informe de seguimiento gestion contractual … · 2019. 12. 5. · presupuesto sobre ejecución...

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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL

INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE RECURSOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, FEBRERO 2016


OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la gestión contractual de la Superintendencia Nacional de Salud, en el

ejercicio del control posterior que le asiste a las Oficinas de Control Interno, tomando como

insumos para ello, la ejecución presupuestal, recursos de inversión, estudios previos no

presentados y los contratos suscritos en el mes de Enero, posibilitando obtener las conclusiones

respectivas, formulando las recomendaciones a que haya lugar a la Alta Dirección de la

Institución.

METODO:

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

Información sobre:

Procesos en curso y en asesoría con corte a 31 de Enero de 2016

Base de datos de los Contratos suscritos en el mes de Enero de 2016

Estudios previos no presentados en el mes de Enero de 2016.

Presentación sobre Contratación Estatal proyectada por Secretaría General a

funcionarios de las dependencias de la Institución, de la cual también se acompaña una

copia de la respectiva lista de asistencia.

Adicional a lo anteriormente mencionado, se solicitó información a la Coordinación del Grupo de

Presupuesto sobre Ejecución Proyectos de Inversión, con corte al 31 de Enero de 2016.

ALCANCE:

El alcance del presente seguimiento se circunscribe a la gestión contractual con corte al 31 de

Enero del 2016 en la Superintendencia Nacional de Salud, la que tiene incidencia en la ejecución

presupuestal; y se traen a referencia una muestra de contratos, con especial incidencia en la

labor misional y de apoyo de la Institución, sobre los cuales la Oficina de Control Interno realizará

algunas recomendaciones a la Alta Dirección, producto de la información allegada a esta

dependencia.


DESARROLLO:

A continuación, la Oficina de Control Interno presenta a la Alta Dirección, con los insumos

aportados por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, los contratos suscritos en el mes

de Enero de 2016, verificando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP el

estado contractual, los contratos en curso y en estudio, los estudios previos no presentados

desagregados por dependencia y proyectos de inversión del mes de Enero.

1. CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MES DE ENERO DE 2016.

Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la Subdirección

Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de Control Interno pudo

constatar, que se suscribieron en el mes de Enero, cincuenta y cuatro (54) Contratos así:

Arrendamiento (1) $ 21.396.848.oo

Interadministrativo (1) $ 56.500.000.oo

De Prestación de Servicios (52) $2.388.073.032.oo

El valor al que ascendieron los contratos suscritos fue de $2.465.969.880.00; los cuales, se

encuentran actualmente, en su estado de EJECUCION, y verificando en el Sistema Electrónico

de Contratación Pública, SECOP, el estado contractual de los (54) contratos, estando

actualmente en estado de CELEBRADO.

No. TIPO CLASE CONTRATISTA VALOR INICIAL

CONOTRATO

PUBLICACION

SIGEP

1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IMPRENTA NACIONAL

DE COLOMBIA $56.500.000,00 NA

2 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

DE APOYO A LA GESTION LAURA ANDREA SOTO

SOTO $14.087.700,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION SLENDY JULIANA FRANCO PAIPILLA

$14.087.700,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION ALBA MILENA GARCIA

TOVAR $14.087.700,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION CONNIE ANDREA

RAMIREZ MAYORGA $14.087.700,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION YENNY FERNANDA

VARON ORTIZ $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION

ANGELA PATRICIA SARMIENTO VALCARCEL

$17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION CARMEN ELISA

BENITEZ RODRIGUEZ $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION ELIZANYELA CEPEDA

CUCAITA $ 17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION DIANA MARCELA

GOMEZ CRUZ $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION YUDY JOHANNA

VILLALBA GONZALEZ $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION JESSICA LISETHE MÉNDEZ JIMÉNEZ

$14.087.700,00 27/01//2016



DE APOYO A LA GESTION ANGIE DAJANE SABOGAL VELA

$17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION KAREN ANDREA

MACIAS BECERRA $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION ANGIE CAROLINA GONZALEZ YAIMA

$17.600.000,00 27/01//2016


PROFESIONALES CRISTHIAN ANDRES

RODRIGUEZ DIAZ $90.301.851,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION JANNYTH SOFIA

