informe trimestral sobre las finanzas públicas del estado ... · o de egresos eral, el avanc ado...
TRANSCRIPT
Informe trimestralsobre las Finanzas Públicas
del Estado de YucatánC u a r t o Tr i m e s t r e 2 0 1 7
IN
NFOR
O
RME TFINA
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TRIMANZA
e – dic
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OBRECAS
e 2017
E LAS
7
Enero 2018
S
InformOctubr
e Trimestral sore – diciembre
obre las Finande 2017
zas Públicas
1
InformOctubr
ENERO
INTRO
I. INFO
II. INFO
e Trimestral sore – diciembre
O – DICIEMB
DUCCIÓN
ORME SOBRE
I.1 INTRODU
I.2 ACTIVIDA
I.3 EMPLEO
I.4 INGRESO
I.5 CONTEXT
ORME SOBRE
II.1 INTROD
II.2 EVOLUC
II.2.1 IN
II.2.2 G
II.2.3 C
II.2.4 C
II.2.5 C
obre las Finande 2017
INFORME TR
RE 2017
LA SITUACIÓ
UCCIÓN
AD ECONÓM
O y CONSUMO
TO MACROEC
E LAS FINANZ
UCCIÓN
CIÓN DE LAS F
NGRESOS PRE
GASTO PRESU
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
zas Públicas
RIMESTRAL
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ICA
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CONÓMICO
AS PÚBLICAS
FINANZAS DE
ESUPUESTARI
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GASTO
O
PÚBLICAS
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5
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6
7
13
19
25
32
32
32
32
48
48
49
50
InformOctubr
III. INF
IV. INF
V. GAS
e Trimestral sore – diciembre
II.3 SECTOR
II.4 PODERE
II.5 AMPLIA
II.6 FIDEICO
ORME DE LA
III.1 DEUDA
III.1
III.1
III.1
III.2 DEUDA
III.3 CALIFIC
III.4 DEUDA
FORME DE AV
NOTA
STO EN CLASI
obre las Finande 2017
PARAESTATA
ES y ORGANIS
ACIONES NETA
OMISOS
DEUDA PÚB
A PÚBLICA DIR
1.1 VARIACIÓN
1.2 COSTO FIN
1.3 GARANTÍA
A PÚBLICA IND
CADORAS
A DE LAS ENTI
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zas Públicas
AL
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58
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67
79
79
80
80
80
81
81
82
84
84
85
InformOctubr
Salvo qenero dtanto, 2017 s
e Trimestral sore – diciembre
que se especde 2018. Las están sujetaserán los que s
obre las Finande 2017
cifique lo concifras son des a revisionesse incluyan en
zas Públicas
trario, este I carácter pres. Los datos dn la Cuenta P
NOTA
Informe fue eliminar, resuldefinitivos dePública 2017.
elaborado coltado de un pe la evolución
on datos dispproceso de cien de las finan
ponibles al 15erre previo y, nzas estatales
4
5 de por s en
InformOctubr
Este inun mejgestióninform Este dinició etener progra El infocompaasí comEstadologro dpara el Desde manerdenom En térmdel Goaplicabproporautóno Cabe sinformInterne Con fGubernseguidoctubr
e Trimestral sore – diciembre
forme trimesjor conocimien y los progración suficien
ocumento esel 1 de enerouna visión mmas y accion
orme contienaración entre mo los acumuo 2017. Su obde resultados l periodo men
el primer infoa similar a l
minado “Inform
minos de la Lobierno del Ebles, el documrcionada poromos y las de
señalar, que e trimestral et del Gobiern
undamento namental deamente el Ie – diciembre
obre las Finande 2017
stral, elaboraento sobre elramas públiconte.
s el que conco, por tanto, pmás acertadaes de este go
ne la situaciólos recursos ulados al 31 djeto es preseen la ejecucincionado.
orme del añoa estructura me sobre la S
Ley de Presupstado de Yucmento integrar los Poderespendencias y
en cumplimique se entreno del Estado
en los artícel Estado de nforme Trime de 2017.
zas Públicas
INT
do por el Podl origen y el dos, y proporc
cluye la estadpresenta las ca y objetiva obierno.
ón de las finaprobados y de diciembre,entar al Congón del Presup
o 2014, se predel docume
Situación Econ
puesto y Concatán para ela la informacs Ejecutivo, y entidades de
ento de las ega al H. Coo de Yucatán.
culos 150 yYucatán y
mestral sobre
TRODUCCIÓN
der Ejecutivodestino de lociona las bas
dística de lasconcentracióde los resu
nanzas y la ejercidos en , al amparo dreso del Estapuesto de Eg
esenta, en lo cento de la Snómica, las Fi
ntabilidad Gub Ejercicio Fisción presupueLegislativo ye la Administ
disposicionesngreso del E
y 151 de lademás dispoe las Finanza
N
del Estado, pos recursos púses para un
s Finanzas Esn de las cifraltados de la
deuda públiel trimestre o
del Decreto dedo y a la socresos del Gob
conducente, ecretaría de inanzas Públi
bernamentalscal 2017, y destal, progray Judicial, asración Públic
s legales en Estado, estará
a Ley del Posiciones legas Públicas
proporciona úblicos, del danálisis públ
statales para s del año 201 ejecución d
ica del Estadoctubre – dice Presupuestiedad en genbierno del Est
la situación dHacienda y cas y la Deud
y el Presupudemás disposmática, contasí como por a del Estado.
materia de tá disponible
Presupuesto gales aplicablcorrespondie
a los ciudadadesempeño dico con base
el ejercicio 17 que permdel gasto de
do, así comociembre de 20to de Egresosneral, el avanctado de Yuca
de las finanzasCrédito Púb
da Pública”.
uesto de Egresiciones jurídable y financlos organism
transparenciaen la página
y Contabililes, se preseente al peri
5
anos de la e en
que iten los
o la 017, s del ce y tán,
s de blico
esos icas ciera mos
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InformOctubr
I. INFO
I.1 I
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En edesaen epresde la
El In
1.
2.
3.
4.
El ejesenresu
e Trimestral sore – diciembre
ORME SOB
INTRODUC
resente inforpunto 1 de lae como propvenientes de permita obsarrollo econó
este contextoagregación, oel ámbito estsente informeas variaciones
nforme sobre
Actividad Econ la prod
Empleo, qucomponent
Consumo esociedad, a
Contexto mcoyunturalefederativas
jercicio de rencial para quultados medib
obre las Finande 2017
RE LA SITU
CIÓN
me se elabora Ley de Prepósito descrifuentes de inervar el commico de Yuca
o se han seleotorguen infotatal. Por lo e contiene uns trimestrales
la Situación E
conómica, elucción de bie
ue informa te humano, e
e ingresos, qusí como la rem
macroeconómes en el ámby sus finanza
endición de ce los ciudadbles y observa
zas Públicas
ACIÓN ECO
ra en observaesupuesto y Cbir la situacinformación caportamiento atán.
eccionado indrmación opoanterior y cona metodologs y anuales.
Económica Es
cual describenes y servicio
sobre el dentendido éste
ue indica el muneración d
mico nacionito nacional as públicas.
uentas que ranos tengan ables a través
ONÓMICA E
ancia a lo dispContabilidad ión de la ecalificadas y code los facto
dicadores quertuna y actuaon el objeto gía comparati
statal se divid
be el comportos, así como e
esempeño de como facto
nivel de gastdisponible pa
al, que muy que tiene i
representa esla certidumbs del tiempo.
ESTATAL
puesto en el aGubernamenonomía estaonstruidos bares internos
e, en razón dalizada respec de promoveiva con base
de en cuatro t
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de los indicar de producc
to en bienesra las familia
uestra la sitimpacto en l
ste documenbre de que la
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de su periodicto del panorer una culturen cifras orig
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los indicadoo comercial e
adores relación.
s y servicios s.
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to se consideas políticas p
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icidad y niverama económra estadísticaginales en el c
minados:
res relacionaen el estado.
cionados con
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los indicadode las entida
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6
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InformOctubr
I.2 A
Dura
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Fuente: trimestre
e Trimestral sore – diciembre
ACTIVIDAD
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obre las Finande 2017
D ECONÓMI
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zas Públicas
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e Trimestral sore – diciembre
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zas Públicas
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AIEF
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e Trimestral sore – diciembre
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zas Públicas
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n 56.9 por cie
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obre las Finande 2017
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2018.
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os del INEGI
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e Trimestral sore – diciembre
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zas Públicas
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e Trimestral sore – diciembre
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obre las Finande 2017
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n el año previ
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io y por salar
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zas Públicas
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os.
os del IMSS.
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se observa
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1 hasta 2 sa
vamente, Adi
cibe más de 5
que se pued
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%, 2.1%, 2.9%
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cionalmente,
5 salarios mí
e observar e
s familiares.
disminución
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32.5 283,66
48.4 43,96
67.8 326,92
0.0
n.d.
