informe primer trimestre de 2016 - concejo de bmanga · 2020. 1. 29. · nit.830.507.387-3 informe...

INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2016

ANGELA MARIA FARAH OTEROGERENTE

METROLINEA S.A.

Bucaramanga, Junio 9 de 2016

Nit.830.507.387-3

INFORME 70.60.1.1.F0

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TABLA DE CONTENIDO PÁGINA

1. GESTION DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 3

1.1 ESQUEMA OPERACIONAL ENERO A MARZO DE 2016 3

1.2 BUSES QUE CONFORMAN LA FLOTA DEL SITM 4

1.3 COMPORTAMIENTO DE VALIDACIONES DEL SITM EN EL

PRIMER TRIMESTRE DE 2016

4

1.4 TARIFA AL USUARIO AÑO 2016 5

1.5 GESTIÓN SOCIAL 7

1.6 GESTIÓN AMBIENTAL 8

1.7 PLAN 100 9

1.8 RUTA DE LA EXCELENCIA RE1 11

1.9 PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 13

2. GESTIÓN FINANCIERA 15

2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ENTE GESTOR 15

2.1.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ENTE GESTOR 15

2.1.1.1 SALDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 15

2.1.1.2 INGRESOS CORRIENTES 16

2.1.1.3 APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS 17

2.1.1.4 RECURSOS DE CAPITAL 20

2.1.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ENTE GESTOR 20

2.1.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21

2.1.2.2 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 22

2.1.2.3 GASTOS DE INVERSIÓN 22

2.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO –SITM

23

2.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS S.I.T.M. 23

2.2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL S.I.T.M. 24

3. GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 26

3.1 PROCESOS JUDICIALES EN CURSO 26

3.2 CONTRATACIÓN 31

3.3 MULTAS Y GESTIÓN PREDIAL 32

3.4 OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES 33

3.5 ORGANIZACIÓN ARCHIVO CONTRACTUAL 33

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE COMUNICACIONES 34

4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 34

4.2 OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 34

4.3 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 35

5.0 INDICADORES DE GESTION PLAN DE DESARROLLO CUATRIENIO 362012-2015

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1. GESTION DE PLANEACION Y OPERACION DEL SISTEMA

1.1ESQUEMA OPERACIONAL ENERO A MARZO DE 2016.

El servicio de transporte masivo durante el periodo se prestó en un total de 37 rutas,distribuidas así: dos (2) rutas Troncales, once (11) rutas Pre Troncales y veintidós (24) rutasalimentadoras, a través de estas se conectan y transportan los usuarios de los diferentessectores del Área Metropolitana de Bucaramanga con la zona céntrica y las carreras 27 y 33 deBucaramanga.

Las rutas alimentadoras se encuentran distribuidas así: tres (3) en Bucaramanga, once (11) enla cuenca de Provenza, tres (3) rutas en Floridablanca y siete (7) en Piedecuesta.

Dado el comportamiento histórico de la demanda de pasajeros en semana santa, la empresarealizó un ajuste a las frecuencias y horarios de prestación del servicio del SITM, en los quedurante los días festivos las rutas operaron con frecuencias de día domingos para así atender lademanda y mantener el nivel de servicio estable y de calidad para los usuarios.

A continuación se presenta en la Grafica 1, el esquema operacional solicitado por MetrolíneaS.A. al Área Metropolitana de Bucaramanga, modificando de la resolución 0002030 de 3 deoctubre de 2014:

Gráfica 1 Planeación de la operación del sistema.

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1.2 BUSES QUE CONFORMAN LA FLOTA DEL SITM

Para cumplir con lo planeado en la operación del sistema, se proyectó un parque vehicular de237 vehículos en total, sin embargo, la nueva administración encuentra que 31 de estosvehículos se encontraban fuera de servicio debido a fallas técnicas entre otras.

La distribución del parte vehicular actual se refleja en la tabla número 1.

Tabla 1. Flota vehicular SITM (Marzo de 2016)

TIPO DE VEHÍCULO FLOTA

Articulado 23

Padrón 94

Alimentador 91

Fuera de Servicio 29

TOTAL 237

En el mes de febrero de 2016 Metrolínea S. A. realizó ajuste a sus rutas alimentadoras dado quesalieron de operación 16 alimentadores convencionales que prestaban servicio a las rutasalimentadoras de Piedecuesta, los cuales estaban adscritos con el operador de transporte MetroCinco Plus S.A, su salida obedeció a la no renovación de las tarjetas de operación por parte dela autoridad de transporte, en este caso el Área Metropolitana de Bucaramanga, por tal razónMetrolínea S.A se vio en la necesidad de ajustar las rutas alimentadoras de acuerdo a lademanda presente en cada una.

1.3 COMPORTAMIENTO DE VALIDACIONES DEL SITM EN EL PRIMER TRIMESTRE DE

2016

En la tabla número 2 se muestran los promedios de las validaciones registradas en el SistemaIntegrado de Transporte Masivo SITM, detalladas por día hábil, sábado, domingo y festivos en elperiodo enero a marzo de 2016.

Tabla 2. Evolución Mensual de Validaciones en el S.I.T.M.

PROMEDIO DIARIO DE VALIDACIONES 2016

MESHABIL

(LUNES AVIERNES)

SABADODOMINGO YFESTIVOS

PROMEDIO MES

Enero 107.559 78.130 39.674 86.243

Febrero 132.439 91.188 45.206 114.717

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Marzo 127.494 82.925 39.325 101.834

TOTAL EN EL TRIMESTRE 302.794

La disminución de validaciones en el mes de marzo obedece al impacto que genera los díasfestivos en la Semana santa

Los principales elementos que afectan la demanda del sistema y en su gran mayoría exógenosal ente gestor son:

• Transporte Ilegal e Informal.• El no ingreso al norte de la ciudad.• Problemas de movilidad• Crecimiento del parque automotor.• Control Deficiente a Rutas de Transporte Convencional.• Ejecución de obras de Infraestructura vial• Paralelismo.

Gráfica 2. Comportamiento de usuarios/validaciones por año

1.4 TARIFA AL USUARIO AÑO 2016

Mediante Acuerdo Metropolitano No. 038 del 17 de diciembre de 2015, la Junta del ÁreaMetropolitana de Bucaramanga fijó la tarifa única para el Servicio Público de Transporte Masivoen la suma de dos mil cien pesos ($2.100,00) moneda corriente, la cual rige a partir de del 01de enero de 2016.

Para efectos del cálculo de la tarifa al usuario, Metrolínea S.A. remitió al Área Metropolitana deBucaramanga la información correspondiente a tarifa técnica representada en la relaciónexistente entre los egresos básicos de operación del SITM y el número de pasajeros movilizadosdurante los meses de noviembre - diciembre de 2014, de enero a octubre de 2015 y el estimadode noviembre de 2015.

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En el tema tarifario el Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB como autoridad de transporte,es el ente regulador, en esta medida Metrolínea como ente gestor participa únicamenteproporcionando la información solicitada por la autoridad y finalmente acata las normas ylineamientos establecidos por la autoridad competente.

Metrolínea consciente del impacto que el incremento decretado por la autoridad de transportegenera a la economía de las clases menos favorecidas y de la población en general, presentóuna solicitud de revisión de la tarifa en la cual se expusieron los siguientes argumentos:

Considerar el no afectar a los usuarios y la sostenibilidad financiera del Sistema.

Es importante aclarar que dentro de los contratos de concesión 1 y 2 en la cláusula 71 en losliterales d), e) y f) se establece tres tipos de tarifa como son:d) “Costeabilidad de la Tarifa al Usuario. Con sujeción a la aplicación previa de los demásprincipios, la tarifa al usuario deberá considerar la capacidad de pago del usuario y sercompetitiva con los sistemas de transporte análogos o sustitutos que se encuentrenvigentes en cada momento durante la vigencia del contrato.

e) Tarifa Técnica: Corresponde a una tarifa de equilibrio, técnicamente estructurada, que reflejalos costos de la implementación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y escalabilidaddel Sistema Metrolínea, representada por los pagos a todos los agentes que hacen parte deéste. Es el resultado aritmético de dividir la sumatoria de los egresos representados por laparticipación a los agentes del Sistema Metrolínea entre el total de viajes que constituyen pago,en un período de tiempo determinado.

f) Tarifa Diferencial: Corresponde a la menor tarifa personalizada que pagarán los estudiantes,los discapacitados y los adultos mayores en consideración a sus condiciones especiales,técnicamente estructurada.”

Conforme a lo anterior la tarifa definida por la autoridad de transporte a pesar de contar conuna fórmula para el cálculo, los contratos contienen literales que permiten tener en cuenta lacapacidad de pago del usuario y ser competitivo con los sistemas de transporte análogos osustitutos.

Tabla 3. Evolución Mensual de la Tarifa Técnica Enero a Marzo de 2016.

