informe ejecutivo dirigido al ciudadano …...informe ejecutivo dirigido al ciudadano poder...
TRANSCRIPT
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
DATOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA
¿CUÁNTOS RECURSOS RECIBIÓ Y GASTÓ?
¿CUENTA CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES?
Al 1º de enero de 2014, contaban con $953,062,430.45 de los
cuales gastó $818,971,202.20.
¿CUENTA CON DEUDA PÚBLICA?
Sí, quedando por pagar $5,353´923,729.86.
¿CUÁL ES EL MONTO DE SUS BIENES?
Inició el año 2014 con un monto de $45,615´508,395.04 y cerró con
$44,990´668,498.87.
Recibió Gastó Recursos
pendientes de pagar
$39,590,016,253.96 $35,136,036,092.46
$1,980,191,493.80
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿QUÉ REVISÉ?
DE LOS RECURSOS RECIBIDOS
Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad
Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal $9,203,001,008.81 $9,203,001,008.81 100.00%
Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud $2,481,387,595.85 $2,481,387,595.85 100.00%
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal $217,572,212.30 $217,572,212.30 100.00%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito
Federal
$205,203,589.53 $205,203,589.53 100.00%
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
$754,905,745.56 $754,905,745.56 100.00%
Cinco al millar $22,321,648.00 $19,726,884.94 88.38%
Comisión Nacional Forestal $593,607.54 $585,000.00 98.55%
Programa de Desarrollo Regional $233,451,452.45 $233,451,452.45 100.00%
Programa de Modernización Integral de
Registro Civil $2,017,379.70 $2,017,379.70 100.00%
Residuos Sólidos y Urbanos Rsu Semarnat $57,080,262.70 $57,080,262.70 100.00%
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014 ¿QUÉ REVISÉ?
DE LOS RECURSOS RECIBIDOS
Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad
Seguro Pecuario Catastrófico $2,692,691.45 $2,692,691.45 100.00%
Programa de Infraestructura Básica
Indígenas PROII $458,124,086.43 $458,124,086.43 100.00%
Escuelas de Tiempo Completo $610,027,045.66 $520,852,198.26 85.38%
Programa Nacional de Becas (Becas de
apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas)
$3,693,590.37 $3,693,590.37 100.00%
Programa de Fortalecimiento de la
calidad en la Educación Básica
(Fomento a los procesos de estudios de
una segunda lengua (ingles)
$37,571,627.05 $24,899,383.20 66.27%
Cuota Social y la Aportación Solidaria
Federal del Sistema de Protección
Social en Salud (Seguro Popular)
$1,136,521,935.97 $1,136,521,935.97 100.00%
Aportación Estatal Semarnath $2,625,795.87 $2,625,795.87 100.00%
Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte Público para las Personas
con Discapacidad
$12,529,911.00 $12,529,911.00 100.00%
Fondo de Apoyo a Migrantes $3,103,839.18 $3,103,839.18 100.00%
Promoción y Desarrollo de Programas
Turísticos de la Entidad Federativa $70,780,251.72 $70,780,251.72 100.00%
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿QUÉ REVISÉ?
DE LOS RECURSOS RECIBIDOS
Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad
Ampliación al Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos
Naturales $64,460,362.89 $64,099,859.50 99.44%
Seguro Agrícola Catastrófico $43,182,428.12 $43,182,428.12 100.00%
Fondo Regional $448,932,994.35 $448,932,994.35 100.00%
Fondo para Contingencias Económicas $505,258,692.67 $505,258,692.67 100.00%
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Penal $21,607,074.59 $21,607,074.59 100.00%
Programa Nacional de Prevención del Delito $58,757,285.85 $58,757,285.85 100.00%
Subsidio a las Entidades Federativas para el
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública
en Materia de Mando Policial
$62,561,507.60 $62,561,507.60 100.00%
Fondo Metropolitano $482,189,058.00 $482,189,058.00 100.00%
Gasto de Operación $434,640,066.68 $220,094,008.96 50.64%
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿QUÉ REVISÉ?
DE LOS RECURSOS RECIBIDOS
Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad
Fondo de Fiscalización para el Estado $466,750,007.04 $466,750,007.04 100.00%
Becas de apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio
Social $2,536,735.00 $2,383,437.50 93.96%
Recursos Propios $223,369,939.36 $223,369,939.36 100.00%
Sistema de Pensiones y Jubilaciones $4,005,834.68 $1,005,834.68 25.11%
Financiamiento Reconstrucción para Daños
Meteorológicos $421,972,880.33 $204,943,288.61 48.57%
Deuda Pública $255,467,817.08 $255,467,817.08 100.00%
Ampliación a Proyectos de Desarrollo Regional $199,800,000.00 $199,800,000.00 100.00%
Fondo de Aportaciones Múltiples $561,408,025.00 $10,000,000.00 1.78%
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿QUÉ REVISÉ?