50.7 2,595,66
47.9 1,931,58
s. A partir de 201
n y el Desarrollo
fracciones anterio
Banco de México
y 2017
embre
Crec. rea46.9
91.0
67.2
23.8 ‐
55.8
93.2
93.0
07.4
89.3
26.3 ‐
79.9 ‐
46.4
15.5
50.3
04.2
00.2
08.0
68.0
24.2 ‐
32.9
67.0
66.0
29.7
0.0
n.d.
65.2
81.7
15 incluye los ing
y el impuesto sob
ores y accesorios.
(ROBM) por 239,0
31
al % 1.4
‐5.7
30.4
‐28.3
2.9
1.9
‐0.1
5.1
‐0.5
‐17.7
‐28.7
5.6
‐1.3
6.7
12.7
13.8
5.1
15.6
‐13.0
3.0
3.7
‐0.9
13.3
n.s.
n.a.
‐0.4
3.9
resos
bre la
093.8
InformOctubr
II. INF
II.1
Al 3
púb
357
pod
cier
El ba
disti
Balance P
Balance p
Ingreso pr
Gasto net
Balance d
Balance d
Balance p
Nota
p_/ C
Fuen
II.2
II.2.
El m
942
Pod
e Trimestral sore – diciembre
FORME SOB
Introducci
31 de diciem
lico es del o
.80. Es impor
eres y entes
re del ejercic
alance prima
intos del cost
Concepto
Público
resupuestario
resupuestario
o presupuestario
e entidades paraesta
e poderes y autónom
rimario
a: Las sumas parci
Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
Evolución
1 Ingresos p
monto de los
.10 millones
eres y organi
obre las Finande 2017
BRE LAS FIN
ón
mbre de 2017
rden de tres
rtante destaca
autónomos
io.
rio del sector
to financiero f
SITU
Enero‐M
2017 p_/
1,320.52
629.22
9,014.20
8,385.01
atales 504.90
mos 186.40
724.95
ales y las variacion
s.
Administración y F
de las finan
resupuestar
ingresos pre
de pesos, d
smos autóno
zas Públicas
NANZAS PÚ
7, las finanza
s mil 203.12
ar que todos
quienes aplic
r público, def
fue de mil 68
UACIÓN FINAN
(Mil
Marzo Abr
Estruc. % 2017 p_
15.4% 955.5
4.0% ‐129.5
100.0% 9,512.6
96.0% 9,642.2
10.1% 979.4
1.2% 105.7
4.7% 58.0
nes pueden no coi
Finanzas
nzas del Se
rios
esupuestarios
de los cuales
omos, así com
ÚBLICAS
as públicas p
millones de
los balances
caron sus rem
finido como la
85.20 millones
NCIERA DEL SEC
lones de pesos
ril‐junio Ju
_/ Estruc. %
2017
4 5.1% 52
6 ‐1.4% ‐10
5 100.0% 9,14
2 101.4% 9,25
0 10.3% 62
0 1.1%
8 0.6%
incidir debido al re
ctor Público
s durante el c
mil 725.04
mo a organism
presentan nú
pesos y el p
del cuadro fu
manentes pa
a diferencia e
s de pesos.
CTOR PÚBLICO
s)
lio‐septiembre
7 p_/ Estruc. %
28.44 11.0%
04.93 ‐1.1%
46.42 100.0%
51.35 101.1%
26.00 6.8%
7.37 0.1%
‐7.11 ‐0.1%
edondeo.
o
cuarto trimes
corresponde
mos y empresa
úmeros posit
presupuestari
ueron positivo
ra cubrir las
entre los ingr
O
Octubre‐diciembre
2017 p_/ Estruc. %
398.63 3.6%
502.13 4.6%
10,942.10 100.0%
10,439.98 95.4%
247.50 2.3%
‐351.00 ‐3.2%
755.83 6.9%
stre de 2017
en a ingresos
as del sector
tivos. El bala
io es de dos
os, excepto e
necesidades
esos y los gas
Enero‐diciem
% 2017 p_/
Est
% 3,203.12
% 896.85
% 38,615.37 1
% 37,718.55
% 2,357.80
% ‐51.53
% 1,685.20
7 fue de diez
s propios de
paraestatal.
32
ance
mil
el de
del
stos
bre
ruc. %
8.3%
2.3%
00.0%
97.7%
6.1%
‐0.1%
4.4%
mil
los
InformOctubr
Total
Poder Ejec
Sector Par
Poderes y
Nota
p_/ C
Fuen
Del
13.8
para
A coperi
Impues
ImpuesingresoSobre loconcursde apuepermitid
Sobre e
e Trimestral sore – diciembre
cutivo
aestatal
Organismos Autóno
a: Las sumas parcia
Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
total de los
8% a los Pod
aestatal.
ontinuación, odo enero‐di
CONCEPTO
stos
stos sobre losos oterías, rifas, ssos y juegos coestas legalmendos
el ejercicio prof
obre las Finande 2017
INGR
Enero‐ma
2017 p_/
9,879.53
9,014.20
759.30
mos 106.00
ales y las variacion
s.
Administración y F
ingresos pre
eres y organ
se presenta eiciembre que
del
O Ing(Ac
1,8
s
sorteos, on cruce nte
fesional
zas Públicas
RESOS DEL SECT
(Mi
arzo Abri
Estruc. %
2017 p_/
100.0% 10,524.1
91.2% 9,512.6
7.7% 942.6
1.1% 68.9
nes pueden no coin
Finanzas
supuestarios
nismos autón
el desglose dse informa:
CuartPo
Estado A1 de Enero a
Ley de gresos 2017cumulada)
813,010,511.00
210,081,743.00
83,032,159.00
15,344,599.00
TOR PÚBLICO PR
llones de pesos
il‐junio Juli
/ Estruc.
% 201
15 100.0% 10,1
65 90.4% 9,1
60 9.0% 8
90 0.7% 1
ncidir debido al re
, 86.2% corre
omos, así co
de los ingreso
to Trimestreoder EjecutivAnalítico de al 31 de Dici
(Pesos)
Recauda
2017 ITrimes
0 429,843,
0 54,137
0 21,350
0 3,928
RESUPUESTARIO
)
io‐septiembre
17 p_/ Estruc.
%
134.86 100.0%
146.42 90.2%
885.60 8.7%
102.84 1.0%
edondeo.
espondió al
omo a organi
os del Poder
e 2017 vo Ingresos iembre de 2
ación IV
stre
Rec
AcuDi
218.61 1,84
7,774.00 2
0,507.00
8,709.00
O
Octubre‐diciembre
2017 p_/ Estruc
%
12,694.14 100.0%
10,942.10 86.2%
1,442.60 11.4%
309.44 2.4%
Poder Ejecut
ismos y emp
Ejecutivo co
2017
caudación 2017
umulada a ciembre
47,773,499.65
222,361,296.00
86,447,382.00
14,869,769.00
Enero‐diciem
c. 2017 p_/
E
% 43,232.69 1
% 38,615.37
% 4,030.10
% 587.18
tivo del Estad
presas del sec
rrespondient
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb34,762,98
12,279,5
3,415,2
-474,8
33
bre
struc. %
00.0%
89.3%
9.3%
1.4%
do y
ctor
te al
ón ción Ley sos
da a re 88.65
553.00
223.00
830.00
InformOctubr
Cedularde ingreempresCedularde bienImpuespatrimoSobre tvehículoImpuesproduclas tranImpueshospedSobre evehículoAdicionobras msocial Impuesen jueg
Impues
ImpuesexteriorImpuesy AsimSobre eremunepersona
Impues
Acceso
Otros Im
Impuesen las fde IngrejercicianterioliquidaImpuesuso de CuotasseguridAportacvivienda
Cuotas
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
r sobre la obteesos por actividsariales r por la enajenaes inmuebles
stos sobre el onio enencia o uso os stos sobre la cción, el consunsacciones to por serviciosaje
enajenación deos usados al para la ejecu
materiales y asi
to a las erogacos y concursos
to a casas de e
tos al comercior stos sobre Nóilables
erogaciones poeración al trabaal
tos ecológicos
rios
mpuestos
stos comprendfracciones de resos causadaios fiscales
ores pendienteción o pago to sobre tenenvehículos
s y aportaciondad social ciones para fona
para el Seguro
obre las Finande 2017
O Ing(Ac
nción dades
ación
de
umo y
s de
e
ución de istencia
ciones s
empeño
o
minas 1
or ajo
1
didos la Ley
as en
es de
cia o
es de
ndos de
o Social
zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
63,372,470.00
48,332,515.00
0
0
397,977,644.00
37,092,426.00
15,011,241.00
187,334,267.00
158,392,720.00
146,990.00
0
,104,536,675.00
,104,536,675.00
0
26,137,482.00
0
74,276,967.00
74,276,967.00
0
0
0
Recauda
2017 ITrimes
0 15,080
0 13,778
0 2,709
0 2,709
0 89,924
0 10,546
0 5,538
0 30,382
0 43,409
0 46
0
0 279,568
0 279,568
0
0 3,503
0
0
0
0
0
0
ación IV
stre
Rec
AcuDi
0,368.00
8,190.00
9,062.00
9,062.00
4,236.61 4
6,082.00
8,856.00
2,868.61 1
9,933.00 1
6,497.00
0
8,339.00 1,1
8,339.00 1,1
0
3,807.00
0
0
0
0
0
0
caudación 2017
umulada a ciembre
62,208,336.00
58,835,809.00
2,724,247.00
2,724,247.00
422,484,868.65
44,062,625.00
40,699,844.00
181,469,403.65
156,002,793.00
250,203.00
0
187,969,393.00
187,969,393.00
0
12,233,695.00
0
0
0
0
0
0
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb-1,164,1
10,503,2
2,724,2
2,724,2
24,507,2
6,970,1
25,688,6
-5,864,8
-2,389,9
103,2
83,432,7
83,432,7
-13,903,7
-74,276,9
-74,276,9
34
ón ción Ley sos
da a re 34.00
294.00
247.00
247.00
224.65
99.00
603.00
863.35
927.00
213.00
0
718.00
718.00
0
787.00
0
967.00
967.00
0
0
0
InformOctubr
Cuotas Retiro Otras Cpara la
Acceso
Contrib
Contribobras pContribcomprefraccionIngresoejerciciopendienpago
Derech
DerechaproveexplotadominiPor el uaprovecde domEstado Por el uprestacconexo
Derech
DerechservicioServicioAdminisgeneralServiciSecretaPúblicaDotacióbaja de
Tarjetas
Expedicmanejo
Otros s
Relaciovehículo
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
de Ahorro para
Cuotas y Aportaseguridad soc
rios
buciones de m
ución de mejorpúblicas uciones de Me
endidas en las nes de la Ley dos causadas enos fiscales antentes de liquidac
hos
hos por el usochamiento o
ación de bieneo público
uso, goce o chamiento de b
minio público de
uso de cementeción de servicios
os a los hidroc
hos por prestaos os que presta lastración Públical os que prestaaría de Seguria ón, canje, repos placas
s de circulación
ción de licencia
ervicios
onados con vialos de carga
obre las Finande 2017
O Ing(Ac
a el
aciones ial
mejoras
ras por
ejoras no
de n eriores ción o
1,2
, goce,
es de
bienes el
erios y os
carburos
ación de 1
a a en
a la dad
sición y
n
as de
lidad de
zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
0
0
0
0
0
0
251,700,557.00
900
900
0
0
,251,684,907.00
5,308,058.00
603,771,487.00
410,312,994.00
111,720,774.00
63,329,224.00
7,647,098.00
7,375,318.00
Recauda
2017 ITrimes
0
0
0
0
0
0
0 238,039,
0 16
0 16
0
0
0 238,015
0 1,420
0 62,421
0 30,412
0 9,335
0 16,085
0 847
0 4,953
ación IV
stre
Rec
AcuDi
0
0
0
0
0
0