HERNANDEZ GARZON $20.900.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION SANDRA YINERD TORO

BERNAL $20.900.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION CARMEN ELENA

CANTILLO FORERO $20.900.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION OMAIRA SALON CRISTANCHO

$20.900.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION JUAN CARLOS

MALDONADO TRUJILLO $20.900.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION MARIA DEL PILAR

VARGAS SANCHEZ $20.900.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION ADRIANA DEL PILAR

SOTO GOMEZ $ 20.900.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION INGRITH CAROLINA CARRILLO ZULUAGA

$17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION OSCAR IVAN GARCÍA

BARRETO $17.600.000,00 27/01//2016


PROFESIONALES LEYDY YARETSY

GELVEZ GUTIÉRREZ $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION SLENDY ROCIO

CHINCHILLA GELVIS $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION ANGELICA DÍAZ

CÁRDENAS $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION SONIA PAOLA

SANCHEZ ANDRADE $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION LADY CONSTANZA MONROY ROJAS

$17.600.000,00 08/02/2016


DE APOYO A LA GESTION SANDRA PILAR

SALAZAR TUNJO $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION DIANA MARCELA ROMERO ARCE

$17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION JENNY PAOLA

PEDRAZA LEÓN $17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION ANGELICA MARIA JULIO MELÉNDEZ

$17.600.000,00 27/01//2016


DE APOYO A LA GESTION LESLEY STEPHANY BARBOSA ENCISO.

$17.600.000,00 27/01//2016


PROFESIONALES MARIO JAVIER

MONSALVE HAZBON $176.000.000,00 08/02/2016


PROFESIONALES LUIS ENRIQUE

CAMACHO VANEGAS $94.760.000,00 08/02/2016


PROFESIONALES CLAUDIA VICTORIA GUARACAO AYALA

$93.999.994,00


DE APOYO A LA GESTION LUZ MIREYA MONTOYA

MESTIZO $17.600.000,00 27/01//2016


PROFESIONALES

MARIA FERNANDA ECHEVERRIA

BURBANO. $60.520.000,00


PROFESIONALES NORMAN MENDIVELSO

SUA $55.000.000,00 27/01//2016


PROFESIONALES ERNESTO HURTADO

MONTILLA $89.773.770,00


PROFESIONALES RAUL WEXLER PULIDO

TELLEZ $160.460.000,00


PROFESIONALES MIGUEL ÁNGEL

ORDOÑEZ NEIRA $46.200.000,00


PROFESIONALES

JHON FITZGERALD

MARTINEZ VARGAS $61.790.000,00


Fuente: Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

46 CONTRATO ARRENDAMIENTO

EDIFICIO WORLD

BUSINESS CENTER -

PROPIEDAD

HORIZONTAL

$21.396.848,00


PROFESIONALES

PAOLA ANDREA

VILLAMIL ALARCON $97.900.000,00 NA


PROFESIONALES

HERNAN GIRALDO

PEREZ $97.900.000,00


PROFESIONALES

JORGE EDUARDO

SUAREZ GOMEZ $191.232.000,00


PROFESIONALES

LUISA JACKELINE

PRATO RAMIREZ $97.900.000,00


PROFESIONALES

VANESSA RAQUEL

QUINTERO DIAZ

GRANADOS

$97.900.000,00


PROFESIONALES

GUILLERMO ALBERTO

DUARTE QUEVEDO $46.296.800,00


PROFESIONALES

LEONARDO ENRIQUE

GOMEZ PARIS $128.300.117,00


PROFESIONALES

CAROLINA TIRADO

AGUIRRE $97.900.000,00

TOTAL $2.465.969.880.00


2. PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y

ESTUDIO POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, una relación de los procesos que se encuentran “En Curso” y que vienen siendo estudiados por el mismo, en procura de poder iniciar aquellos en debida forma, para el evolucionar de contratación contractual correspondiente. Ante la solicitud de esta dependencia, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios,

remitió la siguiente relación; 20 procesos en curso y asesoría por un valor que asciende

a $6.718.564.902, de los cuales uno (1) de ellos, están sin definir el valor estimado.