EVOLUCON TARIFA TECNICA AÑO 2016 - TARIFA USUARIO$2100

VALIDACIONES COSTOS BOLSA TARIFA

Enero 2.673.528 6.659.797.655 2.491

Febrero 3.326.793 7.143.320.811 2.147

Marzo 3.156.862 7.407.125.080 2.346

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ACUMULADOS 15.727.591 36.295.358.090 2.308

Metrolínea acató la tarifa para el año 2016, la revisión de información e impacto de dicha tarifa,dio como resultado que durante el mes de enero de 2016 se registró una disminución en lasvalidaciones (pasajes) frente al mismo periodo del año 2015.

Enero de2015

Enero de2016

DIF ENPASAJEROS DIF EN %

PASAJEROS 2.899.093 2.673.528-225.565

-7,78

1.5GESTIÓN SOCIAL

Durante el primer trimestre del 2016, desde el área de Gestión social de la entidad se hanllevado a cabo labores de seguimiento, acompañamiento, gestión, y organización las cuales hancontribuido al mejoramiento de la imagen institucional y al fortalecimiento de las relaciones conla comunidad:

- Participación y seguimiento a la gestión social contemplada en el Plan de Manejo Ambientalde las siguientes obras: Recuperación y rehabilitación de la Malla Vial de B/manga yRecuperación y rehabilitación de la Malla Vial de los Municipios de Floridablanca, Girón yPiedecuesta.

- Seguimiento a las P.Q.R.S interpuestas por la comunidad en cada uno de los proyectosconstructivos, con el fin de garantizar la oportuna y adecuada atención a cadarequerimiento o solicitud y su debido cierre.

- Seguimiento a las reuniones de comité PAC, donde se le informa a la comunidad, líderes yresidentes del sector el avance del proceso constructivo, los inconvenientes presentadosdurante el desarrollo de la obra y de la misma manera en estas reuniones se sensibiliza a lacomunidad en los temas de accesibilidad del SITM y trato preferencial para las personas condiscapacidad.

- Seguimiento al cumplimiento de socialización de PMT – Plan de Manejo de Tráfico y demásactividades de intervención que ocasionen cambios o modificaciones temporales queafectan la cotidianidad del sector; su socialización se realiza a través de volantes entregadospuerta a puerta y de información verbal suministrada por el Equipo Social del contratista ysi es del caso, con el respectivo acompañamiento técnico que permita mayor comprensión yasimilación de la actividad.

- Apoyo al proceso de socialización con los usuarios del SITM en la inauguración eimplementación de la primera ruta expresa del Sistema, denominada la Ruta de laExcelencia, la cual nace en Portal del Valle en el Municipio de Piedecuesta y va hasta laEstación de Parque UIS.

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- Recorrido de revisión del espacio público accesible de la obra de Recuperación yRehabilitación de la Malla Vial de Bucaramanga, con el Equipo Social y Técnico delContratista, Interventoría Social y Metrolínea.

- Participación en el Comité Municipal de Discapacidad y presentación de informe de avancedel Plan Municipal de Discapacidad de Metrolínea S.A.

- Inclusión del Plan de Acción en la plataforma de Gestión Transparente.

- Participación en la elaboración del Plan de Desarrollo de la entidad.

- Acompañamiento social y seguimiento al proceso de suspensión de la obra en el sector dela Cumbre. Se llevó a cabo reunión con la comunidad del sector, Contratista de obra,Interventoría, Metrolínea y la EMPAS, para socializar las razones de la suspensión de laobra; posteriormente se realizaron otras reuniones de seguimiento al tema con elpresidente de la JAC del Barrio.

1.6 GESTION AMBIENTAL

Se están diseñado los procedimientos de calidad ambiental de acuerdo a las necesidades de laentidad con el fin de estandarizar documentos, registros, procedimientos, etc.En el presente periodo se ha realizado la actualización de la matriz de requisitos legales comoactividad periódica y frecuente, se ha diseñado y entregado los informes de seguimientomensuales y trimestrales al Ministerio de Transporte y la autoridad ambiental, respuesta aderechos de petición y atención general de espacios de trabajo en materia ambiental (alcaldía,CDMB, AMB), reporte de informes a la contraloría de Bucaramanga en enero de 2016 comoparte del cumplimiento a los requisitos del programa de Gestión transparente de dicha entidad.El ente Gestor ha participado activamente en actividades ambientales tales como el PlanIntegral de Cambio Climático del departamento de Santander 2016: Se participa activamentecomo ente gestor, en la mesa de trabajo “Construcción de la visión y líneas de acción”impulsada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en donde se discute y

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finalmente se busca formular el Plan Integral de Cambio Climático de Santander (PICCDS) paralos diferentes ejes temáticos.En materia de obras de infraestructura, se prevé el inicio de los procesos ambientales para losproyectos de los portales y obras complementarias.

1.7PLAN 100

En el mes de enero de estableció el Plan 100, el cual consistía en los primeros 100 días del añocumplir con cuatro metas fundamentales (que se exponen en la tabla número 4), Metrolínea diocumplimiento a este plan antes de terminar los tres primeros meses del año.

Posicionamiento con diferentes estrategias como la campaña Metrolínea te lleva al estadio.

Ruta de la excelencia con su entrada en operación bajo el nombre de RE1, la visibilidad delsistema se potenció con diferentes medios como los stickers, mapas de rutas, y nombres en lasestaciones mejorando integralmente la percepción del usuario y experiencia.

Apertura de la estación Palmichal con la asistencia de la Gerente de Metrolínea S.A, el Alcalde dePiedecuesta, Gerente de Movilizamos S.A, Gerente TISA S.A y funcionarios de los operadores delsistema.

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Tabla 4. Plan 100 Metrolínea S.A

ITEM

ACCION LUGAR

OBJETIVO/ QUEQUEREMOS

HACER/ por quehacerlo

ESTRATEGIA /COMO HACERLO

META / QUEHAREMOS

1Rutaexcelencia

Municipios deBucaramanga,FloridablancayPiedecuesta.

Brindar a losusuarios del SITMuna alternativa deconexión directa,reduciendo elnúmero detransbordos ymejorando lostiempos de viaje.

Coordinar con losconcesionarios deoperación la mejoralternativa deprestación del servicio.Coordinar con elconcesionario derecaudo laimplementación de laalternativa desde elpunto de vistatecnológicogarantizando unadecuado seguimientoy control de la ruta.Implementar la ruta laalternativa seleccionadadentro del SPA

Ofrecer unaalternativa quemejore el servicio alos usuarios y permitaobtener lainformación de basepara replicar en lasdemás rutas delsistema.

2Visibilidadde las rutas

ESTACIONESMETROLINEA

Asegurar elreconocimiento delas diversas rutasque tiene el sistemacon la ubicación delos mapas de ruta.

Diseño y diagramaciónde los mapas de ruta,producción y ubicaciónde los mapas en lasestaciones

Cobertura del 100%de las estaciones.

3

Etapa inicialPosicionamiento delSITM

METROLINEA

lineamientos encomunicación ygestión deMetrolínea y losconcesionarios paraunificar elposicionamiento delSITM

A través del Plan deArticulaciónInterinstitucional-PAI.

Documento delineamientos ysocialización aMetrolínea yconcesionarios.

4EntregaestaciónPalmichal

EstaciónPalmichal -Municipio dePiedecuesta

Puesta enfuncionamiento dela estación para losusuarios de laUniversidadPontificia Bolivarianay su área deinfluencia.

Coordinación con TISApara la puesta enfuncionamiento de losvalidadores, y con laaseguradora parareponer vidrios de laestación y taquilla

Brindar el acceso a losusuarios del sistemaMetrolínea con lapuesta enfuncionamiento de laestación Palmichal.

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1.8RUTA DE LA EXCELENCIA RE1

Una vez identificadas las principales deficiencias en el SITM Metrolínea, entre ellas que en elsistema no existían rutas expresas, la actual administración determinó la implementación de unaruta expresa que impactara positivamente en la calidad de vida de las personas y contribuyeraal mejoramiento de los índices de La Empresa.

Con base en lo anterior, en enero de 2016 inició el diseño de la RE1, en su construcción seinvirtieron semanas de trabajo conjunto con los operadores de transporte, de recaudo y lasdiferentes áreas de Metrolínea S.A, se adelantaron trabajos de seguimiento a las rutas,percepción de usuarios, mejoramiento de la experiencia al usuario en el sistema, tiempos derecorrido, frecuencias etc. con el fin de lograr el objetivo definido por la Gerencia de Metrolínea.

Luego de los análisis anteriormente mencionados y del trabajo conjunto se obtuvo el trazado ydemás elementos necesarios para poner en funcionamiento esta ruta expresa con el nombre deRE1.

