informe de seguimiento anuales 2010 enero ......2010/11/15 · informe de seguimiento y evaluaciÓn...

INFORME DE SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN DE LOS

PROGRAMAS OPERATIVOSANUALES 2010

Enero - Septiembre

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2010, ENERO - SEPTIEMBRE

Introducción

El presente informe de seguimiento muestra el avance de las metas planteadas por las dependenciasde forma mensual contempladas en los Programas Operativos Anuales 2010 (POA’s).

Los POA’s son “instrumentos que convierten los lineamientos de la planeación y programación deldesarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo”. (Ley dePlaneación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Capítulo Primero, Artículo 2° Bis Fracción Iinciso d).

Las metas se presentan en lo general y en particular por dependencia mismas que atienden a un soloproyecto de gobierno.

Esta información se presenta en términos de lo que la dependencia en su ejercicio de planeaciónprevió alcanzar para cada uno de los meses (programado), y lo que realmente se muestra al términode los mismos periodos (real). Cabe mencionar que dichos datos son proporcionados por las mismasdependencias a través del Sistema de Seguimiento de Proyectos Estatales 2010.

Marco Jurídico

En el marco normativo estatal, la facultad para organizar y conducir la planeación se encuentra conferida a nivelconstitucional a favor del Titular del Poder Ejecutivo de conformidad al artículo 50 fracción X de la ConstituciónPolítica del Estado de Jalisco, mismo artículo que en su fracción XXII confiere la atribución de delegarfacultades específicas en el ámbito administrativo a favor de las secretarías, dependencias, organismos yentidades auxiliares del Poder Ejecutivo. En este sentido, cada dependencia y entidad tiene a su cargo losprogramas de gobierno que sean acordes a la materia de su competencia, mismos que son formulados deconformidad al Plan Estatal de Desarrollo a fin de guardar congruencia y alinearse a los objetivos generales,estrategias y políticas contenidas en el mismo.

El Sistema Estatal de Planeación Democrática, que comprende el conjunto de condiciones, actividades,procedimientos, instancias e instituciones en el que participan tanto la estructura de gobierno vertical (federación– estado – municipio) como horizontal (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en conjunción con los sectoresprivado y social, fue instituido con el fin de llevar a cabo en forma coordinada y concertada, el proceso deplaneación del desarrollo estatal (artículo 9 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios).De éste se derivan los instrumentos de planeación que rigen en el Estado, planes y programas de diversoscontenidos, alcances y ámbitos competenciales.Este proceso de planeación lejos de ser uniforme y homogéneo, se compone de una serie de etapas, cada unacon propósitos, mecanismos y objetivos propios que contribuyen a enriquecer, diversificar y dotar de integralidadal proceso. En este proceso trascendental para el Estado, se establecen los vínculos funcionales entre losresponsables de cada dependencia o entidad de la administración pública, así como la participación de losPoderes Legislativo y Judicial, instancias federales y ciudadanos, con el fin de formular políticas públicas ytomar decisiones de manera articulada, congruente y ordenada (artículo 3° del Reglamento de la Ley dePlaneación para el Estado de Jalisco y sus Municipios). Entre estas etapas se encuentran las de control,seguimiento y evaluación de los planes y programas de gobierno; sin que el marco normativo impongarestricciones sobre la periodicidad de los informes que se busca poner a disposición de la ciudadanía enparticular para conocer de una manera continua y accesible, los avances en la ejecución de los programas enadición y como complemento al informe anual que debe presentar el Ejecutivo sobre el estado que guarda laadministración pública.

2


Por otra parte, tanto la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios como la Ley delPresupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco (artículos 15 y 39 respectivamente) establecencomo obligación a cargo del Ejecutivo estatal, el presentar un dictamen de cada uno de los programasoperativos anuales que rigen las actividades de la administración pública estatal, aplicados durante el año encurso de manera parcial a la fecha de entrega de los mismos junto con la iniciativa de Presupuesto de Egresosdel Gobierno del Estado de cada año, que conforme a la ley, es al 1° primero de noviembre.

El proyecto de presupuesto de egresos se integra de una serie de información y documentación entre la que seencuentra tanto los proyectos de programas operativos anuales para el siguiente ejercicio fiscal, como unreporte de avance en la ejecución de los programas en curso y que están a punto de terminar su vigencia.Sin embargo, en adición a este dictamen de avance que se presenta anualmente dentro del marco del proyectode Presupuesto de cada ejercicio fiscal, el Ejecutivo del Estado a fin de contar con información más actualizaday accesible–sobre todo para el ciudadano y no sólo al resto de los Poderes del Estado— con el objeto deconocer el grado de avance en las metas de los programas gubernamentales se presenta la información ya nosólo de manera anual sino trimestral, lo cual facilita el control y seguimiento de los mismos fomentando a su vezla cultura de transparencia y mejoramiento en la rendición de cuentas.

En el caso de los programas operativos anuales, al ser derivados del Sistema Estatal de PlaneaciónDemocrática como un instrumento de planeación de corto plazo que constituye el vínculo entre el Plan Estatalde Desarrollo y los programas de mediano plazo, también se integran dentro de la dinámica de control yevaluación a que está sujeto todo plan y programa emanado del Sistema, conforme a las reglas que seestablecen en la ley de la materia.

Corresponde a la Secretaría de Planeación, la cual coordina el funcionamiento y actividades del Comité dePlaneación para el Desarrollo del Estado, establecer las metodologías y procedimientos de control, seguimientoy evaluación de los programas de gobierno para verificar el cumplimiento de sus objetivos, metas y estrategiascontenidos en los mismos, así como coordinar y realizar la evaluación de dichos planes y programas (artículos18 fracciones IV y VII, 75 a 77 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y 56 a 59 de su Reglamento; y31 bis fracciones II, IV, VI y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco).

Lo anterior sin perjuicio de la facultad que le es otorgada a la Secretaría de Finanzas de evaluar lo concernienteal Gasto Público, para lo cual le corresponde el seguimiento de los avances físicos y financieros de losprogramas operativos anuales en los términos y periodicidades que la normativa establece. Este seguimiento esfundamental para cuantificar los objetivos, metas y beneficios alcanzados; mejorar la utilización de los recursos;controlar los avances y detectar desviaciones del gasto público en relación a la programación oficial; así comoinstrumentar con oportunidad las medidas correctivas que racionalicen la aplicación de los recursos financieros(artículos 101 y 102 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco).

Por ello, es necesario interpretar y aplicar nuestro marco jurídico de manera integral y no aislada, ya que lasnormas lejos de contraponerse se complementan con el fin de dar a las acciones de gobierno coherencia,legalidad, racionalidad y transparencia.

Es así que, en cumplimiento de las normas y procedimientos que conforman al Sistema Estatal de Planeación,se remiten los avances trimestrales en la ejecución y cumplimiento de metas de los Programas OperativosAnuales de las Secretarías y Entidades del Poder Ejecutivo, así como un reporte respecto a la aplicación de losrecursos ejercidos dentro del periodo que se informa del año 2010 en relación a dichos programas.

3


Metodología

Para el seguimiento de avance de metas de los programas operativos anuales se utilizaron lastecnologías de información y comunicación para que se sistematizara y se contara con los datos enlínea para su publicación.El reporte de seguimiento muestra la resultante de lo que cada dependencia programó alcanzar encada uno de los meses contra lo que se alcanzó realmente.El registro de datos se hizo a través del Sistema de Seguimiento de Proyectos Estatales 2010Cada dependencia es responsable de reportar el avance que tuvo en relación a su programaciónLas dos mediciones que se presentan corresponden al avance de los proyectos de la dependencia porun lado y al cumplimiento por el otro.

1. Avance: Lo logrado a la fecha de corte respecto de lo programado para el año.

2. Cumplimiento: Lo cumplido a la fecha del corte , respecto de lo programado que se reporta

El reporte permite comparar el presupuesto asignado a los proyectos de cada dependencia con elpresupuesto ejercido al corte.

*Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

4


Porcentaje de Avance General respecto a loprogramado anual

Porcentaje de Cumplimiento de Metas,respecto a lo programado para el corte que

se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado Inicial

Resumen General

382

$ 46,330,941,599

$ 59,132,138,354

68%

88%

(78%)


5


Concentrado de Dependencias por Eje

Dependencia Cumplimientode Meta

AvanceNum. deProyectos

PresupuestoAutorizado Inicial

PresupuestoEjercido

PorcentajeEjercido*

Empleo y CrecimientoSecretaría de Desarrollo Rural 28 $ 511,820,854$ 654,585,412.00 78%71% 47%Secretaría de Desarrollo Urbano 22 $ 1,915,208,542$ 3,695,116,409.00 52%86% 62%Secretaría de Promoción Económica 19 $ 531,695,470$ 670,506,904.00 79%93% 76%Secretaría de Turismo 13 $ 361,308,240$ 200,155,581.00 181%84% 64%Secretaría del Trabajo y Previsión Social 6 $ 197,022,346$ 239,904,075.00 82%93% 82%

Desarrollo SocialSecretaría de Cultura 15 $ 247,634,246$ 318,752,844.00 78%87% 58%Secretaría de Desarrollo Humano 27 $ 910,121,124$ 1,301,025,943.00 70%76% 63%Secretaría de Educación 75 $ 21,199,970,632$ 26,686,005,210.00 79%85% 44%Secretaría de Medio Ambiente para elDesarrollo Sustentable

5 $ 86,092,469$ 97,993,947.00 88%76% 60%

Secretaría de Salud 30 $ 5,229,856,668$ 4,986,122,013.00 105%78% 69%

Respeto y JusticiaProcuraduría General de Justicia 19 $ 759,726,506$ 1,174,746,833.00 65%97% 80%Procuraduría Social 7 $ 69,975,316$ 105,920,650.00 66%97% 64%Secretaría de Seguridad Pública, Prevención yReadaptación Social

15 $ 1,461,054,708$ 2,403,896,049.00 61%94% 73%

Secretaría de Vialidad y Transporte 12 $ 531,820,513$ 775,850,025.00 69%62% 51%Secretaría General de Gobierno 28 $ 398,267,249$ 514,576,639.00 77%89% 73%

Buen GobiernoAportaciones a Municipios 1 $ 3,130,123,977$ 3,945,077,900.00 79%100% 75%Contraloría del Estado 8 $ 52,369,146$ 76,832,041.00 68%87% 71%Despacho del Gobernador 1 $ 5,227,710$ 7,774,511.00 67%95% 71%Deuda Pública 1 $ 1,151,902,317$ 1,683,343,773.00 68%100% 75%Participaciones 1 $ 5,731,276,564$ 7,772,895,637.00 74%100% 75%Secretaría de Administración 9 $ 228,190,925$ 273,038,191.00 84%99% 70%Secretaría de Finanzas 17 $ 883,946,909$ 619,091,435.00 143%98% 74%Secretaría de Planeación 10 $ 469,254,551$ 621,925,893.00 75%86% 72%Unidad de Dependencias Auxiliares 13 $ 267,074,614$ 307,000,439.00 87%82% 72%

Promedio/Total 382 68%88% $ 59,132,138,354.00 $ 46,330,941,599 78%*Con Respecto al autorizado inicial.


6



Enero - Septiembre


Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas,respecto a lo programado para el corte que

se reporta


Total de Proyectos

Avance General




Empleo y Crecimiento

Total de Dependencias

$ 5,460,268,381

$ 3,517,055,453

85%

88

66%

(64%)

5


8


Secretaría de Desarrollo UrbanoPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta


Total de Proyectos

Avance General



Presupuesto AutorizadoInicial

86%

(52%)$ 1,915,208,542

$ 3,695,116,409

22

62%

Proyecto / Componente AvanceCumplimiento

de Meta


PresupuestoEjercido

Porcentajede ejercidoNo.

Vigilar el cumplimiento de la normatividad ylas obligaciones fiscales, administrativas yde obra de la CEA

$ 4,174,966$ 6,404,110 65%68%90%1

Objetivo:

Vigilar, verificar y revisar el control interno que comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadasdentro de la entidad para salvaguardar sus recursos, a través de auditorías y verificaciones administrativas, financieras yoperacionales de gasto corriente y de obras y servicios relacionados con la misma.

Componentes:

Auditorías administrativas, financieras yoperacionales realizadas.

94%123%

Verif icaciones de obras y serviciosrelacionados con la misma realizadas.

86%114%

Aud i t o r í as de ob ras y se rv i c i osrelacionados con la misma finiquitadasrealizadas.

25%33%

Nota:

No se logra la meta debido a que el componente Auditorías de obras y servicios relacionados con la misma finiquitadas realizadas.presentó un atraso en el inicio de las acciones y al temporal de lluvias.

Promoción del desarrollo urbano en elEstado $ 5,689,247$ 9,753,080 58%70%100%2


9



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Contribuir con la planeación y el desarrollo urbano del Estado, a fin de cumplir con las metas del PED 2030, mediante lacoordinación general del ejercicio y la difusión del programa operativo anual de obra pública.

Componentes:

Programa Operativo Anual de ObraPública comprometido

65%100%

Programa Operativo Anual de ObraPública difundido y socializado

75%100%

P r o g r a m a c i ó n , P r e s u p u e s t a c i ó n ,C o n c u r s o s , C o n t r o l , S e g u i m i e n t o ,Evaluación y Rendición de Cuentas de laInversión Pública

$ 5,805,762$ 8,699,820 67%64%102%3

Objetivo:

Facilitar la formulación, transparencia y ejercicio del presupuesto de inversión pública, así como llevar a cabo en menor tiempo ycon mejor calidad los procesos de concursos, licitaciones, contrataciones y trámites de pago, dando seguimiento a indicadores degestión y atendiendo las solicitudes de información y de rendición de cuentas, que permitan la evaluación eficaz de la inversiónpública. A través de: Informes y documentos elaborados o integrados para la Programación, Presupuestación, Concursos, e In

Componentes:

Informes y documentos elaborados ointegrados.

79%108%

Trámi tes rea l izados y so l ic i tudesatend idas.

56%89%

Trámites validados o autorizados. 71%111%

Propuestas de mejoramiento de la gestiónde la inversión pública implementadas.

50%100%

Nota:

Los indicadores 1 y 3 rebasan la meta, debido a la mayor solicitud de inscripción a cadenas productivas de contratistas, se hanrealizado más presupuestos base, concursos y actas de fallo de las programadas. El segundo indicador no llego a la metaprogramada debido a que se han recibido menos solicitudes de información, esto en virtud de que la página Web de la SEDEUResta más completa.

Planeación del desarrollo urbano, lainfraestructura y el ordenamiento territorialdel Estado, así como el impulso aldesarrol lo

$ 791,330,862$ 2,718,346,273 29%84%131%4

Objetivo:

Coadyuvar en el Desarrollo Urbano Ordenado del Estado sistematizando la Planeación Urbano - Territorial, a través de laelaboración de estudios, planes y programas de desarrollo urbano, la coordinación del Consejo de la Zona Metropolitana deGuadalajara, la promoción urbana y la implantación del sistema de gestión de calidad gubernamental.

Componentes:

P l a n e s , P r o g r a m a s y E s t u d i o sEstratégicos para el Desarrollo UrbanoRegional

267%400%

Recursos federales y estatales delConsejo de la Zona Metropolitana deGuadalajara asignados.

36%49%

Estudios y proyectos de calidad. 0%0%

Constitución de Consejos Municipales deDesarrollo Urbano

80%100%


10



de Meta


PresupuestoEjercido


Recursos federales y estatales para laZona Metropolitana de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas

0%100%

Gestiones Municipales 123%135%

Nota:

Componente 1 y 6: las metas se superaron debido a la reprogramación de estudios y realización de eventos de coordinacióngubernamental. Componente 2 y 3: no se cumplieron las metas debido a la reciente liberación de recursos federales del FondoMetropolitano de Guadalajara, respecto a los proyectos de calidad no se contrataron debido a que el recurso no fue autorizado enel ppto. de egresos.

Asesor ía y a tenc ión ju r íd ica paraformalización de contratos, convenios,asuntos jurisdiccionales y liberación dederechos vía.

$ 4,231,764$ 7,187,240 59%74%100%5

Objetivo:

Asesoría y atención jurídica en todos los actos, acciones y documentos que intervenga el Sr. Secretario y sus Direcciones, asícomo en los requeridos judicialmente. A través de la liberación de derechos de vía con la adquisición de predios para la ejecuciónde proyectos de obra publica, de la atencion de asuntos jurisdiccionales y de la elaboración de convenios y/o contratos en los queinterviene la Secretaría.

Componentes:

Predios adquiridos para liberación dederecho de vía de obra pública.

90%100%

Asuntos jurisdiccionales atendidos. 75%100%

Convenios y/o contratos elaborados. 57%100%

Construcción, ampliación, conservación ymantenimiento de la Red Carretera Estatal $ 294,830,083$ 193,270,330 153%121%131%6

Objetivo:

Mejorar y eficientizar los recorridos en las vías de comunicación del Estado de Jalisco, a través de la ampliación, modernización,reconstrucción y conservación de tramos carreteros.

Componentes:

Vías de comun icac ión es ta ta l escons t ru i das y conc lu i das .

60%65%

C a m i n o s ( S u b t r a m o s ) e s t a t a l e sm o d e r n i z a d o s y r e c o n s t r u i d o s .

143%167%

Vías de comun icac ión es ta ta l esconse rvadas . (Sub t ramos )

160%160%

Nota:

No se han alcanzado las metas en el componente 1, debido a los problemas ocasionados por el temporal de lluvias y liberaciónpara colocación de asfaltos por parte de SEMARNAT. En los componente 2 y 3 se han incrementado las metas debido a lamigración de recursos.

Ejecución y supervisión de la obra públicaen el Estado $ 495,040,389$ 377,306,760 131%44%104%7

Objetivo:

Ejecutar y supervisar la obra pública y de infraestructura estatal en general, de conformidad al Programa Operativo Anual de ladependencia, coadyuvando en el desarrollo de infraestructura productiva de los jaliscienses, a través de la realización de obrapública directa en el interior del Estado y en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como por medio de convenios decolaboración con los municipios.

Componentes:


11



de Meta


PresupuestoEjercido


Obra pública en el interior del Estado,supervisión y construcción.

95%103%

Municipios apoyados. 29%110%

Obra pública en la Zona Metropolitana deGuadalajara realizada.

8%100%

Nota:

En referencia al indicador de Obras en el interior del estado, no se ha llegado a la meta debido a que los ayuntamientos no handado continuidad a las obras que se encontraban en proceso.

Apoyo sectorial, gestión para el desarrolloregional en el Estado y administración delp r o y e c t o e s p e c i a l d e J u e g o sP a n a m e r i c a n o s

$ 1,740,753$ 4,947,950 35%89%109%8

Objetivo:

Mejorar la infraestructura urbana para los Juegos Panamericanos 2011, a través de la elaboración de proyectos ejecutivos y larealización de obras para el mejoramiento del entorno urbano de las sedes panamericanas, del sistema de movilidadpanamericana.

Componentes:

Mejoramiento del entorno urbano de lass e d e s p a n a m e r i c a n a s y d e l ai n f r a e s t r u c t u r a v i a l d e l a Z M G

100%117%

Proyec tos E jecu t i vos in fo rmes yp r o p u e s t a s r e a l i z a d a s p a r a e lmejoramiento del Sistema de MovilidadPanamericana realizados.

78%100%

Administración central de la Secretaría deDesarrollo Urbano $ 24,799,547$ 38,469,536 64%64%87%9

Objetivo:

Abastecimiento de los requerimientos y necesidades en el desarrollo de la operatividad de la Secretaría a través de la consecuciónde funcionarios capacitados, órdenes de compra atendidas y servicios de teleinformática proporcionados.

Componentes:

Funcionarios capacitados 30%40%

Órdenes de compra atendidas 52%68%

Servicios de teleinformática 110%154%

Nota:

Los componentes 1 y 2 no superaron la meta debido a la afectación en el presupuesto por conducto de la SEFIN y la afectación dela partida presupuestal de capacitación por conducto de la SECADMON. La meta del componente 3 se superó en virtud de lareorganización física de espacios, así mismo con motivo del programa de firma electrónica.

Elaboración de estudios y proyectos deinfraestructura carretera, vial, hidráulica ypluvial, y equipamiento urbano en el Estado

$ 57,778,554$ 8,464,720 683%3988%93%10

Objetivo:

Apoyar y generar continuidad en el mejoramiento de la infraestructura urbana del Estado de Jalisco a través del diseño, revisión yaprobación de proyectos, planes y estudios de tipo: carretero y de comunicaciones, de y equipamiento, hidraúlicos y del sistemavial metropolitano, y de equipamiento e infraestructura municipal.

Componentes:


12



de Meta


PresupuestoEjercido


Proyectos, planes y estudios carreteros yde comunicaciones diseñados, revisadosy aprobados.

4300%100%

Proyectos, planes y estudios de ImagenUrbana y Equipamiento diseñados,revisados y val idados.

900%100%

Proyectos, planes y estudios hidráulicos ydel sistema vial de la Zona Metropolitanade Guadalajara diseñados, revisados yaprobados.

10700%100%

Proyec tos , p lanes y es tud ios deequipamiento e infraestructura municipaldiseñados, revisados y validados.

51%73%

Nota:

El aumento de proyectos es debido al ajuste de partidas presupuestales, lo cual nos ha permitido finiquitar proyectos pendientes deejercicios anteriores y como resultado la extensión en este reporte.

Gestión y fomento urbano para el desarrollode la infraestructura urbana relacionada conel proyecto Metrópoli 2011

$ 1,394,516$ 2,446,320 57%94%109%11

Objetivo:

Fomentar y gestionar el adecuado desarrollo de infraestructura urbana en el Estado, a través de la realización de ProyectosEjecutivos y Obras para el mejoramiento de la infraestructura urbana enfocados al proyecto de Metrópoli 2011

Componentes:

Proyectos Ejecutivos y Obras para elmejoramiento de infraestructura urbanagestionados.

117%117%

Proyectos Ejecutivos y Obras realizadaspara el desarrollo del Fomento Urbano enla Barranca de Huentitán

70%100%

Apoyo a proyectos estratégicos delEjecutivo en materia de infraestructura ydesarrollo urbano

$ 705,003$ 1,186,940 59%48%92%12

Objetivo:

Generar los estudios y proyectos requeridos para las obras de carácter especial que por su naturaleza tengan un alto impactodentro de la sociedad y cuya realización sea un detonador para el crecimiento armónico de la zona donde se hagan, mejorando conello, la posición a nivel nacional, respecto del índice de infraestructura. A través de la realización de los deslindes topográficos, lagestión y concertación en la compra de predios para obtener y asegurar el derecho de vía para el desarrollo de proyectos;

Componentes:

Proyectos especia les munic ipa lesatendidos y va l idados.

53%76%

Deslindes topográficos realizados. 40%100%

Estudios terminados. 50%100%

Nota:

Respecto a los proyectos especiales municipales atendidos y validados no han alcanzado la meta establecida debido a que losAyuntamientos han solicitado una menor validación.

P l a n e a c i ó n , p r o g r a m a c i ó n yp r e s u p u e s t a c i ó n h í d r i c a . $ 8,635,879$ 10,650,230 81%76%96%13


13



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Formular, dar seguimiento y evaluar la programación hídrica del Estado, para medir los avances físicos y financieros de losprocesos y/o proyectos, con base en la Ley del Agua para el estado y sus Municipios, a través de instrumentos de planeación,anteproyecto de presupuesto de egresos 2011 y convenios de colaboración y participación con los municipios del Estado.

Componentes:

Instrumentos de planeación actualizados. 68%129%

Anteproyecto de presupuesto de egresos2011 formulado y entregado a la SEFIN

100%100%

C o n v e n i o s d e c o l a b o r a c i ó n y / op a r t i c i p a c i ó n f o r m a l i z a d o s .

60%60%

Nota:

No se ha cumplido la meta anual de los Convenios de Colaboración, ya que a la fecha se tienen 43 convenios de los 75 planteados,debido a la restricción presupuestal.

Acciones de Apoyo al Desarrollo UrbanoMunicipal $ 4,542,739$ 6,431,580 71%19%66%14

Objetivo:

Elevar la calidad de vida de la población e impulsar la dinámica productiva del estado mediante las acciones de apoyo al desarrollourbano municipal y la dotación de infraestructura eléctrica.

Componentes:

Habi tan tes con energ ía e léc t r i cabenef ic iados .

25%100%

Municipios subsidiados con cemento. 0%0%

Estudios de prevención de r iesgorealizados y viviendas construidas.

0%100%

Proyectos validados y seguimiento deobras del Programa Mejor Límpiale

52%65%

Nota:

No se superó la meta establecida debido al recorte presupuestal para la contratación de proyectos en SEMADES, y para laadquisición de cemento en SEDEUR.

Mejorar y difundir la gestión integral delrecurso hídrico y promover la cultura y usoeficiente del agua.

$ 18,485,018$ 27,787,250 67%85%68%15

Objetivo:

Llevar a cabo las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral del agua por cuencas, para lograr lasustentabilidad del recurso hídrico en el Estado de Jalisco, a través de estudios de disponibilidad y calidad del agua, instalación yfortalecimiento de consejos de cuenca y grupos auxiliares, certificación ambiental de plantas de tratamiento de aguas residuales yacciones de saneamiento y cultura del agua.

Componentes:

Estudios y/o informes de disponibilidad ycalidad del agua realizados.

243%100%

Consejos de cuenca y comités técnicos deaguas subterráneas actualizados einstalados.

0%0%

Plantas de t ra tamiento de aguasresiduales ambientalmente certificadas.

4%6%

Acciones de saneamiento y cultura delagua realizadas.

92%165%


14



de Meta


PresupuestoEjercido


Nota:

Se ha rebasado la meta ya que el componente de Estudios y/o informes de disponibilidad y calidad del agua realizados incrementóel número de monitoreos de calidad del agua debido a las acciones coordinadas con la Secretaría de Salud Jalisco.

Incrementar la eficiencia y la cobertura de laprestación de los servicios de agua potable,alcantarillado y saneamiento.

$ 75,758,900$ 109,799,320 69%72%127%16

Objetivo:

Dirigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios, el desarrollo de organismos operadores y la ejecuciónde las obras con base en los diferentes programas federalizados, a través del fortalecimiento y creación de organismos operadores,servicios a municipios, proyectos ejecutivos, ejecución de obras y servicios relacionados con la misma.

Componentes:

Organismos operadores creados yfortalecidos.

10%12%

Servicios a municipios realizados. 96%129%

Obras y servicios relacionados con lamisma ejecutadas.

123%308%

Proyectos ejecutivos validados. 59%59%

Nota:

Se rebasó la meta establecida, debido al incremento de servicios a Municipios que no se tenían programados, dichos serviciosfueron: rehabilitación de pozos profundos, maniobras de equipo, limpieza de colectores, estudios de video filmación de pozos,servicios electromecánicos, y evaluaciones geohidrológicas.

Administración de los recursos humanos,materiales y financieros de la CEA conapego al marco jurídico.

$ 48,724,277$ 58,770,120 83%25%100%17

Objetivo:

Definir y administrar las políticas y estratégias en materia de desarrollo del factor humano y organizacional, servicios generales,adquisiciones, sistemas y contabilidad con apego al marco jurídico, a partir de las directrices aplicables al personal, materiales yfinancieras que marque el titular de la Institución, el plan estretégico de la CEA y las regularizaciones vigentes a fin de asegurar quelas acciones de organización e integración se proporcionen para garantizar el soporte administrativo con efec

Componentes:

Sistemas de información de la CEAdesarrollados e implementados.

50%100%

Manuales de organización de la CEAactualizados.

0%100%

Mejorar la calidad del agua en cuerposrecepectores federales, promover el reusode agua tratada y manejo de biosólidos.

$ 35,488,439$ 51,330,030 69%73%105%18

Objetivo:

Establecer y dirigir las estratégias para asegurar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales delEstado, con la finalidad de garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reuso deagua y biosólidos, con base en políticas de la CEA y legislación vigente, a través de metros cúbicos de agua tratada, muestreos dedescargas, metros cúbicos de agua tratada reutiliza y metros cúbicos de biosólidos generados reusados.

Componentes:

Metros cúbicos de agua tratada. 70%93%

Muestreos de descargas de aguareal izados.

53%68%

Metros cúbicos de biosólidos generadosreusados en la agricultura.

87%139%


15



de Meta


PresupuestoEjercido


Metros cúbicos de agua residual tratadareutilizada.

82%118%

Nota:

El proyecto se encuentra arriba de la meta establecida ya que el componente los metros cúbicos de biosólidos reusados en laagricultura tuvieron una demanda mayor de la esperada.

Abastecimiento y saneamiento de la ZonaConurbada de Guadalajara. $ 16,282,778$ 27,382,910 59%39%56%19

Objetivo:

Gestionar, promover, planear el diseño y ejecución del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbadade Guadalajara, a través de la realización de instrumentos jurídico-financieros y acciones de construcción de infraestructura.

Componentes:

I ns t rumen tos j u r íd i co - f i nanc ie rosrea l i zados .

36%48%

Acciones relacionadas con la construcciónde infraestructura realizadas.

42%64%

Nota:

Se tiene un retraso en el cumplimiento de la meta, debido al atraso de las licitaciones, por la firma tardía de los convenios con laFederación.

Difusión interna y externa de las actividadesque realiza la CEA. $ 2,018,774$ 2,982,790 68%124%165%20

Objetivo:

Difundir ante los usuarios de la Comisión y la ciudadanía en general, los servicios, programas y actividades que esta Instituciónrealiza en beneficio de la población, en relación al uso, distribución y aprovechamiento del agua, a través de acciones de difusióninterna y externa.

Componentes:

Acciones de difusión interna realizadas. 80%108%

Acciones de difusión externa realizadas. 167%221%

Nota:

Se sobrepaso la meta establecida ya que se han dado un mayor número de campañas de difusión externa que las originalmente setenían contempladas, debido a el apoyo a eventos como El Modelo del Agua

Administración y operación del parquemetropolitano de Guadalajara $ 10,019,578$ 13,191,480 76%28%86%21

Objetivo:

Administrar y operar el espació público denominado Parque Metropolitano de Guadalajara en el cual el Gobierno del Estadoconstruirá, y mantendrá una serie de acciones ordenadas, sistemáticas y permanentes a favor del mantenimiento del equilibrioecológico, además de constituir un área para la recreación y el esparcimiento de la población, a través de diversas actividades demantenimiento permanente de las áreas verdes, arbolado, instalaciones y pistas deportivas, así como la realización de eventosdeportivo

Componentes:

Eventos recreativo - deportivos realizados 56%71%

Mantenimiento de áreas verdes y serviciosefectuados

0%100%

Nota:

Respecto al componente 1 no se alcanzó la meta debido a la recalendarización de eventos, los cuales se celebraran en el mes deOctubre, siendo éstos la carrera nocturna, evento cultural y campamentos.


16



de Meta


PresupuestoEjercido


Operación y administración de los parquesSolidaridad y Roberto Montenegro $ 7,730,715$ 10,307,620 75%67%86%22

Objetivo:

Operación y administración de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro por medio del fortalecimiento y mejora de susservicios e infraestructura.

Componentes:

Personas que visitan el Parque de laSolidaridad

69%88%

Personas que visitan el Parque RobertoMontenegro

65%84%

Nota:

Los dos componentes no han alcanzado sus metas debido a las condiciones climatológicas adversas que se presentaron durantelos primeros meses de este año. Así mismo existen factores económicos y de seguridad que han propiciado la asistencia al parque.

Promedio/Total 86% 62% $ 3,695,116,409 $ 1,915,208,542 52%*Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%


17


Secretaría de Desarrollo RuralPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




71%

(78%)$ 511,820,854

$ 654,585,412

28

47%


de Meta


PresupuestoEjercido


Infraestructura en caminos rurales. $ 91,867,494$ 23,947,240 384%67%91%1

Objetivo:

Contar con una red básica de caminos rurales en los municipios, mediante; caminos rurales modernizados, rehabilitados yrastreados, acciones diversas en municipios con maquinaria del estado.

Componentes:

Kilómetros rurales rehabilitados 134%181%

Kilómetros rurales modernizados 0%0%

Nota:

Gracias a la participación de los Municipios con maquinaria y camiones de apoyo a los modulos de maquinaria de SEDER, se halogrado superar la meta establecida para este cuatrimestre. Mientras que el componente 2.- Caminos rurales no cuenta con recursoasignado debido al recorte presupuestal 2010.

Administración y operación central de laSEDER $ 29,429,945$ 47,177,782 62%61%100%2

Objetivo:

Conducir y proporcionar de manera responsable honesta y transparente, los recursos financieros, materiales y servicios generales,a través de la gestión de los mismos así como, la implementación de sistemas tecnológicos, documentos de seguimiento,supervisión de procesos y la mejora en servicios.

Componentes:

Recursos financieros gestionados 75%100%

Sistemas tecnológicos implementados 75%100%


18



de Meta


PresupuestoEjercido


Documento para la superv is ión yseguimiento de los procesos y programasde la SEDER

75%100%

Procesos para mejorar servicios concalidad implementados

20%100%

Generación de Infraestructrura SocialBásica $ 48,339,950$ 86,818,990 56%9%28%3

Objetivo:

Abatir los índices de pobreza y elevar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales con alta y muy altamarginación a través de construcción de vialidades, líneas de agua potable, electrificación, ), dónde se desarrollará infraestructurarural básica para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinización, salud pública, vial, electrificación, urbanización.

Componentes:

Infraestructura social básica hidráulica yalcantarillado.

4%10%

Infraestructura eléctrica rural 0%0%

Infraestructura y equipamiento básico rural 27%80%

Infraestructura social básica en vialidades 6%20%

Nota:

Al momento el programa FISE se encuentra finalizando la etapa de emisión de anexos técnicos por la instancia correspondiente(SEFIN) y la firma de convenios de coordinación con los municipios para la realización de obras aprobadas e incluidas en el POA2010. Cabe señalar que a la fecha Finanzas a depositado 73 anticipos, cantidad similar al número de obras actualmente enproceso.

Construcción y distribución de redesHidroagrícolas en el Estado $ 29,604,068$ 84,583,850 35%41%100%4

Objetivo:

Dotar de infraestructura hidráulica básica a través de la construcción de nuevos almacenamientos hidráulicos y sistemas de riego,además de modernizar la infraestructura existente.

Componentes:

Contratación para la ejecución de 4presas de almacenamiento de agua y 9redes de distribución

100%100%

Proceso de Construcción de 4 presas dealmacenamiento de agua y 9 redes dedistribución

22%100%

Infraestructura de captación de agua confines agropecuarios

0%100%

Nota:

Para este cuatrimestre se tenia contemplado realizar 9 contratos para la construcción de redes hidroagricolas en Presas del Estado,debido a la reprogramación del recurso se retraso el proceso de ejecución.

Proyectos Productivos Jalisco $ 421,100$ 590,000 71%0%0%5

Objetivo:

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de menores ingresos y productores en transición, a través de apoyos agrupos organizados que desarrollen un proyecto productivo que den valor agregado a los productos primarios y diversifiquen lasactividades económicas de acuerdo al vocacionamiento de la región, además de generar y/o consolidar empleo.

Componentes:

Apoyos para Proyectos Productivos 0%0%


19



de Meta


PresupuestoEjercido


Nota:

En 2010 no se esta trabajando con este programa debido al recorte presupuestal en relación al ejercicio 2009, por lo tanto no seasigno recurso para Proyecto productivos Jalisco.

