informe final municipalidad de antofagasta

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Informe Final

Municipalidad de Antofagasta

Fecha : 31 de diciembre de 2010

N° Informe : 42 / 2010

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Auditoría e Inspección

C.E. 1.012/2010 REMITE INFORME FINAL SOBREAUDITORÍA DE PROGRAMAS SOCIALESY SUBVENCIONES EN LAMUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA.

ANTOFAGASTA, N° O 0 2 9 1 6 - 31.12 2010

La Contralor Regional de Antofagasta,cumple con remitir a Ud., debidamente aprobado, el informe final N° 42 de 2010, conel resultado del examen practicado a la materia señalada en el epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.,

VIRGINIA GODOY CORTESContralora Regional

AntofagastaContratarla General de la República

A LA SEÑORAALCALDESAMUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTAPRESENTE

Washington 2675, Piso 2. Antofagasta - Fono 652100 - e-mail. [email protected]

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICACONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Auditoria e Inspección

C.E. 1.013/2010 REMITE INFORME FINAL SOBREAUDITORÍA DE PROGRAMAS SOCIALES YSUBVENCIONES EN LA MUNICIPALIDADDE ANTOFAGASTA.

ANTOFAGASTA, N° 0 0 2 9 1 7- 31.12.2010

La Contralor Regional de Antofagasta quesuscribe, cumple con remitir a Ud., debidamente aprobado, el informe final N° 42, de2010, con el resultado del examen practicado en esa entidad, sobre la materiaidentificada en el epígrafe, a fin de que en la primera sesión que celebre el ConcejoMunicipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de eseórgano Colegiado, entregándole copia del mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante estaContraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, elcumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.


VIRGINIA GODOY COR tContralora Regional

AntofagastaCcattralorfa General de la República

A LA SEÑORASECRETARIA MUNICIPALMUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTAPRESENTE

Washington 2675. Piso 2. Antofagasta - Fono 652100 - [email protected]


Auditoría e Inspección

C.E. 1.014/2010 REMITE COPIA DEL INFORME FINALSOBRE AUDITORÍA DE PROGRAMASSOCIALES Y SUBVENCIONES EN LAMUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA.

ANTOFAGASTA, N° 00 2 9 1 8 - 31,122010

Adjunto sírvase encontrar una copia delinforme final N° 42, de 2010, sobre la materia identificada en el epígrafe, para suconocimiento y fines pertinentes.


VIRGINIA GODOY CORTESContralora Regional

AntofagastaContraloría General de la República

AL SEÑORDIRECTOR DE CONTROL (S)MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTAPRESENTE

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta@contraloriabl


Auditoria e Inspección

INFORME FINAL SOBRE AUDITORÍA DEPROGRAMAS SOCIALES YSUBVENCIONES EN LA MUNICIPALIDADDE ANTOFAGASTA.

ANTOFAGASTA.31 DIC 2010

En cumplimiento del programa anual defiscalización de esta Contraloría Regional y en conformidad con las facultadesestablecidas en la ley N' 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la ContraloríaGeneral de la República, se practicó una auditoría de transacciones sobre programassociales y subvenciones en la Municipalidad de Antofagasta.

ALCANCE Y OBJETIVO

La auditoría practicada tuvo por objetivoverificar que los recursos que el municipio transfirió a terceros fueran invertidos en losfines para los cuales se otorgaron y que las operaciones se ajusten a la normativalegal vigente. Lo anterior, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el30 de abril de 2010.

METODOLOGÍA

El examen se desarrolló conforme las normasy procedimientos de control aceptados por esta Entidad de Control e incluyó, porende, la comprobación selectiva de los registros contables y documentación quejustifica las operaciones realizadas en el período. la evaluación de los procedimientosde control interno aplicados sobre la materia. validaciones en terreno y la aplicaciónde otras técnicas de auditoría necesarias en las circunstancias. Además, debeindicarse que el trabajo se efectuó utilizando la Metodología de Auditoría de laContraloría General de la República (MAC) a través del Sistema Integrado para elControl de Auditorías, SICA.

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Washington 2675, Piso 2 : Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: [email protected]


Auditoría e Inspección2

UNIVERSO Y MUESTRA

El total de las operaciones objeto de lafiscalización fue de $ 42.867.163.-, de los cuales se examinó selectivamente unamuestra de $ 11.632.449,-.

Mediante oficio N° 2.683, de 2010, esteOrganismo de Control remitió a esa Corporación edilicia, con carácter confidencial, elpreinforme N' 42, que contenía las observaciones establecidas al término de la visita,con la finalidad que la autoridad tomara conocimiento de ellas y formulara los alcancesy precisiones que a su juicio procedieran.

Sobre el particular, esa entidad solicitómediante oficio N° 2.211, de 2010, la prórroga del plazo inicialmente concedido, el

cual se otorgó por oficio N° 2.831, de 2010, de este Organismo de Control, hasta eldía 30 de diciembre del presente año, fecha en la que el Director de Asesoría Jurídicade la entidad fiscalizada remitió a un correo electrónico de esta Contraloría Regional,un archivo con un proyecto de oficio, con pie de firma de la autoridad alcaldiciasubrogante, sin suscribir, sin timbre ni documentación de sustento, por el cual esaentidad se pronunciaría sobre las observaciones formuladas.

