIA A LA ENTREGA
RECEPCION PROVISIONAL E
INAUGURACION DE LAS 320 VIVIENDAS /
280.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 280.00
0 1 21717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
15920 SARZOSA PAZ EDISON
RAMIRO/SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/VIATICOS A AZOGUES-
GUAYAQUIL- SALINAS/ DEL 5 AL 8 DE
JULIO /BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA A LAS CIUDADES DE
CUENCA-AZOGUES-CAAR-GYQ Y SALINAS
218.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 218.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
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FECHA : 24/09/2012
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Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15921 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
SERVICIO DE INTERNET CONTRATO
1426576 CONSUMO FEBRERO, MARZO,
ABRIL Y MAYO 2012, AUT.GTO. 691, FACT.
2677
1,905.53 S 27/08/2012 0.00 1,905.53
0 0 41309628111 IGLESIAS REYES
DAVID ESTEBAN
15922 IGLESIAS REYES DAVID ESTEBAN /
SERVIDOR PUBLICO 1 / CUENCA AZUAY /
DEL 25 AL 26-07-2012 / REALIZAR LA
VERIFICACION E INSPECCION DEL
EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS UPCS EN
FUNCIONAMIENTO PREVIO A LA
SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS /
80.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 80.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15923 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE TELEFONA MOVIL
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 964606,
PERIODO MARZO 2010 HASYA ABRIL 2012/
AUT. GTO. 700, FACT. 2697.
6,513.22 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 6,513.22
0 1 31715547616 MAZA ORBE
JOHANNA
ELIZABETH
15924 MAZA ORBE JOHANNA ELIZABETH /
SERVIDOR PBLICO 3 / TULCAN CARCHI /
DEL 26-06-2012 / REALIZAR EL
SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCICON DE
LAS UPC DE LA PROVINCIA DE CARCHI /
40.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 40.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
15925 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./
PAGO POR CONCUMO DE ENERGA
ELCTRICA DE LA COORDINACIN
ESTRATGICA Y DIRECCIN FINANCIERA
(EDIF. ORIENT.) PERODO 13/07/ A 13/08 DEL
2012/ AUT.GTO. 730, FACT. 1920172
528.25 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 528.25
0 1 31707313886 ANDRADE RAMOS
EDGAR MAURICIO
15926 ANDRADE RAMOS EDGAR MAURICIO /
SERVIDOR PBLICO 5 / CUENCA AZUAY /
DEL 24 AL 25-07-2012 / CUMPLIR CON EL
SEGUIMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE
LAS UPC EN ESA PROVINCIA /
120.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 120.00
01709259673001 CARDENAS BENITEZ
MARCO VINICIO
15927 CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO.-
PAGO POR IMPRESION DE CERTIFICADOS
DE PARTICIPACION Y 165 CDS CON
CARATULA IMPRESA EN LA CAJA PRA
TALLER SOBRE "RESOLUCION
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Y
CONVIVENCIA CIUDADANA" AUT. GASTO
702, FACTURA 6694, REVERSION AL CUR
15850, MAL INGRESADO EL VALOR.
-595.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -595.00
01705219606001 GUERRA CRIOLLO
ZORAIDA
CONSUELO DE L
15928 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE
LOURDES/ PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIAS POLICITICAS RUMIAHUI,
COTOGCHOA, COMISARA DE LA MUJER Y
NACIONAL/ AUT.GTO. 745, FACT. 138.
100.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 100.00
01709259673001 CARDENAS BENITEZ
MARCO VINICIO
15929 CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO.-
PAGO POR IMPRESION DE CERTIFICADOS
DE PARTICIPACION Y 165 CDS CON
CARATULA IMPRESA EN LA CAJA PRA
TALLER SOBRE "RESOLUCION
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Y
CONVIVENCIA CIUDADANA" AUT. GASTO
702, FACTURA 6694, CERTIFICACION 1091
585.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 585.00
-
EJERCICIO:
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20 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15930 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE
LA EX-UNIDAD DE EJECUCION
ESPECIALIZADA Y COORDINACION
ESTRATEGICA, AUT. GASTO 692, FACTURA
2696 Y CERTIFICACION 992
12,144.75 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 12,144.75
0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 15931 ANGLOFLOTAS S.A.-PAGO POR
MANTENIMIETO Y REPARACION DEL
VEHICULO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
SEGUN AUTO. GTO.689 DEL 23 DE AGOSTO
DEL 2012/CERT.755/Y FACTURA NO.