Centro de Valor Agregado $ 34,096,089$ 43,745,620 78%55%84%6

Objetivo:

Operar un centro científico-tecnológico en donde los agro productores y agroindustriales obtengan soluciones integrales para eldesarrollo de productos exitosos (lácteos, cárnicos y hortofrutícolas) que cumplan con estándares internacionales, a través de laconstrucción, equipamiento y puesta en marcha.

Componentes:

Construcción de la 3ra Etapa del Centrode Valor Agregado

40%67%

2da Etapa equipamiento del Centro deValor Agregado

70%100%

Nota:

Debido al recorte presupuestal y los ajustes financieros, seguimos en espera de la devolución de 20mdp. para dar cumplimiento alo programado e iniciar operaciones en Noviembre 2010.

Desarrollo de Proyectos ProductivosForestales $ 3,211,854$ 9,700,810 33%17%50%7

Objetivo:

Impulsar Proyectos Productivos Forestales a través de la conservación de suelos, recuperación de cobertura vegetal,establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales, equipamiento de UMAs(unidades para la conservación, manejo yaprovechamiento sustentable de la vida silvestre), operación de los Centros de Desarrollo de Flora y Fauna y la elaboración de uninventario de la Industria Forestal.

Componentes:

Programa Proárbol 0%0%

Plantaciones Forestales Comerciales conAsistencia Técnica

0%0%

Programa Estatal de Vida Silvestre 67%100%

Fortalecimiento al Abastecimiento eIndustria Forestal (FAIF)

0%100%

Nota:

Debido al recorte presupuestal para este año 2010, no se asignaron recursos para el programa Proárbol, Plantaciones ForestalesComerciales con Asistencia Técnica y Fortalecimiento al Abastecimiento e Industria Forestal (FAIF). Es por ello que no se cumple lameta programada.

Agroparques de Cultivos Protegidos $ 13,995,053$ 20,000,000 70%50%100%8

Objetivo:

Proveer la infraestructura en el Estado que permita a los agricultores eficientar su sistema productivo y mejorar la calidad de susproductos para que puedan alcanzar mercados mas rentables a través de la construcción de agroparques productivos.

Componentes:

Primera etapa de 2 Agroparques nuevosconstruidos en el Estado de Jalisco

20%67%

2 d a e t a p a d e a g r o p a r q u e s e nc o n s t r u c c i ó n .

80%133%

Comercialización Competitiva Agropecuaria $ 11,767,000$ 8,971,630 131%94%171%9


20



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Desarrollar cadenas de valor agropecuarias productivas y rentables mediante el aprovechamiento de las ventajas competitivas delas regiones de Jalisco a través de desarrollar la primera fase de un sistema de inteligencia competitiva agropecuaria, colocación deproductos e insumos agropecuarios y participación en eventos de promoción comercial agropecuaria.

Componentes:

Sistema de inteligencia competit ivaagropecuaria

0%100%

Eventos de p romoc ión comerc ia lagropecuar ia

75%100%

Producción e insumos agropecuarioscolocados

208%312%

Fomento a la Industria de los berries $ 7,155,817$ 10,000,000 72%31%67%10

Objetivo:

Desarrollo de la industria de los berries en la región Sur -Sureste, donde se continua con la tercera etapa del programa;incrementando asi la superficie de cultivo de berries en el Estado de Jalisco.

Componentes:

Hectáreas sembradas de berries variedadbiloxi

31%67%

Mejorar la productividad de la Acuacultura yla Pesca en el Estado de Jalisco $ 12,794,275$ 16,873,320 76%82%100%11

Objetivo:

Impulsar la Acuacultura y la Pesca como una alternativa productiva a cultivos tradicionales del sector agropecuario en el Estado, através de brindar asesorías, asistencias técnicas, talleres de capacitación de los procesos productivos en el manejo de granjas dealto rendimiento y capacitar a los productores en acciones de comercialización, industrialización y fomento para buscar alternativasque generar un valor agregado a sus productos pesqueros y acuícolas, así como la producción de crías dulceacuícolas

Componentes:

P r o d u c c i ó n d e c r í a s d e p e c e sd u l c e a c u í c o l a s

94%109%

Producción de crías de peces marinos ypescado blanco

76%108%

Producción de postlarvas de camarón 86%86%

Productores beneficiados en materia deproducción pesquera y acuícola

72%97%

Nota:

Gracias a las excelentes condiciones para desove para la producción de peces dulceacuicolas se logro superar la meta establecida.

P r o g r a m a A d q u i s i c i ó n d e A c t i v o sP r o d u c t i v o s G a n a d e r o $ 44,591,874$ 35,400,000 126%8%15%12

Objetivo:

Apoyar proyectos productivos de las distintas actividades pecuarias del interior del Estado, que permita incentivar y el fortalecer susactividades productivas como de valor agregado, a través de la construcción y/o rehabilitación de infraestructura, como de laadquisición maquinaria y equipo de tecnología de punta, así como de material biológico de alto valor genético.

Componentes:

Unidades de Producción Bovina Lecheapoyados.

1%3%

Unidades de Producción Bovina Carneapoyados.

1%1%


21



de Meta


PresupuestoEjercido


Unidad de producción, ovino, caprino yporcícolas apoyados

1%2%

Unidades de Producción Apícola, AvícolaCarne y Huevo Plato apoyados.

29%52%

Protección, restauración y conservación delos recursos naturales del Estado de Jalisco $ 10,957,993$ 15,264,570 72%25%25%13

Objetivo:

Conservación y restauración de los ecosistemas forestales y areas naturales protegidas generadores de servicios ambientalesmediante la integración y equipamiento de brigadas para el combate de incendios forestales, la producción de planta forestal,reforestaciones para la restauración de ecosistemas y acciones de sanidad forestal.

Componentes:

P l a n t a f o r e s t a l p r o d u c i d a p a r arestauración y protección de áreasnaturales del Estado de Jalisco

0%0%

Brigadas contra incendios integradas yequipadas

100%100%

Hectáreas reforestadas y restauradas 0%0%

Hectáreas forestales saneadas 0%0%

Nota:

Se tenia contemplado un plan de trabajo para la restauración de y protección de áreas naturales debido al recorte presupuestal2010, no ha sido posible la ejecución de dichos programas.

Impulso al desarrol lo de proyectosHidroagrícolas $ 16,572,923$ 16,827,000 98%50%67%14

Objetivo:

Apoyar proyectos productivos de productores Agrícolas y Hortofrutícolas del interior del Estado, que permita el fortalecimiento desus actividades productivas, a través de la rehabilitación y tecnificación de sus sistemas de riego con los que cuentan, permitiendola eficiencia en el uso del agua de riego en los cultivos.

Componentes:

Sistemas de riego tecnificado construidas 0%0%

Pozos profundos apoyados para surehabil itación

0%100%

Proyectos productivos apoyados. 150%100%

Nota:

Para este cuatrimestre se tenia contemplado beneficiar 700 hectáreas con la construcción de sistemas de riego tecnificado, debidoa la reprogramación del recurso no se alcanza la meta establecida, esperando que para el mes de Septiembre se realizen dichastecnificaciones.

Construcción, equipamiento, mantenimientoy producción de planta $ 5,355,012$ 8,163,170 66%54%57%15

Objetivo:

Producir planta frutícola con calidad genética varietal, para apoyar a los productores en el establecimiento de huertos comerciales,mediante la construcción (estructura con malla antiáfidos) y rehabilitación de instalaciones que integran las unidades de producción,de los centros de Desarrollo Frutícolas; San Juan de los Lagos, Clavellinas y Tomatlán.

Componentes:


22



de Meta


PresupuestoEjercido


Infrestructura de viveros productores deplanta de cítricos que cumplen con laNOM-079-FITO-2002 en los Centros deDesarro l lo Frut íco la Clavel l inas yTomat lán.

69%69%

Rehabi l i tac ión del invernadero deatmosfera controlada del C.D.F. Tomatlán.

0%0%

Producción de planta frutal de diferentesEspecies y Variedades.

92%101%

Nota:

En este cuatrimestre tampoco se observa avance en el componente Infrestructura de viveros productores de planta de cítricos ypara la Rehabilitación del invernadero de atmosfera controlada del C.D.F. Tomatlán, debido al recorte presupuestal para el ejercicio2010.

Control y vigilancia de movilización deganado $ 25,485,356$ 25,357,640 101%41%67%16

Objetivo:

Construir, modernizar y equipar instalaciones, para garantizar la calidad e higiene de los productos pecuarios (carne, leche yderivados) ofertados a los consumidores del Estado.

Componentes:

Sistema de vigilancia pecuaria y archivode figuras de herrar actualizado (2daEtapa)

100%100%

Construcción de centro de acopio de lechefluida, para la generación de valoragregado (Derivados para mercadosindustriales finales), en los municipios deArandas, San Miguel y Encarnación deDíaz, Jalisco.

0%0%

Establecimiento de centros de serviciosganaderos; Inversión en instalaciones,equipos, y capital de trabajo para laoperación de 5 unidades de CSG.

0%0%

Rastro Metropoli tano TIF equipado(FRIOSA), en el municipio de Acatlán deJuárez, Jalisco.

0%100%

Puntos de inspección sanitaria 71%100%

Proyectos elaborados sobre NormasOficiales Mexicanas

72%100%

Nota:

Derivado del recorte presupuestal 2010, en relación al ejercicio fiscal 2009, no se asigno recurso para todos los componentes, espor ello que no se reporta valor; solo trabajaremos con Puntos de Inspeccion Sanitaria y Proyectos elaborados sobre NormasOficiales Mexicanas, en los cuales ya se ve reflejado en avance para este cuatrimestre.

Apoyo a Sociedades Cooperativas delSistema Financiero Rural Alternativo $ 4,553,533$ 9,970,080 46%100%100%17

Objetivo:

Proporcionar recursos a las Cooperativas del Sistema Financiero Rural Alternativo SIFRA en el interior del Estado, que lespermitirá incentivar a los cooperativistas para emprender o fortalecer sus actividades primarias, de valor agregado, comercio yservicio, a través de recursos económicos que les permitan financiar a sus agremiados con recursos accesibles y baja tasas deinterés, lo que les permita permanecer con sus actividades productivas y empleos permanentes.

Componentes:


23



de Meta


PresupuestoEjercido


Entrega de capital semilla a nuevascooperativas SIFRA.

100%100%

Fomento y asistencia técnica para elaprovechamiento sustentable de losrecursos naturales del Estado de Jalisco

$ 21,409,620$ 23,543,710 91%97%106%18

Objetivo:

La difusión de una cultura ambiental, el fomento de tecnologías alternas para la producción agrícola y ganadera basada enprincipios orgánicos sustentables y el monitoreo y la evaluación de las reas Naturales Protegidas coadministradas por el Gobiernodel Estado, para garantizar la disminución en el deterioro de los recursos naturales con que cuenta el Estado. Para ello, seprograman cursos y talleres con temas de educación ambiental y capacitación en tecnologías alternas para la producción agrícola ygana

Componentes:

Cursos y talleres impartidos 102%113%

Personas capacitadas en metodologíasal ternas de producción agrícola yganadera sustentable.

61%87%

r e a s N a t u r a l e s P r o t e g i d a scoadministradas por el Gobierno Estatal

225%225%

instalaciones para la preservación yfomento del medio ambiente construidas yrehabilitadas.

0%0%

Nota:

Se logra superar la meta establecida sobre el número de personas capacitadas gracias a la excelente convocatoria y participaciónde los productores. Para llevar a cabo las construcción de las instalaciones para la preservación y fomento del medio ambiente, aúnno se ha liberado los recursos.

Programa de Adquisición de ActivosProductivos Desarrollo Rural $ 0$ 20,500,000 0%66%202%19

Objetivo:

Apoyar a productores con proyectos productivos cuya actividad es de subsistencia, establecidos en regiones de alta y muy altamarginación en el interior del Estado, permitiendo incentivar y fortalecer sus actividades productivas como de valor agregado,comercio y servicios a través de la construcción y/o rehabilitación de infraestructura, como de la adquisición maquinaria y equipo detecnología de punta, así como de material biológico de alto valor genético que les permitirá disminuir sus costos de producci

Componentes:

Proyectos productivos apoyados. 101%283%

Proyectos product ivos de grupospr io r i ta r ios apoyados.

30%120%

Programa de Apoyo a la Participación deActores para e l Desar ro l lo Rura l ,Organismos Terr i tor ia les (SistemasProducto)

$ 1,250,000$ 1,600,000 78%38%136%20

Objetivo:

Apoyar a los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros que les permita fortalecer sus esquemas organizacionales eintegrarse en Sistemas Producto que eslabone todas las actividades productivas: primaria, empaque, valor agregado, transporte,acopio, distribución, venta al mayoreo, menudeo y exportación, a través de mesas de negocio, talleres, simposios, asesoría técnicagerencial como de facilitadores, que les permita cumplir con las funciones de planeación, comunicación y concertación entre todoslos

Componentes:

Personas capac i t adas en t emasestratégicos, para mejorar su producciónagropecuaria, pesquera y acuícola.

40%160%


24



de Meta


PresupuestoEjercido


Asesoría técnica gerencial para leelaboración de planes Rectores.

35%112%

Erogaciones Contingentes (Seguro porSiniestros en Actividades Agropecuarias) $ 32,032,376$ 21,000,000 153%100%130%21

Objetivo:

Apoyar a los productores agropecuarios para la contratación de un seguro agrícola y ganadero, que les permita contar con unaprotección sobre efectos meteorológicos y de enfermedades que atacan mortalmente al ganado del interior del Estado, a través deuna cobertura de protección principalmente de cultivos de granos básicos: maíz grano, sorgo grano, frijol, avena, cebada, entreotros, así como de su ganado bovino de doble propósito, lo que les permitirá a los productores contar con una cobertura que cubra l

Componentes:

Superficie de cultivo asegurado. 139%139%

Cabezas de ganado bovino aseguradas. 60%120%

Nota:

Gracias a las gestiones realizadas por las dependencia y los ahorros presupuestales en este rubro se ha logrado contar con masrecurso para el aseguramiento de cultivos y cabezas de ganado, es por ello que se ha superado la meta establecida.

Programa de Adquisición de ActivosProductivos Pesca $ 9,000,000$ 11,900,000 76%26%111%22

Objetivo:

Apoyar proyectos productivos de las distintas actividades pesqueras y acuícolas del interior del Estado, que permita incentivar y elfortalecer sus actividades productivas como de valor agregado, a través de proyectos de construcción y/o rehabilitación deinfraestructura, como de la adquisición de equipo de tecnología de punta, así como la modernización de la infraestructuraproductiva ya establecida y la adquisición de insumos biológicos de alta calidad genética, que les permitirá disminuir sus costos dep

Componentes:

Proyectos in tegra les Acuíco las yPesqueros apoyados

67%200%

Proyectos de Insumos Bio lóg icosacuíco las y pesqueros apoyados

0%100%

Proyectos de sustitución de motores fuerade borda a embarcaciones menoresapoyados

12%33%

Programa de Adquisición de ActivosProductivos Agrícola $ 48,913,714$ 39,700,000 123%36%72%23

Objetivo:

Apoyar proyectos productivos de las distintas actividades agrícolas, hortofrutícolas y ornamentales del interior del Estado, quepermita incentivar, eficientar y fortalecer sus actividades productivas como de valor agregado, a través de la construcción y/orehabilitación de infraestructura, como la construcción de sistemas de riego, invernaderos, como de la adquisición maquinaria yequipo de tecnología de punta, así como el establecimiento de huertos de climas templado y tropical, que les permitirá disminu

Componentes:

Proyectos productivos de infraestructura yequipamiento apoyados.

27%47%

Hectáreas de cu l t ivo tecn i f icadasapoyadas.

54%54%

Proyectos de invernadero apoyados. 44%147%

Hectáreas de cultivos frutícolas apoyadas. 18%41%

Programa de Soporte Sanidades eInocuidades $ 0$ 33,000,000 0%100%100%24


25



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Apoyar la implementación de programas de sanidad e inocuidad en el interior del Estado, a través de la continuidad de CampañasAgrícolas, Hortofrutícolas, ganaderas, acuícolas y pesqueras para la prevención y erradicación de plagas, parásitos yenfermedades en productos vegetales, animales y especies acuícolas y pesqueras, eficientando y fortaleciendo las actividadesproductivas como de valor agregado, que les permitirá contar con mejor calidad e inocuidad de dichos productos en sus unidadesde producción.

Componentes:

Campañas sani tar ias Acuíco las yPesqueras apoyadas

100%100%

C a m p a ñ a s s a n i t a r i a s a g r í c o l a s ,hortofrutícolas y ornamentales apoyadas.

100%100%

C a m p a ñ a s s a n i t a r i a s g a n a d e r a sa p o y a d a s .

100%100%

Campañas de buenas prácticas deproducción y manufactura apoyadas.

100%100%

Programa de Soporte Innovación yTransferencia de Tecnología $ 6,525,000$ 7,000,000 93%0%0%25

Objetivo:

Apoyar el fomento a la investigación y transferencia de tecnología de punta para mejorar las distintas actividades productivas y devalor agregado en el interior del Estado, a través de la elaboración de estudios y proyectos de investigación, para que se lleve acabo la transferencia de tecnología para eficientar los procesos productivos en sus explotaciones agropecuarias, hortofrutícolas,ornamentales, acuícolas y pesqueras, permitiendo con esto una mayor competitividad y rentabilidad por unidad de producc

Componentes:

Proyectos de investigación e innovación ytransferencia de tecnología apoyados

0%0%

Programa de Soporte Asistencia Técnica yCapacitación $ 0$ 21,500,000 0%98%122%26

Objetivo:

Apoyar la gestión técnica y económica de los Consejos Distritales, Regionales, Municipales y a Organizaciones de productoresagropecuarios, hortofrutícolas, ornamentales, acuícolas y pesqueros en el interior del Estado, que permita fortalecer sus actividadesproductivas y de valor agregado, a través de capacitación y acompañamiento técnico constante, como la elaboración de planes denegocio, de mercadeo, lo que permitirá a corto plazo el fortalecimiento de su estructura interna organizacional y productiva,

Componentes:

Productores agropecuarios, acuícolas ypesqueros apoyados.

44%63%

Supervisión y evaluación de los serviciosprofesionales de los proyectos productivosapoyados.

90%116%

Planes de negocio, proyectos y estudiosapoyados.

160%229%

Programas especiales de capacitación yasistencia técnica apoyados.

94%102%

Promoción de proyectos de desarrollo encomunidades marginadas

100%100%

Nota:

Se lanzo la convocatoria de los programas, para recibir las solicitudes por parte de los productores, para realizar la dictaminacióncorrespondiente. El Anexo de Ejecución se encuentra en proceso de aprobación por parte de las oficinas centrales de SAGARPA.

Programa de Uso Sustentable de RecursosNaturales para la Producción Primaria $ 0$ 8,700,000 0%103%298%27


26



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Apoyar proyectos productivos para la reconversión productiva de extensiones de cultivo así como la conservación de suelo y aguaen el interior del Estado, que permita fortalecer sus actividades productivas, a través de la reconversión de superficies de labranzacon cultivos alternativos mas rentables, como la construcción de pequeñas obras hidráulicas y de obras para la conservación desuelo, aumentando su competitividad en el medio rural.

Componentes:

Obras hidroagrícolas de conservación enconstrucción

0%100%

Obras de conservación de suelo apoyadas 0%100%

Proyectos productivos de reconversiónproductiva.

309%695%

Sistema Estatal de Información para elDesarrollo Rural Sustentable $ 2,490,808$ 2,750,000 91%77%118%28

Objetivo:

Apoyar con información verídica y actualizada de las diferentes actividades de los sectores agropecuarios, pesqueros y acuícolasdel interior del Estado, a través de la realización y procesamiento de encuestas, estudios, informes sobre la producción, precios ydestinos de cosechas de todos los cultivos de importancia económica, que permita a los productores tengan las herramientasnecesarias para la toma de decisiones para llevar acabo o no acciones que mejoren o complementen sus procesos productivos ypor

Componentes:

Documentos de estadística básica enmater ia agropecuar ia , acuíco la ypesquera .

68%113%

Usuarios que consultan la página delSNIDRUS

86%123%

Nota:

Gracias a la excelente promoción y utilidad del sistema SNIDRUS se logro superar la meta establecida con 29,602 usuarios que laconsultaron. De igual forma se elaboraron 42 documentos de información estadistica en materia agropecuaria y pesquera asolicitud de las diferentes Direcciones Generales.

Promedio/Total 71% 47% $ 654,585,412 $ 511,820,854 78%*Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%


27


Secretaría de Promoción EconómicaPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




93%

(79%)$ 531,695,470

$ 670,506,904

19

76%


de Meta


PresupuestoEjercido


Incentivos a la inversión productiva ygeneración de empleos $ 101,784,605$ 109,046,140 93%207%238%1

Objetivo:

Fomentar y promover el desarrollo económico del estado generando las condiciones necesarias que propicien la inversiónproductiva nacional y/o extranjera a través del apoyo a proyectos que incrementen la infraestructura productiva en el Estado ypermitan la generación y conservación de empleos.

Componentes:

Proyectos productivos apoyados 195%229%

Empleos generados 219%246%

Nota:

Derivado del gran esfuerzo de la SEPROE y CEPE para la captación de proyectos estratégicos y Proyectos Productivos, entreotros, en agosto 2010, se logró llegar a 39 proyectos productivos, lo que nos refleja una generación de 7,128 empleos nuevos, conlo cual se siguen sumando logros con respecto a las metas esperadas del año.

Dirección del Instituto de la Artesanía $ 5,518,285$ 6,728,543 82%44%108%2

Objetivo:

Mejorar la operación del IAJ a través de la capacitación del personal y la actualización de manuales de procesos.

Componentes:

Personal del Instituto de las Artesaníasque recibe capacitación

87%116%

Manuales de procesos actualizados 0%100%


28



de Meta


PresupuestoEjercido


Desarrollo y Promoción Comercial $ 2,705,166$ 3,810,810 71%118%152%3

Objetivo:

Incrementar la participación en el mercado interno de México, de los productos y servicios hechos en Jalisco, a través de asesorara la MIPYME jalisciense para vincularle con servicios de SEPROE, y de otras instancias de los gobiernos tanto federal, estatalcomo municipal, así como de instituciones de impulso a la empresa, que les ayuden a mejorar sus capacidades, oportunidades ycompetitividad comercial

Componentes:

Empresas asesoradas 118%152%

Mejora regulatoria para la actividadempresarial . $ 2,686,836$ 4,047,320 66%70%106%4

Objetivo:

Facilitar la apertura y desarrollo de empresas de Jalisco a través de propuestas entregadas en el Comité Estatal de Desregulación yPromoción Económica y de la Dirección de Mejora Regulatoria a favor de la reducción del tiempo de apertura de una empresa.

Componentes:

Propuestas de mejora regulator iaentregadas.

90%112%

Trámites electrónicos implementados. 50%100%

Promoción a la inversión. $ 5,202,681$ 8,431,300 62%82%101%5

Objetivo:

Promover e incentivar la atracción y conservación de inversiones en el Estado de Jalisco, tanto nacionales como extranjeras, através de proyectos de promoción a la inversión.

Componentes:

Proyectos reales de inversión promovidos. 76%101%

Participación en eventos internacionalespara promoción de inversiones

88%100%

Promoción económica regional en el Estadode Jalisco. $ 4,602,961$ 7,861,900 59%91%100%6

Objetivo:

Detectar e integrar proyectos productivos municipales de los sectores de la industria, comercio y servicios con apoyos a fondoperdido a través del CEPE, para el apoyo de microempresas de Jalisco y brindar asesorías a empresarios del interior del Estado enel rubro de gestión del desarrollo

Componentes:

Proyectos productivos integrados 96%100%

Número de asesorías otorgadas aempresarios y funcionarios en el rubro degestión del desarrollo por actividadempresarial

85%100%

Recursos financieros, materiales, humanose informáticos. $ 9,815,467$ 14,190,604 69%88%89%7

Objetivo:

Facilitar el cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas de la Seproe a través de implantación de sistemas de gestión decalidad, asegurando la mejora contínua en los procesos financiero-administrativos, beneficiando tanto al interior de los organismosde SEPROE como al ciudadano, puesto que los recursos financieros y el acceso a la información serán más eficaces y oportunos

Componentes:


29



de Meta


PresupuestoEjercido


Reportes mensuales de informaciónfinanciera entregados.

75%100%

Procesos de gestión por la calidadoperando

100%78%

Productividad e integración sectorial. $ 3,438,305$ 5,637,200 61%99%366%8

Objetivo:

Incrementar las capacidades competitivas de los sectores productivos a través de proyectos estratégicos de fomento y apoyo aempresarios.

Componentes:

Proyectos sectoriales generados. 96%114%

Empresarios apoyados con accionessectoriales

102%617%

Operación del Consejo Estatal de Ciencia yTecnología de Jalisco $ 6,475,462$ 8,747,730 74%38%100%9

Objetivo:

Impulsar, fomentar, coordinar y coadyuvar en el desarrollo de las acciones públicas y privadas relacionadas con el avance de laciencia y la tecnología en el Estado, a través de proyectos científicos y tecnológicos y la mejora de procesos institucionales. Con elpropósito de operar al COECYTJAL de acuerdo a procesos en sistema de calidad y la elaboración continua de reportesadministrativos de las actividades realizadas.

Componentes:

Reportes administrativos elaborados 75%100%

Procesos certificados en sistema decalidad

0%100%

Apoyo al Fomento al Comercio Exterior delEstado de Jalisco $ 4,784,423$ 6,460,930 74%72%96%10

Objetivo:

Coadyuvar a que las empresas de Jalisco incrementen sus exportaciones a través de misiones comerciales, ferias internacionales,capacitacion en materia de comercio exterior y documentos generados con información de Comercio Exterior.

Componentes:

Empresas promocionando sus productos yservicios en el extranjero

28%33%

Empresas par t i c ipando en fe r iasin te rnac iona les en e l ex t ran je ro

80%100%

Capacitación a empresarios en materia decomercio exterior

91%131%

Análisis estadísticos del comercio exteriorde Jalisco y fichas técnicas de país yproducto

89%119%

Vinculación Artesanal $ 3,319,322$ 4,126,579 80%83%112%11

Objetivo:

Mejorar la competitividad de los artesanos de Jalisco mediante la capacitación y el desarrollo de productos artesanalesinnovadores, promocionando la artesanía con certificación de marca colectiva.

Componentes:

Artesanos capacitados 84%112%


30



de Meta


PresupuestoEjercido


Diseños innovadores de artesaníasdesarrollados

98%124%

Marcas Comerciales registradas 67%100%

Comercialización Artesanal $ 3,566,705$ 4,675,548 76%74%93%12

Objetivo:

Incrementar las ventas de los artesanos con la promoción de sus productos artesanales a través de la comercialización en puntosde venta del IAJ ó la participación en ferias y exposiciones locales, nacionales e internacionales que permitan generarles contactoscomerciales.

Componentes:

Artesanos apoyados mediante la compradirecta de sus mercancías.

66%81%

A r t e s a n o s a p o y a d o s p a r a l acomercialización de productos artesanalesen ferias y exposiciones

83%105%

Contactos comerciales 73%94%

Financiamiento integral a MIPyMESJal iscienses $ 80,000,000$ 100,000,000 80%52%76%13

Objetivo:

Fomentar la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa jalisciense a través de créditos,capacitación y consultoría empresarial, permitiendo la consolidación y la generación de más y mejores empleos para el desarrolloeconómico del Estado.

Componentes:

Créditos otorgados 47%72%

Créditos para mujeres emprendedoras 32%44%

Empleos Generados y Protegidos 60%86%

Personas capacitadas 69%103%

Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología deJalisco $ 187,000,000$ 200,000,000 94%89%110%14

Objetivo:

Impulsar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del fortalecimiento de centros de investigación,instituciones de educación y empresas pertenecientes a cadenas tradicionales y alta tecnología que coadyuven a la formación derecursos humanos altamente especializados, generación de empleos, desarrollo de patentes y prototipos e inversión estatal en cti.

Componentes:

Empleos generados 186%224%

Empresas Beneficiadas 29%39%

Inversión estatal en materia de CienciaTecnología e Innovación

77%95%

Proyectos Apoyados 64%81%

Nota:

La estrategia del COECYTJAL se ha enfocado en apoyar proyectos de calidad y con una mayor inversión para generar empleo, porlo que la cantidad de proyectos y empresas beneficiadas es menor a lo establecido en las metas originales.

Inteligencia Económica $ 7,725,373$ 10,295,980 75%134%178%15


31



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Generar y difundir información socioeconómica útil, veraz, oportuna y suficiente a través de la operación del Observatorio deEntorno y Coyuntura Económica, el Observatorio Sectorial y PYME, el Observatorio Regional y Municipal y las consultas a sectoresproductivos y sociedad en general.

Componentes:

Productos Económicos Actualizados através del Observatorio de Entorno yCoyuntura Económica.

79%105%

Productos Económicos Actualizados através del Observatorio Regional yMunicipal

290%384%

Atención a sectores productivos y a lasociedad en general

108%142%

Productos Económicos Actualizados através del Observatorio Sectorial y Pyme

59%81%

Mejor cultura de calidad, gestión y mejoraen las personas y empresas jaliscienses $ 4,965,328$ 6,491,800 76%88%95%16

Objetivo:

Contribuir a mejorar la productividad de las empresas jaliscienses mediante capacitación y consultoría en sistemas de gestión ymejora de procesos.

Componentes:

O r g a n i z a c i o n e s a p o y a d a s c o nfinanciamiento para implantar sistemas degestión y mejora

72%85%

Organizaciones evaluadas en sussis temas de gest ión

54%54%

Personas capacitadas en sistemas degestión y mejora

139%147%

Nota:

Los proyectos de consultoría no se consolidaron ya que las organizaciones beneficiadas solicitaron una ampliación en tiempo, larespuesta a la convocatoria al Premio Jalisco a la Calidad fue bajo ya que no contemplaron un monto especial para realizar elproceso, la capacitación se incremento por hasta un 134% por la mecánica implementada vía web y el Congreso Latinoamericanode Competitividad.

Planeación Institucional y del DesarrolloEconómico $ 2,982,263$ 4,481,590 67%75%100%17

Objetivo:

Coordinar, desarrollar y dinfundir documentos que contengan resultados que coadyuven en el fortalecimiento del fomento deldesarrollo económico del estado de Jalisco, así como desarrollar y coordinar esquemas de seguimiento que permitan evaluar elcumplimiento de los ejercicios de planeación institucional, a través del análisis estadístico y económico elaborado y la elaboraciónde documentos de control y seguimiento programático.

Componentes:

Documentos económicos elaborados 75%100%

Documentos de control y seguimientoprogramático realizados

74%100%

Promocion del Desarrollo Economico deJalisco $ 92,103,296$ 161,031,440 57%60%74%18


32



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Impulsar la generación de un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e Institucional propicio para atraer y desarrollaractividades ecónomicas generadoras de riqueza y empleo, impulsando las inciativas empresariales y proyectos sectoriales yregionales, a través de empresas asesoradas para el desarrollo de productos y ferias, empresas creadas a través de incubadorasy/o aceleradoras, proyectos ejecutivos, comerciales, de inversión, infraestructura y de mejoramiento tecnológico, logístico,ambiental

Componentes:

Empresas asesoradas para el desarrollode productos y ferias

49%75%

E m p r e s a s c r e a d a s a t r a v é s d ei n c u b a d o r a s y / o a c e l e r a d o r a s

75%100%

Proyectos ejecutivos apoyados 98%98%

Industria verde 18%24%

D e s a r r o l l o I n t e g r a l d e P r o y e c t o sE s t r a t é g i c o s y d e I n v e r s i ó n $ 3,018,991$ 4,441,490 68%120%158%19

Objetivo:

Promover y detonar el desarrollo económico facilitando el uso de los Planes de Negocio como una guía y herramienta para la tomade decisiones para empresarios, emprendedores e inversionistas y para el Gobierno, para proyectos público-privados, o bien quedesean iniciar un negocio o tienen planes de expansión en su empresa, y con el propósito de solicitar recursos financieros ya seanbancarios, fondos federales, estatales o internacionales, y lograr la puesta en marcha de los proyectos estratégicos o de inve

Componentes:

Evaluar estudios, proyectos y planes denegocio.

66%85%

Elaborar estudios, proyectos o planes denegocio.

133%178%

Empresarios asesorados. 162%208%

Inversionistas asesorados. 120%160%

Nota:

El incremento obtenido en las metas, es resultado de la demanda solicitada para la elaboración y evaluación de proyecto deinversión tanto de nueva creación o de crecimiento por parte de inversionistas, así como de las asesorías para integrar planes denegocio y la búsqueda de infraestructura productiva, esto con la finalidad de atraer inversiones y generar más y mejores empleos.



33


Secretaría de TurismoPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




84%

(181%$ 361,308,240

$ 200,155,581

13

64%


de Meta


PresupuestoEjercido


Jalisco es México $ 203,026,394$ 29,671,840 684%51%67%1

Objetivo:

Promoción de los destinos turísticos del Estado de Jalisco a través de, Eventos Promocionales Nacionales e Internacionalesrealizados, Convenios cooperativos firmados para campañas de promoción de los destinos del estado,Turistas atendidos en losmódulos de información de la Secretaria,Solcitudes de grupos atendidas

Componentes:

Eventos Promocionales Nacionales eInternacionales realizados

50%62%

Convenios cooperativos firmados paracampañas de promoción de los destinosdel estado.

0%0%

Turistas atendidos en los módulos deinformación de la Secretaria.

73%99%

Solicitudes de grupos atendidas 80%107%

Administración de los recursos de laSecretaria $ 6,333,894$ 9,121,986 69%71%100%2

Objetivo:

Administrar y eficientar los recursos económicos, materiales, humanos, tecnológicos y de información, bajo un marco jurídico quepermita fortalecer los procesos para el desarrollo de la Dependencia a través de: Solicitudes atendidas, Expedientes del personalactualizados, Paquetes de comprobaciones del gasto corriente a Sefin entregadas y Personas Capacitadas.

Componentes:

Solicitudes Atendidas 77%100%


34



de Meta


PresupuestoEjercido


Expedientes del personal actualizados 80%100%

Paquetes de comprobaciones del gastocorriente a Sefin entregadas

75%100%

Personas Capacitadas 53%100%

Soporte legal Jurídico de la Secretaria deTurismo $ 859,636$ 1,373,080 63%49%64%3

Objetivo:

Brindar soporte legal y transparencia en las acciones en que interviene la secretaria y atención de prestadores de serviciosturísticos a través de : 1.- Anfitriones Capacitados 2.-registros Nacionales de Turismo entregados 3.-Instrumentos JurídicosFormalizados 4.-Visitas de Verificación ordinaria a prestadores de servicios realizadas

Componentes:

Anfitriones capacitados 36%48%

Regis t ros Nac iona les de Tur ismoent regados

64%84%

Instrumentos Jurídicos Formalizados 77%97%

Visi tas de Veri f icación ordinaria aprestadores de servicios turíst icosreal izadas

20%25%

Promoción a la Inversión Turística $ 1,290,858$ 2,147,420 60%86%118%4

Objetivo:

Incrementar la inversión privada en el sector turístico en Jalisco a través de : Proyectos de Inversión turística privada captados ycaptación de Inversión turística privada en el estado de Jalisco.

