informe de seguimiento de la ejecuciÓn del ... i...aclimatación y producción de algunos ecotipos...
TRANSCRIPT
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
I TRIMESTRE
I. INTRODUCCIÓN
La Gerencia Regional de Agricultura, en el Plan Operativo Institucional 2016 para el primer trimestre ha
programado actividades por Centro de Costo, de los cuales tres son responsables de Programas
Presupuestales:
Sub Gerencia de Competitividad Agraria, responsable del Programa Presupuestal N° 0121:
Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado- Actividades de Competitividad
Agraria
Oficina de Información Agraria, responsable del Programa Presupuestal N° 0121: Mejora de la
articulación de pequeños productores al mercado-Actividades de Información Agraria
Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria, responsable del
Programa Presupuestal 130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales
En este caso las Agencias Agrarias que son órganos desconcentrados de la Gerencia Regional de
Agricultura, si bien no son centros de costo, asumen la ejecución de actividades comprendidas en los
dos Programas Presupuestales.
De otra parte, cuatro Centros de Costos, son responsables de acciones comprendidas en Acciones
Centrales:
Gerencia Regional
Oficina de Planificación Acciones Centrales
Oficina de Asesoría Jurídica -Acciones Centrales
Oficina de Administración (además es responsable de Asignaciones Presupuestarias que no
Resultan en Productos - APNOP).
El informe consigna información proporcionada por cada uno de los centros de costos, consistente en
datos cuantitativos y describe en forma resumida en qué ha consistido la ejecución de actividades, los
logros, los problemas y las recomendaciones para tomar medidas correctivas.
GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD
Gerencia
Regional de
Agricultura
Oficina de
Planificación
II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE COSTOS
1. Actividades Centro de Costos: Sub Gerencia de Competitividad Agraria (Programa Presupuestal
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado)
1.1. Evaluación de las actividades y resultados programados
Actividad 1: Formación de redes empresariales rurales con pequeños productores agropecuarios
Indicador: Organizaciones de productores agrarios que recibieron asesoría
Subactividad 1. Eventos de fortalecimiento organizacional:
Durante el I Trimestre se han realizado 14 eventos de capacitación de los 15 programados en las
Agencias Agrarias, beneficiando a 215 productores agrarios, con el fin de fortalecer a las organizaciones
de productores existentes:
Trujillo: 1; con la Asociación de Productores de Conache-Cacique de Laredo (18 productores agrarios).
Virú: 1; con la Cooperativa Agraria La Fortaleza (6 productores). Pacasmayo: 1, con Asociación Agroindustrial La Venturosa de San Pedro de Lloc (24 socios). Gran Chimú: 1, con la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestal del caserío El Sauce
(9 productores). Otuzco: 3, con Asociación de Productores Killari del caserío San Martín (2 eventos, participaron
22 productores) y con Comité Pachín Alto (11 productores). Julcán: 2, con la AEO Unidos por Siempre del caserío Villa María (12 productores) y con los
Productores de Carrapalday Bajo y Alto (14 productores). Sánchez Carrión: 1; con promotores agrarios de las AEO participantes en el Procompite 2014 -
Quinua, (30 promotores del cultivo de quinua orgánica). Santiago de Chuco: 2, con Asociación de Productores de Cachulla Baja (19 productores) y con la
AEO Agricultores para el Progreso del distrito de Sitabamba (25 productores). Bolívar: 2, con Asociación de Productores del caserío de Buenos Aires (25 productores).
Subactividad 2. Eventos de gestión empresarial y acceso a mercados:
Se han realizado los 7 eventos de capacitación programados en las Agencias Agrarias, beneficiando a
113 productores agrarios de las organizaciones de productores, capacitándoles en herramientas de
Gestión Empresarial y orientaciones para su inserción en el mercado.
Trujillo: 1, con la Asociación de Productores de Conache-Cacique de Laredo, (18 productores). Virú: 1, con la Cooperativa Agraria La Fortaleza, (8 productores). Pacasmayo: 1, con Asociación Agroindustrial La Venturosa de San Pedro de Lloc (24 socios). Julcán: 1, con productores de Carrapalday Bajo y Alto (14 productores). Santiago de Chuco: 2, con Productores del caserío de Candogorco (19 productores). Bolívar: 1, con Asociación de Productores del distrito de Longotea (30 productores).
Indicador: Cadenas productivas
Subactividad 3. Acuerdos y compromisos de la cadena productiva (contratos de compra, créditos,
ventas, etc.):
Se han realizado 7 acuerdos y compromisos de las cadenas productivas, involucrando a 505 productores
agrarios en las Agencias Agrarias de:
Ascope: 1, cadena productiva de Maíz Amarillo Duro, entre la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo de Ascope y Agrobanco, participaron 65 productores y se habilitaron 350 has de maíz amarillo duro, dentro del programa Agroperú.
Chepén: 2, cadena de Banano Orgánico, entre las asociaciones de productores CALEB, CAPOLL, APOLAPEN y Pronatur, para la venta de banano orgánico, beneficiando a 66 productores agrarios. Entre la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal (APAGA) y Comercial Hualtaco, Cenbanor, para la venta de banano orgánico que ha beneficiado a 26 productores agrarios.
Gran Chimú: 1, cadena de Vid, entre la Asociación de Productores Agroindustriales Chepate y el Comité de Desarrollo Agropecuario de la Provincia Gran Chimú, para asistencia técnica, trasferencia de tecnología en Buenas Prácticas Agrícolas, beneficiando a 8 productores agrarios.
Julcán: 1, cadena productiva de Tarwi, entre los productores agrarios del caserío de Mullamanday – Carabamba y la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo de La Municipalidad Provincial de Julcán, para la instalación de una parcela demostrativa a fin de evaluar la aclimatación y producción de algunos ecotipos de Tarwi, beneficiando a 25 productores.
Sánchez Carrión: 2, cadena productiva de Quinua, entre los productores agrarios del distrito de Sartimbamba y la Cooperativa Agroecológica “Grano Andino”, SOCODEVI y Municipalidad de Sartimbamba para asistencia técnica, fortalecimiento organizacional y articulación comercial. Entre los productores de quinua orgánica de la provincia de Sánchez Carrión y la Empres Sierra Selva Organic, para la compra de toda la producción de quinua orgánica que beneficiará a 400 productores agrarios.
Subactividad 4. Hectáreas involucradas en cadenas productivas:
Durante el I Trimestre se han involucrado 371 hectáreas de diferentes cultivos para su comercialización
bajo el enfoque de cadenas productivas en las Agencias Agrarias de:
Chepén: 140 ha. de banano orgánico. Gran Chimú: 4 ha. de vid. Julcán: 10 ha. de quinua orgánica. Sánchez Carrión: 214 ha., 164 de quinua y 50 ha. de tarwi.
Subactividad 5. Cabezas de Ganado Involucradas en Cadenas Productivas Pecuarias:
En el I Trimestre se han involucrado 438 cabezas de cuyes y 50 cabezas de ganado vacuno para su
comercialización bajo el enfoque de cadenas productivas en las Agencias Agrarias de:
Animales menores
Ascope: 90 cabezas. Otuzco: 138 cabezas. Julcán: 210 cabezas.
Ganado vacuno
Santiago de Chuco: 20 cabezas. Bolívar: 30 cabezas.
Subactividad 6. Volúmenes comercializados:
Volúmenes comercializados en actividad agrícola: se ha comercializado 622.32 tm de diferentes
productos agrícolas de las cadenas productivas en las Agencias Agrarias de:
Chepén: 568.32 tm de banano orgánico.
Bolívar: 27 tm de palto.
Volúmenes comercializados en actividad Pecuaria: se ha comercializado 23.24 tm de diferentes productos
pecuarios de las cadenas productivas en las Agencias Agrarias de:
Otuzco: 0.1202 tm de carne de cuy. Julcán: 0.18 tm de carne de cuy. Santiago de Chuco: 10.94 tm de productos lácteos (queso, yogurt, manjar blanco). Bolívar: 12 tm de leche.
Subactividad 7. Monto Total Comercializado:
El monto total comercializado en el I Trimestre en las cadenas productivas agrícolas y pecuarias, es de
S/. 732,420.
Indicador: Ferias Agropecuarias
En el I Trimestre no se ha ejecutado este indicador.
Actividad 2: Acceso a servicios de aseguramiento y gestión de la calidad BPA/BPP en sus
unidades agrarias
Indicador: Productores Agrarios Capacitados
Subactividad 12. Eventos de capacitación en BPA y BPP:
En el I Trimestre se han realizado 7 eventos de capacitación en temas relacionados a BPA Y BPP en las
Agencias Agrarias de:
Trujillo: 1 evento, control de ectoparásitos en animales menores (cuyes), participaron 18 productores agrarios de la asociación de productores de Conache-Cacique.
Chepén: 1, implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Banano Orgánico, participaron 45 productores agrarios de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Algarrobal (APAGA).
Otuzco: 1, evaluación de Campo de Plagas y Enfermedades en Papa, participaron 45 productores agrarios del distrito de Mache.
Julcán: 2, Quinua y sus propiedades, participaron 12 productores de la OPA Los Emprendedores del caserío Carrapalday Bajo. Crianza de Cuyes en forma tecnificada, participaron 18 criadores del caserío de Mullmanday
Santiago de Chuco: 2, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades de los cultivos, participaron 18 productores agrarios de la AEO Huayatán y 25 productores de la AEO Candogorco.
Indicador: Productores Agrarios Asistidos Técnicamente en ECAS
Subactividad 13. N° Módulos demostrativos (agrícola y pecuario) y asistencia técnica:
En eI Trimestre se han instalado 10 módulos demostrativos en las Agencias Agrarias de:
Otuzco: 2 eventos, un Módulo demostrativo de Papa, instalado en el Instituto Superior Tecnológico de Mache, vienen participando Basf Peruana, Municipalidad Distrital de Mache; y un
Módulo demostrativo de Quinua, instalado en la Asociación de Productores Agropecuarios Unidos para el Progreso.
Julcán: 3, un módulo demostrativo en Quinua instalado en la APA Unidos para el Progreso del caserío de Carrapalday y Bajo donde participan 15 productores; y dos módulos demostrativos en cuyes, en el APA Somos Agrarios del caserío de Mullamanday – Carabamba donde participan 22 criadores en el APA La Victoria del caserío La Victoria donde participaron 10 criadores.
Sánchez Carrión: 2, un módulo demostrativo de Quinua, instalado en la AEO El Calvario – Curgos, en el cual participan 25 productores y un módulo demostrativo en Cuyes en la AEO Paranshique, donde participan 10 criadores.
Bolívar: 3, un módulo demostrativo de Quinua, en la Red de Bolívar- caserío El Tambo, en el cual participan 10 productores; un módulo demostrativo en Arveja en la Red Productiva de Ucuncha, donde participan 10 productores; y un módulo demostrativo en papa en la Red Productiva de Ucuncha, donde participan 10 productores.
N° de eventos
Se han realizado 12 eventos de capacitación que ha beneficiado a 165 productores agrarios en las
Agencias Agrarias de:
Otuzco: 5 eventos. En Papa, evaluación de plagas y enfermedades, participaron 45 productores; evaluación de parcelas demostrativas con tratamiento y testigo participaron 5 productores y en evaluación de la futura producción de papa participaron 10 productores. En quinua, evaluación de la germinación y labores culturales en deshierbo y riego participaron 10 productores y evaluación de plagas y enfermedades, participaron 10 productores.
Julcán: 2, en quinua, la quinua y sus propiedades, participaron 12 productores; en cuyes, sobre crianza tecnificada, participaron 18 productores.
Sánchez Carrión 2; en el cultivo de la quinua, se capacitaron a 25 productores. Bolívar: 3; en el cultivo de quinua, arveja y papa, se capacitaron a 30 productores.
Indicador: Inseminación Artificial
Subactividad 14. Inseminaciones realizadas:
Se han realizado 90 inseminaciones artificiales. (35 en Trujillo, 45 en Virú y 10 en Bolívar).
Indicador: Productores atendidos con el servicio de Inseminación Artificial de ganado vacuno
lechero
Tarea 15. Productores atendidos con el servicio de Inseminación Artificial de ganado vacuno
lechero:
En el presente trimestre se han beneficiado 32 productores pecuarios (23 en Trujillo, 6 en Virú y 3 en
Bolívar) con 46 inseminaciones artificiales (32 en Trujillo, 9 en Virú y 5 en Bolívar).
Indicador: Productores agropecuarios capacitados.
Subactividad 16. Eventos de capacitación agropecuarios:
En el presente trimestre se ha realizado 1 evento de capacitación, donde participaron 12 productores en
la Agencia Agraria de Chepén: Manejo Técnico del Cultivo de Banano Orgánico, realizado en la
Asociación de Productores Orgánicos La Perla del Norte – APOLAPEN, participaron 12 productores.
Otras actividades (actividades no programadas)
Participación en evento Experiencias Exitosas del trabajo realizado en ECAS, con énfasis en
Vid – Año 2015, distrito de Cascas, realizado por la ONG CIEDI, integrante del Comité de
Desarrollo Agropecuario de la Provincia Gran Chimú.
Reunión de trabajo con la ONG CEDEPAS, para implementación del Procompite La Libertad
2016, en Banano Orgánico, Espárrago, Cuyes y Truchas.
Participación en la capacitación realizada por Global Orgánica, sobre el uso de productos
orgánicos en la agricultura.
Asistencia al evento sobre la Ley N° 30225 – Nueva Ley de Contrataciones del Estado, DS
N° 350-2015-EF.
Participación en evento sobre Generación de Transferencia de Tecnologías Agrarias en los
cultivos de Maíz Amarillo Duro y Caupí, organizado por el INIA-Estación Experimental
Agraria Vista Florida-Lambayeque.
Asistencia al taller Multiactores en la Región La Libertad, organizado por la Dirección de
Innovación de la Oferta Turística - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Asesoramiento en trabajos de investigación Escuela Profesional de Agroindustria-
Universidad Nacional de Trujillo, “Elaboración de Yogurt de leche descremada de cabra,
Capra hircus”, Trujillo, La Libertad.
Expositor tema sobre Desarrollo de cultivos hidropónicos”, en la Municipalidad de Salaverry,
en coordinación con la Agencia Agraria Trujillo.
