informe gestiÓn y rendiciÓn de cuentas vigencia 2016 v2 de... · 5. rendiciÓn de cuentas 5.1...
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Oficina Asesora de Planeación
Marzo 7 de 2017
Versión 1
INFORME GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2016 V2
“Salud – Calidad - Humanización”
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
“Salud - Calidad - Humanización”
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“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………….3
1. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS…………………………………………………. 4
2. MARCO LEGAL………………………………………………………………………………………. 4
3. DIFUSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA…………………………………………………………. 5
4. GENERALIDADES HOSPITAL MILITAR CENTRAL…………………………………………..… 6
5. RENDICIÓN DE CUENTAS ……………………………………………………………………….. 6
5.1. Diálogo……………………………………………………………………………………………….... 8
5.2. Incentivos……………………………………………………………………………………………...11
5.3. Información - Resultado Plan de Acción ………………………………………………………. 14
5.3.1. Descripción de la Ejecución Plan de Acción 2015….………………………………… 15
Objetivo N° 1. Asegurar la prestación de los servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización…………………………………………………………………......15 Objetivo N° 2. Ser líder en educación e investigación científica del País………………...29
Objetivo N° 3. Asegurar la sostenibilidad financiera…..…………………………………….34
Objetivo N°4. Optimizar la capacidad Instalada………………………………………………40
Objetivo N°5. Consolidar la transparencia cultural y organizacional………………….. 57
6. TEMAS DE INTERÉS GENERAL.………………………………………………………………….. 63
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“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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INTRODUCCIÓN
El Hospital Militar Central en cumplimiento a la normatividad presenta el presente informe de gestión, que reúne las actividades desarrolladas en la vigencia 2016, acorde a los aportes que desde las diferentes dependencias, disciplinas y competencias que coadyuvan al cumplimiento de lineamientos y parámetros contenidos en el Direccionamiento Estratégico 2015 – 2018, que de acuerdo a un planeamiento integral hacen posible el fortalecimiento institucional. Así mismo se presentan los resultados de los indicadores establecidos en el plan de acción para la vigencia 2016, para cada uno de los cinco objetivos estratégicos del Hospital Militar y se realiza la descripción de los proyectos de inversión, en la búsqueda constante del mejoramiento de los servicios de salud de la entidad hospitalaria del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia y el fortalecimiento de la comunicación entre la entidad y los usuarios. La Institución ha fortalecido la divulgación de información al ciudadano a través de diferentes canales de atención
presentando información clara y oportuna sobre su gestión y avances a los grupos de interés y público en general,
generando espacios de diálogo con el usuario y público en general, así mismo, durante el año se convoca a los
usuarios y/o ciudadanos a eventos acordes a la misionalidad realizados por la institución; como congresos,
Simposios, Jornadas etc. que promueven la prevención y buenas prácticas de salud, con el propósito de impactar en la
calidad de vida de cada uno de ellos.
Como parte del componente de incentivos, la Institución promueve actividades de capacitación y actualización a los
usuarios internos, en temas administrativos y asistenciales con el fin de actualizar conocimientos y lograr una mejor
respuesta en la atención hospitalaria. A su vez premia a los funcionarios que se destacan por su excelente desempeño
laboral y que son ejemplo de responsabilidad y compromiso laboral.
Están cordialmente invitados a participar de este importante evento de Rendición de Cuentas 2016, donde usted podrá
conocer la gestión y avances del Hospital Militar Central durante este periodo. Acompáñenos.
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1. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Realizar eventos de rendición de cuentas permanentemente y presentar a la comunidad los resultados obtenidos dentro de la vigencia 2016 de la rendición de cuentas.
Promover el diálogo y la interacción con el ciudadano y a su vez con actores internos y externos, para brindar
explicaciones y responder las inquietudes presentadas sobre la gestión y generar buenas prácticas de rendición de cuentas.
Fortalecer la divulgación de la información actualizada y oportuna que se entrega a los usuarios ciudadanos y grupos de interés, a través de diferentes canales.
Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la entidad, fortaleciendo la cultura de rendición de cuentas.
Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
Entregar a los ciudadanos información clara, precisa, actualizada y completa sobre la forma como el Hospital
Militar Central ejecuta sus recursos y alcanza las metas propuestas.
2. MARCO LEGAL
Constitución Política de Colombia, Art. 270 el cual menciona “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.
Ley 352 de 1997 define la naturaleza jurídica de la Unidad Prestadora de Servicios Hospital Militar Central, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa e integrante del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
Ley 489 de 1998 capítulo VIII Democratización y control social de la administración pública artículo 32. Democratización de la Administración Pública y Art 33. Audiencias Públicas. Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.
Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos: - Art. 8. Entrega de información.
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Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción: .Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Art. 74. Plan de acción de las entidades, Art. 78. Democratización de la administración pública.
Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública: - Artículos 1 al 17.
Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información.
Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Decreto 2482 de 2012: Art. 2. Objeto Modelo integrado de planeación y gestión, Art. 3. Políticas de desarrollo
administrativo numeral b. Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Manual
Técnico MECI, que en uno de sus componentes evalúa la realización de procesos de rendición de cuentas a través de audiencias públicas.
Decreto 2573 de 2014: En el cual se establecen los Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno
en línea.
Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Documento CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos del 12 de abril de 2010.
Manual Único de Rendición de Cuentas Departamento Administrativo de la Función Pública, en el cual se
unifican orientaciones y se establecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
3. DIFUSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
La Audiencia Pública fue difundida a través de:
Invitaciones personalizadas a diferentes grupos y entidades del sector
Publicación en diario de mayor circulación DIARIO OFICIAL
Publicación de la Audiencia Pública en la página web del Hospital
Publicación de Afiches en carteleras en diferentes puntos del HOMIC
Transmisión en vivo a usuarios y funcionarios de la Institución
Convocatoria a través de correos electrónicos institucionales, redes sociales a usuarios, a entidades del Ministerio de Defensa, Asociaciones y ciudadanos en general.
catoria
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Aviso Convocatoria Página Web
4. GENERALIDADES HOSPITAL MILITAR CENTRAL-
Prestar servicios de salud de alta y mediana
complejidad, docencia e investigación de alto nivel,
para generar avances en el conocimiento y contribuir
al mejoramiento de calidad de vida de la población del
Subsistema de las Fuerzas Militares.
MISION
VISION
MEGA
.
Prestar servicios de salud con seguridad, oportunidad
y humanización, logrando incrementar la satisfacción
de los usuarios a un 90% al 2018.
Para el año 2018 el Hospital Militar Central será
reconocido como líder en el manejo integral
en patologías de alta complejidad, estará acreditado en
salud y acreditado como Hospital Universitario
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Valores Institucionales:
El personal del Hospital Militar debe realizar su trabajo aplicando los siguientes valores:
Compromiso: Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos de la organización a la cual pertenece.
Respeto: Mostrar aprecio y cuidado a las demás personas, reconociendo su dignidad, creencias, tradiciones y derechos.
Lealtad: Fidelidad en el trato o en el desempeño de su cargo. Transparencia: Claridad y honestidad en el cumplimiento de las funciones Institucionales Humanización: Brindar trato cálido, comprensivo, respetuoso y oportuno, así como atención rápida y accesible a los
usuarios del Hospital. Trabajo en Equipo: Coordinación e integración de esfuerzos para brindar atención que logre el bienestar integral del
Usuario. Austeridad: Optimización y control de los recursos económicos con los que cuenta el Hospital Militar Central.
Organigrama Hospital Militar Central
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS
5.1 DIÁLOGO
Espacios de diálogo con la comunidad generados por la Institución.
Diálogo participativo de vía doble entre la entidad y el ciudadano.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2015. Realizada el 8 de Abril de 2016 en la Institución. Diálogo participativo e Interacción con los ciudadanos y usuarios en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2015 del Hospital Militar Central presentada a los usuarios y ciudadanos .
Transmisión en vivo el 12 de octubre de 2016. Como estrategia digital, se realizó transmisión en vivo a través del Fan Page de Facebook : https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/ una de las redes sociales del Hospital con mayor interacción con los usuarios; se creó el Hashtag #ConversemosDelHOSMILC donde los usuarios pudieron dejar sus preguntas y participar de la conversación con el Director del Hospital
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Participación en eventos y Campañas donde se realiza contacto directo con el
Usuario y/o Ciudadano
Presentación de la Gestión del Hospital por parte del Director de la Institución el 8 de octubre y 24 de noviembre de 2016, de la vigencia 2015 y los avances en 2016, en la División de Infantería, General José María Córdova, y la Casa de Ingenieros Militares, respectivamente
14 de Octubre de 2016 Bogotá: Invitación a usuarios y a la ciudadanía en general sobre la charla: “La verdad de las
Enfermedades mamarias”.
Presentación de la Gestión de la Institución vigencia 2015, el 26 de agosto de 2016 por parte del Director de la Institución, ante los estudiantes de Universidad de los Andes, quienes participaron activamente de la exposición fortaleciendo la interacción con el ciudadano
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Jornadas
14- 16 de Septiembre de 2016 Bogotá: Evento: XI Reunión Internacional Enfermería basada en la evidencia:
“Los cuidados de enfermería antes la adversidad”.
18, 19 y 20 de Agosto de 2016 Bogotá:
Evento: Congreso Internacional Coloproctología.