Gráfica 3 Mapa de ruta de la excelencia implementado en las estaciones del sistema

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Gráfica 4 Mapa del trazado geográfico de la ruta de la excelencia

Una vez implementada la ruta RE1, el ente gestor realizó mediciones para determinar elcomportamiento de la misma, para ello partió de dos fuentes de información primaria, laprimera consistente en las validaciones que quedan registradas en los buses cuando el usuarioaccede al mismo por la puerta derecha, para la segunda fuente de información fue necesarioadelantar conteos de usuarios en cada una de las paradas que utiliza la ruta, en el horario en elcual se presta el servicio.Esta ruta opera de lunes a sábado con una frecuencia de 7 minutos, se realizan 132 despachosdía los cuales son atendidos con 16 buses padrones.A continuación en las tablas 5 y 6 se detalla el resultado de las validaciones día, mes y losresultados económicos obtenidos (dado que la ruta opera de lunes a sábado se calculó el mescon 26 días):

Tabla 5 resultados de las validaciones día y mes de la RE1

ESTACION VALIDACIONES DIA VALIDACIONES MES

Puerta Derecha 4.567 118.742

Estación Temprana 932 24.232

Palmichal 1.600 41.600

Lagos 1.781 46.306

Cañaveral Norte 1.358 35.308

Provenza 2.580 67.080

La Isla 1.030 26.780

San Mateo Norte 2.020 52.520

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Parque Estación UIS 3.920 101.920

TOTAL DIA 19.788 514.488

Tabla 6 resultados económicos RE1

ITEMINGRESOS Vs

EGRESOSDIARIOS

INGRESOS VsEGRESOS

MENSUALES

Costo por validación 2.100 2.100

Pasajeros 19.788 514.488

Ingresos Por Validación 41.554.800 1.080.424.800

Egresos para Ente gestor Metrolínea 6,85% 2.846.504 74.009.099

Egreso del 11,75% (anteriormente paraEstaciones Metrolínea)

4.882.689 126.949.914

Egreso para Operador de Recaudo TISA13,75%

5.713.785 148.558.410

Egreso para AMB ($5 por validación) 98.940 2.572.440

Egreso por Km recorridos día/mes pagados aMetrocinco y Movilizamos.

24.660.026 641.160.680

Número de Despachos 132 3.432

Número de Km por Recorrido 49 49

Km diarios/mensuales Recorridos por la ruta(132 X 49)

6.468 168.168

Costo por Km recorrido 3.812,62 3.812,62

UTILIDAD POR DIA / MES 3.352.856 87.174.257

Como puede observarse en el cuadro anterior la ruta transporta al mes más de medio millón depasajeros y después de pagar todos los conceptos que se deben pagar con el valor recaudadopor validación (Operadores de flota, Operador de Recaudo, Área Metropolitana deBucaramanga, 11.75% (anteriormente para Estaciones Metrolínea) y Ente Gestor Metrolínea),arroja una utilidad mensual cercana a los 90 millones de pesos.

Adicional al beneficio económico para el sistema, la inclusión de esta ruta beneficia a poblaciónde 3 municipios del área Metropolitana de Bucaramanga quienes han invertido sus recursos enel Sistema Integrado de Transporte Masivo, así mismo se evalúa el beneficio social en términosdel impacto en mejoramiento de la calidad de vida de las personas especialmente por ahorro entiempo, el cual según estudios previos adelantados por el Área Metropolitana de Bucaramangaen el año 2011 está alrededor de 82,98 pesos por minuto.

1.9PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

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Metrolínea S. A. trabajó activamente con la alcaldía de Bucaramanga para incluir el S.I.T.MMetrolínea dentro del Plan de Desarrollo Municipal, se hizo parte en la línea 6 Infraestructura yConectividad, para ello se asistió en las socializaciones llevadas a cabo desde el 08 de marzo al30 de marzo del presente año, en donde se visitaron todas las comunas de la ciudad paraconocer las necesidades de los ciudadanos y así mejorar el sistema.

Como resultado de este ejercicio se presentó para aprobación las siguientes metas:

METAS DE PRODUCTO INDICADORES DE PRODUCTO

Realizar la revisión del diseño del portalnorte.

Número de revisiones realizadas al diseño del portalnorte.

Gestionar el trámite contractual para laconstrucción del portal norte.

Porcentaje de avance en la gestión contractual parala construcción del portal norte.

Implementar y mantener 1 estrategia decultura "METROLÍNEA como un bien detodos".

Número de estrategias de cultura "METROLÍNEAcomo un bien de todos" implementadas ymantenidas.

Realizar la reestructuración operativa,financiera y jurídica del SITM.

Número de reestructuraciones operativas,financieras y jurídicas del SITM realizados.

Realizar y mantener el seguimiento ycontrol a 3 contratos de concesión.

Número de contratos de concesión con seguimientoy control realizados y mantenidos.

Adecuar 2 rutas de vías alimentadoras enel norte de la ciudad para el ingreso delsistema.

Número de rutas de vías alimentadoras adecuadasen el norte de la ciudad para el ingreso del sistema.

Formular e implementar el Plan Estratégicode Seguridad Vial en METROLÍNEA.

Número de Planes Estratégicos de Seguridad Vial enMETROLÍNEA formulados e implementados.

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2.0 GESTION FINANCIERA

La estructura presupuestal de Metrolínea S.A. está conformada por dos grandes componentes:Presupuesto de Ingresos y Gastos del ente Gestor y Presupuesto de Ingresos y Gastos deProyectos de Inversión del SITM.

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ENTE GESTOR

El cual contempla gastos de funcionamiento y servicio de la deuda e inversión.

2.1.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ENTE GESTOR

El Presupuesto de Ingresos del Ente Gestor está conformado principalmente por los siguientesconceptos:

2.1.1.1. SALDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE

Corresponde al Saldo Disponible o Recursos disponibles con los que cuenta la entidad al iniciode la vigencia 2016 o cierre de la vigencia anterior, libre de compromisos. Estos recursos seencuentran depositados en el fondo de mantenimiento y expansión del patrimonio autónomo dela Fiduciaria Corficolombiana.

a. Disponibilidad Inicial Presupuestada frente a Recaudo efectivo periodo enero amarzo de 2016:

En relación a los Saldos Disponibles al inicio de la vigencia 2016, se observa un mayor valorrecaudado de $117 Millones frente a lo presupuestado en la vigencia en mención, lo quesignificó un mayor valor recaudado frente a lo presupuestado del 105%, tal como se observa enel siguiente cuadro:

2016

RUBRODESCRIPCION

CUENTA

PRESUPUESTO2016

DISPONIBILIDAD

INICIALSEGÚNTESORERIA

MAYOR VRRECAUDAD

O

%RECAUDO

1 trim2016

110201DISPONIBILIDADINICIAL $2.327 $2.444 -$117 105,0%

2015 VARIACION

RUBRODESCRIPCION

CUENTA

PRESUPUESTADO 1 trim

2015

RECAUDADO1 trim 2015

SALDOPOR

EJECUTAR2016

%RECAUDAD

O 1 trim2016

110201DISPONIBILIDADINICIAL $0 $1.081 -$1.081 N/A

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NOTA: Por el 1 trimestre de 2015, no existe información en razón a que no había certeza quelos recursos esperados por parte de los municipios serian efectivamente transferidos al EnteGestor.

2.1.1.2 INGRESOS CORRIENTES

Participación de METROLINEA S.A. en la operación del SITM del 6.85%: se calculasobre el valor del pasaje por el número de validaciones del periodo y sobre este valor se aplicael porcentaje de participación del Ente Gestor del 6.85%.

a. Valor Recaudado a Marzo de 2016 por Ingresos de la Operación del Sistema

En el Primer Trimestre de la vigencia 2016, se ha recaudado por el rubro de participación enla operación del SITM, un valor total de $1.200 Millones, discriminados a continuación ydetallados en el Cuadro 7:

$914 millones de la vigencia 2015 recaudados en la vigencia 2016. Más 285 Millones de Cuentas por Cobrar registradas a Diciembre de 2015,

correspondientes a Catorcenas de Octubre y Noviembre de 2015 registradas en el rubroRecursos del Balance, las cuales ya fueron recaudadas en su totalidad al corte deMarzo de 2016, los cuales respaldan compromisos de la vigencia anterior.

Tabla 7 – Cuentas por cobrar recursos de la operación participación 6.85%

En el mismo periodo trimestral enero a marzo de 2015 comparado con el mismo periodo del2016, el recaudo por este rubro de INGRESOS DE OPERACION DEL SISTEMA, pasó de $303Millones a $1.200 Millones, lo que representa un aumento de $896 igual al 202%.

Este ingreso de $915 Millones, corresponde al 15% del Total de Ingresos Recaudadosdel Ente Gestor por el trimestre enero-marzo de 2016 que ascienden a $6.042 Millones.

b. Explotaciones Colaterales

Por este rubro se recaudan los ingresos provenientes de la explotación publicitaria en buses,estaciones y otros componentes del SITM, y se destina a la financiación de gastos del EnteGestor.