044.56 1,29
6,419.00
6,419.00
0
0
5,699.56 1,2
0,697.00
,339.00 5
2,668.00 3
5,814.00
5,450.00
7,676.00
3,346.00
caudación 2017
umulada a ciembre
0
0
0
0
0
0
99,332,443.47
125,676.00
125,676.00
0
0
299,148,322.47
4,246,046.00
579,155,386.00
394,969,759.00
91,612,744.00
67,166,336.00
4,032,610.00
18,702,538.00
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb
47,631,88
124,7
124,7
47,463,4
-1,062,0
-24,616,1
-15,343,2
-20,108,0
3,837,1
-3,614,4
11,327,2
35
ón ción Ley sos
da a re
0
0
0
0
0
0
86.47
776.00
776.00
0
0
415.47
012.00
01.00
235.00
030.00
12.00
488.00
220.00
InformOctubr
Relacioauxiliar industriSeguridvialidadpúblicosque se exposicespectáeventoseventosde confde cadaDerechque preJurídic
Direcció
Diario OEstado DireccióLicitacioServiciInstitutJurídicYucatáDireccióPúblicoComercServicioFedatarEstado Fe Púb
Direcció
Direcció
ServicioFiscalíaServicioSecretaServicioSecretaUrbanoServicioSecretaServicioUnidad Civil
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
onados con la py la policía baal y comercial
dad externa en des y espacios s adyacentes elleven a cabo
ciones, asambleáculos públicoss artísticos y des análogos en gformidad con ea uno de ellos hos por los seesta la Consej
ca
ón del Registro
Oficial del Gobide Yucatán
ón de Contratoones y Procedios que prestato de Segurida
ca Patrimonial n ón del Registro de la Propieda
cio os que prestan rios a quienes les haya concelica
ón del Archivo
ón de Catastro
os que presta laa General del Eos que presta laaría de Educacos que presta laaría de Desarro y Medio Ambi
os que presta laaría de Salud os que presta laEstatal de Pro
obre las Finande 2017
O Ing(Ac
policía ncaria,
las
en los
eas, s, emás general, l aforo
rvicios jería
o Civil
erno del
os, mientos
a el ad de
o ad y del
los el edido
Notarial
a Estado a ión a
ollo ente a
a otección
zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
2,093,200.00
1,292,879.00
58,210,466.00
54,307,374.00
2,116,055.00
1,787,037.00
147,689,409.00
82,383,512.00
58,061,473.00
1,448,443.00
5,795,981.00
4,435,410.00
6,128,864.00
9,175,457.00
58,707,570.00
2,479,653.00
Recauda
2017 ITrimes
0 620
0 165
0 15,079
0 14,339
0 508
0 231
0 44,233
0 22,380
0 18,928
0 622
0 2,301
0 996
0 3,445
0 1,617
0 20,258
0 247
ación IV
stre
Rec
AcuDi
0,542.00
5,843.00
9,573.00
9,359.00
8,394.00
,820.00
3,598.39 1
0,380.00
8,919.00
2,417.00
,882.39
6,926.00
5,060.00
7,718.00
8,536.00
7,944.00
caudación 2017
umulada a ciembre
2,097,139.00
574,260.00
69,658,820.00
66,143,794.00
1,853,482.00
1,661,544.00
153,949,352.99
81,448,341.00
63,158,645.00
2,337,701.00
7,004,665.99
4,725,419.00
5,900,249.00
7,610,337.00
64,466,321.00
1,169,427.00
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb3,9
-718,6
11,448,3
11,836,4
-262,5
-125,4
6,259,9
-935,1
5,097,1
889,2
1,208,6
290,0
-228,6
-1,565,1
5,758,7
-1,310,2
36
ón ción Ley sos
da a re
939.00
619.00
354.00
420.00
573.00
493.00
943.99
71.00
72.00
258.00
684.99
009.00
615.00
20.00
751.00
226.00
InformOctubr
ServicioPatronaServicioTurísticYucatánServicioDirecció
Acceso
Por los inspeccfiscalizaSecretaGeneraPor los superviregistrojuegos Por los el PodePor los registroinstalaccasas dPor los la Secre(SIIES)
Otros d
Acceso
Derechen las fIngresoejerciciopendienpago
Produc
Produc
Uso, apenajenadominioEnajenamuebleinventa
Acceso
Otros p
Produc
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
os que presta eato de la Unidaos Culturales y cos del Estado n os que presta laón de Transpor
a la informació
servicios de ción, control y ación que realizaría de la Contral
servicios de sión, vigilancia
o de máquinas y apuestas servicios que p
er Judicial del Eservicios de pe
o y supervisión ción y operacióde empeño Servicios que
etaria de Inves
erechos
rios
os no comprenracciones de la
os causadas enos fiscales antentes de liquidac
ctos
ctos de tipo co
provechamientoación de bieneso privado del Eación de bienes no sujetos a riados
rios de Produc
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ctos de capita
obre las Finande 2017
O Ing(Ac
el ades de
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presta Estado ermiso, para la n de
presta stigación
ndidos a Ley de n eriores ción o
1
orriente
o o s de stado s ser
ctos
l
zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
298,141,176.00
3,376,711.00
1,767.00
1,367,725.00
40,114,094.00
1,051,878.00
330,187.00
11,394,995.00
0
14,750.00
0
167,626,993.00
112,667,894.00
112,380,250.00
2
287,642.00
0
54,959,099.00
Recauda
2017 ITrimes
0 83,269
0 904
0 7
0 860
0 159
0
0 257
0 2,835
0
0 6
0
0 364,688,
0 327,711
0 327,687
2
0
0 24
0 36,977
ación IV
stre
Rec
AcuDi
9,084.00 3
4,012.00
7,911.00
0,913.17
9,444.00
0
7,092.00
5,852.00
0
6,926.00
0
913.92 43
,781.45 3
7,296.60 3
0
0
4,484.85
7,132.47
caudación 2017
umulada a ciembre
345,014,230.00
4,347,088.00
11,376.00
2,554,130.48
45,751,784.00
0
382,912.00
10,205,444.00
0
58,445.00
0
30,840,794.24
339,264,160.12
339,176,394.60
0
0
87,765.52
91,576,634.12
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb46,873,0
970,3
9,6
1,186,4
5,637,6
-1,051,8
52,7
-1,189,5
43,6
263,213,80
226,596,2
226,796,1
-287,6
87,7
36,617,5
37
ón ción Ley sos
da a re
054.00
377.00
609.00
405.48
690.00
878.00
725.00
551.00
0
695.00
0
01.24
266.12
44.60
-2
642.00
765.52
535.12
InformOctubr
Rendimvalores Producten las fIngresoejerciciopendienpago
Aprove
AprovecorrienIncentivcolaboImpuesadminiEstadoImpuesuso de Impuesnuevos ImpuesproduccgasolinaImpuesquienestérminoTítulo IVImpuesrespectde terreterrenos
Incentiv
Recarg
Indemn
Multas multas autoridaHerencdonaciofavor deinstitucide él
Otros a
Accesoaprovec
Aprovec
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
mientos de capidel Estado
tos no comprenracciones de la
os causadas enos fiscales antentes de liquidac
echamientos
echamientos dnte vos por ración admini
stos federalesstrados por e
o tos sobre tenevehículos to sobre autom
to especial sobción y serviciosas y diésel to sobre la ren
s tributan en losos del Capítulo V de la Ley delto sobre la Ren
to de la enajenaenos construccs y construccio
vos y multas
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administrativasimpuestas por ades judicialesias, legados y
ones que se hael estado o de iones que depe
provechamient
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obre las Finande 2017
O Ing(Ac
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ndidos a Ley de n eriores ción o
6
de tipo
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ones
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e capital
zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
54,959,099.00
0
676,173,791.00
675,648,116.00
344,027,873.00
172,114,744.00
1,000.00
142,033,420.00
1
30,080,323.00
171,913,129.00
1
33,395.00
71,674,925.00
1
256,892,203.00
3,019,718.00
0
Recauda
2017 ITrimes
0 36,977
0
0 196,683,
0 196,594
0 135,964
0 64,741
0
0 52,940
1 205
0 11,595
0 71,223
1
0 2
0 33,534
1
0 26,684
0 408
0
ación IV
stre
Rec
AcuDi
7,132.47
0
056.87 66
4,303.87 6
4,512.81 4
,366.00 2
0
0,163.00 1
5,590.00
5,613.00
3,146.81 2
0
2,683.00
4,304.19 1
0
4,078.37
8,725.50
0
caudación 2017
umulada a ciembre
91,576,634.12
0
65,412,806.25
665,086,135.25
462,020,148.62
222,229,044.00
0
171,580,349.00
205,590.00
50,443,105.00
239,791,104.62
0
35,247.00
112,176,447.57
0
86,746,894.56
4,107,397.50
0
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb36,617,5
-10,760,98
-10,561,9
117,992,2
50,114,3
-1,0
29,546,9
205,5
20,362,7
67,877,9
1,8
40,501,5
-170,145,3
1,087,6
38
ón ción Ley sos
da a re
535.12
0
84.75
980.75
275.62
300.00
000.00
929.00
589.00
782.00
975.62
-1
852.00
522.57
-1
308.44
679.50
0
InformOctubr
AprovecomprefraccioIngresoejercicianterioliquidaImpuesimpuestimpuestúnica, dlos térmdel Capla Ley dRenta ImpuesquienestérminoCapítuloLey del Renta (Ingresobienes Ingresobienes organisIngresoentidadempresIngresobienes en estaGobiernParticipAporta
Particip
Fondo G
Fondo d
Fondo EProducc(IEPS) Fondo dsobre A(ISAN) Fondo dRecaud
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
echamientos nendidos en lasnes de la Ley
os causadas eios fiscales
ores pendienteción o pago to sobre la rento al valor agreto empresarial de quienes tribuminos de la Secpítulo II del Títudel Impuesto S
to sobre la rens tributan en losos de la Seccióo II del Título IVImpuesto SobRégimen Interos por ventas y servicios
os por ventas dy servicios de mos descentra
os de operaciónes paraestatale
sariales os por ventas dy servicios problecimientos dno Central paciones y ciones
paciones
General
de Fomento M
Especial sobreción y Servicio