Jornada de Donación El Hospital Militar Central invita a la ciudadanía en general a hacer consciencia sobre la importancia de la donación, con este motivo convocó a las jornadas: 31 de mayo de 2016 El día mundial del trasplante: Jornada de educación sobre la donación de órganos y realizando la inscripción y carnetización de las personas que quieran ser donantes. 16 de junio de 2016 Unidad móvil del banco de sangre del Hospital Militar Central recibió a las donantes y personas que aprendieron sobre
mitos y beneficios de la donación de sangre.
27, 28 y 29 de Abril de 2016 Bogotá: Evento: XVI Congreso Nacional de Enfermería
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Fortalecimiento de la Comunicación e Información de la gestión realizada por parte del Hospital
A través de correo institucional, artículos periodísticos, Intranet, página web, carteleras, participación en eventos y mediante medios masivos y uso del chat y redes sociales Facebook y twitter.
Medios de Comunicación
5.2 INCENTIVOS
Incentivamos la práctica de los Valores y Principios en la Institución El Hospital Militar durante la vigencia 2016 adelantó la capacitación de sus servidores públicos en temas relevantes a su trabajo acorde a la misionalidad de la institución, resaltando la aplicación de os valores institucionales y se propende por reforzar las buenas prácticas, el aprendizaje y las conductas que aportan a mejorar la cultura Organizacional.
Correo Institucional Artículos Periodísticos Intranet
Carteleras Página Web Chat y Redes Sociales
10 de Marzo de 2016 Bogotá: Evento: IV Jornada Educativa: “Enfermedad renal e infancia” se llevó a cabo exitosamente en el Día Internacional del Riñón.
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Logros Institucionales
Consolidación del grupo de Hospitalización
mediante el cual se mejoraron:
• Indicadores de Hospitalización en tiempo
de estancia.
• Satisfacción de los usuarios.
• Egreso de los pacientes con más de un año
de estancia
hospitalaria.
El Hospital nominado a Valientes RCNAl reconocimiento por la historia Cirugía por la extracción de una
granada activa incrustada en el rostro del Slp Leandro Luna.
Nueva sala de Angiografía en el Hospital Militar
Carro – Taller equipado brinda facilidad de acceso a prótesis para amputados
Extracción de granada en rostro de
Slp Leandro José Luna
Medicina Nuclear Anteproyecto cumplimiento
INGENOMINAS
Patología Activación
estudios por hibridación In Situ
(FISH) e Inmunohistoquímica
Rehabilitación Certificación de laInstitución como Institución Amiga de
la Inclusión (IAMI)
Reconocimiento Grupo deInvestigación Científica
Banco de Sangre Implementación
proceso de aféresis
Certificación INVIMA
Laboratorio Clínico Ahorro 16% en Subasta Inversa
Implementación nuevas pruebas
Resultados por correo electrónico.
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Logros en Docencia e Investigación
Enfermería
--Cumplimiento indicadores de
calidad
-Gestión y optimización delRecurso Humano
-Control y uso racional de
insumos (ahorro de 712
millones)
-Ahorro 20% en Subasta
Inversa
Patología
-Estudios por hibridación In
Situ (FISH).
-Estudios de prueba coctel
para determinar HER-2
DISH
Nutrición
Desarrollo del programa ANI (Atención
Nutricional Institucional Certificación
Institución IAMI (Institución Amiga de la
Mujer y la Infancia)
Terapia Respiratoria
-Fortalecimiento
Recurso Humano-Implementación
programa prevención de
Neumonías
Programa de Auxiliar en Enfermería vigencia 2016
Presentación a pre auditoria ante el Icontec para certificación en calidad. Certificación al grupo docente en la competencia de orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa por parte del SENA Participación estudiantil en la promoción de la atención humanizada.
01 patente en estudio de patentabilidad, fase final del proceso, generando transformación del conocimiento y transferencia tecnológica.
Casi 2500 estudiantes de todos los niveles de educación médica en nuestro hospital. Compromiso con la docencia y formación en salud del país.
76 auxiliares de enfermería graduados (35 militares) impactando en el modelo de salud nacional y del subsistema de salud FFMM.
17 Médicos pasantes internacionales que visibiliza al hospital ante la comunidad médica.
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Logros Administrativos
Logros Control Interno
• Realización de actividades para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de 33 auditorías internas, suscribiendo 15 Planes de Mejoramiento y durante la vigencia se cumplieron 13 en el 100%.
5.3 INFORMACIÓN - RESULTADO PLAN DE ACCIÓN
Para la evaluación de la gestión el Hospital Militar, realiza seguimiento, medición y control al plan de acción, a través de
la metodología de Tablero de Control – Balance ScoreCare; a continuación, se presenta el resultado de la vigencia
2016.
MEGA Vigencia 2016: 88%
MEGA "Prestar servicios de salud con seguridad,oportunidad y humanización, logrando incrementar lasatisfacción de los usuarios en un 12% al 2018".
TOTAL 88%
Excelencia Académica Ganadores de la medalla de oro, en las Olimpiadas de habilidades técnicas en Enfermería, versión 0.
Puesta en funcionamiento de Escalera Eléctrica de Acceso Principal al Hospital Militar Central.
Implantación de un nuevo Scanner para la salida de la puerta principal de la Entidad.
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RESULTADO POR OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016
El Plan de Acción Institucional del Hospital Militar Central, tuvo como porcentaje de cumplimiento acumulado el 91.43% al corte del IV Trimestre de 2016, producto de la medición mensual y trimestral de 49 indicadores asistenciales, administrativos y financieros así como, el desarrollo y cumplimiento de 186 tareas consolidadas en el Balanced Score card que para la Entidad se define en 5 objetivos estratégicos y 15 objetivos específicos.
Resultado Objetivos Específicos
Es satisfactorio mencionar que, con corte a diciembre 31 de 2016, las acciones emprendidas desde el ámbito asistencial y administrativo enmarcadas en el Direccionamiento Estratégico 2015-2018 han presentado resultados de mejora constante en los procesos y en el fortalecimiento de la sostenibilidad económica y crecimiento financiero de la Entidad.
5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016
Objetivo N° 1: Asegurar la prestación de los servicios de salud con
seguridad, oportunidad y humanización.
CAPACIDAD INSTALADA- % OCUPACIÓN HOSPITALIZACIÓN AÑOS 2013 - 2014 - 2015 - 2016 Indicadores de Hospitalización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACIÓN 2016 91,43%
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• El número de camas se afectó debido a la necesidad de mantenimiento de algunos triángulos, problemas en las tuberías del Hospital por el tiempo de construcción.
• Se atendieron más pacientes, pero al mejorar el tiempo de estancia y egresar los pacientes con estancias crónicas, permitió tener una oportunidad de camas adecuadas, disminuyendo la ocupación global de hospitalización, la cual al quitar la ocupación de la unidad pediátrica y neonatal aumenta de 78% a 82%.
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS HOSPITALIZADOS POR GRUPOS ETÁREOS 2016
• La distribución de la atención por grupos Etáreos se observa una disminución importante en los mayores de 65
Años, por aspectos de una adecuada promoción y prevención secundaria entre otros.
15600
15800
16000
16200
16400
16600
16800
2013 2014 2015 2016
16634
16364
15951
16240
EGRESOS
380
400
420
440
434
435430
404
2013 2014 2015 2016
CAMAS DISPONIBLES
75
76
77
78
79
80
81
82
83
2013 2014 2015 2016
80
83
81
78
OCUPACIÓN
2013
2014
2015
2016
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Menorde 1
año
1 a 5 6 a 12 13 a 17 18 a 30 31 a 45 46 a 65 66 ymás
763
1296
740464
3358
2618 2432
4379
996857
724 553
3471
27072775
2183
Distribución por Grupos Etáreos
2015 2016
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
EJERCITO FUERZAAEREA
ARMADA HOSPITALMILITAR
OTROS
75%
11% 11%
2% 1%
74%
12% 11,50%
1,60% 1,10%
Distribución por Fuerzas
2015 2016
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• La distribución por fuerzas no muestra diferencias con respecto al año anterior, predominando en forma importante Ejercito debido al número de afiliados de esta fuerza.
INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN
La tasa global de infecciones se encuentra dentro de la meta, pero con un aumento en la tasa global de infecciones asociadas al cuidado de la salud de 0,2 puntos en relación al año 2015, este aumento inducido por las infecciones de los catéteres centrales en servicios no UCI en pacientes con falla intestinal y NPT crónica. Este tipo de pacientes en particular tienen un factor de riesgo intrínseco a su patología de base, asociado a la necesidad de uso prolongado de estos dispositivos para poder recuperarlos nutricionalmente. (se aumentaron las infecciones por las condiciones de los pacientes). Se presentaron un total de 277 infecciones durante el 2016, 3 IACS más que en el año 2015. Durante el año 2016 se presentaron 22 ITAC (infección asociada a catéter), 9 menos que en el año 2015 para una tasa acumulada de 2,32 infecciones por cada mil días dispositivo, el mayor porcentaje se presentó en servicio no UCI; la principal infección asociada a la atención en salud para el año 2016 en el Hospital Militar Central, fue la infección del torrente sanguíneo confirmada por laboratorio con un 23,1%, las cuales se encuentran principalmente en los servicios de Hemato-oncología y medicina interna. Presentando un comportamiento similar al del año 2015 donde también ocuparon el primer lugar en la distribución (15,8%). En el segundo lugar se encuentran las infecciones de sitio quirúrgico (18,42%) así, (superficiales 10,83%, órgano – espacio 5,42% y profundas 2,17%) en total representaron el 17.5% aumentando su porcentaje de presentación en relación al 2014 cuando ocuparon el 5 lugar de la distribución con el 11,6%. En el tercer lugar se encuentran las infecciones del tracto urinario confirmado por laboratorio 15,88%. En comparación con el año 2015 donde ocuparon el segundo lugar de la distribución (13%). El cuarto lugar lo ocupan las neumonías definidas clínicamente 13%, descendiendo un puesto en la distribución porcentual en comparación con el año 2015 donde ocuparon el tercer lugar 12,9%.
