INFORME SOBRE EJECUCIN

PRESUPUESTARIA, PRODUCCIN FSICA Y

STOCK DE DEUDA EJERCICIO 2017

(AL 4 TRIMESTRE 2017*)

*cifras provisorias

Subsecretara de Gestin y Administracin Econmica Ministerio de Hacienda

DIRECCIN GENERAL DE CONTADURA

INDICE

ESTADO DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA

CLCULO DE RECURSOS

Clasificacin Por Rubro

EJECUCIN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

Clasificacin Econmica y por Objeto del Gasto

Clasificacin Institucional y por Objeto del Gasto - Administracin Central

Clasificacin Institucional y por Objeto del Gasto - Organismos Descentralizados, Autrquicos y Entes de Control

Clasificacin Econmica, Finalidad y Funcin

Clasificacin Por Jurisdiccin, Unidad Ejecutora, Programa y Objeto del Gasto

FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS

PRODUCCION FSICA

STOCK DE DEUDA LEY 3297

CLCULO DE RECURSOS

CLASIFICACIN POR RUBRO

Subsecretara de Gestin y Administracin Econmica Ministerio de Hacienda

DIRECCIN GENERAL DE CONTADURA

Sub Importe

Tipo Clase Conc concepto Descripcin Sancin Vigente REALIZADO

1 RECURSOS CORRIENTES 167.421.387.879,00 181.831.503.574,00 178.489.389.011,02

11 Ingresos Tributarios 158.221.645.830,00 168.200.994.002,00 166.361.131.420,44

11 2 Sobre el Patrimonio 20.023.909.722,00 21.674.701.278,00 21.049.658.990,65

11 2 3 Inmuebles 13.073.018.041,00 13.371.501.181,00 13.548.657.890,83

11 2 3 1 Impuesto Inmobiliario 6.523.603.144,00 6.674.052.482,00 6.761.171.284,91

11 2 3 2 Tasa ret. de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Conserv. y Mant. de Sumideros 6.217.811.599,00 6.354.380.302,00 6.444.418.209,47

11 2 3 5 Contribucion Ley N 23.514 s/Impuesto Inmobiliario 326.177.401,00 337.642.500,00 340.050.074,04

11 2 3 6 Contribucion de Mejoras Ley N 23.514 5.425.897,00 5.425.897,00 3.018.322,41

11 2 4 Vehiculos 6.950.891.681,00 8.303.200.097,00 7.501.001.099,82

11 2 4 1 Patentes sobre vehiculos en general 6.124.168.056,00 7.260.070.189,00 6.457.871.191,96

11 2 4 2 Contribucion Ley N 23.514 Patentes de Vehculos 634.582.345,00 680.416.667,00 680.416.667,40

11 2 4 3 Patentes sobre vehculsos en general - Ley 4472 - Fondo SUBTE 192.141.280,00 362.713.241,00 362.713.240,46

11 3 Sobre la produccion, el consumo y las transacciones 100.054.957.501,00 105.677.028.281,00 107.373.125.373,98

11 3 4 Consumo de Energia Electrica 832.000.000,00 832.000.000,00 893.828.707,26

11 3 4 1 Contribucion a cargo de las Cias. de Electricidad 832.000.000,00 832.000.000,00 893.828.707,26

11 3 5 Sellos 9.977.211.544,00 14.466.482.352,00 12.763.752.659,81

11 3 5 1 Impuesto de Sellos Ley N 874 8.794.858.102,00 12.605.043.464,00 10.902.313.771,57

11 3 5 2 Impuesto de Sellos - Ley 4472 - Fondo SUBTE 1.182.353.442,00 1.861.438.888,00 1.861.438.888,24

11 3 6 Impuesto sobre los Ingresos Brutos 89.017.745.957,00 90.106.508.585,00 93.443.506.662,87

11 3 6 1 Impuestos sobre los Ingresos Brutos 89.017.745.957,00 90.106.508.585,00 93.443.506.662,87

11 3 7 Contribuciones Especiales 228.000.000,00 272.037.344,00 272.037.344,04

11 3 7 1 Contribucin Especial Ferroviaria - Ley 4472 - AUSA 228.000.000,00 272.037.344,00 272.037.344,04

11 5 Otros Tributos Locales 1.074.132.307,00 1.410.264.443,00 576.518.334,93

11 5 1 Otros Impuestos Locales 1.074.132.307,00 1.410.264.443,00 576.518.334,93

11 5 1 1 Contribucion por Publicidad 759.984.396,00 1.003.604.156,00 213.924.093,68

11 5 1 2 Grandes Generadores de Residuos ridos y Hmedos 314.147.911,00 406.660.287,00 362.594.241,25

11 7 Tributos de Jurisdiccion Nacional 37.068.646.300,00 39.439.000.000,00 37.361.828.720,88

11 7 1 Coparticipacion Federal de Impuestos 37.068.646.300,00 39.439.000.000,00 37.361.828.720,88

11 7 1 1 Regimen de Coparticipacion Federal Ley N 23.548 37.068.646.300,00 33.832.820.600,00 31.755.649.320,38

11 7 1 2 Coparticipacin Federal - Ley N 26.075 Financiamiento Educativo 0,00 5.606.179.400,00 5.606.179.400,50

12 Ingresos no Tributarios 5.673.506.911,00 8.068.641.120,00 6.278.262.285,87

12 1 Tasas 1.006.310.157,00 1.319.310.157,00 1.520.218.511,91

12 1 1 Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion 1.006.310.157,00 1.319.310.157,00 1.520.218.511,91

12 1 1 1 Delineacion y Construccion 244.362.517,00 394.362.517,00 619.481.281,67

CALCULO DE RECURSOS AL 31/12/2017- CLASIFICACION POR RUBROS (*)

CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2017

Calculado anual

Sub Importe

Tipo Clase Conc concepto Descripcin Sancin Vigente REALIZADO

CALCULO DE RECURSOS AL 31/12/2017- CLASIFICACION POR RUBROS (*)

CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2017

Calculado anual

12 1 1 2 Uso y Ocupacion de la Via Publica 187.000.000,00 217.000.000,00 237.737.736,80

12 1 1 3 Inspeccion, registro y fiscalizacion de instalaciones 102.000.000,00 122.000.000,00 148.740.037,24

12 1 1 4 Inspeccion y Verificacion de Obras 5.500.000,00 5.500.000,00 34.228.945,19

12 1 1 5 Otorgamiento Licencias para conducir 244.214.640,00 244.214.640,00 225.604.469,58

12 1 1 6 Tasa de Justicia 15.000.000,00 20.000.000,00 17.019.798,64

12 1 1 7 Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicacion Ley N 17.520 833.000,00 833.000,00 1.010.431,87

12 1 1 10 Registro ascenores y conservador - AGC 36.750.000,00 36.750.000,00 630.848,93

12 1 1 11 Registros y Certificaciones Agencia de Proteccin Ambiental - Ley N 2628 50.000.000,00 88.000.000,00 96.288.717,98

12 1 1 12 Rubrica Libros Laborales 80.350.000,00 150.350.000,00 126.283.403,66

12 1 1 13 Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00

12 1 1 14 Registro de Verificacin de Autopartes . Art. 13 Ley 3708 8.500.000,00 8.500.000,00 7.793.019,60

12 1 1 15 Registro y homologacin de acuerdos laborales 8.250.000,00 8.250.000,00 5.399.819,75

12 1 1 16 Tasas Registro Pblico de Comercio y Contralor de Personas Jurdicas 0,00 0,00 1,00

12 1 1 999 Otras tasas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

12 2 Derechos 746.616.354,00 829.670.253,00 933.791.228,06

12 2 1 Derechos de Timbre 385.251.072,00 442.480.772,00 550.406.950,82

12 2 1 1 Derechos de Timbre rentas generales 140.000.000,00 140.000.000,00 123.740.488,54

12 2 1 2 Aplicacion Ordenanza N 51.667 Dto. N 257/98 445.000,00 445.000,00 1.360.560,00

12 2 1 3 Certificado de Habilitacin- AGC 15.500.000,00 65.500.000,00 178.918.768,00

12 2 1 4 Derechos de Timbre D.G. Higiene y Seguridad Alimentaria 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00

12 2 1 5 Derechos de Timbre D.G. Interpretacin Urbanstica 115.735.900,00 115.735.900,00 128.893.957,18

12 2 1 6 Derechos de Timbre transferencia titularidad taxis - Fondo Ley 3622 98.270.172,00 105.499.872,00 117.493.177,10

12 2 1 7 Registro Licencias de Alcohol - Ley 3361 - AGC 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

12 2 2 Derechos de cementerio 125.000.000,00 135.000.000,00 135.528.100,85

12 2 2 1 Derechos de cementerio 125.000.000,00 135.000.000,00 135.528.100,85

12 2 3 Derechos de Abasto 170.000,00 570.000,00 752.728,44

12 2 3 1 Derechos de Abasto 170.000,00 570.000,00 752.728,44

12 2 4 Servicios Especiales 10.900.000,00 25.900.000,00 28.726.875,58

12 2 4 1 Servicios Especiales de Administracion Central 900.000,00 900.000,00 1.534.043,64

12 2 4 2 Recupero de Gastos 0,00 5.000.000,00 6.802.260,00

12 2 4 3 Recupero Apertura Via Pblica Ley N 2634 10.000.000,00 20.000.000,00 20.390.571,94

12 2 5 Concesiones 224.695.282,00 225.119.481,00 218.284.237,97

12 2 5 2 Parque Jorge Newbery Ley N 3730/10 - Convenio Asociaciacin Civil Club de Amigos 0,00 424.199,00 1.273.818,00

12 2 5 999 Otras concesiones 224.695.282,00 224.695.282,00 217.010.419,97

12 2 9 Otros derechos 600.000,00 600.000,00 92.334,40

12 2 9 999 Derechos Varios 600.000,00 600.000,00 92.334,40

Sub Importe

Tipo Clase Conc concepto Descripcin Sancin Vigente REALIZADO

CALCULO DE RECURSOS AL 31/12/2017- CLASIFICACION POR RUBROS (*)

CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2017

Calculado anual

12 5 Alquileres 5.868.400,00 5.868.400,00 6.022.524,63

12 5 1 Alquileres de inmuebles 5.868.400,00 5.868.400,00 6.022.524,63

12 5 1 2 Cnon locativo 5.868.400,00 5.868.400,00 6.022.524,63

12 6 Multas 1.869.700.000,00 2.473.880.000,00 2.180.287.078,56

12 6 1 Multas del Tesoro 1.806.000.000,00 2.406.000.000,00 2.116.468.131,05

12 6 1 1 Multas por infracciones varias 1.785.000.000,00 2.385.000.000,00 2.110.659.593,89

12 6 1 5 Multas por Infracciones Especiales - UACFE - DGAI 21.000.000,00 21.000.000,00 5.808.537,16

12 6 2 Multas afectadas 63.700.000,00 67.880.000,00 63.818.947,51

12 6 2 1 Multas Ley N 1472 art.29 - Codigo Contravencional 19.000.000,00 23.000.000,00 20.002.731,60

12 6 2 2 Multas Ley N 265 - Policia de Trabajo 36.600.000,00 36.600.000,00 29.553.948,81

12 6 2 5 Multas art.14 Ley 2876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial 8.100.000,00 8.280.000,00 14.219.465,38