CONCEPTO

SALDO CXC A DIC 2015

PARA PAGO CXPVIGENCIA 2015

RECURSOS

DISPONIBLE

VIGENCIA 2016 TOTAL

PERIODO CATORCENA 285,512,411 914,683,970 1,200,196,381

DEL 05 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015 200,903,099 200,903,099 ENERO - 2016.

DEL 19 OCT AL 1 NOV DEL 2015 84,609,312 134,469,446 219,078,758 ENERO - 2016.

DEL 02 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2015 208,201,952 208,201,952 FEBRERO - 2016.

DEL 16 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2015 203,705,495 203,705,495 FEBRERO - 2016.

DEL 30 DE NOV AL 13 DE DIC DE 2015 195,863,372 195,863,372 MARZO - 2016.

DEL 13 DE DIC DE 2015 AL 27 DIC 2015 172,443,705 172,443,705 MARZO - 2016.

RECAUDADO EN

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Se proyecta recaudar por este concepto la suma de $360 millones, de los cuales en el primertrimestre se han ingresado $83 millones, que equivalen al 23% del valor presupuestado.En el primer trimestre de la vigencia 2015, no hubo recaudo por dicho concepto.

c. Otros Ingresos Corrientes (Reintegro de Costos y Gastos)

Son recursos obtenidos por concepto de reintegros de gastos por servicio de energía en lasestaciones del SITM, en la parte que corresponde al concesionario de recaudo y control TISAS.A., por expedición de documentos o copias documentales, incapacidades u otros ingresosoriginados conceptos no contemplados en las definiciones anteriores.

El recaudo en el primer trimestre de 2016, es de $15.642.993, equivalente al 8% de loesperado, mientras que en el mismo periodo de la vigencia 2015, su ejecución fue de$9.196.530, presentando un incremento en la actual vigencia de $6.446.463 equivalente al41%.

Este recaudo en el primer trimestre de 2016, corresponde principalmente al reintegro de costode la energía eléctrica en la proporción que le corresponde a TISA S.A.

Tabla 8 - Ingresos recursos propios del Ente Gestor

A D IC ION ES

1 P R ES UP UES TO D E IN GR ES OS

11 IN GR ES OS D EL EN TE GES TOR 45,498,761,332 2,210,772,522 47,709,533,854 6,042,182,006 41,667,351,848 13%

1102 P R ES UP UES TO D E IN GR ES OS Y TES OR ER IA 45,498,761,332 2,210,772,522 47,709,533,854 6,042,182,006 41,667,351,848 13%

110201 SALDO DISP ONIBLE AL CIERRE DE VIGENCIA ANT. 2,327,004,000 0 2,327,004,000 2,443,520,445 (116,516,445) 105%

110202 IN GR ES OS C OR R IEN TES 6,877,925,000 0 6,877,925,000 1,355,893,912 5,522,031,088 20%

1102020101 P ARTICIP ACION EN LA OP ERACIÓN DEL SITM 5,825,925,000 0 5,825,925,000 914,683,970 4,911,241,030 16%

1102020102 FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXP ANSION 500,000,000 0 500,000,000 342,083,974 157,916,026 68%

1102020103 EXP LOTACIONES COLATERALES 360,000,000 0 360,000,000 83,482,975 276,517,025 23%

1102020201 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 192,000,000 0 192,000,000 15,642,993 176,357,007 8%

SA LD O P OR

R EC A UD A R% R EC

R UB R O

P R ESUP UEST A LD ESC R IP C ION

A P R OP IA C ION

IN IC IA L

M OD IFIC A C ION ESA P R OP IA C ION

D EF IN IT IVA

R EC A UD O

A C UM ULA D O

2.1.1.3 APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

a. Transferencias financiación Ente Gestor: son recursos de libre destinación quetransfieren al Ente Gestor los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta yGirón.

Estos recursos están dirigidos a:

Financiación de gastos de funcionamiento, Operación comercial, Servicio de la deuda pública

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Inversión del Ente Gestor, para garantizar el cabal cumplimiento de los planes yprogramas que se requieren en la administración, desarrollo y operación del SistemaIntegrado de Transporte Masivo (SITM) del Municipio de Bucaramanga y su áreametropolitana.

Se proyectó recaudar la suma de $5.595 millones, por este concepto para financiar los gastosdel Ente Gestor, distintos al pago de sentencias y conciliaciones.

En el primer trimestre de 2016 la Alcaldía de Bucaramanga transfirió al ente gestor $1.900millones correspondientes a transferencias pendientes de vigencias anteriores.

En relación con las vigencias 2016 ninguna alcaldía ha realizado transferencias.

Tabla 9 - Ingresos por transferencias municipales financiación al Ente Gestor

A D IC ION ES

1 P R ES UP UES T O D E IN GR ES OS

11020401 T R A N S F E R E N C IA S F IN A N C IA C ION E N TE GES T OR5,595,627,000 0 5,595,627,000 0 5,595,627,000 0%

1102040101 M UNICIP IO DE B UCAR AM ANGA 5,282,276,000 0 5,282,276,000 0 5,282,276,000 0%

1102040102 M UNICIP IO DE GIRON 82,894,000 0 82,894,000 0 82,894,000 0%

1102040103 M UNICIP IO DE P IEDECUESTA 82,894,000 0 82,894,000 0 82,894,000 0%

1102040104 M UNICIP IO DE FLORIDAB LANCA 147,563,000 0 147,563,000 0 147,563,000 0%

SA LD O P OR

R EC A UD A R% R EC

R UB R O


A P R OP IA C ION

IN IC IA L

M OD IF IC A C ION ESA P R OP IA C ION

D EF IN IT IVA

R EC A UD O

A C UM ULA D O

b. Transferencia para el pago de sentencias y conciliaciones: transferencias que realizanlos Municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y el Área Metropolitana deBucaramanga, para atender exclusivamente el pago de las sentencias y conciliacionesfalladas en contra de la sociedad Metrolínea S.A.

Se aprobó la transferencia de recursos por la suma de $30.686 millones, para el pago desentencia y conciliaciones de las demandas relacionadas en la tabla 10.

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Tabla 10 - Ingresos por transferencias municipales al Ente GestorDestinadas al pago de Sentencias y Conciliaciones

A D IC ION ES

11020402TR A N S F ER EN C IA P A R A EL P A GO D E S EN TEN C IA S Y

C ON C ILIA C ION ES 30,686,204,000 0 30,686,204,000 0 30,686,204,000 0%

1102040201 MUNICIP IO DE BUCARAMANGA 28,906,545,000 0 28,906,545,000 0 28,906,545,000 0%

1102040202 MUNICIP IO DE GIRON 454,587,000 0 454,587,000 0 454,587,000 0%

1102040203 MUNICIP IO DE P IEDECUESTA 454,587,000 0 454,587,000 0 454,587,000 0%

1102040204 MUNICIP IO DE FLORIDABLANCA 809,229,000 0 809,229,000 0 809,229,000 0%

1102040205 AREA METROP OLITANA DE BUCARAMANGA 61,256,000 0 61,256,000 0 61,256,000 0%

SA LD O P OR

R EC A UD A R

%

R EC

R UB R O


A P R OP IA C ION

IN IC IA L

M ODIF IC AC ION ESA P R OP IA C ION

D EF IN IT IVA

R EC A UD O

A C UM ULA D O

Tabla 11 - Relación de Condenas Pendientes de Pago

DEMANDANTE CAUSA FECHA FALLO

FECHA

EJECUTORIA CAPITAL INDEXACION INTERESES VALOR TOTAL

XIE S.A . Contratos Nro. 006 y 007

de 200610 Ago 2009 / 26

Jul 2011

10 de Agosto

de 2009 9,054,995,633 0 15,474,739,074 24,529,734,707

C ON SOR C IO C ON C OL C R OM A SContrato Nro. 001 de 2006

9 de Marzo de

2010

9 de Marzo de

2010 2,071,068,248 0 2,602,013,386 4,673,081,634

C ON SOR C IO C ON C OL C R OM A S

Contrato N°005 de 200612 de Agosto de

2014

27 de Agosto

de 2014 695,732,484 0 256,308,009 952,040,493

UT P UEN T ES 1

Contrato Nro. 002 de 200812 de Junio de

2013

12 de Junio de

2013 1,384,834,738 105,205,761 713,990,618 2,204,031,117

OR LA N D O GON Z A LEZ M A R IN O Y OT R OS

Accion Reparacion Directa31 Oct 2013 / 30

Julio de 2014

21 de Agosto

de 2014 258,720,000 0 136,723,484 395,443,484

D OR A LILIA GIR A LD O A R IST IZ A B A L

Y D A N IEL Z ULUA GA GA LLO

Accion de Reparaciòn Directa

Sentencia fecha 16 abri de

2015 Tribunal Administrativo de

Santander

10 Oct 2011

16 Abr 2015

4 de Mayo de

2015 109,942,398 0 39,354,123 149,296,521

* Sentencias ejecutoriadas a Diciembre 31 de 2015** Intereses liquidados a Marzo 31 de 2016

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2.1.1.4 RECURSOS DE CAPITAL

a. Rendimientos Financieros: ingresos generados por colocación de recursos en títulosvalores y cuentas de ahorro, corrientes y demás inversiones en entidades financierasvigiladas por la superintendencia Bancaria, al igual que los rendimientos generados en lascuentas fiduciarias administradas por terceros.

b. Recursos del Balance: Recursos destinados exclusivamente para el pago de reservas decaja (cuentas por pagar) constituidas al cierre de la vigencia anterior por la suma de$2.210.773.854, conformado de la siguiente manera:

La suma de $1.900.000.000, provenientes del municipio de Bucaramanga, para atender elpago de compromisos y obligaciones adquiridos en la vigencia anterior.La suma de $285.512.411, provenientes de las cuentas por cobrar por concepto departicipación del 6.85% en la operación del SITM de la vigencia 2015.