Escuela de campo para crianza tecnificada de vacunos de leche, con énfasis en control de
mastitis subclínica, en Agallpampa, caserío César Vallejo.
Expositor y panelista vía radio - Agencia Agraria de Otuzco, sobre mastitis, causas,
diagnóstico, tratamiento y prevención.
Practicas dirigidas a estudiantes, Escuela Profesional de Zootecnia, Agroindustria -
Universidad Nacional de Trujillo y César Vallejo, módulo de innovación tecnológica de la
Gerencia Regional de Agricultura.
Participación en la realización del diagnóstico rural participativo, sector Jalca, centro poblado
Marcabal Grande, distrito Sartimbamba, provincia Sánchez Carrión, en coordinación con la
Agencia Agraria Sánchez Carrión y Gerencia de Desarrollo Económico - Municipalidad
Distrital de Sartimbamba.
Promoción y difusión del proyecto de cuyes en los distritos de Sayapullo y Lucma - provincia
Gran Chimú.
Integrante de la Comisión Técnica Regional de Implementación del Plan Regional de
Reforestación.
Integrante del Comité Consultivo de acreditación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional de Trujillo.
Integramos la Comisión de Alto Nivel, para tratar asuntos de aspecto laboral de la Gerencia
Regional de Agricultura.
1.2. Logros Obtenidos
Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores al
Mercado”
Los productores agrarios vienen tomando conciencia y están organizándose e integrándose
gradualmente a las Escuelas de Campo, donde participan de las capacitaciones técnicas en cultivos y
crianzas, en alianza con las Municipalidades distritales y provinciales y ONG, con las cuales se ha
celebrado convenios interinstitucionales.
Procompite Regional 2014
Se viene ejecutando 25 Planes de Negocio en 6 provincias de la sierra de La Libertad (Otuzco, Julcán,
Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar); 17 corresponden al cultivo de Quinua y 8 al
cultivo de Tarwi. A la fecha se ha concluido con instalar las áreas programadas (381.65 ha. de Quinua
y 154.5 ha. de Tarwi), que debido a condiciones agroclimáticas incontrolables y adversas se retrasó la
siembra (ausencia de lluvia, temperaturas altas, presencia de plagas y enfermedades); los cultivos
están en desarrollo vegetativo y presentan buenas condiciones agronómicas. Es necesario indicar que
se ha logrado concertar un proceso de certificación orgánica para el cultivo de quinua, a través de la
empresa Organic Sierra y Selva.
1.3. Identificación de problemas
Información incompleta y tardía por parte de algunas Agencias Agrarias para su posterior consolidación y
envío.
1.4. Medidas correctivas adoptadas
Se ha comunicado telefónicamente a las Agencias Agrarias para que en los trimestres posteriores
alcancen la información completa y en forma oportuna.
1.5. Conclusiones y recomendaciones
Programa Presupuestal 0121: se ha cumplido con la ejecución de la programación establecida.
Procompite Regional 2014: a pesar de haberse presentado condiciones agroclimáticas adversas e
incontrolables, se logró instalar las áreas programadas de los cultivos de quinua y tarwi, y realizar
una entrega oportuna de bienes y servicios para la ejecución de los 25 planes de negocio
programados.
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Programado
(9)
Ejecutado
(10)
Acumulada
(11)
Programado
(12)
Ejecutado
(13)
Acumulada
(14)
ACTIVIDAD: 5004478. FORMACION DE
REDES EMPRESARIALES RURALES CON
PRODUCTORES AGROPECUARIOSOrganizaciones 12 371500 12 12 12 95,723.90 89,506.12 89,506.12
1. Eventos de forta lecimiento
organizacionalEventos
54340665 10 14 14 86907.9
Eventos 49 7 7 7
Productores
Capaci tados 959202 328 328
Acuerdos 32 12 7 7
Productores
involucrados 782300 620 620
4. Hectáreas involucradas en cadenas
productivasN° hectáreas
2197150.00 435 371 371 80
5. Cabezas de Ganado Involucradas
en Cadenas Productivas PecuariasCabeza de
Ganado 4100150.00 2546 488 488 80
t (agrícola) 14571 0 607.32 607.32
t (pecuario) 71.096 14.846 23.2402 23.2402
7. Monto tota l comercia l i zado Miles S/. 60198.22 150.00 65.32 732.419 732.419 80
8. Ferias y eventos agropecuarios
autorizadosN° ferias
361,520.00 0 0 0 0
9. Organizaciones participantesN°
Organizaciones 142150.00 0 0 0 80
10. Productores participantes N° Productores 752 150.00 0 0 0 80
11. Productos exhibidos N° Productos 300 150.00 0 0 0 80
ACTIVIDAD: 5004488. ASISTENCIA
TECNICA A LOS PRODUCTORES EN
ESCUELAS DE CAMPO
Productores
asistidos 420 151600 165 165 30484 15,318.71 15,318.71
12. Eventos de capaci tación en BPA y
BPP
N° de Eventos69 22020 8 7 7 5060
N° Modulo 22 0 10 10
N° de Eventos85 0 12 12
Productores
capaci tados 420 0 165 165
ACTIVIDAD: 5.004482. CAPACITACION DE
LOS PRODUCTORES PARA LA
PRODUCCION Y USO DE MATERIAL
GENETICO DE ALTA CALIDAD (*)
Productores
capacitados y
Asistidos en
Inseminacion
350 26000 90 44 44 5346
14. Inseminación Arti ficia lN° de Servicios
428 12000 70 46 46 3618
15. Productores atendidos con el
servicio de Inseminación Arti ficia l de
ganado vacuno lechero
N° de
Productores 285 2000 44 32 32 228
N° Eventos 18 2 1 1
N° Productores 315 30 12 12
Financiera
16. Eventos de capaci tación
agropecuarios
77580
12000
6141
1500
16460
80
3541
150.00
(*)las actividades realizadas en el Producto: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS, no guardan relacion con el objetivo de este producto, sino con el Objetivo del Producto PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ACCEDEN A SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE DE CALIDAD EN BBA Y BPP. por lo que los Servicios de inseminacion artificial se realizan a traves de las escuelas de campo y comprende la deteccion del celo,
determinacion del momento oportuno para la inseminacion artificial, determinacion de condicion corporal, conforf del semoviente y la higiene durante el proceso; y su seguimiento y reporte de resultados hasta el diagnostico de preñez.s
13. Módulos demostrativos (agrícola
y pecuario) y as is tencia técnica .
3. Acuerdos y compromisos de la
cadena productiva (contratos de
compra, creditos , ventas , etc)
6. Volúmenes comercia l i zados
SECTOR / GOBIERNO REGIONAL
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CENTRO DE COSTOS
Acción
Estratégica
o Resultado
Inmediato
(1)
Categoría
Presupuestal
(Denominación)
(2)
Producto/
Proyecto/
Acción Común/
(4)
SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
Actividad
y/o Acción de inversión/
Obra
(5)
Unidad de
Medida
(6)
Meta
Anual
Financiera (8)fisica (7)
Trimestre I
FísicaNombre del
Programa
Presupuestal
(3)
P.P 0121.
Articulación de los
pequeños
productores al
mercado
ENTIDAD
3.000629
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
ORGANIZADOSY
ASESORADOS
GESTIONAN
EMPRESARIALMEN
TE
3.00675
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
CUENTAN CON
SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN BPA Y
BBP
3.00631
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
ADOPTAN
PAQUETES
TECNOLOGICOS
ADECUADOS (*)
PRODUCTORES
AGRARIOS CON
CAPACIDAD DE
NEGOCIACIÓN
ARTICULADOS
AL MERCADO
1
EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-I TRIMESTRE
2. Eventos de gestión empresaria l y
acceso a mercados22,124.00 4715
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ANUAL
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
PERIODO DEL PLAN
CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE
Proyectos Productivos PROCOMPITE La
Libertad 2014 - I Convocatoria - QuinuaPLANES 17 791,464.49 17 17 17 227653 148,112.00 148,112.00
17. Hectáreas Cosechadas Nº hectáreas 149.15 149.5 149.5 149.5 224653 148112 148112
18. Participantes Fami l ias 552 0
19.Volúmen de Producción
Comercia l i zadosKi logramos 572475 0
Proyectos Productivos PROCOMPITE La
Libertad 2014 - I Convocatoria - TarwiPLANES 8 416659.92 8 8 8 128080 72,313.00 72,313.00
20. Hectáreas Nº hectáreas 75.5 75.5 75.5 75.5 131080 72,313.00 72,313.00
21. Participantes Fami l ias 246 0
22.Volúmen de Producción
comercia l i zadosKi logramos 231750 0
global 12 164814.97 3 3.00 3 40855.8 40855.8
PERSONAL REGIMEN PUBLICO -
ASISTENCIA TECNICA A LOS
PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPOglobal 12 1781668 3 3 3 408715.11 408715.11
3,677,707.38 0 481,940.90 774,820.74 774820.74
PERSONAL REGIMEN PUBLICO -
FORMACION DE REDES EMPRESARIALES
RURALES CON PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
PROCOMPITE: ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMADO EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016, POR SER UN PROYECTO SUJETO AL FINANCIAMINETO DE RECURSO DETERMINADOS Y A DISPONIBLIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL, QUE RECIEN SE A
ASIGNADO, EL CUAL SE ESTARA INFORMADO PARA ESTE PROXIMO TRIMESTRE
TOTAL
Proyectos
Productivos
PROCOMPITE
2. Actividades Centro de Costos: Oficina de Información Agraria (Programa Presupuestal 0121:
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado)
2.1. Evaluación de las actividades y resultados programados
La Oficina de Información Agraria, durante el I trimestre del ejercicio presupuestal 2016 ejecutó dos
actividades: Actividad N°5004496 “Generación y administración del sistema de información de mercados”
y Actividad N°5005112 “Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de decisiones de
los agricultores, en el marco del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de pequeños
productores” cuyo producto es: “Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente
servicios de información agraria”.
De 22 128 productores programados en el año, se logró una ejecución de 87% es decir 19 269
productores agropecuarios recibieron y accedieron servicios de información agraria, representando el
130% de la programación trimestral.
2.1.1. Actividad N°5004496 “Generación y administración del sistema de información de
mercados”.
Con su ejecución, se generó estadísticas agropecuarias continúas básicas en base a metodologías
establecidas acorde a los Lineamientos Metodológicos de la actividad estadística del Sistema Integrado
de Estadística Agraria, se recolectó información estadística con una periodicidad interdiaria, semanal,
mensual y anual según la naturaleza de la sub actividad traduciéndose los resultados en reportes.
De los 451 reportes programados en el año 2016, se ejecutaron 87 reportes es decir 19% de avance
anual y 92% de la programación trimestral.
De las 10 sub actividades programadas en el I trimestre, se ejecutaron 09, encontrándose en proceso
01 sub actividad.
2.1.2. Actividad N°5005112 Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de
decisiones de los agricultores.-
Se brindó información agropecuaria a los productores utilizando tecnologías de comunicaciones
disponibles que permitieron un contacto directo y versátil como es a través de publicaciones, la radio,
correo electrónico, portal agrario regional www.agrolalibertad.gob.pe - blogs, atención en centro
documentario.
Así mismo se brindó capacitación a los usuarios de la información sobre el uso de la información en las
labores productivas y comerciales sensibilizando al productor en el uso y acceso de información agraria.
La difusión de la información agropecuaria se programó y desarrolló a través de 4 campañas con
cuatro medios de comunicación: virtual, correo convencional, presencial en el centro de
documentación y medio de comunicación radial; lográndose una ejecución del 100% por haberse
realizado las 4 campañas.
2.2. Logros obtenidos
2.2.1. Actividad N°5004496 “Generación y administración del sistema de información de
mercados”.
Monitoreo de la información estadística agropecuaria
Se dio inicio al monitoreo programado en el I trimestre correspondiente a la información estadística
agropecuaria en sectores estadísticos previamente priorizados de las 12 provincias de La Libertad. Los
responsables de información agraria vienen observando los campos y entrevistando a los informantes
agropecuarios. Se culminará dicha actividad en el mes de abril del presente año.
Encuesta a explotaciones intensivas
Se aplicó la encuesta de producción a las unidades especializadas de producción pecuaria intensiva a:
establos lecheros, granjas avícolas de carne, de postura, granja de cuyes y porcinos; se obtuvo
información de producción de leche, huevos, rendimiento diario de leche por vaca, precios de venta de la
leche, mortandad, nacimientos coberturando la jurisdicción de las agencias agrarias de Chepén,
Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, y Gran Chimú. Se aprovechó las visitas que hicieron nuestros técnicos
a dichas unidades para otorgar asistencia técnica en cuanto a alimentación y sanidad.
Encuesta a plantas de incubación
Se obtuvo información de la producción y colocación de pollito bb proporcionada por las incubadoras
existentes en el ámbito de la región La Libertad, la cual sirve de insumo para determinar la población de
aves de carne y postura en el futuro inmediato. Se encuentra dicha subactividad a cargo del personal de
la sede central de la Gerencia Regional de Agricultura. Se difunde por correo electrónico y portal agrario
regional.
Encuesta a centros de beneficio de aves y a mataderos de ganado
Se obtuvo información de las aves beneficiadas, precios de venta en los centros de beneficio así como
del ganado: vacunos, ovinos, caprinos, porcinos beneficiados en los mataderos existentes en el ámbito
liberteño. Con dicha información, los productores se informaron del nivel de ingreso de aves a los centros
de beneficio y determinar la oferta de carcasa para el consumo humano. Se difunde por correo
electrónico.
Encuesta a explotaciones extensivas
Se realizó el trabajo de campo a fines del año 2015, motivo por lo que en el primer trimestre del presente
año se ejecutó el reporte con la difusión correspondiente a los productores agropecuarios.
Seguimiento mensual a las empresas agroindustriales
Se obtuvo información de las empresas agroindustriales ubicadas en las provincias de Trujillo, Ascope,
Virú, Chepèn Pacasmayo, Gran Chimú, Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco de las variables: ingresos,
utilización y stocks de insumos de origen agrario para la producción agroindustrial, así como información
sobre la producción agroindustrial, destino y stocks de productos terminados. Se procesó y consolidó a
nivel regional información de espárrago, caña de azúcar, embutidos y alcachofa.