Dicha comunicación no fue considerada parala preparación del presente informe final, por tratarse de información no oficial eincompleta. Luego. las observaciones formuladas se mantienen en todos sustérminos.

RESULTADO DEL TRABAJO

La auditoría practicada determinó lassiguientes observaciones:

I. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Se analizaron de las actividades de controlejecutadas en los procesos de transferencias y ayudas sociales. así como losprocedimientos implementados para minimizar los efectos de riesgos potencialesasociados a la materia en estudio. Además fueron evaluados los procedimientosrelacionados con la ejecución de un programa social del adulto mayor.

Al respecto, consta la existencia de algunasdebilidades que se exponen a continuación:

1. Esa entidad municipal no disponía de un cuerpo normativo sobre entrega deayudas sociales en el cual se contengan los criterios básicos que se utilizan paraponderar, en cada caso, si las personas que solicitan la asistencia de esa entidadedilicia se encuentran en situación de indigencia o necesidad manifiesta - definidas enlos dictámenes N's 17.548, de 2004 y 46.748, de 2005, entre otros, de esteOrganismo de Control -. y que a la vez, contemple las características y condiciones de

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los beneficios que entrega. La existencia de dicho marco regulatorio asegura laobjetividad y generalidad de los métodos, sistemas y procedimientos que se adopten

CONTROL ,ipara evaluar las condiciones en que se encuentran los requirentes de la asistenciaEX". r-locial, resguarda la igualdad de los beneficiarios y evita discriminaciones arbitrarias.

'0E-7-AGP,‘,9Y/ Washington 2675. Piso 2. Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: [email protected],



De otra parte, se asegura igualmente lapreeminencia del interés general que exige medios idóneos de diagnóstico, decisión ycontrol, así como la razonabilidad e imparcialidad en las decisiones de la autoridad.conforme con lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N' 18.575, de Bases Generalesde la Administración del Estado.

En materia de subvenciones no había un procedimiento efectivo de seguimientoa las observaciones que resultan de la revisión que efectúa la Dirección de Control.

Así por ejemplo, se comprobó la existencia derendiciones observadas por la citada unidad municipal desde el año 1999, sin queconstara la regularización de las partidas rechazadas. El detalle de lo anterior seexhibió en anexo N' 1.

La Dirección de Desarrollo Comunitario no mantenía un inventario quepermitiera controlar el stock de las especies destinadas a la ayuda social, situaciónque impidió conocer los saldos de las mismas.

II. EXAMEN DE CUENTAS

El trabajo desarrollado incluyó el examen de ladocumentación de respaldo de las operaciones efectuadas en el período fiscalizado.la verificación de la correcta contabilización de las transferencias. del cumplimiento dela normativa legal aplicable en la especie, y la ejecución de las validaciones en terrenorespectivas.

Del análisis practicado se observó losiguiente:

11.1. SUBVENCIONES

11.1.1. CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 19.862, SOBRE REGISTRO DETRANSFERENCIAS.

Se efectuó la verificación del cumplimiento dela disposición contenida en el artículo 1' de la ley N' 19.862. sobre Registro dePersonas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. y su reglamento, contenido en eldecreto N° 375, de 2003. en el cual se establece que todos los órganos y serviciospúblicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los municipios que efectúentransferencias de fondos públicos. estarán obligados a llevar el registro de lasentidades receptoras de dichos recursos, sobre lo cual no se advirtieronobservaciones.

11.1.2. SUBVENCIONES OTORGADAS

a) Mediante decreto alcaldicio N' 685. de 12 de junio de 2009, la Municipalidadotorgó una subvención extraordinaria de fondos por $ 33.500.000.- a la organizacióndenominada "Club fútbol para todos" para solventar los gastos del "Programa Socio

• JEFE 9z. Deportivo Fútbol Más", en las Villas Cardenal Raúl Silva Henríquez, Las Parinas yCONT r et ›- José Papic. Lo anterior se materializó con el decreto de pago N° 9002923, de 18 deE • RN junio de 2009 y el egreso N' 2.507. del día 23 de ese mes y año.

Washington 2675, Piso 2. Antofagasta - Fono 652100 - [email protected]



Asimismo, a través del decreto alcaldicio N°195, de 19 de febrero de 2010. se otorgó una transferencia ordinaria de fondos por lasuma de $ 20.000.000.- a la citada organización. a fin de financiar la continuación delprograma antes indicado, desde febrero y hasta diciembre de la presente anualidad.Dichos recursos debían ser destinados, entre otros conceptos, al pago de honorariosde profesionales del área de educación física, coordinador y psicólogos, gastosadministrativos por coordinación comercial. marketing y contable, lo que se materializóa través de los decretos de pago Ncs 10001031 y 10002861, de 26 de febrero y 8 dejunio, ambos de 2010, cada uno por $ 10.000.000.-. Las erogaciones se efectuaronpor los comprobantes de egreso N's 856 y 2.462. de 2 de marzo y 10 de junio del añoen curso. respectivamente.

Al respecto, con los antecedentes tenidos a lavista no fue posible acreditar que la organización receptora de los fondos cumplieracon el requisito establecido en la letra g) del artículo 5 de la ley N' 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades, esto es, que no persiga fines de lucro.