DE LOS RECURSOS GASTADOS
Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal $9,204,526,573.44 $2,954,547,977.67 32.10%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Estatal $259,533,758.39 $150,865,520.77 58.13%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal $211,028,165.37 $84,594,548.56 40.09%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas $826,630,360.84 $479,946,067.73 58.06%
Cinco al millar $34,828,653.72 $25,752,677.80 73.94%
Comisión Nacional Forestal $593,607.54 $585,000.00 98.55%
Programa de Modernización Integral de
Registro Civil $2,017,379.70 $2,000,000.00 99.14%
Residuos Sólidos y Urbanos Rsu Semarnat $57,374,083.56 $15,839,318.63 27.61%
Seguro Pecuario Catastrófico $2,692,691.45 $2,605,513.50 96.76%
Programa de Infraestructura Básica Indígenas
PROII $458,124,086.43 $90,356,789.96 19.72%
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿QUÉ REVISÉ?
DE LOS RECURSOS GASTADOS
Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad
Escuelas de Tiempo Completo $604,782,241.20 $158,110,438.52 26.14%
Programa Nacional de Becas (Becas de apoyo a la
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas)
$3,693,590.37 $3,525,996.96 95.46%
Programa de Fortalecimiento de la calidad en la
Educación Básica (Fomento a los procesos de
estudios de una segunda lengua (ingles)
$37,571,627.05 $10,983,212.80 29.23%
Aportación Estatal Semarnath $2,625,795.87 $761,318.94 28.99%
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público
para las Personas con Discapacidad $12,529,911.00 $12,361,101.64 98.65%
Fondo de Apoyo a Migrantes $3,103,839.18 $3,093,027.00 99.65%
Promoción y Desarrollo de Programas Turísticos de
la Entidad Federativa $70,780,251.72 $12,761,166.45 18.03%
Ampliación al Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos
Naturales $72,794,934.73 $19,341,645.48 26.57%
Seguro Agrícola Catastrófico $44,138,334.84 $42,879,861.75 97.15%
Fondo Regional $512,966,900.15 $163,377,744.77 31.85%
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿QUÉ REVISÉ?
DE LOS RECURSOS GASTADOS
Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad
Fondo para Contingencias Económicas $505,258,692.67 $65,987,432.27 13.06%
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Penal $21,607,074.59 $12,403,200.40 57.40%
Programa Nacional de Prevención del Delito $58,757,285.85 $21,152,639.54 36.00%
Subsidio a las Entidades Federativas para el
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad
Pública en Materia de Mando Policial
$62,561,507.60 $23,100,036.44 36.92%
Fondo Metropolitano $917,016,276.21 $559,823,893.57 61.05%
Gasto de Operación $1,669,891,090.83 $737,608,554.74 44.17%
Fondo de Fiscalización para el Estado $466,750,007.04 $240,960,504.67 51.63%
Fondo de Compensación $200,821.84 $61,720.56 30.73%
Becas de apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio
Social $2,536,735.00 $1,399,612.50 55.17%
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿QUÉ REVISÉ?
DE LOS RECURSOS GASTADOS
Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia
contra las mujeres $8,822,562.96 $8,822,562.96 100.00%
Modernización y vinculación del registro público de la
propiedad $30,000,000.00 $30,000,000.00 100.00%
Programas Regionales $65,887,968.29 $65,887,968.29 100.00%
Fondo de Impulso al Desarrollo Económico y Social $15,929.87 $15,929.87 100.00%
Dos al millar $187,362.01 $187,362.01 100.00%
Sistema de Pensiones y Jubilaciones $112,484,621.85 $2,163,288.51 1.92%
Financiamiento Reconstrucción para Daños
Meteorológicos $421,972,880.33 $104,364,540.06 24.73%
Deuda Pública $255,467,817.08 $133,871,832.11 52.40%
Ampliación a Proyectos de Desarrollo Regional $199,800,000.00 $199,800,000.00 100.00%
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿QUÉ REVISÉ?
DE LOS RECURSOS GASTADOS
Fondo o Programa Recursos programados Importe revisado Representatividad
Fondo de Aportaciones Múltiples $561,408,025.00 $10,000,000.00 1.78%
Apoyo financieros extraordinarios no
regularizables $70,000,000.00 $66,577,285.30 95.11%
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal: Pago a trabajadores de la Educación.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal: Principalmente para obras del Estado que abatan la pobreza extrema y rezago social.
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal: Pagos para gastos e inversiones de Seguridad Pública en el Estado.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas: Principalmente para obras públicas del Gobierno del Estado.
Cinco al millar: Para organismos dedicados a la Vigilancia, inspección y control de los recursos públicos.
Residuos Sólidos y Urbanos Rsu Semarnat: Fomentar la gestión integral de los RSU y ME en el país, a través del financiamiento de estudios o programas para la
prevención y gestión integral de los residuos, así como el desarrollo de infraestructura de los sistemas de recolección, transporte y disposición final, y el
aprovechamiento material o energético de residuos.
Seguro Pecuario Catastrófico: Principalmente para asegurar el productos ante el riesgo de pérdida del producto.