Estadística complementaria
Se obtuvieron los precios promedio de los fertilizantes, agroquímicos de las casas comerciales ubicadas
en las 12 provincias de La Libertad; asimismo, precios de alquiler de maquinaria agrícola, mano de obra,
yunta y transporte de productos agrícolas y especies pecuarias. Se difunde la estadística complementaria
en los paneles, portal agrario, mediante reportes que son entregados en eventos, por radio Chami radio y
radio Otuzco.
La disponibilidad de la información estadística complementaria permite que los productores actualicen sus
costos de producción así como conocer de las diferentes provincias los precios de los insumos y servicios
agropecuarios.
Comercialización y precios
La ejecución de las encuestas sobre comercialización y precios de mercado ha permitido que los
productores conozcan las fluctuaciones de los precios de los productos agroalimentarios en los mercados
mayorista y al consumidor así como los niveles de abastecimiento y prever situaciones de sobre o
desabastecimiento de productos agroalimentarios. Por otro lado, ha servido como referencia los precios
en mercado de la papa para que los productores realicen las transacciones de venta de sus cosechas. Se
difunde por correo electrónico, portal agrario regional-blogs de agencias agrarias y radio.
Directorio de cultivos de exportación
Se determinó el área instalada de cultivos de exportación y el directorio de productores de cultivos de
exportación: Arándano, espárrago, granado, maracuyá, palto y vid en las provincias de Trujillo, Ascope,
Chepén, Pacasmayo, Virù y Gran Chimú.
Recopilación, consistencia y consolidación de estadística continua agropecuaria
Se obtuvo información de las variables: siembra, cosecha, rendimiento, producción y precio en chacra de
cultivos permanentes y transitorios instalados en los 81 distritos agrícolas de la región La Libertad. Así
mismo, se determinó la incidencia de los factores productivos en la mayor o menor área instalada
comparativamente a la campaña de siembras inmediata anterior.
Se obtuvo además, información de las variables: población, saca y producción de las crianzas: ave,
vacuno, porcino, ovino, caprino, camélido y los productos derivados de éstos; así como precios en
chacra de los productos pecuarios a nivel mensual.
Se determinó la variación cuantitativa del VBP agropecuaria por sub sectores agrícola y pecuario según
principales productos a nivel mensual y acumulado con respecto a similar período del año inmediato
anterior.
Asimismo, se determinó la participación de los principales productos del subsector agrícola y pecuaria en
la variación de la producción valorizada y la incidencia de los factores de la producción en la variación
positiva o negativa del VBP agropecuaria regional.
Se difunde por correo electrónico, portal agrario regional, publicación boletín “Impulso Agrario”.
Recopilación, consistencia y consolidación de información meteorológica e hidrológica
Se obtuvo información de las descargas hídricas de las estaciones de aforo de los ríos costeños:
Jequetepeque, Chicama. Moche Virù, Santa, Chorobal y Huamanzaña mediante 8 estaciones de aforo:
Pampa larga, Ventanilla, Tambo, Poroto, Virù, Cóndor Cerro, Chorobal y Huamanzaña.
Además, datos meteorológicos referentes a precipitación pluvial, humedad relativa, temperatura,
velocidad del viento de las estaciones meteorológicas ubicadas en las provincias de Chepén, Ascope,
Trujillo, Virú, Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión. Los resultados se
difunden por correo electrónico, portal agrario regional y físicamente por medio de reportes.
Se está trabajando en convenio con el Proyecto Chavimochic, la implementación de tanques
evaporímetros en cada estación meteorológica.
Encuesta de azúcar
Se realizó el trabajo de campo a fines del año 2015; motivo por lo que en el primer trimestre se ejecutó la
difusión correspondiente referente al stock de azúcar en las tiendas mayoristas de la ciudad de Trujillo.
2.2.2. Actividad N°5005112 Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de
decisiones de los agricultores.-
Difusión de información agraria por medio virtual
Se difundió información agraria a través de correos electrónicos y el Portal Agrario Regional, el cual
permanentemente se actualiza cuyo dominio es: www.agrolalibertad.gob.pe, a través del cual se difunde
información estadística e información técnica especializada y los blogs que manejan las agencias
agrarias: Chepèn, Ascope, Trujillo, Virú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz,
Gran Chimú y Bolívar que difunden información agraria de su correspondiente jurisdicción.
Difusión de información agraria con publicaciones
La sede de la Oficina de Información Agraria emitió 07 publicaciones: Boletines “Impulso Agrario” con
temas, relacionados al avance de las siembras, Valor Bruto de Producción, exportaciones agropecuarias
y comportamiento de la campaña pecuaria 2015. Las Agencias Agrarias emitieron 21 publicaciones:
Chepén: 01 publicación del informativo agrario trimestral “El Heraldo Agrario”;
Ascope: 02 publicaciones del boletín “El Mensajero Agrario” a través del cual la Agencia Agraria
difunde sus actividades;
Trujillo: 03 boletines de La Voz Agraria; sobre avance de siembras y cosechas y temas
relacionados a la solución de los principales problemas de carácter agrícola y pecuario;
Otuzco: 09 publicaciones sobre evaluación mensual del precio de papa en chacra 2015,
resumen estadístico de beneficio de ganado , boletines “Informativo Agrario;
Julcán: 02 publicaciones: Hoja de divulgación técnica sobre “Plantación Forestal y folleto de
divulgación técnica sobre “biol”;
Santiago de Chuco: 03 boletines informativos “La espiga” sobre las actividades realizadas; y,
Sánchez Carrión, 01 publicación sobre plagas y enfermedades del cultivo de quinua.
Difusión de la información agraria en centro de documentación
La sede central así como las agencias agrarias atienden a productores en su centro de documentación
y/o facilitándoles información impresa o digital proveniente de los equipos de cómputo de las diferentes
áreas de trabajo.
Difusión de información agraria en medio de comunicación radial
La sede central difundió con frecuencia interdiaria los precios de la papa obtenidos del Mercado La
Hermelinda según variedad y calidad a través de la radio Antena 9 y Chami radio así como precios de
mercado de los principales productos agropecuarios a través de radio Julcán. Dichos precios sirven
como referencia a los productores para que oferten los productos cosechados. Además se viene
difundiendo la disponibilidad de información de los precios de 160 productos a nivel nacional por
ciudades, utilizando un celular mediante el número *343#. Por su parte las Agencias Agrarias realizaron:
Pacasmayo, realizó una exposición radial sobre variación de precios de productos agrícolas en
el mercado, avances de la campaña agrícola, comportamiento de los ingresos hídricos de la
represa Gallito Ciego y difusión de los efectos del fenómeno del niño por radio satelital de San
Pedro de Lloc. . A.A.
Ascope, realizó tres micro programas en las emisora radio “Z” del distrito de Chicama,
Pentagrama de Paiján y Ollantay de Chocope dió a conocer temas de información agraria.
Otuzco tiene un espacio radial en la emisora Radio Otuzco La Voz del Agro, así como en el
espacio radial Ponchos y Polleras de Chami Radio donde difundió todas las actividades
vinculadas a la actividad agraria como: Precios, siembras y cosechas, manejo de cultivos y
crianza, difundió los spots sobre medidas a adoptarse ante el Fenómeno el Niño.
Julcán, realizó 12 micro programas por radio “Ecos del Ande” en la hora de La Gobernación.
Santiago de Chuco, difundió información agropecuaria, temperaturas, precipitaciones, difusión
de actividades a realizarse en campo a través de la radio Nor Andino además a través de la
radio Santa Rosa ubicada en el distrito de Angasmarca.
Bolívar, difundió temas técnicos sobre el cultivo de arveja, papa y quinua, precios de productos
agrícolas, a través de la radio F:M.104 Onda Popular del programa radial Atardecer Andino
auspiciado por la ONG Ider César Vallejo.
Fortalecimiento de capacidades sobre el acceso y uso de la información agraria
La Agencia Agraria Bolívar, ejecutó dos talleres sobre el acceso y uso de la información agraria dirigido a
productores agropecuarios.
Entre los factores que han contribuido en la ejecución de las actividades tenemos:
Se cuenta con el apoyo de los responsables de información agraria de la sede, agencias y oficinas agrarias quienes siempre están disponibles a realizar los trabajos de campo y gabinete encomendados.
Cordiales relaciones con autoridades, funcionarios de las diferentes instituciones vinculadas al
sector agrario ((Municipalidades, SENASA, Sierra Exportadora, Institutos Superiores
Tecnológicos, FONCODES, ONGs) y/o informantes agrarios del ámbito regional. Productores,
técnicos, personal administrativo de las Municipalidades concientizados respecto a la
importancia de la información estadística agropecuaria. Directivos de las Juntas de Usuarios
comprometidos (Junta de Usuarios de Moche) para hacer llegar a través de sus comisiones a los
usuarios las publicaciones de información agraria.
Interés del productor agropecuario en la temática de la información de precios y temas técnicos.
Funcionamiento de la red de información agraria a través de la cual se difunde información a los productores.
2.2. Identificación de problemas
Existe desanimo a organizarse por parte de los agricultores y por parte de la Agencia Agraria no es posible llegar a todos los lugares donde se les solicita.
El personal que se dedica a la emisión de publicaciones no se encuentra debidamente capacitado para innovar y mejorar su labor.
Limitado recurso de personal especialmente en la sierra donde una sola persona realiza labores de las diferentes áreas y en el caso de la sede, el personal técnico distrae su tiempo en labores administrativas.
Señal débil de internet de la Sede a la Agencia Agraria Trujillo. El servicio de Courier es lento en la sierra.
2.4. Medidas correctivas adoptadas
Participación de las agencias agrarias en espacios radiales a través de los cuales se absuelve
consultas de los productores.
Se contrató a una persona con estudios en Ciencias de la Comunicación para apoyo en el
diseño de las publicaciones y su difusión.
Se gestionó la instalación de internet en los locales de las agencias agrarias de la sierra que no
cuentan con dicho servicio.
Se viene gestionando internet independiente para la Agencia Agraria Trujillo.
Seguimiento riguroso y constante por parte de las agencias agrarias andinas con el servicio de
Courier.
2.5. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones:
Se logró superar la meta prevista del producto, observándose un notable crecimiento de visitas
al portal agrario regional incidiendo favorablemente la mejora de su presentación y contenido,
favoreció además su difusión en las redes sociales, ampliación de grupos de contactos,
ampliación de integrantes de la REDIAGRO, convocatoria a los alcaldes para la conformación de
la Red de Información Agraria Municipal.
Se logró incrementar la difusión de información agropecuaria a través del medio radial en
Santiago de Chuco mediante gestión realizada de la Agencia Agraria con la Municipalidad
lográndose un espacio radial de 30 minutos todos los miércoles de cada semana.
Recomendaciones:
A ser tomadas en cuenta por los órganos desconcentrados: Mayor presencia de las
Agencias Agrarias en el medio radial, utilizando la capacidad instalada de las
Municipalidades, las cuales conforman la Red de Información Agraria Municipal en La
Libertad.
A ser tomadas en cuenta por otras unidades orgánicas:
o Implementar con personal técnico-profesional a las Agencias Agrarias con prioridad a las
ubicadas en el ámbito andino.
o Capacitación para los responsables de información agraria de la sede y agencias agrarias en temas de diseño gráfico a fin de mejorar la presentación de las publicaciones.
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Física
(7)Financera (8) Programado (9) Ejecutado (10)
Ejecución
Acumulada (11)Programado (12) Ejecutado (13)
Ejecución
Acumulada (14)
MEJORA DEL ACCESO DE
LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS A LOS
MERCADOS.
PROGRAMA PRESUPUESTAL
MEJORA DE LA ARTICULACIÓN
DE LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES AL MERCADO
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS RECIBEN Y
ACCEDEN ADECUADAMENTE
SERVICIOS DE INFORMACION
AGRARIA
PRODUCTOR (*) 22128 141901 14807 19269 19269 25976.31 13002.64 13002.64
GENERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE
MERCADOS REPORTE 451 118860 95 90 90 20634.31 9,126.38 9126.38
ENCUESTA NACIONAL
DE INTENCIONES DE
SIEMBRA REPORTE 11 24191 0 0 0
MONITOREO DE LA
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
AGRÍCOLA Y
PECUARIA CONTÍNUA
MENSUAL REPORTE 9 22800 1 0 7631.8 0
ENCUESTA A
EXPLOTACIONES
INTENSIVAS REPORTE 26 19604.56 6 0 3641.83 0
ENCUESTA A PLANTAS
DE INCUBACIÓN REPORTE 12 935 3 3 3 170 0
ENCUESTA A CENTROS
DE BENEFICIO DE
AVES Y MATADEROS
DE GANADO. REPORTE 14 320 3 4 4 58.19 0
EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-I TRIMESTRE
ENTIDAD
SECTOR / GOBIERNO REGIONAL
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PERIODO DEL PLAN
CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Nombre del
Programa
Presupuestal
(3)
CENTRO DE COSTOS OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA
Acción
Estratégica
o Resultado
Inmediato
(1)
Categoría
Presupuestal
(Denominación)
(2)
Producto/
Proyecto/
Acción Común/
(4)
Actividad
y/o Acción de
inversión/
Obra
(5)
Unidad de
Medida
(6)
Meta
Anual
Física Financiera
I Trimestre
Física
(7)Financera (8) Programado (9) Ejecutado (10)
Ejecución
Acumulada (11)Programado (12) Ejecutado (13)
Ejecución
Acumulada (14)
ENCUESTA A
EXPLOTACIONES
EXTENSIVAS REPORTE 4 7846 1 1 0 0
SEGUIMIENTO
MENSUAL A LAS
EMPRESAS
AGROINDUSTRIALES REPORTE 14 5527 3 3 3 918.91 0
ESTADÍSTICA
COMPLEMENTARIA REPORTE 55 5897 11 10 10 1528.34 0
ENCUESTA DE ARROZ REPORTE 6 1800 0 0 0
ENCUESTA DE
AZÚCAR REPORTE 1 96 0 0 0
ENCUESTA DE
ALGODÓN REPORTE 1 540 0 0 0
COMERCIALIZACIÓN Y
PRECIOS REPORTE 126 3000 31 34 34 750 0
RENDIMIENTOS
OBJETIVOS REPORTE 23 15479.6 0 425.66 0SISTEMA DE
INFORMACIÓN
AGRARIA-
CAPACITACIÓN 0 1600 0 0 0
DIRECTORIO DE
CULTIVOS DE
EXPORTACIÓN REPORTE 1 2800 1 1 1 2800 0RECOPILACIÓN,
CONSISTENCIA Y
CONSOLIDACIÓN DE
ESTADÍSTICA
CONTÍNUA REPORTE 81 3030 20 18 18 505 0RECOPILACIÓN,
CONSISTENCIA Y
CONSOLIDACIÓN DE
INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA E REPORTE 67 3393.84 16 16 16 2204.58 0
I Trimestre
Física Financiera
Meta
AnualUnidad de
Medida
(6)
Acción
Estratégica
o Resultado
Inmediato
(1)
Categoría
Presupuestal
(Denominación)
(2)
Nombre del
Programa
Presupuestal
(3)
Producto/
Proyecto/
Acción Común/
(4)
Actividad
y/o Acción de
inversión/
Obra
(5)
Física
(7)Financera (8) Programado (9) Ejecutado (10)
Ejecución
Acumulada (11)Programado (12) Ejecutado (13)
Ejecución
Acumulada (14)
DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN AGRARIA
PARA LA TOMA DE
DECISIONES DE LOS
AGRICULTORES CAMPAÑA (**) 4 23041 4 4 4 5342 3,876.26 3876.26DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN
AGRARIA POR
PÁGINA WEB Y
CORREO CAMPAÑA 1 2850 1 1 1 0 0DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN CON
REPORTES,
BOLETINES, HOJAS
INFORMATIVAS CAMPAÑA 1 10800 1 1 1 4792 0DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN EN
CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN CAMPAÑA 1 400 1 1 1 400 0DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN EN
MEDIO DE
COMUNICACIÓN
RADIAL CAMPAÑA 1 600 1 1 1 150 0
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
SOBRE EL ACCESO Y
USO DE
INFORMACIÒN
AGRARIA TALLERES (***) 8391 0 0 0
Personal Activo
(plani l la ) 216609 53752.34 53,752.76 53752.76
TOTAL OIA 358510 79728.65 66755.4 66755.4
( *) : EL NÙMERO DE PRODUCTORES QUE SE ATENDIERON DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SON 19 269, DE LOS CUALES 18 443 SON LOS MISMOS , MIENTRAS QUE 826 PRODUCTORES RECIBIERON SERVICIOS DE INFORMACIÒN AGRARIA UNA VEZ.