de CompensacAutomóviles Nu
de Fiscalizaciódación (FOFIR)
obre las Finande 2017
O Ing(Ac
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11
8
unicipal
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zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
525,675.00
494,701.00
30,974.00
937,791,317.00
2,937,791,317.00
0
0
884,438,794.26
,829,039,959.26
8,513,964,968.20
819,783,764.02
250,487,774.01
30,000,000.00
980,332,996.04
Recauda
2017 ITrimes
0 88
0 87
0 1
0
0
0
0
6 8,410,629,
6 2,833,725
0 1,809,936
2 190,179
1 83,873
0 7,802
4 247,201
ación IV
stre
Rec
AcuDi
8,753.00
7,420.00
,333.00
0
0
0
0
263.26 30,28
5,131.00 12,7
6,649.00 9,1
9,659.00 8
3,667.00 3
2,745.00
,783.00 9
caudación 2017
umulada a ciembre
326,671.00
290,275.00
36,396.00
0
0
0
0
89,285,727.96
767,925,412.24
146,602,779.24
876,671,014.00
332,963,632.00
31,210,980.00
982,375,683.00
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb-199,0
-204,4
5,4
-2,937,791,31
-2,937,791,3
404,846,93
938,885,4
632,637,8
56,887,2
82,475,8
1,210,9
2,042,6
39
ón ción Ley sos
da a re
004.00
426.00
422.00
17.00
317.00
0
0
33.70
452.98
811.04
249.98
857.99
980.00
686.96
InformOctubr
Fondo d(RepecVenta fidiésel
Fondo I
Aporta
Fondo dla NómiOperatiFondo dlos ServFondo para la Social Fondo dla InfraeMunicipFondo dla InfraeEstatal Fondo del FortaMunicipFondo Múltipl
Infraes
InfraestBásica InfraestSuperioInfraestMedia S
Asisten
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Educac
Educac
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Conven
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
de Compensacos e Intermedioinal de gasolina
ISR
ciones
de Aportacioneina Educativa yvo (FONE) de Aportacionevicios de Saludde AportacionInfraestructu
de Aportacioneestructura Socipales de Aportacioneestructura Soci
de Aportacionealecimiento de pios de Aportaciones
tructura Educ
tructura Educat
tructura Educator tructura EducatSuperior
cia Social
de Aportacionducación Tecndultos
ción Tecnológic
ción de Adultos
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nios
obre las Finande 2017
O Ing(Ac
ción os) a y
11
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1
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6
zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
0
369,347,109.99
865,123,347.00
,536,219,601.00
5,476,022,562.00
,823,358,113.00
,552,055,025.00
,363,592,634.00
188,462,391.00
,176,845,192.00
480,894,512.00
245,714,029.00
142,431,802.00
75,206,800.00
28,075,427.00
235,180,483.00
165,498,864.00
97,184,200.00
68,314,664.00
177,637,537.00
683,907,796.00
6,519,179,234.00
Recauda
2017 ITrimes
0 4,804
9 149,386
0 340,540
0 2,147,001
0 711,435
0 602,805
0 155,854
0 136,962
0 18,891
0 295,834
0 142,394
0 83,367
0 48,204
0 32,431
0 2,731
0 59,027
0 50,673
0 31,749
0 18,923
0 17,718
0 170,284
0 3,429,902
ación IV
stre
Rec
AcuDi
4,037.00
6,528.00 5
0,063.00 7
,310.65 10,7
5,698.74 4,5
5,291.59 1,9
4,567.00 1,5
2,728.00 1,3
,839.00 1
4,370.00 1,1
4,567.00 5
7,563.00 3
4,850.00 1
,267.00 1
,446.00
7,004.00 2
3,763.32 1
9,808.35
3,954.97
8,479.00 1
4,574.00 6
2,821.61 6,7
caudación 2017
umulada a ciembre
21,678,061.00
579,042,449.00
797,380,814.00
799,672,401.52
547,915,328.46
913,338,566.18
558,545,607.00
369,627,253.00
188,918,354.00
183,337,465.00
569,578,263.00
333,470,255.00
192,819,406.00
124,052,489.00
16,598,360.00
236,108,008.00
168,634,082.88
98,997,778.91
69,636,303.97
177,184,799.00
681,138,290.00
721,687,914.20
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb21,678,0
209,695,3
-67,742,5
-736,547,1
-928,107,2
89,980,4
6,490,5
6,034,6
455,9
6,492,2
88,683,7
87,756,2
50,387,6
48,845,6
-11,477,0
927,5
3,135,2
1,813,5
1,321,6
-452,7
-2,769,5
202,508,6
40
ón ción Ley sos
da a re
061.00
339.01
533.00
99.48
233.54
453.18
582.00
619.00
963.00
273.00
751.00
226.00
604.00
689.00
067.00
525.00
218.88
578.91
639.97
738.00
506.00
680.20
InformOctubr
Salud
Seguro
ConvenEspecífCONAD001 Fondo dRiesgos
Program
AcuerdoFortalecAccionelos Esta
Carava
ConvenProsperInclusióComisióProteccSanitariProgramIntegralComunDiferentProgramInstancPrograma la TraPerspecProgramFortalecConvenFortalecServiciodel REPProgramAtenció
Otros C
Educac
SistemaDeporteConvenColabor
Conting
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
Popular
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ma Seguro Méd
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nas
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ón Social ón Federal paración contra Riesios (COFEPRISma de Estrategl de Desarrollo itario Comunidte ma de Apoyo aias de Mujeresma de Fortalecansversalidad dctiva de Génerma de Apoyo pcer la Calidad nio para el cimiento de losos de Salud a TPSSY ma Calidad en ón Médica
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obre las Finande 2017
O Ing(Ac
1
1
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zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
,678,273,867.00
,177,398,891.00
1,629,740.00
36,000,000.00
18,000,000.00
85,486,673.00
7,859,185.00
67,339,134.00
7,417,136.00
2,630,461.00
8,314,228.00
9,491,200.00
94,012,082.00
162,395,137.00
300,000.00
0
2,870,931,630.00
2,507,878.00
1,070,200.00
,400,000,000.00
Recauda
2017 ITrimes
0 123,341
0 112,261
0
0
0 749
0 1,354
0 2,165
0 5,810
0
0
0
0
0
0
0
0 1,000
0 1,410,697
0
0
0
ación IV
stre
Rec
AcuDi
,200.95 7
,340.20 6
0
0
9,529.78
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5,351.58
0,699.61
0
0
0
0
0
0
0
0,000.00
7,023.77 2,3
0
0
0
caudación 2017
umulada a ciembre
783,904,656.30
606,143,370.48
1,522,714.00
0
6,739,551.68
45,630,897.68
7,088,633.15
64,643,327.31
3,497,727.00
2,421,373.23
0
0
0
0
0
46,217,061.77
341,095,862.04
0
0
0
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb-894,369,2
-571,255,5
-107,0
-36,000,0
-11,260,4
-39,855,7
-770,5
-2,695,8
-3,919,4
-209,0
-8,314,2
-9,491,2
-94,012,0
-162,395,1
-300,0
46,217,0
-529,835,7
-2,507,8
-1,070,2
-1,400,000,0
41
ón ción Ley sos
da a re
210.70
520.52
026.00
000.00
448.32
775.32
551.85
806.69
409.00
087.77
228.00
200.00
082.00
37.00
000.00
061.77
767.96
878.00
200.00
000.00
InformOctubr
Gastos ColegioCientíficYucatánColegioYucatán
Program
ProgramDemanApoyosUniversApoyosUniversMetropoApoyosUniversRegionaApoyosUniversCentro ApoyosUniversPonientApoyosUniversMayab Convenpara la Apoyo FInstitutoProgramdel Prof
Program
ProgramCulturaUnidad PopularYucatánCertificaEducatiProgramTiempoProgramEn la EProgramFortalec(PIFI)
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
de Operación o de Estudios cos y Tecnológn (CECYTEY) o de Bachilleresn. (COBAY)
ma Nacional de
ma de Atenciónda (IEAEY)
s Financieros a sidad de Orients Financieros psidad Tecnológolitana
s Financieros psidad Tecnológal del Sur
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s Financieros psidad Tecnológte
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ma de Cultura
ma de Desarrol Infantil Regional de C
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obre las Finande 2017
O Ing(Ac
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Física
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Culturas de
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e
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zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
92,916,629.00
290,119,461.00
50,548,765.00
47,577,900.00
14,997,762.00
51,253,569.00
15,927,258.00
8,432,943.00
9,097,643.00
11,222,962.00
112,107,230.00
20,000,000.00
5,275,520.00
640,000.00
520,000.00
430,732,914.00
0
14,696,151.00
96,811,329.00
Recauda
2017 ITrimes
0 5,217
0 49,941
0 50,000
0
0 3,646
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0
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0
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0
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0 45,618
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0
ación IV
stre
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,783.01 2
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0
6,153.00
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0
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0
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7,542.00
0
3,340.95
0
0
8,159.31 1
6,994.80
0
caudación 2017
umulada a ciembre
61,081,467.00
241,026,783.01
53,198,180.90
0
14,841,500.00
0
0
0
0
0
0
5,207,542.00
0
723,340.95
0
0
196,973,574.87
10,547,979.22
0
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb-31,835,1
-49,092,6
2,649,4
-47,577,9
-156,2
-51,253,5
-15,927,2
-8,432,9
-9,097,6
-11,222,9
-112,107,2