Programa de Infraestructura Básica Indígenas PROII: Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda. Escuelas de Tiempo Completo: Principalmente para fortalecer la calidad de los aprendizajes; optimizar el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias lectoras, matemáticas, de arte y cultura, de la recreación y desarrollo físico.
Programa Nacional de Becas (Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas).
Programa de Fortalecimiento de la calidad en la Educación Básica (Fomento a los procesos de estudios de una segunda lengua (ingles).
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad: Se destinan a programas y proyectos de inversión para promover la
integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte público e instalaciones abiertas al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
¿EN QUÉ SE PUEDEN GASTAR LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS O FONDOS?
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿EN QUÉ SE PUEDEN GASTAR LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS O FONDOS?
Fondo de Apoyo a Migrantes: Apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para que puedan encontrar ocupación en el
mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo que generen ingresos y mejoren su capital humano y vivienda, con el objetivo de mejorar las condiciones
de vida.
Promoción y Desarrollo de Programas Turísticos de la Entidad Federativa: Convenio Turismo
Ampliación al Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales: Cumplir con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable y crecimiento verde
como meta fundamental de los tres ordenes de Gobierno.
Seguro Agrícola Catastrófico: Principalmente para asegurar el producto ante el riesgo de pérdida del producto.
Fondo Regional: Principalmente a mantener e incrementar el capital físico, la capacidad productiva, o ambos, así como para impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento.
Fondo para Contingencias Económicas: Para el desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y diversificación de su economía, el
mantenimiento de su población, la elevación de las rentas y el bienestar social de sus habitantes, y la conservación del espacio y de los recursos naturales.
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal: Para la implementación del nuevo procedimiento Penal en el Estado.
Programa Nacional de Prevención del Delito: Atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia, mediante el
diagnóstico, el diseño y la evaluación de los proyectos de prevención.
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial: El objetivo
general del Subsidio es apoyar a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando
policial para el fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial, conforme a los Programas con Prioridad Nacional.
Fondo Metropolitano: Principalmente para ejecutar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su
equipamiento, en las zonas metropolitanas.
Gasto de Operación: Los gastos necesarios mensuales que tiene que realizar el Gobierno del Estado.
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
¿EN QUÉ SE PUEDEN GASTAR LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS O FONDOS?
Fondo de Fiscalización para el Estado: Para obras del Estado y Municipios.
Fondo de Compensación: Para obras del Estado y Municipios.
Becas de apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social: Contribuir a la formación académica y profesional de los futuros maestros de educación básica,
mediante apoyos económicos que favorezcan el desarrollo de la práctica docente y del servicio social durante su formación inicial.
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres: Principalmente para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Modernización y vinculación del registro público de la propiedad: Destinado a integrar una base de datos nacional con esta información, con la cual las
instituciones públicas podrán operar su gestión catastral y registral. La administración de esta base de datos se hará con los más altos estándares de seguridad para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos.
Programas Regionales: Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales.
Dos al millar: Para organismos dedicados a la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos.
Financiamiento Reconstrucción para Daños Meteorológicos: Gestión integral del riesgo con el propósito de apoyar actividades de emergencia, recuperación y
reconstrucción después de la ocurrencia de un desastre.
Deuda Pública:Principalmente son recursos que se destinan para atender las necesidades u obligaciones de la Entidad.
Ampliación a Proyectos de Desarrollo Regional: Principalmente para promover, fortalecer y consolidar los ámbitos del desarrollo regional, estatal y municipal, con
la participación de los sectores público, social, académico, productivo y empresarial.
Fondo de Aportaciones Múltiples: Para obras públicas para la educación básica, media superior y superior, alimentación en asistencia social.
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Hallazgos de Auditoría Monto Observado Monto aclarado o
justificado
Monto pendiente de
aclaración
Observaciones en obra pública $292,696,070.92 $202,010,735.57 $90,685,335.35
Observaciones al patrimonio $8,036,343.47 $0.00 $8,036,343.47
Observaciones al manejo de cuentas $124,828,056.26 $81,667,249.29 $43,160,806.97
Falta o inadecuada aplicación de sanciones
por incumplimiento $231,678.00 $231,678.00 $0.00
Ingresos no registrados en la contabilidad $474,409.89 $0.00 $474,409.89
Gastos realizados sin soporte documental y
justificativo $286,083,485.14 $226,873,995.34 $59,209,489.80
Total $712,350,043.68 $510,783,658.20 $201,566,385.48
INFORME EJECUTIVO DIRIGIDO AL CIUDADANO
PODER EJECUTIVO
Auditoría al Ejercicio Fiscal 2014
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Se determinaron 501 observaciones de tipo administrativo.
OBRA PÚBLICA
Obras revisadas Obras no concluidas Obras que no operan adecuadamente
104 49 0
NOTA: La Entidad cuenta con un período de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la presentación del Informe de Resultados de la Revisión de la
Cuenta Pública 2014, ante el Congreso del Estado, para que presente las justificaciones, aclaraciones y solventaciones que aún han quedado pendientes.