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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
FECHA DE CORTE
AGOSTO 31 DE 2018
RAFAEL HERNÁN SANÍN BLANCO Contralor General del Departamento Norte de Santander
ELABORADO POR:
NANCY SERRANO MOLINA
MARÍA TERESA GARCÍA ANTOLINEZ
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1. INTRODUCCIÓN
La Contraloría General del Departamento Norte de Santander, en cumplimiento a lo
contemplado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción,
Decreto 2641 de 2012 y Decreto 124 de 2016, presenta a las partes interesadas y
comunidad en general, el Seguimiento y control a los avances de las actividades
formuladas para el segundo Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano: “CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO, EFICAZ Y AMBIENTAL”, cuyo
propósito es servir de herramienta contra la corrupción y de atención al ciudadano,
contemplándose en el mapa de riesgos de la entidad, la estrategia anti trámites y los
mecanismos para mejorar el servicio ciudadano.
2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO
Verificar el nivel de cumplimiento a las actividades formuladas en el segundo
cuatrimestre de la vigencia 2018, conforme a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, en
cada uno de los siguientes componentes:
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
3. ALCANCE
La Contraloría General del Departamento busca a través de los diferentes procesos
estratégicos, misionales, de soporte y de evaluación y control de la entidad, diseñar
estrategias que propendan por el fomento de la participación ciudadana, la
transparencia y generar conciencia sobre lo público.
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Con base en ello, a partir de la información suministrada por los líderes de procesos
de la entidad, se realiza el presente seguimiento.
Para ello, la entidad a través de las Oficinas Asesoras de Control Interno y
Planeación, se realiza el segundo seguimiento con fecha de corte 31 de agosto de
2018, para evidenciar el avance en el cumplimiento de las acciones formuladas en el
plan durante el cuatrimestre.
4. METODOLOGÍA
Las Oficinas Asesoras de Planeación y Control Interno, adelantaron las diligencias de
verificación, solicitando a cada uno de los líderes de procesos, las actividades
realizadas para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento, de lo cual
se recepcionaron los oficios por parte de cada uno de ellos, con las respectivas
evidencias reportadas.
5. MARCO NORMATIVO
Constitución Política de Colombia
Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Pública)
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno)
Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la moralidad en la administración
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa).
Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
Ley 610 de 2000 (Establece el trámite de los procesos de responsabilidad
Fiscal de competencia de las contralorías).
Ley 734 de 2002 (Código único Disciplinario)
Ley 850 de 2003 (Reglamenta las Veedurías Ciudadanas).
Ley 962 de 2005 (Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de organismos y entidades del Estado.
Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo)
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Ley 1474 de 2011 (Dicta normas para fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública).
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y acceso a la información pública).
Ley 1755 de 2015 (Por la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición).
Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al Derecho a la Participación
Ciudadana).
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. Versión 2.
Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad
Digital y Diseño de Controles en Entidades Públicas. Versión 4. Mayo de
2018.
Manual único de Rendición de cuentas expedido por la Presidencia de la
República.
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO – MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.
Durante este período se ha realizado lo siguiente:
1. Cada dependencia, trimestralmente, presenta a la Alta Dirección, un reporte
del avance del plan de acción, siendo sustentado en Comité Directivo.
2. Cuadro control de alarmas (vencimiento de términos), y continúo seguimiento
por parte del líder del proceso y Control Interno.
3. Implementación de la bitácora de actuaciones procesales.
4. Seguimiento y control de las actuaciones fiscales, a través de la revisión
permanente de las investigaciones adelantadas en la dependencia y entrega
de informes mensuales de las actividades procesales por parte de cada
funcionario.
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5. En cuanto a la evidencia de la calidad en las providencias tomadas, se refleja
toda vez que en 62 decisiones proferidas, se han confirmado en grado de
consulta surtido ante el Superior Jerárquico o Funcional, 59. Igualmente a 30
de Agosto se iniciaron 35 procesos, cuyos autos de apertura han sido
revisados y suscritos por el líder del proceso, previo análisis del hallazgo. Así
mismo, en la búsqueda de calidad de las providencias tomadas, se celebran
mesas de trabajo con los funcionarios para atender asuntos relacionados con
los temas jurídicos objeto de investigación en los diversos procesos a efectos
de unificar criterios.
6. Adecuación de un salón con privacidad para la recepción de declaraciones y
versiones libres cuando así se disponga, así como para la celebración de
audiencias en el procedimiento verbal.
7. Reserva procesal en todas las investigaciones.
8. Utilización de un sistema de alertas en el seguimiento y medición de
indicadores de todos los procesos.
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
En este lapso de tiempo, se suscribió un convenio entre la Superintendencia de
Notariado y Registro y la Contraloría General del Departamento de Norte de
Santander, con el fin acceder al Portal de la Ventanilla Única de Registro VUR;
facilitando la averiguación de los bienes, de los implicados en los procesos
Coactivos.