12 6 2 7 Multas Sistema de Transporte Pblico de Bicicletas - Ley 2586 0,00 0,00 42.801,72

12 9 Otros ingresos no tributarios 2.045.012.000,00 3.439.912.310,00 1.637.942.942,71

12 9 1 Especificados 1.939.352.000,00 3.334.252.310,00 1.591.062.792,54

12 9 1 1 Afectaciones y devoluciones 100.000.000,00 100.000.000,00 72.514.703,81

12 9 1 2 Estacionamiento - Playas, franquicias y acarreo 18.552.000,00 18.552.000,00 3.386.850,00

12 9 1 3 Tarjetas de matafuegos 24.000.000,00 24.000.000,00 88.000,00

12 9 1 5 Ingresos por Juegos de Azar - Ley N 1182 - Convenio Lotera Nacional 1.511.800.000,00 2.573.300.310,00 1.195.915.716,80

12 9 1 7 Ingresos por Juicios 5.000.000,00 6.000.000,00 5.156.003,05

12 9 1 11 Diferencia de Cambio 0,00 282.400.000,00 46.590.980,70

12 9 1 12 Ingresos por venta de rezagos - Ley N 2928 0,00 0,00 1.334.219,73

12 9 1 15 Comisiones BCBA - Convenio pago haberes 280.000.000,00 330.000.000,00 265.607.065,45

12 9 1 16 Indemnizaciones por siniestros - Seguros 0,00 0,00 469.253,00

12 9 2 No especificados 105.660.000,00 105.660.000,00 46.880.150,17

12 9 2 1 Ingresos no especificados 105.660.000,00 105.660.000,00 46.880.150,17

12 9 2 2 Ingresos a clasificar 0,00 0,00 0,00

14 Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica 767.374.727,00 1.363.200.625,00 1.411.127.465,74

14 2 Venta de servicios 767.374.727,00 1.363.200.625,00 1.411.127.465,74

14 2 1 Espectaculos en sala de teatro 265.940.613,00 341.878.181,00 305.993.604,51

14 2 1 1 Teatro Colon 240.282.163,00 300.282.163,00 262.627.422,14

14 2 1 2 Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires 9.000.000,00 16.634.413,00 17.502.812,00

14 2 1 3 Centro Cultural General San Martin 5.680.100,00 9.715.221,00 9.774.066,10

14 2 1 4 Centro Cultural Recoleta 10.978.350,00 15.246.384,00 16.089.304,27

14 2 2 Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresarios 660.000,00 660.000,00 315.495,36

14 2 2 2 Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires 660.000,00 660.000,00 315.495,36

Sub Importe

Tipo Clase Conc concepto Descripcin Sancin Vigente REALIZADO

CALCULO DE RECURSOS AL 31/12/2017- CLASIFICACION POR RUBROS (*)

CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2017

Calculado anual

14 2 9 Venta de otros servicios 500.774.114,00 1.020.662.444,00 1.104.818.365,87

14 2 9 1 Museos 2.037.300,00 4.037.300,00 3.596.181,23

14 2 9 2 Festivales de la Ciudad 4.400.000,00 10.588.330,00 8.654.204,86

14 2 9 3 Turismo - Ley N 600 17.033.052,00 22.033.052,00 22.836.391,80

14 2 9 4 Aportes por prestaciones medicas 425.000.000,00 425.000.000,00 126.455.172,99

14 2 9 5 LS1 Radio de la Ciudad 200.000,00 700.000,00 570.208,10

14 2 9 6 Parque de Diversiones Ciudad de Buenos Aires 2.927.758,00 2.927.758,00 946.820,00

14 2 9 7 Complejo Golf - Velodromo 3.000.000,00 4.000.000,00 3.375.530,00

14 2 9 8 Planetario de la Ciudad de Buenos Aires 8.500.000,00 8.500.000,00 3.192.854,70

14 2 9 9 BAset - Set de filmacin 3.015.004,00 4.015.004,00 4.541.782,83

14 2 9 10 Ingresos Parques Deporivos- Tesoro 4.500.000,00 7.500.000,00 6.542.916,00

14 2 9 11 Tienda Cultural 47.800,00 47.800,00 20.427,00

14 2 9 12 Promocon Cultural 232.000,00 232.000,00 19.264,04

14 2 9 13 Patrimonio e Instituto Histrico 183.100,00 183.100,00 148.440,00

14 2 9 15 Msica 518.000,00 718.000,00 613.400,00

14 2 9 16 Polo Circo 950.000,00 950.000,00 0,00

14 2 9 17 Seal de Cable Ciudad Abierta 200.000,00 200.000,00 121.100,00

14 2 9 18 Libros y bibliotecas 88.000,00 88.000,00 759,00

14 2 9 19 Bienal Arte Joven - Polticas de .Juventud 0,00 0,00 7.825,00

14 2 9 21 Ecoparque - Ex jardn Zoolgico 25.688.000,00 25.688.000,00 7.500.531,11

14 2 9 22 Servicio de Polica Complementaria 0,00 500.000.000,00 535.927.389,00

14 2 9 23 Prestaciones Mdicas Ley 5622 - FACOEP S.E. 0,00 0,00 199.409.228,91

14 2 9 24 Prest. Mdicas Ley 5622 - PAMI-PFIS - FACOEP S.E. 0,00 0,00 177.047.933,30

14 2 9 55 Servicios de capacitacin y formacin en Seguridad 2.151.000,00 3.151.000,00 3.146.030,00

14 2 9 56 Servicios Sindicatura General de la Ciudad 103.100,00 103.100,00 143.976,00

16 Rentas de la Propiedad 600.000.000,00 800.000.000,00 318.227.023,55

16 1 Intereses por prestamos 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

16 1 1 Intereses por prestamos internos 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

16 1 1 1 Intereses por prestamos internos 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

16 2 Intereses por depsitos 250.000.000,00 450.000.000,00 311.892.151,55

16 2 1 Intereses por depsitos internos 250.000.000,00 450.000.000,00 311.892.151,55

16 2 1 1 Intereses por depsitos internos 250.000.000,00 450.000.000,00 311.892.151,55

16 3 Intereses por titulos y valores 0,00 0,00 6.334.872,00

16 3 1 Intereses por titulos y valores internos 0,00 0,00 6.334.872,00

16 3 1 1 Intereses por titulos y valores internos 0,00 0,00 6.334.872,00

16 4 Beneficios por inversiones empresariales 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

16 4 2 Empresas financieras 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

16 4 2 1 Dividendos Banco Ciudad - Ley 4038 Fondo Fiduciario 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

Sub Importe

Tipo Clase Conc concepto Descripcin Sancin Vigente REALIZADO

CALCULO DE RECURSOS AL 31/12/2017- CLASIFICACION POR RUBROS (*)

CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2017

Calculado anual

17 Transferencias Corrientes 2.158.860.411,00 3.398.667.827,00 4.120.640.815,42

17 1 Del sector privado 29.078.000,00 34.016.375,00 35.817.393,27

17 1 1 De unidades familiares 200.000,00 4.900.000,00 18.600.953,30

17 1 1 1 Ley N 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000,00 4.900.000,00 18.600.953,30

17 1 2 De instituciones privadas sin fines de lucro 3.878.000,00 4.116.375,00 17.215.795,42

17 1 2 1 Legados, donaciones y subsidios Salud 0,00 238.375,00 12.244.790,68

17 1 2 3 Fondos carrera investigador - Ministerio de Salud 3.878.000,00 3.878.000,00 4.971.004,74

17 1 3 De empresas privadas 25.000.000,00 25.000.000,00 644,55

17 1 3 2 ART - Indemnizaciones art.13 Ley N 24.557 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

17 1 3 3 Dividendo Concursal GCBA 0,00 0,00 644,55

17 4 De instituciones publicas no financieras locales 0,00 0,00 1.161.210.149,13

17 4 1 De empresas pblicas no financieras 0,00 0,00 1.161.210.149,13

17 4 1 1 Transferencia LOTBA S.E. - Loteria de la Ciudad de Bs As 0,00 0,00 1.161.210.149,13

17 5 Del gobierno e instituciones nacionales 2.129.782.411,00 3.362.706.168,00 2.920.033.574,02

17 5 1 De la administracion nacional 2.129.782.411,00 3.362.706.168,00 2.920.033.574,02

17 5 1 1 A.T.N. - Aportes Tesoro Nacional - Ley N 23.548 0,00 500.000.000,00 141.295.318,32

17 5 1 2 Apuestas en hipdromos y agencias 11.570.126,00 11.570.126,00 5.162.749,51

17 5 1 3 Financiamiento traspaso Justicia 0,00 300.000.000,00 310.408.077,00

17 5 1 6 Atencion Mdica Diversas Patologas 0,00 1.225.540,00 2.092.000,00

17 5 1 9 Fondo Educativo Ley N 23.906 0,00 0,00 0,00

17 5 1 11 Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (G. Privada) 24.002.426,00 31.800.233,00 30.437.280,00

17 5 1 12 Fondo de Incentivo Docente Ley N 25.053 1.565.000.000,00 1.579.700.000,00 1.665.132.491,51

17 5 1 14 Aporte no reintegrables INDEC - Ley N 17.622 3.000.000,00 7.357.070,00 7.357.072,00

17 5 1 15 Promoc. y fomento de la Innov. Tecn. - Ley N 23.877 500.000,00 500.000,00 0,00

17 5 1 16 Red de Formacin Docente 45.450.000,00 157.695.000,00 142.457.957,22

17 5 1 17 Promocin y Evaluacin de la Calidad Educativa 2.300.000,00 2.300.000,00 10.831.243,00

17 5 1 18 Infraestructura escolar 37.555.000,00 133.092.432,00 30.138.489,57

17 5 1 20 Fondos FO.NA.VI 175.554.500,00 175.554.500,00 129.287.082,43

17 5 1 22 Plan Nacional Deporte Social 0,00 10.878.476,00 10.878.476,46

17 5 1 32 Fortalecimiento Educacin Tecnologica - SED 24.050.000,00 226.411.769,00 196.498.557,49

17 5 1 36 INCUCAI - Programa Federal de Procuracin de Organos 1.440.000,00 3.440.000,00 6.763.759,08

17 5 1 40 Plan Finalizacin de Estudios 62.080.000,00 0,00 4.501.992,00

17 5 1 44 Plan Nacer 59.800.000,00 59.800.000,00 41.991.270,94

17 5 1 48 Convenio Superintendencia Riesgo de Trabajo - Ley N 1.015 y complementarios 8.100.000,00 8.100.000,00 2.929.187,36

17 5 1 50 Seguro Materno Infantil - Plan Nacer - Decreto N 1044-GCBA-2008 10.326.209,00 10.326.209,00 8.367.369,21

17 5 1 51 Instituto Nacional de Formacin Docente 7.000.000,00 34.654.250,00 39.783.474,00

17 5 1 52 Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud Pblica (FESP) 27.100.000,00 27.100.000,00 14.443.273,66

17 5 1 53 Programa Fortal. de la Estrategia de At. Primaria de la Salud - REMEDIAR + REDES (FEAPS) 16.469.150,00 16.469.150,00 14.853.127,44