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El quinto lugar lo ocupan las infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC) con el 8,3%, mantienen el mismo lugar en la distribución que en el año 2015 (11,3%). UCI (piso once y quinto) y en la UCI POSTQX. Se evidencia una tendencia permanente al descenso desde el año 2014. Para mejorar este indicador se realizó: reorganización del personal de epidemiología para poder realizar una mayor revisión y ajuste de los diferentes protocolos, mayor seguimiento a los procesos vitales de Bunddle, lavado de manos, aislamiento
MORTALIDAD VIGENCIA 2016
Durante el año 2016 se registró un promedio de 47 muertes por mes, promedio que se ha mantenido igual desde el año 2011.
El 50% de los fallecimientos corresponden a enfermedades crónicas y neoplásicas, por lo que en el 2016 se contrataron especialistas para cuidado paliativo y geriatría, además fortaleciendo la promoción y prevención secundaria la cual es la que corresponde al nivel de atención del Hospital a través de Médicos Familiares.
3837
43
52
47
54
40
5452 52
57
42
54
36
51 51
56
37
65
52
44
50
47
43
30
35
40
45
50
55
60
65
Mortalidad General
2013
2014
2015
2016
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CAPACIDAD INSTALADA - SALAS DE CIRUGÍA AÑOS 2013 – 2014 – 2015 –2016
Utilización de las Salas de Cirugía del Hospital Militar Central
Aumento en el número de pacientes operados. Salas de cirugía funcionando 100 %
PROMEDIO DE UTILIZACION EN SALAS DEL 92% (complejidad, Prolongación tiempos quirúrgicos, adicionales y urgencias).
26,223
31,2
16,9
2,7
24,9 24,926,8
19,9
3,4
0
5
10
15
20
25
30
35
Crónicas Infecciosas Neoplasias Otras Trauma
Causas Agrupadas de MortalidadEstancia mayor de 48 horas
2015 - 2016*
2015 2016
32,3
24
16,2
24,6
3
28,1 28,1
19,021,5
3,3
0
5
10
15
20
25
30
35
Crónicas Infecciosas Neoplasias Otras Trauma
Causas Agrupadas de MortalidadEstancia menor de 48 horas
2015 - 2016*
2015 2016
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2013 2014 2015 2016
1358512484
10146
13562
Cirugías Realizadas 2013 al 2016 Cirugía Promedio Mes por Año
950
1000
1050
1100
1150
2013 2014 2015 2016
1132
1040
1127 1130
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
“Salud - Calidad - Humanización”
20
“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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ACTIVIDADES ASISTENCIALES VIGENCIA 2016
Consulta Externa
445.475 consultas y
procedimientos
Laboratorio Clínico
Total 817.946
Urgencias
75.784 pacientes
Radiología
Total 106.357 estudiosFórmulas
Total 712.954
Banco de Sangre
12.172 componentes sanguíneos
trasfundidos
Terapia Respiratoria
Total 151.907
Nutrición
Total 13.093
Medicina Física y Rehabilitación
Total 70.009
Medicina Nuclear
Total 2.575Patología
Total 18.535
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
“Salud - Calidad - Humanización”
21
“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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CONSULTA EXTERNA VIGENCIA 2016
Uso de medios de asignación de citas Presencial y no Presencial Año 2016
CONSULTA EXTERNA
Indicador de Demanda Insatisfecha
Total servicios 67
Servicios con demanda insatisfecha
>100 pacientes
2014 2015
A DICIEMBREEn el 2016 se observa unadisminución de la demandainsatisfecha, con relación al año2013, 2014, 2015 en razón aldesarrollo de planes de mejora entalento humano, infraestructura,central de citas, call center ydefinición de procesos yprocedimientos.
2013 2016
07 0615 05
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
2.469
7.0198.093
10.774 9.854 10.380 10.39011.474 10.363
9.622
11.754
8.619
28.627
30.38131.138 30.570
28.726 28.723
25.891
30.05830.992
25.203 24.988
19.367
Comparativo de Medios Presenciales y No Presenciales año 2016
TOTAL MEDIOS NO PRESENCIALES/ TOTAL MEDIOS PRESENCIALES
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
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Oportunidad Citas Consulta Externa 2016
1. Especialidades básicas se encuentran dentro de la meta. 2. Las citas con las diferentes especialidades se encuentran disponibles a los usuarios en un promedio
de 30-35 días.
0
5
10
15
20
25
30
CIRUGIAGENERAL
OBSTETRICIA GINECOLOGIA MEDICINAINTERNA
PEDIATRIA ESPECIALIDADES
6,758,14
10,719,53
6,06
11,78
20
5
15
30
5
30
HMC META
Días
1. Especialidades básicas se encuentran dentro de la meta. CIRCULAR 056 del 2009.
2. Las citas con las diferentes especialidades se encuentran disponibles a los
usuarios en un promedio de 30-35 días.
Asignación Citas Medicas Especializadas
y Procedimientos
430,695
445,475
420
425
430
435
440
445
450
2015 2016
TOTAL
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
“Salud - Calidad - Humanización”
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“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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ATENCIÓN SERVICIO DE URGENCIAS VIGENCIA 2016
Asignación Citas Medicas Especializadas
195.984
237.319 240.900
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2014 2015 2016
TOTAL
Atención Servicio de Urgencias
78485 78388
75784
74000
75000
76000
77000
78000
79000
2014 2015 2016
TOTALPACIENTES
ATENDIDOS
1
24
55
9
11
I
II
III
IV
V
INDICADORES Unidad Meta 2014 2015 2016
Total de Urgencias recibidas 80484 78384 75784
Número de Pacientes Triage I Número 828 1044 777
Número de Pacientes Triage II Número 22.044 24252 20271
Número de Pacientes Triage III Número 49.464 45012 38501
Número de Pacientes Triage IV Número 8148 8076 13082
Numero de Pacientes Triage V Número 3148
Oportunidad de atención I Minutos 5 3 2 3
Oportunidad de atención II Minutos 30 48 31 23
Oportunidad de atención III Minutos 90 87 63 55
Oportunidad de atención IV Minutos 300 864 1376 853
Oportunidad de atención V Minutos 4320 331
El comportamiento de cada nivel de
atención.Distribución por nivel de Triage
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LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA VIGENCIA 2016
Laboratorio Clínico
BANCO DE SANGRE
Exámenes realizados a pacientes atendidos en Consulta Externa,
Hospitalizados y Urgencias
854.482
798.142
817.946
760.000
780.000
800.000
820.000
840.000
860.000
2014 2015 2016
16.596
18.581
18.418
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
2014 2015 2016
TOTAL ESTUDIOS
Patología
122.673
131.068
130.975
120000
122000
124000
126000
128000
130000
132000
134000
2014 2015 2016
2014
2015
2016
Pruebas realizadas a pacientes atendidos en
Consulta Externa, Hospitalizados, Urgencias y
Donantes
Banco de Sangre
HOSPITAL
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MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
NUTRICIÓN
Se observa un aumento del 146 % en relación al año anterior, el mayor incremento es del número de tamizaje nutricional a pacientes hospitalizados por la implementación de una nueva herramienta para medir el riesgo nutricional (lo cual se realizó como parte del programa ANI) y a nivel de pacientes ambulatorios se realizaron consultas para programas especiales como Rehabilitación Cardíaca, Oncología y B24X. Vale la pena anotar la disminución del porcentaje de inasistencia en Consulta Externa al 17% frente al 20% del año 2015.
TERAPIA RESPIRATORIA
El Grupo de Medicina Física y Rehabilitación logró la
Certificación Hospital Militar Central, como Institución
Amiga de la Inclusión el 28 de julio de 2016.
6.076
5.425
5.759
5.000
5.200
5.400
5.600
5.800
6.000
6.200
2014 2015 2016
CONSULTASAMBULATORIA
1.8151.510
3.729
0
1000
2000
3000
4000
2014 2015 2016
79.237 79.517
121.945
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2014 2015 2016
TOTAL ACTIVIDADES
Procedimientos realizados a pacientes Hospitalizados y Ambulatorios
*El Comité de Lactancia obtuvo para el Hospital Militar la recertificación como institución IAMI por la Secretaria de Salud de Bogotá el 29 de enero de 2016. *Mantener la acreditación por la Secretaria de Integración Social de la Sala Institucional de Extracción de Leche Materna como Sala amiga de la Familia Lactante. *Implementar y desarrollar el Programa ANI (Asistencia Nutricional Institucional) desde el mes de mayo en los pacientes hospitalizados.