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COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades:
1. AUDIENCIA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA Y VISITA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE DURANIA
Fecha de Realización: 31 DE AGOSTO DE 2018 La Contraloría General del Departamento Norte de Santander realizó una visita institucional y audiencia pública de transparencia en el municipio de Durania en aras de promover la institucionalidad, la participación ciudadana y el cuidado de los recursos públicos. Entre los asistentes a esta actividades, entre otros se contó con la participación de la alcaldesa MARLYN MÁRQUEZ; el presidente del Concejo, JOSÉ REINALDO ORTIZ; el personero municipal, HERNÁN TORO GARCÍA, los Contralores Escolares, rectores y directores de Instituciones Educativas, la comunidad en general, veedores y Juntas de Acción Comunal y el apoyo de los medios de Comunicación, Ejercito y Policía Nacional. Se recorrieron las siguientes obras: El Centro de Integración Cultural-CIC-, el parque municipal, restaurante escolar, parque infantil en construcción y la piscina Semi-Olímpica. También se visitó la laguna La Barca, destino eco-turístico de Durania, con especial protección ambiental para su conservación.
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2. AUDIENCIA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO
El día martes 14 de Agosto de 2018, en la Institución Educativa Santiago Apóstol, del municipio de Santiago, se realizó la Audiencia Pública de Transparencia, contando con la participación del Alcalde Municipal, Personero Municipal, Honorables Concejales, Rectores Instituciones Educativas, Contralores Escolares de Instituciones Educativas, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Veedores Ciudadanos y Comunidad en General del Municipio de Santiago.
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3. ACUERDO "PACTO DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD"
La Contraloría General de Norte de Santander, el 02 de Agosto de 2018, lideró el
acuerdo denominando “Pacto de Transparencia e Integridad”, en el cual
participaron las Universidades públicas, acudiendo al llamado e invitación para la
mejora continúa de la protección de los recursos y bienes públicos de los
ciudadanos. En este acto se comprometieron los rectores y representantes de las
universidades por medio de una firma, participando la doctora ROSALBA
VILLAMIZAR LAGUADO, Directora de la ESAP; la doctora LUDY CARRILLO
CANDELO, Rectora del ISER Pamplona; el Doctor IVALDO TORRES CHÁVEZ,
Rector Universidad de Pamplona; el Doctor HÉCTOR PARRA LÓPEZ, Rector
Universidad Francisco de Paula Santander; el Doctor EDGAR SÁNCHEZ ORTÍZ,
Rector Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el Doctor SANTIAGO
BURBANO, Director Universidad abierta y a distancia UNAD PAMPLONA.
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4. REUNIÓN RED DE CONTROLADORES DE SALUD DE NORTE DE
SANTANDER
El 24 de agosto de 2018, se reunieron en las instalaciones del Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander el Contralor General del
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Departamento, DR, RAFAEL SANÍN BLANCO, el Dr. EDGAR ALFONSO FANDIÑO
PRIETO, Procurador Regional de Norte de Santander, la Dra. BLANCA CRUZ
GONZALEZ, Contralora Municipal de Cúcuta, el doctor HECTOR FABIAN PARRA
CABRERA, Gerente Departamental de la Contraloría General de la República, el
doctor JUAN ALBERTO BITAR MEJIA, Director del Instituto Departamental de Salud,
la Dra. JUDITH MATILDE ORTEGA PINTO, Secretaria de Salud Municipal de
Cúcuta, el Personero Municipal de Cúcuta, el Dr. MARTÍN EDUARDO HERRERA
LEÓN, el Dr. IVÁN DARIO ZABALETA HERNANDEZ, Asesor - Delegado Sector
Salud de la Gobernación de Norte de Santander, el Delegado de la Defensoría del
Pueblo Regional y delegado de la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, para buscar soluciones a la Problemática del servicio de salud que se
viene presentando en nuestro Departamento, por la falta de recursos para cubrir la
atención a venezolanos, la deuda de las EPS con las IPS públicas y privadas y la
ausencia de contratos de red prestadora de salud pública y privada por parte de las
EPS.
5. INFORME CAPACITACIÓN RETROALIMENTACIÓN, SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 194 Y 199 DE 16 DE JUNIO
2017
Verificando el cumplimiento a las resoluciones 0705 de 2011, 194 y 199 de 2017 se
pudieron encontrar algunas debilidades por parte de los sujetos de control al
momento de realizar las auditorias hechas por nuestros funcionarios en cuanto al tipo
de documentos reportados, la calidad de los mismos, el ajuste de la matriz de
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legalidad a los requerimientos de ley que se deben exigir a cada entidad en
particular. Situación que permite suponer un desconocimiento de la normativa
vigente, o desinformación en el manejo de las plataformas SIA
Por lo expuesto, el día 23 de Agosto del 2018, en la Torre del Reloj, se realizó una
capacitación en el tema citado, asistiendo doscientos cuarenta y seis (246)
personas.