Finalmente, se observó que según constabaen los correspondientes comprobantes de egreso. los cheques con los que se pagó lasubvención habían sido retirados por don Juan Pablo Román Román, cédula deidentidad N° 15.715.635-7, quien, según la información contenida en el RegistroInterno Municipal N° 394, no formaba parte del directorio de la citada organizacióndeportiva vigente hasta el 22 de diciembre de 2011. no era su representante legal, nise verificó la existencia de algún poder para actuar en dicho trámite.

b) Se advirtió una infracción a lo establecido en el inciso primero del artículo 18 dela ley N° 10.336. sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de laRepública, toda vez que en aquellos casos en los cuales los Directores de ControlInterno representen actos de sus jefes. éstos no pueden insistir en su tramitación sinque haya previamente un pronunciamiento escrito de esta Entidad de Control.

En efecto, mediante decreto alcaldicio N°1.619. de 30 de diciembre de 2009. la Municipalidad de Antofagasta otorgó unatransferencia extraordinaria de fondos por la suma de $ 40.000.000.-. al ClubDeportivo Raid Club, Antofagasta, para solventar el gasto que demandó laparticipación del piloto de esa agrupación don Vladimir Ljubetic, en el rally Dakar2010. efectuado en el mes de enero de 2010. En dicho acto administrativo seestableció que los gastos debían efectuarse dentro del año calendario, esto es, hastael 31 de diciembre de 2009.

Sobre el particular, requerida la Dirección deAsesoría Jurídica del municipio para emitir pronunciamiento por la solicitudextraordinaria de fondos analizada, ésta emitió el informe N° 885. de 24 de diciembrede 2009. por el cual señaló que de acuerdo con el objeto de la organización requirentey en consideración a la función municipal de desarrollar actividades relativas aldeporte y la entretención. establecida en el artículo 4° de la ley N° 18.695. OrgánicaConstitucional de Municipalidades, era procedente otorgar la transferencia solicitada.

Posteriormente, el Director de Controlsubrogante de la entidad no visó el referido decreto, informando a la autoridad, através del oficio N° 927. de 29 de diciembre de 2009. que la finalidad de la subvenciónno contribuía al cumplimiento de alguna de las funciones municipales. como tampoco

,:czYs'-' ' \ al beneficio de la comunidad, y por la imposibilidad de rendir cuentas en el períodoJEFE (?7 ,exigido, pues el evento comenzaba el 2 de enero de 2010. Agregó el director referido

?) CONTRO' r?-ique el objetivo de la subvención era para el provecho de uno de los miembros del clubEXT

1.5\, ,r

i ' beneficiario. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones del municipio para entregarWashington 2675. Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagasta©contraloriael

INSTITUCION MONTO $REMITIDA ACONTROL

CONAPRAN 5.000.000 13/01/2010



aportes en dinero en efectivo a personas naturales que se encuentren en estado deindigencia, situación que en la especie no ocurría

En relación con lo anterior, mediante oficio N°

900, de 30 de diciembre de 2009 el Director de Asesoría Jurídica Subrogante informóque no visaba el acto administrativo por considerar que era inconveniente otorgar unatransferencia de fondos que no podría cumplir los requisitos y fines que, tanto la ley N'

19.862 como la Ordenanza Municipal N' 01/2004 establecían. Sobre esto último,señaló que se debía contar con el informe favorable de la Dirección de Control.

De otra parte, constaba entre losantecedentes tenidos a la vista al momento de la fiscalización, entre ellos el oficio N'162, sin fecha, del Jefe del Departamento de Contabilidad, por el cual indicó queexistía disponibilidad presupuestaria, pero que no contaba con la visación de laDirección de Control y el oficio N' 1.276, de 30 de diciembre de 2009, de la TesoreraMunicipal, quien informó que el documento de pago fue confeccionado en virtud de laOrden de Servicio N' 3.763, de 30 de diciembre de 2009 de la Alcaldesa de lacomuna.

II 1 3 RENDICIONES DE CUENTAS DE SUBVENCIONES

A la fecha de cierre de la fiscalización. existían había aportes sin rendir por esteconcepto, por la suma de $ 17.900.000.- cuyo detalle se indicó en anexo N°2.

Igualmente, la Dirección de Control manteníarendiciones de cuentas pendientes de revisión por $ 480.461.481.-, de las cualeshabía revisado $ 314 194.281.- y observado $ 18.964 405 -

Se advirtió que en la nómina de deudores por rendición de cuentas, código121.06. se incluían transferencias efectuadas a organizaciones comunitarias enperíodos anteriores, desde 1992 al 2009, que a la fecha del cierre de la auditoríamantenían rendiciones pendientes por $ 61.419.097.-.

El detalle de lo anterior se exhibió en anexoN°3.

11.1.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIADO - CUENTA 24.01.006

Sobre estas transferencias, se verificaron losaportes que el municipio otorgó durante el año 2009 y entre los meses de enero y abrilde 2010, de los cuales la Dirección de Control había observado $ 944.940.- ymantenía sin examinar $ 15.000.000.- no había examinado, según detalle:

a. Rendición observada.

MONTO REMITIDA AINSTITUCION

MONTO $

OBSERVADO $' CONTROLCOANIL

4.500.000 944.940 09/02/2010

b/ (--5-iFiC-7-i).--N. •,

JEFE -(00 CONT i-- EXT RN

15//7.0,..s,

Rendiciones no examinadas.