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MEDICINA NUCLEAR
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
83.041
98.751106.357
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2014 2015 2016
TOTAL ESTUDIOS
83.041
98.751106.357
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2014 2015 2016
TOTAL ESTUDIOS
2 Portátiles radiología convencional Sala de Angiografía Equipo de Radiología Convencional Urgencias
HOSPITAL
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FARMACIA
La demanda satisfecha se mantuvo dentro de límites pactados como promedio mes.
7.520
8.637
8.966 8.950
8.980 8.877
9.580 9.133
10.012
9.491
8.532
7.679
Estudios Realizados - Año 2016
CANTIDADDE ESTUDIOS
REALIZADOS
Total Estudios 106.357
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
en
e-1
6
feb
-16
mar
-16
ab
r-1
6
ma
y-1
6
jun-
16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
97,9% 98,3%
99,3%
98,3% 98,8%99,1% 99,5%
99,0%99,0% 99,0% 99,0% 99,0%
COMPORTAMIENTODEMANDA SATISFECHA MEDICAMENTOS PACIENTES HOSPITALIZADOS
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
“Salud - Calidad - Humanización”
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“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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Especialmente por los resultados asociados al volumen de demanda insatisfecha durante la vigencia 2016, se encuentra al final de ésta vigencia un tercer debido proceso en la Oficina Asesora de Jurídica del Hospital Militar Central.
Número Total de Fórmulas Dispensadas 2016
FUENTE: Unidad de Farmacia y INAS “Informe consumo ATB ámbito hospitalario año 2012”
70%
75%
80%
85%
90%
95%
ene-
16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
nov
-16
dic
-16
84,2%
80,3%
86,8%
85,9%85,2%
93,2%92,2%
91,0%92,0%
87,0%
91,0%
84,0%
COMPORTAMIENTO DEMANDA SATISFECHA MEDICAMENTOS FARMACIA AMBULATORIA
FARMACIA HOSPITALA
RIA
FARMACIA CONSULTA EXTERNA
PRODUCCION
FARMACIA
FARMACIA SALAS DE CIRUGIA
FARMACIA SALAS DE MATERNIDAD
FARMACIA MEDICO
QUIRURGICA
GRAN TOTAL UNIDAD DE FARMACIA (SERVICIO
FARMACEUTICO)
ENERO 18.889 8.428 0 367 36 345 28.065
FEBRERO 27.810 15.574 545 3.050 1.554 8.910 57.443
MARZO 25.298 12.202 1.149 4.388 1.149 14.325 58.511
ABRIL 27.284 15.137 163 4.380 1.789 11.403 60.156
MAYO 25.476 14.785 1.487 5.839 1.549 5.839 54.975
JUNIO 26.031 14.306 876 4.677 2.023 13.031 60.944
JULIO 25.554 13.966 723 4.316 1.821 13.316 59.696
AGOSTO 26.067 15.254 1.178 4.937 2.036 14.066 63.538
SEPTIEMBRE 26.548 14.823 777 4.944 1.799 13.412 62.303
OCTUBRE 25.558 15.030 899 4.222 1.641 15.984 63.334
NOVIEMBRE 25.245 16.356 890 4.308 2.030 20.748 69.577
DICIEMBRE 28.649 17.864 1.050 4.226 1.675 20.948 74.412
TOTALES 308.409 173.725 9.737 49.654 19.102 152.327 712.954
PROMEDIO / MES 38.551 19.303 885 4.514 1.737 13.848 59.413
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
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“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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Objetivo N° 2 Ser líder en Educación e Investigación Científica del País
Desarrollo e Investigación - vigencia 2016
Las enfermedades crónicas y terminales ocupan el primer lugar en presentación de propuestas y proyectos de investigación clínica en los últimos cinco años. El trauma de guerra es un tema que definitivamente ha disminuido considerablemente el interés para el desarrollo de proyectos. Al igual que proyectos sobre innovación y tecnología dado que son más costosos y es necesario continuar con el proceso de generación de convenios con facultades de ingeniería y de diferentes áreas del conocimiento según las necesidades. Fortalecer los estudios de investigación en diferentes enfermedades tropicales como dengue, malaria, Chagas, Zika, Chikunguña, Leishmaniosis entre otras que siguen afectando la población de las Fuerzas Militares y sus familias. Es importante resaltar la relevancia del trabajo conjunto con Grupos de investigación institucionales como Grupos externos bajo acuerdos de investigación que pueden dar más factibilidad a la ejecución de proyectos de investigación.
Debido a que las necesidades de Investigación se relacionan con el perfil epidemiológico, los intereses de los líderes y grupos de investigación y la disponibilidad de recursos técnicos, infraestructura, humanos y financieros.
Enf Tropicales eInfecciosas
Innovacion y Tecnologia Materno InfantilEnf Cronicas y
terminalesTrauma de Guerra
2012 11 8 12 45 10
2013 3 12 11 27 4
2014 12 18 14 43 5
2015 6 2 8 39 1
2016 7 7 13 40 3
11
8
12
45
10
3
12 11
27
4
12
18
14
43
56
2
8
39
1
7 7
13
40
3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Protocolos terminados por año por línea de Investigación
2012 2013 2014 2015 2016
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
“Salud - Calidad - Humanización”
30
“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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Se está desarrollando en la Unidad de Investigación un documento que incluye estos aspectos y así llegar a un consenso sobre las líneas prioritarias de investigación que apoyará la Subdirección de Docencia e Investigación a partir del año 2017. Resultados Convocatoria de reconocimiento y clasificación Colciencias 737-2015
Comparativo Interinstitucional 2016
CATEGORIAS A1 A B C D TOTAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 1 1 11 2 15
Fundación Santa Fe de Bogotá 2 2 5 4 13
Fundación Ciencias de la Salud FUCS - 7 15 5 27
Hospital Universitario de la Samaritana - - - 6 2 8
Instituto Nacional de Cancerología 2 3 2 7
Hospital Universitario del valle «Evaristo
García» - 1 - 5 - 6
Hospital Universitario San Ignacio 1 2 1 - 4
Hospital Universitario San Vicente de Paul - - - 1 - 1
Fundación Valle de Lili - - - 2 - 2
Instituto Nacional de Salud - 1 4 7 - 12
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
“Salud - Calidad - Humanización”
31
“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. – Colombia
Producción Científica Hospital Militar Central
Comparativo Producción Científica Hospitales 2016
0 6
14
29
66 72
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Artículos científicos 2016 (solo revistas indexadas)
No. Artículos Publicados
INSTITUCIÓN Promedio de Publicaciones
HOSPITAL MILITAR CENTRAL Entre 2015- 2016 132
Fundación Santa Fe de Bogotá Últimos 5 años 113
Hospital Infantil Universitario San José Entre el 2011-2013 52
Instituto Nacional de Cancerología Año 2015 63
Hospital Universitario San Ignacio Entre 2015-2016 108
Hospital Universitario San Vicente de Paul Entre 2012-2013 22
Fundación Valle de Lili Entre 2013-2015 73
Instituto Nacional de SaludEntre 2015-2016 58
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
“Salud - Calidad - Humanización”
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Revistas donde publicó el Hospital Militar Central 2016
Eventos Investigación Científica Vigencia 2016
EVENTO FECHA No ASISTENTES
I Semana de Investigación 28 de Enero 83
II Semana de Investigación 26 de Mayo 34
II Simposio de Enfermedades Tropicales «Trabajando por las Enfermedades Desatendidas»
26 de septiembre
153
IV Jornada de Socialización «Avances, Logros y Metas»
26-27 de septiembre
100
III Semana de Investigación 10-11 de Noviembre
13 Diciembre
115
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
“Salud - Calidad - Humanización”
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Indicadores Académicos Año 2016 Pasantías Nacionales e Internacionales 2016
Convenios Docencia Servicio
Matrículas Se aumentó una cohorte en el mes de abril, el impacto fue positivo como lo refleja la receptividad de la población civil con relación a las convocatorias acostumbradas en el mes de febrero y agosto.
Estu
dia
nte
s
Postgrados
Pregrado
Otras áreas del Talento Humano en Salud
Año 2016: 2032 Total estudiantes
Pasantías Nacionales e Internacionales
Año 2016 : 38
Pa
san
tía
s Pasantías Internacionales: 17 Republica Dominicana, Venezuela, Chile, Ecuador, Panamá, México,
Bolivia, Costa Rica , Brasil
Pasantías Nacionales :21
0
5
10
15
20
25
30
FEBRERO ABRIL AGOSTO
26
3027
21 20
14
Matrículas
CIVILES
MILITARES
0
5
10
15
20
25
JUNIO DICIEMBRE
18
23
20
15
Estudiantes Certificados
CIVILES
MILITARES
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
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Certificados El 82% de los estudiantes tanto civiles y el 100% de los estudiantes militares culminaron a satisfacción sus estudios.
Educación Continuada El número de personas participantes en el curso de RCP sobresale con relación a las demás capacitaciones porque estas se realizan para satisfacer una necesidad del área de Talento Humano.
Objetivo 3. Asegurar la sostenibilidad financiera.