-14,792,4
-5,275,5
83,3
-520,0
-430,732,9
196,973,5
-4,148,1
-96,811,3
42
ón ción Ley sos
da a re 62.00
677.99
415.90
900.00
262.00
569.00
258.00
943.00
643.00
962.00
230.00
458.00
520.00
340.95
000.00
914.00
574.87
71.78
329.00
InformOctubr
Apoyo F
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CONAC
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e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
Financiero
para Ampliar y ficar la Oferta iva En Educacior (FADOE) nio de Apoyo ero para El Prorera Docente ma de ExpansiEducativa En lación Media Supor (PROEXOEEma Nacional deto a la Lectura ma de Estímuloón y al Desarroo ma de Apoyo as Municipales yitarias PACMYma de Desarrol Municipal ma de Fondo sable de tructura para lación Media Supnio de CoordinaCreación, Ope
yo Financiero d
para Fortalecemía de la Gestma de Fortalecdad Educativa
ma de Fortalecalidad Educativ
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e Apoyo a la Pva y al Servicio45.82/2016 Fo
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obre las Finande 2017
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zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
50,000,000.00
15,000,000.00
44,000,000.00
15,237,664.00
380,000.00
1,300,000.00
1,700,000.00
1,200,000.00
13,171,172.00
5,349,037.00
4,529,025.00
4,482,969.00
4,269,935.00
4,000,000.00
3,458,280.00
1,500,000.00
Recauda
2017 ITrimes
0
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0 33
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0 1,900
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0 44,276
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0
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0
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6,035.65
2,306.78
0
0
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0
caudación 2017
umulada a ciembre
0
0
11,132,362.00
33,193.00
201,329.53
0
1,900,000.00
980,000.00
0
4,666,172.00
92,503,993.11
9,709,001.98
23,272,148.00
0
3,425,940.00
0
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb-50,000,0
-15,000,0
-32,867,6
-15,204,4
-178,6
-1,300,0
200,0
-220,0
-13,171,1
-682,8
87,974,9
5,226,0
19,002,2
-4,000,0
-32,3
-1,500,0
43
ón ción Ley sos
da a re
000.00
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638.00
471.00
670.47
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000.00
000.00
72.00
865.00
968.11
032.98
213.00
000.00
340.00
000.00
InformOctubr
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Otros C
Económ
Fondo N
ProgramEmpresla InformProgramde la In(PROSO
Otros C
Social y
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Espacio
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e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
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Convenios
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Convenios
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ma de Desarrol para Organism
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obre las Finande 2017
O Ing(Ac
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zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
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8,329,778.00
0
53,662,500.00
36,662,500.00
1,000,000.00
16,000,000.00
0
147,751,803.00
1,830,000.00
1,500,000.00
20,875,720.00
7,800,000.00
11,000,000.00
0
80,151,519.00
22,072,564.00
950,000.00
972,000.00
600,000.00
Recauda
2017 ITrimes
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0 27,990
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umulada a ciembre
3,404,000.00
14,609,374.37
0
591,657,980.10
30,190,400.00
28,190,400.00
0
0
2,000,000.00
209,754,231.35
656,029.44
1,300,000.00
0
0
0
0
61,732,329.09
0
500,000.00
300,000.00
470,000.00
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb-2,596,0
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1,591,657,9
-23,472,1
-8,472,1
-1,000,0
-16,000,0
2,000,0
62,002,4
-1,173,9
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-20,875,7
-7,800,0
-11,000,0
-18,419,1
-22,072,5
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-672,0
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44
ón ción Ley sos
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0
89.91
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000.00
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000.00
InformOctubr
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Otros C
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e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
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Convenios
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Convenios
23
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obre las Finande 2017
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0
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0
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0
73,277,841.00
60,000,000.00
0
,159,174,626.00
8,952,837.00
27,533,369.00
323,000,000.00
452,000,000.00
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2017 ITrimes
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umulada a ciembre
0
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0
0
123,385,534.00
0
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1,250,000.00
0
35,500,000.00
0
0
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160,504,363.42
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0
0
91,003,120.20
0
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
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144,795,8
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-23,600,0
-9,537,6
35,500,0
-73,277,8
-60,000,0
287,9
2,001,329,7
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-323,000,0
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0
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InformOctubr
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e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
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Ley de gresos 2017cumulada)
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123,000,000.00
0
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13,800,000.00
10,500,000.00
12,200,000.00
57,000,000.00
20,000,000.00
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10,000,000.00
1,100,000.00
21,000,000.00
0
Recauda
2017 ITrimes
0
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4,700.00
caudación 2017
umulada a ciembre
0
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0
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025,745,641.74
0
0
0
35,052,389.09
0
0
0
0
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0
32,327,129.09
0
0
0
2,725,260.00
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb-1,630,0
-319,500,0
-8,700,0
7,370,7
-17,558,4
3,025,745,6
-123,000,0
-123,000,0
-207,096,4
-51,200,0
-13,800,0
-10,500,0
-12,200,0
-57,000,0
-20,000,0
-13,021,6
-10,000,0
-1,100,0
-21,000,0
2,725,2
46
ón ción Ley sos
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000.00
000.00
000.00
743.75
0
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0
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000.00
000.00
000.00
000.00
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000.00
000.00
000.00
260.00
InformOctubr
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Ayudas
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1) El t
2) No
e Trimestral sore – diciembre
CONCEPTO
erencias, ciones, subsidyudas
erencias internaciones al secto
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dios y subvenc
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nes y jubilacion
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dios y 1,8
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39,9
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o el Ingreso de Para
zas Públicas
Ley de gresos 2017cumulada)
811,985,724.00
0
0
,811,985,724.00
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0
0
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380,000,000.00
,380,000,000.00
580,000,000.00
800,000,000.00
0
922,727,687.26
bido al redondeo
era variación por
aestatales y Autón
Recauda
2017 ITrimes
0 565,020,
0
0
0 484,516
0 484,516
0
0
0 80,503
0 737,200,
0 737,200
0 737,200
0
0
6 10,942,103,
la aplicación de la
nomos, tanto en Le
ación IV
stre
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018.00 1,89
0
0
6,136.00 1,8
6,136.00 1,8
0
0
3,882.00
000.00 2,18
0,000.00 2,1
0,000.00 1,3
0 8
0
515.22 38,61
s fórmulas.