Washington 2675. Piso 2. Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: [email protected]

OFAG



INTEGRATotal

10.000.000 25/01/2010 15.000.000

Asimismo, se advirtió la existencia de aportesefectuados en años anteriores, por $ 10.433.979.-. que no habían sido examinadospor la Dirección de Control, según el siguiente detalle:

ENVIADA AlCONTROLINSTITUCION MONTO $ AÑO

COANIL 61.029 2006 07/04/2008COANIL 372.950 2007 19/05/2009

INTEGRA 10.000.000 2007 01/02/2008TOTAL 10.433.979

11.1.5 TRANSFERENCIAS ASISTENCIA SOCIAL — PERSONAS NATURALES

La ayuda social que entregó el municipiocorresponde a catorce beneficios distribuidos en canastas familiares, medicamentos,exámenes médicos, ayudas técnicas (colchones antiescaras, bastones, sillas deruedas, entre otros). piezas, techumbres, camas, colchones, frazadas, pasajes(terrestres y aéreos), cuchillerías, loza, baterías de cocina y urnas para indigentes.

En relación con esta materia, se observó laexistencia de órdenes de compra por la solicitud de diversos beneficios sociales quese encontraban pendientes de otorgamiento en el Departamento de Abastecimientopor no contar con la información necesaria que respaldara la prestación. Dichasituación provoca que el presupuesto municipal se afecte, sin que se materialice elgasto.

El total de ayudas pendientes de entregacorrespondiente al año 2009, ascendía a $ 2.558.629.-, y por el periodo comprendidoentre los meses de enero a marzo de 2010 a $ 362.213.- según detalle contenido enanexo N° 4.

III. CONCLUSIONES:

En relación con lo expuesto en lasobservaciones del preinforme. se concluye lo siguiente:

Se advirtió una serie de debilidades de control interno, respecto de las cualesesa entidad deberá arbitrar las medidas para subsanarlas.

En relación con la observación contenida en el punto 11.1.2 letra a), la autoridadmunicipal deberá disponer que toda la documentación de sustento de lassubvenciones otorgadas se encuentre a disposición para el desarrollo de futurasrevisiones.

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JEFEo CONT

EX

3. En el numeral 11.1.2, letra b) del presente informe final se constató lavulneración de la disposición contenida en el artículo 18 de la ley N' 10.336, sobre

rganización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.




Sobre el particular. este Organismo de Controldispondrá la instrucción de un sumario administrativo para investigar la situacióndescrita.

En relación con las observaciones consignadas en los numerales 11.1.3, letra a).11.1.4, letras a) y b), y 11.1.5. del presente informe. esa Corporación edilicia deberáadoptar las medidas tendientes a regularizar los retrasos observados. a la brevedadposible.

Respecto de la observación contenida en el punto 11.1.3. letra b), lamunicipalidad deberá disponer las acciones que procedan. con el objeto de recuperarlos fondos otorgados a organizaciones comunitarias que no dieron cumplimiento a suobligación de efectuar la rendición dentro del periodo establecido.

Finalmente, la autoridad edilicia deberáarbitrar todas las medidas tendientes a regularizar los aspectos indicados en lasconclusiones 1, 2. 4 y 5 del presente informe. cuya materialización será analizada enla etapa de seguimiento del presente informe final.


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o� JEFE

EXTERNO .Víctor Henríqu z González\-v4,

G Ps9Jefe de Control ExternoN l'OPA

Washington 2675. Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: [email protected]



ANEXO N° 1Rendiciones de cuentas con gastos rechazados

Decreto Pago Año Monto $ Organización4023 1999 2.500.000 Club de Deportes Green Cross2182 2002 306.100 Asociación de Ragby de Antof.

Patronato de Reos de Antofagasta Club de Béisbol Bronko's

3903 2003 200.000140 2004 300.000

1513 2004 99.018 Rehabilitador de Alcohólicos Centro Sur333 2005 662.406 Parroquia Nuestra Señora de la Merced478 2005 800.000 Agrup. Proyección Folclórica Chañar652 2005 1.246.950 Rotary Club Antofagasta1726 2005 178.221 Club de Lisiados Esperanza Nuestra Antof.4453 2005 1.119.790 Asoc. de Básquetbol Vicente Insinilla Lazcano398 2006 1.666.800 Agrup. Folclórica Cultural Licancabur Antof.510 2006 179.709 Organización Comunitaria Puerta Abierta

5151 2006 5.000.000 Aldeas Niños S.O.S. de Antof.5525 2006 701.327 Organización Comunitaria Puerta Abierta5618 2006 950.394 Religiosas Adoratrices Hogar Madre del Salvador5784 2006 60.000.000 Club de Deportes Antofagasta957 2007 1.484.308 Asoc.Dep.Pesca, Caza y Lanzamiento Antof.1490 2007 4.214.381 Hermanitas de los Ancianos Desamparados2928 2007 1.759.564 Hermanitas de los Ancianos Desamparados864 2008 72.032 Organiz. Comunitaria Puerta Abierta

2549 2008 466.080 Agrup. de Familiares y Amigos de la Salud Mental2937 2008 2.000.000 Club Dep. Miramar Sur Este4128 2008 1.241.883 Unión Comunal de Adultos Mayores Antof.4250 2008 1.202.025 SORENIAL4834 2008 553.509 Junta Vec. Villa México4838 2008 1.730.981 Junta Vec. Pob. Chango López4864 2008 293.149 Junta Vec. Carol Urzúa1535 2009 2.766.304 Club Dep. Antof. Básquetbol6429 2009 541.000 Asoc. de Baby Fútbol Laboral Antof.