6. VISITA MUNICIPIO DE GRAMALOTE " MESA DE TRABAJO PREVISTA
PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRAS Y PLAN DE
REASENTAMIENTO PARA LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE
GRAMALOTE"
La Contraloría General de Norte de Santander, en el mes de Julio de 2018, presidida
por el Dr. RAFAEL HERNÁN SANÍN BLANCO, Contralor del Departamento,
acompañado del Dr. EDGAR FANDIÑO PRIETO, Procurador Regional de Norte de
Santander, en representación de la Comisión Regional de Moralización, visitaron el
Municipio Gramalote en atención a la invitación realizada por Dr. JOSÉ TARSICIO
CELIS, Alcalde del Municipio, para participar en la MESA DE TRABAJO PREVISTA
PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRAS Y PLAN DE
REASENTAMIENTO PARA LA POBLACIÓN DEL CASCO URBANO DE
GRAMALOTE. De la misma manera asistieron el coordinador del Proyecto de
Gramalote del Fondo Adaptación Dr. LUIS FERNANDO RAMOS, Personero
Municipal Dr. GERARDO ALBERTO VILLAMIZAR, presidenta del Concejo Municipal
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Sra. MIRYAM TERESA FUENTES PÉREZ, Concejal Sr. RAMIRO ARTEAGA
MARIÑO, representante de AECOM Dra. MARÍA LEPEZQUEUR, representante del
IDS en Gramalote Sr. ÁLVARO URREGO, y una comisión en representación de la
comunidad gramalotera.
En la mesa de trabajo se trataron diversidad de temas en los que se destacan el
velar por el cumplimiento de estatuto de corrupción, gastos en trasporte escolar y
manejo del PAE en cuestiones de educación, se debatió también el manejo de las
zonas verdes dentro del área urbana y el impacto ambiental que generan las obras
para tener así un plan de manejo ambiental adecuado.
El Contralor Departamental y Procurador Regional también realizaron un recorrido
por el barrio en construcción la Lomita, y además a la finalizada Planta de
Tratamiento de Agua Potable. La Contraloría General del Departamento Norte de
Santander recalco siempre el tener en cuenta PRIMERO A LA COMUNIDAD en los
procesos que se lleven a cabo, a través de la participación y socialización, también
está entidad mostró el compromiso por el cuidado del medio ambiente que es un
deber de todos.
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7. INFORME ANUAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
La inversión de recursos en áreas estratégicas, la preservación ambiental, y el
reconocimiento de los riesgos para el medio ambiente, fueron algunos de los temas
abordados por la Contraloría General del departamento en su informe anual sobre el
estado de los recursos naturales en Norte de Santander.
Tras analizar la información entregada por los 39 Municipios, para la vigencia 2017,
se detectó debilidades en control de ruido, inversión ambiental y consolidación de
planes de gestión del riesgo, con miras a reducir la ocurrencia de tragedias por
desatención al entorno.
En el citado informe se concluyó que la compra y mantenimiento de áreas
estratégicas en el Departamento Norte de Santander ascendió a $2.637 millones, de
los cuales fueron ejecutados $363 millones, es decir, 14% de los recursos.
Otra conclusión, fue que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el
15 de noviembre de ese año, sólo el 10% de los municipios (Chinácota, El Zulia,
Toledo y Ocaña) adquirió Áreas Estratégicas para la protección de las fuentes
hídricas.
Así mismo este informe fue publicado el 29 de julio de 2018, en el periódico La
Opinión.
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8. ASISTENCIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ESE HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
El 12 de julio de 2018, la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
representada por el Dr. RAFAEL HERNAN SANÍN BLANCO y como presidente de la
Comisión Regional de Moralización asistió a la Rendición de cuentas vigencia 2017
de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
9. VIDEO CONFERENCIA DE LA RED DE CONTRALORES DE SALUD
El 11 de julio de 2018, se realizó una videoconferencia en las instalaciones de la
Contraloría General de la República, por parte la red de Contralores de Salud, la
Comisión Regional de Moralización, las cuales preside el Dr. RAFAEL HERNÁN
SANÍN BLANCO, Contralor General del Departamento y la Supersalud Regional
Oriente en la atención a la problemática de salud del Departamento Norte de
Santander con el servicio de las E.P.S. Se lideró en compañía del Dr. EDGAR
FANDIÑO, Procurador Regional, la Dra. BLANCA CRUZ, Contralora Municipal y el
Dr. FABIÁN PARRA, Gerente de la Contraloría General de la República.