(**): Se realizò campañas por cuatro medios de comunicación diferentes es decir una campaña por cada medio.(***): Dentro de la actividad difusión y sensibil ización de la información agraria para la toma de decisiones de los agricultores, se viene realizando la subactividad "Fortalecimiento de capacidades sobre el acceso y uso de información agraria, la cual complementa mediante talleres las
capacidades de los productores sobre el acceso y uso de la información agraria difundida mediante las 04 campañas. Se programó durante el año 27 talleres; en el primer trimestre se programó 2 talleres y ejecutó la misma cantidad. No demandó presupuesto por cuanto lo ha realizado
personal que radica en la zona donde se ejecutó los talleres.
Acción
Estratégica
o Resultado
Inmediato
(1)
Categoría
Presupuestal
(Denominación)
(2)
Nombre del
Programa
Presupuestal
(3)
Producto/
Proyecto/
Acción Común/
(4)
Actividad
y/o Acción de
inversión/
Obra
(5)
Unidad de
Medida
(6)
Meta
Anual
I Trimestre
Física Financiera
3. Actividades Centro de Costos: Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e
Infraestructura Agraria (Programa presupuestal 130. Competitividad y aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales)
3.1. Evaluación de las actividades y resultados programados
Producto Nº 3000607: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y
sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre
3.1.1. Actividad Nº 5004413: Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos
forestales y de fauna silvestre
Sub Actividad: Capacitación a productores forestales en desarrollo y gestión de los recursos
forestales:
Agencia
Agraria
Curso de capacitación N° de
capacitaciones
N° de
beneficiarios
Ámbito de
ejecución
Otros
Julcán
Importancia de la
forestación en la
conservación del medio
ambiente
2
16
Productores del
caserío de
Mullamanay y San
Luis
---
Otuzco
Desarrollo de los recursos
forestales
1 12
Productores
forestales del
centro poblado de
Pachín bajo así
como, concertar con
los productores la
instalación de
camas de almacigo
y la producción de
5000 plantones de
eucaliptus glóbulos
---
Sánchez
Carrión
Desarrollo y Gestión de los
Recursos Forestales
1 20 Local comunal de
Cahuadan
En alianza
con Tambo
Chuyugual –
distrito de
Sanagoran
Santiago
de Chuco
Gestión de los recursos
forestales. Se ha realizado
el almacigo para la
producción de pino y
eucalipto, con los socios
del bosque de San Martín,
para producir 10,000
plantones.
1 47 Asociación forestal
de San Martin
---
Trujillo Manejo eficiente de los
recursos forestales en el
sector de Conache y
Cacique. Se ha realizado la
producción de plantones
1 18 Asociación de
productores
agropecuarios de
Conache y el
Cacique,
---
forestales se ha cumplido
con la meta trimestral:
cumpliendo con 3000
plantones de algarrobo y
2000 de álamo.
comprensión del
distrito de Laredo,
Provincia de Trujillo
Gran
Chimú
Mejora en el proceso de
comercialización
1 20 Productores de tara
del sector Colpa del
distrito de Sayapullo
SGDRNIA Se realizó la siembra directa de 6380 plantines de la especie Eucalipto limón , glóbulos, algarrobo, pino radiata y patula de los 30,000 propuestos
TOTAL 07 133
Sub Actividad: Sensibilización en producción, aprovechamiento, transformación y
comercialización de productos forestales maderables y no maderables:
Agencia Agraria Curso de capacitación
N° de capacitaciones
N° de beneficiarios Ámbito de ejecución
Otros
Chepén Charla de
sensibilización por el
día forestal mundial
1 60 Sensibilización con
alumnos del tercer
año de secundario
de la I.E.80404 del
CP-Pacanguilla,
Otuzco “Día Mundial de la
Forestación y Charlas
radiales, siembra de
2,000 plantones de
eucalipto entre otras
actividades.
1 No señala Productores de
Otuzco y Coina
---
Sánchez Carrión Taller de
Sensibilización en
Producción,
Aprovechamiento,
Transformación y
Comercialización de
Productos Forestales.
1 30 Agricultores de la
zona de Sánchez
Carrión
---
Santiago de
Chuco
Producción,
aprovechamiento
Forestal y el Decreto
N° 017-2014-
MINAGRI
1 54
Técnicos de la
Municipalidad de
Santiago de Chuco
Trujillo Sensibilización por el
día del árbol
2 80 Estudiantes del
centro educativo
Huerta bella.
Población del
comité barrio “D
“Nuevo Amanecer,
alto el Porvenir
TOTAL 6 224
Agencia Agraria Julcán
Sensibilización a través de pasacalle realizado por el “Día Forestal Mundial” realizado el día 21 de marzo
del presente, con la participación efectiva de la Agencia Agraria, Agrorural, estudiantes de instituciones
educativas locales y funcionarios de la Municipalidad provincial de Julcán.
3.1.2. Actividad Nº 5004414: Asistencia Técnica en el Aprovechamiento de los Recursos
Sub actividad: Manejo de plantación forestal a través de parcelas demostrativas.
Asistencia Técnica sobre Manejo de plantaciones forestales, a través de parcelas demostrativas de las
especies forestales de eucalipto y pino; en el sector Cushuro del Distrito de Marcabalito. Participaron 15
productores.
Subactividad: Manejo de producto forestal diferente a la madera a través de parcelas
demostrativas
En el presente trimestre, se ha realizado una asistencia técnica en campo, en el distrito de Ucuncha,
sobre la fertilización del cultivo de tara, con la participación de 10 productores, en la que se utilizó como
fuente nitrogenada la urea, proporcionada por el dueño del terreno, esta parcela cuenta con plantones de
tara que hizo entrega la Gerencia Regional de Agricultura, así mismo de un módulo de herramientas para
el manejo de la tara. Esta práctica se hizo en el campo del señor Franciles Torres Garro, que cuenta con
1 ha. de plantas de tara, de diferentes edades, actualmente está asociado con maíz amiláceo.
Producto 3000384. Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y
de fauna silvestre.
3.1.3. Actividad Nº 5004420: Recuperación áreas forestales degradadas o alteradas
Sub Actividad Otorgamiento de autorización de aprovechamiento de productos diferentes a la
madera.
En el Primer trimestre se otorgó 01 autorización para la extracción de 200,000 unidades de totora en un
área de 21 ha., ubicada en el distrito de Virú.
Sub Actividad: Autorización para funcionamiento de depósitos y plantas de transformación
En el presente trimestre se otorgaron 02 registros de establecimientos Comercial de Productos
Forestales, de los siguientes depósitos:
Tabla 1. Establecimientos registrados el primer trimestre del 2016
Establecimiento Comercial N° Resolución Fecha
Resolución
Comercial “Hipolito Martin Sanchez Contrera”, Huanchaco Resolución N° 001-2016 05/01/2016
Comercial “Servicios Múltiples Ubillus” Chepén. Resolución N° 052-2016 30/03/2016
Sub Actividad: Registro de plantación
En el primer trimestre del presente año se han otorgado 23 registros de plantación por un área total de
50.54 ha.
Tabla 2. Número de registros de plantaciones y área registrada por provincias
Provincias N° Registros Área (m2) Linderos (m)
Julcán 1 0.47
Otuzco 6 7.55 144
Pataz 2 8.12
Sánchez Carrión 8 20.27
Santiago de Chuco 5 10.38
Virú 1 3.76
Total general 23 50.54 144
Tabla 3. Número de registros de plantaciones y área registrada por mes
Mes
N°
Registro Área
(ha.)
Enero 7 15.95
Febrero 10 24.99
Marzo 6 9.60
Total general 23 50.54
Sub Actividad: Aprobación de plan de manejo, declaración de manejo y/o documentos de gestión
forestal
Se emitieron 3 Informes Técnicos que aprobaron los DEMAS (Declaraciones de Manejo) de los Predios
Forestales Privados de La Cuesta y Pingullo y el Predio Forestal del Estado Poc Poc.
Tabla 4. Planes de manejo aprobados
Nº Titular Caserío/ Sector Distrito Provincia
1 C.C El Progreso La Cuesta La Cuesta Otuzco
2 Paul Rojas Ulloa y
hermanos Pingullo Carabamba Julcán
3 El Estado Poc Poc Sarín S. Carrión
3.1.4. Actividad Nº 5005177: Prevención, control y vigilancia sobre actividades que atentan contra
los recursos forestales
Sub Actividad: Operativos de control forestal y fauna silvestre en carreteras:
Agencia Agraria Chepén:
Operativo en depósitos y plantas de transformación primaria forestal de Ciudad de Dios, con el objetivo de
minimizar el comercio informal; asimismo se ha instruido a los propietarios de dichos establecimientos
sobre la conducción y llenado del libro de operaciones
Con el apoyo de la Policía Nacional del Perú del CP. Ciudad de Dios, en el mes de marzo se llevó a cabo
un operativo de control forestal en la Panamericana Norte, sector Ciudad de Dios, los vehículos
intervenidos y que transportaban productos forestales estaban amparados con la GTF, se seguirá con
estos operativos con el apoyo de la PNP, cuyo objetivo es ir cortando el comercio informal sobre todos de
especies valiosas como “carbón” de algarrobo que proviene sobre todo del norte del país, entre otras
especies o productos forestales.
Agencia Agraria Santiago de Chuco
01 operativo forestal, en la carretera de Santiago de Chuco- Cachicadán, verificando todos los
documentos en regla, como el Registro Forestal y la Guía de Transportista.
Agencia Agraria Sánchez Carrión
Se realizó un operativo conjunto con la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La
Libertad, la División de Medio Ambiente de la PNP y el Área de Gestión Ambiental de la Municipalidad
Provincial de Sánchez Carrión, el día 12 de Febrero en el Complejo Recreativo Xauxa Toro; donde se
encontró especies de fauna silvestre.
Sub Actividad: Apertura de proceso sancionador por infracción a la ley forestal:
Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria (SGDRNIA)
Forestal
Con Acta de Intervención N° 001-2016-GRLL-GGR-GRA/SGDRNIA, de fecha 22 de febrero 2016 se dio
apertura a un (01) Procedimiento Administrativo Sancionador, por el transporte ilegal de producto forestal
tipo leña de algarrobo en la cantidad de 9,000 rajas de leña (35.8 m3), sin la correspondiente Guía de
Transporte Forestal.
Fauna Silvestre
Con oficio N° 17-2016-GRLL-GGR-GRSA/SGDRNIA, de fecha 12 de enero del 2016, se dio apertura de
(01) procedimiento sancionador por la tenencia ilegal de dos guacamayos azul y amarillo.
Sub Actividad: Otorgamiento de guías de transporte forestal:
Durante el primer trimestre del 2016 se otorgaron 137 guías de transporte forestal y de fauna silvestre que
a continuación se detallan:
Tabla 5. Guías de transporte forestal
Agencia Agraria Enero Febrero Marzo Total
Pacasmayo 9 13 9 31
Santiago de Chuco 18 10 15 43
Virú 3 5 2 10
SGDRNIA 12 27 14 53
Total 42 55 40 137
Sub Actividad: Apoyo al Ministerio Público en procesos de delitos ambientales:
Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria (SGDRNIA)
Forestal
Se apoyó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad con la emisión de 01
informe técnico fundamentado.
Tabla 6. Informes técnicos emitidos en apoyo a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La
Libertad
N° Informe Fecha N° Caso
Informe Técnico Fundamentado N° 002-2016-GRLL-GGR-
GRSA/SGDRNIA/RPA
16/03/2016 -----
Fauna Silvestre
Se apoyó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad con la emisión de 03
informes técnicos (fundamentado y documentado).