Componentes:

Proyectos de Inversión turística privadacaptados

75%100%

Inversión Turística Privada captada por elestado de Jalisco

97%135%

Desarrollo Regional Sustentable $ 3,069,029$ 4,888,820 63%69%85%5

Objetivo:

Contribuir en la promoción turística de los municipios a través de; Municipios apoyados con material Promocional Impreso y digital,Ferias coordinadas y participacion, Acuerdos de Reuniones en Regiones realizados.

Componentes:

Municipios apoyados con materialPromocional Impreso y digital

71%86%

Ferias coordinadas y participación. 50%67%

Acuerdos de Reunioess en Regionesrealizados.

85%102%

Conducción del Desarrollo Turístico delEstado $ 11,036,116$ 57,501,530 19%49%77%6

Objetivo:

Promover y fomentar el desarrollo Turístico sustentable del Estado de Jalisco, así como difundir sus acciones a través: Acuerdosfirmados,solicitudes ciudadanas atendidas,derrama económica y el DIseño y Construcción del Museo de Arte Contemporaneo yModerno de Guadalajara

Componentes:


35



de Meta


PresupuestoEjercido


Acuerdos firmados 17%25%

Solicitudes ciudadanas atendidas 75%91%

Derrama económica 70%93%

Acciones realizadas para el Museo deArte Contemporáneo y Moderno deGuadalajara

33%100%

Turismo de Puerto Vallarta $ 2,448,807$ 3,379,460 72%79%99%7

Objetivo:

Contribuir a lograr mayor poder adquisitivo en las familias de Puerto Vallarta por medio del desarrollo Económico y la generaciónde empleos , incrementando la inversión productiva nacional y extranjera. a traves de :Actividades promocionales nacionales einternacionales y la atención a inversionistas y visitantes distinguidos.

Componentes:

Actividades promocionales nacionales einternacionales realizados

84%99%

Atención a Inversionistas y visitantesdistinguidos.

73%99%

Planeación y Desarrollo Turístico $ 94,462,392$ 55,206,840 171%75%125%8

Objetivo:

Generar estrategias integrales de planeación que promuevan el fortalecimiento y desarrollo de los municipios con potencial turísticopara impulsar la diversificación de productos y segmentos a través de: Mesas de Trabajo Interinstitucionales funcionando, Estudiosde Potencialidad elaborados y actualizados,Obras de Infraestructura en Municipios con potencial turistico apoyadas.

Componentes:

Mesas de Trabajo Interinstitucionalesfuncionando

67%86%

Estudios de Potencialidad elaborados yactualizados

75%100%

Obras de Infraestructura en Municipioscon potencial turistico apoyadas

83%188%

Grandes Eventos $ 34,216,904$ 30,000,000 114%23%31%9

Objetivo:

Consolidar a Jalisco como un destino de clase mundial a través de los Grandes Eventos nacionales e internacionales, 2.-Tercerentrega del Galardón al Embajador Turistico 2010

Componentes:

Programa de Grandes Eventos 60%75%

3a . En t rega de l Ga la rdón comoEmbajador Turístico de Jalisco 2010

0%0%

Programa realizado de grandes eventos 31%47%

Tercer entrega del Galardon al EmbajadorTuristico 2010

0%0%

Estudios de mercado e inventarios de laoferta turística. $ 1,162,914$ 1,641,720 71%73%100%10


36



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Generar los indicadores estadísticos y de información del sector para la toma de decisiones, a través de: Reporte de resultadosrealizado del perfil del turista, reporte de resultados de la investigación del cuestionario hotelero, reporte actualizado de informaciónde sitios turísticos y reportes de movilidad aerea, terrestre y marítima realizados.

Componentes:

Reporte de resultados realizado del perfildel turista

67%100%

Reporte de resultados de la investigacióndel cuestionario hotelero realizado

75%100%

Reporte realizados y actualizado deinformación de sitios turísticos

75%100%

Reportes de movilidad aérea, terrestre ymarítima realizados

75%100%

Mantenimiento y conservación de equipo decómputo, software e infraestructuratecnológica

$ 812,958$ 1,380,455 59%77%100%11

Objetivo:

Apoyo y dar soporte interno en la Dependencia a través de; Servicios de mantenimiento, actualización y desarrollo del sistema deinformación, Equipos de computo con servicio de mantenimiento y conservación realizados y Servicios de infraestructuratecnológica otorgados.

Componentes:

Servicios de mantenimiento, actualizacióny desarrollo del sistema de información

78%100%

Equipos de computo con servicio demantenimiento y conservación realizados

76%100%

Servicios de infraestructura tecnológicaotorgados

76%100%

Difusión de las actividades de Setujal $ 916,516$ 1,286,620 71%74%99%12

Objetivo:

Dar a conocer a la opinión pública las actividades de la dependencia a través de: Síntesis Informativa realizadas, Entrevistas enmedios de comunicación realizadas, Boletines informativos realizados, Ruedas de prensa y recorridos turísticos realizados.

Componentes:

Síntesis Informativas realizadas 74%99%

Entrevistas en medios de comunicaciónrealizadas

74%99%

Boletines informativos realizados 74%98%

Ruedas de prensa y recorridos turísticosrealizados

75%100%

Programa Integral de Competitividad yCapacitación Turística. $ 1,671,822$ 2,555,810 65%82%115%13

Objetivo:

Fomentar la Formación Profesional del Capital Humano, la Competitividad, la anfitrionía y el mejoramiento de la calidad de losservicios a través de: la capacitación a prestadores de servicios turísticos, programa de la Gestión de Calidad en higiene de losalimentos (programa H ) y programa de Modernización Turística para Micro, Pequeñas y medianas empresas (programa M ), asícomo fomentar la Cultura Turística Infantil en la niñez jalisciense, por medio de nombramientos de guardianes del patrimonio turíst

Componentes:


37



de Meta


PresupuestoEjercido


Prestadores de servicios turíst icoscapacitados

78%99%

Distintivos H (Programa de Gestión deCalidad en Higiene de los Alimentos)otorgados

187%229%

Distintivos M (Programa de ModernizaciónTurística para Micro, Pequeña y MedianasEmpresas) otorgados

5%33%

Nombramiento de Guard ianes delPatr imonio Tur ís t ico otorgados

59%99%



38


Secretaría del Trabajo y Previsión SocialPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




93%

(82%)$ 197,022,346

$ 239,904,075

6

82%


de Meta


PresupuestoEjercido


Apoyo administrativo a las áreas. $ 21,853,354$ 30,489,935 72%66%88%1

Objetivo:

Mejorar la gestión administrativa en la dependencia con mayor capacitación al personal y actualizaciones a los sistemas de trabajo

Componentes:

Personal capacitado 56%76%

Reportes del manejo del fondo revolventeentregados mensualmente

75%100%

Programa Estatal de Apoyo a Desempleadosy Subempleados $ 84,960,870$ 81,434,950 104%79%105%2

Objetivo:

Proporcionar apoyos y asesoría a desempleados y subempleados en la consecución de un empleo digno a través de bolsa detrabajo, becas de capacitación, financiamiento para autoempleo, apoyo económico para su movilidad laboral agrícol.

Componentes:

Persona Contratada 97%129%

Becas de capacitación para un empleo 102%136%

Personas Autoempleadas 67%89%

Personas para su movil idad laboralagrícola

51%67%

Procuración de Justicia Laboral $ 9,483,091$ 14,034,800 68%65%86%3


39



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Otorgar 50,000 orientaciones jurídicas tendientes asesorar, conciliar y representar en forma oportuna, y eficaz para asegurar elrespeto a los derehos de los sectores obrero-patronal, para mejorar el ambiente laboral en el Estado de Jalisco

Componentes:

Dinero conc i l iado a favor de lost raba jadores

64%86%

Asesoría a usuarios en materia laboral 71%95%

Conciliaciones 59%78%

Asesoría y Vigilancia en el Cumplimiento delas Normas Laborales y en materia deSeguridad e Higiene

$ 10,981,492$ 15,812,660 69%142%186%4

Objetivo:

Mejorar las condiciones laborales y en materia de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo del Estado de Jalisco

Componentes:

I n s p e c c i o n e s , v e r i f i c a c i o n e s yapercibimientos en materia de Seguridade Higiene en los centros de trabajo

102%133%

Inspecciones y Diagnósticos en materiade prestaciones laborales a los centros detrabajo

102%137%

Capacitación a patrones y trabajadores enmateria de Seguridad e Higiene

114%151%

Certificaciones familiares emitidas acentros de trabajo

248%323%

Impart ic ión de Just ic ia Laboral enConf l ic tos Colect ivos $ 1,332,704$ 1,996,790 67%121%158%5

Objetivo:

Privilegiar la conciliación brindando estabilidad laboral, lo que permite que no se ponga en riesgo el cierre de fuentes de trabajo.

Componentes:

Conciliaciones logradas 146%192%

Solución de emplazamientos a Huelga 95%124%

Impart ic ión de Just ic ia Laboral enConf l ic tos Indiv iduales $ 68,410,835$ 96,134,940 71%108%142%6

Objetivo:

Impartir justicia laboral dando certeza jurídica, pronta y expedita, incrementando las soluciones tanto conciliatoria comojurisdiccionalmente.

Componentes:

Juicios Laborales Resueltos 71%92%

Tiempo de atención al trabajador y patrónen su primera cita de audiencia

144%192%



40



Enero - Septiembre



se reporta


Total de Proyectos

Avance General




Desarrollo Social


$ 33,389,899,957

$ 27,673,675,140

80%

152

59%

(83%)

5


42


Secretaría de EducaciónPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




85%

(79%)$ 21,199,970,632

$ 26,686,005,210

75

44%


de Meta


PresupuestoEjercido


Atención a la demanda de educación mediay superior en el Estado de Jalisco $ 5,074,508,420$ 6,260,899,270 81%92%100%1

Objetivo:

Atender la demanda de educación media superior y superior a través de la atención de alumnos de bachillerato, cobertura eneducación media y superior, Eventos culturales y Participación en el Sistema Nacional de Investigación

Componentes:

Alumnos de bachillerato 98%98%

Cobertura en educación media y superior 99%104%

Extensión cultural 70%99%

Participación en el Sistema Nacional deInvestigación

99%100%

Vinculación de la Educación Media Superiory Superior con el sector productivo $ 3,955,951$ 6,095,237 65%75%104%2

Objetivo:

Consolidar la vinculación entre educación y sector productivo con la implementación de centros de emprendurismo e incubación deempresas, campañas de promoción de la educación tecnológica; generación de opciones para la prestación del servicio social yprácticas profesionales de los alumnos; y atención de requerimientos de formación laboral para las empresas.

Componentes:

Acciones de promoción de la educacióntecnológica implementadas

79%100%

Opciones para la prestación de serviciosocial y prácticas profesionales generadas

78%100%


43



de Meta


PresupuestoEjercido


Cámaras y empresas atendidas en susrequerimientos de formación laboral

74%117%

Centros de Emprendurismo e Incubaciónen operación

67%100%

Educación Inicial $ 80,000,957$ 122,192,655 65%136%173%3

Objetivo:

Ofrecer atención educativa y asistencial a niños de 0 a 5 años 11 meses de edad con centros de desarrollo infantil, orientación eneducación inicial a padres de familia de zonas marginadas y rurales, y acompañamiento pedagógico a los agentes educativos delproceso.

Componentes:

Centros de Desarro l lo In fant i l enoperac ión

45%90%

Padres de Fami l ia a tendidos conEducación In ic ia l no escolar izada

96%96%

Acompañamiento pedagógico 304%406%

Niños beneficiados con educación inicial 99%99%

Nota:

Se refleja un incremento en el cumplimiento ya que en el componente de acompañamiento pedagógico se han llevado a cabo unmayor número de asesorías en torno a la Nueva Currícula.

Educación Preescolar General $ 2,126,403,964$ 2,881,633,626 74%78%100%4

Objetivo:

Brindar atención educativa en educación preescolar a niños de 3 a 5 años 11 meses, con la ampliación de la cobertura del primergrado del nivel y la capacitación de docentes y directivos sobre la articulación curricular en la educación básica.

Componentes:

Docentes que mejoran su práctica 70%100%

Directivos que mejoran la gestión escolar 70%100%

Docentes asesorados sobre la ArticulaciónCurricular de la Educación Básica

70%100%

Ampliar la cobertura del primer grado depreescolar

100%100%

Operación del Instituto Estatal para laEducación de los Adultos $ 83,444,666$ 111,833,800 75%29%42%5

Objetivo:

Disminuir el porcentaje de población en rezago educativo con respecto al total, logrando alfabetizar a 21,337 personas mayores de15 años, que concluyan su educación primaria 43,040 y que terminen su educación secundaria 61,114.

Componentes:

Personas alfabetizadas 19%27%

Personas que concluyen su educaciónprimaria

20%29%

Personas que concluyen su educaciónsecundaria

38%57%

Personas incorporadas a los servicioseducativos del Instituto

39%54%


44



de Meta


PresupuestoEjercido


Operación del Instituto de Madera, Celulosay Papel $ 1,131,337$ 1,343,020 84%85%145%6

Objetivo:

Elevar la educación superior y la investigación mediante un programa certificado, infraestructura de investigación certificada quelogren productos de investigación y servicios a la industria nacional.

Componentes:

Planta de investigadores competente 50%100%

Programa de Maestría 133%266%

Productos de Investigación 71%94%

Servicios a la industria forestal y similares 87%120%

Nota:

Dentro del programa de maestría se han abordado procesos de seguimiento y tutoría lo que ha permitido que un mayor número deestudiantes culminen en el tiempo reglamentario, así como derivado de la difusión de las actividades del Departamento se haincrementado la demanda de servicios a empresas del sector forestal y similares.

Patronato de Fomento Educativo en elEstado de Jalisco A. C. $ 1,390,143$ 1,921,160 72%163%101%7

Objetivo:

Apoyar con soporte logístico la gestión administrativa, conveniando a los agentes solidarios que trabajan en la reducción del rezagoeducativo, así como la difusión social de la labor del Patronato para lograr establecer líneas de colaboración con los empresarios yotros organismos.

Componentes:

Gestión de personal en atención al rezagoeducativo

90%104%

Establecimiento de líneas de colaboracióncon instituciones

100%100%

Difusión social de las tareas del PFEEJ 300%100%

La promoción de la Ciencia y la Cultura entodos los campos del conocimiento $ 450,000$ 600,000 75%1281%1764%8

Objetivo:

Impulsar la Ciencia,Cultura y Bellas Artes contribuyendo con las autoridades en la solución de los problemas de Jalisco, a través dela difusión cultural y científica, impartición de cursos, diplomados y seminarios, impresión de publicaciones y atención de usuariosde la biblioteca pública.

Componentes:

Difusión cultural y científica 4915%6758%

Cursos, diplomados y seminarios 58%80%

Impresión de publicaciones 50%86%

Biblioteca Pública 99%131%

Gastos de operacion Panamericanos $ 792,910,156$ 46,050,000 1722%46%82%9

Objetivo:

Organizar el mejor evento de los Juegos Panamericanos en su historia, con las instalaciones necesarias para la celebración deleventos, con escenarios deportivos abarrotados para el disfrute de la gente.

Componentes:


45



de Meta


PresupuestoEjercido


Instalaciones deportivas terminadas 0%100%

Diseño de Infraestructura Deportiva 100%100%

Atención y seguimiento de los JuegosPanamericanos

85%129%

Promoción y Difusión deportiva, social ycultura

0%0%

Administración del CAPECE $ 395,943,457$ 39,874,460 993%80%132%10

Objetivo:

Optimizar el manejo de los recursos destinados a la construcción de Infraestructura Educativa en la entidad, mediante el desarrolloeficiente y ordenado de los procesos de gabinete y ejecución de obra mediante la actualización y mejora de procesos aunado conla capacitación del personal.

Componentes:

Manuales de procesos actualizados 83%111%


Nota:

La meta se rebaso debido a que se adelantaron cursos de capacitación.

Educac ión super ior en e l á rea derestauración de bienes muebles delpatrimonio cultural

$ 3,637,914$ 4,917,560 74%49%93%11

Objetivo:

Formación de profesionales en el área de restauración de bienes muebles del patrimonio cultural, a través de programas decapacitación docente, investigación y Proyectos de Restauración realizados.

Componentes:

Programas de Capacitación Impulsados 67%100%

Investigación y proyectos en restauraciónrealizados

0%100%

Formación Profesional de Restauradores 80%80%

Educación Primaria General $ 5,568,273,696$ 7,426,432,072 75%25%100%12

Objetivo:

Ofrecer el servicio de educación primaria general a niños de 6 a 14 años de edad buscando el mejoramiento de los indicadoreseducativos y la reducción de la reprobación y deserción; y con la capacitación de docentes y directivos para la aplicación de lareforma curricular enfocada al desarrollo de competencias en los alumnos y la autogestión escolar.

Componentes:

Aprobación escolar en primaria general 0%100%

Eficiencia terminal en primaria general 0%100%

Docentes que mejoran sus prácticas deenseñanza

100%100%

Directivos capacitados en la ReformaCurricular

0%100%

Educación Secundaria $ 4,054,393,151$ 5,623,107,379 72%55%72%13


46



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Brindar atención en educación secundaria a la población de 12 a 15 años de edad que haya culminado su educación primaria, conacciones que apoyen el incremento de la aprobación y la reducción de la deserción escolar; y la capacitación de los docentes ydirectivos en la implementación de la Reforma Curricular y la autogestión escolar.

Componentes:

Aprobación escolar 0%0%

Eficiencia terminal 0%0%

D o c e n t e s a s e s o r a d o s e n l aimplementación de la Reforma Curricular

87%107%

Directivos asesorados en procesos deautogestión escolar

131%179%

Nota:

La estadística oficial para calcular los índices de aprobación y eficiencia terminal en educación secundaria aún se encuentra enproceso.

Educación Indígena $ 57,287,540$ 82,029,639 70%246%85%14

Objetivo:

Apoyar la educación básica de alumnos de comunidades índigenas, con acciones de sensibilización en asambleas comunales,docentes capacitados, acompañamiento pedagógico a docentes, asesoría a supervisores y asesores para el fortalecimiento de laautogestión escolar.

Componentes:

Docentes que mejoran sus prácticas deenseñanza

237%100%

Escuelas asesoradas 26%39%

Asesores y supervisores asesorados enprocesos de autogestión escolar

500%100%

Padres de familia involucrados en losprocesos educativos

219%100%

Apoyo a la Educación Comunitaria $ 4,010,820$ 5,347,760 75%100%100%15

Objetivo:

Construcción y rehabilitación de espacios educativos en apoyo a la educación comunitaria impartida por el Consejo Nacional deFomento Educativo (CONAFE)

Componentes:

Espacios educativos construidos 100%100%

Espacios educativos rehabilitados 100%100%

Apoyos Psicopedagógicos a la EducaciónBásica $ 26,397,896$ 44,998,481 59%58%78%16

Objetivo:

Dar atención especializada a las escuelas de Educación Básica con propuestas innovadoras para la solución de problemáticaspsicopedagógicas, campañas de difusión para la prevención de conductas de riesgos psicosociales y la integración de equipospsicopedagógicos en escuelas con problemáticas educativas específicas.

Componentes:

Casos de problemática psicopedagógicaen las escuelas atendidos

82%110%


47



de Meta


PresupuestoEjercido


Propuestas innovadoras elaboradas 75%100%

Equipos psicopedagógicos integrados 0%0%

Acciones para la prevención de conductasde riesgos psicosociales en operación

74%100%

Nota:

Se encuentra en proceso la integración del Equipo Interdisciplinario de Intervención Psicopedagógica en la Región Costa Norte.

Apoyos Curriculares a la Educación Básica $ 56,612,911$ 73,258,729 77%81%122%17

Objetivo:

Mejorar las competencias de docentes y alumnos, con acciones que favorezcan el gusto por la lectura, la apreciación artística, laincorporacón de la enseñanza del inglés y la operación del Programa de Escuela Siempre Abierta.

Componentes:

Escuelas que mejoran la comprensiónlectora en sus alumnos

0%100%

Escuelas operando programas artísticos 90%154%

Grupos de preescolar primaria quereciben la asignatura de inglés

206%206%

Escuelas que integran act iv idadescomunitar ias

26%26%

Nota:

Debido a las actividades de cierre de ciclo escolar y eventos relacionados con los festejos del Bicentenario y Centenario y larealización del Concurso de Interpretación del Himno Nacional Mexicano, rebasaron los logros de los programas artísticos, asímismo se atendió a un mayor número de grupos con la asignatura de inglés al liberarse recursos para la adquisición de materiales.

Acompañamiento Pedagógico en EducaciónBásica $ 3,572,504$ 8,180,000 44%65%96%18

Objetivo:

Apoyar la mejora continua del trabajo docente en educación básica con acciones de acompañamiento pedagógico, apoyotecnológico a supervisores escolares, el diagnóstico de los acompañamientos realizados y la creación de redes de información yconocimiento.

Componentes:

Escuelas apoyadas con acompañamientopedagógico directo

100%100%

Supervisores apoyados con herramientastecnológicas

100%100%

Diagnósticos sobre programas de apoyo ydesempeño escolar elaborados

0%100%

Redes de información y conocimientointegradas

58%83%

Desarrollo y Bienestar Escolar $ 12,374,500$ 21,565,493 57%46%113%19

Objetivo:

Mejorar el bienestar de la comunidad educativa generando ambientes escolares seguros, promoviendo condiciones de salud,entregando anteojos a los alumnos con problemas visuales y atendiendo educativamente a los niños en situación hospitalaria.

Componentes:

Escuelas con ambientes escolaresseguros

0%100%


48



de Meta


PresupuestoEjercido


Escuelas que mejoran las condiciones desalud de la comunidad educativa

64%94%

Alumnos que reciben anteojos 0%0%

Niños en situación hospitalaria quereciben atención educativa

118%257%

Nota:

Dentro del Programa Escuela y Salud, se cambió la estrategia de atención, trabajando en una misma escuela con diferentesdeterminantes de salud.

Apoyos Compensatorios a la EducaciónBásica $ 34,451,510$ 41,876,485 82%14%45%20

Objetivo:

Fortalecer la equidad y ampliar las oportunidades en educación para la población que enfrente circunstancias difíciles, acciones delos programas Escuelas de Calidad, Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica, Escuelas deTiempo Completo y Educación para Hijos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Atendidos.

Componentes:

Escuelas que operan un nuevo modelo degestión

25%25%

Escuelas que reciben apoyos para abatirel rezago en educación básica

0%100%

Escuelas operando en jornada completa 29%55%

Hijos de jornaleros agrícolas migrantesatendidos educativamente

0%0%

Nota:

El rezago se genera en el componente de Escuelas de Tiempo Completo que aún se encuentra valorando las escuelas factibles deincorporar al programa.

Tecnologías para el aprendizaje en losniveles básicos $ 19,423,545$ 65,243,211 30%53%100%21

Objetivo:

Consolidar la innovación pedagógica en educación básica con la producción y distribución de material didáctico multimedia,asesoría a docentes y directivos sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y el equipamiento ymantenimiento de equipo tecnológico de uso didáctico.

Componentes:

Material didáctico multimedia producido 0%0%

Docentes y directivos asesorados 59%82%

Escuelas que operan programas para eluso de tecnología en el aula

135%293%

Equipo tecnológico didáctico que recibemantenimiento

18%26%

Nota:

En este proyecto se rebasa la meta por el componente de escuelas equipadas derivado del recurso adicional otorgado para laadquisición de mobiliario (mesas y sillas).

Becas para Alumnos de Educación Básica yNormal $ 13,778,244$ 24,927,474 55%84%95%22


49



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Promover la permanencia escolar a través del otorgamiento de becas económicas para alumnos de educación básica, deeducación normal y madres jóvenes y jóvenes embarazadas; así como, becas académicas para alumnos de escuelas particulares.

Componentes:

Alumnos de Educación Básica becados 102%113%

Alumnos de Educación Normal becados 51%72%

Madres jóvenes y jóvenes embarazadasbecadas

83%93%

Alumnos de escuelas par t icu laresbecados

100%100%

Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje delas Ciencias y las Matemát icas enEducación Básica

$ 17,572,540$ 30,772,982 57%63%106%23

Objetivo:

Fortalecer el esquema de enseñanza aprendizaje de las ciencias y las matemáticas en educación básica, con acciones delprograma Herramientas para Mejorar la Enseñanza y Fomentar el Gusto por el Aprendizaje de las Matemáticas , y la participaciónde alumnos en redes de intercambio sobre las ciencias.

Componentes:

Alumnos que mejoran su aprendizaje enciencias

0%100%

Alumnos que mejoran su aprendizaje enmatemáticas

92%115%

Docente capacitados para la utilización deherramientas metodológicas con enfoqueconstructivista para la enseñanza de lasmatemáticas

110%110%

Alumnos participantes en redes deintercambio sobre las ciencias

50%100%

Apoyos Materiales para la Educación Básica $ 220,771,479$ 296,958,042 74%80%97%24

Objetivo:

Atención de los requerimientos materiales y financieros de los servicios educativos, a través de la operación de un programa deadquisiciones, un sistema integral de administración de recursos financieros, integración de inventarios regionales de activos fijos yel mantenimiento de inmuebles administrativos centrales.

Componentes:

Inventarios de activos fijos escolaresrealizados

63%87%

Proceso para la atención de requisicionesde bienes y servicios simplificado

100%100%

Inmuebles administrativos centrales quereciben mantenimiento

88%100%

Acciones de mejora del control financiero 67%100%

Consejo Estatal Técnico de la Educación $ 422,735$ 914,978 46%0%75%25


50



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Contribuir a la mejora de la plataforma técnico pedagógica en que se apoya la educación básica con propuestas para la gestiónescolar, la investigación de procesos pedagógicos y la vinculación social.

Componentes:

Propuestas para mejorar las prácticas degestión escolar e institucional

0%100%

Propuestas de investigación 0%100%

Acciones de evaluación educativa 0%0%

Propuesta de vinculación y participaciónsocial

0%100%

Cooperación Educativa Internacional $ 2,654,218$ 6,827,119 39%63%79%26

Objetivo:

Promover la cooperación intenacional con el sector educativo de la entidad mediante: programas de movilidad internacional,capacitación a través de instituciones extranjeras, firma de convenios internacionales y atención de estudiantes migrantesbinacionales (México - EUA).

Componentes:

Personas beneficiadas con opciones demovilidad internacional

80%84%

Personas capacitadas y asesoradas porInstituciones extranjeras

41%49%

I n s t r u m e n t o s d e C o o p e r a c i ó nI n t e r n a c i o n a l f i r m a d o s

50%62%

Estudiantes migrantes binacionales(México - EUA) atendidos

81%119%

Nota:

Debido a la propuesta de recalendarización por las contrapartes extranjeras, algunas de las actividades programadas hancambiado de fechas. Cabe destacar que la actividad internacional continúa permanente, gracias a los programas y movilidadinternacional de las áreas de la Secretaría y sus OPD.

Educación Normal $ 156,801,772$ 272,864,090 57%41%98%27

Objetivo:

Mejoramiento académico de la formación docente inicial mediante la obtención del grado de maestría y certificación encompetencias de sus docentes, la evaluación de la escuelas para la acreditación de procesos y la actualización y mejora de susbibliotecas.

Componentes:

Formadores de docentes certificados encompetencias profesionales

72%100%

Escuelas Normales evaluadas para laacreditación de procesos

0%100%

Docentes que obtienen el grado demaestría

0%100%

Programa de mejora continua de laeducación Normal

91%91%

Formación Continua de Docentes deEducación Básica $ 40,369,610$ 62,568,881 65%23%95%28


51



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Elevar la calificación profesional de la plantilla docente con la disposición de alternativas de formación continua y la capacitación enasignaturas prioritarias, temáticas de equidad, prevención de violencia, así como la acreditación y certificación docente encompetencias digitales.

Componentes:

Docentes que reciben formación continua 2%100%

Docentes capacitados en asignaturasprioritarias

0%100%

Docentes acreditados y certificados porcompetencias

80%80%

Docentes capacitados en temáticas deequidad y prevención de violencia

9%100%

Formación de Supervisores y Directivos deEducación Básica por Competencias $ 1,940,184$ 7,520,000 26%20%54%29

Objetivo:

Mejorar las prácticas de gestión y supervisión escolar de la educación básica con la capacitación en competencias a directivos ysupervisores, la evaluación de directores en su desempeño, la implementación de proyectos escolares en los planteles y eldesarrollo y actualización de instrumentos normativos de la supervisión escolar.

Componentes:

Supervisores y directores capacitados encompetencias

36%48%

Directivos que mejoran y estandarizan susniveles de desempeño

0%0%

Escuelas que mejoran sus resultadoseducativos

0%100%

Instrumentos normativos y pedagógicospara la dirección y supervisión escolar

44%67%

Nota:

Se refleja un decremento en el cumplimiento de las metas debido a que se encuentra en proceso el inicio de la segunda etapa decapacitación en compentencias para supervisores en el calendario B, tanto en el Diplomado I (Gestión Educativa Estratégica de laSupervisión Escolar) como en el Diplomado II (Identidad de la Función Supervisora) donde se tiene contemplado otros grupos deSupervisores.

Posgrado Pedagógico e InvestigaciónEducativa $ 70,045,920$ 120,279,558 58%31%83%30

Objetivo:

Ofrecer alternativas de posgrado en las modalidad escolarizada y mixta con base en la certificación de programas, el desarrollo deproyectos de investigación y la acreditación y profesionalización de docentes en el manejo de ambientes virtuales de aprendizaje.

Componentes:

Programas de posgrado certificados 0%100%

Docentes que concluyen un programa deprofesionalización

0%100%

Docentes acreditados en el manejo deambientes virtuales de aprendizaje

100%100%

Proyectos de investigación desarrollados 25%33%

Educación Permanente para Jóvenes yAdultos $ 33,087,393$ 49,748,297 67%23%32%31


52



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Contribuir a la disminución del rezago educativo y al desarrollo social en Jalisco, con acciones de alfabetización y educación básicadirigida a jóvenes y adultos, el establecimiento de Puntos de Encuentro para la atención de la educación de adultos y lacapacitación para el trabajo de baja especialización.

Componentes:

Personas alfabetizadas y que concluyenprimaria

23%35%

Jóvenes y adultos que salen del rezagoeducativo

34%48%

Puntos de Encuentro para la atención dela educación de adultos en operación

15%16%

Personas atendidas con capacitación parael trabajo de baja especialización

18%30%

Nota:

Se logró una mayor participación de las escuelas a registrarse como puntos de encuentro para la atención de la educación deadultos, esto derivado de los trabajos de sensibilización llevados a cabo en las regiones.

Coordinación del Sistema de EducaciónMedia Superior $ 6,864,742$ 12,103,032 57%103%103%32

Objetivo:

Impulsar la oferta de educación media superior tecnológica para los egresados de educación secundaria, con la ampliación de lacobertura basada en la generación de nuevos espacios educativos, el incremento en la utilización de la capacidad instalada y laelaboración de diagnósticos sobre la atención a la demanda.

Componentes:

Nuevos espacios educativos generados 84%84%

Capacidad educativa instalada utilizada 26%26%

Diagnóstico sobre la atención a lademanda elaborado

200%200%

Mejoramiento de la Calidad en la EducaciónMedia Superior $ 60,789$ 325,000 19%57%107%33

Objetivo:

Fortalecer la calidad de la educación media superior tecnológica con acciones que propicien el trayecto satisfactorio de losalumnos, la acreditación de programas de estudio, la actualización por competencias en asignaturas críticas y la aplicación deprogramas de preceptoría.

Componentes:

Alumnos que acreditan satisfactoriamenteel ciclo escolar

0%100%

Programas de estudio acreditados 0%100%

Programas de Preceptorías 100%100%

Actual ización por competencias deprogramas de estudio de las asignaturascríticas

126%126%

Coordinación del Sistema de EducaciónSuperior $ 3,894,089$ 6,260,099 62%0%100%34


53



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Impulsar y mejorar la oferta de educación superior tecnológica con el crecimiento de la atención escolar, el incremento de laeficiencia terminal, el acreditamiento de programas y la utilización eficiente de la capacidad instalada.

Componentes:

Alumnos inscritos en el Sistema deEducación Superior Tecnológica delEstado de Jalisco

0%100%


Alumnos incritos en programas educativosacreditados

0%100%

Capacidad instalada utilizada 0%100%

Becas para Alumnos de Educación Superior $ 0$ 48,950,000 0%76%96%35

Objetivo:

Apoyar la continuidad educativa de los alumnos de Educación Superior de escasos recursos económicos y con un altoaprovechamiento escolar para que consoliden sus estudios, con el del otorgamiento de becas de los Programas B CALOS yPRONABES.

Componentes:

Alumnos de Educación Superior becadospor el programa BÉCALOS

72%87%

Alumnos de Educación Superior becadospor el PRONABES

90%90%

Hijos de migrantes beneficiados conbecas

72%90%

Alumnos de escuelas par t icu laresbecados

69%115%

Educación Especial $ 476,144,508$ 680,063,658 70%95%143%36

Objetivo:

Dotación de metodología a planteles de escuelas integradoras y especiales y capacitación a los docentes para la atención de niñoscon necesidades educativas especiales mediante metodologías diversificadas, integración de niños y jóvenes con necesidadeseducativas especiales a las escuelas regulares y al ámbito laboral y orientar a los padres de familia en una cultura de diversidad.

Componentes:

Escuelas que atienden a niños connecesidades especiales

81%117%

Docentes capacitados en necesidadeseducativas especiales

132%220%

Niños y jóvenes con necesidadesespecia les integrados

52%76%

Padres de familia orientados 113%158%

Nota:

Se refleja un incremento en el cumplimiento de las metas debido a que la capacitación de docentes se ha reimpulsado en lasregiones, además de incrementarse la orientación a padres de familia, acción sustantiva para el desarrollo del proceso.

Educación Física en Preescolar y Primaria $ 312,799,060$ 419,618,890 75%63%75%37


54



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Favorecer el desarrollo integral de los alumnos de educación básica, con la sistematización de la enseñanza de la EducaciónFísica, la atención de alumnos con actividades deportivas, la dotación de material deportivo a planteles, la participación dealumnos en juegos deportivos escolares y la organización de eventos cívicos deportivos.

Componentes:

Alumnos de preescolar y pr imariaatendidos con educación f ís ica

100%100%

Escuelas de educación básica apoyadascon material deportivo

0%0%

Alumnos participantes en los JuegosDeportivos Escolares

100%100%

Eventos cívicos deportivos organizados 50%100%

Capacitación Docente en Valores $ 3,798,569$ 12,367,963 31%18%43%38

Objetivo:

Contribuir a la difusión y práctica de los valores humanos universales entre la comunidad educativa de Jalisco, con la edición dematerial didáctico de apoyo, la orientación en valores a distintos grupos, la integración de comunidades de reflexión ética y laimplementación del modelo de evaluación de procesos de formación valoral.

Componentes:

Material didáctico para la formaciónvaloral impreso

0%0%

Personas orientadas en valores 1%2%

Comunidades de reflexión ética integradas 70%70%

Modelo de evaluación de procesos deformación valoral implementado

0%100%

Planeación Educativa $ 17,996,429$ 29,151,530 62%72%108%39

Objetivo:

Desarrollar de manera eficiente los procesos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo sectorial y de las políticaseducativas, con la evaluación de instrumentos de política sectorial, la integración de un Sistema automatizado de información deprogramas de inversión escolar, la publicación de información estadística y georeferenciación de los centros de trabajo y laubicación de plazas al servicio de la educación básica conforme a necesidades reales.