El siguiente cuadro, hace diferenciación entre los procesos en Curso y los que se

encuentran en un proceso de Asesoría así:

NURC FECHA DE SOLICITUD

DEPENDENCIA MODALIDAD VALOR ESTADO

3-2015-023249 23/11/2015 Oficina de

Comunicaciones e Imagen Institucional

Contratación Directa

$ 48.000.000 Radicado

3-2015-023517 26/11/2015 Oficina de


Mínima Cuantía

$ 5.000.000 Radicado

3-2015-025447 21/12/2015 Oficina de

Tecnologías de la Información


$ 494.156.520 Radicado

3-2015-025789 23/12/2015 Oficina Asesora

Jurídica Contratación

Directa $ 93.998.418 Radicado

3-2015-026013 29/12/2015 Oficina Asesora



3-2015-026013 29/12/2015 Oficina Asesora



3-2015-026013 29/12/2015 Oficina Asesora



3-2015-026013 29/12/2015 Oficina Asesora



3-2015-026013 29/12/2015 Oficina Asesora



3-2016-000066 05/01/2016 Oficina de


Selección Abreviada

$ 50.000.000 Radicado

3-2016-000123 06/01/2016 Oficina Asesora

Jurídica Selección Abreviada

$ 55.693.880 Convocado

3-2016-000209 08/01/2016 Oficina Asesora



3-2016-000209 08/01/2016 Oficina Asesora




3-2016-000788 19/01/2016 Oficina de



$ 275.000.000 Radicado

3-2016-001221 05/01/2016 Oficina de


Licitación Pública

$ 4.350.000.000 Radicado

Oficina Asesora


Directa $ 153.992.748 En Asesoría

Superintendencia Delegada para la

Función Jurisdiccional y

Conciliación

En Asesoría


Supervisión Institucional


$ 80.000.000 En Asesoría









TOTAL $ 6.718.564.902


3. CAPACITACION POR PARTE DE SECRETARIA GENERAL EN TEMAS

CONTRACTUALES

La Oficina de Control Interno, solicitó copia de la presentación realizada por el Secretario

General de la Superintendencia Nacional de Salud el día 28 de Enero de 2016 con la

respectiva lista de asistencia, en relación con Contratación Estatal y Estudios y

Documentos Previos; de la cual se han extraído los siguientes apartes:


La Oficina de Control Interno exalta la labor de capacitación realizada por Secretaría

General, que en sentir de esta dependencia, crea conciencia en los supervisores de los

contratos, de sus obligaciones, y la necesidad que las diferentes dependencias de la

Entidad puedan estructurar la documentación pertinente, entre ella la de Estudios

Previos, que permita a la Superintendencia Nacional de Salud:

1) Ejecutar en debida forma los recursos presupuestales asignados y

2) Satisfacer sus necesidades, para lo cual los entes competentes asignaron los

recursos presupuestales pertinentes.

Lo expuesto guarda armonía con las recomendaciones que la Oficina de Control Interno

presentó al Despacho del Señor Superintendente Nacional de Salud, con el Memorando

con NURC 3-2015-00823 del 19 de Enero de 2.015, las que por considerar tienen

relevancia en momentos en que se inicia la vigencia 2.016, se permite de manera

respetuosa y comedida transcribir las filminas correspondientes, que aplican a la

actividad contractual de la Institución, lo que se efectúa de la siguiente manera:


4. ESTUDIOS PREVIOS NO PRESENTADOS

A continuación, con el aporte de los insumos necesarios por parte del Grupo de Talento

Humano, la Oficina de Control Interno expone de manera detallada las dependencias

que no presentaron oportunamente los estudios previos, cuyo monto asciende a la suma

de $28.547.877.616, lo que corresponde a 10 dependencias, así.