Tabla 7. Informes técnicos emitidos en apoyo a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La
Libertad
N° Informe Fecha N° Caso
Informe Técnico Fundamentado N° 01-2016-GRLL-GGR-
GRSA/SGDRNIA-MNR
02/02/2016 133-2015
Informe Técnico Fundamentado N° 02-2016-GRLL-GGR-
GRSA/SGDRNIA-MNR
26/02/2016 34-2016
Informe Técnico Documentado N° 01-2016-GRLL-GGR-
GRSA/SGDRNIA-MNR
08/03/2016 05-2016
Agencia Agraria Chepén,
En el presente trimestre se ha remitido a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental –
Trujillo, el Informe Técnico Fundamentado Nº001-2016-GRLL-GGR-GRSA7AACH, por delito al medio
ambiente y formaciones boscosas en agravio del Estado, seguido a Segundo Alejandro Pérez Ríos.
Agencia Agraria Ascope, se apoyó al ministerio público en un caso en el distrito de Santiago de Cao.
Agencia Agraria Sánchez Carrión, se realizó una diligencia en procesos de delitos ambientales, en
apoyo al Ministerio Público: Fiscalía Mixta Corporativa de Sánchez Carrión. Of. N° 016-2016-GRLL-GGR-
GRSA-AASAC de fecha 19-01-16.
Agencia Agraria Pacasmayo, realizó el comiso de rajas de leña de algarrobo; el cual mediante oficio N°
24-RPLL/DIVPOL-PMYO/CR-PNP-SJ-SIDF/, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la
Libertad, dispone el internamiento.
3.1.5. Actividad Nº 5000276: Gestión del Programa
Intervención forestal y de fauna silvestre
El primer trimestre se registró un total de 56 intervenciones en los puestos de control de Quirihuac, el
Milagro y Salaverry.
Tabla 8. Intervenciones de control forestal y de fauna silvestre mensual
Mes N° Intervenciones
Enero 23
Febrero 6
Marzo 27
Total 56
3.1.6. Actividades de Gestión Interinstitucional:
Subactividad: Gestión interinstitucional para promoción forestal
Agencia Agraria Bolívar
En el presente trimestre, se ha coordinado con la Gerencia Regional de La Producción y la Asociación
Pataz y la Empresa Glóbulos, con la finalidad de realizar proyectos forestales, y plantaciones de
eucalipto, los proyectos serán presentados ante el PNIA del INIA, para instalar 10 ha. de tara en el distrito
de Condormarca, con la Asociación de Productores de Buenos Aires, presidida por el señor Santos
Virgilio Montes Rodríguez. La Agencia Agraria facilitara para que esta Asociación sea reconocida ante los
registros públicos y la identificación de los beneficiarios, asimismo la Gerencia Regional de Producción y
la Asociación Pataz, apoyarán en la elaboración del plan de negocios, la Asociación Pataz apoyará con el
aporte monetario como requisito para poder participar en estas convocatorias.
Subactividad: Producción e instalación de plantación forestal en acción estratégica con
municipalidad y/o agrorural.
Agencia Agraria Sánchez Carrión
Se llevó a cabo el 20 de enero, la Primera Jornada de Plantación Forestal en las faldas del cerro
Huaylillas: 5,000 plantones.
El 21 de enero la Segunda Jornada de Plantación Forestal en las Cuencas del Río Grande, Caserío
Shangal 5,000 plantones producidos en el vivero de la Municipalidad de Sánchez Carrión. La plantación
de 100 ha. como acción estratégica conjunta entre la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la
Agencia Agraria Sánchez Carrión.
Agencia Agraria Otuzco
La Agencia Agraria como miembro integrante de Mesa Técnica de desarrollo agrario conjuntamente con
la municipalidad provincial de Otuzco, Agrorural, Sierra Exportadora y los concejos municipales distritales.
En el presente trimestre han instalado 50,000 plantones de pinus radiata en el caserío de San Miguel-
Cruz de Tuanga del distrito de Sinsicap, en un área de 31.5 ha.
Subactividad: Sensibilización para manejo de plantaciones forestales - Tambos
La Agencia Agraria Sánchez Carrión en alianza estratégico con los representantes del Tambo de
Sanagorán, llevó a cabo el 22 de enero, en el Tambo Chuyugual del caserío Los Loros, distrito de
Sanagoran; un taller de capacitación en Desarrollo y Gestión de los Recursos Forestales. Participaron 20
productores.
Otras Actividades:
Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria (SGDRNIA)
Coordinaciones y apoyo:
Apoyo a la Agencia Agraria Trujillo en la elaboración de planos en el marco del proyecto de
“Reconversión Agraria” – Proyecto Agroideas.
Participación como miembro del Comité de Implementación del Plan Regional de Reforestación
La Libertad al 2021, elaborando a la fecha el Mapa Forestal de La Libertad con un avance del 70
%.
Coordinación con la Unidad Formuladora del Gobierno Regional para la aprobación del Proyecto
“Creación de la cobertura forestal en las cabeceras de cuenca de los distritos de Huamachuco,
Ssantiago de Chuco y Agallpampa, en el corredor césar vallejo -región la libertad” presentado al
Gobierno Regional La Libertad, informándonos que luego de la evaluación correspondiente se ha
elevado a la OPI Regional (Oficina de Programación e Inversión).
Remisión a la Dirección General de Asuntos Ambiental Agraria del Ministerio de Agricultura de
las actividades de implementación en el marco de la implementación del plan nacional de
gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en el sector agrario PLAN GRACC
ejecutadas en los años 2014-2015 por la Gerencia Regional de Agricultura.
Participación en Foros y Reuniones
En el mes de Enero se participó en el Foro “Acciones Frente al Calentamiento Terrestre en el medio
Ambiente y Salud Publica,
En el mes de Febrero se participó en el Foro Rescate de los Totorales de Huanchaco.
En el mes de Marzo se participó en la Implementación del Plan de Mitigación y Mejoramiento de la
Calidad del Agua de la Cuenca del río Parcoy, donde cada comisión presenta el avance del trabajo
en las actividades de Mitigación de la erosión en la cuenca del río Parcoy.
Transferencia de Productos Forestales Comisados
Durante el I Trimestre se transfirió 32,000.00 kg. de carbón vegetal de algarrobo, a favor de 27 clubes
de madres.
Tabla 9. Transferencia de Carbón vegetal mensual
3.2. Logros Obtenidos
Producto Nº 3000697: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y
sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre
133 productores capacitados y fortalecidos en temas de desarrollo y gestión de los recursos
forestales, de productos forestales maderable y no maderables.
224 personas entre estudiantes y público en general sensibilizados en temas de producción,
aprovechamiento, transformación comercialización de productos forestales.
25 productores de la región de la Libertad asistidos técnicamente en buenas prácticas de
productos forestales maderables y no maderables
Producto 3000384. Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y
de fauna silvestre
Con la entrega en administración de plantaciones forestal de eucalipto del bosque POC POC
ubicado en el distrito de Sarín – Sánchez Carrión - se está avanzado con la recuperación de los
bosques del estado a favor de la Gerencia Regional de Agricultura; incrementado los ingresos
por derecho de explotación forestal la misma que se revierte en las actividades establecidas en
el POI.
En el marco del apoyo interinstitucional entre SENASA y la Gerencia Regional de Agricultura y
previa evaluación de ubicación estratégica se trasladó el puesto de control de El Milagro a Alto
Mes Kg.
Febrero 23,000
Marzo 9,000
Total 32,000
Salaverry incrementado el número de intervenciones a pesar de que no se cubre aun las 24
horas por falta de personal.
El proyecto de forestación “Creación de la cobertura forestal en las cabeceras de cuenca de los distritos de Huamachuco, Santiago de Chuco y Agallpampa, en el corredor César Vallejo -región La Libertad” ha sido evaluado favorablemente por la unidad formuladora del Gobierno Regional, siendo trasladado a la OPI para su aprobación respectiva.
Actividades de Gestión Técnica e Interinstitucional
En acción estratégica con municipalidad de Sánchez Carrión y Otuzco se logró la plantación de
60,000 plantones entre las especies de Eucalipto y Pino en un total de 131.5 ha.
3.3. Identificación de Problemas
Producto Nº 3000697: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y
sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Insuficiente logística (unidad móvil) para el transporte del personal profesional y técnico.
Producto 3000384. Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y
de fauna silvestre
Algunas de las limitantes para el otorgamiento en administración de plantaciones forestal es la falta de linderación de los bosques de eucalipto, identificación de áreas forestales así como su saneamiento legal.
No se cuenta con GPS submétrico necesario para la delimitación de linderos. Limitado personal técnico para cubrir las 24 horas del día en el puesto de control Alto Salaverry. Comunicación oficial escritas (fiscas) no muy fluidas con las agencias agrarias y viceversa.
3.4. Medidas Correctivas Adoptadas
Producto 3000384. Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y
de fauna silvestre.
Establecer alianza estratégicas con la subgerencia de Administración y Adjudicación de
terrenos con la finalidad de fortalecer la actividad de linderación de los bosques de eucalipto.
Con la finalidad de agilizar la recepción de la documentación se está priorizando el uso de los
correos electrónico y los informes virtuales, para aquellas agencias agrarias que cuentan con
internet.
3.5. Conclusiones y Recomendaciones
Por la responsable del centro de Costos SGDRNIA-PP 130
Debe proporcionar con la debida anticipación y oportuna los insumos para la instalación de las
parcelas demostrativas y/o capacitación, con la finalidad de cumplir las actividades establecidas en el
POI.
Difundir a los responsables de las agencias los formatos y directivas de la nueva Ley forestal y fauna
silvestre y sus 04 reglamentos.
Por parte de la Gerencia Regional de Agricultura
La Gerencia Regional de Agricultura es necesario que distribuya de acuerdo a las necesidades los
especialistas y técnicos requeridos en las agencias agrarias para cumplimiento de las funciones.
Adquisición de unidad móvil exclusiva para actividades inherentes de la SGDRNIA (con cargo al
Producto 3000383. Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el
manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre).
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Sensibilización en
producción, aprovechamiento
, transformación y
comercialización de
productos forestales
maderables y no maderables
dirigido a estudiantes y
público en general
Persona 200 0 224 224
5004414 Asistencia técnica
en aprovechamiento de los
recursos
Persona 200 0 25 25
Manejo de plantación forestal
a través de parcelas
demostrativas
Persona 60 0 15 15
Manejo de producto forestal
diferente a la madera a través
de parcelas demostrativas
Persona 90 0 10 0
Manejo de crianza, sanidad y
alimentación de fauna
silvestre
Persona 50 0 0 0
5004420 Recuperación de
áreas forestales
degradadas o alteradas
Hectárea 700 150 21 21
Otorgamiento de autorización
de producto diferente a la
madera autorizacion de
depósito, plantas de
transformación
Hectárea 700 150 21 21
Registro de plantación. Hectárea 410 80 50.54 50.54
Otorgamiento de licencia de caza,
autorización de captura y esquila Resolución 125 25 0 0
Personal Activo Planilla 12 3 3 3
5005177 Prevención,
Control y Vigilancia sobre
actividades que atenten
contra los recursos
Reporte 4 1 1 1
Operativo de control forestal y fauna
silvestreOperativo 30 5 4 4
Apertura de procedimiento
administrativo sancionadorResoluciones 26 5 2 2
Otorgamiento de guía de transporte
forestalDocumento 600 130 137 137
Apoyo en ministerio público en
proceso de delito ambientalInforme tecnico 20 5 8 8
5000276 Gestión del
ProgramaAcción 300 60 56 56
Interevenciones Forestales Acción 300 60 56 56
Financiera
Meta Anual
3000001. Acciones
Comunes.
63,380
100,000 27821 24059.65
12684 9000.22
Nombre del
Programa
Presupuestal
(3)
Producto/
Proyecto/
Acción Común/
(4)
Actividad
y/o Acción de inversión/
Obra
(5)
Unidad de
Medida
(6)
9000.22
3000384. Áreas forestales
recuperadas que cuenten
con un adecuado manejo
forestal y de fauna
silvestre.
Capacitación a productores forestales
en desarrollo y gestión de los recursos
forestales. Persona 400
15210.47
11,649.84 11,649.84
14866.38 14866.38
I TRIMESTRE
Fisico
Productores
forestales y de
fauna silvestre
desarrollan sus
capacidades a
través de cursos
de capacitación,
sensibilización y
asistencia técnica
Areas
forestales
con manejo
tecnico
adecuado
que garantice
la
recuperación
y reposición
de la
especie.
Acciones de
control que
mitiguen la
extracción
ilegal de
recursos
forestales y
de fauna
silvestre
Acción
Estratégica
o Resultado
Inmediato
(1)
01 PROGRAMA PRESUPUESTAL
CON ENFOQUE A RESULTADOS
Categoría
Presupuestal
(Denominación)
(2)
Para la formulacion del POI del presente año se incluyó en la Actividad Gestion del programa , la subactividad * Intervenciones forestales con fuente de financiamiento recursos ordinarios ; sin embargo, presupuestalmente esta subactividad Intervencion
forestal esta incluído dentro de la actividad Prevención, Control y Vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre la misma que esta financiado con fuente recursos ordinarios y recursos directamente recaudados.
42,420
69,200
50 133 133
55,969 9,730.00
50 357 357
22565
130.COMPETITIVIDAD Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y
DE FAUNA SILVESTRE
3000697 . Productores y
manejadores forestales y de
fauna silvestre capacitados
y sensibilizados en el
manejo eficiente de los
recursos forestales y fauna
silvestre.
Persona 600
CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE
CENTRO DE COSTOS SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA AGRARIA
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
ANUAL
EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-I TRIMESTRE
ENTIDAD
SECTOR / GOBIERNO REGIONAL
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PERIODO DEL PLAN
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
24059.65
11,068
15210.47
Física
5004413 Capacitación y
sensibilización en el
manejo de los recursos
forestales, ecosistemas
forestales y de fauna
silvestre.