Tabla 12 - Recursos de Capital

A D IC ION ES

11 IN GR ES OS D EL EN TE GES TOR

1102 P R ES UP UE S TO D E IN GR ES OS Y T ES OR ER IA

110207 R EC UR S OS D E C A P ITA L 12,001,332 2,210,772,522 2,222,773,854 2,242,767,649 (19,993,795) 101%

11020701 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12,000,000 0 12,000,000 31,993,795 (19,993,795) 267%

11020702 RECURSOS DEL BALANCE 1,332 2,210,772,522 2,210,773,854 2,210,773,854 0 100%

SA LD O P OR

R EC A UD A R% R EC

R UB R O


A P R OP IA C ION

IN IC IA L

M OD IFIC A C ION ESA P R OP IA C ION

D EF IN IT IVA

R EC A UD O

A C UM ULA D O

Se incorporaron al presupuesto la suma de $2.210 millones de pesos, correspondientes alrezago presupuestal (Cuentas por pagar constituidas al corte de la vigencia 2015).

Es de anotar que los recursos por participación tarifaria, más las transferencias que realizan losmunicipios, son destinados al funcionamiento y operación comercial, así como al servicio de ladeuda y la inversión del Ente Gestor.

En el primer trimestre de la vigencia 2016, el recaudo de los ingresos totales alcanzó la suma de$6.042 millones de pesos, lo que representa el 13% del total de ingresos presupuestados parael Ente Gestor, mientras que en el primer trimestre de la vigencia anterior fue de $3.177millones, equivalente al 8% del total presupuestado, presentando un incremento del 90% conrespecto a dicha vigencia.

2.1.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ENTE GESTOR

El presupuesto gastos del Ente Gestor está conformado por los gastos de funcionamiento,servicio de la deuda y gastos de inversión.

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Tabla 13 - Presupuesto de Gastos del Ente Gestor

RUBRO DESCRIPCIONPRESUPUESTO

INICIALCREDITOS

CONTRA

CREDITO

APROPIACION

DEFINITIVACOMPROMISOS

SALDO POR

EJECUTAR% EJEC

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

21 GASTOS ENTE GESTOR 45,498,760,332 67,585,177 67,585,177 45,498,760,332 2,121,645,026 43,377,115,306 5%

2103 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43,518,431,332 67,585,177 67,585,177 43,518,431,332 2,115,265,026 41,403,166,306 5%

2104 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 115,042,000 0 0 115,042,000 0 115,042,000 0%

2105 GASTOS DE INVERSION 1,865,287,000 0 0 1,865,287,000 6,380,000 1,858,907,000 0%

2.1.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

a. Gastos Totales de Funcionamiento Presupuestados frente a Recaudados año2016:

El Rubro de Gastos de Funcionamiento por la vigencia 2016, registra un Valor Presupuestado de$43.518 Millones de los cuales $30.686 millones corresponden a sentencias judiciales por tantola ejecución presupuestal se medirá tomando como referencia la diferencia entre $43.518millones menos $30.686 millones ósea $12.832

Con base en lo anterior, los $2.115 ejecutados en el trimestre enero a marzo de 2016,corresponden a una ejecución de 16.5%

2016

RUBRODESCRIPCION

CUENTAPRESUPUESTADO

2016

EJECUTADO

A mar 2016

SALDOPOR

EJECUTAR2016

%EJECUTADO 1 trim

2016

2103GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

$43.518 - $30.686= $12.832 $2.115 -$10.717 16.5%

b. Variaciones Rubro Gastos de Funcionamiento: Presupuestado y Ejecutado 2015-2016

Respecto a este rubro de gastos, se observa que mientras los Gastos de FuncionamientoPresupuestados por el periodo 2015-2016, aumentaron en $7.113 Millones, igual a un aumentodel 19.5%, al pasar de $36.406 Millones a $43.518 Millones, los Gastos de FuncionamientoEjecutados por el trimestre enero a marzo de 2016, disminuyeron en 1.696 Millones, al pasar de$3.811 Millones a $2.115 Millones, igual a una merma del 44.5%, tal como se observa en lossiguientes cuadros:

PRESUPUESTADO VARIACION

RUBRODESCRIPCION

CUENTA 2015 2016 ABSOLUTA %

2103GASTOS DEFUNCIONAMIENTO $36.406 $43.518 $7.113 19,5%

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EJECUTADO VARIACION

RUBRODESCRIPCION

CUENTAA marzo

2015A marzo

2016 ABSOLUTA %

2103GASTOS DEFUNCIONAMIENTO $3.811 $2.115 -$1.696 -44,5%

Tabla 14 - Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 2016 y Compromisos 1Trimestre 2016


INICIALCREDITOS

CONTRA

CREDITO

APROPIACION

DEFINITIVACOMPROMISOS

SALDO POR

EJECUTAR% EJEC


21 GASTOS ENTE GESTOR 45,498,760,332 67,585,177 67,585,177 45,498,760,332 2,121,645,026 43,377,115,306 5%

2103 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43,518,431,332 67,585,177 67,585,177 43,518,431,332 2,115,265,026 41,403,166,306 5%

210320 GASTOS DE PERSONAL 4,624,964,332 64,141,000 64,141,000 4,624,964,332 1,015,427,451 3,609,536,881 22%

210321 GASTOS GENERALES 2,376,998,000 0 3,444,177 2,373,553,823 236,566,384 2,136,987,439 10%

210323 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,751,204,000 3,444,177 0 30,754,648,177 35,430,877 30,719,217,300 0%

210325 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 5,765,265,000 0 0 5,765,265,000 827,840,314 4,937,424,686 14%

El rubro de transferencias corrientes incluye el valor apropiado para atender las sentencias yconciliaciones falladas en contra de la entidad por la suma de $30.686 millones.

2.1.2.2 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

Metrolínea S.A. no ha suscrito empréstitos en la presente vigencia, ni tiene contemplado en elpresupuesto obtener recursos por este concepto, el valor apropiado está destinado para atenderlos aportes al fondo de contingencias según la ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, parael pago de las contingencias contractuales de los procesos jurídicos en curso contra la entidad.

En el primer trimestre de la vigencia actual al igual que el mismo periodo de la vigencia anteriorno hubo ejecución del presupuesto con cargo a este rubro.

2.1.2.3 GASTOS DE INVERSIÓN

Corresponde a todos los gastos destinados a la construcción, mantenimiento de lainfraestructura y expansión del Sistema Integrado de Transporte Masivo, con recursos propiosdel ente gestor o recursos provenientes del fondo de mantenimiento y expansión, destinados ainversión en SITM.El valor apropiado es de $1.865 millones de los cuales se han ejecutado $6.3 millones, en elmantenimiento preventivo y correctivo, al ascensor de pasajeros de la estación de transferenciapanamericana ubicada en cañaveral.En el primer trimestre de la vigencia anterior no se comprometieron recursos por este concepto.

Los compromisos totales del Ente Gestor en la Vigencia 2016, ascienden a la suma de $2.121millones, equivalentes al 5% del total presupuestado, frente a los compromisos adquiridos en

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el primer trimestre de la vigencia anterior por $3.810 millones, presenta una disminución del44%

2.2 PRESUPUESTO DE INVERSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTEMASIVO – SITM

Destinado a la construcción de la infraestructura del SITM.

2.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS S.I.T.M.

El Presupuesto de Ingresos del SITM de la actual vigencia con corte a Marzo 31 de 2016,presenta un recaudo del 58%, que corresponde a la suma de $52.903 Millones, en los siguientesconceptos:

a. Disponibilidad Inicial: Saldo disponible en fiducia libre de compromisos con corte a 31 deDiciembre de 2015 $49.113 millones que equivalen al 88% del valor proyectado.

b. Transferencias y Aportes: Aportes según perfil de aportes programado para la vigencia2016, indexado a pesos corrientes por la suma de $30.751 millones, sin recaudo en estetrimestre.

c. Recursos de Capital: Recursos que respaldan las cuentas por pagar constituidas a 31 deDiciembre de 2015, por la suma de $3.789 millones que equivalen al 7% del total recaudadoy 88% de lo proyectado en este rubro presupuestal.