Sub Importe

Tipo Clase Conc concepto Descripcin Sancin Vigente REALIZADO

CALCULO DE RECURSOS AL 31/12/2017- CLASIFICACION POR RUBROS (*)

CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2017

Calculado anual

17 5 1 55 Centros de Actividades Infantiles (CAI) 48.485.000,00 0,00 18.178.201,44

17 5 1 57 Convenio CDNNyA - Traspaso Institutos de adolescentes 0,00 1.200.000,00 3.000.000,00

17 5 1 58 Convenio MDS (Nacin) - MHyDH (GCBA) - Plan Nacional Economia Social 0,00 0,00 85,00

17 5 1 59 Min. Prod. Nacin - Ayuda Econmica Emp. Prod. Res 327/16 0,00 10.866.463,00 10.866.463,00

17 5 1 60 Convenio MDS (Nac) - MHyDH (GCBA) - Plan Nac. Primer Infancia) 0,00 47.336.000,00 47.336.000,00

17 5 1 62 Convenio MDS (Nac) - MHyDH (GCBA) - Prg Ingreso Social con Trabajo 0,00 5.328.950,00 5.328.950,00

17 5 1 63 Convenio ANSES - D.G. Registro Civil y Capacidad de las Personas 0,00 0,00 278.566,44

17 5 1 999 Otros de administracin nacional 0,00 0,00 19.435.059,94

17 7 Del sector externo 0,00 1.945.284,00 3.579.699,00

17 7 1 De gobiernos extranjeros 0,00 778.363,00 1.291.099,23

17 7 1 9 Apoyo Programa Escuelas Verdes 0,00 130.302,00 130.302,96

17 7 1 11 Reino Unido de Gran Bretaa - GCBA (SSGECI-AJG) Memi Ent Fin Proy 0,00 51.295,00 562.872,34

17 7 1 12 Berln-GCBA - Eficiencia Energtica en Salud Publica 0,00 596.766,00 597.923,93

17 7 2 De organismos internacionales 0,00 1.166.921,00 2.288.599,77

17 7 2 17 METROPOLIS - Proyecto "Gestin Social del Habitat" 0,00 125.223,00 130.222,07

17 7 2 19 Convenio C40 - APRA - Asistencia Tcnica 0,00 691.698,00 691.700,16

17 7 2 20 Convenio RPA/100RC - GCBA (SGyRI) - Estrategia de Resiliencia 0,00 350.000,00 1.227.727,54

17 7 2 22 Convenio CAF-GCBA - Congreso Internac. Urbanismo y Movilidad 0,00 0,00 238.950,00

2 RECURSOS DE CAPITAL 5.209.968.895,00 5.732.794.575,00 2.753.331.581,09

21 Recursos Propios de Capital 103.000.000,00 103.000.000,00 939.788.342,45

21 1 Venta de activos 103.000.000,00 103.000.000,00 939.788.342,45

21 1 1 Venta de tierras y terrenos 97.000.000,00 97.000.000,00 28.000.000,00

21 1 1 4 Venta de tierras y terrenos Ley N 3396 - Fondo de Renovacin Urbana Ex AU3 97.000.000,00 97.000.000,00 28.000.000,00

21 1 2 Venta de edificios e instalaciones 6.000.000,00 6.000.000,00 903.215.640,00

21 1 2 1 Venta de edificios e instalaciones 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

21 1 2 2 Venta de Inmuebles - Subasta Direccin General Administracin de Bienes 5.000.000,00 5.000.000,00 24.000,00

21 1 2 5 Venta de Inmuebles - Edificio Mercado del Plata 0,00 0,00 903.191.640,00

21 1 3 Venta de maquinarias y equipos 0,00 0,00 8.572.702,45

21 1 3 1 Venta de maquinarias y equipos 0,00 0,00 8.572.702,45

22 Transferencias de Capital 3.831.803.395,00 4.354.629.075,00 1.446.662.049,00

22 5 Del gobierno e instituciones nacionales 3.831.803.395,00 4.354.629.075,00 1.446.662.049,00

22 5 1 De la administracin nacional 3.831.803.395,00 4.340.066.975,00 1.428.623.642,78

22 5 1 2 Plan Federal de Construccin de Vivienda 2.708.781.235,00 2.708.781.235,00 423.811.499,16

22 5 1 3 Plan Federal de Mejoramiento de Vivienda - "Mejor Vivir" 0,00 0,00 0,00

22 5 1 4 Prgrama Federal . Plurianual de Construccin de Viviendas 61.500.000,00 61.500.000,00 13.636.515,33

22 5 1 6 Fondo Federal Solidario Soja 724.000.000,00 724.000.000,00 571.159.538,62

22 5 1 8 Plan Federal de Vivienda "Techo Digno" 337.522.160,00 337.522.160,00 112.550.012,00

Sub Importe

Tipo Clase Conc concepto Descripcin Sancin Vigente REALIZADO

CALCULO DE RECURSOS AL 31/12/2017- CLASIFICACION POR RUBROS (*)

CONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2017

Calculado anual

22 5 1 9 MIOPyV - Bo. Bajo Flores - Proy. "Cancha de los Paraguayos" 0,00 1.825.417,00 1.825.417,00

22 5 1 10 MIOPyV - Villa 1.11.14 - Proy. "Eje Varela" 0,00 3.279.520,00 3.279.521,00

22 5 1 11 MIOPyV - Villa 15 - Proy. "Eje Radial" 0,00 20.675.608,00 9.030.908,10

22 5 1 12 MIOPyV - Barrio Cildaez - Proy. "Eje Zuvira" 0,00 26.438.349,00 0,00

22 5 1 13 MIOPyV - Villa 21.24 - Proy. "Eje Daniel de la Sierra" 0,00 14.236.707,00 0,00

22 5 1 14 MIOPyV - PROMEBA IV BID 3458 OC-AR - Villa 21/24 0,00 52.164.400,00 0,00

22 5 1 15 MIOPyV -- Barrio Cildaez - Proyecto "Eje White" 0,00 14.158.098,00 0,00

22 5 1 16 MIOPyV - Villa Soldati - Proyecto "Ampliacin NIDO" 0,00 4.300.781,00 4.300.781,40

22 5 1 17 MIOPyV - Villa 15 - Proyecto "Entorno del Elefante Blanco" 0,00 41.300.703,00 15.453.593,70

22 5 1 18 MIOPyV - Villa 15 - Proyecto "Eje Ferroviario" 0,00 13.767.271,00 6.883.633,50

22 5 1 19 MIOPyV - Villa 20 - Proyecto "Ejes Principales" 0,00 94.543.654,00 33.577.667,25

22 5 1 20 MIOPyV - Villa Soldati - Proyecto "Complejo 8 Torres" 0,00 9.566.111,00 3.826.444,00

22 5 1 21 MIOPyV - Villa 20 - Proyecto "Cancha de los Hurfanos" 0,00 12.200.973,00 4.880.389,20

22 5 1 22 Conv. M. Transporte-GCBA - Obras C. de Transbordo A. del Valle 0,00 18.302.678,00 18.508.007,15

22 5 1 23 MIOPyV - Barrio Flores - Proyecto "Plaza Varela" 0,00 7.207.052,00 5.617.422,00

22 5 1 24 MIOPyV - Proyecto "Barrio La Carbonilla" 0,00 12.661.827,00 5.064.730,80

22 5 1 25 Conv. M. Transporte-GCBA - Viaducto Ferroviarios 0,00 109.603.606,00 147.000.000,00

22 5 1 26 MIOPyV - PROMEBA IV BID 3458 OC-AR - Villa 20 0,00 52.030.825,00 1.267.562,57

22 5 1 27 MIOPyV - MAyEP - Conv. Plan Refunc. y Puesta en Valor Espacio Pblico E I 0,00 0,00 46.950.000,00

22 5 3 De instituciones pblicas no financieras nacionales 0,00 4.562.100,00 18.038.406,22

22 5 3 1 Convenio AySA-MHDH - Redes agua potable villa 21-24 0,00 4.362.100,00 1.638.406,22

22 5 3 2 Convenio ACUMAR-MAyEP Proy. Tecnificacin Cto. Verde Barracas 0,00 0,00 16.200.000,00

22 5 3 3 Conv. F. Odontologa UBA - MAyEP - Proy. Pta. en Valor Entorno 0,00 200.000,00 200.000,00

22 5 4 De otras entidades pblicas nacionales 0,00 10.000.000,00 0,00

22 5 4 1 Fondo Hdrico de Infraestructura - Viaducto Bajo Balbn 0,00 10.000.000,00 0,00

33 Recuperacin de Prstamos de Corto Plazo 500.000,00 500.000,00 660.134,43

33 1 Del sector privado 500.000,00 500.000,00 660.134,43

33 1 1 Del sector privado 500.000,00 500.000,00 660.134,43

33 1 1 1 PROMUDEMI - Recupero de prstamos 500.000,00 500.000,00 660.134,43

34 Recuperacin de Prstamos de Largo Plazo 1.274.665.500,00 1.274.665.500,00 366.221.055,21

34 1 Del sector privado 1.274.665.500,00 1.274.665.500,00 366.221.055,21

34 1 1 Del sector privado 1.274.665.500,00 1.274.665.500,00 366.221.055,21

34 1 1 1 Recupero de prstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad 115.445.500,00 115.445.500,00 151.748.615,96

34 1 1 3 Programa ayuda "ex fbrica Eslabn de Lujo" - Decreto 91/04 20.000,00 20.000,00 13.063,89

34 1 1 6 Prstamo - Anticipo Financiero Ley N 5015 1.159.200.000,00 1.159.200.000,00 214.459.375,36

34 1 1 999 Otros recupero de prstamos del Sector Privado 0,00 0,00 0,00

TOTAL 172.631.356.774,00 187.564.298.149,00 181.242.720.592,11

(*) Cifras Provisorias

(1) - Se incorpora la suma de $ 739.206.920,09 en concepto de energia elctrica pendiente de ingreso al sistema SIGAF

EJECUCIN PRESUPUESTARIA

DEL GASTO

Subsecretara de Gestin y Administracin Econmica

Ministerio de Hacienda

DIRECCIN GENERAL DE CONTADURA

EJECUCIN PRESUPUESTARIA

DEL GASTO

CLASIFICACIN ECONMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

Subsecretara de Gestin y Administracin Econmica Ministerio de Hacienda

DIRECCIN GENERAL DE CONTADURA

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

21 GASTOS CORRIENTES 159.562.809.409,00 152.356.912.575,76 151.912.020.533,88

212 Remuneraciones Al Personal 90.767.124.892,00 86.377.036.391,51 86.375.332.903,97

212 1 Gastos En Personal 90.767.124.892,00 86.377.036.391,51 86.375.332.903,97

212 1 1 Personal Permanente 75.424.617.543,00 71.494.829.183,19 71.493.174.428,77

212 1 2 Personal Temporario 12.004.046.703,00 11.697.946.321,18 11.697.902.807,47

212 1 3 Servicios Extraordinarios 91.627.222,00 74.537.398,54 74.537.398,54

212 1 4 Asignaciones Familiares 656.452.105,00 583.032.938,87 583.032.818,87

212 1 5 Asistencia Social Al Personal 1.183.984.017,00 1.161.344.345,50 1.161.339.246,09