ESTUDIOS PREVIOS NO PRESENTAOS EN TIEMPO POR LAS DEPENDENCIAS

MES DE ENERO DE 2.016

DEPENDENCIA VALOR PORCENTAJE

Oficina de Tecnologías de la Información $6.419.068.929 22,49%

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario

$6.089.113.632 21,33%

Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

$234.060.000 0,82%

Oficina Asesora Jurídica $573.844.015 2,01%

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

$1.287.828.000 4,51%

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

$8.876.669.519 31,09%

Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos

$2.438.158.200 8,54%

Secretaria General $ 714.299.726 2,50%

Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos

$1.606.075.595 5,63%

Oficina Asesora de Planeación $308.760.000 1,08%

TOTALES $28.547.877.616 100%


El cuadro incorporado anteriormente, se extracta de los correos que el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios remitió a cada una de las dependencias, informándole a las mismas que teniendo en cuenta el Plan Anual de Contratación, no se recibieron oportunamente los estudios previos en los tiempos establecidos en el mismo.

En relación con estos correos electrónicos, la Oficina de Control Interno recibió copia de contestación dada por el Grupo de Talento Humano y la Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos, en los que en los correos respectivos estas dependencias remitieron respuestas al Grupo de Talento Humano, buscando solucionar los impases presentados y realizar reprogramación de fechas, lo cual se evidencia con los correos que se anexan a continuación


Ahora bien, se aclara que la Oficina de Control Interno sintetiza los valores de Estudios Previos que debieron presentarse en el mes de Enero de 2.016, con el objeto de recomendar que aquellos puedan efectivamente estructurarse debidamente, y aportarse para que el Plan Anual de Contratación pueda cumplirse cabalmente, ejecutando debidamente la Institución los recursos a ella asignado, y logrando la satisfacción de las necesidades pertinentes, sobre todo que el valor como se puede apreciar no es insignificante.

5. CUADRO RESUMEN DE PROCESOS CONTRACTUALES ADJUDICADOS, PROCESOS EN

CURSO Y ESTUDIOS PREVIOS NO PRESENTADOS

Con la Información aportada por el Grupo de Contratación de bienes y Servicios, la Oficina de Control Interno a continuación presenta el siguiente consolidado:

CONTRATACION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD MES SEPTIEMBRE

VALOR

PROCESOS ADJUDICADOS $2.465.969.880

PROCESOS EN CURSO Y ESTUDIO $6.718.564.902

ESTUDIOS PREVIOS NO PRESENTADOS $28.547.877.616

TOTAL $37.732.412.398

En este orden de ideas, existe un monto por $6.718.564.902. correspondiente a Procesos

en Curso y Estudio; así como $28.547.877.616 correspondientes a Estudios Previos No

Presentados Oportunamente, sobre los que recomendamos que las dependencias

realicen las diligencias pertinentes, en procura de presentarlos al mencionado grupo en

el menor tiempo posible; y de esta manera lograr una eficiente, eficaz y efectiva ejecución

de recursos de inversión.

6. PROYECTOS DE INVERSION ACTUALIZADO MES DE ENERO DE 2.016

El siguiente cuadro nos muestra 13 dependencias con proyectos de inversión los cuales

tienen un presupuesto asignado por un valor de $53.240.394.785, en el mes de Enero, el

presupuesto ejecutado fue por un valor de $4.186.299.711, con un porcentaje de

ejecución del 7.86%.