Tabla 15 - Ingresos destinados a la inversión del SITM

1 P RES UP UES TO DE INGRES OS

12 INGRES OS P ROYECTO DE INVERS ION S ITM 90,632,790,083 52,903,748,965 37,729,041,118 58%

1202 P RES UP UES TO DE INGRES OS Y TES ORERIA 90,632,790,083 52,903,748,965 37,729,041,118 58%

120201 DIS P ONIBILIDAD INICIAL 55,570,311,897 49,113,922,434 6,456,389,463 88%

12020120 DES ARROLLO DE LOS S ITM EN LAS CIUDADES P ARTICIP ANTES55,570,311,897 49,113,922,434 6,456,389,463 88%

1202012001 NACION BIRF 8083-CO 7,065,721,596 7,065,691,596 30,000 100%

1202012002 NACION OTRAS FUENTES 4,279,760,599 4,346,039,581 (66,278,982) 102%

120201200301 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 24,471,763,773 20,045,471,334 4,426,292,439 82%

120201200302 MUNICIPIO DE GIRON 3,197,014,312 3,837,338,163 (640,323,851) 120%

120201200303 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 972,630,582 352,543,317 620,087,265 36%

120201200304 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 2,197,054,342 0 2,197,054,342 0%

120201200305 GOBERNACION DE SANTANDER 13,112,205,479 13,112,205,479 0 100%

1202012009 OTROS APORTES DEL ENTE GES TOR 274,161,214 354,632,964 (80,471,750) 129%

120201200901 MULTAS Y COMPENSACIONES ETC 274,161,214 354,632,964 (80,471,750) 129%

120204 TRANS FERENCIAS Y APORTES 30,751,982,324 0 30,751,982,324 0%

12020409 RECURS OS DE COFINANCIACION 30,751,982,324 0 30,751,982,324 0%

1202040920 DES ARROLLO DE LOS S ITM EN LAS CIUDADES P ARTICIP ANTES30,751,982,324 0 30,751,982,324 0%

120204092001 NACION BIRF 8083-CO 22,953,628,404 0 22,953,628,404 0%

120204092002 NACION OTRAS FUENTES 2,433,048,360 0 2,433,048,360 0%

12020409200302 MUNICIPIO DE GIRON 1,319,067,132 0 1,319,067,132 0%

12020409200303 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 1,319,067,132 0 1,319,067,132 0%

12020409200304 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 2,727,171,296 0 2,727,171,296 0%

120207 RECURS OS DE CAP ITAL 4,310,495,862 3,789,826,531 520,669,331 88%

12020743 RECURS OS DES TINADOS A CUBRIR RES ERVAS PRES UP UES TALES4,310,495,862 3,789,826,531 520,669,331 88%

1202074320 DES ARROLLO DE LOS S ITM EN LAS CIUDADES P ARTICIP ANTES 4,310,495,862 3,789,826,531 520,669,331 88%

120207432002 NACIÓN OTRAS FUENTES 120,962,088 120,961,088 1,000 100%

12020743200301 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 908,455,881 908,452,881 3,000 100%

12020743200302 MUNICIPIO DE GIRON 252,543,913 252,542,913 1,000 100%

12020743200303 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 1,216,435,676 1,216,434,676 1,000 100%

12020743200304 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 1,812,098,304 1,291,434,973 520,663,331 71%

DESCRIPCIONAPROPIACION

DEFINIT IVA% REC

SALDO PORRECAUDAR

RECAUDOSACUMULADO

RUBROPRESUPUEST AL

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2.2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL S.I.T.M.

Corresponde todos los gastos destinados a la construcción del Sistema Integrado de TransporteMasivo del área metropolitana de Bucaramanga, según lo establecido en los documentosCONPES y el Convenio de Cofinanciación, suscrito con la Nación y los Entes Territoriales, con losrecursos recibidos por transferencia de las entidades participantes, conveniosInteradministrativos y demás recursos destinados a inversión.a. Modificaciones al presupuesto de gastos S.I.T.M.

Las modificaciones al presupuesto de Inversión SITM obedecen principalmente a laincorporación de las cuentas por pagar constituidas al 31 de Diciembre de la vigencia anteriorpor la suma de $3.789 millones.

Tabla 16 - Gastos destinados a la inversión del SITM


INICIALCOMPROMISOS

SALDO POR

EJECUTAR% EJEC


22 PROYECTO INVERSION SITM 86,322,294,221 15,102,722,099 71,219,572,122 17%

2205 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 86,322,294,221 15,102,722,099 71,219,572,122 17%

220535 SECTOR TRANSPORTE 86,322,294,221 15,102,722,099 71,219,572,122 17%

2205351 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 86,322,294,221 15,102,722,099 71,219,572,122 17%

220535120 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES 85,915,333,007 15,102,722,099 70,812,610,908 18%

22053512003 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES 83,326,748,493 15,102,722,099 68,224,026,394 18%

22053512005 ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES 165,584,514 0 165,584,514 0%

22053512008 INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES (A NIVEL Y 250,000,000 0 250,000,000 0%

22053512011 INTERVENTORIA DE OBRA 2,173,000,000 0 2,173,000,000 0%

220535150 REASENTAMIENTOS HUMANOS 113,800,000 0 113,800,000 0%

22053515022 MITIGACIÓN RELOCALIZACION Y COMPEN A LA POBLACION 113,800,000 0 113,800,000 0%

220535160 DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES 19,000,000 0 19,000,000 0%

22053516015 IMPLEMENTACION EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA 19,000,000 0 19,000,000 0%

220535190 ESTUDIOS Y SUPERVISION (INTERVENTORIAS) 274,161,214 0 274,161,214 0%

22053519011 INTERVENTORIAS DE OBRAS 274,161,214 0 274,161,214 0%

4 RESERVAS DE CAJA

42 CUENTAS POR PAGAR SITM 6,000 4,310,489,862 6,000 100%

4208 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 6,000 4,310,489,862 6,000 100%

420814 GASTOS DE INVERSION SECTOR TRANSPORTE 6,000 4,310,489,862 6,000 100%

42081420 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES 6,000 4,310,489,862 6,000 100%

86,322,300,221 19,413,211,961 71,219,578,122 21%TOTAL

Los compromisos totales en inversión del SITM de la vigencia actual, ascienden a la suma de$15.102 millones lo que representa el 17% del total presupuestado para la presente vigencia ycorresponde a la construcción del portal del municipio de Girón, con las siguientes fuentes definanciación:

CONSTRUCCIÓN PORTAL GIRÓN

Fuente Obra InterventoríaTotal

BIRF – Nación $17.732.614.234 $ 1.035.606.901$ 18.768.221.135

Mun. Girón $ 1.800.000.000$ 1.800.000.000

TOTAL $19.532.614.234 $1.035.606.901$20.568.221.135

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Mediante autorización de la Junta Directiva de Metrolínea S.A. se comprometieron vigenciasfuturas ordinarias correspondientes a la vigencia 2017, por la suma de $4.715 Millones, para laconstrucción del portal de Girón.

En el primer trimestre de la vigencia anterior, la ejecución de la inversión en el SITM fue de$16.170.725.749, correspondiente a compromisos adquiridos en la vigencia 2014, cuyaejecución principalmente comprometió vigencias futuras de la vigencia 2015, en obras derecuperación y adecuación de la malla vial y rediseño portal de Piedecuesta.

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3.0 GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION

La Oficina de Asesoría Jurídica, maneja 5 líneas de trabajo que demandan atención yseguimiento diario, son estas:

I. Procesos JudicialesII. ContratosIII. Multas de Contratos de concesión para operación y gestión predialIV. Peticiones Quejas y ReclamosV. Archivo de Gestión de la OAJ

3.1 PROCESOS JUDICIALES EN CURSO

Se enuncia el estado de los procesos judiciales en curso.