Componentes:

Instrumentos de Pol í t ica Sector ia levaluados y actual izados

75%100%

Plazas al servicio de la educaciónreubicadas conforme a necesidades

133%133%

Sistema automatizado de información deprogramas de inversión escolar enoperación

0%100%

Instrumentos de información estadísticadiseñados y en operación

81%100%

Evaluación Educativa $ 6,287,503$ 10,648,670 59%42%51%40


55



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Generar conocimiento sobre la situación educativa en el Estado con la aplicación de evaluaciones estandarizadas, la operación deun sistema de autoevaluación institucional y escolar, el diseño y aplicación de Instrumentos de evaluación del aprendizaje y ladifusión de resultados de esas evaluaciones.

Componentes:

Evaluaciones estandarizadas atendidas 94%107%

Sistema de autoevaluación institucional yescolar en operación

73%97%

Evaluaciones estatales diseñadas yaplicadas

0%0%

Reportes de resultados educativosdifundidos

0%0%

Nota:

En lo que respecta a la difusión de resultados educativos está pendiente el procesamiento de la información de Cédulas deFactores Asociados al Aprendizaje (CEFFA) y se encuentran disponibles vía web los resultados de la Olimpiada del ConocimientoInfantil (OCI).

Acreditación, Incorporación y Revalidaciónde Estudios $ 7,682,379$ 13,174,375 58%153%179%41

Objetivo:

Eficientar los procesos mediante la operación del control escolar y la consulta de antecedentes académicos de los alumnos víaWeb; emisión de la reglamentación de Control Escolar para Educación Media Superior y Superior y capacitación del personal.

Componentes:

Escuelas con procesos de control escolarvía Web operando

23%23%

Reglamentación de Control Escolaremitida y operando

0%100%

Incorporación de instituciones educativasparticulares

92%99%

Padres de familia que acuden al módulode atención sobre inscripción a educaciónbásica

495%495%

Nota:

Se registró un incremento en las escuelas interesadas en utilizar el sistema de control escolar vía web para el registro decalificaciones de los alumnos.

Participación Social en Educación $ 3,818,636$ 5,824,415 66%30%63%42

Objetivo:

Impulsar la participación social en las actividades de soporte educativo con la constitución de Consejos de Participación Social,Asociaciones de Padres de Familia, la capacitación a los órganos de participación social y la firma de convenios con dependencias,instituciones y organismos para el apoyo al sector educativo del Estado.

Componentes:

Conse jos de par t i c ipac ión soc ia lcons t i tu idos

29%47%

Asociaciones de padres de famil iaconsti tuidas

48%96%

Órganos de pa r t i c i pac ión soc ia lcapac i t ados

4%8%


56



de Meta


PresupuestoEjercido


Convenios para el apoyo al sectoreducativo f irmados

40%100%

Conducción de la Política Educativa $ 23,744,830$ 42,695,161 56%45%69%43

Objetivo:

Fortacer la conducción del sector educativo de Jalisco con la implementación de estrategias innovadoras, la consolidación deacuerdos establecidos en equipos interinstitucionales y la evaluación regular de la política educativa.

Componentes:

Estrategias de innovación implementadas 38%60%

Acuerdos establecidos en equiposinter inst i tucionales

33%42%

Políticas educativas evaluadas 38%75%

Acciones de vinculación para el beneficiosocial y de la comunidad educativa

70%100%

Nota:

Debido a la atención de actividades extraordinarias, secancelaron reuniones de trabajo de mandos superiores de la SEJ y se encuentra en proceso de revisión la convocatoria para larealización de la Expo Educación Exitosa, por lo que no fue posible realizar el informe.

Mejora de la Gestión Educativa $ 187,056,944$ 339,719,156 55%42%74%44

Objetivo:

Fortalecer la eficiencia en la gestión administrativa de la SEJ con la creación de Instrumentos normativos generados para laoperación de las escuelas, las supervisiones escolares y las áreas administrativas centrales, la desconcentración de laadministración de personal, la operación de programas de reclutamiento y selección de personal, así como la capacitación laboral.

Componentes:

Instrumentos normativos generados 49%98%

Funciones de la administración depersonal rediseñadas

12%35%

Programas de reclutamiento y selecciónde personal en operación

70%100%

Personal de áreas administrat ivascapaci tado

38%62%

Modernización Tecnológica Institucional $ 21,395,776$ 110,342,503 19%101%209%45

Objetivo:

Contribuir a la eficiencia administrativa de la dependencia con la modernización de la infraestructura tecnológica, la redefinición delmodelo de bases de datos, la operación de portales WEB y la consolidación de plataformas informáticas para digitalización eintegración de datos.

Componentes:

Infraestructura tecnológica modernizada 60%75%

Modelo de bases de datos redefinido 0%100%

Portales WEB en operación 280%560%

Plataformas informáticas consolidadas 62%100%


57



de Meta


PresupuestoEjercido


Nota:

Con la conclusión de la entrega de requerimientos tecnológicos, la implementación del Plan de Recuperación en casos dedesastres (DRP) y la digitalización de expedientes de personal de las Delegaciones Regionales, se impulsó la productividad de lainstitución al lograr la automatización de procesos y disminuir la heterogeneidad en la calidad del equipamiento de las áreas de laSEJ.

Administración Educativa Regional $ 119,175,274$ 178,463,610 67%53%101%46

Objetivo:

Mejorar la atención a los usuarios y los programas de distribución de materiales educativos y mobiliario, mediante la homologaciónde las estructuras organizacionales de las DRSE y la capacitación de los jefes de departamento y oficina.

Componentes:

Delegación Regional reestructuradaorgánicamente

64%100%

Programas de Distribución de materialeseducativos y mobiliario ejecutados

75%100%


Usuarios atendidos satisfactoriamente 0%100%

Difusión de la Acción Educativa $ 2,954,573$ 7,033,879 42%75%101%47

Objetivo:

Dar a conocer de manera masiva las acciones y actividades de la SEJ entre la comunidad educativa y la población del Estado, conacciones de difusión, integración de síntesis informativas, emisión de programas de radio y televisión, así como la publicación yedición de revistas con temas educativos.

Componentes:

Acciones de difusión realizadas 77%104%

Síntesis informativa integrada 75%100%

Programas en radio y televisión emitidos 74%100%

Edic iones de rev is tas educat ivaspub l icadas

75%100%

Regulación Jurídica en el Sector Educativo $ 6,607,577$ 11,088,401 60%73%100%48

Objetivo:

Fortalecer el correcto ejercicio jurídico de la SEJ, con la capacitación a las áreas de la dependencia en criterios y tendenciasjurisdiccionales, la actualización del compendio legal educativo, la capacitación a servidores públicos en el conocimiento de susderechos y obligaciones y la regularización de inmuebles en que operan escuelas dependientes de la SEJ.

Componentes:

Áreas capac i tadas en c r i te r ios ytendenc ias ju r isd icc iona les

75%100%

Compendio legal educativo actualizado 75%100%

Servidores Públicos capacitados respectode sus derechos y obligaciones

71%100%

Regularización de inmuebles en queoperan escuelas dependientes de la SEJ

70%100%

Transparencia Institucional en el SectorEducativo $ 8,850,699$ 12,345,150 72%87%105%49


58



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Contribuir a la utilización responsable y eficiente de los recursos asigados a la dependencia con la realización de auditorias yfiscalización de procesos administrativos, atención a quejas, denuncias, solicitudes de información y planteamientos ciudadanos.

Componentes:

Auditorias y fiscalización de procesosadministrativos realizados

122%147%

Quejas y denuncias atendidas 28%35%

Solicitudes de información vía Unidad deTransparencia atendidas

87%116%

Planteamientos ciudadanos atendidos 112%120%

Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje delas Ciencias y las Matemát icas enEducación Media Superior y Superior

$ 24,921$ 200,000 12%0%50%50

Objetivo:

Impulsar la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas en Educación Media Superior y Superior,con la creación de academias interinstitucionales e interniveles, capacitación de docentes con estándares internacionales, accionespara el aprovechamiento de herramientas didácticas y la capacitación a docentes con base en competencias, solución deproblemas y construcción de proyectos.

Componentes:

Academias In te r i ns t i t uc iona les eIn te rn i ve les c readas

0%100%

D o c e n t e s c a p a c i t a d o s m e d i a n t ec o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s

0%0%

Acciones para el aprovechamiento deherramientas didácticas realizadas

0%100%

Docentes capacitados con base enCompetencias, Solución de Problemas yProyectos

0%0%

Escuela para Padres de Familia $ 26,289$ 560,000 5%61%115%51

Objetivo:

Propiciar espacios para los padres de familia y tutores donde se generen procesos de análisis, interacción y colaboración quefortalezcan su rol de formadores, con la orientación sobre el proceso educativos de sus hijos y la capacitación a docentes para laimplementación de la Escuela para Padres.

Componentes:

Padres de familia orientados 72%102%

Docentes capacitados 50%128%

Nota:

Derivado de las actividades de promoción del programa y apoyo por parte de los niveles educativos para trabajar escuela parapadres se llevó a cabo un mayor número de capacitaciones a docentes.

Operación del Colegio Nacional deEducación Profesional Técnica $ 125,408,609$ 157,421,950 80%19%33%52


59



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación media superior tecnológica en el Estado, al mejorar la infraestructura y equipamientode los planteles, capacitar al personal directivo, académico y administrativo y certificar por competencias a los docentes paramejorar la atención de los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Componentes:

Planteles ampliados, rehabilitados yequipados

50%100%

Persona l d i rec t i vo , académico yadmin i s t ra t i vo capac i tado

0%0%

Docentes certificados en competencias 27%32%

Alumnos atendidos en el CONALEP 0%0%

Operación del Colegio de EstudiosCient í f icos y Tecnológicos $ 147,254,780$ 86,251,170 171%127%139%53

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación media superior tecnológica en el Estado, al mejorar la infraestructura y equipamientode los planteles, capacitar al personal directivo, académico y administrativo y certificar por competencias a los docentes paramejorar la atención de los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.

Componentes:

Planteles ampliados, rehabilitados yequipados

60%100%


19%26%

Docentes certificados en competencias 28%28%

Alumnos atendidos en el CECYTEJ 400%400%

Operación del Colegio de Bachilleres $ 159,316,778$ 108,767,180 146%82%108%54

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación media superior tecnológica en el Estado, al ampliar la oferta en el número deplanteles, capacitar al personal directivo, académico y administrativo y certificar a los centros educativos en la norma ISO 9001,para mejorar la atención de los alumnos del Colegio de Bachilleres.

Componentes:

Centros educat ivos creados y enoperac ión

75%100%


132%132%

Alumnos atendidos en el COBAEJ 119%100%

Centros educativos certificados en lanorma ISO 9001 2000

0%100%

Operación del Instituto Descentralizado deFormación para el Trabajo $ 39,926,958$ 16,146,800 247%35%68%55

Objetivo:

Ampliar la oferta de capacitación para el trabajo en el número de centros y de personas capacitadas, incrementar la eficienciaterminal y el número de servicios de consultoría y capacitación para las micro y pequeñas empresas.

Componentes:



60



de Meta


PresupuestoEjercido


Planteles y/o unidades móviles creadas yen operación

0%0%

Personas capacitadas para el trabajo 70%87%

Servicios de consultoría y capacitaciónpara las micro y pequeñas empresas.

69%84%

Operación de la Universidad Tecnológica dela Zona Metropolitana $ 7,509,780$ 10,013,040 75%10%100%56

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana.

Componentes:

Alumnos de nuevo ingreso inscritos 38%100%


Egresados insertados en el sectorproductivo

0%100%

Alumnos atendidos en programaseducat ivos acredi tados

0%100%

Operación de la Universidad Tecnológica deJalisco $ 21,619,438$ 30,486,860 71%8%100%57

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en la Universidad Tecnológica de Jalisco.

Componentes:




0%100%

Programas Educativos acreditados 0%100%

Operación de la Universidad Politécnica deJalisco $ 12,795,918$ 10,551,220 121%15%88%58

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en la Universidad Politécnica de Jalisco.

Componentes:




0%100%

Certificación de procesos 30%50%

Operación del Instituto Tecnológico deZapopan $ 10,111,285$ 13,920,870 73%0%100%59


61



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Zapopan.

Componentes:




0%100%


0%100%

Operación del Instituto Tecnológico dePuerto Vallarta $ 13,394,215$ 19,036,720 70%0%100%60

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Puerto Vallarta.

Componentes:




0%100%


0%100%

Operación del Instituto Tecnológico deArandas $ 4,630,153$ 6,221,100 74%18%100%61

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Arandas.

Componentes:




0%100%


0%100%

Operación del Instituto Tecnológico deChapala $ 4,990,266$ 6,960,000 72%0%100%62

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Chapala.

Componentes:



62



de Meta


PresupuestoEjercido




0%100%


0%100%

Operación del Instituto Tecnológico deLagos de Moreno $ 4,247,302$ 5,688,590 75%0%100%63

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno.

Componentes:




0%100%


0%100%

Operación del Instituto Tecnológico deTequila $ 5,422,463$ 9,349,090 58%27%100%64

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Tequila.

Componentes:




0%100%


0%100%

Operación del Instituto Tecnológico de ElGrullo $ 4,424,197$ 6,107,630 72%22%97%65

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de El Grullo.

Componentes:




0%100%


0%100%


63



de Meta


PresupuestoEjercido


Operación del Instituto Tecnológico deZapotlanejo $ 3,398,152$ 4,530,870 75%0%100%66

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Zapotlanejo.

Componentes:




0%100%

Operación del Instituto Tecnológico deTamazula $ 4,544,196$ 6,181,410 74%0%100%67

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Tamazula.

Componentes:




0%100%

Operación del Instituto Tecnológico de LaHuerta $ 4,646,511$ 6,646,140 70%0%100%68

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de La Huerta.

Componentes:




0%100%

Operación del Instituto Tecnológico deMascota $ 3,601,455$ 4,801,940 75%28%103%69

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Mascota.

Componentes:





64



de Meta


PresupuestoEjercido


Operación del Instituto Tecnológico deCocula $ 3,578,430$ 4,771,240 75%28%98%70

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Cocula.

Componentes:




Operación del Instituto Tecnológico de Tala $ 3,637,073$ 4,849,430 75%54%102%71

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnos de nuevo ingreso,incrementar la eficiencia terminal, el número de egresados insertados en el sector productivo y de programas educativosacreditados en el Instituto Tecnológico de Tala.

Componentes:




Operatividad CODE Jalisco $ 193,080,416$ 141,010,610 137%52%100%72

Objetivo:

Uno de los objetivos fundamentales del CODE Jalisco es la promocion y fomento de la cultura fisica y el deporte en todos losniveles de la sociedad y parte de las metas es mantener el liderazgo de Jalisco en el deporte amateur, incrementar el porcentaje dela población que realiza actividad física a través del mejoramiento de la calidad en la capacitación y enseñanza para entrenadores yatletas.

Componentes:

Resultado de la ol impiada en susdi ferentes modal idades

100%100%

Instalaciones deportivas contruidas 29%100%

Población que realiza actividad física 79%100%

Centros Regionales de Alto Rendimiento 0%100%

Infraestructura para Educación Básica $ 166,704,650$ 214,039,400 78%83%120%73

Objetivo:

Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel básico, mediante la construcción, equipamiento yrehabilitación de infraestructura escolar.

Componentes:

Espacios Educativos construidos 104%199%

Escuelas de educación básica equipadas 100%100%

E s c u e l a s d e e d u c a c i ó n b á s i c ar e h a b i l i t a d a s

45%61%


65



de Meta


PresupuestoEjercido


Nota:

La meta ha sido rebasada debido a que se ha hecho el esfuerzo en conjunto entre el personal de CAPECE y los constructorespara la optimización de tiempos y lograr la entrega de escuelas con la calidad necesaria, destacando lo anterior y a pesar de laentrega tardía de los recursos económicos recibidos.

Operación del Colegio de Jalisco, A.C. $ 16,222,500$ 21,630,000 75%62%112%74

Objetivo:

Contribuir al desarrollo científico de las ciencias sociales y humanidades en el Occidente del país, a través de programas a nivelsuperior, investigación en áreas del conocimiento de las ciencias sociales, publicación de documentos y difución cultural.

Componentes:

Programas a nivel superior: doctorado,maestrías y diplomados

33%50%

Investigación en áreas del conocimientode las Ciencias Sociales

0%100%

Publicación de documentos que apoyan elconocimiento

64%82%

Difusión cultural 150%214%

Nota:

En el componente de publicaciones se realizó la edición de una publicación de las que se encontraban en revisión por el ComitéEditorial, desde 2009, así mismo se solicitó la realización algunos eventos de difusión cultural que no estaban programados.

Infraestructura para la Educación Superior $ 72,302,384$ 106,905,000 68%0%100%75

Objetivo:

Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel superior, mediante la construcción, equipamiento yrehabilitación de infraestructura escolar.

Componentes:

Construcción de espacios de EducaciónSuperior Tecnológica

0%100%

Construcción de espacios de EducaciónSuperior (U de G)

0%100%



66


Secretaría de CulturaPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




87%

(78%)$ 247,634,246

$ 318,752,844

15

58%


de Meta


PresupuestoEjercido


Consolidar el impulso institucional decultural y las artes en el Estado $ 37,921,124$ 49,720,679 76%64%183%1

Objetivo:

Difundir y promocionar la cultura y las artes en el estado de Jalisco y el extranjero a través de premios y reconocimientos otorgadosa jaliscienses que promueven la cultura; becas otorgadas a artistas para el estímulo a la creación y desarrollo artístico; eventosrealizados que impulsan institucionalmente la cultura y las artes en el estado.

Componentes:

Premios y reconocimientos otorgados ajaliscienses que promueven la cultura

18%200%

Becas otorgadas a artistas para elestímulo a la creación y desarrolloartístico.

0%100%

Eventos rea l izados que impulsaninstitucionalmente la cultura y las artes enel estado.

175%249%

Impulso a la creatividad, la lectura y laformación de públicos $ 43,128,800$ 57,209,038 75%55%106%2

Objetivo:

Fomentar, difundir y vincular las expresiones culturales en el estado de Jalisco, Vinculación cultural con municipios, estado yfederación; Formación cultural para los jaliscienses; Impulso de la lectura y las expresiones artísticas en los municipios a través deBecas otorgadas a través del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias,Talleres de formación artísticarealizados, Eventos realizados en los municipios para impulsar a la lectura.

Componentes:


67



de Meta


PresupuestoEjercido


Becas otorgadas a través del programa deapoyo a las culturas municipales ycomunitarias

0%100%

Talleres de formación artística realizados 90%120%

Eventos realizados en los municipios paraimpulsar a la lectura

75%99%

Divulgación de actividades art ísticoculturales en Jalisco $ 1,171,138$ 1,673,931 70%128%170%3

Objetivo:

Difundir mensualmente las actividades culturales; a través de Campañas de difusión cultural realizadas, Boletines de informacióncultural publicados.

Componentes:

Campañas de difusión cultural realizadas 75%100%

Bolet ines de in formac ión cu l tura lpub l icados

228%304%

Estadística de boletines realizados 80%107%

Actividades artístico culturales en el Estado $ 16,419,730$ 21,765,530 75%319%189%4

Objetivo:

Contribuir con la calidad de vida de los jaliscienses, gracias al acceso a las actividades culturales y las artes en sus diferentesdisciplinas; a través de Eventos artístico-culturales realizados en espacios públicos, Apoyos entregados en la profesionalizaciónartística y cultural, Festivales estratégicos y de innovación realizados y Eventos de promoción cultural y formación de públicosrealizados.

Componentes:

Eventos artístico-culturales realizados enespacios públicos

309%425%

A p o y o s e n t r e g a d o s e n l aprofesionalización artística y cultural

113%156%

Festivales estratégicos y de innovaciónrealizados

800%100%

Eventos de promoción cultural y formaciónde públicos realizados

53%75%

Conservación del patrimonio cultural delEstado $ 15,648,654$ 25,070,438 62%2%40%5

Objetivo:

Preservar las diferentes manifestaciones culturales del Patrimonio del estado de Jalisco, a través de Bienes del patrimonio artísticorestaurados en Jalisco, Investigación, difusión y preservación del patrimonio cultural de Jalisco realizada y Títulos culturaleseditados, producidos y difundidos.

Componentes:

Bienes del patrimonio artístico restauradosen Jalisco

0%100%

Investigación, difusión y preservación delpatrimonio cultural de Jalisco realizada

7%20%

Títulos culturales editados, producidos ydifundidos

0%0%

Administración cultural $ 34,816,368$ 47,872,722 73%76%100%6


68



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Administración óptima de los recursos que se distribuyen a todas las áreas de la Secretaría de Cultura, por medio de Personalcapacitado, Recursos distribuidos en la secretaría.

Componentes:


Recursos distribuidos en la secretaría 72%100%

Operación del Consejo Estatal para laCultura y las Artes $ 2,059,980$ 2,341,140 88%45%100%7

Objetivo:

Apoyar los programas avalados por los integrantes del Consejo y sus Comisiones especializadas en cada área de la cultura

Componentes:

Becas otorgadas por el Consejo medianteconvocatoria anual del Fondo Estatal parala Cultura y las Artes

90%100%

Programas apoyados y avalados por losintegrantes del Consejo y la Comisión deFomento al Libro y la Lectura

0%100%

Actualización tecnológica de la Secretaríade Cultura $ 203,143$ 205,290 99%112%112%8

Objetivo:

Obtener equipo de cómputo de última generación para las áreas de la Secretaría a través de Plataformas tecnológicasactualizadas.

Componentes:

Plataformas tecnológicas actualizadas 112%112%

Jalisco en la cultura $ 5,028,747$ 5,741,456 88%28%35%9

Objetivo:

Contribuir en el fomento, difusión y vinculación de proyectos culturales de alto impacto, que se genera desde los municipios delEstado por medio de Eventos culturales realizados, Obras de infraestructura cultural realizada en los municipios.

Componentes:

Eventos culturales realizados 55%70%

Obras de infraestructura cultural realizadaen los municipios

0%0%

Ruta arqueológica $ 7,505,236$ 8,000,000 94%0%100%10

Objetivo:

Restaurar y conservar zonas arqueológicas en el estado de Jalisco en las Zonas arqueológicas rescatadas.

Componentes:

Zonas arqueológicas rescatadas 0%100%

Operación de la Orquesta Filarmónica deJalisco $ 21,089,250$ 28,119,000 75%85%107%11


69



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Promover las bellas artes, ofreciendo una amplia cobertura cultural

Componentes:

Conciertos didácticos en el TeatroDegollado, escuelas, hospitales y centroscorreccionales

67%67%

Conciertos especiales para encuentro,festival y municipios

96%132%

Conciertos de temporada 93%122%

Dirección y producción de programas deradio y televisión $ 24,517,464$ 29,705,950 83%77%102%12

Objetivo:

Contribuir al desarrollo y fomento de la cultura, a través de producciones de radio y televisión

Componentes:

Impulso para la modernización de lainfraestructura de la radio y la televisión

75%100%

Calidad de las señales hasta lograrniveles de alta definición

80%106%

Información al alcance de la población,para mejorar la toma de decisiones

75%100%

Exposiciones de alto impacto en el InstitutoCultural Cabañas $ 10,151,968$ 13,275,960 76%309%320%13

Objetivo:

Preservar y difundir la cultura a través del Instituto Cultural Cabañas

Componentes:

Instituto Cultural Cabañas apoyado parasu operación como museo y centro depromoción cultural

43%60%

Recorr idos en el Inst i tuto CulturalCabañas a grupos

41%55%

Obra de José Clemente Orozco, apoyadapara su preservación y difusión

844%844%

Difusión y promoción de la arqueología,antropología e historia en el Estado $ 788,782$ 1,051,710 75%328%617%14

Objetivo:

Incrementar la difusión y promoción de la arqueología, antropología e historia en el Estado

Componentes:

I nves t i gac iones que pe rm i tan l aconse rvac ión de l pa t r imon io

125%100%

Conocimiento de todas las formas deexpresión de la cultura jalisciense yp r o t e c c i ó n d e l a s c o l e c c i o n e sa r q u e o l ó g i c a s

800%1600%

Reconoc imiento y respeto por e lpatrimonio histórico y arqueológico delEstado

60%150%


70



de Meta


PresupuestoEjercido


Bicentenario de la Independencia de Méxicoy Centenario de la Revolución Mexicana $ 27,183,861$ 27,000,000 101%1707%1740%15

Objetivo:

Coordinar la participación de los distintos sectores sociales en la integración de un programa estatal de actividades cívicas,conmemorativas, culturales y formativas, orientadas a desarrollar una digna celebración de estos importantes acontecimientoshistóricos, que promueva en la población el reconocimiento a sus valores patrios a través de Publicaciones conmemorativas,Eventos cívicos y conmemorativos realizados, Proyectos de rescate patrimonial realizados.

Componentes:

Publicaciones conmemorativas 20%20%

Eventos cívicos y conmemorat ivosreal izados

5100%5100%

Proyectos de rescate pat r imonia lrea l izados

0%100%



71


Secretaría de SaludPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




78%

(105%$ 5,229,856,668

$ 4,986,122,013

30

69%


de Meta


PresupuestoEjercido


Atención del conflicto médico paciente $ 6,394,161$ 9,423,010 68%47%62%1

Objetivo:

Resolver de forma conciliatoria las controversias generadas por la insatisfacción en la prestación de servicios de salud. Cuando nose logre se emitirá la resolución a través del laudo.

Componentes:

Conciliaciones logradas. 93%124%

Laudo emitido. 0%0%

Atención ambulatoria y hospitalaria apersonas con trastornos mentales $ 48,816,760$ 65,217,720 75%32%21%2

Objetivo:

Incrementar la oferta de servicios especialmente para niños y adolescentes disminuyendo el diferimiento de consulta ambulatoriay los días de estancia hospitalaria haciendo la atención expedita, oportuna , eficiente y eficaz para disminuir los riesgospsicosociales como la violencia y el suicidio e incrementar la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

Componentes:

Estacia hospitalaria disponible 13%6%

Consulta ambulatoria oportuna 51%35%

Salud Mental en el primer nivel de atención $ 145,284$ 189,440 77%61%84%3


72



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Incrementar y fortalecer la calidad , acceso y cobertura en prevención, promoción y atención para una mejor salud de laspersonas con trastornos mentales y las que viven situaciones de violencia .

Componentes:

Atención ambulatoria de salud mental(primera vez y subsecuente)

61%84%

Red Estatal de Servicios de Salud Mentalregulados, capacitados y eficientementeadministrados

$ 9,126,724$ 12,376,280 74%116%151%4

Objetivo:

Eficientar la Red Estatal de Servicios de Salud Mental mediante el apoyo técnico, la capacitación, la supervisión normativa ya laadministración eficiente y transparente de recursos

Componentes:

Capacitación del Capital Humano 164%208%

Servicios de Salud Mental supervisadosoperativamente

57%74%

Información administrativa oportuna yactualizada

128%170%

Aumentar la Cobertura de DonaciónCadavérica y Trasplante $ 3,450,296$ 4,764,726 72%49%65%5

Objetivo:

Aumentar la cobertura de donación cadavérica y trasplantes, a través de conferencias al personal hospitalario para enfoque hacialos beneficios a pacientes, la organización de los programas de donación de órganos sólidos de donante en muerte encefálica.

Componentes:

Conferencias impartidas al personalhospitalario sobre los beneficios apacientes de los programas de donación ytrasplante

77%102%

Trasplantes de órganos sól idos ded o n a n t e s e n m u e r t e e n c e f á l i c a( r e a l i z a d o s )

20%27%

Atención Médica en el Hospital Civil deGuadalajara $ 121,999,994$ 200,000,000 61%96%135%6

Objetivo:

Proporcionar servicios médicos asistenciales de especialidad de mediana y alta complejidad, a la población abierta que acude a lasunidades hospitalarias, con calidad y calidez.

Componentes:

Egresos Hospitalarios 79%105%

Intervenciones Quirúrgicas 71%94%

Consultas atendidas 68%91%

Satisfacción global de pacientes 167%250%

Apoyo diagnóstico de laboratorio y gabineteen el Hospital Civil de Guadalajara $ 75,999,994$ 134,000,000 57%75%100%7


73



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Apoyar los diagnósticos clínicos a través de actualizaciones tecnológicas en los estudios de laboratorio y gabinete.

Componentes:

Estudios de laboratorio realizados 86%114%

Estudios de rayos x realizados 54%72%

Transfusiones Sanguíneas 86%115%

Pacientes beneficiados por los apoyos dediagnósticos y hemoderivados relizadosen la institución

73%97%

Enseñanza e Investigación en el HospitalCivil de Guadalajara $ 1,499,994$ 2,000,000 75%129%130%8

Objetivo:

Formación de Recursos Humanos de excelencia en Ciencias de la Salud

Componentes:

Mantener el apoyo para brindar facilidadesen su formación a estudiantes depregrado en Ciencias de la Salud

123%123%

Formacion de médicos especialistas 137%137%

Personas beneficiadas con los cursos deactualización

124%128%

Investigaciones publicadas en revistascientificas

131%131%

Administración en Salud $ 1,386,277,841$ 1,820,528,600 76%95%100%9

Objetivo:

Orientación de los recursos hacia los servicios prioritarios que satisfagan la demanda de atención médica de segundo y tercer nivel.

Componentes:

Avance del presupuesto ejercido 68%91%

Abasto de insumos 105%105%

Sol ic i tudes de serv ic io a tend idasopor tunamente

103%103%

Cobertura de plantilla necesaria 102%102%

Administración eficiente y transparente delos recursos $ 1,829,417,354$ 2,238,658,360 82%0%0%10

Objetivo:

Aumentar y fortalecer y administrar las coberturas de servicios de salud a la comunidad, a la persona para poder estar encondiciones de ofrecer los servicios con la mayor calidad posible, a fin de que satisfagan al máximo las necesidades y expectativasde la población y de los trabajadores.

Componentes:

Construcción ampliación y rehabilitaciónde infraestructura social básica.

0%0%

Prevención y Promoción para una mejorsalud $ 71,951,951$ 141,673,290 51%-30%-18%11


74



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Disminuir las desigualdades de atención a la comunidad en materia de salud a traves de los diferentes programas preventivos.

Componentes:

Prevención, atención y control deenfermedades trasmitidas por vectores yzoonosis

16%18%

Reforzar la cobertura e incorporar nuevosbiologicos al esquema de vacunación,priorizando a la niñez y los adultosmayores

-28%100%

Prevención y detección temprana decáncer cervico uterino y de mama

46%68%

Mortalidad materna e infantil, con énfasisen la perinatal

-156%-259%

Control de Riesgos Sanitarios y promociónde la Salud Ambiental $ 0$ 6,628,180 0%140%98%12

Objetivo:

Supervisar y vigilar el crecimiento de las enfermedades, a través del control de riesgos sanitarios y promover el mejoramiento delmedio ambiente

Componentes:

Inspecciones sanitarias a rastros para elcontrol de riesgos sanitarios.

250%100%

Determinaciones de cloro residual enagua para consumo humano

100%100%

Vigilancia sanitaria a establecimientos deventa de alimentos preparados.

70%93%

Atención médica curativa con calidad yseguridad $ 1,581,055,423$ 189,516,500 834%71%128%13

Objetivo:

Controlar colectivamente el crecimiento de las enfermedades crónico degenerativas, las lesiones accidentales y violentas, así comolos problemas de salud mental, a través de una mayor promoción de la salud, prevención específica.

Componentes:

A t e n d e r c o n o p o r t u n i d a d l a senfermedades diarreicas e infeccionesrespiratorias

70%89%

Control de las enfermedades crónico -degenerativas con enfasis en la diabetesmellitus y la hipertensión arterial

11%14%

Coordinar el fortalecimiento y desarrollodel sistema hospitalario de Jalisco

58%88%

Universalidad de la seguridad social ensalud

146%320%

Diagnostico de neoplasias malignas $ 4,198,970$ 5,912,324 71%83%111%14


75



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Continuar y coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del sistema estatal de salud, contribuyendo al cumplimiento del derechoa la protección de la salud en la especialidad de las neoplasias (cáncer) Apoyar a la ejecución de los Programas Sectoriales deSalud en materia de la Atención Médica relativa a la prevención, diagnostico y tratamiento del cáncer.

Componentes:

Consulta externa 91%122%

Clínica de displasias 103%137%

Procedimientos endoscópicos 63%84%

Clínica de mastografìa 75%100%

Tratamiento Integral al paciente con cáncer $ 19,738,077$ 25,523,295 77%69%93%15

Objetivo:


Componentes:

Cirugías 70%94%

Hospitalización 71%95%

Radioterapias 51%69%

Quimioterapias 85%114%

Rehabilitación a pacientes con cáncer $ 802,675$ 1,120,404 72%108%144%16

Objetivo:


Componentes:

Medicina paliativa 153%205%

Apoyo psicológico 63%83%

Enseñanza e Investigación en el InstitutoJalisciense de Cancerología $ 633,054$ 1,048,468 60%80%160%17

Objetivo:

Realizar estudios e investigaciones clínicas y experimentales en el campo de las neoplasias malignas.

Componentes:

Proyectos de investigación 80%160%

Atención a pacientes con cáncer $ 3,270,698$ 4,640,959 70%100%100%18

Objetivo:


Componentes:


76



de Meta


PresupuestoEjercido


Pacientes atendidos 100%100%

Tiempo de espera para recibir el servicio 100%100%

Actualización y renovación del equipomédico y de diagnóstico $ 2,450,109$ 3,000,000 82%0%0%19

Objetivo:

Actualizar y renovar el equipo medico y de diagnostico con el objeto de elevar la calidad y la seguridad para la atención de lospacientes con cáncer.

Componentes:

Actualización del Equipo de MastografíaDigitalizado

0%0%

Descent ra l i zac ión Munic ipa l en laPrevenc ión de l V IH $ 1,871,837$ 3,731,090 50%91%95%20

Objetivo:

Contribuir en la disminución de la incidencia del VIH en los Municipios del Estado.

Componentes:

Programas de acción municipal en laprevención del VIH,implementados por losCOMUSIDAS

103%103%

Visitas de seguimiento para asesorar laelaboración de planes de trabajo yevaluación de los mismos.

60%77%

Est ra teg ias implementadas parafortalecer el trabajo de prevención del VIHe ITS con migrantes y e indigenas

100%100%

Eventos de Capacitación a COMUSIDAS 100%100%

Prevención y Promoción para una mejorSalud_CEPAJ $ 9,460,627$ 15,330,471 62%50%67%21

Objetivo:

Contribuir a disminuir la mortalidad en hombres y mujeres producida por lesiones por accidentes en el Estado de Jalisco a travésde: personas capacitadas en prevención de accidentes,la creación y publicación de un Observatorio Estatal de Seguridad Vial y dela realización de campañas de prevención de accidentes.

Componentes:

Jóvenes capacitados en prevención deaccidentes.

0%0%

Observatorio Estatal de Seguridad Vialoperando.

100%100%

Campañas de prevención de accidentesrealizadas.

50%100%

C o o r d i n a c i ó n I n t e r i n s t i t u c i o n a l eIntersectorial para la prevención y controldel VIH-SIDA e ITS

$ 2,904,819$ 6,643,482 44%64%68%22

Objetivo:

Facilitar la coordinación interinstitucional e intersectorial con organismos de la sociedad civil e instituciones Estatales yMunicipales de la Vocalía del Consejo e implementación de acciones estrategicas de prevención y control del VIH-SIDA e ITS enel Estado.