$ 53.240.394.785

$ 4.186.299.711

PRESUPUESTO ASIGNADO VALOR EJECUTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL


El valor de ejecución presupuestal, discriminado por dependencias de la Institución, es

como sigue:

DEPENDENCIA PRESUPUESTO

ASIGNADO VALOR EJECUTADO % EJEC

GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL $1.865.952.332 $1.051.150.309 56,33%

GRUPO DE TALENTO HUMANO $717.168.400 $2.868.674 0,40%

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E IMAGEN

$5.455.000.000 $21.820.000 0,40%

OFICINA ASESORA DE JURIDICA $2.622.035.786 $298.650.564 11,39%

OFICINA ASESORA DE PLANEACION $470.000.000 $1.880.000 0,40%

OFICINA DE METODOLOGIAS DE SUPERVISION Y ANALISIS DE RIESGOS

$2.114.530.517 $8.458.122 0,40%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

$15.800.000.000 $1.915.657.094 12,12%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

$1.600.000.000 $624.200.117 39,01%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION INSTITUCIONAL

$12.854.757.750 $45.419.031 0,35%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACION $500.000.000 $2.000.000 0,40%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO

$5.500.000.000 $8.000.000 0,15%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS

$2.447.950.000 $9.791.800 0,40%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES

$1.293.000.000 $196.404.000 15,19%

TOTAL $53.240.394.785 $4.186.299.711 7,86%

Fuente: Grupo de Presupuesto


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se puede evidenciar en la base de datos que suministró el Grupo de Contratación de

Bienes y Servicios, (54) contratos suscritos en el mes de Enero, que asciende a un valor

total de $ 2.465.969.880, clasificados en: arrendamiento (1), Interadministrativo (1),

Prestación de Servicios (52).

Se puedo verificar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP que el

estado actual de los contratos suscritos en el mes de Enero se encuentran

CELEBRADOS.

La Oficina de Control Interno, evidenció, que diez (10) dependencias de la Entidad,

no han presentado los estudios previos, conforme a lo planificado en el Plan Anual de

Contratación, ante el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, situación que retrasa

las operaciones que este Grupo debe gestionar, reiterando por tanto recomendación a

la Alta Dirección por parte de esta Oficina, en el sentido que las dependencias

responsables de los proyectos de inversión; puedan cumplir en lo posible y a cabalidad,

con el aporte de los estudios previos y demás soportes, que hagan factible el avance de

los correspondientes procesos contractuales y de esta manera , al final de la vigencia

pueda verse reflejada esta gestión en una buena ejecución de recursos y la satisfacción

de las necesidades para las cuales los entes competentes aprobaron la asignación de

recursos.

En lo que hace referencia a la ejecución presupuestal conforme a la información

suministrada por el Grupo de Presupuesto, con corte al 31 de Enero de 2.016, esta

asciende a un porcentaje equivalente al 7.886% (Ejecutados $4.186.299.711.oo de un

total de recursos asignados a la Entidad de $53.240.394.oo), sin embargo, existen

procesos en curso y estudio por $6.718.564.902 y Estudios Previos No Presentados

Oportunamente por las dependencias por valor de $28.547.877.616, cifras estas, que si

se concluyen con éxito los respectivos procesos contractuales; podrían tener incidencia

positiva en el porcentaje de ejecución presupuestal de la Entidad, por lo que se reitera la

recomendación de la Oficina de Control Interno en el sentido que se brinde la atención

pertinente a este aspecto.


Se reitera recomendaciones dadas anteriormente en los informes de Seguimiento Gestión Contractual Institucional y Ejecución de Recursos, en relación con la ejecución presupuestal de la Entidad, presentados a la Alta Dirección: “La anterior información, lleva a

la Oficina de Control Interno a reiterar recomendación, en el sentido que en procura que exista una debida ejecución de los recursos presupuestales asignados por las instancias pertinentes a la Institución, se pueda en la medida de posibilidades impulsar los procesos que se encuentran en curso, los que en caso de culminarse exitosamente, podrían impactar positivamente el porcentaje de ejecución presupuestal.”

Recomendación presentada bajo el número NURC 3-205-025104 del 16 de Diciembre de 2015.

La Oficina de Control Interno espera que el informe que por esta se presenta, pueda influir positivamente en el éxito de la gestión de la Entidad, y en los logros, metas y objetivos Institucionales; reiterando que sus colaboradores se encuentran a la orden para contribuir en todo aquello que este a su alcance, respetando las limitaciones que la Ley fija a esta dependencia.

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno

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