Total 94.235.931

JEFE12, CONTR L >

EXT

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail. [email protected]



ANEXO N° 2

DETALLE DE ESTADO DE RENDICIONES DE SUBVENCIONES

PENDIENTES DE REVISION

R I A /i),

JEFE

O coN-- EX

DecretoPago Fecha Monto $ Organización141 07-01-2009 6.000.000 Club Deportivo Asotel426 22-01-2009 26.613.000 Asoc. Fútbol Federado Perla del Norte428 23-01-2009 1.700.000 Agrupación Social Cultural Litoral427 23-01-2009 4 512 455 Agrupación de Rescate UCRA505 30-01-2009 3.000.000 Club Deportivo Escolar Las Américas156 26-01-2010 3.500.000 Asoc.Dep. de Pesca,Caza y Lanzamto.895 23-02-2009 1.250.000 Asoc.Pesca Laboral Antofagasta1984 06-05-2009 1.250.000 Asoc.Pesca Laboral Antofagasta722 13-02-2009 5.000.000 Asoc.Fútbol Federado Perla del Norte

6145 01-12-2009 5.000 000 Asoc.Fútbol Federado Perla del Norte682 11-02-2009 3.000.000 Club de Patinaje Antofagasta684 11-02-2009 6.000 000 Asoc. Béisbol y Softbol Antof.776 16-02-2009 7 000 000 Club Deptvo y Soc.Revisora Hormazábal840 19-02-2009 1.500.000 Corp. Cultural Andrés Sabella620 24-07-2009 1.500.000 Corp. Cultural Andrés Sabella

4303 02-09-2009 3.500.000 Liga Reg. Contra El Mal de Parkinson894 26-02-2009 3.500.000 Liga Reg. Contra El Mal de Parkinson988 02-03-2009 2.634.000 Social Cultural Litoral_A_grup.1106 10-03-2009 1.500.000 Asoc. Fútbol Viejos Craks Antof.2387 26-05-2009 1.500.000 Asoc. Fútbol Viejos Craks Antof.1107 10-03-2009 2.000.000 Unión Com.Dep.Vec. Liga Sect.Norte4907 29-09-2009 1.700.000 Unión Com.Dep.Vec. Liga Sect.Norte1144 12-03-2009 2.000.000 Centro Rehabilit. Terapéutica Tabor4106 21-08-2009 2.000.000 Centro Rehabilit. Terapéutica Tabor4012 21-08-2009 9.500.000 Consejo Local de Deportes Antofagasta1210 17-03-2009 1.000.000 Club Ciclista Antofagasta2949 19-06-2009 1.000 000 Club Ciclista Antofagasta1234 18-03-2009 1.500.000 Club Dep. Las Estrellas4194 27-08-2009 1.500.000 Club Dep. Las Estrellas1350 25-03-2009 15.000.000 Corporación Beneficiencia María Ayuda3462 17-07-2009 15.000.000 Corporación Beneficiencia María Ayuda1268 20-03-2009 3.750.000 Asoc.Reg. Fútbol Amateur II Región4302 02-09-2009 3.750.000 Asoc. Reg. Fútbol Amateur II Región1401 27-03-2009 1.500.000 Club Dep. y Social Línea 7 Cerro Mar1547 08-04-2009 1.250.000 Club Deportivo Atletas Seniors2773 12-06-2009 1.250.000 Club Deportivo Atletas Seniors1264 19-03-2009 5.000 000 Congr.Hermanitas Ancianos Desampdos.1318 23-03-2009 1.500.000 Club Dep. y Cultural Playa Blanca

\ 3973 13-08-2009 1.500.000 Club Dep. y Cultural Playa Blanca1407 30-03-2009 4.000.000 Agrup. Reg. Personas con el VIH

/ 3971 13-08-2009 4.000 000 Agrup. Reg. Personas con el VIH1538 08-04-2009 3.000.000 Club Dep. Unidos por el Deporte

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: [email protected]



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JEFECON.r•.\ r?_EXT RN

" Ns

DecretoPago Fecha Monto $ Or anización6143 03-12-2009 1.750.000 Liga Dep. y Soc. Futbolito S.del Carmen1436 01-04-2009 3.500.000 Corporación Nac. del Cancer - Antof.2951 19-06-2009 3.500.000 Corporación Nac. del Cancer - Antof.1442 01-04-2009 4.500.000 Club Dep. Bádminton Antofagasta1535 08-04-2009 4.000.000 Club Dep. Antofagasta Básquetbol1655 15-04-2009 1.000.000 Club de Adultos Mayores Rosa de Zarón1656 15-04-2009 1.000.000 Agrup.de Ciegos y Disminuidos Visuales3561 24-07-2009 1.000.000 Agrup. de Ciegos y Disminuidos Visuales