Es satisfactorio mencionar que ya con corte a diciembre 31 de 2016, las acciones emprendidas desde el ámbito asistencial y administrativo enmarcadas en el Direccionamiento Estratégico 2011-2014 y ahora 2015 -2018 han presentado resultados de mejora constante en los procesos y en el fortalecimiento de la sostenibilidad económica y crecimiento social, de servicio y financiero de la Entidad. El Hospital Militar Central ha realizado una prestación de servicios y su correspondiente cobro de manera eficiente, evitando la llamada “subfacturación” y disminuyendo constantemente los niveles de glosa, nuestro propio compromiso interno enfocado al éxito y al mejoramiento continuo, nos ha permitido no solo no poner en riesgo las finanzas del hospital, sino mejorar tajantemente sus resultados comparados con años anteriores, basado en su gran mayoría con las mismas tarifas, pero ganando eficiencias operacionales que permiten aumentar sus márgenes de utilidad y tomar decisiones que si bien disminuyen esta utilidad económica, brindan una mayor utilidad social, de servicio y compromiso con nuestro mayor aliado estratégico que es la Dirección General de Sanidad Militar, estas decisiones se han tomado teniendo en cuenta los resultados obtenidos y que han permitido al Hospital Militar Central generar la trasferencia de eficiencias operacionales y administrativas a algunas tarifas del convenio DGSM-HOMIC, esta disminución de tarifas viene haciéndose ya por 4 años consecutivos y en exacto para el 2016 tuvo un consolidado total de esta estrategia cercano a los $8.320 millones, paralelo a lo anterior se ha logrado un mejoramiento de Honorarios del personal asistencial, nombramiento y reclasificaciones de personal asistencial y administrativo, además de resistir el impactos del crecimiento del dólar en insumos paquetizados a tarifas ya pactadas. Todo lo anterior con el fin de mantener la prestación de servicio en una mezcla optima entre el mejoramiento económico y su correspondiente liquidez, convirtiéndose esto en un reto de gran envergadura dada la cartera de la DGSM, y el panorama financiero y económico por el cual atraviesa el sector salud en Colombia, que como se ha comentado no depende de la oferta que el Hospital genere, sino de la demanda de servicios que autoriza la Dirección General de Sanidad Militar para su prestación en esta Institución hospitalaria. Para revisar en concreto lo anterior y de la mano de valores históricos, se presenta el comparativo de ventas de servicios de salud y su respectiva glosa definitiva, es válido aclarar que aun esta en conciliación final el convenio DGSM- HOMIC 2016, pero la glosa final en proyección no superara el 1.3%.
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MILITAR
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“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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Como se mencionaba las eficiencias operacionales del HOMIC han impactado directamente algunas tarifas en su
disminución, así mismo han otorgado la posibilidad de asumir el financiamiento de los proyectos de inversión con
recurso propio, ($8.574 millones para 2014, $13.600 millones para 2015, $15.017 millones para 2016 y $29.504
millones para 2017). En un futuro y al consolidar el Hospital como se espera y se tiene proyectado, se podrán realizar
más aportes al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, ya sea en el mejoramiento constante de calidad o ampliación
de servicios, siempre y cuando exista la reciprocidad en la gestión de los recursos necesarios para atender los pagos
oportunos sobre la prestación de los servicios.
Con respecto al estado de resultados, continua una mejora en términos reales comparado con la vigencia 2010 y
anteriores, donde se inició la implementación del plan estratégico 2011-2014 y ahora 2015-2018, y aunque las
diferentes políticas contables o normativas de la Contaduría General de la Nación y el hecho propio de la operatividad
afectan los resultados consolidados, siempre los análisis se hacen de tal forma que esas externalidades que no
dependen netamente de la misión de la entidad tal como se detallan en las Notas a los Estados Financieros, no sean
obstáculo para un correcto análisis y una conclusión certera de la parte financiera, con el fin de concretar nuevos
derroteros para las vigencias subsiguientes y mantener en la parte operativa las rentabilidades necesarias para una
mezcla perfecta entre sostenibilidad económica, crecimiento financiero y calidad del servicio.
A continuación se presenta el consolidado del estado de resultados desde la vigencia 2008 a la vigencia 2015,
ordenado de acuerdo a la utilidades brutas, misionales y netas que ha generado la entidad, donde queda claro lo
referenciado en los modelos financieros construidos por el Hospital, que evidencian la afectación de la utilidad neta por
varias externalidades sobre las cuales la capacidad de acción del Hospital es limitada (Ejm. Pasivo Pensional) y así
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“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
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mismo reafirma que las acciones descritas en el Direccionamiento Estratégico han generado el impacto esperado,
manteniendo resultados positivos de la utilidad bruta y misional, ya absorbiendo financieramente las decisiones que se
tomaron inicialmente como fue el incremento del personal de enfermería, la disminución de algunas tarifas, el
incremento de honorarios asistenciales en algunas especialidades, el establecimiento del Call center y la rebaja de la
intermediación de medicamentos e insumos entre otros, decisiones que se toman con base en los resultados y que
pretenden mantener una sinergia absoluta entre el crecimiento institucional, misional y económico de la entidad.
Para un mejor análisis y conclusión de lo sucedido en los últimos años, debido a la implementación de acciones
estratégicas del Direccionamiento y un apalancamiento presupuestal oportuno y eficaz, a continuación se presentan por
separado análisis desde las cuentas contables, que permiten evidenciar el progreso en términos reales del
cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 3 “Asegurar la sostenibilidad financiera”.
13.412
25.402 25.053
31.628 28.329
35.401 34.220
29.783 36.874
(1.324)
9.542 8.655
13.963
9.432
16.754
13.756
7.791
11.805
(16.464)
(3.260)
(10.988)
11.100 1.549
23.395
7.367
13.619
2.925
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Utilidad bruta Utilidad misional Utilidad neta
Resultados Financieros Hospital Militar
Millones de $
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Para completar este análisis es pertinente visualizar la variación en las cuentas del balance General, que de igual forma
reafirma el crecimiento, recuperación de valor empresarial y progreso que ha tenido esta entidad hospitalaria con la
planeación, implementación y evaluación del Direccionamiento Estratégico 2011-2014 y ahora 2015-2018.
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Ejecución Presupuestal
VALOR APROPIADO VALOR COMPROMETIDOVALOR
DISPONIBLE
TOTAL
DISPONIBLE% AVANCE
INVERSIÓN ORDINARIO 15.017.000.000,00 13.595.297.193,88 1.421.702.806 1.421.702.806 90,53%
GASTOS DE PERSONAL 55.975.285.905,00 54.745.774.291,00 1.229.511.614 97,80%
GASTOS GENERALES 12.014.434.095,00 11.949.289.646,20 65.144.449 99,46%
TRANSFERENCIAS 27.563.333.318,00 24.468.604.669,00 3.094.728.649 88,77%
GASTOS DE
COMERCIALIZACIÓN218.938.687.689,00 217.958.473.214,94 980.214.474 99,55%
329.508.741.007,00 322.717.439.015,02 6.791.301.992 6.791.301.992 97,94%
5.369.599.186
TOTAL
ANALISIS DE APROPIACIÓN Y COMPROMISO
ORIGEN DEL RECURSO
FUNCIONAMIENTO
VALOR
COMPROMETIDOVALOR OBLIGADO VALOR PAGADO
% A VA N C E D E
OB LIGA C ION ES
SOB R E
C OM P R OM ISOS
% AVANCE DE PAGOS
SOBRE OBLIGACIONES
INVERSIÓN ORDINARIO 13.595.297.194 10.326.208.192,69 6.471.486.365,27 75,95% 62,67%
GASTOS DE PERSONAL 54.745.774.291 54.734.025.591 54.733.642.291 99,98% 100,00%
GASTOS GENERALES 11.949.289.646 11.298.223.889 8.617.034.595 94,55% 76,27%
TRANSFERENCIAS 24.468.604.669 24.468.604.669 24.468.604.669 100,00% 100,00%
GASTOS DE
COMERCIALIZACIÓN217.958.473.215 200.693.766.141 176.713.745.815 92,08% 88,05%
322.717.439.015 301.520.828.483,30 271.004.513.734,98 93,43% 89,88%
ANALISIS DE AVANCE DE OBLIGACIONES Y PAGOS DE RECURSOS COMPROMETIDOS
ORIGEN DEL RECURSO
FUNCIONAMIENTO
TOTAL
HOSPITAL
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Concepto de Gasto Presupuesto 2016 %
GASTOS DE PERSONAL 55.738 17%
GASTOS GENERALES 11.252 3%
TRANSFERENCIAS 28.563 9%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 218.939 66%
Subtotal Funcionamiento 314.492 95%
INVERSION 15.017 5%
TOTAL 329.509 100%
49,3%
58,5% 60,1% 61,7%65,8%
70,1%74,1%
78,5% 80,2%85,2%
93,7%100%
2,0% 4,1%8,5%
15,3%22,1%
28,5%
39,8%
50,6%55,4%
64,8%
82,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.
META COMPROMISOS FUNCIONAMIENTO META OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO
98,29%
92,59%
Millones de $
SITUACION PRESUPUESTAL 2016|
0,0%4,1% 4,1% 6,1%
9,2%
32,7%
41,2%
66,3%
86,7%
93,3%100,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 2,5%4,1% 7,2%
17,3%
32,2%
46,1%
72,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.