001-001-000002047.
55.62 S 27/08/2012 0.00 55.62
01002450516001 ENCALADA
TAMAYO ORLEN
EDERMAN
15932 ENCALADA TAMAYO ORLEN EDERMAN.-
PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE
CANGAHUA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO
DEL 2012, AUT. GASTO 732, CERTIF. 872
55.03 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 55.03
0 0 41714438254 PASPUEL
YANAYACO OMAR
EFREN
15933 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/
SEGURIDAD DEL SR.
VICEMINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 13 AL 14
DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR LA
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR
VICEMINISTRO.
90.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 90.00
0 1 31707313886 ANDRADE RAMOS
EDGAR MAURICIO
15934 ANDRADE RAMOS EDGAR MAURICIO/
SERVIDOR PBLICO 5 / GUAYAS
GUAYAQUIL / DEL 05-07-2012 / REALIZAR
EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE
VIVIENDA FISCAL EN LA PROVINCIA DE
GUAYAS /
40.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 40.00
0 0 41002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
15935 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SERVIDOR
PBLICO 5/GUAYAQUIL/EL 29 DE MARZO
DEL 2012/REUNION EN LA GOBERNACION
DEL GUAYAS, OFICINA DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR.
40.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 40.00
00603570631 VILLA AGUIAR
BYRON HOMERO
15936 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO / CBOS.
SEGURIDAD SR, MINISTRO / QUEVEDO
GUAYAQUIL SALINAS / DEL 04 AL
10-07-2012 / TRASLADO A REUNIONES EN
LAS ZONAS 5 Y 8 PARA DESARROLLAR EL
TEMA DE LA SEGURIDAD DE LAS UPCS Y
REALIZAR UN RECORRIDO EN ESTAS UPCS/
435.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 435.00
0 0 10990093377001 ROCAFUERTE
SEGUROS S.A.
15937 ROCAFUERTE SEGUROS S.A/ACTA DE
FINIQUITO POLIZA No. Q65-1010/AUT.
GASTO 697 /PAGO DEDUCIBLE POR EL
ROBO DE UNA LAPTO, DE 23-08-2012
200.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 200.00
1716157308 ALCIVAR FERRIN
MARIA ALEJANDRA
15938 ALCIVAR FERRIN MARIA
ALEJANDRA/SERVIDOR PBLICO
3/RUMICHACA/08 DE AGOSTO DEL
2012/INSTALACION DE SEALTICA EN
INFRAESTRUCTURA DEL CONTROL
MIGRATORIO DE RUMICHACA.
35.00 S 27/08/2012 0.00 35.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
15939 NOVOA RAMOS JULIO
CESAR/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A
LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04/08/2012,
SOLICITUD 02/08/2012, REVERSION AL CUR
15763
-70.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -70.00
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
21 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
0 0 41716157308 ALCIVAR FERRIN
MARIA ALEJANDRA
15940 ALCIVAR FERRIN MARIA
ALEJANDRA/SERVIDOR PBLICO
3/RUMICHACA/08 DE AGOSTO DEL
2012/INSTALACION DE SEALTICA EN
INFRAESTRUCTURA DEL CONTROL
MIGRATORIO DE RUMICHACA.
35.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 35.00
01712576113 ZAMORA
VEINTIMILLA DIEGO
HERNA
15941 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNAN /
CBOP. SEG. SR. MINISTRO / LASSO
COTOPAXI / DEL 03 AL 04-2012 / BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU
VISITA A ESE CANTON /
55.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 55.00
01711464881 NOVOA RAMOS
JULIO CESAR
15942 NOVOA RAMOS JULIO
CESAR/SEGURIDAD/DESPACHO DEL
MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A
LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04/08/2012,
SOLICITUD 02/08/2012
35.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 35.00
0 0 40101983625 DURAN MOSQUERA
FRANKLIN DANILO
15943 DURAN MOSQUERA FRANKLIN
DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE
SEGURIDAD INTERNA/CHONE/23 DE JULIO
DEL 2012/VISITA UVC-CHONE.