212 1 6 Beneficios Y Compensaciones 538.449.153,00 538.103.076,36 538.103.076,36

212 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 785.961.967,00 753.234.748,20 753.234.748,20

212 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 81.986.182,00 74.008.379,67 74.008.379,67

213 Gastos De Consumo 42.707.182.770,00 40.637.443.998,93 40.209.852.227,89

213 2 Bienes De Consumo 4.929.779.308,00 4.716.560.819,79 4.677.401.302,84

213 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 388.795.949,00 342.807.620,38 330.951.730,95

213 2 2 Textiles Y Vestuario 1.021.855.695,00 1.009.492.594,65 1.004.706.181,80

213 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 113.747.230,00 90.999.615,26 87.822.571,40

213 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 7.610.534,00 6.976.867,77 6.958.863,11

213 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 2.046.770.596,00 2.012.359.670,07 2.008.117.421,86

213 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 10.949.861,00 8.579.723,66 8.526.833,17

213 2 7 Productos Metlicos 38.854.555,00 33.532.817,47 33.334.895,23

213 2 8 Minerales 6.720.994,00 3.026.885,22 3.016.739,17

213 2 9 Otros Bienes De Consumo 1.294.473.894,00 1.208.785.025,31 1.193.966.066,15

213 3 Servicios No Personales 37.661.034.040,00 35.816.003.852,64 35.427.571.598,55

213 3 1 Servicios Bsicos 2.077.034.638,00 1.599.983.306,75 1.598.898.693,48

213 3 2 Alquileres Y Derechos 1.640.540.579,00 1.514.791.842,23 1.484.937.572,49

213 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 16.898.920.663,00 16.656.950.871,46 16.530.679.842,31

213 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 4.535.041.398,00 4.297.959.210,74 4.265.773.826,71

213 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 5.840.576.109,00 5.523.118.705,70 5.395.830.574,55

213 3 6 Publicidad Y Propaganda 1.289.628.352,00 1.239.451.740,79 1.237.921.046,31

213 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 209.776.204,00 155.798.145,85 155.502.785,51

213 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 63.677.206,00 52.823.799,42 52.683.312,93

213 3 9 Otros Servicios 5.105.838.891,00 4.775.126.229,70 4.705.343.944,26

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CONSOLIDADO GENERAL

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

213 7 Servicio De La Deuda Y Disminucin De Otros Pasivos 116.369.422,00 104.879.326,50 104.879.326,50

213 7 2 Servicio De La Deuda Externa 116.369.422,00 104.879.326,50 104.879.326,50

214 Rentas De La Propiedad 6.533.850.158,00 6.478.225.464,28 6.478.225.464,28

214 3 Servicios No Personales 145.789,00 140135,16 140135,16

214 3 2 Alquileres Y Derechos 145.789,00 140135,16 140135,16

214 7 Servicio De La Deuda Y Disminucin De Otros Pasivos 6.533.704.369,00 6.478.085.329,12 6.478.085.329,12

214 7 1 Servicio De La Deuda Interna 3.892.249.817,00 3.892.249.814,59 3.892.249.814,59

214 7 2 Servicio De La Deuda Externa 2.539.870.383,00 2.539.870.381,06 2.539.870.381,06

214 7 3 Intereses Por Prstamos Y Otras Deudas 101.584.169,00 45.965.133,47 45.965.133,47

215 Impuestos Directos 60.869,00 60.171,95 60.171,95

215 3 Servicios No Personales 60.869,00 60.171,95 60.171,95

215 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 60.869,00 60.171,95 60.171,95

216 Otras Prdidas 2.652.000,00 2.652.000,00 2.652.000,00

216 8 Otros Gastos 2.652.000,00 2.652.000,00 2.652.000,00

216 8 4 Otras Prdidas 2.652.000,00 2.652.000,00 2.652.000,00

217 Transferencias Corrientes 19.551.938.720,00 18.861.494.549,09 18.845.897.765,79

217 5 Transferencias 19.551.938.720,00 18.861.494.549,09 18.845.897.765,79

217 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 15.521.707.832,00 15.221.653.618,85 15.206.171.180,75

217 5 3 Transf.Al Sector Pblico Nacional Para Financiar Gtos Corrientes 79.958.055,00 69.613.938,05 69.613.938,05

217 5 5 Transferencias Al Sector Pblico Empresarial 3.693.652.824,00 3.335.950.661,17 3.335.950.661,17

217 5 6 Transferencias A Universidades 122.260.410,00 120.571.601,95 120.466.719,85

217 5 7 Transf A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos Corrientes 127.571.377,00 107.071.344,00 107.071.344,00

217 5 9 Transferencias Al Exterior 6.788.222,00 6.633.385,07 6.623.921,97

22 GASTOS DE CAPITAL 42.960.337.142,00 39.640.531.382,29 38.498.558.639,61

221 Inversin Real Directa Por Terceros 25.937.808.465,00 23.678.914.378,85 22.712.986.328,89

221 4 Bienes De Uso 25.937.808.465,00 23.678.914.378,85 22.712.986.328,89

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CONSOLIDADO GENERAL

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

221 4 1 Bienes Preexistentes 262.018.088,00 258.796.711,00 258.796.711,00

221 4 2 Construcciones 23.959.021.423,00 22.168.692.925,54 21.252.108.804,82

221 4 3 Maquinaria Y Equipo 1.241.819.986,00 898.380.232,94 851.866.489,99

221 4 4 Equipo De Seguridad 27.639.420,00 1.359.750,95 1.359.750,95

221 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 29.137.730,00 24.825.705,76 24.222.030,00

221 4 8 Activos Intangibles 414.956.223,00 323.987.979,89 321.761.469,36

221 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 3.215.595,00 2.871.072,77 2.871.072,77

222 Inversin Real Directa Por Produccin Propia 16.451.356.540,00 15.522.209.781,72 15.346.166.064,63

222 1 Gastos En Personal 895.037,00 895.035,44 895.035,44

222 1 1 Personal Permanente 0,00 0,00 0,00

222 1 2 Personal Temporario 881623 881621,54 881621,54

222 1 4 Asignaciones Familiares 100,00 100,00 100,00

222 1 5 Asistencia Social Al Personal 13.314,00 13.313,90 13.313,90

222 2 Bienes De Consumo 283.274.482,00 276.239.080,00 274.204.628,61

222 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 300.906,00 300.484,35 300484,35

222 2 2 Textiles Y Vestuario 1.803.311,00 1.803.270,05 1.747.664,00

222 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 91.592,00 51.591,46 51.591,46

222 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 1.466.446,00 1.466.446,00 1.466.446,00

222 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 6.699.801,00 6.260.364,41 6.257.184,41

222 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 32.514.359,00 31.693.169,21 31.693.169,21

222 2 7 Productos Metlicos 4.542.001,00 4.036.651,70 4.036.651,70

222 2 8 Minerales 317.216,00 317.216,00 317.216,00

222 2 9 Otros Bienes De Consumo 235.538.850,00 230.309.886,82 228.334.221,48

222 3 Servicios No Personales 5.556.495.303,00 5.307.173.267,23 5.206.252.638,54

222 3 1 Servicios Bsicos 15.318.809,00 382.303,74 382303,74

222 3 2 Alquileres Y Derechos 98.229.868,00 96.637.660,17 95.794.340,17

222 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 3.547.849.783,00 3.438.189.521,16 3.377.872.875,84

222 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 187.831.746,00 177.716.730,08 177.365.731,26

222 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 1.373.837.231,00 1.295.842.720,95 1.277.762.977,88

222 3 6 Publicidad Y Propaganda 3.234.000,00 208797,6 208797,6

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CONSOLIDADO GENERAL

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

222 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 77.933,00 72.518,98 72.518,98

222 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 4.680.000,00 4.660.226,35 4.566.126,35

222 3 9 Otros Servicios 325.435.933,00 293.462.788,20 272.226.966,72

222 4 Bienes De Uso 2.823.918.182,00 2.693.332.030,51 2.641.939.491,78

222 4 1 Bienes Preexistentes 581.386.954,00 502.888.524,02 502.888.524,02

222 4 2 Construcciones 7.406.046,00 7.406.045,82 7.406.045,82

222 4 3 Maquinaria Y Equipo 1.829.388.457,00 1.793.845.485,57 1.746.481.567,82

222 4 4 Equipo De Seguridad 126.140.680,00 126.140.679,70 126.140.679,70

222 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 47.404.482,00 46.707.443,05 46.707.443,05

222 4 8 Activos Intangibles 231.988.263,00 216.140.572,35 212.315.231,37

222 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 203.300,00 203280 0

222 5 Transferencias 4.203.618.630,00 3.830.316.247,86 3.827.978.265,03

222 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 131.710.900,00 67.185.906,27 66.985.906,27

222 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 222.917.884,00 212.780.970,25 210.642.987,42

222 5 5 Transferencias Al Sector Pblico Empresarial 2.920.296.731,00 2.622.999.167,95 2.622.999.167,95

222 5 6 Transferencias A Universidades 11.244.585,00 10.764.467,35 10.764.467,35

222 5 9 Transferencias Al Exterior 917.448.530,00 916.585.736,04 916.585.736,04

222 6 Activos Financieros 3.583.154.906,00 3.414.254.120,68 3.394.896.005,23

222 6 3 Prstamos A Largo Plazo 181.428.163,00 80.783.088,25 80.783.088,25

222 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratistas 3.401.726.743,00 3.333.471.032,43 3.314.112.916,98

223 Transferencias De Capital 178.229.266,00 173.094.506,79 173.093.531,16

223 5 Transferencias 178.229.266,00 173.094.506,79 173.093.531,16

223 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 13.603.000,00 8.468.247,16 8.468.247,16

223 5 5 Transferencias Al Sector Pblico Empresarial 141.012.830,00 141.012.830,00 141.012.830,00

223 5 8 Transf.A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos De Capital 23.519.340,00 23.519.334,00 23.519.334,00

223 5 9 Transferencias Al Exterior 94.096,00 94.095,63 93.120,00

224 Inversin Financiera 392.942.871,00 266.312.714,93 266.312.714,93

224 6 Activos Financieros 392.942.871,00 266.312.714,93 266.312.714,93

224 6 1 Aportes De Capital 5.100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

224 6 2 Prstamos A Corto Plazo 500.000,00 0 0

224 6 3 Prstamos A Largo Plazo 387.342.871,00 261.312.714,93 261.312.714,93

TOTAL CONSOLIDADO GENERAL 202.523.146.551,00 191.997.443.958,05 190.410.579.173,49

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CONSOLIDADO GENERAL

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

21 GASTOS CORRIENTES 149.429.616.604,00 142.803.856.749,51 142.403.789.039,86

212 Remuneraciones Al Personal 84.067.799.300,00 79.884.557.974,52 79.883.063.819,02

212 1 Gastos En Personal 84.067.799.300,00 79.884.557.974,52 79.883.063.819,02

212 1 1 Personal Permanente 69.633.676.361,00 65.888.073.456,52 65.886.627.901,96

212 1 2 Personal Temporario 11.702.196.772,00 11.398.663.673,85 11.398.620.160,14

212 1 3 Servicios Extraordinarios 70.004.724,00 57.469.618,60 57.469.618,60

212 1 4 Asignaciones Familiares 616.573.644,00 544.923.513,44 544.923.413,44

212 1 5 Asistencia Social Al Personal 1.109.573.986,00 1.088.060.010,96 1.088.055.023,73