Componentes:


77



de Meta


PresupuestoEjercido


Programas elaborados e implementadosen coordinación Vocalía, Comusidas yProgramas de VIH/sida de SSJ.

84%84%

Financiamientos otorgados a organismosde la vocalía para proyectos deintervención estratégica en la Prevencióndel VIH/sida

53%53%

Actualizaciones a los reportes deindicadores

50%67%

Coordinaciones con nuevos organismosen la Prevención del VIH/sida

67%67%

Abordaje integral para la prevención ycontrol del VIH-SIDA e ITS $ 3,741,650$ 6,155,916 61%13%-14%23

Objetivo:

Fortalecer las acciones de prevención , atención integral , investigación y promoción de los derechos humanos en torno al VIH-SIDA e ITS.

Componentes:

Estrategias de prevención del VIHimplementadas por diferentes sectores ygrupos de población

30%75%

Incremento del número de personas conVIH con carga i viral indetectable

110%110%

Estrategias implementadas en lapromoción de la equidad y respeto de losderechos humanos

60%60%

Detección oportuna de ITS -150%-300%

Acciones del Secretariado Técnico delConsejo Estatal Contra las Adicciones enJalisco

$ 14,227,929$ 25,640,679 55%99%134%24

Objetivo:

Concertación y coordinación sectorial involucrando a Instituciones y Organismos Civiles que brindan servicios de prevención,tratamiento e investigación de las adicciones a la población del Estado de Jalisco

Componentes:

Capacitación en materia de adicciones. 89%119%

P r e v e n c i ó n d e A d i c c i o n e s c o nA d o l e s c e n t e s

113%120%

Información al Sistema de VigilanciaEpidemiológica de las Adicc iones(SISVEA)

87%126%

Conformación de Consejos, Institutos,Departamentos o Redes en Prevención deAdicciones en los Municipios del Estadode Jalisco

108%172%

Operación de los Centros Nueva Vida $ 19,937,459$ 47,285,811 42%120%160%25

Objetivo:

Prevenir, Atender e Investigar lo asociado al fenomeno adictivo con calidad y calidez de forma integral en los 19 Centros NuevaVida ubicados en 17 Municipios del Estado, beneficiando a la población Jalisciense

Componentes:


78



de Meta


PresupuestoEjercido


Programa de actividades de Prevenciónen los Centros Nueva Vida

228%304%

Intervenciones profesionales realizadas enlos Centros Nueva Vida

99%132%

Programa de atención pr imaria enadicciones a la población en los CentrosNueva Vida

58%79%

Actividades extramuros de los CentrosNueva Vida (CNV)

93%123%

Atención Médica Curativa con Calidad $ 5,380,372$ 7,252,440 74%97%130%26

Objetivo:

Mejorar el Desempeño del Sector Salud, contribuyendo a la Mejora, Seguridad y Calidad de la Atención de los PacientesTerminales, Evitando la Depresión y el Dolor, Aumentando la Calidad de Vida y Reduciendo la Muerte Anticipada. A Través de: LosCuidados Paliativos Domiciliarios y la Red Estatal de Clinicas del Dolor y Cuidados Paliativos.

Componentes:

Personas Atendidas en Consulta Externay Cuidados Paliativos Domiciliarios

97%130%

Rectoría del Sector Salud $ 2,018,914$ 2,529,340 80%108%115%27

Objetivo:

Conducir la rectoría del sector en materia de salud con administración eficiente y transparente de los recursos.

Componentes:

Mortalidad materna 103%129%

Mortalidad infantil 113%100%

Aportación Cruz Roja Mexicana DelegaciónJalisco $ 0$ 60,870 0%83%105%28

Objetivo:

Aportación Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco

Componentes:

Apo r t ac i ón C ruz Ro ja Mex i canaDe legac ión Ja l i s co

83%105%

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganosy Tejidos $ 3,082,681$ 4,245,714 73%133%158%29

Objetivo:

Aumentar la cobertura de donación cadavérica y trasplantes, a través de coordinadores de donación capacitados y poblaciónjalisciense informada de donar sus órganos al momento de la muerte.

Componentes:

Coordinadores de donación capacitadosen el ejercicio 2010

80%80%

Población Jalisciense informada sobre ladecis ión de donar sus órganos almomento de la muerte

186%235%

Atención a la salud del envejecimiento y lavejez $ 1,020$ 1,024,644 0%76%109%30


79



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Mantener, mejorar y recuperar la autonomía y dignidad de los adultos mayores a través de acciones dirigidas a su atención integral,así como propiciar en la sociedad en general una cultura del buen envejecer.

Componentes:

Campañas impulsadas en promoción alproceso del envejecimiento

92%122%

Entrevistas en medios masivos decomunicación relacionadas al proceso deenvejecimiento

88%127%

Acuerdos cumplidos generados en lasreuniones plenarias del Consejo

42%62%

Personal interinstitucional capacitado y/opoblación en general sobre el proceso deenvejecimiento

83%125%



80


Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo SustentablePorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




76%

(88%)$ 86,092,469

$ 97,993,947

5

60%


de Meta


PresupuestoEjercido


Gestión Integral de Residuos $ 18,773,616$ 14,002,310 134%17%22%1

Objetivo:

Implementar la prevención y gestión integral de los residuos del Estado de Jalisco; contribuyendo a mejorar la calidad de vida delos jaliscienses, en cumplimiento a los fines, objetivos y obligaciones establecidos en la Ley de Gestión Integral de Residuos delEstado de Jalisco mediante organismos intermunicipales que consoliden la estrategia de regionalización con la construcción derellenos sanitarios bajo el esquema intermunicipal.

Componentes:

Rellenos sanitarios intermunicipales ymunicipales construidos

50%67%

Planes de Manejo Rectores elaborados delas principales corrientes de residuos demanejo especial

0%0%

Modelos de Regionalización (SIMAR'S)constituidos

0%0%

Nota:

Se hizo entrega-recepción del relleno sanitario del municipio de Talpa de Allende, Jalisco en cumplimiento con la NOM-083-SEMARNAT, dando servicio al manejo integral de los residuos sólidos.

Gestión de recursos financieros, materialesy humanos $ 31,457,274$ 33,168,217 95%90%133%2


81



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Realizar un eficiente ejercicio del presupuesto de la Secretaría, a través de un eficiente manejo de los recursos financieros, esto selogrará con la oportuna integración de los paquetes del fondo revolvente para el reembolso de las facturas y viáticos, la elaboraciónde los reportes financieros mensuales entregados al Titular, así como el análisis de los procesos instaurados para la búsqueda dela mejora continua en todos los procesos y procedimientos administrativos.

Componentes:

Paquetes del fondo revolvente manejadosy controlados

146%199%

Repo r t es f i nanc i e ros mensua lese labo rados

75%100%

Procesos administrativos mejorados 50%100%

Nota:

Proceso para la emisión, comprobación y reembolso de viáticos ha sido mejorado, así mismo el procedimiento para ejercicio depresupuesto de inversión pública y el pago a proveedores

Inspección y Vigilancia Ambiental en elEstado de Jalisco $ 19,823,977$ 28,386,460 70%77%100%3

Objetivo:

Lograr la preservación y protección del medio ambiente a través de las Inspecciones y verificaciones en materia de protección a losrecursos naturales realizadas como las inspecciones y verificaciones en materia de emisiones a la atmósfera y residuos de manejoespecial como la atención de los procedimientos administrativos desahogados y actos de defensa atendidos

Componentes:

Inspecciones y verificaciones en materiade protección a los recursos naturalesrealizadas

68%88%

Inspecciones y verificaciones en materiade emisiones a la atmósfera y residuos demanejo especial realizadas

76%99%

P r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o sd e s a h o g a d o s

88%113%

Nota:

En la inspección y verificación se implementó las medidas de seguridad necesarias, para hacer efectiva la prohibición de emisionescontaminantes que rebasaron los niveles máximos permisibles, la verificación de la revalorización de los residuos, la conservación ypreservación de los recursos naturales

Planeación y presupuesto de SEMADES $ 3,797,103$ 5,839,120 65%81%100%4

Objetivo:

Desarrollar la planeación estratégica de la dependencia, así como ser facilitador en la formulación y ejercicio del presupuesto ypromotor de las normas y lineamientos aplicables, esto se obtendrá mediante la generación de documentos que permitirán laevaluación eficaz del gasto público, tales como el seguimiento a los manuales de políticas en materia de programación,presupuestación y control del gasto, además de la elaboración de los documentos de planeación como informes mensuales,trimestrales, cuatrime

Componentes:

Manual de Políticas y Normas para laP r o g r a m a c i ó n , P r e s u p u e s t a c i ó n ,Seguimiento y Control del ejercicio delgasto operativo e inversión públicaestablecidas

50%100%


82



de Meta


PresupuestoEjercido


Estudios de Planeación y EvaluaciónFinanciera e Informes de la Situación delPrograma Operativo Anual Vigenteelaborados

73%100%

AnteProyecto de presupuesto de egresosde la dependencia

100%100%

Proyecto de renovación integral delproceso programático-presupuestal de lainversión pública SEMADES

100%100%

Mejoramiento Ambiental $ 12,240,500$ 16,597,840 74%53%62%5

Objetivo:

Lograr la disminución de la contaminación generada por fuentes móviles (vehículos). A través de la verificación de los automotoresque circulan en el Estado de Jalisco en talleres acreditados.

Componentes:

Hologramas entregados a talleres 58%77%

Talleres acreditados en cumplimiento alacuerdo de la SEMADES

33%43%

Áreas bajo esquema de protección 67%67%

Nota:

La falta de talleres acreditados ha impactado en el número de hologramas emitidos al programa de verificación vehicular.



83


Secretaría de Desarrollo HumanoPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




76%

(70%)$ 910,121,124

$ 1,301,025,943

27

63%


de Meta


PresupuestoEjercido


Desarrollo Social, Infraestructura Social $ 75,242,765$ 123,916,370 61%13%14%1

Objetivo:

Crear espacios de convivencia e interacción social a través de la dotación de distintos servicios como la generación de empleos,capacitaciones y apoyo asistencial y educativo con el fin de lograr el desarrollo de la comunidad que permita alcanzar condicionesde vida digna. A través de proyectos liberados del programa 3x1 Estatal, proyectos liberados del programa Programa de AcciónComunitaria Estatal (PACE) y proyectos liberados de los programas federales conformados por el CODESOL y la Comisión para elD

Componentes:

Proyectos liberados del programa 3x1Estatal

0%0%

Proyectos liberados del Convenio deDesarrollo Social y la Comisión para elDesarrollo de los Pueblos Indígenas(CODESOL y CDI)

40%42%

Proyectos liberados del Programa deAcción Comunitaria Estatal

0%0%

Nota:

Los programas del componente CODESOL y CDI carecen de liquidez, sólo 3x1 Federal y PDZP tienen recurso.

Apoyo para el combate de los rezagossociales $ 199,298,436$ 284,299,100 70%78%78%2


84



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Motivar el desarrollo social y humano de los jaliscienses que se encuentran en situación de rezago y/o pobreza a través de losprogramas de atención al adulto mayor, apoyos a la movilidad de las personas mediante becas de transporte y nuevas unidades detransporte.

Componentes:

Personas beneficiadas con becas detransporte (Llega)

70%70%

Apoyos entregados a los adultos mayoresdel estado de Jalisco

64%64%

Unidades de transporte entregadas 100%100%

Nota:

El componente Apoyos entregados a los adultos mayores del Estado de Jalisco no ha cumplido con la meta ya que en la validacióndel padrón de beneficiarios se han registrado bajas de adultos mayores inscritos en el programa principalmente por fallecimiento oemigración.

Estrategia Vive $ 72,021,074$ 115,227,660 63%97%97%3

Objetivo:

Mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses en situación de rezago social. A través del mejoramiento de viviendas y el apoyoa proyectos de organismos de la sociedad civil.

Componentes:

Acciones realizadas para el mejoramientode las viviendas (Mejora Tu Casa)

86%86%

Proyectos de OSC s apoyados 106%106%

Actividades realizadas en materia decapacitaciones, licitaciones y conveniosMunicipales (Mejora Tu Casa)

100%100%

Nota:

El componente Mejora tu Casa no ha cumplido con la meta planteada debido a que está en trámite la licitación pública para laadquisición y suministro de Techos, y está en espera que la empresa que les otorgara sistemas sanitarios firme el contrato deadendum para iniciar entregas.

Atención Regional $ 27,453,968$ 38,804,190 71%31%52%4

Objetivo:

Verificar el correcto ejercicio de los recursos asignados por Secretaría de Desarrollo Humano. A través de la supervisión de obra enlas 12 regiones del Estado.

Componentes:

Obras supervisadas 31%52%

Fortalecimiento de las políticas públicaspara el desarrol lo humano y socialsustentable

$ 50,924,125$ 54,381,070 94%50%90%5

Objetivo:

Fomentar el desarrollo social y humano en Jalisco a través de la realización de documentos de investigación y capacitaciones enmateria de desarrollo social y humano, así como la realización de un plan estatal de infancia.

Componentes:

Documentos de investigación publicados 67%67%


85



de Meta


PresupuestoEjercido


Plan Estatal de Infancia elaborado 0%100%

Personas capacitadas en materia dedesarrollo social y humano

83%104%

Procesos internos de administración yjurídico $ 16,149,320$ 27,878,353 58%51%70%6

Objetivo:

Lograr el funcionamiento optimo de la Secretaría y el eficiente manejo de los recursos financieros, humanos, materiales, jurídicos einformáticos a través de las requisiciones abastecidas, procesos mejorados, reportes financieros y documentos jurídicosentregados.

Componentes:

Requisiciones abastecidas 83%110%

Documentos jurídicos entregados 3%5%

Procesos mejorados 50%75%

Reportes financieros entregados 67%89%

Programas Sociales para Estudiantes $ 647,350$ 1,760,210 37%0%0%7

Objetivo:

Motivar el desarrollo de estudiantes que se encuentran en situación de pobreza, a través del otorgamiento de becas paraestudiantes indígenas, bicicletas y utiles escolares.

Componentes:

Estudiantes beneficiados con paquetebásico de útiles escolares

0%0%

Apoyos ent regados a estud iantesindígenas

0%0%

Estudiantes beneficiados con bicicletas 0%0%

Nota:

Los programas A Clases con Vive, Becas Indígenas y Llega en Bicicleta no cuentan con presupuesto para operar en el 2010, sibien tienen dinero en el capítulo, 2000 y 3000, no lo es así para el 4000 que consiste en la entrega del apoyo al beneficiario.

Programas Sociales $ 593,545$ 1,760,210 34%0%0%8

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de las personas con algun tipo de discapacidad permanente ya sea motriz, visual y/o auditiva a través delotorgamiento de apoyos en especie (sillas de ruedas, muletas, prótesis aparatos auditivos), así como el apoyo a proyectosencaminados a mejorar la calidad de vida de los mismos.

Componentes:

Personas con discapacidad permanentebeneficiadas

0%0%

Proyectos de mejora de calidad de vida apersonas con discapacidad apoyados

0%0%

Nota:

El proyecto de Programas Sociales no cuenta con presupuesto para operar en el 2010, si bien tienen dinero en el capítulo, 2000 y3000, no lo es así para el 4000 que consiste en la entrega del apoyo al beneficiario.

Atención a niños y adolescentes ensituación de pobreza y vulnerabilidad. $ 5,577,921$ 7,437,230 75%58%87%9


86



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Atender a niños y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad a través de programas nutricionales, educativos, de saludfísica y emocional, esparcimiento y recreación. Buscando capacitar a sus padres o familiares para que adquieran conocimientos yherramientas propios del área familiar,contexto escolar y entorno social que propicien un ambiente familiar adecuado para lareintegración de sus menores. De igual forma integrar a los menores con libertad legal a una familia sustituta por medio de la ad

Componentes:

Niños y adolescentes reintegrados a susfamilias de origen derivados por lasautoridades Judiciales.

71%86%

Niños entregados a familias sustitutaspor medio de la adopción.

32%46%

Paquetes integrales entregados a niños yadolescentes internados en situación depobreza y vulnerabilidad.

72%97%

Padres o familiares capacitados en elprograma Escuela de Padres.

58%117%

Nota:

Componente 1 No logro la meta pues los procesos jurídicos y las evaluaciones en la junta interdisciplinaria del H Cabañas handeliberado en la permanencia de niños Comp 2 No logro la meta pues los procesos legales de los candidatos a adopción no se hancompletado Comp 3 No se han entregado los paquetes pues la población albergada no ha sido alcanzada en lo programado.

Atención a personas de la tercera edad(Asilo Leonidas K. Demos). $ 2,448,900$ 3,265,200 75%69%80%10

Objetivo:

Brindar a las mujeres de la tercera edad un espacio digno, donde puedan recibir atención integral de acuerdo a sus necesidades.

Componentes:

Mujeres de la tercera edad atendidas en elAsilo Leonidas K. Demos

76%76%

Servicios de atención a mujeres de latercera edad.

62%83%

Programa operativo y administrativo delHogar Cabañas. $ 21,863,332$ 31,488,520 69%86%104%11

Objetivo:

Lograr el funcionamiento óptimo operativo y administrativo de la Institución, a travéz del eficiente manejo de los recursosfinancieros, humanos y materiales puestos al servicio de la atención integral de los menores albergados en el Instituto Cabañas.

Componentes:

Operat iv idad regular en funcionesadministrativas y operativas del HogarCabañas.

100%100%

Servicios preventivos y correctivos para elc o r r e c t o f u n c i o n a m i e n t o d e l a sinstalaciones, maquinaria y equipos delHogar Cabañas.

84%111%

Reportes e informaciones financieras ycontables entregadas.

75%100%

Programa de Fortalecimiento y Desarrollode los Pueblos Indígenas. $ 2,700,536$ 3,542,970 76%93%127%12


87



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Promover el desarrollo sustentable de la población indígena mediante acciones de difusión de sus elementos culturales,capacitación y asesorías relacionadas con derechos indígenas, culturales y de salud, así como la atención trasversal de susdemandas y expectativas a través de la consulta y participación, con la finalidad de implementar políticas publicas dirigidas a losgrupos indígenas asentados en el Estado.

Componentes:

Asesorías jurídicas a miembros decomunidades indígenas.

85%110%

Asesorías en materia de multiculturalidadIndígena.

73%103%

consultas y participación indígena. 62%89%

Traslado de enfermos a sus comunidades. 151%207%

Nota:

Traslado de enfermos a sus comunidades sobrepaso la meta ya que se apoyo a enfermos de la Casa Huichol llevando un viajeespecial al Municipio de Mezquitic y se apoyo a jóvenes que solicitaron transporte para realizar platicas de INFOR SIDA en elmunicipio de Autlán.

Promoción y Fortalecimiento Familiar $ 142,134,819$ 193,778,307 73%90%112%13

Objetivo:

Promover y fortalecer la integración familiar atendiendo de manera integral las principales problemáticas sociofamiliares,coadyuvando a la mejora de la convivencia de cada uno de sus miembros, a través del fomento de relaciones positivas, asesoría enlos derechos de la familia, terapias psicológicas, apoyos económicos y en especie (despensas) a familias vulnerables en casosurgentes y condiciones de emergencia, así como la atención y prevención de la problemática de violencia intrafamiliar para suerradica

Componentes:

Personas asesoradas y orientadas en elreconocimiento y promoción de la Familia

98%100%

Personas protegidas mediante la atencióny orientación jurídica, psicológica y social

110%147%

Despensas entregadas a Familias 75%100%

Apoyos económicos y en especieotorgados a fami l ias en s i tuaciónvulnerable

75%99%

Inclusión social y económica de laspersonas con discapacidad $ 27,597,884$ 36,797,178 75%81%99%14

Objetivo:

Promover la inclusión social, familiar, educativa y/o laboral de las personas que presenten alguna discapacidad, mediante laatención médica y paramédica integral, así como en materia rehabilitatoria, desarrollo de habilidades para la vida, atenciónpsicológica y la promoción de sus derechos en pro de una cultura de la discapacidad con el goce pleno y en condiciones deigualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales que les permita lograr su funcionalidad aprovechando suspotencialidades.

Componentes:

Personas con discapacidad atendidas enel desarrollo de habilidades

84%108%

Personas con discapacidad incluidas alámbito social, laboral y educativo

60%66%

Personas asesoradas y capacitadas en lacultura de la discapacidad

93%121%


88



de Meta


PresupuestoEjercido


Niñas y niños con problemas de conductaatendidos

88%101%

Desarrollo Integral para el Adulto Mayor $ 13,618,811$ 18,708,415 73%73%96%15

Objetivo:

Atender los problemas sociales de la población adulta mayor promoviendo su integración familiar, social y laboral, así como unacultura de respeto y reconocimiento, a través de: la creación de centros de DIA y comedores asistenciales; apoyos, capacitación yorientación; credenciales de beneficios multiples; y servicios que procuren sú desarrollo.

Componentes:

Adultos Mayores atendidos procurando sudesarrollo

74%99%

Centros de día y Comedores Asistencialesmunicipales para adul tos mayorescreados

60%75%

Apoyos, capacitaciones y orientacionespara el Adulto Mayor otorgadas

83%108%

Credenciales de beneficios múltiplesentregadas a adultos mayores

76%101%

Niñas, niños y adolescentes sanos y convalores $ 158,974,009$ 232,573,853 68%70%85%16

Objetivo:

Fomentar el desarrollo integral y saludable de los niñas, niños y adolescentes mediante acciones educativas y formativas, prácticade valores universales, difusión y conocimiento de sus derechos, atención especializada a sus necesidades básicas y de salud,apoyos nutricionales (raciones alimenticias), becas escolares y de capacitación, regularización jurídica, así como con acciones quepermitan la prevención y atención del embarazo adolescente, fomentando el uso adecuado del tiempo libre y su integración fa

Componentes:

Niñas, n iños y ado lescentes conformación educat iva en valores yderechos

81%104%

R a c i o n e s a l i m e n t i c i a s n u t r i t i v a sentregadas a niñas, niños y adolescentes

70%93%

Becas escolares y de capacitaciónentregadas

43%43%

Niñas, niños y adolescentes capacitadosen la prevención y atención de embarazo

86%100%

Promoción del Desarrollo Autogestivo enComunidades Vulnerables $ 24,433,119$ 34,152,212 72%70%70%17

Objetivo:

Generar procesos de desarrollo comunitario sustentable en comunidades vulnerables que coadyuve a superar los factorescausantes de la desigualdad, vulnerabilidad y pobreza en la familia y en la comunidad, a través de la integración y capacitación degrupos autogestivos que promuevan la organización comunitaria y estratégias como las becas escolares y alimenticias a hijos dejornaleros migrantes,focalizando la atención en los puntos más importantes de producción agricola donde participan los jornalerosmigra

Componentes:

Familias atendidas en 285 comunidadescon el programa Vive Diferente (Trabajocon material Socio-educativo donde serefuerzan los valores familiares)

109%109%


89



de Meta


PresupuestoEjercido


Puntos de producción de Jornalerosagrícolas migrantes incorporados a lacoordinación estatal (Mercado de trabajorural dedicado al corte de hortaliza y caña)

100%100%

Becas escolares y alimenticias a hijos dejornaleros migrantes entregadas (incentivoque pretende fomentar la educaciónformal de los becarios)

0%0%

Consejo Estatal para la Prevención yAtención de la Violencia Intrafamiliar $ 8,052,640$ 10,736,853 75%89%142%18

Objetivo:

Establecer los mecanismos de prevención y de atención contra la violencia intrafamiliar en el Estado de Jalisco, a través de lacreación de espacios multidisciplinarios de atención a la violencia intrafamiliar y problemáticas jurídico familiares, así comoimplementar el programa de prevención en base al modelo interinstitucional aunado a campañas contra el maltrato y la violencia.

Componentes:

Mujeres y sus hijos en situación de altor iesgo por V io lenc ia In t ra fami l ia rpro teg idos

85%115%

Macro estrategias para la prevención de laviolencia intrafamiliar implementadas

81%112%

Espacios multidisciplinarios de atención aViolencia Intrafamiliar en operación

100%200%

Consejo Estatal de Familia $ 5,765,904$ 7,687,872 75%70%95%19

Objetivo:

Otorgar una protección fisíca y emocional a los niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, y adultos mayores víctimasde delito que se encuentran en condición de abandono y maltrato, favoreciendo su bienestar, así como el velar por el intéressuperior del niño a través de los programas de custodia, tutelas y/o adopciones.

Componentes:

Niñas, niños y adolescentes víctimas dedelito atendidos para Tutelas

72%101%

I n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s p a r adeterminar la viabilidad de la reintegaciónde los niños al seno familiar o en familiaadoptiva

76%100%

Custodias otorgadas a familiares 58%79%

Juicios tramitados para la obtención detutelas e intervención en adopciones

72%99%

Atención integral a personas de la terceraedad (Asilo Club de Leones). $ 1,445,961$ 1,927,950 75%81%93%20

Objetivo:

Brindar albergue a los hombres y mujeres de la tercera edad, que por carecer de apoyo familiar y/o de recursos para susubsistencia, necesiten un lugar digno donde puedan recibir atención integral.

Componentes:

Personas de la tercera edad atendidas enel Asilo Club de Leones.

93%93%

Servicios integrales prestados a personasde la tercera edad

69%92%

Atención a grupos vulnerables (UnidadAsistencial Para Indigentes) $ 6,597,540$ 8,796,720 75%81%94%21


90



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Atender a personas carentes de familia o abandono en estado de indigencia, intentando reinsertarlos a sus núcleos familiares.

Componentes:

Personas atendidas intramuros en laUnidad Asistencial Para Indigentes

90%90%

Servicios integrales que se proporcionanen la Unidad Asistencial Para Indigentes

72%97%

Atención a personas con problemaspsicológicos en áreas específicas (Centrode Terapias Especiales)

$ 633,525$ 844,700 75%33%43%22

Objetivo:

Proporcionar atención psicológica, en las áreas específicas de lenguaje, aprendizaje, conducta etc. y estimulación temprana, asícomo evaluaciones psicológicas. Atendiendo también a población adulta en forma individual, grupal y familiar. Otorgando así unbeneficio a personas de escasos recursos económicos, para que en el menor tiempo posible se integre a la vida escolar y social.

Componentes:

Terapias otorgadas 30%39%

Personas atendidas. 35%46%

Atención a personas con problemaseconómicos con necesidad de serviciosfunerarios Salas de Velación

$ 1,560,606$ 2,080,810 75%53%70%23

Objetivo:

Prestar apoyo en servicios funerarios a grupos vulnerables y población en general.

Componentes:

Servicios funerarios otorgados a personascon problemas económicos

53%70%

Apoyos a organismos de personasinvidentes en el Estado de Jal isco $ 129,081$ 172,110 75%115%115%24

Objetivo:

Apoyar a las personas invidentes para que logren integrase a la sociedad, a través de programas y proyectos de capacitación, paracon esto mejorar su calidad de vida.

Componentes:

Apoyos a Grupos de invidentes en elestado de Jalisco

115%115%

Apoyos a organismos de la sociedad civil, através del Instituto Jalisciense de AsistenciaSocial

$ 417,660$ 556,820 75%100%100%25

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de los menores con programas realizados a través de las asociaciones: Organismo de Nutrición Infantil ya la Casa Hogar del Buen pastor.

Componentes:

Niños atendidos por el Organismo deNutrición Infantil.

109%109%

Niños atendidos por la Casa Hogar delBuen pastor.

91%91%


91



de Meta


PresupuestoEjercido


Apoyos con capacitación a personas debajos o nulos ingresos (Centros deCapacitación para el Trabajo).

$ 5,213,295$ 6,951,060 75%111%111%26

Objetivo:

Proporcionar capacitación de calidad para desarrollar un alto potencial en nuestros alumnos, de manera que puedan emplearse oauto-emplearse en el menor tiempo posible. Lo anterior a un bajo costo o exento de todo pago, si el estudio económico que se lepractica, así lo amerita.

Componentes:

Personas capacitadas en los Centros deCapacitación para el Trabajo

111%111%

Creación de Centros de capacitaciónSUPERA y CANDI por la Familia para unmejor futuro

$ 38,624,996$ 51,500,000 75%0%67%27

Objetivo:

Instalación de centros de capacitación ubicados estratégicamente para brindar capacitación y asesoría a los jóvenes de localidadesde alta y muy alta marginación, mejorando sus condiciones de vida.

Componentes:

Construcción de Centros 0%0%

Equipamiento y apertura de centros 0%100%

Capacitación 0%100%

Promedio/Total 76% 63% $ 1,301,025,943 $ 910,121,124 70%*Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%


92



Enero - Septiembre



se reporta


Total de Proyectos

Avance General




Respeto y Justicia


$ 4,974,990,196

$ 3,220,844,292

88%

81

68%

(65%)

5


94


Secretaría General de GobiernoPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




89%

(77%)$ 398,267,249

$ 514,576,639

28

73%


de Meta


PresupuestoEjercido


Control y operación de los archivos delestado $ 4,477,420$ 6,643,320 67%81%103%1

Objetivo:

Garantizar la conservación documental de los archivos del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la atención a los usuariosdel Archivo, la organización documental, la digitalización de las imágenes para su preservación.

Componentes:

Usuarios atendidos 81%107%

Documentos catalogados 75%102%

I m á g e n e s d i g i t a l i z a d a s p a r a l aconservación del patrimonio documental

78%104%

Imágenes digitalizadas entregadas alusuario

90%100%

Nota:

La meta ha sido superada significativamente ya que ha sido mayor la afluencia de usuarios al igual que se encuentra realizando elproceso de catalogación de libros, mapas y documentos, para conservación del patrimonio documental resguardado en el Archivo.

Fortalecimiento y difusión del Federalismo $ 4,729,500$ 6,081,500 78%67%90%2

Objetivo:

Fortalecer el federalismo en el estado y difundir entre gobernantes y ciudadanos la cultura del federalismo, a través de accionesque tengan como principal objetivo fortalecer la vivencia del federalismo en el estado, de la aplicación de evaluaciones dedesenpeño municipal, de la difusión del federalismo y de la capacitación a funcionarios municipales.

Componentes:


95



de Meta


PresupuestoEjercido


Acciones para el fortalecimiento municipalimplementadas

68%94%

Evaluaciones del desempeño aplicadas 75%100%

Acciones para la difusión del federalismorealizadas

47%63%

Acciones de capacitación de funcionariosmunicipales implementadas

79%104%

Equidad de Género $ 2,685,490$ 5,762,028 47%126%148%3

Objetivo:

Establecer condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en Jalisco,a través de capacitaciones,reconocimiento a mujeresdestacadas, Institucionalización de Instancias de las Mujeres en los Municipios y Promoción de los derechos de las mujeres.

Componentes:

Servidoras/es públicos y ciudadaníacapacitada en Cultura de Equidad deGénero

145%178%

Mujeres reconocidas por su trayectoria enla sociedad

100%100%

Acciones de promoción de los derechosde las mujeres efectuados

129%150%

Instancias Municipales de la Mujerrati f icadas y/o Insti tucionalizadas

130%162%

Política Pública con Enfoque de Género $ 4,204,453$ 4,204,453 100%119%165%4

Objetivo:

Incorporar la perspectiva de género en los distintos niveles y etapas que conforman el proceso de formulación, ejecución yevaluación de las políticas públicas, de manera que mujeres y hombres puedan beneficiarse del impacto de la distribución de losrecursos y no se perpetúe la desigualdad de género; a través de la adopción del Modelo de Equidad de Género en InstitucionesPúblicas y Privadas; implementación de Política Pública con Enfoque de Género; Fortalecimiento de mujeres y seguimiento alPrograma para

Componentes:

Ins t i tuc iones Públ icas y Pr ivadasCertificadas en el Modelo de Equidad deGénero (MEG)

33%100%

Políticas Públicas con Enfoque de Géneroaplicadas

100%100%

Mujeres apoyadas y/o asesoadas a travésde proyectos productivos, becas yempleos

144%192%

Acciones desarrolladas en cumplimiento alP r o g r a m a p a r a I g u a l d a d d eOportunidades entre Mujeres y Hombres

200%267%

Vida sin Violencia $ 3,254,089$ 4,282,456 76%97%137%5

Objetivo:

Disminuir actos violentos en contra de las mujeres, niñas y niños; a través de la asesoría presencial y telefónica; iniciativas de ley;seguimiento al Sistema Estatal para Prevenir Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y apoyo a mujeres receptoras deviolencia extrema.

Componentes:


96



de Meta


PresupuestoEjercido


Mujeres atendidas receptoras de violencia 112%149%

Acciones desarrolladas contra la violenciahacia las Mujeres

225%300%

Iniciativas de Ley presentadas 50%100%

Apoyo económico a mujeres receptorasde violencia extrema a través de ayudamensual

0%0%

Fortalecimiento Institucional $ 3,912,748$ 4,684,043 84%63%69%6

Objetivo:

Promover estrategias de actualización y mejoramiento de la función administrativa del IJM a través de procesos ágiles, seguimientoa metas establecidas anualmentes, implementación de plataformas tecnológicas y creación de una contraloría interna que vigile elcumplimiento de la normatividad aplicable.

Componentes:

Procesos ágiles implementados 75%75%

Metas cumplidas 75%100%

Plataformas tecnológicas implementadas 100%100%

Contraloría interna creada 0%0%

Análisis y difusión de informaciónsociodemográfica $ 3,039,330$ 4,636,820 66%104%135%7

Objetivo:

Procesar, analizar y difundir la información demográfica del Estado de Jalisco, a través de la información y la asesoría demográficaque se realiza; de los documentos, el análisis y la información sociodemográfica que se publica, así como de los eventos dedivulgación en temas demográficos y desde luego la consulta de datos en la página web.

Componentes:

Solicitudes de información atendidas 105%134%

Documentos publicados 99%119%

Difusión de temas sociodemográficos 89%132%

Visitas a la página web realizadas 124%156%

Nota:

El impulso al análisis de los temas sociodemográficos, ha permitido alcanzar resultados superiores a los proyectados, lograndoincluso una mayor demanda gubernamental y social de información demográfica.

Fortalecimiento municipal $ 13,100,401$ 18,465,860 71%90%135%8

Objetivo:

Ampliar las capacidades institucionales de los municipios a través de servicios de capacitación a los municipios, de acciones decoordinación intergubernamental, así como del desarrollo del Programa Agenda Desde Lo Local, y de los municipios premiados conel Premio Nacional al Buen Gobierno.

Componentes:

Municipios atendidos con capacitación 151%196%

Municipios beneficiados por eventosdesarrollados

104%139%

Municipios participantes en Agenda Desdelo Local

103%103%


97



de Meta


PresupuestoEjercido


Municipios premiados en Agenda Desdelo Local

0%100%

Nota:

Mediante la estrategia de la Red de Capacitación para la solución de áreas de oportunidad de los Municipios en este mes seimpartieron 5 Talleres Regionales, con ello se atendió a 30 municipios de las regiones 01 Norte, 06 Sur, 08 Costa Sur, 09 CostaNorte y 11 Valles. Además se brindó atención a otros 41 municipios con servicios de asesorías, gestiones e información.