Financiero
Programado Ejecutado Acumulado Programado Ejecutado Acumulado
3. ACCIONES CENTRALES
3.1. Acciones Centro de Costos: Gerencia
3.1.1. Gerencia interna
Durante el primer trimestre se ha realizado las siguientes actividades:
Reuniones con los responsables de las agencias agrarias, subgerencias, y de las oficinas de:
administración, asesoría jurídica y planificación, con el objetivo de plantear los lineamientos de
trabajo para el cumplimiento de la ejecución de actividades programadas en el plan operativo
durante el año 2016, así como sobre la gestión a realizar con las diferentes instituciones; las
que en suma beneficien a los productores del departamento La Libertad. Además de ello, se dio
a conocer las disposiciones de la Gerencia General de incidir en la ampliación de la frontera
agrícola y en acciones orientadas a incrementar la productividad con el objetivo de que los
agricultores mejoren su situación económica; y, se impartió lineamientos para que la ejecución
de gasto en el año 2016 sea mínimo del 99%. En total se realizó 6 reuniones.
Al contar con la autorización de la Gerencia General para el inicio del Procompite categoría B-II
que comprende la ejecución de acciones en los cultivos de palto y producción de leche de leche,
con la Subgerencia de Competitividad Agraria se realizó una reunión en la que se ha iniciado
acciones relacionadas al proceso de convocatoria.
3.1.2. Gestiones interinstitucionales
Durante el primer trimestre se ha realizado las siguientes actividades:
Se gestionó la suscripción del convenio entre el MINAGRI y el Gobierno Regional La Libertad en
lo que respecta al seguimiento y monitoreo de las funciones transferidas en el marco de la Ley
de Gobiernos Regionales el cual fue remitido a Lima y esta espera de su firma por parte del
MINAGRI.
Se gestionó la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno
Regional La Libertad y el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, el cual está a espera de
su firma por parte del INIA.
Se suscribió el convenio entre la gerencia Regional de Agricultura y la Municipalidad Distrital de
Chocope, consistente en apoyo interinstitucional.
Se dio a inicio al Proyecto en conjunto con la ONG CEDEPAS NORTE denominado:
“Fortalecimiento competitivo de las cadenas de valor de palta, piña, maracuyá y hortalizas en los
distritos de Laredo, Poroto, Simbal y Salpo en base al convenio marco firmado entre el Gobierno
Regional y la ONG CEDEPAS Norte, donde la Gerencia Regional de Agricultura aportará
S/149,000.00 para adquisición de plantones de palta y maracuyá.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Física Financiera Programado Ejecutado Acumulado Programado Ejecutado Acumulado
Gerencia Regional
Gerenciamiento institucional
Acciones de gerencia interna
Acciones
técnicas 42 3,503.93 7 7 7 1,630.81 1074.38 1074.38
Gestiones interinstitucionales Acción 5 4,514.68 1 1 1 1,321.29 101.41 101.41
TOTAL 8,018.61 2,952.10 1175.79 1175.79
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Actividad
y/o Acción de inversión/
Obra
(5)
Unidad de
Medida
(6)
PERIODO DEL PLAN ANUAL
CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
CENTRO DE COSTOS GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA
Meta AnualTrimestre
Física Financiera
Acciones de
gerenciamiento
institucional
eficaces
9001 Acciones
centrales
5000003 SIN
PRODUCTO
Categoría
Presupuestal
(Denominación)
(2)
Nombre del
Programa
Presupuestal
(3)
Producto/
Proyecto/
Acción
Común/
3.2. Acciones Centro de Costos: Oficina de Asesoría Jurídica
3.2.1. Evaluación de las actividades y resultados programados
Que de acuerdo a las metas trazadas para el primer trimestre estas no han podido ser alcanzadas al 100%, en las diferentes actividades, tal como se detalla a continuación:
Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura
En esta actividad se programó para el primer trimestre 118 expedientes, al término del trimestre se
ejecutaron sólo 54 reflejando el 45.76, sin embargo se dio atención a todos los expedientes ingresados.
Resolver Recursos Impugnativos (reconsideración y apelación)
Se trazó como meta la atención de 24 expedientes, de los cuales se resolvió 18 expedientes reflejando el
75%, se atendió en función a los recursos planteados.
Opiniones legales sobre las peticiones a la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e
Infraestructura Agraria de la GRA. de los administrados e instituciones públicas y privadas
En esta actividad se trazó como meta la emisión de 119 opiniones legales, pero al termino del trimestre se
emitió 90 opiniones legales haciendo un porcentaje del 75.63%, sin embargo se atendió oportunamente a
las peticiones presentadas.
Opiniones legales sobre derechos laborales de los servidores activos y cesantes de la Gerencia
Regional de Agricultura,
En esta actividad se fija como meta la emisión de 48 opiniones legales, al término del trimestre sólo se
emitió 35 opiniones reflejando el 72.92%. Se atendió todos los expedientes.
Ejercicio de la defensa e impulso judicial del Ministerio de Agricultura y Riego
En esta actividad se programó para el I primer trimestre como meta 125 expedientes pero solo se
ejercicio la defensa en 35 expedientes reflejando el 28%, se atendió conforme al apoyo solicitado por el
MINAGRI. Hacemos notar que las metas programadas son proyecciones de expedientes a atender en el
presente año. Se ha atendido todos los expedientes en forma oportuna, pero el avance es menor, dado
que la cantidad de expedientes tramitados también fue menor.
3.2.2. Logros obtenidos
Se ha dado atención de manera oportuna a las peticiones de los administrados, del mismo modo se ha cumplido cabalmente con lo ordenado por los órganos jurisdiccionales evitando así la imposición de multas a esta Gerencia. 3.2.3. Conclusiones y Recomendaciones
La Oficina de Asesoría Jurídica ha cumplido en atender los expedientes tramitados por las diferentes oficinas de la GRA, Instituciones, trabajadores y cesantes de la GRA y público en general.
Se recomienda proporcionar oportunamente los útiles de escritorio y tóner a fin de evitar los retrasos
en la atención.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Física Financiera Programado Ejecutado Acumulado Programado Ejecutado Acumulado
Oficina de Asesoria Jurídica
Acciones de defensa judicial
Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura Acción 450 1277.314 118 54 54 353.83 60.98 60.98Resolver de Recursos Impugnativos Acción 90 386 24 18 18 98.00 42.11 42.11Opiniones legales sobre las peticiones a la SGDRNIA
de la GRA, de los administrados e instituciones
públicas y privadas
Acción490 386.95
119 90 90 190.00 236.31 236.31
Opiniones legales sobre derechos laborales de los
servidores activos y cesantes de la Gerencia Regional
de Agricultura
Acción190 440
48 35 35 210.00 43.19 43.19
Ejercicio de la defensa judicial del Ministerio de
Agricultura y RiegoAcción
428 14.5 125 35 35 6.10 10.2 10.2
TOTAL 2504.764 857.93 392.79 392.79
CENTRO DE COSTOS OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-I TRIMESTRE
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
SECTOR / GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PERIODO DEL PLAN ANUAL
CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Categoría
Presupuestal
(Denominación)
(2)
Nombre del
Programa
Presupuestal
(3)
Producto/
Proyecto/
Acción
Común/
(4)
Actividad
y/o Acción de inversión/
Obra
(5)
Unidad de
Medida
(6)
Meta Anual
Trimestre
Física Financiera
Acciones de
defensa
judicial del
estado
eficaces
9001 Acciones
centrales
5000003 SIN
PRODUCTO
Acción
Estratégica
o Resultado
Inmediato
(1)
3.3. Acciones Centro de Costos: Oficina de Planificación
3.3.1. Evaluación de las actividades y resultados programados
a. Acciones de planeamiento
Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)
Se ha formulado el POI 2016 (detallado), el cual como instrumento de gestión institucional de corto plazo, consigna las actividades relacionadas a las funciones que le corresponde a la Gerencia Regional de Agricultura, las mismas que están establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones. En lo específico, se detalla las actividades de los Programas Presupuestales, así como de las unidades de apoyo y de asesoramiento. En cuanto al procedimiento de formulación, se ha implementado cambios sustanciales como es la de definir las actividades y paralelo trabajar el cuadro de necesidades para cada una de ellas.
El contenido se muestra en la siguiente estructura: la finalidad, el alcance, la base legal, funciones y unidades orgánicas ejecutoras, el marco estratégico, el FODA, los objetivos establecidos en los instrumentos de planeamiento de mayor jerarquía, la programación de actividades y el presupuesto.
Entonces el producto es: un instrumento de gestión, en el que los órganos de la GRA han priorizado sus actividades con sus metas a obtener, así como el presupuesto requerido para su ejecución.
Adicionalmente se ha presentado el POI 2016 en un formato requerido por la Sub Gerencia de Planeamiento-Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del GRLL.
De otra parte, se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2017, el cual comprende el cuadro de necesidades, la programación física y la programación presupuestal. En cuanto a los criterios y procedimiento se ha tomado en cuenta, de un aparte los lineamientos de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, Guía Metodológica-Fase Institucional del CEPLAN; y de otra, los lineamientos y orientaciones técnicas impartidos por la Sub Gerencia del Planeamiento-GRPAT del Gobierno Regional.
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)
Se ha elaborado el Informe de ejecución del POI 2015 correspondiente al cuarto trimestre, el cual a la vez ha servido para preparar el informe semestral requerido por la Sub Gerencia de Planeamiento-Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del GRLL.
Formulación de Memoria Anual Institucional
Tomando como base la información contenida en los informes trimestrales y semestrales, cada uno de las unidades orgánicas de la GRA han elaborado un informe en el que se consigna la ejecución de actividades con sus respectivas metas alcanzadas durante el año 2015. Estos insumos se han analizado y luego se ha procedido a sistematizar la información relacionada a la gestión del ejercicio fiscal 2015, actividades que estuvieron programadas en el Plan Operativo Institucional respectivo.
El producto es un documento en la que se muestra los resultados de la gestión anual 2015, el mismo que es de uso interno de la GRA (detallada) y también se ha remitido (resumen ejecutivo) a
la Sub Gerencia de Planeamiento-Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del GRLL.
b. Acciones de racionalización
Elaboración Manual de Organización y Funciones (MOF)
Se culminó con elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF), de modo que el
avance es 100 %. La difusión no fue posible cumplir, por motivo que la Sub Gerencia de Desarrollo
y Modernización Institucional aún no alcanza el documento debidamente firmado.
Difusión Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
En el primer trimestre se realizó la difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) aprobado con Ordenanza Regional Nº 018-2015-GRLL-CR. En un CD se entregó el
contenido a 17 unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Agricultura.
En el trimestre se realizó una actividad no programadas como: Mapeo de Puestos solicitado por la
Gerencia General Regional con oficio Múltiple N° 012-2013-GRLL-GOB/GGR (enviado con Oficio
N° 157-2016-GRLL-GRSA).
c. Acciones de Presupuesto
En el primer trimestre de 2016, la Actividad: Formulación, Programación, Seguimiento y
Evaluación del Presupuesto Institucional ha ejecutado las sub actividades siguientes:
Programación de Compromisos Anual (PCA) Año Fiscal 2016
Se gestionó ante la Gerencia Regional de Presupuesto la asignación de la PCA, y en base a ello
autorizó por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios la suma de S/.7’660,000, por la
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/. 232,195 y por la
correspondiente a Recursos Determinados la suma de S/.355,733, para la continuación de la
ejecución de las Propuestas Productivas – PROCOMPITE.
Solicitud y Registro de Modificaciones Presupuestarias Año Fiscal 2016
Se registraron en el MPP - SIAF-SP, las modificaciones presupuestarias siguientes:
Transferencia de Partidas entre Pliegos por reajuste de las pensiones percibidas en la suma
de S/.199,272, establecido en el Decreto Supremo N° 005-2016-EF.
Créditos Suplementarios para financiamiento de las Propuestas Productivas-PROCOMPITE,
en la suma de S/.355,733 por Recursos Determinados y asimismo para financiamiento de
Contratos Administrativos de Servicios la suma de S/.92,195 por Recursos Directamente
Recaudados.
Anulaciones y Créditos Presupuestales dentro de la Ejecutora por las Fuentes de
Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional
Se registró en el MPP- SIAF-SP, el avance físico de las metas presupuestales y de los productos
de los Programas Presupuestales y, se formuló el informe de evaluación del Presupuesto
Institucional del año fiscal 2015.
Conciliación Legal y Cierre Presupuestario Año Fiscal 2015
Se verificó la información presupuestaria registrada en el Módulo Administrativo con la
correspondiente al Módulo de Proceso Presupuestario del Sistema Integrado de Administración
Financiera del Sector Público (SIAF-SP). Con esta base, se firmó el Acta de Conciliación de la
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del Año Fiscal 2015 entre representantes de la
Unidad Ejecutora Agricultura y Gerencia Regional de Presupuesto. Asimismo, se alcanzó
información para cierre contable, referida a Notas a los Estados Presupuestarios al 31 de
diciembre de 2015, así como información complementaria.
Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2016.
Se elaboró dos informes sobre disponibilidad presupuestal y seguimiento a la ejecución del
presupuesto.
Se elaboró la información para solicitar a la Gerencia Regional de Presupuesto y a la
Subgerencia de Recursos Humanos, la opinión para formalizar la habilitación y/o actualización
de catorce (14) nuevos registros CAS, así como el registro de la Plaza de Director Sistema
Administrativo II, Nivel Remunerativo F-4, en cumplimiento a mandato judicial, en el “Aplicativo
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del
Sector Público - AIRHSP”.
Se solicitó ante la Gerencia Regional de Presupuesto, la Certificación de Crédito Presupuestario
para los Contratos Administrativos de Servicios y Contratos a Plazo Fijo para el año fiscal 2016.
d. Intervención Técnica en el proceso Formulación de Proyectos de Inversión Pública del
Sector Agrario
Revisión y Actualización
Se viene actualizando el proyecto Mejoramiento de la crianza de cuyes en la región La Libertad, y
se culminará en el segundo trimestre.
Elaboración de fichas de proyectos (Formato Anexo N° 01)
Se ha elaborado cinco fichas de proyectos:
Mejoramiento de canal de riego de los caseríos de Uningambal, Potrerobamba parte alta y Cerro
Grande- sector Soquerana, Distrito de Huaso, Provincia Julcán, La Libertad.
Código SNIP 286813, nivel de los estudios: Expediente Técnico
El Proyecto contempla el mejoramiento de bocatomas y de canal de 15.8 km,
aproximadamente, siendo los beneficiarios 102 familias ( 511 personas).