Club Rehabilitador Alcohólicos 6 de Julio1702 16-04-2009 690.0004507 08-09-2009 600.000 Club Rehabilitador Alcohólicos 6 de Julio1699 16-04-2009 3.000.000 Club Dep. Villa Las Condes6685 18-12-2009 3.000.000 Club Dep. Villa Las Condes1744 20-04-2009 6.000.000 Club Dep. Municipal Antofagasta5111 05-10-2009 6.000.000 Club Dep. Municipal Antofagasta2098 07-05-2009 1.500.000 Asoc. de Diabéticos Antofagasta1763 24-04-2009 1.500.000 Agrup.Fam.y Amigos Salud Mental5802 12-11-2009 1.500.000 Agrup.Fam.y Amigos Salud Mental1772 24-04-2009 2.000.000 Unión Comunal de Centros de Madres4195 31-08-2009 2.000.000 Unión Comunal de Centros de Madres1788 24-04-2009 1.000.000 Asociación REMAR Chile3829 07-08-2009 1.000.000 Asociación REMAR Chile1923 30-04-2009 4.000.000 Círculo Musical Artístico Santa Cecilia1924 30-04-2009 3.500.000 Asoc.Básquetbol Laboral Femenino Antof.

Club Deportivo 144 Antofagasta1926 30-04-2009 1.250.0004610 15-09-2009 1.250.000 Club Deportivo 144 Antofagasta1927 30-04-2009 3.500.000 Club Social y Deportivo Prat1932 27-04-2009 12.500.000 Congr. Peq.Hnas.Misioneras Don Orione4508 08-09-2009 12.500.000 Congr. Peq.Hnas.Misioneras Don Orione1991 06-05-2009 780.000 Club Dep. Natación y Polo Acuátic.Focas2388 26-05-2009 3.000.000 SORENIAL6084 26-11-2009 3.000.000 SORENIAL2466 01-06-2009 3.000.000 Liga Vec. Básquetbol Femenino

Club Social de Rodeo La Portada2495 01-06-2009 2.500.0002498 01-06-2009 10.000.000 Agrup.Padres Niños Sindr. Dawn Color Esp.2581 03-06-2009 2.000.000 Corp.Atencintegral al Ciego y Dism.Visual2497 01-06-2009 500.000 Junta Vecinos Arturo Prat Chacón A2614 04-06-2009 4.094.000 Arzobispado Antofagasta2615 04-06-2009 5.000.000 Unión Comunal de Adultos Mayores2677 09-06-2009 6.000.000 Unión Comunal de Juntas de Vecinos2923 19-06-2009 33.500.000 Club Fútbol Para Todos3324 09-07-2009 2.000.000 Voluntariado Damas de Azul Antofagasta

CONAPRAN3083 30-06-2009 5.000.0003325 09-07-2009 2.500.000 Agrup. Padres Niños Oncolog.y Hematolog.

Círculo de Hadas Madrinas Hosp. Reg.3618 28-07-2009 1.500.0003744 05-08-2009 3.000.000 Club Dep. Escolar Las Américas

Corporac. Cultural Andrés Sabella3739 10-09-2009 ' 4.000.0004535 10-09-2009 10.000.000 Asoc.Padres Niños con Parálisis Cerebral




DecretoPago Fecha Monto $ Organización4558 15-09-2009

20-10-20094.170.0001.000.000

Club Deportivo A.M.B.A.5393 COANIQUEM5392 20-10-2009 3.300.000 Club Dep. Punta Arenas5388 20-10-2009 5.000.000 Asoc. De Fútbol Laboral5457 22-10-2009 5.000.000 Centro Soc.Hijos y Amigos de P. Valdivia5458 22-10-2009 3.000.000 Banda Esc.Liceo lndustr. A-164076 18-08-2009 3.000.000 Club Judo Fuerza Lealtad y Honor FU-LE-HO6031 23-11-2009 2.000.000 Club Dep. de Pesca Anguila6032 23-11-2009 9.000.000 Asoc.Pastores Evang.de Antofagasta6083 26-11-2009 1.600.000 Junta de Vecinos Villa Azul6147 01-12-2009 1.250.000 Club Dep. Rayuela Femenino Haydé Guerra6429 04-12-2009 1.000.000 Asoc. Baby Fútbol Laboral Antof.

Centro Reinserción Social Antofagasta6684 18-12-2009 3.818.8516430 04-12-2009 2.350.000 Agrup. Ecológica Damiantes del Desierto6571 14-12-2009 5.150.000 Agrup. Días con Sol Villa Esmeralda5413 21-10-2009 5.256.000 Centro G.Padres y Ap.Coleg.Sordos Laurent6750 28-12-2009 2.000.000

20.000.000Congreg.Hermanitas Ancianos Desamparad. Asoc.Dep.Local Automov.Dep. Antofagasta6749 22-12-2009

4997 01-10-2009 6.000.000 Hermandad Scouts del Desierto1961 04-05-2009 2.100.000 Club Social y Dep. Cexaec4252 01-09-2009 1.824 000 Club Soc. y Dep. Ex-Alum.Liceo Antof.4365 04-09-2009 2.000.000 Club de Adultos May.La Amistad del C.María4260 02-09-2009 3.000. 000 Club Dep.lndependiente Bío Bío4202 27-08-2009 3.000.000 Club Soc. y Dep.Halcón del Oriente Antof.5541 26-10-2009 14.319.175 Corp.Cultural de Colect.Extranjeras Antof.5919 17-11-2009 1.500.000 Club de Adult.May.Hijos y Amigos de P.Vald.