Atención oportuna a la problemática agrariay tenencia de la tierra en el Estado deJalisco

$ 13,562,240$ 19,265,390 70%74%127%9

Objetivo:

Reducir la problemática agraria en el Estado, a través de la atención a los asuntos o conflictos agrarios, la atención a los órganosjurisdiccionales en materia agraria, del apoyo y soporte a los proyectos que impliquen expropiación de tierras, y de la regularizaciónde predios rústicos.

Componentes:

Asesorías atendidas en materia agraria apeticionarios

76%100%

Procedimientos agrarios ante órganosjurisdiccionales atendidos

147%206%

Procesos de expropiación atendidos 0%100%

Predios rústicos regularizados 73%100%

Nota:

En lo relativo a los procedimientos agrarios atendidos, así como las asesorías atendidas, se ha logrado superar la meta establecido,debido a que la afluencia de usuarios ha sido superior a lo proyectado, lo cual genera un avance en nuestras metas superior al100%.

Atención y seguimiento a los asuntosjurídicos del Ejecutivo $ 17,973,368$ 25,351,655 71%71%102%10

Objetivo:

Dar certeza jurídica a los actos del ejecutivo a través del asesoramiento jurídico a las dependencias u organismos del Ejecutivo, dela emisión de cédulas de profesionistas, así como de la atención a las solicitudes de información pública.

Componentes:

Dependencias atendidas 85%117%

Cédulas profesionales emitidas 67%89%

Solicitudes de información atendidas enno más de cinco días hábiles

60%100%

Seguridad Jurídica sobre la identidad de laspersonas $ 12,445,774$ 17,234,924 72%70%102%11

Objetivo:

Garantizar la seguridad jurídica sobre la identidad de las personas, a través de la atención a los usuarios del Registro Civil, de lainterconexión de las oficinas municipales, de la expedición de la Clave nica de Registro de Población, así como de laimplementación del sistema de aclaraciones en la oficinas municipales, y de la emisión de las nuevas cédulas de indentidad.

Componentes:

Oficinas interconectadas 133%178%

CURP s entregadas vía web 92%153%

Oficinas con Sistema Automático deAclaraciones Administrativas

53%76%


98



de Meta


PresupuestoEjercido


Cédulas de identidad emitidas 0%0%

Seguridad Jurídica sobre los bienes de losciudadanos $ 66,876,593$ 82,837,005 81%163%241%12

Objetivo:

Garantizar la seguridad jurídica asegurando la atención a los usuarios a través de los servicios que el Registro presta, así como dela captura de folios registrales, la certificación de los procesos y la capacitación del personal del RPP.

Componentes:

Atención mejorada y ágil 100%100%

Folios registrales creados 101%134%

Procesos certificados en ISO/IEC-27001 95%95%


Nota:

Respecto a los días hábiles para respueta a los usuarios, se logró disminuir a la fecha de 5 a tan sólo 3 días, lo cual ha impactadoporsitivamente en las metas generales del Registro Público, al igual que en lo relativo al personal capacitado, debido a que en estaúltima etapa del año, se han establecico las condiciones necesarias para el desarrollo y profesionalización del personal.

Prevención y atención de emergencias $ 60,163,035$ 83,275,684 72%64%89%13

Objetivo:

Salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, mediante la adecuada prevención y atención de los efectos que causan losfenómenos perturbadores, sustentado en la identificación de peligros y el análisis de fenómenos perturbadores con fines delalertamiento temprano.

Componentes:

Emergencias Atendidas 49%60%

Fenómenos Analizados 76%102%

Municipios Actualizados 66%104%

Nota:

La presencia de fenómenos nacionales e internacionales con posibles efectos en el país (Sismo - Tsunami de Chile y SismoMexicali), así como la intensidad del inicio de la temporada de lluvias 2010, ha generado la necesidad de aumentar los análisis defenómenos en aspecto hidrometeorológico y geológico, lo que ha traído consigo un aumento en el valor de la meta programada

Fortalecimiento de la Cultura de laProtección Civi l $ 5,129,911$ 7,100,677 72%72%96%14

Objetivo:

Fortalecer la cultura de la autoprotección de la población, a través de la capacitación de ésta, así como de la vigilancia en elcumplimiento de la normatividad en materia de la protección civil.

Componentes:

Personas Capacitadas 82%109%

Inspecciones Realizadas 62%83%

Nota:

Se viene arrastrando por emergencias en el transporte de materiales peligrosos ocurridos en los dos primeros meses del 2010, quemotivó que parte del personal técnico de inspecciones a empresas de riesgo, estuviera abocado a la atención de dichascontingencias.

Fortalecimiento del Sistema Estatal deProtección Civil $ 1,500,222$ 2,063,271 73%72%100%15


99



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Aumentar el número de espacios seguros para el desarrollo de la población, a través de la participación social y fortalecimiento dela respuesta municipal en la prevención y atención de desastres, mediante la difusión de información en materia de protección civily cultura de autoprotección de la población, así como la integración adecuada de los Sistemas Municipales de Protección Civil.

Componentes:

Campañas Ejecutadas 80%100%

Sistemas Actualizados 64%100%

Nota:

La variación por encima de la meta se considera dentro de los parámetros normales de variación de la media, derivado de losresultados obtenidos a travès de la capacitación a autoridades municipales electas, en donde les fue entregada información relativaa la actualización de los sistemas municipales de protección civil,

Brigadistas Comunitarios $ 426,371$ 593,028 72%128%171%16

Objetivo:

Fortalecer el nivel de resiliencia de la población en las comunidades del Estado de Jalisco, mediante el desarrollo de habilidades ydestrezas destinadas a la participación comunitaria ante situaciones de desastre, a través de la formación de brigadistas bajo elesquema nacional del Programa de Brigadistas Comunitarios.

Componentes:

Brigadistas Integrados 128%171%

Nota:

Debido a la convocatoria en la población a participar en los cursos, se obtuvo un aumento en la asistencia por unidad decapacitación, aún cuando el número de cursos se encuentra dentro de lo contemplado en el programa, observándose que se hasuperado al inicio del segundo semestre la meta anual.

Servicios para impulsar el desarrollointegral de los jóvenes $ 50,879,248$ 62,487,261 81%66%83%17

Objetivo:

Generar estímulos y servicios para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, a través de capacitación y formación, gestión yentregad de becas de licenciatura y posgrado, y mediante la generación de espacios de interacción juvenil que promuevan elacceso de los jóvenes a la tecnología y el sano esparcimiento.

Componentes:

Capacitación, formación y orientaciónjuvenil

153%221%

Becas de posgrado 39%39%

Espacios Poder Joven 0%0%

Becas IJJ 73%73%

Nota:

Capacitación superó meta gracias a demanda escolar, Becas Posgrado está en proceso de dictamen, Espacios Poder Joven estáen proceso de convocatoria, y Becas IJJ no alcanzó la meta debido a que las instituciones educativas han limitado sus apoyos.

Transversalidad en la atención de lasproblemáticas de la juventud jalisciense $ 3,739,631$ 5,251,219 71%77%107%18


100



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Incrementar la oferta de programas y servicios para jóvenes jaliscienses a través del posicionamiento del tema juvenil, involucrar aorganismo y empresas para que brinden apoyos a los jóvenes, y creando y fortaleciendo institutos municipales de atención a lajuventud.

Componentes:

Vinculación municipal 50%100%

Colaboración interinstitucional a favor dela juventud

69%87%

Estímulos juveniles 132%165%

Gestión juvenil 57%75%

Nota:

Vinculación Municipal alcanzó la meta con el apoyo del los gobiernos municipales. Colaboración interinstitucional no cumplió metadebido a que convenios están en proceso de firma. Estímulos juveniles cumplió la meta debido a la Conferencia Mundial de laJuventud. Gestión juvenil no cumplió la meta debido a la disminución de recursos en programas federales y estatales, y otros estánen proceso.

Guarda y custod ia de l pa t r imonioinmobi l ia r io de l es tado $ 3,850,460$ 5,446,320 71%99%138%19

Objetivo:

Garantizar la seguridad jurídica en el patrimonio inmobiliario del Estado de Jalisco, a través de la regularización de inmuebles, larecuperación de predios, así como la verificación y señalización de los inmuebles del Gobierno de Jalisco.

Componentes:

Inmuebles regularizados 100%133%

Predios recuperados 117%175%

Inmuebles verificados y señalizados 80%106%

Nota:

La regularización de inmuebles dependen de las acciones realizadas por otras áreas, con las que se han alcanzado resultadospositivos, logrando superar la meta establecida. De igual forma, se lograron desahogar los procesos necesario para la recuperaciónde dos predios más de los proyectados.

Creación y operación de exposiciones $ 31,637,163$ 43,103,490 73%80%116%20

Objetivo:

Lograr que las instalaciones del museo estén en óptimas condiciones de operación, que la calidad de las exposiciones sean deprimer nivel y el servicio que proporcione a los visitantes sea inmejorable. Lo anterior se puede lograr, sólo a través del montaje deexposiciones de gran formato y de exposiciones de pequeño formato con gran calidad, así como a través del montaje delaboratorios de divulgación científica, que nos permita también alcanzar la meta de visitantes en el año.

Componentes:

Exposiciones de gran formato montadas 67%67%

Exposic iones de pequeño formatomontadas

75%100%

Laborator ios de temas c ient í f icosdesarro l lados

100%200%

Visitantes atendidos 77%97%

Ordenamiento del Sector Pirotécnico $ 0$ 1,354,500 0%0%0%21


101



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Desarrollar la actividad pirotécnica en el Estado de Jalisco, mediante el establecimiento de bases normativas en la materia, laasesoría para el desarrollo comercial y tecnológico, la capacitación y concientización de fabricantes y usuarios de la pirotécnica, asícomo la difusión sobre el uso seguro de estos productos.

Componentes:

Trabajadores capacitados 0%0%

Campañas Ejecutadas 0%0%

Nota:

Derivado de que aún no se dispone del ejercicio presupuestal 2010, las actividades de este organismo se encuentran detenidashasta en tanto se cuente con recursos para su operación.

Impresos y publicaciones oficiales $ 20,574,382$ 16,783,380 123%92%121%22

Objetivo:

Eficientar los procesos de impresiones y publicaciones oficiales del Gobierno del Estado, a través de la edición, impresión ypublicación del Periódico Oficial El Estado de Jalisco; de la validación y certificación de los impresos oficiales, así como de laproducción e impresión de servicios gráficos.

Componentes:

Periódico Oficial publicado 63%85%

Impresos validados y certificados 123%164%

Impresos y servicios gráficos producidos 89%115%

Coordinación de acciones de protecciónciudadana $ 7,229,811$ 9,767,685 74%148%219%23

Objetivo:

Generar mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental sobre seguridad pública, a través de las sesiones delos Consejos Regionales, los operativos conjuntos intermunicipales que se acuerdan en los consejos, la capacitación a loselementos de seguridad, así como los apoyos en equipamiento para fortalecer sus acciones de seguridad.

Componentes:

Consejos Regionales reinstalados 92%92%

Operativos intermunicipales realizados 211%302%

Elementos de seguridad municipalcapacitados

287%382%

Municipios beneficiados con equipamientopara la seguridad

0%100%

Nota:

Sólo queda pendiente de reistalar el Consejo Regional de Guadalajara. Dada la necesidad de reforzar la presencia policial en lasregiones, en acciones preventivas y operativas, se ha rebasado la meta prevista.Con el objeto de mantener actualizado a loselementos operativos en la función policial, fue necesario incorporar nuevos contenidos tématicos, lo que incrementa a loselementos capacitados.

Atención y seguimiento de la políticainterior $ 16,424,203$ 16,137,693 102%71%99%24

Objetivo:

Atender la problemática sociopolítica y preservar la estabilidad de la entidad, a través de la atención de toda expresión dedescontento social.

Componentes:


102



de Meta


PresupuestoEjercido


Expresiones de descontento socialatendidas, que son competencia del PoderEjecutivo del Estado.

71%99%

Expresiones de descontento socialatendidas, que son competencia de otrospoderes u órdenes de gobierno.

71%99%

Administración de los recursos de laSecretaría General $ 34,047,857$ 42,733,697 80%83%88%25

Objetivo:

Eficientar el manejo y la administración de los recursos de la Secretaría, a través de una mayor eficiencia en las compras que serealizan, de la contratación expedita de personal, de manejo adecuado, ágil y transparente de los recursos, así como de la claridaden los procesos de trabajo.

Componentes:

Tiempo destinado a compras vía directareducido

100%100%

Tiempo destinado a contratación depersonal reducido

100%100%

Tiempo transcurrido en la recuperación defondo fijo

100%100%

Manuales actualizados 33%50%

Nota:

Se han desarrollados gestiones en coordinación con las secretaría involucradas, logrando que se reduzcan los tiempos destinadostanto a compras, como a la contratación del personal, lo cual ha impulsado positivamente los resultados de este proceso.

Operación de la Procuraduría $ 0$ 2,000,000 0%75%100%26

Objetivo:

Capacitar y asesorar ciudadanos en aspectos de defensa fiscal

Componentes:

Usuarios atendidos 75%100%

Interlocución sociopolítica en el Estado $ 11,004,195$ 14,840,940 74%72%100%27

Objetivo:

Fomentar y garantizar la interlocución sociopolítica, a través de la adecuada atención a los asuntos que son del conocimiento de laSecretaría, así como a través de la atención ciudadana y a las organizaciones de la sociedad civil.

Componentes:

Asuntos derivados y atendidos 72%100%

Solicitudes ciudadanas atendidas 72%100%

Organismos de la Soc iedad Civ i lA tend idos

72%100%

Regulación de la prestación de servicios decertificación de Firma Electrónica en elEstado

$ 1,399,354$ 2,188,340 64%98%100%28

Objetivo:

Regular la prestación de servicios de certificación de Firma Electrónica en el Estado, a través de la certificación que debe otorgarsea la entidad que solicite convertirse en prestador de dichos servicios.

Componentes:


103



de Meta


PresupuestoEjercido


Prestadores de servicios de certificaciónautorizados

50%100%

Dependencias y organismos públicos oprivados asesorados para la aplicación deFirma Electrónica en sus procesos

145%100%



104


Secretaría de Vialidad y TransportePorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




62%

(69%)$ 531,820,513

$ 775,850,025

12

51%


de Meta


PresupuestoEjercido


Atención, información y servicio a laciudadanía $ 8,047,904$ 10,706,690 75%18%24%1

Objetivo:

Mantener y brindar atención a la ciudadanía, para mantenerla informada sobre los trámites, servicios y acciones de la dependencia,así como a los servidores públicos de la dependencia; a través de la orientación a los ciudadanos sobre los requisitos y lugarespara la realización de trámites y servicios de la Dependencia; recibiendo y derivando las peticiones recibidas por diferentes mediosque sean de competencia de vialidad y transporte, informando a través de medios de comunicación a los ciudadanos y mant

Componentes:

Solicitudes ciudadanas resueltas 0%0%

Ciudadanos atendidos y orientados. 35%47%

Ciudadanos informados 37%49%

Servidores públicos informados 0%0%

Recursos suministrados en la Secretaría deVialidad y Transporte2 $ 68,683,464$ 114,127,405 60%47%65%2

Objetivo:

Dotar, mejorar y eficientar la utilización de los recursos, incrementando las habilidades y capacidades del recurso humano;distribuir y aprovechar los recursos materiales y financieros; preservar los recursos informáticos y generar ambientes tecnológicos.

Componentes:

Procesos mejorados y sistematizados. 33%50%

Manuales actualizados. 50%67%


105



de Meta


PresupuestoEjercido


Trámites de personal realizados. 44%60%

Beneficiado con transvale. 62%83%

Recursos suministrados en la Secretaría deVialidad y Transporte $ 6,885,202$ 10,302,910 67%61%76%3

Objetivo:

Dotar, mejorar y eficientar la utilización de los recursos, incrementando las habilidades y capacidades del recurso humano;distribuir y aprovechar los recursos materiales y financieros; preservar los recursos informáticos y generar ambientes tecnológicosque mejoren los servicios que presta la Secretaría a la ciudadanía jalisciense. Procurar la dotación y accesibilidad de la tarifapreferencial del transporte a grupos vulnerables.

Componentes:

Personas atendidas y vehículos de salida. 74%99%

Personal capacitado y profesionalizado. 92%111%

Evaluaciones presentadas por personal devigilancia vial (policía vial) para obteneresquema de evaluación de control deconfianza.

39%39%

Trámites contables y patrimonialesrealizados.

40%53%

Vialidad segura y aplicación de las normasde vialidad. $ 252,900,538$ 371,434,570 68%77%103%4

Objetivo:

Generar seguridad en las vialidades a través de la vigilancia vial de servicios ordinarios, especiales y operativos; constatando elcumplimiento de la Ley y Reglamento de los servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte en el Estado de Jalisco; atendiendo yconciliando los accidentes viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Componentes:

Cruceros viales y zonas vigiladas. 71%94%

Accidentes viales atendidos en la víapública.

66%88%

Dispositivos de seguridad implementados. 99%132%

Vehículos sancionados. 72%96%

Vialidad segura en las delegacionesforáneas $ 68,230,769$ 96,291,300 71%79%107%5

Objetivo:

Brindar una mayor vigilancia vial para la seguridad en las vialidades, a través de la vigilancia vial con servicios ordinarios, (vigilanciaa escuelas de educación básicas, cruces conflictivos o de riesgo vial, tramos carreteros de mayor afluencia vehicular o incidenciade accidentes viales); especiales (vigilancia en eventos sociales, deportivos, culturales, religiosos, políticos entre otros) y a tramoscarreteros del interior del Estado, propiciando el cumplimiento de la Ley y Reglamento de los Servicio

Componentes:

Servicios de vigilancia vial brindados en elinterior del Estado.

75%101%

Eventos especiales vigilados. 38%54%

Accidentes viales atendidos. 94%125%

Vehículos sancionados. 109%146%

Seguridad en la utilización de las vialidades,por peatones y conductores. $ 27,000,939$ 36,205,160 75%46%62%6


106



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Generar, promover y difundir una cultura vial preventiva, que mejore las condiciones de seguridad en los conductores, peatones ypasajeros. A traves de el otorgamiento de la licencia para conducir, cursos y campañas sobre la utilización segura de lasvialidades, y elaboración de estadísticas de riesgos viales.

Componentes:

Licencias de conducir emitidas. 49%64%

Personas capacitadas. 13%20%

Estud ios es tad ís t i cos e in fo rmesrea l i zados .

75%101%

Movilidad2010 $ 7,669,962$ 10,300,000 74%0%0%7

Objetivo:

Promover y ejecutar acciones encaminadas al logro de una buena operación del servicio de transporte público, a través de ladictaminación de solicitudes de ampliación y o modificación de rutas, solicitados por los usuarios y permisionarios, asi como lacoordinación del proyecto de movilidad urbana a traves de la supervición y dictaminación en la operación de los corredores demovilidad.

Componentes:

Dictaminaciones y resoluciones atendidas 0%0%

Estudios de corredores de movilidad 0%0%

Infraestructura y equipamiento vial efectivo $ 34,260,556$ 52,715,600 65%67%100%8

Objetivo:

Coadyuvar en el desarrollo de la planeación de la movilidad urbana del Estado que permita garantizar las condiciones de seguridad,sustentabilidad y competitividad urbana de la población, generando y mejorando la infraestructura y el equipamiento vial existente,a través de la gestión de proyectos viales implementados, dispositivos de control de tráfico adecuados, solicitudes viales atendidasy solicitudes de tránsito para el uso del sistema vial atendidas.

Componentes:

Gestión por etapas de proyectos vialespara mejora de la movilidad urbana en elEstado concluídas.

32%40%

Dispositivos de control de tráfico encondiciones de operación adecuada

79%127%

Solicitudes de estudios, proyectos ydictámenes viales especializados enmater ia de ingenier ía de t ráns i toatendidas.

83%123%

Solicitudes de tránsito para el uso delsistema vial atendidas.

75%108%

Registro Oficial de permisos, concesiones,vehículos, lista de sucesión y conductores $ 1,913,717$ 2,730,810 70%195%364%9

Objetivo:

Mantener actualizada la información a través de la inscripción de los conductores particulares y del servicio de transporte público,de permisionarios y concesionarios, además de la transmisión de derechos de los mismos.

Componentes:

Suces iones de pe rm is iona r i os yconces iona r i os reg i s t radas .

127%169%


107



de Meta


PresupuestoEjercido


Vehículos del serv ic io públ ico detransporte regis t rados.

528%1056%

Constancias de antigüedad a conductoresdel transporte público realizadas.

24%32%

Permisos y concesiones del servicio detransporte público registrados.

100%200%

Prestación del servicio de transportepúblico mejorado $ 29,876,912$ 34,647,770 86%141%181%10

Objetivo:

Coordinar y gestionar acciones para que se preste un servicio público de transporte en sus diferentes modalidades de calidad ycobertura suficiente a la ciudadanía jalisciense. A través del cumplimiento de los normas jurídicas y técnicas en los trámites deconseciones y permisos.

Componentes:

Trámites resueltos de 2010. 51%69%

Trámites resueltos a 2009 21%27%

Vehículos verificados. 113%153%

Colonias y poblaciones con servicio detransporte público.

380%475%

Cumplimiento de la normatividad enacciones de la Secretaría de Vialidad yTransporte

$ 21,780,842$ 30,607,550 71%69%91%11

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos que competan a la Secretaría de Vialidad y Transporte a través demejorar y atender los procedimientos jurídicos, contestar las solicitudes de información en base a la Ley de Transparencia;Eficientar la inspección a unidades y conductores al servicio de transporte público. Y regularizar concesiones y permisos para laprestación del servicio de transporte público de acuerdo a la legislación vigente.

Componentes:

Procedimientos Jurídicos atendidos. 79%105%

Solicitudes de información en base a laLey de Transparencia e InformaciónPública contestadas.

54%72%

Inspecciones a unidades del servicio detransporte público realizadas.

70%93%

Expedientes de concesiones y permisosdel servicio de transporte públ ico,integrados.

72%95%

Estudios de Movilidad y Transporte $ 4,569,708$ 5,780,260 79%0%0%12

Objetivo:

Brindar un transporte sustentable en el Estado, para lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambientedigno y estimulante, con una evaluación de los sistemas de transporte, reestructura de los modelos existentes y planteamientos denuevos esquemas de movilidad adecuando la normatividad para utilización de modelos no motorizados, con generación deinformación actualizada con estudios de análisis oferta-demanda del servicio en zona metropolitana y cabeceras de región y redes i

Componentes:

Proyecto para el seguimiento de lamovil idad del Estado de Jalisco.

0%0%


108



de Meta


PresupuestoEjercido


Proyectos para determinar sistemas ymodelos de información especializada dela Zona Metropolitana de Guadalajara,cabeceras de región y redes interurbanaspara la dictaminación

0%0%

Proyectos para la reestructuración eintegración del transporte convencional alos sistemas masivos de transporte en laZona Metropolitana de Guadalajara yPuerto Vallarta

0%0%

Proyecto para definir y proponer normaspara impulsar la movilidad no motorizadaen el Estado de Jalisco

0%0%



109


Procuraduría General de JusticiaPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




97%

(65%)$ 759,726,506

$ 1,174,746,833

19

80%


de Meta


PresupuestoEjercido


Despacho de acuerdos, circulares, asuntosy gestión de todas las acciones atribuiblesal Procurador.

$ 14,848,149$ 21,787,290 68%100%100%1

Objetivo:

Entre los propósitos de esta área, se encuentra dar trámite a la correspondencia recibida en este Despacho, a través de oficios yacuerdos; así como canalizar y darle seguimiento a todas las peticiones ciudadanas de audiencia con el C. Procurador; todo con lafinalidad de brindarle una mejor y mayor respuesta a la ciudadanía.

Componentes:

Trámites realizados con respecto a losComunicados recibidos en el Despachodel Procurador

100%100%

Acciones realizadas con respecto a lassolicitudes de Audiencia recibidas

100%100%

Reducción de días en la atención de laspeticiones ciudadanas

100%100%

Nota:

Al cierre de este cuarto informe mensual se puede concluir que se han alcanzado las metas ya que se da respuesta eficaz einmediata dentro de un plazo razonable a todas las solicitudes recibidas en esta oficina; todo con la finalidad de Procurar la Justicia.

Asesoría y Estudios en Materia Jurídica $ 3,296,316$ 4,919,570 67%86%100%2


110



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Elaborar Estudios, Opiniones y Dictámenes Jurídicos a través de asesoría y opiniones jurídicas, difusiones de criteriosjurisprudenciales, proyectos de reforma; así como la elaboración de un control estadístico con el fin de proporcionar herramientas,para el mejor desarrollo de las diferentes áreas de la Procuraduría u otras Dependencias.

Componentes:

Asesoría Jurídica y emisión de opiniónjurídica requerida

100%100%

Difusión de Criterios Jurisprudenciales yReformas al Marco Jurídico Penal Vigente

100%100%

Proyectos de Reforma a OrdenamientosJurídicos

67%100%

Reportes al Denominado Libro Electrónicode Gobierno

75%100%

Análisis de las Apelaciones interpuestas porlos AMP y Estudio de la Procedencia o nodel Ejercicio de la Acción Penal

$ 11,426,496$ 16,276,960 70%100%100%3

Objetivo:

La Procuración de Justicia a través del estudio de los procesos y resoluciones dictadas por los jueces penales, en las cuales elAgente del Ministerio Público interpuso recurso de Apelación, con el fin de revisar si fueron emitidas conforme a derecho; ante ello,se propone el desistimiento del recurso o se formulan los agravios correspondientes. ( rea de Dictaminadores de SegundaInstancia). Y de la revisión de las averiguaciones previas en las cuales los Fiscales Integradores proponen la consulta de archiv

Componentes:

Aprobación de las consultas de archivoprovisional o definitivo propuesto en lasAveriguaciones Previas.

100%100%

Expedientes de Investigaciones contraMenores Infractores revisados

100%100%

Análisis de Apelaciones interpuestas porel Representante Social adscrito

100%100%

Atención a Delitos de Alto Impacto $ 82,483,947$ 119,179,870 69%74%100%4

Objetivo:

Combatir al crimen organizado en delitos de impacto social tales como: Homicidios, Secuestros, Extorsiones, Robo de Vehículos,así como el Robo a Instituciones Bancarias, realizando operativos de detección de Bandas organizadas, efectuando visitas desupervisión y difusión en Instituciones públicas y privadas fomentando la prevención del delito y trabajando en pro de lograr llegar ala consignación de los Delitos.

Componentes:

Operativos realizados 76%100%

Visitas informativas realizadas 75%100%

Consignación de Averiguaciones Previas 72%100%

Atención a Delitos Patrimoniales NoViolentos $ 22,358,216$ 31,780,090 70%80%96%5

Objetivo:

Procuración de Justicia en materia Penal con motivo de Delitos Patrimoniales No Violentos a través de la eficiente integración delas Averiguaciones Previas iniciadas a fin de disminuir la incidencia delictiva en este rubro, con la resolución de las mismas conbase a los términos legales, con la debida diligencia, a fin de combatir la impunidad.

Componentes:


111



de Meta


PresupuestoEjercido


A g i l i z a r l a i n t e g r a c i ó n d e l o sreque r im ien tos de Desahogo deD i l i genc ias

74%86%

Resolución de Averiguaciones Previas enotros Términos

86%97%

Operativos de investigación 76%100%


Nota:

Se diligenciaron 222 Exhortos con una efectividad del 21.38%, Averiguaciones Previas resueltas en otros términos se resolvieron2,977 se obtuvo el 14.28% de efectividad, de Averiguaciones Previas Consignadas 291 con 1.26% de efectividad. Se realizaron untotal de 15 operativos se logró la detención de 6 personas, 26 presentados, el aseguramiento de un vehiculo y una Orden deAprehensión.

Atención a Delitos de Alta Incidencia $ 171,126,048$ 246,968,600 69%86%100%6

Objetivo:

Procuración de justicia en materia penal a través de una eficiente integración de las Averiguaciones Previas para combatir laimpunidad, resolviendo las mismas conforme a derecho y disminuyendo el tiempo de espera de la ciudadanía para su atención

Componentes:



79%100%

Disminución en tiempo de atención 100%100%

Control de los Procesos Penales $ 29,701,369$ 43,021,790 69%71%95%7

Objetivo:

Contribuir a la Procuración de Justicia en Materia Penal a través de: dar seguimiento a los Procesos Penales, cumplimentando losMandamientos Judiciales mediante Acuerdos celebrados con otras Instituciones y otros Estados.

Componentes:

Mandamientos Judiciales cumplimentados 70%98%

Acuerdos celebrados con reas deGobierno en Materia de Seguridad Pública

76%100%

O p e r a t i v o s r e a l i z a d o s p a r a l aCumplimentación de los MandamientosJudiciales

79%100%

Seguimiento a los Procesos Penales 58%80%

Nota:

Hasta el mes de Agosto se ha trabajado en los compromisos adquiridos, con resultados positivos para la Procuracion de Justicia,en coordinación con las diversas áreas de esta Institución, así como con las areas de Gobierno de los Reclusorios de PuenteGrande Jalisco y del Centro de Observación, Clasificación y Diagnostico del Estado y del Centro de Atención Integral Juvenil delEstado.

Apoyo a la Investigación de DelitosFederales $ 13,278,474$ 20,263,450 66%48%100%8


112



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Recopilar información de venta de droga al menudeo, productos apócrifos, investigaciones y operativos coordinados condependencias relacionadas con el Contrabando. Investigaciones resultado de implementación de operativos para detención depersonas y aseguramientos; materia del ilícito.

Componentes:

Operativos realizados para la detenciónde Personas con posesión y venta dedrogas

76%100%

Operativos para detectar e investigarmercancías y productos de ingreso ilegalal país

68%100%

Operativos para la Investigación en losdelitos en materia de derechos de autor ypropiedad industrial

0%100%

Atención a los Delitos en DelegacionesRegionales $ 195,352,173$ 321,354,770 61%83%87%9

Objetivo:

Procurar Justicia más accesible y eficiente en las Delegaciones Regionales del Estado, a través de la consignación y resolución deaveriguaciones previas. Así como de la eficientización del tiempo de atención al usuario.

Componentes:



70%77%

Disminución en tiempo de atención 100%100%

Nota:

Se han alcanzado las metas en consignaciones a la autoridad judicial como en resolución a otros términos, se ha logrado un totalde 28 arraigos, asi como el desmembramiento de 3 bandas organizadas, la realización de 777 operativos y la creación de 4 nuevasagencias del Ministerio Público, lo cual refleja la optimización del Servicio de Procuraduría al interior del Estado.

Operación de la Policía Investigadora $ 40,324,448$ 59,848,300 67%89%99%10

Objetivo:

Promover los mecanismos hacia el perfeccionamiento y eficacia de las labores de investigación, persecución y detención depresuntos delincuentes, coadyuvando así a la preservación de la paz y tranquilidad social de la ciudadanía. A través de lacumplimentación de Mandamientos Judiciales, de la realización de Investigaciones de los Hechos Delictivos en el Estado y de laatención Solicitudes de Cumplimiento de Traslado

Componentes:

Mandamientos Judiciales cumplimentados 70%98%

Realizar las Investigaciones de losHechos Delictivos en el Estado

96%100%

Poner a disposición de la Autoridadco r respond ien te a l as pe r sonasaprehendidas de conformidad con el art.16 Constitucional

100%100%

Nota:

En el Segundo Cuatrimestre se cumplio la meta propuesta, esto en retribución a una buena Organizacion entre los diferentesOrganos Institucionales que colaboran en el proceso de las Investigaciones, de igual forma ya que se le dio Cumplimiento enTiempo y Forma a lo Ordenado, asi mismo como a las Estrategias de Trabajo que cada una de las areas implementaron paraalcanzar las metas propuestas.


113



de Meta


PresupuestoEjercido


Atención Integral a Víctimas del Delito $ 6,040,135$ 10,216,980 59%92%100%11

Objetivo:

Atención a las Víctimas del Delito, mediante abordaje psicoterapéutico a través de técnicas y objetivos precisos, encaminados alrestablecimiento emocional de la víctima y su reinserción social, a consecuencia del acto delictivo.

Componentes:

Atención a las Solicitudes de Operativosemergentes

100%100%

Programa de Difusión de Apoyos 75%100%

Personas atendidas con apoyo Integral 100%100%

Emisión de Dictámenes y ServiciosPericiales $ 89,356,801$ 120,553,470 74%83%97%12

Objetivo:

Coadyuvar en la procuración de Justicia y realizando evaluaciones de control de confianza a través de la emisión de dictámenespericiales en forma oportuna y veraz, capacitando al personal y realizando evaluaciones de control de confianza.

Componentes:

Emisión de dictamenes periciales 99%100%

Capacitación especializada al personal 82%100%

Personal eva luado en Contro l deConf ianza

69%91%

Nota:

A través de Estudios especializados, se determino que el explosivo detonado en un bar de Puerto Vallarta, fue de maneraaccidental y no predeterminada como se menciona por algunas instituciones. Continuan con la aplicación de los examenes decontrol de confianza al personal operativo de las areas de seguirdad pública.

Capacitación Especializada a los ServidoresPúblicos de la PGJEJ $ 5,706,070$ 9,147,690 62%75%100%13

Objetivo:

Dotar al personal de la PGJE de conocimientos y herramientas técnicas con la finalidad de actualizar y desarrollar potencialidadespara que su labor sea eficiente, a través de la Profesionalización y Especialización de los Servidores Públicos y la Actualización deConvenios.

Componentes:

Servidores Públicos capacitados 70%100%

Convenios Actualizados 80%100%

Especialización en el Sistema PenalAcusatorio

76%100%

Fortalecimiento de los Órganos de Controlde la PGJE (CONTRALORIA) $ 5,497,442$ 8,850,460 62%75%91%14

Objetivo:

Coadyuvar para que la procuración de justicia y la administración pública, sea transparente y apegada a la normatividad, inhibiendola corrupción y mejorando el servicio público, a través de la implementación de auditorías, visitas de inspección y procedimientosadministrativos internos, que permitan supervisar, detectar, prevenir y subsanar los procesos de las distintas áreas de laInstitución, y en su caso, deslindar la responsabilidades.

Componentes:


114



de Meta


PresupuestoEjercido


Auditorías para coadyuvar a que laAdministración Pública sea Transparentey apegada a Normatividad

72%93%

S u p e r v i s i ó n d e l o s P r o c e s o sA d m i n i s t r a t i v o s a D e l e g a c i o n e sR e g i o n a l e s

61%80%

S e g u i m i e n t o a P r o c e d i m i e n t o sA d m i n i s t r a t i v o s I n t e r n o s

91%100%

Fortalecimiento de los Órganos de Controlde la PGJE (JURIDICO) $ 10,104,248$ 16,111,220 63%63%95%15

Objetivo:

Representar al Gobierno del Estado ante la autoridad Federal, Estatal o Municipal, Instituciones Públicas o Privadas, personasFísicas o Morales, en defensa de los intereses legales de la Dependencia y/o Patrimonio del Estado (realizando visitas desupervisión de los procesos administrativos a Delegaciones Regionales, entre otras actividades), contestar en tiempo y forma lassolicitudes (dando también seguimiento a los Procedimientos Administrativos internos, así como a los Procesos Jurídicos eInformes de

Componentes:

Programa de Fomento a la Cultura de losDerechos Humanos

0%100%

S e g u i m i e n t o a P r o c e d i m i e n t o sA d m i n i s t r a t i v o s I n t e r n o s

90%100%

Seguimiento a Procesos Jurídicos eInformes sobre Transparencia

96%96%

S u p e r v i s i ó n d e l o s P r o c e s o sA d m i n i s t r a t i v o s a D e l e g a c i o n e sR e g i o n a l e s

64%82%

Nota:

Se han cumplido las metas y compromisos fijados, reportando sus actividades en tiempo, realizándolo a través de la difusión de losderechos humanos entre los Servidores Públicos, el puntual informe y desarrollo de las actividades inherentes a esta área, eltrámite a las solicitudes de información pública y procedimientos administrativos internos, la supervisión a las Fiscalías foráneas

Fortalecimiento de los Órganos de Controlde la PGJE (VISITADURIA) $ 8,804,071$ 13,328,590 66%75%96%16

Objetivo:

Contribuir a la mejor Procuración de Justicia, mediante la detección de irregularidades de índole técnico jurídico a efecto de quesean subsanadas y en su caso, erradicadas y sancionadas.