212 1 6 Beneficios Y Compensaciones 350.047.775,00 350.042.442,59 350.042.442,59

212 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 577.083.179,00 549.080.119,79 549.080.119,79

212 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 8.642.859,00 8.245.138,77 8.245.138,77

213 Gastos De Consumo 39.365.735.467,00 37.658.487.260,02 37.275.510.489,17

213 2 Bienes De Consumo 4.717.748.581,00 4.547.831.109,16 4.515.238.159,52

213 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 358.308.929,00 315.320.583,74 304.200.209,90

213 2 2 Textiles Y Vestuario 981.891.780,00 974.816.249,68 972.937.562,15

213 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 92.631.188,00 77.845.724,71 75.139.071,45

213 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 3.992.082,00 3.492.474,49 3.479.074,49

213 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 2.010.752.681,00 1.978.192.865,54 1.974.700.403,29

213 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 7.988.587,00 6.236.985,46 6.220.836,97

213 2 7 Productos Metlicos 31.574.185,00 28.747.010,13 28.615.070,87

213 2 8 Minerales 4.434.864,00 1.500.140,23 1.489.994,18

213 2 9 Otros Bienes De Consumo 1.226.174.285,00 1.161.679.075,18 1.148.455.936,22

213 3 Servicios No Personales 34.531.617.464,00 33.005.776.824,36 32.655.393.003,15

213 3 1 Servicios Bsicos 1.841.933.975,00 1.434.528.684,40 1.433.444.403,79

213 3 2 Alquileres Y Derechos 1.459.011.765,00 1.340.393.900,56 1.312.643.341,67

213 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 16.206.005.267,00 15.992.164.642,27 15.883.989.887,96

213 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 3.641.493.171,00 3.464.365.646,76 3.445.734.821,75

213 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 5.221.454.090,00 4.990.413.676,58 4.866.309.405,34

213 3 6 Publicidad Y Propaganda 1.216.629.743,00 1.171.105.976,70 1.169.655.282,22

213 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 143.579.834,00 103.664.383,43 103.464.698,09

213 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 35.919.251,00 29.019.175,91 28.878.689,42

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

213 3 9 Otros Servicios 4.765.590.368,00 4.480.120.737,75 4.411.272.472,91

213 7 Servicio De La Deuda Y Disminucin De Otros Pasivos 116.369.422,00 104.879.326,50 104.879.326,50

213 7 2 Servicio De La Deuda Externa 116.369.422,00 104.879.326,50 104.879.326,50

214 Rentas De La Propiedad 6.533.850.158,00 6.478.225.464,28 6.478.225.464,28

214 3 Servicios No Personales 145.789,00 140135,16 140135,16

214 3 2 Alquileres Y Derechos 145.789,00 140135,16 140135,16

214 7 Servicio De La Deuda Y Disminucin De Otros Pasivos 6.533.704.369,00 6.478.085.329,12 6.478.085.329,12

214 7 1 Servicio De La Deuda Interna 3.892.249.817,00 3.892.249.814,59 3.892.249.814,59

214 7 2 Servicio De La Deuda Externa 2.539.870.383,00 2.539.870.381,06 2.539.870.381,06

214 7 3 Intereses Por Prstamos Y Otras Deudas 101.584.169,00 45.965.133,47 45.965.133,47

215 Impuestos Directos 60.144,00 59.446,95 59.446,95

215 3 Servicios No Personales 60.144,00 59.446,95 59.446,95

215 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 60.144,00 59.446,95 59.446,95

216 Otras Prdidas 2.652.000,00 2.652.000,00 2.652.000,00

216 8 Otros Gastos 2.652.000,00 2.652.000,00 2.652.000,00

216 8 4 Otras Prdidas 2.652.000,00 2.652.000,00 2.652.000,00

217 Transferencias Corrientes 19.459.519.535,00 18.779.874.603,74 18.764.277.820,44

217 5 Transferencias 19.459.519.535,00 18.779.874.603,74 18.764.277.820,44

217 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 15.501.947.827,00 15.212.692.684,94 15.197.210.246,84

217 5 3 Transf.Al Sector Pblico Nacional Para Financiar Gtos Corrientes 79.958.055,00 69.613.938,05 69.613.938,05

217 5 5 Transferencias Al Sector Pblico Empresarial 3.693.652.824,00 3.335.950.661,17 3.335.950.661,17

217 5 6 Transferencias A Universidades 121.146.660,00 119.457.851,95 119.352.969,85

217 5 7 Transf A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos Corrientes 56.071.377,00 35.571.344,00 35.571.344,00

217 5 9 Transferencias Al Exterior 6.742.792,00 6.588.123,63 6.578.660,53

22 GASTOS DE CAPITAL 32.852.991.959,00 30.949.838.059,97 30.258.986.500,41

221 Inversin Real Directa Por Terceros 19.401.214.002,00 18.132.847.539,24 17.578.670.409,13

221 4 Bienes De Uso 19.401.214.002,00 18.132.847.539,24 17.578.670.409,13

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

221 4 1 Bienes Preexistentes 260.900.000,00 258.796.711,00 258.796.711,00

221 4 2 Construcciones 17.893.517.997,00 17.015.164.624,60 16.494.219.506,08

221 4 3 Maquinaria Y Equipo 987.921.882,00 686.796.045,64 654.637.609,81

221 4 4 Equipo De Seguridad 26.881.324,00 601.655,45 601.655,45

221 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 28.289.772,00 24.475.981,52 23.872.305,76

221 4 8 Activos Intangibles 200.872.396,00 144.506.521,03 144.036.621,03

221 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 2.830.631,00 2.506.000,00 2.506.000,00

222 Inversin Real Directa Por Produccin Propia 13.266.108.691,00 12.638.133.361,10 12.501.459.907,28

222 1 Gastos En Personal 0 0 0

222 1 5 Asistencia Social Al Personal 0 0 0

222 2 Bienes De Consumo 275.333.711,00 268.298.322,62 267.542.303,23

222 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 300.906,00 300.484,35 300484,35

222 2 2 Textiles Y Vestuario 1.803.311,00 1.803.270,05 1.747.664,00

222 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 91.592,00 51.591,46 51.591,46

222 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 1.466.446,00 1.466.446,00 1.466.446,00

222 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 6.699.801,00 6.260.364,41 6.257.184,41

222 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 32.514.359,00 31.693.169,21 31.693.169,21

222 2 7 Productos Metlicos 4.542.001,00 4.036.651,70 4.036.651,70

222 2 8 Minerales 317.216,00 317.216,00 317.216,00

222 2 9 Otros Bienes De Consumo 227.598.079,00 222.369.129,44 221.671.896,10

222 3 Servicios No Personales 3.784.410.213,00 3.637.273.595,69 3.571.906.949,39

222 3 1 Servicios Bsicos 15.318.809,00 382.303,74 382.303,74

222 3 2 Alquileres Y Derechos 93.511.036,00 92.928.398,61 92.085.078,61

222 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 2.124.721.823,00 2.072.340.119,63 2.043.678.869,88

222 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 140.606.472,00 131.760.893,00 131.668.893,00

222 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 1.110.702.027,00 1.058.786.436,15 1.041.278.193,08

222 3 6 Publicidad Y Propaganda 3.234.000,00 208.797,60 208.797,60

222 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 77.933,00 72518,98 72518,98

222 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 4.680.000,00 4.660.226,35 4.566.126,35

222 3 9 Otros Servicios 291.558.113,00 276.133.901,63 257.966.168,15

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

222 4 Bienes De Uso 2.504.042.314,00 2.406.085.217,26 2.354.977.072,93

222 4 1 Bienes Preexistentes 387.321.819,00 340.262.362,65 340.262.362,65

222 4 2 Construcciones 7.406.046,00 7.406.045,82 7.406.045,82

222 4 3 Maquinaria Y Equipo 1.747.433.257,00 1.712.872.822,81 1.665.590.019,46

222 4 4 Equipo De Seguridad 126.140.680,00 126.140.679,70 126.140.679,70

222 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 47.404.482,00 46.707.443,05 46.707.443,05

222 4 8 Activos Intangibles 188.336.030,00 172.695.863,23 168.870.522,25

222 5 Transferencias 4.078.068.630,00 3.765.426.262,17 3.763.088.279,34

222 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 6.392.100,00 2.495.102,09 2.295.102,09

222 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 222.686.684,00 212.581.788,74 210.443.805,91

222 5 5 Transferencias Al Sector Pblico Empresarial 2.920.296.731,00 2.622.999.167,95 2.622.999.167,95

222 5 6 Transferencias A Universidades 11.244.585,00 10.764.467,35 10.764.467,35

222 5 9 Transferencias Al Exterior 917.448.530,00 916.585.736,04 916.585.736,04

222 6 Activos Financieros 2.624.253.823,00 2.561.049.963,36 2.543.945.302,39

222 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratistas 2.624.253.823,00 2.561.049.963,36 2.543.945.302,39

223 Transferencias De Capital 177.229.266,00 172.197.159,63 172.196.184,00

223 5 Transferencias 177.229.266,00 172.197.159,63 172.196.184,00

223 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 12.603.000,00 7.570.900,00 7.570.900,00

223 5 5 Transferencias Al Sector Pblico Empresarial 141.012.830,00 141.012.830,00 141.012.830,00

223 5 8 Transf.A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos De Capital 23.519.340,00 23.519.334,00 23.519.334,00

223 5 9 Transferencias Al Exterior 94.096,00 94.095,63 93.120,00

224 Inversin Financiera 8.440.000,00 6.660.000,00 6.660.000,00

224 6 Activos Financieros 8.440.000,00 6.660.000,00 6.660.000,00

224 6 1 Aportes De Capital 5.100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

224 6 2 Prstamos A Corto Plazo 500.000,00 0,00 0,00

224 6 3 Prstamos A Largo Plazo 2.840.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00

TOTAL ADMINISTRACIN CENTRAL 182.282.608.563,00 173.753.694.809,48 172.662.775.540,27

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

21 GASTOS CORRIENTES 10.133.192.805,00 9.553.055.826,25 9.508.231.494,02

212 Remuneraciones Al Personal 6.699.325.592,00 6.492.478.416,99 6.492.269.084,95

212 1 Gastos En Personal 6.699.325.592,00 6.492.478.416,99 6.492.269.084,95

212 1 1 Personal Permanente 5.790.941.182,00 5.606.755.726,67 5.606.546.526,81

212 1 2 Personal Temporario 301.849.931,00 299.282.647,33 299.282.647,33

212 1 3 Servicios Extraordinarios 21.622.498,00 17.067.779,94 17.067.779,94

212 1 4 Asignaciones Familiares 39.878.461,00 38.109.425,43 38.109.405,43

212 1 5 Asistencia Social Al Personal 74.410.031,00 73.284.334,54 73.284.222,36

212 1 6 Beneficios Y Compensaciones 188.401.378,00 188.060.633,77 188.060.633,77

212 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 208.878.788,00 204.154.628,41 204.154.628,41

212 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 73.343.323,00 65.763.240,90 65.763.240,90