ey de Ingresos com
caudación 2017
umulada a ciembre
95,524,946.00
0
0
831,614,709.00
831,614,709.00
0
0
63,910,237.00
87,200,000.00
187,200,000.00
387,200,000.00
800,000,000.00
0
5,370,217.57
mo en los Ingresos
VariacióRecaudac2017 vs Lde Ingres
2017 Acumulad
Diciemb83,539,22
19,628,9
19,628,9
63,910,2
807,200,00
807,200,0
807,200,0
-1,307,357,46
s Observados
47
ón ción Ley sos
da a re 22.00
0
0
985.00
985.00
0
0
237.00
00.00
000.00
000.00
0
0
69.69
InformOctubr
II.2.
En e
39 m
Total
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Programa
No progr
Jubilaci
Particip
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(‐) Gasto ejeejercicios an
Nota: Las su
Nota
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que
II.2.
En
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e Trimestral sore – diciembre
2 Gasto Pres
el periodo qu
mil 552.39 mi
ario
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amable
iones y pensiones
paciones
financiero
s, transferencias y apor
ercido con remanentes nteriores
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a: Las sumas parci
Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
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3 Clasificació
el trimestre
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obre las Finande 2017
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e se informa,
llones de pes
Enero
2017 p_/
8,514.
11,301.
9,455.
1,846.
149.
1,601.
95.
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de 44.
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ales y las variacion
s.
Administración y F
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(Mil
o‐marzo
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.25 75.3% 9,
.87 100.0% 12,
.25 83.7% 10,
.62 16.3% 1,
.36 1.3%
.54 14.2% 1,
.72 0.8%
.90 24.3% 3,
.72 0.4%
cidir debido al redondeo
nes pueden no coi
Finanzas
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llones de pesos)
Abril‐junio
7 p_/ Estruc.
%
474.45 74.1%
788.70 100.0%
812.03 85.8%
976.67 14.2%
156.68 1.2%
632.34 12.8%
187.65 1.5%
0.0%
219.90 25.2%
94.34 0.7%
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incidir debido al re
el sector públ
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e relaciona el
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de 2017, el
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Julio‐septiembre
2017 p_/ Estruc.
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9,583.94 75.5%
12,698.38 100.0%
10,529.30 82.9%
2,169.08 17.1%
165.44 1.3%
1,905.81 15.0%
97.83 0.8%
0.0%
3,091.96 24.3%
22.48 0.2%
edondeo.
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4% del gasto p
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Octubre‐diciembre
2017 p_/ Estru
%
11,979.75 77.
15,481.48 100.
13,257.60 85.
2,223.88 14.
211.38 1.
1,350.72 8.
661.78 4.
0.
3,463.70 22.
38.04 0.
61.78 millone
ogramable re
smos autóno
primario.
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amo adminis
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to.
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e Enero‐diciemb
uc. 2017 p_/
E
4% 39,552.39
0% 52,270.43 1
6% 44,054.18
4% 8,216.25
4% 682.87
7% 6,490.41
3% 1,042.98
0% 0.00
4% 12,518.46
2% 199.57
s de pesos.
epresenta 14.
omos, así com
es clasificacion
trativo y enti
s actividades
y la económ
ncias, vía ga
s y empresas
48
e de
bre
Estruc. %
75.7%
100.0%
84.3%
15.7%
1.3%
12.4%
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23.9%
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4%.
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II.2.
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e Trimestral sore – diciembre
tor paraestat
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Concepto
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a: Las sumas parciaCifras preliminaresnte: Secretaría de A
4 Clasificació
el periodo o
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obre las Finande 2017
tal fue de tres
enero ‐ diciem
39 millones d
e de 37 mil
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2017
8,51
74
4
11
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l Servicio
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10,56
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2,17y
2,74
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octubre – dic
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s mil 463.70m
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718.55 millo
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7 p_/ Estruc.
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1.06 8.7%
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7.93 0.1%
6.74 0.1%
6.31 6.1%
6.13 0.1%
1.81 0.0%
4.87 0.1%
0.81 124.0% 12,
5.01 98.5% 9,
5.80 25.6% 2,
2.90 32.2% 3,
4.72 0.5%
nes pueden no coin
Finanzas
l del gasto
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Abril‐junio
017 p_/ Estruc.
%
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756.68 8.0%
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128.46 1.4%
39.08 0.4%
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7.43 0.1%
514.75 5.4%
6.13 0.1%
2.03 0.0%
4.94 0.1%
,032.02 127.0%
,642.22 101.8%
,389.80 25.2%
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94.34 1.0%
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Julio‐septiembre
2017 p_/ Estruc.
%
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126.30 1.3%
44.90 0.5%
8.24 0.1%
6.81 0.1%
593.70 6.2%
6.25 0.1%
2.31 0.0%
6.36 0.1%
11,859.76 123.7%
9,251.35 96.5%
2,608.41 27.2%
3,091.96 32.3%
22.48 0.2%
edondeo.
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llo económico
blica el Estado
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el año.
Octubre‐diciemb
2017 p_/ Estru
%
% 11,979.75 100.
% 1,193.91 10.
% 64.89 0.
% 133.67 1.
% 54.06 0.
% 10.86 0.
% 7.68 0.
% 900.76 7.
% 8.20 0.
% 4.61 0.
% 9.18 0.
% 14,287.58 119.
% 10,439.98 87.
% 3,847.60 32.
% 3,463.70 28.
% 38.04 0.
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o, 18.5% a la
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2017 p_/ E
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.5% 194.50
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.1% 35.12
.1% 28.66
.5% 2,525.52
.1% 26.71
.0% 10.76
.1% 25.36
.3% 48,740.16 1
.1% 37,718.55
.1% 11,021.61
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49
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8.46
mbre
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8.9%
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InformOctubr
19.5
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II.2.
De
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Servicios
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e Trimestral sore – diciembre
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2
8
o 1
lo social 4
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1
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Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
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Enero‐marzo
2017 p_/
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1,970.97 23.5%
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1,697.26 20.2%
ales y las variacion
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Administración y F
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G
Enero‐m
2017 p_/
8,385.01
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2,045.59
200.91
374.30
936.99
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4,827.22
3,079.82
es 42.38
zas Públicas
se desglosan
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Clasif
(Mil
Abril‐junio
2017
p_/
Est
% 9,642.22 100
% 1,676.07 17
% 5,339.64 55
% 806.52 8
% 1,819.98 18
nes pueden no coi
Finanzas
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to corriente f
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GASTO PRESUPU
Clasifi
(Mil
marzo Abr
Estruc. %
2017 p_
100.0% 9,642.2
31.3% 3,718.9
24.4% 2,582.4
2.4% 303.7
4.5% 832.6
1.6% 440.1
1.6% 435.9
0.0% 4.2
67.1% 5,483.1
46.3% 3,697.5
0.5% 83.1
en el anexo 1
UESTARIO. PODE
ficación Funcion
llones de pesos)
Julio‐sept
truc. %
2017 p_/
0.0% 9,251.35
7.4% 1,419.40
5.4% 5,365.18
8.4% 463.13
8.9% 2,003.64
incidir debido al re
fue de 13 mi
fue de tres m
UESTARIO. PODE
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llones de pesos)
ril‐junio Julio
_/
Estruc. %
2017
2 100.0% 9,25
1 38.6% 3,68
7 26.8% 2,80
7 3.2% 21
6 8.6% 65
4 4.6% 85
2 4.5% 78
2 0.0% 6
7 56.9% 4,71
4 38.3% 2,99
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1 de este doc
ER EJECUTIVO
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tiembre Octub
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2017 p
100.0% 10,439
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mil 694.72 mil
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7 p_/
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2
1.35 100.0% 1
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5.79 7.1%
2.44 9.2%
3.43 8.5%
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6.23 32.4%
5.52 0.3%
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bre‐diciembre
p_/ Estruc.