Componentes:

Visitas de Inspección a las Agencias delMinisterio Público y Auxil iares paradetectar y subsanar irregularidades

69%91%

Resolución de Averiguaciones Previas 81%100%

Nota:

Se han realizado 91 visitas de inspección, 4 se han realizado en la subprocuraduría A, 12 en la Subprocuraduría B, 43 en laSubprocuraduría C, 16 en Agencias del Ministerio Público adscritas a los Juzgados Penales, 13 en los Municipios de Tlajomulco yEl Salto, 2 en Bases de PI de dichos Municipios y 1 en Abigeatos. Se ha cumplido la meta establecida.

Atención Integral a Víctimas del Delito(CAVID) $ 0$ 4,629,100 0%87%100%17


115



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Atención a las Víctimas del Delito, mediante abordaje psicoterapéutico a través de técnicas y objetivos precisos, encaminados alrestablecimiento emocional de la víctima y su reinserción social, a consecuencia del acto delictivo, en acciones tales comoOperativos emergentes, apoyo integral a las víctimas del Delito que acudan a la Dependencia, así como el desarrollo deprogramas de Difusión sobre los apoyos que brinda la Dependencia, entre otros.

Componentes:

Atención a las Solicitudes de Operativosemergentes

100%100%

Programa de Difusión de Apoyos 62%100%

Personas atendidas con apoyo Integral 100%100%

Nota:

Se logró dar difusión al programa de atención a víctimas, en escuelas y empresas. Se logró atender al 100% de personas quesolicitaron el servicio de apoyo integral. Se logró atender al 100% las solicitudes de operativos.

D i f u s i ó n d e l a I n f o r m a c i ó n d e l aD e p e n d e n c i a $ 3,202,184$ 5,346,650 60%75%100%18

Objetivo:

Consolidar los vínculos entre la Institución y la sociedad a través de implementación de campaña de difusión, estudios de opinión ysistemas para el monitoreo de los medios de comunicación, así como mantener informada a la población sobre las acciones de laDependencia de una manera eficaz y transparente, para lograr la confianza y mejorar la percepción de los diferentes sectorespúblicos y privados, así como de la ciudadanía en general.

Componentes:

Implementar Campañas de Difusión 100%100%

Estudios de Opinión 50%100%

Creación de una base de datos delmonitoreo de noticias

75%100%

Calendario temático de entrevistas 75%100%

Administración Central de la PGJE $ 46,819,920$ 101,161,983 46%85%98%19

Objetivo:

Proporcionar un servicio y atención de calidad a la Dependencia para facilitar el funcionamiento y desempeño de cada una de susáreas a través de la correcta administración del ejercicio del presupuesto; del suministro de Material y Equipo necesario para eldesarrollo de las actividades; de otorgar un desempeño óptimo del equipo de cómputo; el de mantener actualizada la plantilla delpersonal, entre otros.

Componentes:

Administrar el ejercicio del PresupuestoAnual(Rec. Financieros)

67%100%

Desempeño opt imo del Equipo deComputo y Herramientas Tecnológicas

100%100%

Servicios de Mantenimiento y Reparaciónde Instalaciones y Equipos

104%104%

Expedientes de Personal de NuevoIngreso Actualizados

67%89%

Promedio/Total 97% 80% $ 1,174,746,833 $ 759,726,506 65%*Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%


116


Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación SocialPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




94%

(61%)$ 1,461,054,708

$ 2,403,896,049

15

73%


de Meta


PresupuestoEjercido


Reinserción social del interno $ 649,786,281$ 982,600,540 66%89%119%1

Objetivo:

Lograr una adecuada reinserción social del adulto y adolescente a través de los servicios de calidad implementados en los centrospenitenciarios.

Componentes:

Servicios de calidad implementados parala readaptación del interno

89%119%

Nota:

Se continua brindando a los internos servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos. Se proporciona alfabetización en los tresniveles educativos, actividades culturales y deportivas. Estas acciones han permitido contar con un clima de tranquilidad en loscentros penitenciarios.

Operación de la seguridad pública delEstado $ 626,095,724$ 1,115,140,969 56%105%137%2

Objetivo:

Salvaguardar el orden, la paz y seguridad en el Estado a través de plantíos de enervantes localizados y destruidos, operativos,unidades en vigilancia y dosis de droga retiradas del mercado.

Componentes:

Plantíos de enervantes localizados ydestruidos

93%127%

Operativos realizados 138%183%

Dosis de droga retiradas del mercado 85%100%


117



de Meta


PresupuestoEjercido


Nota:

Se cuenta con presencia permanente en los municipios del interior del Estado, para preservar la tranquilidad y seguridad pública.Se incrementaron los operativos propios y coordinados, y los apoyos de seguridad en la realización de eventos de diversa índole.

Fortalecimiento de los mecanismos deprevención del delito. $ 8,495,276$ 13,228,160 64%73%109%3

Objetivo:

Contar con sistemas efectivos para la prevención del delito, la readaptación social y el combate a la delincuencia, por medio de laparticipación ciudadana, la prevención del delito en los municipios, alumnos atendidos en el Programa DARE y el programaseguridad contigo.

Componentes:

Personas integradas en los programas departicipación ciudadana

64%91%

Municipios atendidos para el seguimientodel programa para la Prevención del Delito

78%100%

Alumnos atendidos en el Programa DARE 65%131%

Municipios involucrados en el programaSeguridad Contigo

83%112%

Nota:

La coordinación con las nuevas autoridades municipales, permitió desarrollar programas preventivos y trabajos conjuntos. Se logróla participación de mas ciudadanos de los municipios en los programas preventivos, en DARE y en Seguridad Contigo; este últimocon el fin de tener un contacto directo con la población.

Información efectiva para la prevención y elcombate del delito $ 16,024,055$ 24,543,570 65%89%120%4

Objetivo:

Fortalecer la inteligencia policial a través de productos estadísticos y geográficos sobre seguridad pública, estudios de etiologíadelictiva en el Estado, la actualización de movimientos en registros de elementos de seguridad pública y privada a nivel Estatal ycon la integración de los Municipios a la Red Estatal y generar información útil respecto a las detenciones en barandillas.

Componentes:

Productos estadísticos y geográficossobre Seguridad Pública

106%144%

Estudios de etiología delictiva en elEstado

75%100%

Registros de elementos de seguridadpúbl ica y pr ivada a n ive l Estata lactua l izados

118%157%

Municipios integrados a la Red Estatal ygenerar información útil respecto a lasdetenciones en Barandillas

58%78%

Nota:

Se elaboran trabajos de inteligencia que son la base para la realización de operativos y patrullaje en general. En apoyo aautoridades municipales, se elaboran diagnósticos sobre la incidencia delictiva que se presenta en su población. Se continua con elregistro de elementos de seguridad pública y privada en cumplimiento a Plataforma México.

Operación y administración continua deINJALRESO $ 5,431,882$ 7,242,510 75%69%117%5


118



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

El propósito de INJALRESO es lograr la superación personal del interno en base al trabajo, como parte de los sistemas dereadaptación social así como lograr la autosuficiencia económica de los establecimientos y participar en los programas derehabilitación para obtener la capacitación y aprendizaje, contribuir a que no exista la reincidencia de la criminalidad de un individuoa través de talleres-industria habilitados y equipados para brindarle al interno capacitación de un oficio y poder ofrecer al parti

Componentes:

Taller-industria de capacitación habilitadospara los internos

50%100%

Taller-industria para la capacitación deinternos equipados.

50%100%

Internos capacitados para un oficio 124%168%

Contratos de producción dentro de losReclusorios con particulares

50%100%

Calidad y eficiencia en los servicios deseguridad pública $ 11,387,199$ 15,930,220 71%75%97%6

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de la población reduciendo la inseguridad pública mediante la coordinación interinstitucional de los tresniveles de gobierno en materia de seguridad pública, prevención y readaptación social mediante Acuerdos tomados, y la vigilanciaal cumplimiento de objetivos y metas programadas en la S.S.P. mediante actas y evaluaciones realizadas.

Componentes:

Acuerdos tomados con autoridades de los3 niveles de Gobierno

73%94%

Evaluaciones de cumpl imiento deobjet ivos

75%100%

Actas de clasificación de informaciónpública generada por la Secretaría.

76%97%

Percepción y confianza en la Secretaría deSeguridad Pública, $ 5,245,332$ 7,266,540 72%70%126%7

Objetivo:

Aumentar la difusión de avances, logros y resultados en materia de seguridad y la construcción de una imagen institucional a travésde los productos de comunicación, informe del resultado de la encuesta realizada y las notas publicadas en los medios decomunicación.

Componentes:

Productos de Comunicación 98%131%

Notas pub l i cadas en med ios decomun icac ión

111%148%

Informe sobre percepción ciudadanarecibido.

0%100%

Nota:

Se llevaron a cabo entrevistas, boletines, presentaciones y ruedas de prensa, con el fin que la ciudadanía conozca las diversasacciones que el Gobierno del Estado realiza en materia de seguridad pública. Continua el fortalecimiento a la campaña de denunciaanónima, la producción del programa de radio Frecuencia Segura, así como la publicación de notas positivas.

Cumplimiento de condicionantes deprel iberados $ 16,760,264$ 24,434,000 69%94%120%8


119



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Mejorar el cumplimiento de las condicionantes de preliberados mediante la elaboración de reportes de atenciones médicas,psiquiátricas y psicológicas a liberados, Informes de visitas del entorno y comportamiento de los mismos y visitas de supervisión delentorno y comportamiento del liberado.

Componentes:

Número de informes de visitas elaborados 82%107%

Número de reportes elaborados 94%122%

Liberados derivados 105%131%

Nota:

Continúan la supervisión a liberados, se proporciona atención psicológica, médica y psiquiátrica a liberados y a sus familias. Seobtuvo apoyo a través de FOJAL para la realización de proyectos productivos, así como se gestionaron licencias, permisos yespacios en tianguis de autoridades municipales. En apoyo a hijos de liberados, se entregaron paquetes de útiles escolares.

Capacitación y profesionalización de loscuerpos de seguridad pública del Estado $ 16,542,863$ 24,671,430 67%72%103%9

Objetivo:

Profesionalizar al personal operativo de los cuerpos de seguridad pública del Estado, mediante la ejecución de un modeloacadémico con el carácter de progresivo, permanente y obligatorio de la formación inicial y continua.

Componentes:

Elementos capacitados en formacióninicial

25%45%

Elementos capacitados en formacióncontinua

119%160%

Nota:

En cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde mayo los aspirantes que deseen ingresarcomo Policía Estatal o Custodio, son evaluados por el Centro Estatal de Control y Confianza, esto ha generado la suspensión decursos de formación inicial por no contar con la totalidad de los resultados de los aspirantes.

Presencia ciudadana en la toma dedecisiones de Seguridad Pública $ 3,579,035$ 5,369,240 67%76%84%10

Objetivo:

Promover los mecanismos de participación social para mejorar la seguridad personal y comunitaria que se logrará a través de lacapacitación a ciudadanos por medio de la aplicación de los Talleres de formación Ciudadana, la aplicación de criterios deevaluación de factores de riesgo en el Estado, proporcionar la metodología de espacios urbanos seguros y realizar ejerciciosconsultivos para contribuir a la reinserción social.

Componentes:

Ciudadanos capacitados en SeguridadPública.

68%68%

Consultas real izadas para generarcriterios de evaluación de factores deriesgo.

100%100%

Regiones que cuentan con la metodologíapara implementar el programa espaciosurbanos seguros.

67%67%

Ejercicios consultivos en materia dereadaptación aplicados

67%100%

Atención eficiente de las emergenciasciudadanas $ 28,354,241$ 42,556,130 67%62%72%11


120



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Mantener el sistema de atención de las emergencias ciudadanas en el Estado en óptimos estándares de disponibilidad, a través decobertura del servicio telefónico de emergencias 066, infraestructura tecnológica disponible y procesos de atención ciudadanamejorados.

Componentes:

Cobertura del servicio telefónico deemergencias 066

11%17%

Infraestructura tecnológica disponible 75%100%

Procesos de a tenc ión c iudadanamejorados

100%100%

Nota:

Existió un atraso en el inicio de la ejecución de las obras por la demora que se presentó por la revisión y adecuación de losproyectos ejecutivos por parte de SEDEUR. Esta situación repercutió en la ejecución de ampliación y adecuación de espacios paracuatro Centros de Atención Regional de Emergencias.

Eficiente comunicación en poblacionesrurales de difícil acceso y extrema pobreza $ 370,681$ 1,357,640 27%80%100%12

Objetivo:

Optimizar el sistema de radiocomunicación de Banda Lateral nica que proporciona comunicación a poblaciones rurales de difícilacceso y extrema pobreza, a través de mantenimiento de radio BLU.

Componentes:

Servicios de mantenimiento de radio BLU 80%100%

Mantenimiento a la infraestructura B.L.U(torres y antenas)

80%100%

Operatividad eficiente en el desarrollo delos procesos juridicos $ 13,931,059$ 20,182,110 69%40%92%13

Objetivo:

Continuar con el proceso de actualización del marco jurídico en materia de seguridd pública así como vigilar que cada una de lasacciones realizadas por la Dependencia sean apegadas a Derecho a través de proyectos de reforma elaborados, procedimientosadministrativos resueltos y minutas en el seguimiento de quejas de Derechos Humanos.

Componentes:

Proyectos de reforma jurídica elaborados 0%100%

Procedimientos administrativos resueltos 54%77%

Minutas y acuerdos en el seguimiento dequejas de Derechos Humanos

67%100%

Administración eficiente y transparente delos recursos de la Secretaría de SeguridadPública

$ 52,792,767$ 109,915,700 48%74%97%14

Objetivo:

Administrar de manera eficiente y transparente los recursos otorgados a la Secretaría de Seguridad para su operación, medianteauditorías y arqueos de los recursos financieros, capacitación continua del personal y ahorro de recursos con campañas dereciclaje y ahorro de energía.

Componentes:


Auditorías y arqueos practicados a losrecursos financieros.

86%97%


121



de Meta


PresupuestoEjercido


Campaña de reciclaje de papel y ahorrode energía

67%100%

Nota:

El avance físico y financiero en los recursos de la dependencia se encuentra de acuerdo a lo programado. Sin embargo seestableció una estrategia interna de capacitación para los servidores públicos, para cubrir el atraso por parte de la Secretaria deAdministración en el inicio del calendario institucional de capacitación.

Inspección y vigilancia de los servicios deseguridad pública $ 6,258,049$ 9,457,290 66%73%99%15

Objetivo:

Vigilar que en el desarrollo de su actuación la policía se apegue a los principios de actuación(ética, legalidad, eficiencia,profesionalismo y honradez)que establece la legislación vigente mediante supervisiones continuas, actas de revisión de volantamédica, inspección de lugares de detención preventiva y la superviisón de eventos no agendados.

Componentes:

Reportes de supervisión y/o Actas deirregularidad realizadas.

73%98%

Actas de revisión de volante médicacreadas.

71%97%

Reportes de inspección realizados. 74%100%

Reportes de supervisión de eventos noagendados.

75%100%

Nota:

Continúa la supervisión de los servicios, con el fin de que los elementos operativos se apeguen a los principios de actuación queestablece la legislación vigente. Se realizan reportes de inspección en los lugares de detención preventiva así como reportes desupervisión de eventos no agendados.



122


Procuraduría SocialPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




97%

(66%)$ 69,975,316

$ 105,920,650

7

64%


de Meta


PresupuestoEjercido


Defensoría de Oficio $ 20,104,077$ 30,786,689 65%76%100%1

Objetivo:

Asistir, representar y defender a los indiciados, procesados y adolescentes infractores, y prestar el servicio de defensoría de oficioen materia familiar.

Componentes:

Defensa de los indiciados 70%93%

Defensa de procesados 72%97%

Defensa de adolescentes infractores 82%108%

Defendidos en materia familiar 78%100%

Nota:

El cumplimiento de las metas depende de la demanda de los servicios por parte de los ciudadanos.

Realizar las funciones de inspección yvigilancia en la forma y términos quedeterminen las leyes.

$ 5,122,385$ 8,577,104 60%71%93%2

Objetivo:

Practicar visitas de inspección a las Notarías Públicas, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, cárceles estatales ymunicipales, y organismos de asistencia social, con el fin de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las leyes, a través de lainspección a notarías públicas, oficinas del registro civil, cárceles y organismos asistenciales, y la canalización de resultados.

Componentes:


123



de Meta


PresupuestoEjercido


Inspección a notarías públicas y oficinasdel registro civil.

70%94%

Inspección a cárceles y organismosasistenciales

78%101%

Canalización de resultados 64%85%

Nota:

El cumplimiento depende de la posibilidad de atención de las instituciones a visitar, por lo que en caso de no poder practicar dichasvistas, estas son reprogramadas para posteriormente llevarlas a cabo y poder dar cumplimiento a la función de inspección yvigilancia establecida en la Ley Orgánica de la dependencia.

Prestar el servicio de asesoría jurídica,patrocinio civi l , mercanti l y laboralburocrático, así como elaborar dictámenes

$ 12,309,767$ 18,026,359 68%74%100%3

Objetivo:

Otorgar adecuadamente los servicios de asesoría jurídica y patrocinio a los usuarios de la PS, así como también elaborar losestudios y dictámenes socioeconómicos de manera profesional, a través asesorar en materia civil y mercantil, asesorar en materialaboral burocrático, asesoría jurídica y elaborar dictámenes y valoraciones económicas.

Componentes:

Asesorar en materia civil y mercantil 66%88%

Asesorar en materia laboral burocrático 80%109%

Asesoría jurídica 76%101%

Elaborar dictámenes y valoracioneseconómicas

74%101%

Nota:

El incremento se debe a la promoción de los servicio de la dependencia a la ciudadanía, ya que un mayor número de personas harecibido asesoría jurídica gratuita, y ha accedido al sistema de impartición de justicia en mayores condiciones de igualdad.

Defensoría de oficio, representación social yservicios jurídicos asistenciales al interiordel Estado

$ 12,766,026$ 18,686,759 68%76%101%4

Objetivo:

Otorgar los servicios de defensoría de oficio, representación social, y servicios jurídicos asistenciales en el interior del estado, deuna manera profesional y eficiente, a través de la representación y defensa de los procesados, los defendidos en materia familiar,civil y mercantil, las intervenciones en los procedimientos civiles y familiares, y asesoría jurídicas.

Componentes:

Representac ión y defensa de losprocesados

71%94%

Defendidos en materia familiar, civil ymercantil

80%107%

Intervenciones en los procedimientosciviles y familiares

80%105%

Asesoría jurídicas 73%97%

Mejorar la prestación de los servicios $ 3,982,191$ 6,254,839 64%0%100%5


124



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios y la atención de los usuarios de la Procuraduría social, a través de la capacitación de losservidores públicos, la sistematización de procesos y procedimientos, y la implantación de un sistema de calidad, a través deservidores públicos capacitados y los procedimientos mejorados.

Componentes:

Servidores públicos capacitados 0%100%

Procedimientos mejorados 0%100%

Coordinación de las labores de las SubProcuradurías y Direcciones Generales de laPS

$ 7,299,118$ 10,841,641 67%71%94%6

Objetivo:

Coordinar y dirigir las funciones de defensoría de oficio, representación social, servicios jurídicos asistenciales y visitas deinspección a instituciones públicas y privadas, a través de la celebración de Convenio, solicitudes de transparencia atendidas y lainspección al interior de la PS.

Componentes:

Celebración de Convenio 80%100%

Solicitudes de transparencia atendidas 76%100%

Inspección al interior de la PS 57%83%

Representación y protección de losintereses individuales y sociales $ 8,391,752$ 12,747,259 66%80%107%7

Objetivo:

Representar los intereses de menores, ausentes e ignorados, dentro de los procedimientos del orden familiar, civil y mercantil, através de la representación y tutela de los derechos de menores y la intervención en los procedimientos civiles.

Componentes:

Representación y tutela de los derechosde menores

80%106%

Intervención en los procedimientos civiles 80%107%

Nota:

El incremento se debe a que se solicito un mayor número de intervenciones por parte del Poder Judicial como representantessociales, de acuerdo a lo establecido por la ley, dentro de los juicios familiares, civiles, mercantiles y segunda instancia.



125



Enero - Septiembre



se reporta


Total de Proyectos

Avance General




Buen Gobierno


$ 15,306,979,820

$ 11,919,366,713

94%

61

73%

(78%)

9


127


Despacho del GobernadorPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




95%

(67%)$ 5,227,710

$ 7,774,511

1

71%


de Meta


PresupuestoEjercido


Seguimiento de la operación de lasUnidades Auxil iares del Despacho $ 5,227,710$ 7,774,511 67%71%95%1

Objetivo:

Apoyar al Ejecutivo Estatal a través de la actualización, evaluación y seguimiento de los principales procedimientos y propósitos delas unidades auxiliares.

Componentes:

Manuales de procedimientos elaborados 75%100%

S i s t e m a i m p l e m e n t a d o p a r a e ls e g u i m i e n t o d e l a s U D A s

67%89%



128


Secretaría de FinanzasPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




98%

(143%$ 883,946,909

$ 619,091,435

17

74%


de Meta


PresupuestoEjercido


Programación, Presupuestación, Control ySeguimiento del Gasto Público $ 10,869,983$ 16,036,650 68%38%94%1

Objetivo:

Contribuir con el desarrollo de la planeación financiera del Gobierno del Estado, así como ser facilitador en la formulación y ejerciciodel presupuesto y promotor de las normas y lineamientos aplicables, generando elementos que permitan la evaluación eficaz delgasto público. A través de: Manuales de Políticas y Normas para la Programación, Presupuestación, Seguimiento y Control delejercicio del gasto operativo e inversión pública establecidos; Estudios de Planeación y Evaluación Financiera e Informes de

Componentes:

Manual de Políticas y Normas para laP r o g r a m a c i ó n , P r e s u p u e s t a c i ó n ,Seguimiento y Control del ejercicio delgasto operativo e inversión públicaestablecidas

75%75%

Estudios de Planeación y EvaluaciónFinanciera e Informes de la Situación delPrograma Operativo Anual Vigenteelaborados

77%100%

Proyecto de Iniciativa de Presupuesto deEgresos del Gobierno del Estadointegrado

0%100%

Proyecto de renovación integral delproceso programático-presupuestal de lainversión pública implementado

0%100%

Hacienda Pública del Estado de Jalisco $ 531,931,165$ 59,163,670 899%50%100%2


129



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Administrar la Hacienda Pública dentro de un marco de legalidad, justicia, honestidad e innovación para alcanzar un Gobiernocercano y transparente. A través de: Presupuestación basada en estrategias y políticas del gasto público, Rendición de cuentasclaras y oportunas en el uso de los recursos públicos y Subsidios a Municipios otorgados.

Componentes:

Presupuestación basada en estrategias ypolíticas del gasto público, integrada

0%100%

Rendición de cuentas claras y oportunasen el uso de los recursos públicos,generada

75%100%

Subsidios a Municipios, otorgados 75%100%

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal através de la Modernización Catastral $ 5,555,959$ 8,236,115 67%99%125%3

Objetivo:

Fortalecer la modernización y gestión catastral en los municipios, para optimizar sus ingresos propios. A través de: Capacitaciónrealizada en materia catastral, información microfilmada y digitalizada, avalúos elaborados, estudios de tablas de valoresentregados y tablas de valores homologadas. Esta optimización incide también, para que las participaciones de Jalisco seincrementen.

Componentes:

Avalúos elaborados 92%123%

Capacitación real izada en mater iacatastral

121%170%

Información microfilmada y digitalizada 80%104%

Estudios de tablas de valores entregadosy tablas de valores homologadas

103%103%

Coordinar, administrar, registrar y aplicarlos recursos financieros del estado $ 4,798,695$ 6,846,490 70%75%100%4

Objetivo:

Pagar los compromisos del Gobierno del Estado, así como registrar e invertir los recursos financieros dentro del marco de la ley ylas normas vigentes, a fin de que se realicen de manera eficiente, segura y transparente, a través de reportes de pagos efectuados,informes elaborados de los recursos invertidos, reportes elaborados de los tiempos y movimientos sobre la emisión de cheques ylos reportes elaborados de montos transferidos conforme a la ley.

Componentes:

Reportes de pagos efectuados 75%100%

Informes elaborados de los recursosinvertidos

75%100%

Repor tes e labo rados de mon tost rans fe r i dos con fo rme a l a l ey

75%100%

Reportes elaborados de t iempos ymovimientos sobre emisión de cheques.(Reportes de avance en forma trimestral)

75%100%

Erogaciones del Estado conforme al marcolegal $ 1,534,293$ 2,176,750 70%97%133%5


130



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos por parte del Gobierno del Estado, a través de aclarar las observacionesde las Auditorias, solicitudes elaboradas para tramitar pagos de fondos revolventes a las Dependencias, préstamos a Organismos yanticipos a los Muncipios; y también las Solicitudes elaboradas para tramitar el pago de la deuda pública.

Componentes:

Observaciones atendidas derivadas de lasAuditorias.

75%100%

Solicitudes elaboradas para tramitarpagos de fondos revolventes a lasDependencias, préstamos a Organismos yanticipos a los Muncipios.

126%178%

Solicitudes elaboradas para tramitar elpago de la deuda pública.

90%120%

Análisis, Evaluación y Validación del controlInterno de los procesos de la HaciendaPública

$ 14,943,685$ 22,080,170 68%83%111%6

Objetivo:

Practicar auditorías administrativas, financieras e informáticas a las Unidades Administrativas, Direcciones y UnidadesDepartamentales, así como a las Secretarías, Dependencias y Organismos Paraestatales.

Componentes:

Representaciones de la SEFIN anteD e p e n d e n c i a s y O r g a n i s m o sParaestatales realizadas, proporcionandoapoyo , aseso r ía y v ig i l ando e lc u m p l i m i e n t o d e l o s p r o g r a m a sf i n a n c i e r o s y p r e s u p u e s t a l e s .

84%115%

Informes Trimestrales elaborados sobre elavance y resultado de la atención a EntesFiscalizadores

75%100%

Informes de solicitudes atendidas atravésde la Unidad de Transparencia

75%100%

Auditorías realizadas a Dependencias yOrganismos del Poder Ejecutivo

99%128%

Difusión institucional $ 1,390,546$ 1,887,660 74%74%100%7

Objetivo:

Contribuir al desarrollo de una sociedad mejor informada a través de la elaboración de productos informativos, asi como laactualización y eficiencia de los canales de información, identificando la percepción de la sociedad sobre la Secretaría de Finanzas.

Componentes:

Productos informativos realizados 72%100%

Compendios de información actualizada 75%100%

Sistemas de información institucionales $ 27,569,374$ 43,417,517 63%88%100%8

Objetivo:

Actualizar el funcionamiento de los Sistemas de Información Institucionales al servicio de los usuarios y contribuyentes a través dela infraestructura informática en operación, obtener contratos firmados para el mantenimiento correctivo y preventivo de lossistemas.

Componentes:


131



de Meta


PresupuestoEjercido


Infraestructura informática operando 75%100%

Contratos firmados parael mantenimientocorrectivo y preventivo de los sistemas

100%100%

Supervisión y Proyección de los IngresosCoordinados $ 5,489,406$ 8,147,430 67%63%100%9

Objetivo:

Supervisar y analizar que los ingresos que percibe el Estado estén razonablemente apegados a los presupuestados por laFederación, proyectar cifras para coadyuvar en la elaboración de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco y vigilar elcomportamiento de los ingresos percibidos durante el ejercicio, todo esto ajustado a la Ley de Coordinación Fiscal, las demásleyes, convenios y disposiciones aplicables verificando la razonable distribución de los mismos a los municipios a través de:Reportes mensuales d

Componentes:

Anteproyecto de la Ley de Ingresos delEstado Elaborado

0%100%

Compendio de Acuerdos y ResultadosIntegrados

76%100%

Documentos de Ingresos Supervisados 74%100%

Informe Elaborado y Entregado 100%100%

Seguridad de los Sistemas de Información $ 7,119,006$ 13,500,000 53%100%100%10

Objetivo:

Resguardar la seguridad de los sistemas de información y telecomunicación respaldados en DTI, propiedad del Gobierno delEstado de Jalisco a través de análisis técnico realizado del proyecto de posicionamiento, contratos firmados, servicios de seguridadrealizados a equipo de restricción de ingresos a zonas específicas. Acceso universal a las fuentes de datos desde un sitio remotocon acceso para prevención de desastres. Administración de las Tecnologías de Información que usa la Secretaría con niveles de s

Componentes:

Analisis técnico realizado del proyecto deposicionamiento

100%100%

Contratos firmados 100%100%

Servicios de seguridad sobre restricciónde ingresos a zonas específicas

100%100%

Servicios de seguridad realizados aequipo de restricción de ingresos a zonasespecíficas

100%100%

Sistema de Planeación Financiera $ 3,471,879$ 5,500,000 63%67%100%11

Objetivo:

Obtener un sistema financiero alineado a la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental con una nueva arquitecturaorientada a servicios (SPF)a través de contratos firmados de asesoria y herramientas contables, contratos de asesoria yherramientas en inversión pública firmados, contratos con proveedores para el Desarrollo de componentes del Sistema dePlaneación Financiera (SPF), ya que tenemos que estar operando en un máximo de un año.

Componentes:

Asesoría y herramientas contablesreal izadas

100%100%

Sistema de inversión pública firmado(s) 100%100%

Sistema de Planeación Financiera con suscomponentes desarrollados

0%100%


132



de Meta


PresupuestoEjercido


Recaudación de Contribuciones Mejorada $ 136,461,696$ 228,804,739 60%103%130%12

Objetivo:

Mejorar la recaudación a través de Oficinas y medios automatizados así como proporcionar orientación fiscal al contribuyente.

Componentes:

Orientación f iscal a contr ibuyentesatendidos

80%105%

Aumento al Ingreso (recaudadorasMetropol i tanas)

90%109%

Aumento al Ingreso (recaudadorasForáneas)

89%105%

Eficiencia en cobros automatizados 152%200%

Vigilancia del correcto cumplimiento de lasobligaciones fiscales de los contribuyentes $ 56,144,179$ 83,816,110 67%91%122%13

Objetivo:

Realizar auditorias de carácter fiscal, así como notificar los Créditos Fiscales a los Contribuyentes, mediante una eficiente vigilanciadel correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, apegándose a la normatividad establecida.

Componentes:

Aud i to r ias F i sca les rea l i zadas aCon t r i buyen tes .

85%124%

Vigilancia del Cumplimiento de lasObligaciones Fiscales.

96%120%

Validación del gasto de operación einversión $ 8,390,401$ 12,126,020 69%52%78%14

Objetivo:

Validar el soporte documental de las erogaciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en la aplicación delgasto que efectúan las dependencias con cargo al presupuesto y a recursos extraordinarios de la federación, a través dedocumentos validados del gasto para pago.

Componentes:

Documentos validados que integran elsoporte del gasto de operación

67%98%

Documentos validados que integran elsoporte del gasto de inversión pública

35%57%

Recursos autorizados del gasto deoperación y capital

34%56%

Recursos autorizados del gasto deoperación y capi ta l t ransfer idos amunicip ios

70%102%

Apego legal de actos administrativos yfiscales $ 10,815,809$ 15,977,270 68%80%107%15

Objetivo:

Garantizar un estricto apego a la normatividad aplicable, conforme a la naturaleza del acto administrativo y atender los asuntos dela competencia de la Procuraduria Fiscal, en beneficio de la sociedad jalisciense, a través de los asuntos fiscales-jurídicosatendidos.

Componentes:

Asuntos Jurídico - Fiscales, atendidos 80%107%


133



de Meta


PresupuestoEjercido


Emisión y pago de nómina $ 7,212,775$ 10,499,130 69%75%100%16

Objetivo:

Emitir y pagar oportuna y eficazmente la nómina a favor de los servidores públicos estatales, a través de dos componentes:proceso quincenal de pago de nómina y entero de retenciones y aportaciones patronales y proceso quincenal de trámite derecursos para pago de nómina y entero de retenciones y aportaciones patronales.

Componentes:

Proceso quincenal de pagos de nómina yentero de retenciones y aportacionespatronales efectuado

75%100%

Proceso quincenal de trámite de recursospara pago de nómina y entero deretenciones y aportaciones patronalesefectuado

75%100%

Administración de Recursos Humanos,Materiales, Financieros, Tecnológicos yContables

$ 50,248,058$ 80,875,714 62%57%99%17

Objetivo:

Lograr la Administración eficiente y eficaz de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros, Tecnológicos y Contables de laSecretaria de Finanzas, a través de recursos y servicios administrados, suministro de bienes y servicios mejorados, servidorespúblicos evaluados y contabilidad homologada.

Componentes:

Informes elaborados sobre las actividadesoperativas de las diferentes Direccionesadscritas

75%100%

Encuestas aplicadas a los responsablesadministrativos

73%97%

Servidores Públicos evaluados 80%100%

Número de Informes elaborados sobre lacontabilidad estatal

1%100%



134


Secretaría de AdministraciónPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




99%

(84%)$ 228,190,925

$ 273,038,191

9

70%


de Meta


PresupuestoEjercido


Control del gasto y ejercicio presupuestal $ 22,035,993$ 31,678,995 70%75%100%1

Objetivo:

Administrar los recursos económicos, bienes y servicios necesarios para la operación de la Secretaría. A través del manejo ycontrol del fondo revolvente y administración del presupuesto.

Componentes:

Manejo y control del fondo revolvente 75%100%

Manejo y control del presupuesto 75%100%

Compras de Bienes y Servicios del PoderEjecutivo $ 8,168,830$ 11,554,660 71%97%97%2

Objetivo:

Realizar procesos de compra de bienes y servicios de manera eficiente y transparente. A través de la participación ciudadana enlas compras vía representación en la Comisión de Adquisiciones; efectuar compras a proveedores locales que permitan fortalecer ela economía del Estado de Jalisco y efectuar procesos de adquisiciones transparentes.

Componentes:

Compras realizadas con la participaciónciudadana (Comisión de Adquisiciones)

103%103%

Compras a proveedores locales realizadas 85%85%

Procesos de adquisiciones publicados 102%102%

Creación de nuevas Unidades Regionalesde Servicios del Estado (UNIRSES) $ 11,344,630$ 16,561,760 68%5%100%3


135



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Fotalecer la regionalización de los servicios concentrándolos en una unidad administrativa al interior de las regiones Costa Norte yAltos Norte, a través de la creación de Unidades Regionales de Servicios (UNIRSES)ubicadas en Puerto Vallarta y Lagos deMoreno, respectivamente.