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10. CIRCULAR A LOS PERSONEROS MUNICIPALES
Mediante la Circular Externa número 20 del 6 de julio de 2018, dirigida a los señores Personeros Municipales del Norte de Santander, el Señor Contralor Departamental, invitó a los citados funcionarios, a ejercer las calidades de veedores de tesoro, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 617 de 2000 y recordó la relevancia de las Personerías en el ejercicio de control fiscal (Estatuto Anticorrupción).
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COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO
1. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONTRALORES ESCOLARES
EN EL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
A través de las siguientes campañas publicadas en la página web institucional y
redes sociales, la Contraloría General del Departamento Norte de Santander,
promueve el programa Contralores Escolares, con el fin de generar participación
ciudadana desde las aulas y la vigilancia de lo público por parte de los jóvenes, así:
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La Contraloría realiza control a la ejecución de los recursos públicos y la protección
de los bienes del Estado, por ende, Contralorito hacer parte de esta labor dentro de
las instituciones educativas y así promover la participación ciudadana desde los más
jóvenes.
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Contralorito también está comprometido con el medio ambiente, desde las aulas se
trabajará para el cuidado de la tierra.
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El programa Contraloría Escolar se creó con el objetivo de vigilar y velar los recursos
dirigidos a la educación pública desde los jóvenes y que ellos sean partícipes de la
vigilancia y buen uso de los bienes educativos. La democracia y participación
ciudadana, también, se construye desde las aulas.
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2. PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANAS
ALIANZA ESTRATÉGICA CON ASOCIACIÓN DE RADIOS AMIGAS
COMUNITARIAS DE NORTE DE SANTANDER “RADAR”
El 31 de mayo de 2018, la Contraloría General del Departamento Norte de
Santander, realizó una Alianza Estratégica con Asociación de Radios Amigas
Comunitarias de Norte de Santander “RADAR”, para la promoción y difusión de los
mecanismos de participación ciudadana, con el propósito de estrechar los lazos entre
la comunidad de los diferentes rincones de la geografía de nuestro departamento y
nuestra entidad de control fiscal.
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El 6 de junio de 2018, señaló que la Contraloría General del Departamento Norte de
Santander prepara un programa radial en alianza con RADAR para conectar a todas
las comunidades del Departamento y promover la participación ciudadana.
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
A través de campañas publicadas en la página web institucional y redes sociales, la
Contraloría General del Departamento Norte de Santander, promueve y capacita a
las veedurías ciudadanas, así:
La Contraloría General del Departamento Norte de Santander, invita a la
comunidad a conocer los mecanismos de participación ciudadana que existen
para el cuidado de lo público.
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La Contraloría General del Departamento Norte de Santander reconoce la
importancia de las Veedurías Ciudadanas para el control social y cuidado de
los recursos públicos, encuentra información al respecto en nuestra página
web
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COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
Teniendo en cuenta, el programa de Gobierno Digital de Colombia, se ha venido
adelantando tareas que acerquen al ciudadano con dar publicidad de toda
información generada por la Contraloría General del Departamento Norte de
Santander.
1. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE EVENTOS A TRAVÉS DE BANNERS
INFORMATIVOS
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2. PUBLICIDAD DE NOTICIAS, DE FORMA PERMANENTE
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3. INFORMACIÓN PERMANENTE A LOS SUJETOS DE CONTROL O
USUARIOS DIRECTOS DE LA ENTIDAD
4. PUBLICACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA
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5. PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE LAS DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN 2018
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6. INFORME Y ACTUALIZACIÓN SOBRE NORMATIVIDAD DE LA VIGENCIA 2018
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7. NOTIFICACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE TIENE ALGÚN TIPO DE RELACIÓN EN PROCESOS YA SEA PQR, DE RESPONSABILIDAD FISCAL, ENTRE OTROS.
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8. ACTUALIZACIÓN EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ACERCA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS
ULTIMAS VIGENCIAS.
9. PUBLICACIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN AL PORTAL, EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: CATEGORÍA LA CONTRALORÍA EN OTRO IDIOMA:
SE INCLUYE INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN OTRO IDIOMA: MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS.
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10. PUBLICACIÓN DE UN VIDEO EN LENGUAJE DE SEÑAS EXPLICANDO LA
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA CONTRALORÍA.
11. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN REDES SOCIALES
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12. BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN -PETI, AJUSTÁNDOLO A LAS EXIGENCIAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL.
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Nombre y Apellidos Cargo Firma
Proyectado por: Nancy Serrano Molina Profesional Universitario
Revisado Por: María Teresa García Antolinez
Asesora Oficina de Planeación
Aprobado por: María Teresa García Antolinez
Asesora Oficina de Control Interno
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.