TOTAL 480.461.481

SUBVENCIONES SIN RENDIR

DecretoPago Fecha Monto $

4.000.000Organización

Agrup.Artist.Cultural P.de la Barra577 03-02-2009635 09-02-2009 3.000.000 Club Deportivo Lautaro Antofagasta

2811 26-05-2009 2.000 000 Unión Com.Dep.Vec. Liga Sect.Norte1143 12-03-2009 900.000 Club Deportivo Lautaro Antofagasta3026 24-06-2009 5.000.000 Congr.Hermanitas Ancianos Desampdos.6747 28-12-2009 3.000.000 Asoc. Dep. Local Fútbol Fem. La Portada

TOTAL 17.900.000

(' JEFEio CONTR

EX.

N,PFAGWashington 2675. Piso 2, Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: [email protected]



RENDICIONES OBSERVADAS POR DIRECCION DE CONTROL

E Decreto fPago 1 Fecha

' Monto objetado$

!Organización

Junta Vecinal Vista Hermosa4840 17-10-2008 560.8404813 13-10-2008 439.252 Junta Vecinal Ferrobaquedano4837 15-10-2008 2.706.962 Junta Vecinal 10 de Mayo4849 16-10-2008 24.856 Junta Vecinal Salitreras Unidas

4834 15-10-2008 572.534 Junta Vecina Villa México4864 15-10-2008 94.149 Junta Vecinal Carol Urzua N° 694821 28-11-2008 1.411.907 Junta Vecinal Oasis4817 17-10-2008 1.796.703 Junta Vecinal Jorge Alessandri R.4848 17-10-2008 1.054.331 Junta Vecinal Villa Las Américas4836 17-10-2008 52.000 Junta Vecinal Alta Vista4829 22-12-2008 3.990.549 Junta Vecinal Bernardo O'Higgins4865 17-10-2008 104.897 Junta Vecinal Nuevo Amanecer

4835 15-10-2008 207.236 Junta Vecinal Balneario J.López4850 17-10-2008 451.000 Junta Vecinal Osvaldo Muñoz4843 16-10-2008 16.754 Junta Vecinal Villa El Salto634 09-02-2009 157.080 Club Deporivo Real 1° Mayo1208 17-03-2009 289.775 Consejo Local de Deportes Antofagasta3349 13-07-2009 3.292.800 Club Deportivo Miramar Sur Este5456 22-10-2009 1.740.780 Hogar de Cristo Antofagasta

TOTAL 18.964.405

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.? JEFE 9.9-'1-

o CONTR

EXTYii,

l'OF-AGN



ANEXO N° 3TRANSFERENCIAS SIN RENDICIÓN

DecretoPago Año Monto $ Organización

Comité Cooperativa Futuro2303 1992 200.000611 1993 300.000 Dirección Regional Instituto de la Juventud829 1995 89.765 Asoc. Chilena de Padres y Amigos1880 1996 100.000 Club Deportivo Cali1167 1997 250.000 Centro de Asesoramiento Social y Cultural2033 1997 200.000 Centro de Padres Sonrisa Feliz3633 1997 833.000 Sociedad Chilena de la Hemofilia

3921 1997 150.000Club de Deportes Antof.Rama AtletismoSeniors

984 1998 500.000Fund.Nac.de Ayuda al Enfermo RenalDamas de Gris

1316 1998 250.000 Club de Bádminton G.Williams Antof.1496 1998 300.000 Fundación Renzo Pecchenino Lukas2815 1998 116.000 Colegio Profesores de Chile4090 1998 120.000 Club Dep. Pedro Aguirre Cerda258 1999 99.197 Asoc. de Ragby de Antofagasta

Fundación Pedro Reyes González Club de Deportes Ensamble

3072 1999 150.0003951 1999 116.880629 2000 2.000.000 Rotary Club Salar Grande

1215 2000 37.376Unión Comunal Junta Vecinos Norte LaPortada

2934 2000 200.000 Agrupación Adulto Mayor Renacer3371 2000 200.000 Comité de Allegados Aurora Esperanza

3436 2000 640.000Corp. Ayuda al Niño Fisurado Los Rostrosdel Amor

3687 2000 200.000 Unión Comunal Dep. de Ciclismo de Antof.3953 2000 297.000 Agrup. Adulto Mayor Renacer3270 2001 300.000 Escuela de Básquetbol de Antof.

4216 2001 190.788Club Rehabilitador de Alcohólicos Volver aEmpezar

4306 2001 1.200.000 Universidad José Santos Ossa de Antof.

424 2002 120.000Corp. Ayuda al Niño Fisurado Los Rostrosdel Amor

1901 2002 1.500.000Agrup. Social Recreativa y Cultural JoséLuis

3376 2002 200.000 Asociación de Bowling de Antof.1086 2003 300.000 Centro Hijos y Amigos de María Elena1989 2003 500.000 Agrupación Lazos de Mujer Antof.1851 2003 200.000 Club Deportivo Villa Alemania2406 2003 190.000 Club Social y Dep. de Sordos de Antof.364 2004 500.000 Corp. De Pintores Los del Norte Antof.