% 2
9.98 100.0% 3
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0.48 54.1% 2
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6.50 19.5%
ones de peso
lones de peso
Octubre‐diciembre
2017 p_/ Estruc
%
0,439.98 100.0%
3,934.86 37.7%
2,680.12 25.7%
365.89 3.5%
888.85 8.5%
1,465.15 14.0%
1,178.62 11.3%
286.53 2.7%
5,039.97 48.3%
3,307.31 31.7%
8.04 0.1%
Enero‐diciembre
2017 p_/
Estruc%
7,718.55 100.0%
7,000.74 18.6%
0,751.85 55.0%
2,408.58 6.4%
7,557.39 20.0%
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os.
e Enero‐diciem
. 2017
p_/
Es
% 37,718.55 10
% 13,954.97 3
% 10,116.54 2
% 1,086.84
% 2,751.60
% 3,694.72
% 3,331.88
% 362.84
% 20,068.86 5
% 13,080.90 3
% 159.12
50
.
%
%
%
%
%
otal,
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00.0%
37.0%
26.8%
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34.7%
0.4%
InformOctubr
Inversionprovisionayudas y
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Deuda pú
Nota
p_/ C
Fuen
e Trimestral sore – diciembre
Concepto
nes financieras, nes económicas, otras erogaciones
ciones municipalebuciones federale
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a: Las sumas parci
Cifras preliminares
nte: Secretaría de A
obre las Finande 2017
G
Enero‐m
2017 p_/
s 56.33
s en es 1,552.97
95.72
ales y las variacion
s.
Administración y F
zas Públicas
GASTO PRESUPU
Clasifi
(Mil
marzo Abr
Estruc. %
2017 p_
0.7% ‐32.3
18.5% 1,547.1
1.1% 187.6
nes pueden no coi
Finanzas
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llones de pesos)
ril‐junio Julio
_/
Estruc. %
2017
3 ‐0.3% 1
3 16.0% 1,58
5 1.9% 9
incidir debido al re
ER EJECUTIVO
ica
)
o‐septiembre O
7 p_/
Estruc. %
2
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edondeo.
Octubre‐diciembre
2017 p_/ Estruc
%
‐22.65 ‐0.2%
1,085.49 10.4%
661.78 6.3%
e Enero‐diciem
. 2017
p_/
Es
% 16.55
% 5,769.32 1
% 1,042.98
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2.8%
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II.3
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lones de pes
to ejercido de
SOS TOTALES
RESOS OBSERVA
opios
ansferencias de
EJERCIDO
ervicios personal
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TRIM
927.5
106.0
821.5
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gasto ejercid
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0.0
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117.3
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6.7
do 7.9
TOTAL II TRIM
T
31.7
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2.6
6.3
TOTAL II TRIM
1 756.7
1 45.8
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4 14.4
3 128.5
8 39.1
7 7.4
9 8.1
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TOTTR
31.0
15.7
127.5
46.7
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TOTAL III TRIM
TOT
838.6 1
43.7
30.5
13.3
126.3
44.9
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TAL IV RIM
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e Trimestral sore – diciembre
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II.6
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R
R
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Informe TrimestraOctubre – diciemb
SEGURIDAD PÚBLICA, PARA A
ACTIVOCAJA Y BANCOS
NVERSIONES EN VALORES
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)
DEUDORES DIVERSOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
NTERESES DEVENGADOS NO COBRAD
NTERESES SUBSIDIADOS
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO P
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVOACREEDORES DIVERSOS
MPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS
NGRESOS POR CLASIFICAR
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO
ENTREGAS PATRIMONIALES
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO
VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.
RESULTADO DEL EJERCICIO
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
l sobre las Finanzabre de 2017
ATENCIÓN A DESASTRES, DE
FASP
32,033,540
33,700,333
294,052,968
DOS
PLAZO
53,074,702
412,861,544
16,070,718
16,070,718
309,897,388
86,893,438
396,790,826
412,861,544
as Públicas
RESUM
E APOYO A LA INFRAESTRUCT
FONDO PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)
FIJUS
0.17 49.62
9,630,823.78
3.32
8.92
2.40
.81 9,630,873.40
8.23
.23 0.00
29,816,297.81
-29,516,260.00
8.03 5,833,817.47
8.55 -24,366.04
3,521,384.16
.58 9,630,873.40
.81 9,630,873.40
MEN DE ESTADO
TURA Y SECTOR RURAL
IDEICOMISO STICIA PENAL YUCATÁN
FONDO PARINFRAESTRUCT
ESTATAL
1,927.83 863
4,486,594.22
4,488,522.05 863
0.00
6,030,025.14 384,125
-1,818,206.17
-383,044
276,703.08 -217
4,488,522.05 863
4,488,522.05 863
OS FINANCIEROS A
RA TURA FOFAY
3,299.54 36,294,515.68
,299.54 36,294,515.68
-0.01 32,642,666.58
-0.01 32,642,666.58
5,590.24 94,438.25
4,600.72 3,557,410.85
7,689.97
,299.55 3,651,849.10
,299.54 36,294,515.68
AL 31 DE DICIEM
FOPROYUC
8 34,291,865.20
27,385,609.14
60,992,909.82
8 122,670,384.16
8
395,854.02
8 395,854.02
5
5 121,431,026.96
843,503.18
0 122,274,530.14
8 122,670,384.16
MBRE DE 2017
FOCAPY FOMI
3,758,118.78
4,347,000.00
25,741,757.64 10
33,846,876.42 10,6
60,000.00
60,000.00 3
1
33,503,151.43 8
283,724.99
33,786,876.42 10,2
33,846,876.42 10,6
CY FYDITRAC
40,849.63 642,677.2
534,656.12
,060,556.56
636,062.31 642,677.2
350,000.00
350,000.00 0.0
,500,000.00 30,533,344.9
,783,654.16 -22,712,392.4
2,408.15 -7,178,275.3
286,062.31 642,677.2
636,062.31 642,677.2
68
FONDO METROPOLITANO DE
YUCATAN
20 35,425.76
18,694,677.48
7,602.49
20 18,737,705.73
00 0.00
97 607,324,822.10
-588,587,116.37
47
0
20 18,737,705.73
20 18,737,705.73
IO
ACCA
IN
CU
DE
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TO
PAAC
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VA
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RE
OT
TO
TO
Informe TrimestraOctubre – diciemb
CTIVOAJA Y BANCOS
NVERSIONES EN VALORES
UENTAS POR COBRAR (CARTERA)
EUDORES DIVERSOS
VA ACREDITABLE
OBILIARIO Y EQUIPO
NTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
NTERESES SUBSIDIADOS
RÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
STIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES
TROS ACTIVOS
OTAL ACTIVO
ASIVOCREEDORES DIVERSOS
MPUESTOS POR PAGAR
ROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS
NGRESOS POR CLASIFICAR
OTAL PASIVO
ATRIMONIOATRIMONIO APORTADO
NTREGAS PATRIMONIALES
ROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO
ALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.
ESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.