Mejoramiento del Servicio de Agua para el sistema de canal de Riego de la Granadilla, Puente
Viejo Shirit, Cautahuan, Achupalla, de los caseríos Huarismalca, Chinchinvara, Huaycate y
Huaynas parte baja, distrito de Huaso – Julcán - La Libertad
Código SNIP 329082, nivel de los estudios: Expediente Técnico
El Proyecto contempla el revestimiento con concreto de22.52 Km, y beneficiará a 100
familias (500 personas)
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por aspersión del caserío de Carrapalda y
Alto, sector río moras, distrito de Julcán - La Libertad.
Código SNIP 339674, nivel de los estudios :Perfil
El Proyecto consiste en el mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego por
aspersión y una red de distribución de 1,335.50 ml( con tubería PVC), beneficiará a 100
familias (500 personas)
Mejoramiento del canal poroto bajo distrito de Poroto, provincia Trujillo, Región La Libertad
Código SNIP 340183, nivel de los estudios: Expediente Técnico.
El proyecto consiste en el revestimiento del canal en una longitud de 150 m y la construcción
de 1,147.21 m2 de tapa de canal con concreto armado, y la capacitación a la Comisión de
Usuarios de Poroto en el Manejo de Agua en parcelas. Beneficiará a 108 familias (540
personas).
Mejoramiento del Canal Principal Mochica del Centro Poblado el Trópico- Sector Santa María Alta, distrito de Huanchaco - Trujillo – La Libertad.
Código SNIP 289250, nivel de los estudios: Expediente Técnico. El proyecto contempla el revestimiento de 1,890 m. de canal, el mejoramiento de 12
tomas laterales y la captación. Población beneficiaria: 383 familias (1915 personas).
3.3.2. Logros obtenidos
Se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2016 en el plazo previsto con los nuevos
lineamientos impartidos, el cual se refleja en el contenido.
Se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2017, tomando en cuenta los criterios y procedimiento establecido por el CEPLAN y la Sub Gerencia del Planeamiento-GRPAT del Gobierno Regional.
Se ha difundido el TUPA y se ha culminado con la elaboración del Manual de Organización y
Funciones.
En lo que corresponde a presupuesto se cumplió en el plazo previsto con la elaboración de la
información correspondiente al financiamiento de los gastos correspondientes a la continuación
de la ejecución de las Propuestas Productivas – PROCOMPITE.
Se ha elaborado las fichas de cinco proyectos presentados por tres municipalidades y dos
presentados por la Junta de Usuarios de Moche.
3.3.3. Identificación de Problemas
En la formulación del Plan Operativo Institucional la participación directa de los responsables de programas presupuestales no se da durante todo el proceso del taller; la cual es indispensable para incorporar mejoras y un mayor conocimiento para conducir la ejecución.
Demora en la elaboración de la información relacionada a la solicitud de opinión para formalizar la habilitación y/o actualización de catorce (14) nuevos registros CAS, en el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP”, lo cual origino que tanto la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos no atendieran la solicitud.
3.3.4. Medidas Correctivas Adoptadas
Coordinación permanente con los responsables de los programas presupuestales.
3.4.5. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
En presupuesto priorizar la formulación de la información a atender de acuerdo a la siguiente clasificación: proceso normal y urgente.
Recomendaciones
Es conveniente la participación activa de los responsables de los programas presupuestales
durante la duración del taller de formulación del Plan Operativo Institucional.
Realizar una mejor coordinación con el Director de la Oficina de Planificación en la priorización de la información a atender teniendo en cuenta si la información es proceso normal o urgente, o si todavía se tiene la cobertura de tiempo en los plazos fijados.
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOGERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Física Financiera Programado Ejecutado Acumulado Programado Ejecutado Acumulado
Oficina de Planificación
Acciones de planeamiento
Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)Documento 1 361.99 1 1 1 66.99 161.67 161.67
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo
Institucional (POI) Informe 4 459.18 1 1 1 83.00 120 120
Evaluación del Plan Estratégico Regional del Sector
Agrario (PERSA) Informe 1 54 0 0 0 - 8.64 8.64
Formulación de Memoria Anual Institucional Documento 1 96 1 1 1 60.00 7 7
Acciones de racionalización 0
Elaboración Manual de Organización y Funciones
(MOF) Ejemplar 24 815.08 24 1 1 293.08 0 0
Difus ión Texto Único de Procedimientos
Adminis trativos(TUPA) Ejemplar 20 1190.6 0 20 20 555.00 270.88 270.88
Acciones de presupuesto 0
Programación de Compromisos Anual (PCA) Año
Fiscal 2016 Documento 10 332.8 4 3 3 212.93 0 0
Solicitud y Registro de Modificaciones
Presupuestarias Año Fiscal 2016 Documento 13 237.39 5 5 5 65.52 0 0
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
Institucional Documento 2 488.08 1 1 1 38 267.31 267.31
Conciliación Legal y Cierre Presupuestal del Año
Fiscal 2015 Documento 1 347.08 1 2 2 27 267.31 267.31
Programación y Formulación de la Propuesta del
Presupuesto Institucional Año Fiscal 2017 Documento 1 540 0 0 0 0
Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto
Institucional Año Fiscal 2016 Informe 8 87.52 2 6 6 26 0 0
Intervención Técnica en el proceso Formulación de
Proyectos de Inversión Pública del Sector Agrario 0
Revisión y Actualización Informe 5 2469.91 1 1 1 787.76 644.7 644.7
Elaboración Fichas de Proyectos Ficha 13 2319.56 3 5 5 297.02 623.19 623.19
TOTAL9799.19 2,512.30 2370.7 2370.7
CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-I TRIMESTRE
ENTIDAD
SECTOR / GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PERIODO DEL PLAN ANUAL
Acciones de
planeamiento,
presupuesto y
racionalización
oportunas
5000003 SIN
PRODUCTO
CENTRO DE COSTOS OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Acción
Estratégica
o Resultado
Inmediato
(1)
Categoría
Presupuestal
(Denominación)
(2)
Producto/
Proyecto/
Acción Común/
(4)
Actividad
y/o Acción de inversión/
Obra
(5)
Unidad de
Medida
(6)
Meta Anual
Física Financiera
Trimestre
9001 Acciones
centrales
3.4. Acciones Centro de Costos: Oficina de Administración
3.4.1. Evaluación de las actividades y resultados programados
CONTABILIDAD
Elaboración de estados financieros:
Elaboración del balance de comprobación: se realizó según lo programado, por lo que el avance es 100%. De igual manera se hizo el balance de comprobación del mes de diciembre ejercicio 2015.
Elaboración y preparación de estados financieros: se realizó al 100%, preparando los estados financieros y presupuestarios del ejercicio 2015.
Información anual sobre saldos de los fondos públicos SAFOP (esta actividad le corresponde al área de tesorería), la cual se realizó en un 100%, porque se contó con la debida información de manera oportuna.
Contabilización diaria en el módulo contable del SIAF de las fases de compromiso devengado, girado, pagado y rendido, fases de ingresos: se ejecutó en un 100%. Se realiza una vez que la unidad de logística envía la documentación comprometida: órdenes de compra, ordenes de servicio, planillas de viáticos, planillas de sueldos de activos, cesantes y contratados para ser devengados en el módulo administrativo SIAF. A partir del 14 de marzo de 2016 se contabilizó la documentación devengada en el módulo contable.
Revisión y control previo
Revisión y control previo de las órdenes de compra, servicios planillas de anticipos, caja chica y otros gastos: se atendió la documentación recibida de la unidad de logística generando un 100% de expedientes revisados, para proceder a la siguiente parte del proceso que viene a ser el devengado.
Registro de la fase devengados en el SIAF (módulo administrativo)
Se cumplió con devengar en forma oportuna toda documentación recibida de la unidad de logística generando, por ello el avance es 100% de documentación atendida.
TESORERÍA
Ejecución en la fase girados en el SIAF-SP
Giro de cheques y/o abono en cuentas individuales de usuarios-CCI y carta orden: En el primer trimestre del presente año se ejecutó lo programado en esta actividad en un 100 % del girado de cheques, cumpliendo con los pagos a proveedores, abonos en cuentas corrientes CCI, Abonos remuneraciones etc.
Elaboración de conciliaciones bancarias
Registro de ingresos y egresos: se cumplió con esta actividad al 100%, contando con los registros auxiliares de las cuentas corrientes.
Conciliación de cuentas corrientes bancarias: se realizó en su totalidad las conciliaciones programadas alcanzando el 100%, contado con los registros auxiliares y los estados bancarios de los meses conformantes del 1º trimestre.
Recaudación y registro de ingresos
Recaudación determinación de los ingresos y registro: se consolidó los ingresos mensuales
y se efectuó los respectivos registros en el SIAF al 100% de lo programado.
Conciliación y elaboración de informe: se concilió todos los fondos recaudados por la Sede Central y Agencias Agrarias, depositados en las cuentas corrientes conforme a lo reflejado en los estados bancarios al 100%..
Realización de arqueos inopinados de fondos
Se verificó y revisó de manera oportuna los fondos de caja, levantando las respectivas actas de
los fondos encontrados, cumpliendo al 100% de lo programado.
Depósitos de ingresos captados y otros
Captación de ingresos diarios por diversos conceptos: se realizó una atención permanente
al usuario, teniendo una ejecución total de dicha actividad al 100 % del trimestre.
Depósitos diarios en las instituciones financieras: se efectuó los depósitos dentro de las 24
horas de su recaudación, según las normas establecidas para el manejo de fondos públicos
cumpliendo en un 100% a lo programado.
Pagos de terceros y servicios básicos: Se cumplió con los pagos programados de los
servicios básicos en un 100%, por lo cual no se presentaron cortes ni interrupciones de los
servicios en esta actividad.
Conciliación cuentas de enlace
Se viene avanzando en la información necesaria que se utilizara para atender la actividad programad en el primer semestre del año 2016.
PERSONAL
Atención de beneficios sociales:
Determinación de tiempos de servicios de trabajadores que cuentan con 25 y 30 años: se cumplió con el 100% de la actividad programada, atendiendo en el tiempo indicado y de acuerdo a ley dicha actividad.
Revisión, evaluación, análisis de expedientes de otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio: se ejecutó el 100% de dicha actividad programada, derivando a la oficina de asesoría jurídica en forma oportuna.
Reconocimiento de tiempo de servicios de personal cesado mediante elaboración de expedientes para pago de compensación por tiempo de servicios: no se realizó el reconocimiento de esta actividad, porque no se presentaron expedientes.
Elaboración de expedientes para el reconocimiento y otorgamiento de pensiones del personal comprendido dentro del régimen de pensiones de D.L 20530: se cumplirá en el II trimestre y en el III trimestre.
Control de asistencia y permanencia de personal
Recepción y verificación de asistencia a oficinas y agencias: se cumplió con el plazo programado de la actividad, por lo que el avance en el trimestre es 100%.
Consolidación de asistencias de fichas de asistencia de c/u de los trabajadores: se realizó esta actividad programada, teniendo un buen control de la asistencia de los trabajadores.
Reporte de asistencia a dependencias de origen de personal destacado: se entregó oportunamente la asistencia para el siguiente proceso.
Informe de las ocurrencias para la formulación de planillas de pago: se realizó el informe de ocurrencias en un 100% de cumplimiento, realizando la formulación de planillas en forma oportuna.
Compendio de escalafón
Registro del documento en la ficha índice del legajo personal de c/u de los servidores y archivar en la carpeta correspondiente para su foliación: no se cumplió con esta actividad programada dado aún no se cuenta con un ambiente implementado (archivadores, scaners, equipo computo entre otro), así como personal capacitado para el desarrollo de la actividad.
Elaboración de informes escalafonarios solicitados por la superioridad para fines técnicos y/o legales: se elaboró todos los informes programados en un 100%, teniendo una base de datos para una mayor factibilidad de su uso.
Formulación de planillas
Solicitud de programación del presupuesto mensual para pago de personal activo, CAS y pensionista: se cumplió con esta actividad programada para la ejecución de las planillas correspondientes, teniendo un 100% de cumplimiento al trimestre.
Ejecución de planillas aplicando descuentos por créditos contraídos por los trabajadores, CAS y pensionistas así como por leyes sociales por prestaciones salud y de pensiones: se ejecutó las planillas programadas, atendiéndose oportunamente el pago de remuneraciones, retribuciones y pensiones acorde a las normas y compromisos.
Ejecución de la planilla electrónica de declaración telemática para pago de ESSALUD y ONP a través del programa de declaración telemática (PDT) del personal activo (122), pensionistas (530) y CAS (41): se cumplió con esta actividad programada al 100%, cumpliendo con el pago de remuneraciones, retribuciones y pensiones.
LOGÍSTICA
Realización del inventario patrimonial institucional
Elaboración de inventario de patrimonio: se culminó con la actividad programada, presentando el informe final y conciliación de saldos con la Unidad de Contabilidad; haciendo notar que la verificación de bienes patrimoniales se ejecutó en el último trimestre del año 2015 (se inventarió los bienes muebles de las Agencias Agrarias de Trujillo, Virú, Ascope, Chepén, Gran Chimú y en la Sede Regional, la Oficina de Gerencia y Oficina de Asesoría Jurídica) y los dos primeros meses del presente año, por haber aprobado la Resolución Gerencial de la conformación de la Comisión de Inventario – 2015 en el mes de noviembre y no haberse contado con la certificación presupuestal necesaria para cubrir los gastos de comisiones de servicios para desplazarse a todas las Agencias Agrarias.
Verificación de bienes patrimoniales: se iniciarán las actividades de verificación en el segundo trimestre del 2016.
Realización del inventario del almacén institucional
Elaboración de inventario de almacén: se elaboró un informe de Inventario de Almacén Institucional, siendo el avance de acuerdo a la meta del trimestre.
Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos: se realizó 125 acciones referentes al almacenamiento y distribución de bienes y equipos, alcanzando un 62% de cumplimiento de lo proyectado, debido a la cantidad de adquisiciones realizadas en el presente trimestre.
Elaboración de informes de la distribución de los bienes y equipos: se elaboró dos informes de la distribución de los bienes y equipos; lo que representa el 67% de la programación trimestral, debido a motivos administrativos (apertura de cuentas, cierre año fiscal 2015).