Componentes:

Unidades Regionales de Servicios delEstado (UNIRSES)

5%100%

Unidades Regionales de Servicios delEstado (UNIRSES)

5%100%

Innovación y Mejora Gubernamental $ 6,430,980$ 10,535,120 61%50%100%4

Objetivo:

Mejorar el desempeño de las organizaciones del Poder Ejecutivo a través de implantar el Modelo de Calidad Gubernamental y deacciones de innovación y mejora en sus sistemas, procesos, estructuras y servicios.

Componentes:

Servicios Mejorados 55%100%

Dependencias con sistema de gestión decalidad

62%100%

Dependencias / procesos certificados consistema ISO 9000

33%100%

Representación y protección patrimonial delPoder Ejecutivo del Estado de Jalisco $ 8,365,689$ 11,977,250 70%75%107%5

Objetivo:

Establecer y difundir criterios de interpretación y aplicación de las dispocisiones legales que regulan la actividad del Gobierno delEstado a efecto de homologarlos, y evitar menoscabo al erario público y deterioro de la imagen del ejecutivo, fomentando la culturade prevención legal. A través de la protección legal con los instrumentos jurídicos, la recuperación del patrimonio, procedimientosen el ámbito laboral y la atención oportuna de la solicitudes por transparencia.

Componentes:

Protección legal aplicada medianteinstrumentos jurídicos

66%118%

P a t r i m o n i o d e l P o d e r E j e c u t i v orecuperado mediante procedimientos yjuicios

78%101%

Procedimientos en relaciones laboralesrealizados

72%100%

S o l i c i t u d e s d e i n f o r m a c i ó n p o rt r a n s p a r e n c i a a t e n d i d a sS o l i c i t u d e s d e i n f o r m a c i ó n p o rt r a n s p a r e n c i a a t e n d i d a s

85%107%

Nota:

En comodatos, procedimientos de recuperación y asesorías jurídicas, se presentó un número mayo al estimado.Por otra parte, compareció un menor número de ciudadanos a solicitar información en materia de transparencia.

Gestión del Capital Humano $ 87,852,647$ 79,927,260 110%100%100%6

Objetivo:

Evaluar el desempeño de los servidores públicos en base a una muestra representativa de todas las dependencias del PoderEjecutivo, como insumo de la implementación del Sistema de Profesionalización de los Servidores Públicos.

Componentes:


136



de Meta


PresupuestoEjercido


Servidores públicos capacitados 100%100%

ndice de desempeño por competenciasde los servidores públicos

100%100%

Servidores públicos profesionalizados 100%100%

Plataforma tecnológica del Poder Ejecutivo $ 45,153,329$ 42,059,930 107%84%100%7

Objetivo:

Contar con la plataforma tecnológica del poder ejecutivo para la prestación de los servicios a la ciudadanía y procesos de gestióninterna con calidad y eficiencia; además de ser planeada, normada, coordinada, validada, impulsada e implementada.

Componentes:

Servicios de Tecnologías de Información yComunicaciones con alta disponibilidad.Días disponibles al año de la Red

75%100%

Procesos eficientes en el desempeño yuso de las Tecnologías de la Informacióny Comunicaciones. Mejora de un 5% enlas tecno logías de In formación yComunicac iones normadas.

60%100%

In f raes t ruc tu ra de in fo rmac ión ycomunicaciones en condiciones óptimas.Mejorar en 4 horas el promedio del tiempopara incidentes resueltos

100%100%

Ingeniería de software con base aestándares en Gobierno del Estado.Solicitudes de desarrollo de sistemasatendidas.

100%100%

P a g o d e s e r v i c i o s b á s i c o s ycomplementarios, y supervisión delpatr imonio del Poder Ejecutivo

$ 28,316,194$ 38,225,136 74%67%100%8

Objetivo:

Promover y vigilar el complimiento de la normatividad administrativa mediante la actualización y vigilancia de inventarios,conservación de área digna y segura para el resguardo de vehículos, y la emisión de pagos puntuales de los servicios básicos ycomplementarios.

Componentes:

Servicios Básicos y Complementariospagados

75%100%

Inventarios de Almacenes y BienesMuebles actualizados

50%100%

Mantenimiento a las Instalaciones de losresguardos vehiculares

75%100%

M a n t e n i m i e n t o , c o n s e r v a c i ó n yracionalización de espacios del poderejecutivo

$ 10,522,634$ 30,518,080 34%78%102%9

Objetivo:

Mantener las instalaciones fijas del poder ejectuvo en buen estado y adecuadas para su uso a través de:la aplicación demantenimientos preventivos, adecuación a las instalaciones electromecánicas, realizaciones de obra civil, elaboración de estudios yproyectos.

Componentes:

I n s t a l a c i o n e s e l e c t r o m e c á n i c a sa d e c u a d a s

80%107%


137



de Meta


PresupuestoEjercido


Bienes inmuebles del Gobierno delEstado, adecuados

77%102%

Mantenimiento Preventivo a los equiposelectromecánicos y espacios

78%101%

Estudios, proyectos, dictámenes técnicosy comodatos elaborados

75%99%



138


Contraloría del EstadoPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




87%

(68%)$ 52,369,146

$ 76,832,041

8

71%


de Meta


PresupuestoEjercido


Auditorías a Organismos y FideicomisosPúblicos $ 7,295,998$ 10,811,930 67%74%100%1

Objetivo:

Mejorar la confianza y la percepción ciudadana del ejercicio del Gasto Público en los Organismos Públicos Descentralizados yFideicomisos Públicos, privilegiando más las acciones preventivas que las correctivas, a través de la aplicación y seguimiento delas auditorías.

Componentes:

Auditorías Integrales Practicadas 74%100%

Reportes de Seguimiento de Auditorías 73%100%

Auditorias Especiales practicadas 75%100%

Auditoría a Secretarías y Dependencias delPoder Ejecutivo $ 9,825,163$ 14,182,280 69%75%104%2

Objetivo:

Practicar auditorías a las Secretarías, Dependencias, Organismos Desconcentrados, y coordinarse para los mismos efectos con losórganos internos de control de la Procuraduría y de los organismos públicos descentralizados: Hospital Civil de Guadalajara yServicios de Salud Jalisco, que conforman la Administración Pública del Estado. A través de: Auditorías a Secretarías yDependencias del Poder Ejecutivo y Auditorías Especiales a los entes antes señalados.

Componentes:

Auditorías a Secretarías y Dependenciasdel Poder Ejecutivo realizadas

83%107%

Auditorías Especiales a Secretarías yDependencias del Poder Ejecutivo.

67%100%


139



de Meta


PresupuestoEjercido


Nota:

Como estrategia preventiva, se decidió adelantar inicios de auditorías programadas, en virtud de que el personal, dedicado aldesahogo de los procedimientos de auditoría ha disminuido. Así mismo, se tomó en consideración que durante el periodo siguiente,habrá mas días inhábiles, aunado al incremento de solicitudes recibidas para intervenir en actos de Entrega-Recepción.

Control Preventivo, Transparencia yFiscalización de los Recursos Públicos $ 4,330,739$ 6,423,060 67%81%100%3

Objetivo:

Fortalecer las acciones de Transparencia y Fiscalización de los recursos públicos que aplique el ejecutivo estatal a través de lapromoción y fortalecimiento del control preventivo, la capacitación a la Ciudadanía y Autoridades Municipales en materia deContraloría Social y Funciones de Control Gubernamental, la participación activa de los Organismos de la Sociedad Civil, edición ypublicación de Cuadernos de Divulgación, Guías Técnicas y Material Informativo.

Componentes:

Capacitación a Beneficiarios 75%100%

Comités Ciudadanos de contro l yvigilancia conformados y/o ratificados

75%100%

Guías técnicas, cuadernos de divulgacióny material informativo, elaboradas ydistribuidas

73%100%

Tal leres regionales de asesoría yor ientación

100%100%

Verificación de Obra Pública del Estado $ 12,653,780$ 18,033,590 70%88%104%4

Objetivo:

Auditar y verificar toda la obra pública que se realice dentro del Estado de Jalisco con recursos estatales y federales en estrictoapego a la normatividad vigente (Ley de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco) mediante inspecciones yverificaciones, auditorias tanto fisica como administrativamente, para garantizar la correcta aplicación de los recursos.

Componentes:

Procesos de asignación, licitación ycontratación vigilados

85%110%

Programas federales y/o estatalesejecutados y/o en proceso, vigilados

86%86%

Comprobar la correcta aplicación de losrecursos destinados a la obra pública y/oa las acciones.

97%113%

Vigilar la ejecución de la obra pública y/oacciones.

82%106%

Nota:

Al realizar las diferentes Secretarias, OPD y/o Municipios, más trabajos de construcción de los programados, se requiere realizarmayor numero de auditorias, verificaciones y/o seguimientos. Verificación de Obra Pública del Estado

R e p r e s e n t a c i ó n l e g a l , a t e n c i ó n yseguimiento de los procedimientos jurídicosde la Contraloría del Estado.

$ 8,275,583$ 12,172,790 68%160%201%5

Objetivo:

Lograr abatir la corrupción originada por los servidores públicos del Poder Ejecutivo, a través de la instauración de procedimientosde responsabilidad administrativa, quejas y denuncias atendidas, declaraciones de situación patrimonial recibidas en tiempo yforma, y solicitudes de acceso a la información atendidas.

Componentes:


140



de Meta


PresupuestoEjercido


Procedimientos de Responsabil idadAdministrativa instaurados

237%296%

Quejas y Denunc ias Rec ib idas ya tend idas

84%112%

Declaraciones Patrimoniales recibidas 103%105%

Solicitudes de Acceso a la Informaciónatendidas

217%289%

Nota:

Se superó significativamente la meta de todos los componentes, debido a que la participación de la ciudadanía es mayor.

Acciones emprendidas por la Contraloríadel Estado $ 2,721,042$ 3,910,450 70%81%106%6

Objetivo:

Cumplir con la atención, soporte y comunicación del trabajo generado por las acciones emprendidas por la Contraloria del Estado.A travéz de la canalización y seguimiento de quejas y denuncias hechas por los ciudadanos, así como información noticiosagenerada

Componentes:

Quejas y denuncias canal izadas yatendidas

86%111%

Información noticiosa generada 75%100%

Nota:

Se superó significativamente la meta de las quejas y denuncias, ya que la participación de la ciudadanía aumento debido alprograma ciudadano Jugando Limpio

Servicios Administrativos $ 7,255,432$ 10,947,941 66%78%97%7

Objetivo:

Dotar de manera eficiente y eficaz los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, necesarios para el desarrollo delas actividades inherentes de la Contraloría del Estado, a través de una personal altamente capacitado, con mantemientospreventivos eficientes, con una manejo eficiente de las finanzas y tecnologías de punta.

Componentes:


Instalaciones, bienes muebles y vehículoscon mantenimiento preventivos realizados

88%100%

Reporte del manejo y control del fondorevolvente

67%89%

Sis temas y equ ipos in fo rmát i cosfunc ionamien to e f i c ien temente

75%100%

Recertificación de ISO 9001-2008 $ 11,409$ 350,000 3%0%0%8

Objetivo:

Continuar con el proceso de calidad de un gobierno eficiente, profesional y estandarizado con normas internacionales, para dar unamejor atención a nuestros servidores públicos, asi como resultados eficientes a la ciudadanía, a través de la recertificación del ISO9001-2008.

Componentes:

Recertificación del modelo de Gestión decalidad de la Contraloría implementada

0%0%


141



de Meta


PresupuestoEjercido


Nota:

La empresa certificadora se encuentra realizando los trabajos correspondientes.



142


Secretaría de PlaneaciónPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




86%

(75%)$ 469,254,551

$ 621,925,893

10

72%


de Meta


PresupuestoEjercido


Gestión Gubernamental de Calidad $ 12,448,474$ 18,908,438 66%95%100%1

Objetivo:

Mejorar el desempeño de los procesos de la Seplan, así como el clima laboral, a través de: 1) El Sistema de Gestión de Calidad y2) El Sistema de Equidad de Género.

Componentes:

Gestión de Calidad 93%100%

Equidad de Género 96%100%

Integración y Actualización de Planes yProgramas $ 3,770,042$ 7,651,350 49%77%82%2

Objetivo:

Actualizar planes y programas incluyendo asesoría, capacitación y asistencia técnica para funcionarios de instituciones públicas enmateria de planeación

Componentes:

Funcionarios públicos capacitados enmateria de planeación

100%111%

Anteproyecto de programa operativo anual2011

100%100%

Planes y programas actualizados 8%17%

Estudios o diagnósticos elaborados 100%100%

Articulación de la SEPLAN $ 5,511,768$ 8,397,560 66%99%123%3


143



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Coordinar desde el Despacho de la SEPLAN la comunicación, gestión y seguimiento de los acuerdos del Secretario y el EjecutivoEstatal, a través de Sistemas Web operando, equipos tecnológicos con mantenimiento, asuntos atendidos en ofipa y usuariosatendidos virtualmente.

Componentes:

Sistemas web operando 100%100%

Oficialia de partes automatizado (OFIPA) 93%124%

Mantenimiento de equipos tecnológicosrealizado

129%170%

Servic ios de información en l íneaotorgados

73%98%

Nota:

El proyecto articulación de la Seplan sobrepasa lo planeado en un %11.25 ya que en desarrollo de sistemas se logró alcanzar yrebasar la meta anual, además se han canalizado y atendido 1,651 asuntos a través de OFIPA . Sin embargo existe unincumplimiento en las metas de servicios de información otorgados así como de mantenimientos a equipos de cómputo

Generación y Análisis de Información $ 17,280,856$ 21,251,420 81%60%119%4

Objetivo:

Coordinar, impulsar y normar los procesos de obtención, administración, uso y difusión de infomación territorial útil y oportuna através de:Mapas entregados y/o publicados, estudios geoespaciales concluidos, sistemas y sitios Web actualizados.

Componentes:

Mapas 75%150%

Estudios geoespaciales 80%100%

Sistemas y portales Web de informaciónterritorial

83%125%

Sistema de gestión de calidad certificado 0%100%

Sistema de Evaluación e InformaciónEstratégica $ 4,682,282$ 8,060,960 58%84%98%5

Objetivo:

Mejorar el desempeño gubernamental a través de la evaluación. Ofrecer información oportuna y confiable para la toma dedecisiones y rendición de cuentas con el propósito de mejorar la calidad de vida de los jaliscienses, a través de la actualización deindicadores clave en el sistema de indicadores (Tablin), Planes y programas evaluados y estudios de percepción ciudadanapublicados, Informes de Gobierno Realizados y Funcionarios municipales capacitados en el tema de Evaluación. El primero es larealización

Componentes:

Sis tema de Ind i cadores (Tab l i n )ac tua l i zado

70%104%

Estudios de percepción ciudadana, planesy programas evaluados y publicados

91%95%

Informes de gobierno realizados 100%100%

Funcionarios municipales asesorados enel tema de Evaluación

92%92%

Indicadores actual izados en formadinámina en el TablIN

67%100%

Fondo Complementario para el DesarrolloRegional 2010 $ 367,794,981$ 494,619,280 74%42%44%6


144



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Incrementar las alternativas de infraestructura para solucionar los grandes problemas de carácter Regional y formular acciones queimpulsen el desarrollo socioeconómico y mejoren el nivel de vida de la población, a través de la firma de actas de los comitésregionales, la validación presupuestal de proyectos para la liberación de recursos, los reportes de avances físico-financieros y lasobras públicas regionales concluidas.

Componentes:

Proyectos de obra 100%100%

Recursos liberados 60%60%

Avance físico de la obra en construcción 6%15%

Obra Pública Regional concluida 0%0%

Jurídico y Transparencia $ 1,876,143$ 3,881,175 48%57%66%7

Objetivo:

Atender las solicitudes de transparencia en tiempo y forma, así como elaborar los instrumentos jurídicos requeridos para elfuncionamiento de la Secretaría de Planeación.

Componentes:

S o l i c i t u d e s d e i n f o r m a c i ó n d et r a n s p a r e n c i a a t e n d i d a s

75%100%

Documentos jurídicos elaborados 95%99%

Jucios laborales resueltos 0%0%

Estudios y proyectos Región CentroOccidente 2010 $ 2,130,456$ 2,632,190 81%98%98%8

Objetivo:

Generar estudios y proyectos estratégicos de carácter interestatales en materia económica, ambiental, de infraestructura y socialpara el desarrollo de la región Centro Occidente y de la cual el Estado de Jalisco forma parte, a través de la elaboración de estudiosen el corredor logístico interestatal, oportunidades de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.

Componentes:

Proyecto del corredor logístico Interestatal 100%100%

Estudio para detonar Oportunidades deDesarrollo

95%95%

Vinculación y Seguimiento $ 3,759,549$ 6,523,520 58%93%102%9

Objetivo:

Consolidar el Sistema de vinculación y seguimiento de los proyectos más relevantes del Estado de Jalisco por medio de losreportes generales de avance en TABLE, las fichas validadas en SIPRO y la gestión oportuna de peticiones en SIGUE

Componentes:

Reportes generales de avance en TABLErealizados

75%100%

Fichas validadas en SIPRO 100%100%

Solicitudes canalizadas por medio delsistema SIGUE

105%105%

Red-Jalisco para educación, salud ygobierno $ 50,000,000$ 50,000,000 100%23%73%10


145



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Dotar de conectividad de banda ancha a sitios públicos de educación, salud y gobierno (en sus órdenes) en todos los municipios deJalisco para reducir la brecha digital.

Componentes:

Proyecto ejecutivo y convenio 90%90%

Regiones conectadas con infraestructuraWiMax

0%0%

Sitios remotos conectados vía WiMax 0%100%

Sitios conectados con operadores 0%100%



146


Unidad de Dependencias AuxiliaresPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




82%

(87%)$ 267,074,614

$ 307,000,439

13

72%


de Meta


PresupuestoEjercido


Participación de los jaliscienses en elexterior para su desarrollo y el de suscomunidades de origen.

$ 2,621,068$ 6,773,600 39%60%80%1

Objetivo:

Impulsar la participación organizada de los jaliscienses en el exterior como protagonistas de su desarrollo para mejorar la calidadde vida de los lugares donde radican y de sus comunidades de origen. A través de: Proyectos e iniciativas, capacitación ajaliscienses en el exterior y gestoría a través de Casas Jalisco en EUA.

Componentes:

Proyectos de iniciativas presentadas 88%117%

Capacitación a jaliscienses en el exterior 75%100%

Gestoría a través de Casas Jalisco enEUA.

17%22%

Administración y mantenimiento de casaJalisco $ 3,017,840$ 4,338,820 70%87%115%2

Objetivo:

Administrar y mantener el buen estado de las intalaciones y equipamiento de casa jalisco, para la realización de reuniones detrabajo y estancia del ejecutivo.

Componentes:

Reuniones organizadas 98%130%

Mantenimiento de instalación 75%100%


147



de Meta


PresupuestoEjercido


Soporte Administrativo a las distintas aréasque integran la Unidad de DependenciasAuxiliares

$ 37,561,679$ 37,750,839 99%182%243%3

Objetivo:

Brindar apoyo eficiente y oportuno a las aréas del Despacho del Ejecutivo Estatal en material de capital humano, recursofinancieros y recursos materiales buscando con ello un eficiente cumplimiento de las actividades encomendadas, a través depersonal capacitado que brinde servico de calidad, suministro de insumos y parque vehicular en buenas condiciones

Componentes:

Personal Capacitado 212%283%

Provisión de suministros de insumos enun plazo no mayor a 5 días.

133%178%

Solicitudes de mantenimiento de vehículosatendidas

202%269%

Atención a las demandas ciudadanas $ 3,658,745$ 6,269,770 58%98%130%4

Objetivo:

Proporcionar atención personalizada a través de una respuesta inmediata y eficiente atendiendo las peticiones y dando seguimientoy solución a demandas dirigidas al C. Gobernador.

Componentes:

Peticiones de carácter administrativo yjurídico atendidas

144%192%

Seguimiento y solución de apoyoseconómicos, de salud y/o especiales

51%68%

Fortalecimiento de las Relaciones Públicasdel Gobierno del Estado de Jalisco $ 8,370,836$ 23,168,570 36%178%278%5

Objetivo:

Coordinar entre las aréas involucradas el desarrollo y logística de los eventos del Ejecutivo a través de Eventos internos y externos

Componentes:

Eventos internos 83%119%

Eventos Externos 272%436%

Información relevante y oportuna para eldesahaogo de compromisos de la agendaoficial

$ 14,590,247$ 21,266,330 69%137%188%6

Objetivo:

Apoyar al Gobernador de manera efectiva y eficiente a través de la actualización y evaluación de los principales procedimientos delas aréas de la Secretaría Particular y de la coordinación de las actividades oficiales

Componentes:

Manuales de Procedimientos elaborados ydifundidos

67%100%

Informes de giras y eventos cubiertos 206%275%

Apoyar la presencia y proyección de Jaliscoen el ámbito nacional e internacional $ 2,884,578$ 4,424,420 65%138%183%7


148



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Contribuir con las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo del Estado,en la promoción y difusión de la imagen del Estado deJalisco y del propio Gobierno así como, ser facilitador en el desempeño de las funciones y actividades del los funcionarios delGabinete Estatal en sus visitas a la Cd. de México derivadas de sus encomiendas a través de la coordinación de actividades yseguimiento de sus agendas, realizando diversas gestiones y con la promoción de intercambios culturales, turísticos y comerciales.

Componentes:

F u n c i o n a r i o s a t e n d i d o ssatisfactoriamente. Nos referimos conesto, cuando se llega por ellos a tiempo,llegan a tiempo a sus citas de trabajo y/oreuniones sin ningun contratiempo y secumplio el objetivo de dicha junta oreunión de trabajo a lo expresado por lospropios funcionarios.

161%214%

Gestiones de carácter administrativo, legaly fiscal

152%203%

Apoyos canalizados y eventos realizados 100%133%

Actividades de apoyo al Gobernador $ 1,737,145$ 2,576,320 67%100%100%8

Objetivo:

Coordinar en el ámbito de su competencia las actividades relacionadas con la agenda privada del C. Gobernador y las de suseguridad personal a través de la supervisión de la Unidad de Dependencias Auxiliares

Componentes:

Sistema de control implementado 100%100%

Personal con capacitación especializada 100%100%

Proyectos estratégicos de infraestructura ycompetitividad, así como diseño de imagende Gobierno y seguimiento de su impacto.

$ 7,348,799$ 13,928,590 53%31%59%9

Objetivo:

Apoyar al Titular del Ejecutivo en la coordinación institucional del gobierno, y en el impulso e instrumentación de proyectosestratégicos, que induzcan la competitividad sistémica del estado, promuevan su liderazgo nacional e internacional, y generenmayores niveles de bienestar para los jaliscienses, a través de la coordinación de proyectos y macroproyectos de infraestructura einnovación, y las campañas para su promoción, el impulso a una estrategia de competitividad, así como mediante la gestión de div

Componentes:

Macroproyectos de infraestructura einnovación coordinados.

40%67%

Obras de renovación urbana para losJuegos Panamericanos coordinadas(Metrópoli 2011).

33%100%

Campañas y Asesorías realizadas paralos proyectos y Macroproyectos.

50%67%

Dependencias integradas a la Estrategiade Competitividad.

0%0%

Concertación social a través de espacios devinculación ciudadana $ 2,964,177$ 7,045,410 42%63%95%10


149



de Meta


PresupuestoEjercido


Objetivo:

Fortalecer la concertación social a través de espacios de vinculación ciudadana con los gobiernos federales y municipales, asícomo, el sector privado y social a nivel Estatal,Regional y Municipal. po medio de monto de inversión pública impulsada por losciudadanos, realización de estudios de percepción ciudadadana y capacitación de líderes Ciudadanos.

Componentes:

Monto de inversión Pública impulsado porciudadanos

92%158%

Estudios de percepción ciudadana 50%67%

Capacitación y desarrollo de liderazgos 36%51%

Proyectos de la Gran Alianza 73%103%

Fortalecer la comunicación entre elGobierno del Estado y la Ciudadanía $ 168,518,284$ 151,055,900 112%40%49%11

Objetivo:

Garantizar y fomentar una comunicación eficaz, propiciando la participación social e informando de manera veraz y oportuna lasacciones de gobierno a través de: la generación de información noticiosa

Componentes:

Información Noticiosa Generada 72%96%

Campañas de promoción realizadas 33%33%

Campañas de difusión 15%19%

Promoción de Jalisco a nivel Internacional $ 3,708,650$ 10,770,450 34%108%146%12

Objetivo:

Impulsar los proyectos y acuerdos de cooperación entre Jalisco,los Estados Hermanos y actores internacionales a través de: GirasInternacionales, Visitas internacionales de funcionarios de alto nivel y proyectos de cooperación internacional.

Componentes:

Giras Oficiales Internacionales realizadas 50%71%

Visitas Internacionales recibidas 97%130%

Proyectos de cooperación en desarrollo 178%238%

Acciones transversales de transparencia,calidad y consistencia en las políticaspúblicas y coordinación de proyectosespeci

$ 10,092,567$ 17,631,420 57%20%26%13

Objetivo:

Impulsar políticas públicas y acciones que implemente el Poder Ejecutivo sean consistentes, se realicen con calidad, en el marcode la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando la mejora contínua de la función pública. A través de: Dependenciasevaluadas en materia de transparencia, procesos implementados en materia de calidad, proyectos gubernamentales evauados

Componentes:

Dependencias evaluadas en materia detransparencia

59%79%

Procesos implementados en materia decalidad

0%0%

Análisis de los programas de apoyos yservicios

0%0%


150



de Meta


PresupuestoEjercido




151


ParticipacionesPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




100%

(74%)$ 5,731,276,564

$ 7,772,895,637

1

75%


de Meta


PresupuestoEjercido


Participaciones a Municipios en el Estado $ 5,731,276,564$ 7,772,895,637 74%75%100%1

Objetivo:

Cubrir en tiempo y forma las participaciones a municipios por Ingresos Estatales y Federales. A través de : Participaciones aMunicipios por Ingresos Estatales cubiertas; Participaciones a Municipios por Ingresos Federales cubiertas.

Componentes:

Participaciones a Municipios por IngresosEstatales cubiertas

75%100%

Participaciones a Municipios por IngresosFederales cubiertas

75%100%



152


Deuda PúblicaPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




100%

(68%)$ 1,151,902,317

$ 1,683,343,773

1

75%


de Meta


PresupuestoEjercido


Deuda Pública del Gobierno del Estado deJalisco $ 1,151,902,317$ 1,683,343,773 68%75%100%1

Objetivo:

Administrar y manejar la deuda en el Estado, atendiendo las obligaciones de pago con respecto a la amortización, intereses,comisiones y gastos que se generen. A través: Amortización de la Deuda Pública aplicada; Intereses de la Deuda Pública pagados;Comisiones y gastos de la Deuda Pública pagados

Componentes:

Amort ización de la Deuda Públ icaapl icada

75%100%

Intereses de la Deuda Pública pagados 75%100%

Comisiones y gastos de la Deuda Públicapagados

75%100%



153


Aportaciones a MunicipiosPorcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo



Total de Proyectos

Avance General




100%

(79%)$ 3,130,123,977

$ 3,945,077,900

1

75%


de Meta


PresupuestoEjercido


Aportaciones a Municipios $ 3,130,123,977$ 3,945,077,900 79%75%100%1

Objetivo:

Administrar para entregar a los municipios los recursos en tiempo y forma, correspondientes al Fondo de Infraestructura SocialMunicipal y al Fondo de Fortalecimiento Municipal A través de: Fondo de Infraestructura Social Municipal aplicado; Fondo deFortalecimiento Municipal aplicado.

Componentes:

Fondo de Infraestructura Social Municipalaplicado

75%100%

Fondo de Fortalecimiento Municipalaplicado

75%100%



154


155

Titulares

L.C.P. Emilio González Márquez Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez

Secretario General de Gobierno

L.A.E. Martín Mendoza López Secretario de Finanzas

Dr. Víctor Manuel González Romero

Secretario de Planeación Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba

Secretario de Desarrollo Urbano

Lic. Álvaro García Chávez

Secretario de Desarrollo Rural

Ing. Alonso Ulloa Vélez Secretario de Promoción Económica

Lic. Aurelio López Rocha

Secretario de Turismo

Ing. José Antonio Gloria Morales Secretario de Educación

Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija

Secretario de Cultura

Dr. Alfonso Petersen Farah Secretario de Salud

Lic. Diego Monraz Villaseñor

Secretario de Vialidad y Transporte

L.C.P. José Ricardo Serrano Leyzaola

Secretario de Administración

Mtro. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco

Secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social

Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytán

Secretaria del Medio Ambiente para el Desarrol o Sustentable

Mtra. María del Carmen Mendoza Flores Contralora del Estado

Ing. Ernesto Espinosa Guarro

Secretario del Trabajo y Previsión Social

Ing. Martín Hernández Balderas Secretario de Desarrollo Humano

Lic. Tomás Coronado Olmos Procurador General de Justicia

Lic. Pedro Ruiz Higuera Procurador Social


155

Lic. Leonardo García Camarena Coordinador General de Concertación Social

Lic. Carmen Lucia Pérez Camarena

Presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer

Lic. Eduardo Mar de la Paz Secretario Particular

Lic. Héctor Moreno Valencia

Director General de Comunicación Social

Ing. Felipe Valdez de Anda

Director General DIF Arq. Alfonso González Velazco

Director General IIT

Ing. Cesar Luis Coll Carabias

Director General CEAJ

Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez Director General FOJAL

Dr. Carlos Andrade Garín

Director General CODE Sr. Joel Salvador Chávez Rivera

Director General CECAJ

Ing. Francisco Javier Padilla Mancilla

Director General SITEUR

Ing. Salvador Uribe Avín Director General de CAPECE

Lic. Sergio Tabares Orozco

Director General del Instituto de la Juventud

Lic. Jorge Sánchez Martínez Director General de IPROVIPE

156


155

Participantes

Secretaría de Finanzas Mtro. Amaury Muñoz Torres Coordinador General de Proyectos Lic. Sergio Velarde Fortanelli Ejecutivo de cuenta

Secretaría de Desarrollo Urbano Arq. Héctor Pérez Camarena Director General de Planeación Urbana y Territorial

Lic. Silvia Margarita Ortiz Gómez Directora de Planeación y Ordenamiento Territorial

Secretaría de Desarrollo Rural Lic. María Elena MArtinez Murillo Directora de Programas Especiales Secretaría de Turismo Ing. Armando Gómez Castro Director de Evaluación de Proyectos Secretaría de Educación Lic. María Alejandra Bojado Cárdenas Jefa del Departamento de Presupuesto En la Dirección de Programación y Presupuesto

Secretaría de Cultura Lic. Netzahualcóyotl Aguirre Partida Director de Evaluación, Programación y Seguimiento

Secretaría de Salud Dr. Arturo Múzquiz Peña Director General de Planeación

Secretaría de Administración Lic. José Luis Mata Figueroa Coordinador de Análisis y Proyectos

Procuraduría General de Justicia del Estado L.C.P Alicia Gómez Monroy Director de Área de Recursos Financieros

Procuraduría Social Lic. Ana Paula Cámara Leal Coordinadora de Planeación e Información

Coordinación General de Concertación Social Ing. Jessie Alicia Jimeno Directora de Área de información Estratégica e Informática

Despacho del Gobernador Lic. Diego Palomar Verea Coordinador de Control y Seguimiento – Información y discursos

157


155

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Lic. Claudia Cabrera Aguilar Jefe de Información, Transparencia y Calidad C. Ileana Guadalupe Ramírez Parra Coordinador Especializado

Consejo Estatal Contra las Adicciones de Jalisco Lic. Laura Noema Legaspi Sánchez Coordinadora del Área de descentralización Comisión Estatal de Agua Ing. José Andrés Sánchez González Analista de planeación y programación hídricos Instituto del Federalismo “Prisciliano Sánchez” LCPF. María Elena Ávila Valenzuela Directora de Estrategias Económicas Secretaría de Desarrollo Humano Lic. Fernando Hernández Valdez Director de Investigación y Políticas Públicas Act. Aurora Rodríguez Rangel Coordinadora de Indicadores de Bienestar Social

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud LAE Ignacio Mariscal Jiménez Auditor de Control Interno Contraloría LRI. Lizzette del Carmen Ramírez Preciado Coordinadora de Planeación Secretaría de Seguridad Pública Lic. Armando Luis Marcial Director de Proyectos Especiales

Sistema de Tren Eléctrico Urbano Lic. Eva Catalina González Larios Jefa de Relaciones Institucionales

Inmobiliaria Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado

Mtra. Laura Leticia León García Jefa de la Unidad de Planeación

158


155

Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas Arq. Gabriel Atilano Padilla Jefe de Planeación Instituto Jalisciense de la Juventud Mtro. Nestor Tello Coordinador de Investigación Planeación y Evaluación Secretaria de Trabajo y Previsión Social Lic. Gabriela Carrillo Jiménez Directora General de Planeación e Innovación Secretaria del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable Lic. José Antonio Castellanos González Director General de Planeación y Vinculación Ambiental

Biol. Leticia Toriz Rentería Coordinadora Intersectorial Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco LAE. José Guillermo Cuenca Zavala Director de Planeación Ing. José Manuel Aguilar Villa Jefe del Departamento de Planeación Lic. Elizabeth Antonia García de la Torre Jefa del Departamento de Desarrollo de Proyectos Secretaría de Planeación

Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández Director General de Planeación

Mtro. José Martínez Graciliano Director del de Planeación Sectorial e Institucional

Arq. Elvira Ponce de León Pérez Directora Planeación Territorial

Lic. José de Jesús Hernández Barbosa Coordinador General de Gestión Gubernamental

Lic. Efrén Calvario Baltazar Coordinador de Capacitación Lic. Armando Jesús Espinoza del Toro Director General Jurídico

Lic. Diana Catalina Padilla Martínez Directora del Área Jurídica

L.C.P. Adriana Leticia Vázquez Lamas Directora General Administrativa

Mtra. Rosa Gabriela García Robles Directora de Servicios Generales

159


155

Colaboradores de la Secretaria de Planeación

Dirección General de Evaluación y Control Mtro. Carlos Anguiano Gómez Director General de Evaluación y Control Mtra. María Guadalupe Pichardo Goby Director de Planeación Institucional y Sectorial C. María del Carmen Valdivia Alvarado Coordinador de Proyectos para la Gestión Pública

LSI. Laura Valladolid Esqueda Apoyo a Estrategias de Evaluación Lic. Alejandro Álvarez Godínez Apoyo a Estrategias de Evaluación

Despacho del Secretario Lic. Evelyn Cortes González Secretaria Particular Mtra. Brenda Jasmín Palomera Pérez Coordinador de Proyectos para la Gestión Pública Mtro. Luciano Romero Arreola Director de Informática Ing. Salvador Ramírez Paz Coordinador de análisis, evaluación y seguimiento

Dirección General de Vinculación CD. Miguel Ángel García Santana Director General de Vinculación Mtro. Joel Guzmán Camarena Coordinador de Evaluación de Proyectos Mtro. Gerardo de Jesús Valdivia Sánchez Coordinador de Evaluación de Proyectos L.R.N. Carolina González Angulo Coordinador de Evaluación de Proyectos Mtra. Paloma Anayansi Sánchez Guzmán Coordinador de Evaluación de Proyectos

160

informe de seguimiento anuales 2010 enero ......2010/11/15 · informe de seguimiento y evaluaciÓn...

Documents