37.50 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 37.50
0 0 41003037601 CIFUENTES BEDOYA
ALEXIS GEOVANNY
15944 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY /
SBTE. SEG. SR.MINISTRO / MANTA
PALENQUE GUAYAQUIL / DEL 01 AL
02-08-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA
CIUDAD /
90.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 90.00
01792142792001 MAZMOTORS S.A. 15945 MAZMOTORS S.A./ PAGO POR ADQUISICIN
DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE
VEHCULOS DE ESTE MINISTERIO/
AUT.GTO. 690 Y CERT. 1173
3,244.55 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 3,244.55
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
15946 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVCIODE 09 LINEAS DE
TRELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS
AUTORIDADESQUE LABORAN EN EL
EDIFICIO ORIENT DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, AUT. GASTO 741, FACTURA
1048213 Y CERTIFICACION 992
270.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 270.00
01713243754 DIAZ DIAZ
EDUARDO ALCIDES
15947 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES.-PAGO POR
MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN
MEMORANDO DATH-N 2343 de 13/08/2012
20.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 20.00
0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 15948 ANGLOFLOTAS S.A.-PAGO POR
MANTENIMIETO Y REPARACION DEL
VEHICULO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
SEGUN AUTO. GTO.689 DEL 23 DE AGOSTO
DEL 2012/CERT.755/Y FACTURA NO.
001-001-000002047.
55.62 S 27/08/2012 0.00 55.62
0 0 41718912205 COLINA PAZOS
DARWIN ALEXIS
15949 COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/CBOS
SEGUIRIDAD/PALENQUE-GUAYAQUIL/DEL
01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA.
82.50 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 82.50
0 0 21768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
15950 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO /
FACTURA No. 001-001-001975441 / AUT. GTO.
739 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LAS OFICINAS QUE
FUNCIONAN EN EL EDIFICIO SUCRE /
6.09 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 0.00 6.09
-
EJERCICIO:
PAGINA :
19:42.29HORA :
FECHA : 24/09/2012
22 DE 496
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboracin
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Lquido
REPBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 15951 ANGLOFLOTAS S.A.-PAGO POR
MANTENIMIETO Y REPARACION DEL
VEHICULO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
SEGUN AUTO. GTO.689 DEL 23 DE AGOSTO
DEL 2012/CERT.1173/Y FACTURA NO.
001-001-000002047.
55.62 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 55.62
0 0 41711087682 ARROBA MOLINA
ROBERTO
15952 ARROBA MOLINA ROBERTO/SGOS.
SEGURIDAD/PALENQUE-GUAYAQUIL/DEL
01 AL 02 DE AGOSTO/BRINDAR SEGURIDAD
Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SR
MINISTRO DEL INTERIOR.
82.50 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 82.50
0 0 40201387339 GUEVARA MONAR
HERMINTON PAT
15953 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/CBOS.
SEGURIDAD MINISTRO/PALENQUE LOS
RIOS/DEL 01 AL 03 DE AGOSTO/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA.
86.50 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 86.50
0 0 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
15954 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. /
FACTURA No. 001-007-001920172 / AUT. GTO.
730 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE
FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT /
528.25 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 528.25
0 0 41708677891 ESTEVEZ CARRERA
CONSORCIA
15955 ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/SERVIDOR
PBLICO 3/IBARRA/EL 26 DE JULIO DEL
2012/PRESENTACION AVANCES CAMPAA
PROMOCIONAL EN MEDIOS DEL PROYECTO
SERVICIO SOCIAL CIUDADANO CON
GOBERNADORES.
40.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 40.00
0 0 21768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
15956 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P./FACTURA 21 / AUT.GTO.
728/PAGO POR SERVICIO DE
CORREOS-ENVOS LOCALES, NACIONALES
DE ESTE MINISTERIO PERODO DE 1 AL 31
DE JULIO DEL 2012
2,670.64 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 320.48 2,991.12
0 0 31768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
15956 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P./FACTURA 21 / AUT.GTO.