Realización de los procesos de selección
Realización de los procesos de selección: se realizó 43 procesos de selección y esto representa el 130%, mayor de lo programado en el primer trimestre, debido a que se realizó 42 adquisiciones por Acuerdo Marco de Útiles de escritorio, combustible, herramientas y una adjudicación simplificada que se incluyó en el PAC. Así también no se ha logrado convocar en el mes programado (marzo) el procedimiento de adquisición de uniforme institucional, por la demora del requerimiento con respectivas especificaciones técnicas por parte de la unidad usuaria.
Elaboración de órdenes de compra y de servicios: se elaboró un total de 312 órdenes, representando un avance de ejecución del 101% de la programación trimestral.
Servicios generales
Atención de servicios generales: se realizó 15 servicios diversos, lo que representa 100% de ejecución de lo programado, atendiendo oportunamente a los usuarios de la Gerencia Regional de Agricultura con los servicios básicos para el desempeño de sus funciones.
TRÀMITE DOCUMENTARIO
Recepción de documentos y derivación
Se recibió y derivó oportunamente 1,700 documentos al Gerente Regional de Agricultura, lo que representa el 73% de lo programado (la programación es una estimación).
Mantenimiento del archivo, atención a los usuarios
Se ejecutó brindando la atención necesaria a los usuarios. El avance es la 101%.
Notificar resoluciones a usuarios
Se realizó la notificación de 505 resoluciones gerenciales y subgerenciales de manera oportuna, representando el 104% de lo programado, consiguiendo la satisfacción de los usuarios.
3.4.2. Logros obtenidos
Contabilidad Elaboración oportuna del balance anual de la institución del ejercicio 2015 y del 1° trimestre del
presente ejercicio 2016.
Registro oportuno de la documentación en el módulo administrativo SIAF en fase devengado.
Revisión minuciosa de la documentación del gasto sustentado de acuerdo a la normatividad
vigente en la fase de control previo.
Tesorería Pago oportuno de remuneraciones, pensiones, proveedores, leyes sociales y otros de
carácter permanente en las fechas programadas.
Entrega oportuna de información de los fondos disponibles que se cuenta en las entidades
financieras, así como al ente tributario – SUNAT.
Personal Reconocimiento y pago oportuno de los Beneficios Sociales y pensiones a los beneficiarios de la
Gerencia Regional de Agricultura.
Entrega de información conveniente para la formulación de planillas.
Elaboración oportuna de la documentación para el pago de remuneraciones, retribuciones y
pensiones.
Logística Eficiente control de bienes patrimoniales, información actualizada del inventario del almacén de
la sede central de la Gerencia Regional, Agencias Agrarias y Oficinas Agrarias.
Atención de los requerimientos de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento con el mayor
porcentaje de oportunidades.
Trámite documentario Atención inmediata de los documentos que se recepcionan y derivan a las diferentes Oficinas de
la Gerencia Regional de Agricultura.
Organización documental en el archivo general, notificación a los interesados, sin retrasos ni
pendientes de notificación.
3.4.3. Identificación de problemas
Contabilidad Inexistencia de capacitaciones constantes a la colaboradora para un eficiente y eficaz desarrollo
de sus actividades.
Desactualización de los equipos informáticos de tecnología, ya que tienen de poca capacidad y
lentitud, que no permiten tener una óptima capacidad operativa de SIAFSP.
Tesorería Las labores realizadas en los programas Informáticos como SIAF, SISGEDO, Páginas WEB, etc,
utilizando el servicio de Internet en red, es demasiado lento para el desarrollo de las actividades.
Personal
No se puede cumplir con la actividad de registro de documentos en la ficha índice del legajo por
cuanto no se cuenta con personal capacitado.
Logística Infraestructura no adecuada para el funcionamiento de oficinas.
Vehículos mayores y menores que requieren frecuente mantenimiento y reparación, debido a
que han pasado su vida útil de operatividad.
Deficiente asignación y distribución de velocidad del internet para los equipos computacionales
periféricos de uso frecuente con sistemas, como SEACE, SIAF, SBN y otros.
Trámite Documentario Falta de materiales y equipo de cómputo para el ordenamiento de la documentación pasiva.
Falta de ambiente para la ubicación de resoluciones gerenciales y subgerenciales.
3.4.4. Medidas correctivas adoptadas
Contabilidad Se obtuvo mayor coordinación con el área de logística y con almacén.
Tesorería Se viene operando con la modalidad de control remoto conectado al servidor del sistema que se
encuentra instalado en la oficina de informática.
Logística Se ha implementado el formato de requerimiento único, para uso obligatorio de las unidades
usuarias de la Gerencia Regional de Agricultura. 3.4.5. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones:
Las actividades de contabilidad, tesorería y personal se cumplió con la ejecución de actividades de acuerdo a lo programado.
Las actividades de logística, se cumplió la ejecución de las metas establecidas, con un alto porcentaje a pesar de las limitaciones presupuestales y trámites administrativos.
En trámite documentario, a pesar de las deficiencias existentes, se ha cumplido con la ejecución de las diferentes actividades.
Recomendaciones:
Contabilidad Tomar en cuenta que se disponga de un personal de apoyo o practicante para la labor en esta
unidad.
Tesorería Habilitar ambientes con espacios necesarios para el desarrollo de las actividades, así como la
ubicación y conservación de la documentación sustentatoria de ingresos y de egresos.
Personal
Programar capacitaciones al personal para el cumplimiento de la ejecución de la actividad de compendio de escalafón.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Física Finaciera Programado Ejecutado Acumulado Programado Ejecutado Acumulado
Oficina de Administración
Acciones de Administración
Acciones de contabilidad
Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios mensuales y anual
Elaboración del balance de comprobación mensual Acción 12 317.4 3 3 3 312.8 34.1 34.1
Elaboración y preparación de estados financieros,
presupuestarios y su presentación Informe 12 146.4 3 3 3 146.4 1.2 1.2
Información anual sobre los saldos de los fondos
públicos – SAFOP correspondiente al año anteriorInforme 1 56.7 1 1 1 36.4 8.6 8.6
Contabilización diaria, en el módulo contable del
SIAF-SP, de las fases de compromiso, devengado,
girado, pagado y rendido (gastos) y las fases de
determinado y recaudado (ingresos) de la
documentación administrativa de la UE 0832.
Acción 12827 2,127.2 2989 2989 2989 733.9 250.4 250.4
Revisión y control previo
Revisión y control previo de las órdenes de compra y
de servicios, planillas de anticipo viáticos de
comisión de servicio en el territorio nacional,
remuneraciones, pensiones, incentivos, movilidad,
CAS, consultorías y de la apertura y liquidación del
fondo de caja chica y rendiciones comisiones de
servicio.
Acción 2680 800.9 578 578 578 364.5 10.0 10.0
Registro de la Fase Devengado en el SIAF-SP.
Registro de la fase devengado en el Modulo
Administrativo SIAF-SP, de la documentación fuente
de la UE 0832.
Registro 2680 615.5 578 578 578 315.9 31.1 31.1
Acciones de logística
Realización del inventario patrimonial institucional.
Elaboración de inventario de patrimonio Informe 1 20,108.1 1 1 1 5,468.0 1,688.4 1,688.4
Realización del inventario del almacén institucional.
Elaboración de inventario de almacén Informe 4 1,406.4 1 1 1 704.1 72.8 72.8
Realización de los procesos de contrataciones y de adqusiciones
Realización de procesos de selección Procesos 35 328,799.2 33 43 43 82,662.1 79,862.7 79,862.7
Servicios Generales (Vigilancia, Mantenimiento, Limpieza, Movilidades y Taller Reparaciòn de Camionmetas)Acción 60 52,909.2 15 15 15 39,526.1 4,612.5 4,612.5
Acciones de personal
Planillas de Pensiones Planilla 12 5,558,112.0 3 3 3 1,473,354.0 1,460,266.4 1,460,266.4
Atención de Beneficios Sociales
Determinación de Tiempo de Servicios de
trabajadores que cuentan con 25 y/o 30 años Acción 9 939.0 3 3 3 234.8 42.3 42.3
Revisión, Evaluación, análisis de expedientes de
otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos
de sepelio
Acción 6 31.0 2 2 2 15.0 - -
Reconocimiento de Tiempo de Servicios de personal
cesado mediante elaboración de expediente para
pago de Compensación por Tiempo de Servicios
Acción 2 31.0 1 1 1 2.0 - -
Elaboración de expedientes para el reconocimiento y
otorgamiento de pensiones del personal comprendido
dentro del Régimen de Pensiones del D.L.20530
Informe 3 646.0 0 0 0 268.3 1,317.3 1,317.3
Control de Asistencia y Permanencia de Personal
Recepción Verificación de Asistencia Oficinas y
AgenciasAcciòn 12 154.0 3 3 3 14.0 - -
Consolidación de Asistencias en fichas de asistencia
de C/U de los trabajadoresAcciòn 1944 31.0 486 486 486 9.0 - -
Reporte de Asistencia a dependencias de origen de
personal destacadoInforme 12 31.0 3 3 3 9.0 - -
Informe de las ocurrencias para la formulación de
planillas de pagoInforme 12 253.0 3 3 3 - 67.5 67.5
Compendio de Escalafón
Registro del documento en la ficha Índice del Legajo
Personal de C/U de los servidores y archivar en la
carpeta correspondiente para su foliación
Acciòn 148 713.0 42 36 36 242.8 22.3 22.3
Elaboración de Informes Escalafonarios solicitados
por la superioridad para fines técnicos y/o legales. Informe 46 615.0 12 12 12 157.0 157.0 157.0
Formulación de Planillas
Solicitud de programación del presupuesto mensual
para pago de personal activo, CAS y pensionistaInforme 12 157.0 3 3 3 38.0 154.8 154.8
Ejecución de planillas aplicando descuentos por
créditos contraídos por los 116 trabajadores , 44 CAS
y 528 pensionistas
Acciòn 48 1,902.3 12 12 12 703.3 - -
Acciones de Personal (Personal Activo y Subsidios) DL
276Acción 12 989,176.6 3 36 36 210,666.0 185,849.1 185,849.1
Acciones de tesorería
Ejecución de Fase Girado ene el SIAF-SP
Giro de Cheques, abono en cuentas
individuales, CCI y carta orden electrónica.Registro 3000 15,497.6 670 671 671 4,008.0 3,118.7 3,118.7
Elaboración de Conciliaciones Bancarias
Registro de ingresos y egresos (elaboración de
auxiliares estándar)Acción 12 1,104.9 3 3 3 569.3 262.6 262.6
Conciliación de cuentas corrientes Acción 12 598.7 3 3 3 289.5 - -
Recaudación y Registro de ingresos
Registro diario de la captación de ingresos de la sede,
agencias y oficinas agrarias de la Región; por los
diferentes conceptos de captación y determinación de
ingresos totales
Acción 259 677.9 62 62 62 314.9 - -
Conciliación y Elaboración de informe Informe 12 251.0 3 3 3 23.0 231.7 231.7
Realización de arqueos inopinados de Fondos
Verificación, revisión de los fondos existentes en
caja, levantando acta de conformidadInforme 12 396.3 3 3 3 23.0 24.0 24.0
Efectuar los depósitos de la captacion de ingresos y
otros.
Captación de ingresos diarios por diferentes
conceptos de la UE 0832.Acción 263 783.9 64 64 64 271.8 - -
Efectuar los depósitos de la captación de ingresos
diarios por los diversos conceptos y las
devoluciones con T6 en las Ctas. Ctes. de la UE 0832 y
del Tesoro Público.
Acción 263 715.1 64 64 64 179.8 100.0 100.0
Efectuar pagos de terceros y de los servicios públicos. Acción 96 29.0 24 24 24 5.0 - -
Conciliaciones cuentas de enlace
Efectuar las conciliación de las cuentas de enlace
como UE al Pliego y presentación informaciónInforme 2 39.0 0 0 11.0 100.5 100.5
Acciones de trámite documentario
Recepción de documentos y derivación.
Recepción de documentos y derivación Expediente 9123 2,390.7 2315 1700 1700 661.9 478.1 478.1
Mantenimiento del archivo y atención a usuarios.
Mantenimiento de archivo y atención a usuarios Acción 268 1,437.1 69 70 70 597.6 201.3 201.3
Notificación de resoluciones
Notificación de resoluciones Acción 2400 7,915.7 485 505 505 2,117.2 822.2 822.2
Acciones de tecnologías de la información
Realizar el servicio informático a los usuarios de la GRALL y agencias agrarias
Elaboracion del Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Computadoras, Impresoras Gabinetes,
Switch en la Sede Central y Agencias Agrarias
Informes 12 3,436.9 3 3 3 1,576.0 188.0 188.0
Actividad: Informes técnicos para la adquisición y renovacion de hardware y software
Gestion de Aduisición y Renovación de hardware y
Software Necesarios en la Institución
Informe
Técnico45 15.0 18 10 10 15.0 - -
Actividad: Manejo de Vivero 3 3
Manejo de Vivero Acción 12 10,000.0 3 3 3 1,000.0 - -
Actividad: Accions de Dirección de Oficina de Administracion
Direccion de Oficina de Administracion Acción 12 3,180.5 3 3 3 1,065.9 1,708.4 1,708.4
Implementación Acción 1 100,000.0 0 0 - -
TOTAL 1,741,683.8 1,741,683.8
EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-I TRIMESTRE
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
SECTOR / GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
CENTRO DE COSTOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PERIODO DEL PLAN ANUAL
CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Actividad
y/o Acción de inversión/
Obra
(5)
Unidad de
Medida
(6)
Meta AnualTrimestre
Física Financiera
Acciones de
Administración
oportunas
9001 Acciones
centrales
5000003
SIN
PRODUCTO
Acción
Estratégica
o Resultado
Inmediato
(1)
Categoría
Presupuestal
(Denominación)
(2)
Nombre del
Programa
Presupuestal
(3)
Producto/
Proyecto/
Acción
Común/
4. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP)
Esta actividad comprende el pago de pensiones a los jubilados, la cual se ejecuta en forma mensual. En
el trimestre se ha ejecutado S/.1460266.39 (se informa en el centro de costos Oficina de Administración).
Trujillo, abril 2016.