Tabla 17. Procesos Judiciales a 31 de marzo de 2016

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO A 31 DE MARZO DE 2016

TIPO DE ACCIÓN NO. DE PROCESOS VALOR

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 1 $ 230.080.673,80

ACCIÓN CONTRACTUAL 11 $ 85.502.024.158,00

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 18 $ 35.978.415.462,00

ACCION DE GRUPO 1 $ 3.706.000.000,00

EJECUTIVO 3 $ 2.048.046.815,00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTODEL DERECHO

1 $ 85.622.713,00

ACCION POPULAR 5 $ 0

ORDINARIO LABORAL 1 $ -

TOTAL 41 $ 127.550.189.821,80

PROCESOS INICIADOS POR METROLINEA A 31 DE MARZO DE 2016

TIPO DE ACCION No. DE PROCESOS VALOR

EJECUTIVOS INICIADOS PORMETROLINEA

2 $ 288.650.000,00

ACCIONES DE REPETICION 3 $ 50.000.000,00

TOTAL 5 $ 338.650.000,00

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Según informe mensual entregado por los abogados litigantes externos, la calificación delRiesgo, con corte a 31 de mayo de 2016 en los procesos judiciales es la siguiente:

Tabla 18. Calificación del Riesgo Procesos Judiciales en curso

RIESGO PROCESOS EN CURSO - 31 DE MARZO DE 2016

RIESGO CALIFICACION CANTIDAD CUANTIA

ALTO 100% 6 $2.235.591.338,00

MEDIO ALTO 50% 17 $102.224.860.928,00

MEDIO BAJO 20% 15 $22.459.656.882,00

BAJO 10% 3 $630.080.673,80

TOTAL 41 $127.550.189.821,80

Así mismo, en el término comprendido enero de 2016 y el 31 de marzo de 2016 se hanproferido los siguientes fallos y autos:

Tabla 19. Fallos y Autos

TIPO DEACCIÓN

No. Deproceso

Resultado (fecha)CUANTIA

Acción deGrupo

2014-0045

Sentencia de primera instanciaabsolutoria para Metrolínea S.A. del 4de marzo de 2016. Ejecutoriada el 28de marzo de 2016.

$3.706.000.000

Popular 2014-0522 19/01/2016 Auto cierra incidente dedesacato, sentencia protección adiscapacitados.11/02/2016 Auto fija fecha deInspección para el 25/02/2016.

N/A

Ejecutivo 2015-00551 20/01/2016 Se contestó demanda $ 1.896.040.498,00

Ejecutivo 2011-159 09/02/2016 Memorial solicitaterminación del proceso ylevantamiento medidas cautelares.25/02/2016 auto termina proceso yordena levantamiento de medidas yentrega títulos.

Cuantía del proceso$153.781.150,00

Cuantía título aentregar.

$110.818.850,00

AcciónPopular

2014-00336 04/02/2016 Se requiere apoderado delMunicipio de Bucaramanga para que décumplimiento al Inc. 4 del Art. 76 delC.G.P.

N/A

Ejecutivo 2016-0055 15/02/2016 envío al Juzgado 10 Civil $ 288.650,000,00

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TIPO DEACCIÓN

No. Deproceso

Resultado (fecha)CUANTIA

del Circuito por competencia.17/03/2016 se presentó subsanaciónde la demanda

Acción deRepetición

2013-01093 16/02/2016 notifican Sentencia de 1ªInstancia del 11/02/2016 que denególas pretensiones.09/03/2016 se admite Recurso deApelación, contra la sentencia proferidapor el TAS

$ 855.307.563,00

Acción deCumplimiento

2016-002 25/02/2016 Deniega pretensiones-tarifa diferencial tercera edad.

N/A

Ejecutivoposterior

Restitución.

2015-0316 01/03/2016 se asistió a audienciainicial-próspero excepción deldemandado, Metrolínea, denegandopretensiones.30/03/2016 Con oficio No. 0445 de seenvió el expediente al TAS con el fin desurtir el Recurso de Apelacióninterpuesto contra la Sentencia dePrimera Instancia.

$ 15.000.000,00

Es necesario señalar que en su mayoría las demandas que cursan en contra de Metrolínea, sonproducto de contratos suscritos y hechos ocurridos entre los años 2007 a 2012, es decir,anteriores a esta administración, tal y como consta en el cuadro que se adjunta.En relación a las mejoras al procedimiento de la defensa judicial de la entidad en el primertrimestre del 2016, se ha efectuado un mayor seguimiento con periodicidad mensual a lasactuaciones de responsabilidad de los abogados externos en cada uno de los procesosasignados a su cargo.

1. CONDENAS EN FIRME PENDIENTES DE PAGO

Se aclara que desde el 19 de enero hasta el 31 de marzo de 2016, se ha hecho seguimiento alas gestiones iniciadas en la vigencia anterior y estas se encuentran en el siguiente estado:

En el año 2016, se llevaron a cabo las audiencias de conciliación ante la Procuraduría Delegadapara Asuntos Administrativos, a cargo del Dr. Jorge Pino Ricci en contra de los municipios deGirón, Floridablanca, Piedecuesta y Área Metropolitana de Bucaramanga, pendiente larealización de la conciliación con el municipio de Bucaramanga.

a. ACCIONES DE REPETICIÓN

Existen acciones de repetición interpuestas por METROLINEA en los años 2013 y 2014, lascuales se encuentran en curso en el Tribunal Administrativo de Santander y en el Juzgado TreceAdministrativo mediante radicados 2013-01093, 2013-01226 y 2014-00263.

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Tabla 20. Acciones de Repetición instauradas por Metrolínea S.A.

Ítem Acción Cuantía Juzgado DemandanteDemanda

doEstado Actual

1Acción deRepetición

$855.307.563,00

TribunalAdministrativode Santander.

Metrolínea S.A

FelixFrancisco

RuedaForero y

otros

Auto de fecha9/03/2016 por

medio del cual seadmite Recurso deApelación, contra

la sentenciaproferida por el

TribunalAdministrativo de

Santander defecha 1/03/2016-

Auto de fecha17/03/2016 se

envía elexpediente al HCE

para tramitarapelación


$334.023.962,22

TribunalAdministrativode Santander.

Metrolínea S.A

FelixFrancisco

RuedaForero y

otros

El 22 de octubredel 2015 sepresentaronalegatos deconclusión


$296.272.138,22

Juzgado TreceAdministrativo

Oral delCircuito

Metrolínea S.A

FelixFrancisco

RuedaForero y

otros

El 30 deseptiembre de

2015 se presentóreforma a lademanda.

b. CONDENAS PENDIENTES DE PAGO Y SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN

Las condenas en firme pendientes de pago por parte de Metrolínea son las siguientes:

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Tabla 21. Sentencias Ejecutoriadas Pendientes de Pago 31 de marzo de 2016

Nota: Estas condenas corresponden a contratos suscritos, ejecutados, y demandas contestadaspor administraciones anteriores.

c. CONDENA AMIGABLE COMPOSICION VARGAS VELANDIA (HOY XIE S.A.) DEL10 DE AGOSTO DE 2009

Se advierte que en el Consejo de Estado se encuentra para decisión un recurso de apelacióninterpuesto por XIE S.A. en contra de auto emitido por el Tribunal Administrativo de Santander

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que niega el mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo, en el cual este últimopretendía hacer el cobro de la acreencia.

d. MEDIDAS CAUTELARES EN CONTRA DE METROLÍNEA

Como producto del fallo laboral proferido a favor del señor TOMAS ORLANDO PATERNINA defecha 30 de Septiembre de 2014 por valor de $153.781.150, con ocasión del contrato deinterventoría N°007 de 2006 suscrito con VERGEL Y CASTELLANOS S.A., el día 16 de junio de2015 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, dio por terminado el procesoejecutivo por pago total de la obligación se encuentra pendiente:

FUE RECLAMADO en JUZGADO, ENTREGA DE CHEQUE POR DESEMBARGO, POR VALOR DE$110.818.850 y el mismo ya fue entregado a tesorería para lo pertinente.

3.2 CONTRATACIÓN

Tabla 22. RELACION CONSECUTIVOS CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2016

Actualmente la entidad viene implementando estrategias encaminadas a contar con pluralidadde oferentes en sus procesos contractuales independiente de la naturaleza jurídica deMETROLINEA que no obliga a aplicar en sus procesos de selección la ley 80 de 1993 y susdecretos reglamentarios, que exigen principalmente el cumplimiento de principios de publicidad,y pluralidad de oferentes entre otros.Para lo anterior se han creado estrategias a través de la página web de la entidad, donde se hanpublicado avisos con la información de los procesos más representativos (vigilancia, aseo, etc.)para que aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en participar y ser seleccionadoscomo contratistas así lo manifiesten con la presentación de su oferta previo cumplimiento derequisitos básicos acordes al objeto contractual que se pretende contratar. Sumado a ello segestionan consultas en internet de los posibles proveedores en el mercado del bien o servicio acontratar y se envía a sus direcciones comerciales invitaciones a participar en ofertas novinculantes en procesos q se adelantan en la entidad.

CLASE DE CONTRATO VIGENCIA2015

VIGENCIA2016

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a lagestión

53 43

Prestación de servicios 9 6

Suministro 1 1Seguros 1 0

Compra 2 0

Consultoría 1 1

Total 67 51

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3.3 MULTAS Y GESTION PREDIAL

PREDIOS:

La entidad durante el primer trimestre no realizo adquisición predial alguna y adelanto procesode Cesión de predios a los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

COMITÉ MULTAS:

La entidad mediante resolución No. 529 de octubre 08 de 2012 CREA EL COMITÉ DE MULTASDE LA CONCESIÓN DE RECAUDO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTEMASIVO METROLINEA S.A.) Y ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO APLICABLE ALOS CONTRATOS DE CONCESION DE OPERACIÓN Y RECAUDO” para adelantar los procesosadministrativos sancionatorios por el presunto incumplimiento de las obligaciones surgidas enrazón de la ejecución de los contratos de concesión del transporte y recaudo del servicio públicode transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del áreametropolitana de Bucaramanga”.