META COMPROMISOS INVERSION META OBLIGACIONES INVERSION
Millones de $
SITUACION PRESUPUESTAL 2016|
90,53%
68,76%
Concepto de Gasto Presupuesto 2016 %
GASTOS DE PERSONAL 55.738 17%
GASTOS GENERALES 11.252 3%
TRANSFERENCIAS 28.563 9%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 218.939 66%
Subtotal Funcionamiento 314.492 95%
INVERSION 15.017 5%
TOTAL 329.509 100%
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Objetivo 4. Optimizar la Capacidad Instalada
Comprometido
(31-12-2016)
Obligado
(31-12-2016)
Proyecto Apropiación $ % $ %
Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones $ 2.500 $ 2.428 97,1% $ 1.982 79,3%
Mejoramiento Sistema de Información $ 3.150 $ 3.130 99,4% $ 3.007 95,5%
Mantenimiento Mayor de Equipos $ 2.000 $ 1.516 75,8% $ 576 28,8%
Adquisición Dotación y Adecuación de Equipo
Industrial$ 2.580 $ 2.572 99,7% $ 1.875 72,7%
Adquisición Dotación y Adecuación de Equipo
Médico e Instrumental$ 4.787 $ 3.950 82,5% $ 2.887 60,3%
TOTAL $ 15.017 $ 13.595 90,53% $ 10.326 68,8%
PROYECTO DE INVERSIÓN
RENOVACIÓN EQUIPO AUTOMOTOR
Cifras en millones de $
R. Propios
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIADO
2017PRODUCTO
VALOR
2017
Renovación Parque Automotor $ 450
Parque automotor para servicio
asistencial$ 300
Parque automotor para servicio
logístico$ 150
630
195 200 0 0 0
450
0
500
1000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HOSPITAL
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Proyecto de Inversión
Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipos
Industriales
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIADO
2017PRODUCTO
VALOR
2017
Adquisición, Dotación y Adecuación de
Equipos Industriales $ 3.500 Adquisición Equipos Industriales. $ 3.500
Cifras en millones de $
R. Propios
0
2.580 3.500
0
2000
4000
2015 2016 2017
Proyecto de Inversión
Mejoramiento Sistema de Información
SISAM HARDWARE DINÁMICACifras en millones de $
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIADO
2017PRODUCTO
VALOR
2017
Mejoramiento Sistema de información del
Hospital Militar Central Bogotá$ 3.150
Adquisición de Hardware $ 1.625
Adquisición de Software $ 250
Mantenimiento de Hardware $ 660
Mantenimiento de Software $ 975
Back up Salvaguarda $ 450
492 1.248 1.732
2.565
500
2.369 2.000 2.400 3.500 3.150 3.960
-
5.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HOSPITAL
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Proyecto de Inversión
Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipos Médicos
e Instrumental Quirúrgico
Cifras en millones de $
R. Propios
R. Nación 500
R. Propios
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIADO
2017PRODUCTO
VALOR
2017
Adquisición, Dotación y Adecuación de
Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico$ 4.241
Adquisición Equipo Biomédico $ 3.248
Adquisición Instrumental Quirúrgico $ 993
2.254 1.315
8.712
3.449 500 500 400 997 2.000
4.787 4.241
-
5.000
10.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Proyecto de Inversión
Mantenimiento Mayor de Equipos
Cifras en millones de $
R. Propios
0 0 203 269 1.500 800 1.897 646,9 2.070 2.000
5.003
0
5000
10000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIADO
2017PRODUCTO VALOR 2017
Mantenimiento Mayor de Equipos Hospital
Militar Central$ 5.003
Equipo Industrial $ 2.043
Calibración de Equipos Biomédicos $ 100
Equipo Clínico $ 151
Equipo Diagnostico $ 1.956
Equipo Terapéutico $ 0
Equipos de Prevención $ 31
Equipos de Tratamiento y Mantenimiento de la Vida $ 721
HOSPITAL
MILITAR
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“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. – Colombia
MANTENIMIENTOS RELEVANTES
RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2016
PISO SEXTO SUR
Proyecto de Inversión Mantenimiento y
Adecuación Instalaciones
R. Propios
Cifras en millones de $
0 0
12.569 14.268
4.000
12.443
4.700 4.530 6.030 2.500
12.100
0
10000
20000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIADO
2017PRODUCTO
VALOR
207
Mantenimiento y Adecuación
Instalaciones$ 12.100
Sistema Eléctrico $ 5.400
Sistema Contraincendios $ 350
Seguridad Interna y Perimetral $ 250
Infraestructura adecuada $ 6.100
HOSPITAL
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VÍAS INTERNAS HOSPITAL MILITAR
OFICINA DE SEGURIDAD
HOSPITAL
MILITAR
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Bogotá, D.C. – Colombia
CENTRO DE ACOPIO
ADECUACIÓN CENTRO DE ACOPIO MATERIAL RECICLABLE
ILUMINACIÓN CUARTO PISO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
HOSPITAL
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ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO SALAS DE MATERNIDAD
CONTRATO No. 051-2016 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"
Antes
INFRESTRUCTURA
Después
Antes
HOSPITAL
MILITAR
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CONTRATO No. 075-2016 "MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA FASE II, ÁREA DE CENTRAL DE CITAS Y RECIBOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"
Antes
Después
HOSPITAL
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CONTRATO No. 065-2016 "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DEL DOMO UBICADO EN LA ESCALERA DE ACCESO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" Antes
Después
ESCALERA ELÉCTRICA DE ACCESO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Antes
HOSPITAL
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Después
CONTRATO No.212-2016 "MANTENIMIENTO DEL AREA DE OBSERVACION URGENCIAS SOTANO II, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"
Antes
En ejecución
HOSPITAL
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ORDEN DE SERVICIO No. SEOS0000001991 ADECUACION DE LAS AREAS DE SEGURIDAD DEL LOS PARQUEADEROS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Antes
En ejecución
ORDEN DE SERVICIO No. SEOS0000001993 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE HIDROTERAPIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV
Antes
En ejecución
HOSPITAL
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INSTALACIÓN DE CORTINAS DIVISORIAS EN HABITACIONES
Antes Después
ARREGLO DE PERSIANAS EN HABITACIONES
Antes Después
PROCESOS ADJUDICADOS SEGÚN SU MODALIDAD
Durante la vigencia 2016 se realizó la adjudicación de 477 procesos, lo cual permitió la optimización de la capacidad instalada para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la atención en salud.
Procesos Adjudicados vigencia 2016
MODALIDAD CANTIDAD VALOR
Licitación Pública 14 7.544.223.200,00
Selección Abreviada 51 10.391.424.424,04
Subasta Inversa 7 3.153.795.203,00
Contratación Directa 165 12.454.659.188,00
Mínima Cuantía 96 2.386.227.984,22
Interadministrativo 4 2.158.533.933,00
Acuerdo Marco de Precios 13 669.148.979,92
Concurso de Méritos 1 50,109,900,00
Convenio de Participación 0 0,00
Adiciones 126 36.064.287.838,00
TOTALES 477 74.872.410.650,18
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TALENTO HUMANO
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PERSONAL RETIRADO - VIGENCIA 2016
N0MBRAMIENTOS REALIZADOS 2016
PROMOCIONES VIGENCIA 2016
Personal RetiradoEmpleados Públicos 29
Trabajadores Oficiales 02
Total Planta de Personal 31
EMPLEO CANTIDAD
ASISTENCIALESServidor Misional en Sanidad Militar 5
Técnico de Servicios 3
ADMINISTRATIVOS
Subdirector Del Sector Defensa (Subdirección de Docencia
e Investigación Científica y Subdirección Administrativa)2
Asesor del Sector Defensa (Abogado Especialista en
Derecho Administrativo )1
Auxiliar Para Apoyo de Seguridad y Defensa 33
Jefe de Oficina del Sector Defensa 1
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa 1
Profesional de Defensa 1
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 1
TOTAL NOMBRAMIENTOS 48
PROMOCIONES LABORALES
EMPLEO CANTIDAD
ASISTENCIALESServidor Misional en Sanidad Militar 4
Técnico de Servicios 2
ADMINISTRATIVOS
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa 1
Profesional de Defensa 5
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 1
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa 9
TOTAL PERSONAL PROMOVIDO 22
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OFICINA ASESORA JURÍDICA
DERECHOS DE PETICIÓN 2016
Se puede observar que con relación al primer semestre en el segundo semestre del año 2016 disminuyo el flujo de peticiones dirigidas al Área de Bioestadística – Archivo de Historias Clínicas y Atención al Usuario
ACCIONES DE TUTELA 2016
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL
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Se puede evidenciar que se redujo gradualmente el volumen de acciones de tutela en contra de la Entidad en el segundo semestre, no obstante, cabe resaltar que el balance es positivo ya que se observa una mejoría en todos y cada uno de los servicios más impactados en cuanto a requerimiento judiciales en sede de tutela
DEMANDAS INTERPUESTAS 2012 a 2016
GESTIÓN JUDICIAL VIGENCIA 2016 - Clases de Procesos Judiciales
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2012 2013 2014 2015 2016
155
83
60
39 38
TOTAL
2012
2013
2014
2015
2016
155
83
60
39 38
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL
TOTAL
CLASE DE PROCESO NUMERO
Civil Ordinario de Responsabilidad 1
Ejecutivo 4
Ejecutivo Cobro Sentencia 1
Medio de Control de Controversias
Contractuales4
Medio de Control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho161
Medio de Control de Reparación Directa 105
Ordinario Laboral 5
Suplica 1
Total general 282
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COBRO COACTIVO
CARTERA TOTAL 2016 $1.401.917.853
RECAUDO DISCRIMINADO POR PAGADOR $315.124.327
El plan de recaudo para la vigencia era el 10% del valor de la cartera total, es decir, $140,191,785, por lo que esta meta se cumplió recaudando la suma de $315,124,327, que corresponde al 22% de la cartera.