213 Gastos De Consumo 3.341.447.303,00 2.978.956.738,91 2.934.341.738,72

213 2 Bienes De Consumo 212.030.727,00 168.729.710,63 162.163.143,32

213 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 30.487.020,00 27.487.036,64 26.751.521,05

213 2 2 Textiles Y Vestuario 39.963.915,00 34.676.344,97 31.768.619,65

213 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 21.116.042,00 13.153.890,55 12.683.499,95

213 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 3.618.452,00 3.484.393,28 3.479.788,62

213 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 36.017.915,00 34.166.804,53 33.417.018,57

213 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 2.961.274,00 2.342.738,20 2.305.996,20

213 2 7 Productos Metlicos 7.280.370,00 4.785.807,34 4.719.824,36

213 2 8 Minerales 2.286.130,00 1.526.744,99 1.526.744,99

213 2 9 Otros Bienes De Consumo 68.299.609,00 47.105.950,13 45.510.129,93

213 3 Servicios No Personales 3.129.416.576,00 2.810.227.028,28 2.772.178.595,40

213 3 1 Servicios Bsicos 235.100.663,00 165.454.622,35 165.454.289,69

213 3 2 Alquileres Y Derechos 181.528.814,00 174.397.941,67 172.294.230,82

213 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 692.915.396,00 664.786.229,19 646.689.954,35

213 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 893.548.227,00 833.593.563,98 820.039.004,96

213 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 619.122.019,00 532.705.029,12 529.521.169,21

213 3 6 Publicidad Y Propaganda 72.998.609,00 68.345.764,09 68.265.764,09

213 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 66.196.370,00 52.133.762,42 52.038.087,42

213 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 27.757.955,00 23.804.623,51 23.804.623,51

213 3 9 Otros Servicios 340.248.523,00 295.005.491,95 294.071.471,35

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

214 Rentas De La Propiedad 0,00 0 0

214 3 Servicios No Personales 0,00 0 0

214 3 2 Alquileres Y Derechos 0,00 0 0

215 Impuestos Directos 725 725 725

215 3 Servicios No Personales 725 725 725

215 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 725 725 725

217 Transferencias Corrientes 92.419.185,00 81.619.945,35 81.619.945,35

217 5 Transferencias 92.419.185,00 81.619.945,35 81.619.945,35

217 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 19.760.005,00 8.960.933,91 8.960.933,91

217 5 3 Transf.Al Sector Pblico Nacional Para Financiar Gtos Corrientes 0 0 0

217 5 6 Transferencias A Universidades 1.113.750,00 1.113.750,00 1.113.750,00

217 5 7 Transf A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos Corrientes 71.500.000,00 71.500.000,00 71.500.000,00

217 5 9 Transferencias Al Exterior 45.430,00 45261,44 45261,44

22 GASTOS DE CAPITAL 10.107.345.183,00 8.690.693.322,32 8.239.572.139,20

221 Inversin Real Directa Por Terceros 6.536.594.463,00 5.546.066.839,61 5.134.315.919,76

221 4 Bienes De Uso 6.536.594.463,00 5.546.066.839,61 5.134.315.919,76

221 4 1 Bienes Preexistentes 1.118.088,00 0 0

221 4 2 Construcciones 6.065.503.426,00 5.153.528.300,94 4.757.889.298,74

221 4 3 Maquinaria Y Equipo 253.898.104,00 211.584.187,30 197.228.880,18

221 4 4 Equipo De Seguridad 758.096,00 758.095,50 758.095,50

221 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 847.958,00 349.724,24 349.724,24

221 4 8 Activos Intangibles 214.083.827,00 179.481.458,86 177.724.848,33

221 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 384.964,00 365.072,77 365.072,77

222 Inversin Real Directa Por Produccin Propia 3.185.247.849,00 2.884.076.420,62 2.844.706.157,35

222 1 Gastos En Personal 895.037,00 895.035,44 895.035,44

222 1 1 Personal Permanente 0,00 0,00 0,00

222 1 2 Personal Temporario 881623 881621,54 881621,54

222 1 4 Asignaciones Familiares 100,00 100,00 100,00

222 1 5 Asistencia Social Al Personal 13.314,00 13.313,90 13.313,90

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

C. Ec. Inc. P.Ppal Descripcin Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

222 2 Bienes De Consumo 7.940.771,00 7.940.757,38 6.662.325,38

222 2 9 Otros Bienes De Consumo 7.940.771,00 7.940.757,38 6.662.325,38

222 3 Servicios No Personales 1.772.085.090,00 1.669.899.671,54 1.634.345.689,15

222 3 2 Alquileres Y Derechos 4.718.832,00 3.709.261,56 3.709.261,56

222 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 1.423.127.960,00 1.365.849.401,53 1.334.194.005,96

222 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 47.225.274,00 45.955.837,08 45.696.838,26

222 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 263.135.204,00 237.056.284,80 236.484.784,80

222 3 9 Otros Servicios 33.877.820,00 17.328.886,57 14.260.798,57

222 4 Bienes De Uso 319.875.868,00 287.246.813,25 286.962.418,85

222 4 1 Bienes Preexistentes 194.065.135,00 162.626.161,37 162.626.161,37

222 4 2 Construcciones 0,00 0,00 0,00

222 4 3 Maquinaria Y Equipo 81.955.200,00 80.972.662,76 80.891.548,36

222 4 8 Activos Intangibles 43.652.233,00 43444709,12 43444709,12

222 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 203.300,00 203280 0

222 5 Transferencias 125.550.000,00 64.889.985,69 64.889.985,69

222 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 125.318.800,00 64.690.804,18 64.690.804,18

222 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 231.200,00 199.181,51 199.181,51

222 6 Activos Financieros 958.901.083,00 853.204.157,32 850.950.702,84

222 6 3 Prstamos A Largo Plazo 181.428.163,00 80.783.088,25 80.783.088,25

222 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratistas 777.472.920,00 772.421.069,07 770.167.614,59

223 Transferencias De Capital 1.000.000,00 897.347,16 897.347,16

223 5 Transferencias 1.000.000,00 897.347,16 897.347,16

223 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 1.000.000,00 897.347,16 897.347,16

224 Inversin Financiera 384.502.871,00 259.652.714,93 259.652.714,93

224 6 Activos Financieros 384.502.871,00 259.652.714,93 259.652.714,93

224 6 3 Prstamos A Largo Plazo 384.502.871,00 259.652.714,93 259.652.714,93

TOTAL ORG. DESCEN., ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL 20.240.537.988,00 18.243.749.148,57 17.747.803.633,22

(*) Cifras Provisorias

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

EJECUCIN PRESUPUESTARIA

DEL GASTO

CLASIFICACIN INSTITUCIONAL Y

POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACIN CENTRAL

Subsecretara de Gestin y Administracin Econmica Ministerio de Hacienda

DIRECCIN GENERAL DE CONTADURA

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

1 Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 2.852.341.179,00 2.083.537.117,54 2.083.537.117,54

1 1 Gastos En Personal 2.076.400.000,00 1.634.210.273,10 1.634.210.273,10

1 1 1 Personal Permanente 1.112.014.342,00 867.648.481,47 867.648.481,47

1 1 2 Personal Temporario 945.125.643,00 751.194.330,26 751.194.330,26

1 1 4 Asignaciones Familiares 19.254.917,00 15.367.461,37 15.367.461,37

1 1 6 Beneficios Y Compensaciones 5.098,00 0 0

1 2 Bienes De Consumo 34.817.100,00 15.458.211,41 15.458.211,41

1 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 3.476.300,00 1.512.902,97 1.512.902,97

1 2 2 Textiles Y Vestuario 1.108.000,00 876.291,43 876.291,43

1 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 9.852.000,00 3.979.421,05 3.979.421,05

1 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 3.948.000,00 1.960.088,20 1.960.088,20

1 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 820.000,00 21.600,60 21.600,60

1 2 7 Productos Metlicos 828.000,00 56.352,06 56.352,06

1 2 8 Minerales 2.856.000,00 179 179

1 2 9 Otros Bienes De Consumo 11.928.800,00 7.051.376,10 7.051.376,10

1 3 Servicios No Personales 630.943.559,00 370.941.664,54 370.941.664,54

1 3 1 Servicios Bsicos 14.876.720,00 7.284.678,66 7.284.678,66

1 3 2 Alquileres Y Derechos 13.847.823,00 8.456.062,40 8.456.062,40

1 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 118.592.000,00 62.732.800,22 62.732.800,22

1 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 101.599.816,00 81.424.434,78 81.424.434,78

1 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 19.840.000,00 10.466.910,42 10.466.910,42

1 3 6 Publicidad Y Propaganda 80.800.000,00 47.491.010,72 47.491.010,72

1 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 9.520.000,00 3.151.756,27 3.151.756,27

1 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 315.200,00 124.142,86 124.142,86

1 3 9 Otros Servicios 271.552.000,00 149.809.868,21 149.809.868,21

1 4 Bienes De Uso 100.180.520,00 62.926.968,49 62.926.968,49

1 4 2 Construcciones 26.747.500,00 16.500.000,00 16.500.000,00

1 4 3 Maquinaria Y Equipo 65.645.020,00 45.423.540,11 45.423.540,11

1 4 4 Equipo De Seguridad 144.000,00 0 0

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

1 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 84.000,00 52.484,00 52.484,00

1 4 8 Activos Intangibles 7.560.000,00 950.944,38 950.944,38

1 5 Transferencias 10.000.000,00 0 0

1 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 10.000.000,00 0 0

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

5 Ministerio Publico 3.883.700.425,00 2.300.610.350,87 2.300.610.350,87

5 1 Gastos En Personal 3.310.719.585,00 2.045.070.126,18 2.045.070.126,18

5 1 1 Personal Permanente 3.229.283.649,00 2.010.563.593,72 2.010.563.593,72

5 1 2 Personal Temporario 49.895.561,00 23.060.239,10 23.060.239,10

5 1 4 Asignaciones Familiares 31.540.375,00 11.446.293,36 11.446.293,36

5 2 Bienes De Consumo 35.794.348,00 14.623.334,47 14.623.334,47

5 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 9.480.902,00 2.801.479,35 2.801.479,35

5 2 2 Textiles Y Vestuario 672.396,00 14.729,37 14.729,37

5 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 2.785.615,00 1.260.887,65 1.260.887,65

5 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 67.306,00 23.530,42 23.530,42

5 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 6.995.231,00 3.833.690,98 3.833.690,98

5 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 362.351,00 203.443,08 203.443,08

5 2 7 Productos Metlicos 379.130,00 232.543,27 232.543,27

5 2 8 Minerales 0 0 0

5 2 9 Otros Bienes De Consumo 15.051.417,00 6.253.030,35 6.253.030,35

5 3 Servicios No Personales 401.928.870,00 200.920.902,54 200.920.902,54

5 3 1 Servicios Bsicos 22.796.278,00 14.425.081,56 14.425.081,56

5 3 2 Alquileres Y Derechos 91.194.685,00 46.114.165,80 46.114.165,80

5 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 70.843.189,00 39.999.176,76 39.999.176,76

5 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 78.306.033,00 41.103.632,24 41.103.632,24

5 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 87.118.001,00 43.227.358,28 43.227.358,28

5 3 6 Publicidad Y Propaganda 1.985.756,00 922.897,01 922.897,01

5 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 27.392.024,00 10.712.262,27 10.712.262,27