Adjunto el estado actual de los procesos en curso a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de laentidad:

Tabla 23. RELACION PROCESOS DE IMPOSICION DE MULTAS OPERADORES DELSITM

OPERADOR No. EXPEDIENTES DEMULTAS

VALOR

METROCINCO PLUS S.A. 57 $ 1.848.535.300

MOVILIZAMOS S.A. 30 $ 584.114.208

TISA S.A 6 $ 445.004.000TOTAL 93 $2.876.274.600

GESTIÓN: En virtud de las labores de supervisión y en atención a lo dispuesto en los contratosde concesión para la operación y recaudo, existe en la entidad un comité de multas encargadode adelantar los procesos sancionatorios para la imposición de multas en contra de losoperadores de transporte del SITM de Metrolínea S.A. (MOVILIZAMOS Y METROCINCO PLUSS.A.) y del concesionario de recaudo y control (TRANSPORTE INTELIGENTE S.A.) a efectos deconminar a los contratista al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Se están tomando las medidas correspondientes para agilizar los procedimientos de imposiciónde multas que se encuentran represados a la fecha dentro del debido proceso para con losoperadores, multas que en el evento de ser impuestas y hacerse efectivas representanbeneficios económicos para la entidad.

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3.4OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES

Por políticas de mejoramiento de imagen de la Empresa y el Sistema como tal, la actualadministración individualizó (solo físicamente) la oficina de Peticiones Quejas y Reclamos deMETROLINEA S.A., la cual ha sido acogida positivamente por los usuarios y los medios masivosde TIC, dicha oficina busca centralizar todas las PQR y sistematizarlas de tal forma que sepuedan atender a través de este sistema. La implementación de esta oficina ha permitido unacercamiento del usuario para con la entidad generando mejoras y celeridad en las respuestasdentro de los términos establecidos para ello.

Las PQRS presentadas ante METROLINEA, se encuentran atendidas en los términos legales.

3.5ORGANIZACIÓN ARCHIVO CONTRACTUAL

El archivo de los documentos correspondientes a todos los procesos contractuales se estárealizando a diario y a cabalidad garantizando las normas de archivística y gestión documental,lo cual permite garantizar la memoria institucional de la entidad para la seguridad jurídica deMETROLINEA S.A.

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4.0 GESTION ADMINISTRATIVA Y DE COMUNICACIONES

4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

Se fortaleció el área de Gestión Documental con la contratación de un profesional especializadoen la materia y un grupo de aprendices SENA como apoyo, con el propósito de cumplir con lasdisposiciones legales y normativas de gestión documental.

En el primer trimestre de 2016 se estructuro un plan de trabajo para el año 2016 el cual tienecomo propósito la capacitación, la elaboración de políticas y manuales, la realización dedocumentos y los tramites correspondiente para el traslado de la documentación al archivocentral.

En el periodo enero a marzo de 2016 se elaboraron y aprobaron dentro del proceso de gestióndocumental haciendo parte de sistema integral de calidad los siguientes documentos:

- Instructivo manejo de Tabla de Retención Documental. – Secretaria General.- Instructivo Organización y Foliación. – Secretaria General.- Ajuste Tablas de Retención documental. – Secretaria General.- Formato acta final de eliminación documental – Secretaria General.

4.2 OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

Con el ánimo de fortalecer el contexto tecnológico de la entidad, se realizó el proceso deselección y contratación de una persona para el cargo de Profesional Universitario de Sistema,cargo que se encontraba vacante desde hace 4 años, contando con un profesional idóneo con elperfil de ingeniero de sistemas, especialista en comunicaciones, con el cual la organización hadesarrollado las siguientes gestiones y mejoras en el primer trimestre:

- Realización de un diagnóstico del ente gestor, evidenciándose las falencias, debilidades yestado actual de los sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones, suministrando losinsumos y elementos para la estructuración de un plan estratégico para fortalecer los frentestales como: estructura tecnológica, conectividad, hardware y software.

- Ajuste y al plan de Backup de la información financiera.

- Diseño y ejecución de un plan de mantenimiento preventivo interno para los equipos decómputo del área administrativa.

- Mejora en el servicio de soporte solicitado por todas las áreas de Metrolínea.

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4.3 GESTION DE COMUNICACIONES

ACERCAMIENTO CON MEDIOS:

Se ha realizado una fuerte gestión con medios para informarles sobre las propuestas que setienen en esta nueva administración y los retos para mejorar el servicio. Uno de los hechosmás significativos fue la puesta en marcha de la Ruta de la Excelencia en donde contamoscon un total cubrimiento para informar sobre la ruta y sus beneficios:

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA ACERCAR A LAS PERSONAS CON ELSISTEMA:

Hemos realizado 2 campañas para acercar a nuestros usuarios con el Sistema: Metrolínea telleva al Estadio, que tenía como objetivo incentivar el uso de la personalización de lastarjetas y otra en apoyo con estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS,en donde buscamos una conciencia frente al uso del Sistema cediendo la silla azul,respetando la fila y cuidando la infraestructura del Sistema.

INFORMACIÓN PERMANENTE A USUARIOS:

Mejoramiento de la información para los usuarios a través de Facebook, Twitter y la páginaweb de la entidad. Mantenemos una constante interacción informativa con estos medios decomunicación, estos medios tienen una actualización diaria de contenidos y materialinformativo.

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ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA.

Oficina de atención al usuario: en la gestión de esta nueva administración se estableció unespacio físico que busca generar una relación directa con el usuario atendiendo sussolicitudes, quejas, reclamos o felicitaciones frente al servicio prestado. En este escenario yen el marco de una gestión de responsabilidad social se cuenta con el apoyo en esta oficinade una persona con discapacidad física.

MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE UN MEJOR SERVICIO.

Construimos un programa para el mejoramiento del servicio con los operadores del Sistemay funcionarios de la Entidad, llamado Emisarios Metro, una apuesta para mejorar lasrelaciones de todo nuestro personal con los usuarios para marcar un nuevo rumbo en elSistema.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SITM

Se ha realizado los mantenimientos periódicos y necesarios para mantener en óptimascondiciones de funcionamiento las estaciones del sistema, durante el primer trimestre de2015, se actualizaron los mapas de rutas, la identificación de las puertas, cambio depelículas en los vidrios, etc.

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5.0 INDICADORES DE GESTION PLAN DE DESARROLLO CUATRIENIO 2012 –2015

META INDICADOR AVANCE OBSERVACIONES

Construir 3 portales y susrespectivos patios

Porcentaje de avance de laconstrucción de los portalesy sus respectivos patios

0%

No se llevó a cabo laconstrucción de ningúnPortal

Construir el parque estaciónUIS

Porcentaje de avance de laconstrucción del parqueestación UIS

100%

Se Construyó la Estación deParque UIS en la vigenciaestipulada

Construir y adecuar lapretroncal de la CiudadelaReal de Minas

Porcentaje de avance de laconstrucción y adecuaciónde la pretroncal de laCiudadela Real de minas

100%

Se realizó la construcción yadecuación de la pretroncalde Real de Minas

Construir la estación centralde la Ciudadela Real deMinas

Porcentaje de avance de laconstrucción de la estacióncentral de la Ciudadela Realde Minas

0%

No se llevó a cabo esta obraporque no se presupuestófinancieramente.

Construir 6 estaciones depuerta derecha

Porcentaje de avance de laconstrucción de lasestaciones de puertaderecha

100%

Se llevó a cabo laconstrucción de todas lasestaciones previstas

Adecuar el 100% de lasrutas alimentadoras queindique el estudio

Porcentaje de avance de laadecuación de las rutasalimentadoras que indiquenel estudio 100%

Se realizaron dos contratosen diferentes vigencias parala adecuación de vías pordonde transitan las rutasalimentadoras del SITM

Construir 1 puente peatonalnecesario para el sistema

Porcentaje de avance de laconstrucción del puentepeatonal necesario para elsistema

0%

Durante este cuatrienio nose construyó ningún puenteen el Municipio de B/manga

Mantener el apoyo del100% de los recursosaprobados en el Acuerdo deVigencias Futuras deacuerdo al CONPES 3198para la construcción delSistema Integrado deTransporte MasivoMetrolínea

Porcentaje de los recursosaprobados en el Acuerdo deVigencias Futuras deacuerdo al CONPES 3198aportados para laconstrucción del SistemaIntegrado de TransporteMasivo

100%

informe primer trimestre de 2016 - concejo de bmanga · 2020. 1. 29. · nit.830.507.387-3 informe...

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