En la diapositiva anterior se explica de forma discriminada el valor de cada una de la cartera recaudada y el porcentaje de la misma.
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Objetivo 5. Consolidar la Transformación Cultural y Organizacional
Fortalecer las competencias a través de capacitaciones y eventos de bienestar al personal del Hospital; interactuar con los usuarios con el fin de fortalecer y mejorar la imagen corporativa.
El Plan de Bienestar y el Plan de Capacitaciones en la vigencia de 2016 se encontraron publicados en la página web del hospital, llegaron a la versión tres, puesto que algunas de las actividades de los planes tuvieron que ser modificadas atendiendo al lineamiento de Austeridad en el Gasto; sin embargo se dio cumplimiento al desarrollo de actividades como son: Media Maratón de Bogotá, Torneo deportivo Colsubsidio, Clases de Rumba y acondicionamiento, y entrenamientos deportivos para el Plan de Bienestar y en el Plan de Capacitaciones Estrategia Comunicación accesible incluyente “Ponte Pilo”, Programación Neurolingüística, Socialización de los deberes y derechos de los pacientes y conversatorio sobre "Compras Públicas Efectivas - una mirada distinta a la Contratación Estatal".
Celebración cumpleaños Entidad Olimpiadas deportivas Uniformes Ligas Deportivas
El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la vigencia 2016, realizó actualización de la Matriz de EPP (Elementos de Protección Personal), simulacro de emergencia interna y externa con evacuación de la Escuela de Auxiliares de Enfermería, Informe de accidentes e investigación de accidentes de trabajo, listas de chequeo para verificación de normas de bioseguridad y de EPP, campañas en temas de Bioseguridad , exámenes ocupacionales de sistemas de vigilancia para ruido, químico y radiaciones ionizantes con sus respectivos paraclínicos, Inventario de hoja de vida de herramientas, Inspecciones de seguridad industrial e Inventario de sustancias químicas.
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En el Plan de Comunicaciones Interno, se promovieron artículos en la Intranet Institucional sección noticias, campañas internas de uso de trámites institucionales en línea (certificaciones laborales), la política cero papel y archivo fotográfico oficial del Hospital Militar Central compilando 230 elementos relacionados con: Directivos, Personal de Servicios, Infraestructura, Brigada, Salud Ocupacional y Tecnología usada en la Entidad.
Para el Plan de Comunicaciones Externo, se realizaron actividades para la actualización de la base de datos de
periodistas de medios masivos, se realizó interacción y participación ciudadana con el Hospital Militar Central a través
de la página web, aparición en medios masivos y otras páginas: Canal Capital, RCN TV, Blu Radio, Página GSED, Fan
page MinInterior, NotiMEX México, el País España, entre otros teniendo un total de 30 apariciones en medios.
ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS PROGRAMADAS POR PARTE DEL GRUPO DE GESTION DE CALIDAD PARA LA VIGENCIA 2016 El Grupo de Gestión de Calidad en aras de monitorizar cada una de las normas que impactan a la institución se proyectó la realización de 39 actividades puntuales éntrelas que se tienen: la sostenibilidad de la Habilitación en Salud, seguimiento a la consolidación de la Acreditación Institucional, seguimiento a terceros que participan en la prestación del servicio de cara al paciente, seguimiento al programa de seguridad al paciente, atención auditoria por parte de entes externos, seguimiento a la implementación del SG-ST, avance a la gestión de comités institucionales y aquellas otras normas como lo es la NTCGP 1000:2009, entre otras. Acorde a lo establecido en: Objetivo Específico 1.4 Lograr la habilitación y acreditación en salud se obtuvo un resultado de 96%
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La Entidad tiene el reto de mantener y seguir mejorando la aplicación de los requisitos establecidos en Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, aplicando el principio de Kaizen “Mejora Continua” ; de los 7 grandes estándares que contemplan la habilitación (infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, talento humano, procesos prioritarios, historia clínica, interdependencia), se continúa fortaleciendo los estándares de infraestructura, dotación y medicamentos; para ello se ha destinado presupuesto de la vigencia 2017 para adelantar en infraestructura la planta de tratamiento de aire medicinal, Unidad de Cuidado Intermedio, mantenimiento mayor del piso 5, mantenimiento de equipo biomédico e industrial teniendo en cuenta el ciclo de vida, adquisición de equipo biomédico e industrial así como fortalecimiento en la coordinación con el operador de medicamentos. En relación a la Acreditación, se realizó un ejercicio de autoevaluación interna durante el cuarto trimestre, permitiendo al personal del Hospital identificar acciones en pro de cumplir los requisitos que ameritan mayor exigencia y conciencia de la humanización e información hacia el usuario y sus familias; para la vigencia 2017 un grupo auditor externo evaluará la gestión de la entidad y usará como criterio de evaluación el Manual de Acreditación Hospitalario y Ambulatorio versión 3. SEGUIMIENTO A VISITAS ENTES DE CONTROL
SDS : Secretaría Distrital de Salud
20
8 7 5 05
10152025
total de visitas cerradas PMJ Investigacionpreliminar
Estado según SDS
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Frente a las visitas generadas por el ente de control se recibieron en total 20 visitas de las cuales 8 fueron cerradas sin investigación, 7 generaron plan de mejora y 5 se enviaron a investigación preliminar ya que no se contaba con un par que realizara el aval medico
Del total de visitas realizadas (20) se encuentra abiertas 5 de las cuales 2 corresponden a infraestructura ,2 a actualización documental 2 y capacitación de personal 1.
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 2482 de 2012 contenido en el Decreto Único Reglamentario N° 1083 de 2015, el Hospital Militar Central adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante el Plan Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, el cual se reporta al Ministerio de Defensa Nacional y se publica en la página web de la Institución. Este plan comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo, las cuales han sido desarrolladas al interior de la Institución y describe algunas actividades de mayor relevancia ejecutadas en la vigencia 2016.
N° 1083 de 2015, el Hospital Militar Central adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante el Plan Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, el cual se reporta al Ministerio de Defensa Nacional y se publica en la página web de la Institución. Este plan comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo, las cuales han sido desarrolladas al interior de la Institución y describe algunas actividades de mayor relevancia ejecutadas en la vigencia 2016
20
15
5
0
5
10
15
20
25
total visitas cerradas abiertas
Total Visitas vsTareas Cerradas
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Políticas de Desarrollo Administrativo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIG 2016
Partiendo de las Políticas: Anticorrupción y Transparencia: “Los integrantes del Hospital Militar Central en el cumplimiento de sus deberes funcionales y obligaciones, propende por la transparencia institucional y el rechazo a toda práctica corrupta, con fundamento en los principios y valores contenidos en el Código de Buen Gobierno y Ética” y Participación Ciudadana: “Está dispuesto a abrir espacios de diálogo e interacción con las partes interesadas permitiendo el acceso a los trámites y servicios de la Institución” adoptadas en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución mediante Resolución Interna N° 343 de 2015 y acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el Hospital Militar Central ha venido adelantando durante varias vigencias el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, documento que se formula anualmente con su respectiva estrategia, la cual contiene las actividades en cada uno de sus componentes con sus respectivos responsables, metas e indicadores planteados por las Áreas directamente responsables, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y su correspondiente seguimiento se realiza cuatrimestralmente por parte de la Oficina de Control Interno de la Institución, documentos publicados en la página web de la Institución en el enlace de Transparencia y acceso a la Información Pública.
Políticas de Desarrollo
AdministrativoRequerimientos Producto
1. Gestión Misional y de
Gobierno* Indicadores y metas de gobierno
Reportes Plan de Acción y avances MEGA y PES Plan
Estratégico Sector Defensa- Indicador Nivel de Satisfacción
usuarios al Ministerio de Defensa Nacional.
2. Transparencia,
Participación
y Servicio al Ciudadano
* Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
* Transparencia y Acceso a la información pública
* Participación Ciudadana
* Rendición de Cuentas
* Servicio al Ciudadano
Elaboración y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Publicación de Información en la página web de la Entidad.
Audiencia Pública Rendición de Cuentas v ig 2015 : 8-Abr-2016
Presentación gestión de la Entidad en eventos de rendición
Fortalecimiento canales de comunicación con la ciudadanía
3. Gestión del Talento
Humano
* Plan Anual de Vacantes
* Capacitación
* Bienestar e Incentivos
Publicados en la página web de la Institución y con
seguimiento en la ejecución en la v igencia 2016.