5 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 200.366,00 113.715,00 113.715,00

5 3 9 Otros Servicios 22.092.538,00 4.302.613,62 4.302.613,62

5 4 Bienes De Uso 115.503.718,00 27.410.048,08 27.410.048,08

5 4 2 Construcciones 0 0 0

5 4 3 Maquinaria Y Equipo 77.513.364,00 14.174.670,96 14.174.670,96

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

5 4 4 Equipo De Seguridad 589.834,00 5.033,00 5.033,00

5 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 1.159.166,00 7.425,00 7.425,00

5 4 8 Activos Intangibles 36.241.354,00 13.222.919,12 13.222.919,12

5 5 Transferencias 19.753.904,00 12.585.939,60 12.585.939,60

5 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 19.753.904,00 12.585.939,60 12.585.939,60

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

6 Tribunal Superior De Justicia 428.729.878,00 325.436.317,53 323.701.655,84

6 1 Gastos En Personal 353.788.613,00 284.535.968,38 284.535.968,38

6 1 1 Personal Permanente 298.243.990,00 271.231.897,49 271.231.897,49

6 1 2 Personal Temporario 32.345.569,00 8.356.012,38 8.356.012,38

6 1 3 Servicios Extraordinarios 3.509.623,00 1.335.954,04 1.335.954,04

6 1 4 Asignaciones Familiares 19.689.431,00 3.612.104,47 3.612.104,47

6 1 6 Beneficios Y Compensaciones 0 0 0

6 2 Bienes De Consumo 3.796.146,00 2.976.286,59 2.311.286,59

6 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 974.000,00 1.071.225,60 1.071.225,60

6 2 2 Textiles Y Vestuario 68.000,00 40.646,00 40.646,00

6 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 117.221,00 115.730,47 115.730,47

6 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 304.078,00 182.055,81 182.055,81

6 2 9 Otros Bienes De Consumo 2.332.847,00 1.566.628,71 901.628,71

6 3 Servicios No Personales 35.465.404,00 25.104.548,94 24.034.887,25

6 3 1 Servicios Bsicos 2.622.693,00 1.930.105,15 1.930.105,15

6 3 2 Alquileres Y Derechos 3.938.317,00 2.053.556,55 2.053.556,55

6 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 11.277.268,00 6.064.129,14 6.064.129,14

6 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 6.354.032,00 5.403.024,14 4.678.085,14

6 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 4.958.206,00 4.159.128,05 4.148.108,37

6 3 6 Publicidad Y Propaganda 554.059,00 224.473,99 224.473,99

6 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 1.934.020,00 1.717.914,80 1.679.211,79

6 3 9 Otros Servicios 3.826.809,00 3.552.217,12 3.257.217,12

6 4 Bienes De Uso 30.652.596,00 10.014.333,38 10.014.333,38

6 4 2 Construcciones 2.000.000,00 1.172.534,57 1.172.534,57

6 4 3 Maquinaria Y Equipo 16.413.846,00 3.787.484,08 3.787.484,08

6 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 2.600.000,00 506.814,52 506.814,52

6 4 8 Activos Intangibles 9.638.750,00 4.547.500,21 4.547.500,21

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

6 5 Transferencias 4.527.119,00 2.805.180,24 2.805.180,24

6 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 4.527.119,00 2.805.180,24 2.805.180,24

6 6 Activos Financieros 500.000,00 0 0

6 6 2 Prstamos A Corto Plazo 500.000,00 0 0

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

7 Consejo De La Magistratura 3.794.755.489,00 2.689.374.449,00 2.689.374.449,00

7 1 Gastos En Personal 2.916.143.040,00 2.045.778.563,00 2.045.778.563,00

7 1 1 Personal Permanente 2.728.578.510,00 1.910.358.831,00 1.910.358.831,00

7 1 2 Personal Temporario 161.306.874,00 114.974.951,00 114.974.951,00

7 1 4 Asignaciones Familiares 26.257.656,00 20.444.781,00 20.444.781,00

7 2 Bienes De Consumo 22.916.777,00 20.110.517,00 20.110.517,00

7 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 7.958.906,00 7.946.251,00 7.946.251,00

7 2 2 Textiles Y Vestuario 439.700,00 439.700,00 439.700,00

7 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 2.365.144,00 2.275.297,00 2.275.297,00

7 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 1.961.030,00 1.166.043,00 1.166.043,00

7 2 9 Otros Bienes De Consumo 10.191.997,00 8.283.226,00 8.283.226,00

7 3 Servicios No Personales 396.398.570,00 282.849.047,00 282.849.047,00

7 3 1 Servicios Bsicos 17.641.504,00 13.762.166,00 13.762.166,00

7 3 2 Alquileres Y Derechos 57.485.615,00 47.095.731,00 47.095.731,00

7 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 113.429.838,00 87.326.437,00 87.326.437,00

7 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 84.860.222,00 49.280.309,00 49.280.309,00

7 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 75.921.406,00 53.333.242,00 53.333.242,00

7 3 6 Publicidad Y Propaganda 9.123.288,00 8.209.916,00 8.209.916,00

7 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 14.117.743,00 12.410.426,00 12.410.426,00

7 3 9 Otros Servicios 23.818.954,00 11.430.820,00 11.430.820,00

7 4 Bienes De Uso 449.235.685,00 340.238.033,00 340.238.033,00

7 4 1 Bienes Preexistentes 260.000.000,00 258.096.711,00 258.096.711,00

7 4 2 Construcciones 30.630.480,00 12.787.910,00 12.787.910,00

7 4 3 Maquinaria Y Equipo 69.913.734,00 19.954.065,00 19.954.065,00

7 4 4 Equipo De Seguridad 26.026.690,00 571.485,00 571.485,00

7 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 5.868.909,00 5.670.535,00 5.670.535,00

7 4 8 Activos Intangibles 56.795.872,00 43.157.327,00 43.157.327,00

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

7 5 Transferencias 10.061.417,00 398.289,00 398.289,00

7 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 10.061.417,00 398.289,00 398.289,00

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

9 Procuracion General De La Ciudad 811.947.429,00 790.842.656,76 790.390.406,68

9 1 Gastos En Personal 712.669.595,00 712.669.509,09 712.648.760,63

9 1 1 Personal Permanente 616.347.498,00 616.347.468,99 616.326.720,53

9 1 2 Personal Temporario 16.761.351,00 16.761.328,41 16.761.328,41

9 1 3 Servicios Extraordinarios 2.720,00 2.720,00 2.720,00

9 1 4 Asignaciones Familiares 1.537.562,00 1.537.560,66 1.537.560,66

9 1 5 Asistencia Social Al Personal 9.848.055,00 9.848.047,10 9.848.047,10

9 1 6 Beneficios Y Compensaciones 47.673.121,00 47.673.113,45 47.673.113,45

9 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 20.499.288,00 20.499.270,48 20.499.270,48

9 2 Bienes De Consumo 4.353.184,00 3.810.500,73 3.578.094,83

9 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 1.299.586,00 1.085.826,51 1.085.826,51

9 2 2 Textiles Y Vestuario 1.460,00 1.459,55 1.459,55

9 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 909.555,00 850.571,05 802.935,53

9 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 416 416 416

9 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 20.684,00 20.676,60 20.676,60

9 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 34.245,00 34.243,62 34.243,62

9 2 7 Productos Metlicos 15.757,00 15.754,90 15.754,90

9 2 9 Otros Bienes De Consumo 2.071.481,00 1.801.552,50 1.616.782,12

9 3 Servicios No Personales 58.706.481,00 44.868.259,84 44.669.164,12

9 3 1 Servicios Bsicos 6.283.431,00 3.111.317,35 3.111.317,35

9 3 2 Alquileres Y Derechos 4.470.578,00 3.650.792,27 3.589.292,27

9 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 8.303.694,00 8.176.464,07 8.176.464,07

9 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 8.028.960,00 7.862.984,00 7.862.984,00

9 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 4.862.095,00 2.904.420,50 2.904.420,50

9 3 6 Publicidad Y Propaganda 5.518,00 5.514,02 5.514,02

9 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 603.521,00 157.157,44 156.447,44

9 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 13.555.540,00 8.799.254,16 8.662.368,44

9 3 9 Otros Servicios 12.593.144,00 10.200.356,03 10.200.356,03

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

9 4 Bienes De Uso 36.218.169,00 29.494.387,10 29.494.387,10

9 4 2 Construcciones 26.700.000,00 20.799.159,53 20.799.159,53

9 4 3 Maquinaria Y Equipo 9.282.312,00 8.679.713,57 8.679.713,57

9 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 220.000,00 0 0

9 4 8 Activos Intangibles 15.857,00 15.514,00 15.514,00

9 6 Activos Financieros 0 0 0

9 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratis 0 0 0

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

20 Jefatura De Gobierno 3.703.862.916,00 3.599.100.794,33 3.579.631.323,96

20 1 Gastos En Personal 963.826.589,00 963.537.349,93 963.484.513,91

20 1 1 Personal Permanente 610.923.380,00 610.923.218,02 610.870.382,00

20 1 2 Personal Temporario 218.741.036,00 218.740.938,01 218.740.938,01

20 1 3 Servicios Extraordinarios 5.696.258,00 5.498.310,00 5.498.310,00

20 1 4 Asignaciones Familiares 4.331.203,00 4.330.513,00 4.330.513,00

20 1 5 Asistencia Social Al Personal 14.444.741,00 14.444.694,40 14.444.694,40

20 1 6 Beneficios Y Compensaciones 11.917.338,00 11.917.320,65 11.917.320,65

20 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 96.854.586,00 96.854.508,98 96.854.508,98

20 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 918.047,00 827.846,87 827.846,87

20 2 Bienes De Consumo 44.745.581,00 39.589.401,90 39.332.013,58

20 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 6.895.190,00 5.681.064,44 5.635.408,04

20 2 2 Textiles Y Vestuario 8.718.432,00 8.369.093,21 8.314.743,21

20 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 10.011.029,00 8.013.017,69 7.969.569,57

20 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 217.829,00 143.117,49 143.117,49

20 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 7.004.798,00 6.740.983,71 6.733.806,78

20 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 894.159,00 691.918,69 691.918,69

20 2 7 Productos Metlicos 427.814,00 280.659,94 280.659,94

20 2 8 Minerales 84.680,00 81.004,70 81.004,70

20 2 9 Otros Bienes De Consumo 10.491.650,00 9.588.542,03 9.481.785,16

20 3 Servicios No Personales 2.381.980.804,00 2.290.631.594,37 2.271.968.179,01

20 3 1 Servicios Bsicos 50.126.471,00 36.451.798,66 36.451.798,66

20 3 2 Alquileres Y Derechos 123.384.357,00 115.546.346,93 110.204.586,35

20 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 125.271.836,00 119.395.207,11 117.201.754,94

20 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 479.006.644,00 448.130.083,28 447.482.838,28

20 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 607.405.269,00 586.307.944,76 578.986.426,75

20 3 6 Publicidad Y Propaganda 795.038.687,00 790.197.288,09 789.022.834,29

20 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 18.131.641,00 15.584.920,98 15.584.050,98

20 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 5.033.064,00 4.649.918,30 4.649.918,30