3595 2004 1.000.000Club Dep. Unidad Recreat. GetsemaniCebollitas de Chile

3652 2004 300.000 Banda de Bronces Auténtica Antof.4331 2004 590.000 Junta Vec. Alto La Chimba Antof.523 2005 300.000 Grupo de Adultos Mayores Feliz Atardecer

4308 2005 500.000 Banda Escolar Escuela D-58Washington 2675. Piso 2. Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: antofagastaZcontraloria.c1



DecretoPago Año Monto $ Organización842 2006 400.000 Club de Deportes Acuáticos Antonio Psijas3739 2006 2.000.000 Fundación de la Familia4248 2006 5.000.000 Corporación para el Desarrollo Productivo

4561 2006 3.439.000Club Deportivo y Social RevisoraOrmazábal

2061 2007 1.000.000Club de Deportes y Recreación The WorldSport

5898 2007 5.000.000 Agrup. para el Desarrollo Audiovisual Apda1398 2008 1 000.000 Agrup. Artístico Cultural Amusic Antof.4819 2008 140.091 Junta Vec. Andrés Sabella Gálvez.4855 2008 5.000.000 Junta Vec. Los Arenales IV4866 2008 5.000.000 Junta Vec. Juan Pablo Segundo

5434 2008 1.500.000Centro Genral.Padres G.Le Paige deWalque D-65

5465 2008 10.000.000Asoc. De Fútbol Amateur Antof.L.Durandeu Prado

2169 2009 600.000 Club de Judo Sol Naciente2370 2009 4.000.000 Asociación Atlética de Antofagasta

Junta Vecinos Los Olivos4905 2009 600.0004906 2009 1.000.000 Garumas Rugby Club

TOTAL 61.419.097

oRIA-,-17N

JEFE (38 CONT•:. >EXTN0r-




ANEXO N° 4

AÑO 2009N°

Ordende

pago Fecha Beneficiario Monto $ Beneficio1461 20-01-2009 Patricia Salazar E. 48.000 pasajes1476 21-01-2009 Zunilda del T.Toledo 110.000 medicamentos1641 13 - 02 -2009 Andrea Araya M. 68.880 exámenes médicos1679 20-02-2009 Inés Castro C. 36.690 exámenes médicos1681 20-02-2009 Mildred Aguirre P. 47.420 exámenes médicos1685 20-02-2009 Maria Rojas G. 98.740 exámenes médicos1720 27-02-2009 Delia Guzmán D. 72.250 exámenes médicos1745 26-02-2009 Maria Raby M. 100 000 medicamentos1767 11-03-2009 Claudio Collao A. 100.000 aporte ex.médico1983 07-04-2009 Sandra Milla M. 110.000 aporte examen2080 21-04-2010 Juana Collao G. 110.000 financia medicamentos2086 21-04-2010 Elizabeth Rojas A. 100.000 aporte lentes ópticos2110 23-04-2010 Willma Lucas M. 25.488 exámenes médicos2145 27-04-2010 Lucy Cortés A. 37.929 exámenes médicos2251 13-05-2010 Felipe Rivera R. 110.000 financia medicamentos2301 25-05-2009 Jacqueline Ferrada A. 19.750 examen médico2324 26-05-2009 Soledad Escobar E. 43.200 aporte lentes ópticos2364 03-06-2009 Susana Del C. Zepeda 17.900 plantillas ortopédicas2404 05-06-2009 Olga Fernández G. 48.000 pasajes2519 24-06-2009 Ercito Bolvarán A. 17.330 examen médico2541 01-07-2009 Gracia Ruiz V. 110.000 financia medicamentos2568 01-07-2009 Rafael Silva M. 110.000 financia medicamentos2578 03-07-2009 Marcela Alvarez F. 110.000 financia medicamentos2806 31-07-2009 Luis Castro P. 110.000 financia medicamentos2841 05-08-2009 María Villalobos E. 40.000 aporte lentes ópticos2901 14-08-2009 Amelia García P. 100.000 aporte económico examen2965 28-08-2009 Jenny Altamirano R. 8.000 pasajes2975 31-08-2009 Ximena Barañado M. 50.000 aporte lentes ópticos3147 24-09-2009 Jorge Espoz P. 109.000 aporte económico examen3203 05-10-2009 Dániza Miranda R. 97.000 aporte económico examen3219 07-10-2009 Jennifer Ortíz Ch. 48.000 pasajes3247 13-10-2009 Elizabeth Guerrero D. 7.230 examen médico3248 13-10-2009 Elizabeth Guerrero D. 17.920 examen médico3287 16-10-2009 Javier Flores A. 42.102 medicamentos3345 28-10-2009 María Cortes R. 48.000 pasajes3347 30-10-2009 Cristian Vergara R. 96.000 pasajes3425 13-11-2009 María del C. Villegas 23.800 bastón ortopédico3588 11-12-2009 Danilo Marambio O. 110.000 medicamentos

Total 2.558.629

� JEFE° CONTr

EXT Washington 2675. Piso 2. Antofagasta - Fono 652100 - e-mail: [email protected]

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AÑO 2010N°

Ordende

pago Fecha Beneficiario Monto $ Beneficio4091 03-02-2010 Guillermo González V. 48.000 pasajes4101 04-02-2010 Mervin Bustos J. 24.000 pasajes4119 08-02-2010 Manuel Rojas C. 110.000 aporte financ. medicamento4120 08-02-2010 Cristian Pastenes G. 19.013 aporte lentes ópticos4169 11-02-2010 Leopoldo Cerda A. 41.200 cilindro gas cargado4281 02-03-2010 Patricia Salazar E. 96.000 pasajes4289 04-03-2010 Marco Ramírez R. 24.000 pasajes

Total 362.213


informe final municipalidad de antofagasta

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