4. Eficiencia Administrativa
* Gestión de la Calidad
* Eficiencia Administrativa y Cero Papel
* Racionalización de Trámites
* Modernización Institucional
* Gestión de Tecnologías de Información
* Gestión Documental
Acciones de mejora: Habilitación y Acreditación : Rondas de
seguridad del paciente, capacitaciones en humanización y
derechos y deberes del paciente.
Campañas y elaboración de Directiva N° 044 del 29 de
noviembre de 2016 uso racional del papel.
Solicitud de citas por Internet : ampliación a 8 especialidades.
5. Gestión Financiera
* Programación y Ejecución Presupuestal
* PAC
* Proyectos de Inversión
* Plan de Anual de Adqusiciones
Seguimiento a la ejecución del Plan Anual Adqusiciones.
Proyectos de inversión se encuentran actualizados en el
aplicativo SUIFP
GOBIERNO EN LÍNEA Avances Gobierno en Línea presentados trimestralmente al Ministerio de Defensa Nacional
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PLAN GOBIERNO EN LÍNEA La Institución adelantó actividades que contribuyen al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea para la vigencia del 2016, lo cual fue reportado en la Directiva Ministerial del Hospital Militar Central con corte al 31 de diciembre de 2016. Es de aclarar que el FURAG Formulario Único Avance de la Gestión evaluó en el año 2016 la vigencia 2015 y en el año 2017 se evaluará la vigencia 2016.
Acorde al Decreto 2573 de 2014 contenido en el Decreto Único Reglamentario N° 1078 de 2015 en donde se establecen los plazos dentro de los cuales todos los sujetos obligados deberán implementar las actividades definidas en el Manual Gobierno en Línea, así:
Componentes Producto
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -
Mapa de Riesgos de Corrupción y
medidas para mitigar los riesgos
* Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucionales y de Corrupción,
aprobadas mediante Resolución N° 512 de 2016.
* Divulgación de las matrices en la página web y en la Intranet
2. Racionalización de Trámites
* El T rámite Asignación de cita médica para la prestación de
servicios en salud, permite solicitar por internet las citas de 8
especialidades
3. Rendición de cuentas –
Participación Ciudadana
* Audiencia Publica vigencia 2015 realizada el día 8 de Abril de 2016.
* Presentación de la Gestión de la Institución de la vigencia 2015
en la Universidad de los Andes realizada el 26 de agosto de 2016.
* Presentación de la Gestión del Hospital de la vigencia 2015 el 8 de
octubre y 24 de noviembre de 2016, en la División de Infantería,
General José María
4. Mecanismos para mejorar la atención
al ciudadano:
* Fortalecimiento de los canales de atención así:
• Atención personalizada
• Atención telefónica.
• Atención escrita.
• Atención por correo electrónico
• Atención por Chat
• Atención por redes sociales
• Página web
5. Mecanismos para la Transparencia y
Acceso a la Información:
* Publicación de información acorde a la Ley de Transaprencia
N°1712 de 2014 y a Gobierno en línea
6. Iniciativas Adicionales *Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución
mediante la Resolución Interna N° 343 del 3 de Mayo de 2016.
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La Institución adelantó actividades que contribuyen al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea para la vigencia del 2016, lo cual fue reportado en la Directiva Ministerial del Hospital Militar Central con corte al 31 de diciembre de 2016. Es de aclarar que el FURAG Formulario Único Avance de la Gestión evaluó en el año 2016 la vigencia 2015 y en el año 2017 se evaluará la vigencia 2016. Por lo cual durante el año 2016 se describen algunas actividades de gran relevancia así:
Componentes
Estrategia Gobierno en LíneaGestión vigencia 2016
TIC para Servicios *Implementación herramienta en la pág. web institucional para adecuar la accesibilidad
de los usuarios en condición de discapacidad.
* Cumplimiento de los estándares establecidos para los sitios web.
* Link PQRD en la página web.
* Inclusión del Módulo integrado de Quejas y Reclamos en el Sistema de Información
Dinámica Gerencial.net.
TIC para Gobierno Abierto * Publicación de los 8 datasets identificados dentro del inventario de información.
* Realización de consultas a la ciudadanía sobre temas de interés mediante página web y
redes sociales.
*Trámites y Servicios por diferentes canales de atención como: Electrónicos: correo, chat,
página web, redes sociales y No electrónicos: Telefónico, presenciales,
buzón de sugerencias, Área de Atención al Usuario.
TIC para la Gestión * Avance del 50% en la implementación del PETI, acorde al Decreto 2573 de 2014.
* Informes de Seguimiento Proyecto Mejoramiento Sistema de Información 2016.
* Plan de Trabajo Política de seguridad de la Información.
* Levantamiento de información del catálogo de los diferentes componentes de información.
* Certificación de MinTic a la Institución en nivel 1, 2 y 3 de Interoperabilidad. *
* Definición de catálogo de servicios estandarizado para los funcionarios y el sistema de
información de la entidad.
* Implementación de buenas prácticas para reducir el consumo de papel mediante
Campañas Cero Papel , elaboración Directiva N° 044 Uso adecuado del papel, consultas
en la intranet de procesos y procedimientos, Obtención del Certificado Laboral Básico,
desde la plataforma de Intranet Corporativa de la Institución para el personal de planta.
Seguridad y Privacidad
de la Información
*Presentación de la evaluación del modelo de privacidad y seguridad de la información -
MPS.
* Plan de acción del sistema de Gestión de seguridad de la Información, presentación
ante el comité CITI el proyecto de seguridad informática.
* Implementación de los procedimientos: Inventario y clasificación de activos. Código:
GESU-PR-02, Gestión para la Seguridad. para la elaboración e implementación de la
política de seguridad. Código: TI – GESU – PR -01.
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DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO ÚNICO REPORTE AVANCES DE LA GESTIÓN – FURAG
El 28 de febrero de 2017 La Institución adelantó el diligenciamiento del formulario FURAG, correspondiente a la vigencia 2016 correspondientes al modelo integrado de planeación y gestión adoptada en el Hospital Militar Central el cual comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo las cuales serán evaluadas en el formulario mencionado.
6. TEMAS DE INTERÉS GENERAL
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República Vigencia 2015
El Plan de Mejoramiento fue inscrito en el Sistema de Información de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República (SIRECI), el 04 de agosto de 2016, presenta un total de 141 hallazgos, de los cuales 07 corresponden a la vigencia 2013, 40 al 2014 y 94 al 2015, para lo cual se establecieron 116 acciones de mejoramiento y 137 metas, con plazo máximo de cumplimiento el 30 de diciembre de 2017, con excepción de las acciones de los Hallazgos 11 y 12 que corresponden al suministro y dispensación de medicamentos que van hasta junio de 2018, plazo de ejecución del contrato. Al 31 de diciembre de 2015 presenta un cumplimiento del 99% y un avance del 74%, con 101 metas desarrolladas en un 100%, quedando en ejecución 36
Suscripción en el
SIRECI04 agosto16
Plazo Cumplimiento
30 jun/18
102 M al 31 dic/16, 33 M al 31 dic/17 y
2 M al 30 jun/18
07 H - 2013
40 H - 2014
% CUMPLIMIENTO % AVANCE
99 74
141
94 H - 2015
116
137
36
101
0
20
40
60
80
100
120
140
160
No. Hallazgos No. Acciones No. Metas Metas Cumplidas Metas en Desarrollo
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ACCIONES PREVENTIVAS
Al Interior del Hospital Militar Central, la gestión en materia de la función disciplinaria, se orientó al fortalecimiento del funcionamiento de la Oficina; acorde a las funciones establecidas en el artículo 7º del Decreto 4780 de 2008, las cuales se encuentran alineadas con la plataforma estratégica de la Institución.
GESTIÓN OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO VIGENCIA 2016
I. Inventario Procesos Disciplinarios Vigentes al 25 de octubre de 2016: 75
II. Inventario Procesos Disciplinarios por Etapas: Investigación Disciplinaria : 14 Indagación Preliminar : 27 Noticia Disciplinaria : 34 Total : 75
III. Inventario Procesos Disciplinarios Vigentes por Año de Hechos: 75
0
5
10
15
20
25
30
35
14
27
34
Investigación Disciplinaria
Indagación Preliminar
Noticia Disciplinaria
0
5
10
15
20
25
30
1 1
910
2628
Año 2009 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
2009: 1
2012: 1
2013: 9
2014: 10
2015: 262016: 28
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IV. Inventario Procesos Disciplinarios por Dependencias: 75 Subdirección Administrativa : 35 Subdirección Medica : 16 Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo : 19 Subdirección de Docencia e Investigación Científica : 1 Subdirección de Finanzas : 3 Oficina Asesora Jurídica : 2 Oficina Asesora de Planeación : 1
V. Inventario Procesos Disciplinarios por Tipologías (Tipos de Conducta): 75 Irregularidades Administrativas : 60 Irregularidades en Contratación : 8 Irregularidades Procedimientos Médicos : 7
VI. Inventario Procesos Disciplinarios por Hallazgos Contraloría : 2
Vigencia 2013 : 1 Vigencia 2014 : 1
0
5
10
15
20
25
30
35
35
14
19
1 3 2 1
Subdirección Administrativa
Subdirección Medica
Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo
Subdirección de Docencia e Investigación Científica
Subdirección de Finanzas
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Vigencia 2013 vigencia 2014
1 1
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