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

20 3 9 Otros Servicios 178.582.835,00 174.368.086,26 172.383.970,46

20 4 Bienes De Uso 211.349.702,00 206.882.135,40 206.427.280,36

20 4 2 Construcciones 145.186.682,00 144.421.616,24 144.421.616,20

20 4 3 Maquinaria Y Equipo 46.141.506,00 42.874.233,79 42.419.378,79

20 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 24.000,00 0 0

20 4 8 Activos Intangibles 19.994.408,00 19.586.285,37 19.586.285,37

20 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 3.106,00 0 0

20 5 Transferencias 92.644.130,00 89.397.466,63 89.356.491,00

20 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 81.008.894,00 77.859.584,00 77.819.584,00

20 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 6.000.000,00 5.967.900,00 5.967.900,00

20 5 6 Transferencias A Universidades 4.855.000,00 4.793.047,00 4.793.047,00

20 5 9 Transferencias Al Exterior 780.236,00 776.935,63 775.960,00

20 6 Activos Financieros 9.316.110,00 9.062.846,10 9.062.846,10

20 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratis 9.316.110,00 9.062.846,10 9.062.846,10

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

21 Jefatura De Gabinete De Ministros 3.853.350.778,00 3.578.220.758,05 3.507.721.674,84

21 1 Gastos En Personal 665.052.314,00 665.052.041,89 665.052.041,89

21 1 1 Personal Permanente 553.055.216,00 553.055.071,85 553.055.071,85

21 1 2 Personal Temporario 26.819.888,00 26.819.849,18 26.819.849,18

21 1 3 Servicios Extraordinarios 251.090,00 251.090,00 251.090,00

21 1 4 Asignaciones Familiares 4.846.452,00 4.846.450,66 4.846.450,66

21 1 5 Asistencia Social Al Personal 9.771.717,00 9.771.681,22 9.771.681,22

21 1 6 Beneficios Y Compensaciones 15.122.772,00 15.122.755,98 15.122.755,98

21 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 54.074.139,00 54.074.112,00 54.074.112,00

21 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 1.111.040,00 1.111.031,00 1.111.031,00

21 2 Bienes De Consumo 31.168.426,00 31.100.176,33 30.821.264,84

21 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 3.744.304,00 3.743.895,14 3.725.613,84

21 2 2 Textiles Y Vestuario 7.877.474,00 7.876.662,31 7.831.538,26

21 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 1.374.999,00 1.370.671,24 1.343.257,89

21 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 200 200 200

21 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 6.514.780,00 6.513.990,29 6.446.390,29

21 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 4.069.160,00 4.069.145,98 4.062.845,98

21 2 7 Productos Metlicos 262.335,00 250.254,47 250.254,47

21 2 8 Minerales 301.867,00 301.867,00 298.036,00

21 2 9 Otros Bienes De Consumo 7.023.307,00 6.973.489,90 6.863.128,11

21 3 Servicios No Personales 1.626.858.128,00 1.594.236.257,16 1.545.525.972,65

21 3 1 Servicios Bsicos 22.054.159,00 13.334.197,67 13.334.197,67

21 3 2 Alquileres Y Derechos 66.998.453,00 64.848.737,00 61.574.349,46

21 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 281.924.870,00 280.519.356,95 247.082.254,55

21 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 384.314.768,00 383.018.358,83 381.756.114,83

21 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 742.668.817,00 725.317.921,84 714.955.939,94

21 3 6 Publicidad Y Propaganda 181.168,00 180.959,00 180.959,00

21 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 4.020.423,00 3.835.260,74 3.806.305,27

21 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 4.686.000,00 4.664.306,35 4.570.206,35

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

21 3 9 Otros Servicios 120.009.470,00 118.517.158,78 118.265.645,58

21 4 Bienes De Uso 702.534.783,00 620.629.480,01 606.485.383,77

21 4 2 Construcciones 642.382.618,00 560.667.719,86 551.785.365,92

21 4 3 Maquinaria Y Equipo 60.034.247,00 59.846.904,15 54.585.161,85

21 4 4 Equipo De Seguridad 15.000,00 15.000,00 15.000,00

21 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 2.918,00 0 0

21 4 8 Activos Intangibles 100.000,00 99.856,00 99.856,00

21 5 Transferencias 395.212.625,00 263.658.521,62 256.292.730,65

21 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 189.879.257,00 60.263.043,66 55.035.235,52

21 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 205.333.368,00 203.395.477,96 201.257.495,13

21 6 Activos Financieros 432.524.502,00 403.544.281,04 403.544.281,04

21 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratis 432.524.502,00 403.544.281,04 403.544.281,04

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

26 Ministerio De Justicia Y Seguridad 27.391.076.953,00 27.222.605.499,98 27.073.302.722,79

26 1 Gastos En Personal 21.077.957.923,00 20.958.669.316,62 20.958.527.081,77

26 1 1 Personal Permanente 20.309.670.604,00 20.275.074.291,52 20.274.936.074,59

26 1 2 Personal Temporario 80.106.201,00 79.393.051,38 79.393.051,38

26 1 3 Servicios Extraordinarios 29.022.880,00 18.859.392,00 18.859.392,00

26 1 4 Asignaciones Familiares 222.902.528,00 198.215.992,57 198.215.992,57

26 1 5 Asistencia Social Al Personal 309.123.307,00 287.728.033,03 287.724.015,11

26 1 6 Beneficios Y Compensaciones 26.354.122,00 26.354.103,48 26.354.103,48

26 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 100.711.850,00 72.978.025,63 72.978.025,63

26 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 66.431,00 66.427,01 66.427,01

26 2 Bienes De Consumo 1.037.868.131,00 1.033.340.827,90 1.027.117.093,00

26 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 13.351.311,00 12.933.028,59 12.342.455,19

26 2 2 Textiles Y Vestuario 749.501.057,00 749.106.810,26 749.015.729,26

26 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 12.861.900,00 10.976.439,66 9.516.790,88

26 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 102.323,00 93.054,99 93.054,99

26 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 131.611.019,00 131.133.949,77 130.905.943,12

26 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 354.195,00 224.159,22 224.159,22

26 2 7 Productos Metlicos 19.321.867,00 19.176.522,29 19.176.522,29

26 2 8 Minerales 1.330,00 1.330,00 1.330,00

26 2 9 Otros Bienes De Consumo 110.763.129,00 109.695.533,12 105.841.108,05

26 3 Servicios No Personales 3.409.845.027,00 3.384.942.904,12 3.288.395.212,78

26 3 1 Servicios Bsicos 382.490.930,00 377.321.533,93 377.321.533,93

26 3 2 Alquileres Y Derechos 87.482.527,00 86.104.518,78 84.074.644,54

26 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 1.259.124.184,00 1.250.867.017,11 1.210.637.033,32

26 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 350.278.715,00 345.084.913,00 340.157.514,35

26 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 1.005.041.390,00 1.002.426.673,54 953.684.757,07

26 3 6 Publicidad Y Propaganda 50.010.000,00 49.778.022,15 49.778.022,15

26 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 10.797.633,00 10.527.571,87 10.526.232,87

26 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 4.740.691,00 4.730.154,61 4.730.154,61

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

26 3 9 Otros Servicios 259.878.957,00 258.102.499,13 257.485.319,94

26 4 Bienes De Uso 1.645.347.018,00 1.636.402.118,21 1.598.869.152,19

26 4 2 Construcciones 191.533.182,00 191.532.165,03 191.136.458,88

26 4 3 Maquinaria Y Equipo 1.286.606.962,00 1.281.148.892,89 1.244.011.633,02

26 4 4 Equipo De Seguridad 126.151.680,00 126.140.679,70 126.140.679,70

26 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 1.100,00 0 0

26 4 8 Activos Intangibles 40.965.764,00 37.580.380,59 37.580.380,59

26 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 88.330,00 0 0

26 5 Transferencias 146.658.063,00 135.849.548,35 135.849.548,35

26 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 66.900.008,00 66.235.610,30 66.235.610,30

26 5 3 Transf.Al Sector Pblico Nacional Para Financiar Gtos Corrientes 79.358.055,00 69.613.938,05 69.613.938,05

26 5 5 Transferencias Al Sector Pblico Empresarial 0 0 0

26 5 6 Transferencias A Universidades 400.000,00 0 0

26 5 7 Transf A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos C 0 0 0

26 6 Activos Financieros 73.400.791,00 73.400.784,78 64.544.634,70

26 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratis 73.400.791,00 73.400.784,78 64.544.634,70

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

28 Ministerio De Gobierno 581.243.718,00 564.191.671,63 562.578.079,01

28 1 Gastos En Personal 324.811.135,00 314.365.918,27 314.365.918,27

28 1 1 Personal Permanente 221.793.509,00 211.348.402,61 211.348.402,61

28 1 2 Personal Temporario 52.513.137,00 52.513.082,90 52.513.082,90

28 1 3 Servicios Extraordinarios 462.298,00 462.298,00 462.298,00

28 1 4 Asignaciones Familiares 1.767.867,00 1.767.867,00 1.767.867,00

28 1 5 Asistencia Social Al Personal 4.504.674,00 4.504.645,64 4.504.645,64

28 1 6 Beneficios Y Compensaciones 15.751.239,00 15.751.233,72 15.751.233,72

28 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 27.703.795,00 27.703.774,48 27.703.774,48

28 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 314.616,00 314.613,92 314.613,92

28 2 Bienes De Consumo 6.823.731,00 6.668.286,66 6.392.508,44

28 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 940.189,00 927.016,48 927.016,48

28 2 2 Textiles Y Vestuario 226.649,00 220.166,51 220.166,51

28 2 3 Pulpa,Papel, Cartn Y Sus Productos 2.417.585,00 2.357.360,32 2.262.544,72

28 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 8.485,00 0 0

28 2 5 Productos Qumicos, Combustibles Y Lubricantes 69.758,00 65.061,18 65.061,18

28 2 6 Productos De Minerales No Metlicos 11.638,00 11.636,58 11.636,58

28 2 7 Productos Metlicos 18.595,00 18.593,70 18.593,70

28 2 8 Minerales 0 0 0

28 2 9 Otros Bienes De Consumo 3.130.832,00 3.068.451,89 2.887.489,27

28 3 Servicios No Personales 173.781.593,00 168.102.819,48 166.869.887,18

28 3 1 Servicios Bsicos 9.182.609,00 5.652.043,62 5.652.043,62

28 3 2 Alquileres Y Derechos 13.362.697,00 12.727.562,33 12.625.291,35

28 3 3 Mantenimiento, Reparacin Y Limpieza 27.906.642,00 27.242.281,67 26.282.009,63

28 3 4 Servicios Profesionales, Tcnicos Y Operativos 68.788.005,00 68.657.663,57 68.657.663,57

28 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 29.688.597,00 29.539.776,14 29.520.142,36

28 3 7 Pasajes, Viticos Y Movilidad 2.253.138,00 1.981.371,33 1.965.063,33

28 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 13.100,00 13.022,02 13.022,02

28 3 9 Otros Servicios 22.586.805,00 22.289.098,80 22.154.651,30

Jur Inc P.P DESCRIPCION CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Devengado

Vigente Al 4 TRIM.2017 Al 4 TRIM.2017

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2017 EJERCICIO 2017 (*)

CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACION CENTRAL

28 4 Bienes De Uso 3.880.396,00 3.616