ESULTADO DEL EJERCICIO
TRAS CUENTAS DE CAPITAL
OTAL PATRIMONIO
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO
l sobre las Finanzabre de 2017
FOMENTO ECONÓM
FIDEYPARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
CH
29,334,798.48 53,845,172.74
117,137,041.56 53,532.50
42,606.87 184,880.80
-264,828.00
146,249,618.91 54,083,586.04
88,778,118.22 48,798,018.91
88,778,118.22 48,798,018.91
31,868,585.85
24,488,590.59 -720,735.65
1,114,324.25 184,880.80
5,821,421.98
57,471,500.69 5,285,567.13
146,249,618.91 54,083,586.04
as Públicas
RESUM
MICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALU
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL
DE ALTA ESPECIALIDAD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y
DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
P
51,258.19 1,892,680.51
51,258.19 1,892,680.51
0.00 0.00
118,746.57 1,964,007.92
-33,426.95 -44,159.13
-34,061.43 -27,168.28
51,258.19 1,892,680.51
51,258.19 1,892,680.51
MEN DE ESTADO
UD Y MEDIO AMBIENTE
ARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROTEGO F/0002
214,132.20 166,609.7
70,248,494.4
2,032,545,780.3
214,132.20 2,102,960,884.5
0.00 0.0
300,714.87 18,762,087,620.5
-16,681,237,959.51
-48,407.49 18,069,049.9
-38,175.18 4,042,173.5
214,132.20 2,102,960,884.5
214,132.20 2,102,960,884.5
OS FINANCIEROS A
PROTEGO F/0019 PROTEGO F/000
76 30,0
43 92,596,989.26 9,260,0
37
56 92,596,989.26 9,290,12
00 0.00
59 3,767,540,388.61 1,615,748,1
1 -3,689,669,997.84 -1,611,491,3
90 9,160,652.95 3,004,2
58 5,565,945.54 2,029,0
56 92,596,989.26 9,290,12
56 92,596,989.26 9,290,12
AL 31 DE DICIEM
07 IEPAC FIAMBIYUC
036.94 4,623,765.16 5,041,98
090.50
27.44 4,623,765.16 5,041,988
0.00 0.00 0
15.52 0.00 4,968,44
314.46
255.42 4,681,591.43 18,26
070.96 -57,826.27 55,27
27.44 4,623,765.16 5,041,988
27.44 4,623,765.16 5,041,988
MBRE DE 2017
FIDEICOMISO UCÚ
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y
FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENT
DEL ESTADO DE YUCATÁN
8.38 31,600.48 10,277,300.6
37,647,881.8
2,255,039,964.08
237,256.9
8.38 2,255,071,564.56 48,162,439.4
0.00 27,284.2
0.00 0.00 27,284.2
1.15 2,429,549,252.26 20,734,767.1
345,625.5
9.73 -89,181,961.62 26,327,785.2
7.50 -85,295,726.08 726,977.3
8.38 2,255,071,564.56 48,135,155.2
8.38 2,255,071,564.56 48,162,439.4
TE
FONDO DE PROMOCIÓN Y
FOMENTO A LAS EMPRESAS EN EL
ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)
PROTEGO F/0199 PR
67 1,132,488.52 565,534,366.67
82 29,410,832.66
94
3 30,543,321.18 565,534,366.67
22 9,679.54
2 9,679.54 0.00
0 28,737,074.88 1,230,233,240.67
-715,119,565.94 -
58
20 1,726,288.65 265,017.23
33 70,278.11 50,155,674.71
1 30,533,641.64 565,534,366.67
3 30,543,321.18 565,534,366.67
69
ROTEGO F/198
PUESTA EN MARCHA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE CARGA
AEROPUERTARIO DE VALLADOLID
38,325,760.57 2,153,062.77
46,752,139.00
38,325,760.57 48,905,201.77
156,600.00
0.00 156,600.00
207,308,803.78 48,225,309.95
169,993,955.11 0.00
1,010,911.90 523,291.82
38,325,760.57 48,748,601.77
38,325,760.57 48,905,201.77
IO
Informe TrimestraOctubre – diciemb
ACTIVOCAJA Y BA
INVERSION
CUENTAS
DEUDORES
MOBILIARI
INTERESES
INTERESES
PRÉSTAMO
OTROS AC
TOTAL AC
PASIVOACREEDOR
IMPUESTO
PROVISION
INGRESOS
TOTAL PA
PATRIMONPATRIMON
ENTREGAS
PROVISIÓN
VALUACIÓ
RESULTAD
RESULTAD
OTRAS CU
TOTAL PA
TOTAL PA
SUMA D
l sobre las Finanzabre de 2017
ANCOS
NES EN VALORES
POR COBRAR (CARTERA)
S DIVERSOS
IO Y EQUIPO
S DEVENGADOS NO COBRADO
S SUBSIDIADOS
OS OTORGADOS A LARGO PL
CTIVOS
CTIVO
RES DIVERSOS
OS POR PAGAR
NES POR OBLIG. DIVERSAS
POR CLASIFICAR
ASIVO
NIONIO APORTADO
S PATRIMONIALES
N RESERVA DE CASTIGO
N DE INTRUMENTOS INV.
DO DE EJERCICIOS ANTS.
DO DEL EJERCICIO
UENTAS DE CAPITAL
ATRIMONIO
ASIVO Y PATRIMONIO
E LOS PATRIMONIOS:
as Públicas
RESUM
PROGRAMA ESCU
CALIDAD
OS
LAZO
-16,84
16,84
6,059,051
MEN DE ESTADO
UELAS DE D
FONDO MIXTCONACYT-GOBI
DEL ESTADO
0.00 160,332,
0.00 160,332,8
4,710,
21,
0.00 4,732,5
46,173.29 105,154,
45,647.49 40,743,
525.80 9,701,
0.00 155,600,3
0.00 160,332,8
,587.02
OS FINANCIEROS A
TO ERNO O
PROGRAMA DE BECANACIONALES PARA L
EDUCACIÓN SUPERIOR DE
MANUTENCIÓN ENYUCATÁN
899.12 25,035,850.
52,966.
899.12 25,088,817.
693.70
892.06
585.76 0.0
717.13
613.52 41,581,658.
982.71 -16,492,841.
313.36 25,088,817.
899.12 25,088,817.
AL 31 DE DICIEM
SECTOR EDUCA
AS LA
N
VIVIENDA MAGISTERIO
40 8,706,408.2
73
13 8,706,408.2
00 0.0
3,227,568.3
73 5,014,580.7
60 464,259.
13 8,706,408.2
13 8,706,408.2
MBRE DE 2017
ACIÓN
OBECAS REPETTO MILÁN
(UADY)
20 1,427,078.8
20 1,427,078.8
00 0.0
34
72 1,178,786.3
14 248,292.5
20 1,427,078.8
20 1,427,078.8
N FONDO PARA
EMPRENDEDORES DE YUCATÁN (FONDEY)
87 3,815,130.2
87 3,815,130.2
2,517,367.2
00 2,517,367.2
264,356.3
36 881,586.5
51 151,820.2
87 1,297,763.0
87 3,815,130.2
70
24
4
20
0
31
50
23
4
4
IO
C
SDIEIV
I
RPOP
RF
O
TI
E
SP
Informe TrimestraOctubre – diciemb
SIS
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
SALDO O DISPONIBILIDAD NICIAL DE EFECTIVOEN CAJA, BANCOS E NVERSIONES EN VALORES
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
TOTAL DE NGRESOS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
l sobre las Finanzabre de 2017
STEMA DE CON
FASP
91,222,428.79
64,852,159.00
1,317,012.3
0.7
66,169,172.06
6,341,676.58
as Públicas
SECTROL y TRANSP
TR
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)
9 49.62
0 38,426.68
1
5
6 38,426.68
8
CRETARÍA DE ADPARENCIA DE FIRIMESTRE OCTU
FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL
YUCATÁN
INF
4,412,872.13
86,138.29
86,138.29
DMINISTRACIÓNIDEICOMISOS. MUBRE – DICIEMB
FONDO PARA FRAESTRUCTURA
ESTATAL
918,441.15 14
7
3,977.67
3,977.67 73
N y FINANZASMATRIZ DE INFOBRE DE 2017
FOFAY FO
41,663,223.50 31,8
31,745,095.63 2,9
1,905,012.68
‐4
33,650,108.31 2,4
ORMACIÓN CO
OPROYUC FOCA
834,854.36 2,789,41
904,593.76 822,56
23,747.38 143,97
470,731.74 2,16
457,609.40 968,70
ONCENTRADA
APY FOMICY
14.09 1,074,882.72
60.20 350,000.00
74.83 623.03
69.66
04.69 350,623.03
71
FYDITRAC
2 193,794.40
0 1,643,185.14
3 3,343.24
3 1,646,528.38
IO
C
MS
SG
TPO
O
AY
BI
D
O
T
SDFEIV
Informe TrimestraOctubre – diciemb
CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E NMUEBLES
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E NVERSIONES EN VALORES
l sobre las Finanzabre de 2017
FASP
18,102,053.00
57,613,043.53
7,483,888.99
28,800,062.88
7,017,335.70
125,358,060.68
32,033,540.17
�
as Públicas
FONDO PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)
0
3 38,426.68
‐
9
8
0
8 38,426.68
7 49.62
�
FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL
YUCATÁN
INF
5,282.06
5,206.31
10,488.37
4,488,522.05
�
FONDO PARA FRAESTRUCTURA
ESTATAL
8
59,119.28
59,119.28 83
863,299.54 3
�
FOFAY FO
961,412.51
38,057,403.62
39,018,816.13
36,294,515.68 34,2
�
OPROYUC FOCA
598.56
598.56
291,865.20 3,758,11
�
APY FOMICY
1,384,656.12
0.00 1,384,656.12
18.78 40,849.63
� �
72
FYDITRAC
1,197,645.58
2
2 1,197,645.58
3 642,677.20
�
IO
SIBV
I
RO
R
O
T
E
S
M
S
TA
O
Informe TrimestraOctubre – diciemb
CONCEPTO/FOFIDEICOMIS
SALDO O DISPONIBINICIAL DE EFECTIVOBANCOS E INVERSIONVALORES
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUOTORGADOS EN EL P
RENDIMIENTOS FINA
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONA
MATERIALES Y SUMI
SERVICIOS GENERALE
TRANSFERENCIAS PAAPOYO DE OBRAS PÚ
OBRAS PÚBLICAS
l sobre las Finanzabre de 2017
ONDO SO
METRDE
LIDAD EN CAJA, NES EN
30
ESTALES ERIODO
ANCIEROS
S
LES
NISTROS
ES
ARA EL BLICAS
11
as Públicas
FONDO ROPOLITANO YUCATÁN
F
0,330,806.25 31,402
468,423.51 26
2,29
468,423.51 2,568
95,380.92 21
1,973,745.60
IDEY
PARA LPROMOCTURÍSTIDEL ESTADE YUCAT
2,433.89 16,433,37
57,495,88
9,371.84 24,80
9,112.38
8,484.22 57,520,68
0,042.52 20,108,89
LA CIÓN CA ADO TÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓDEL HOSPITAREGIONAL D
ALTA ESPECIALIDA
76.15 59,958.
83.73
04.37
88.10 0.
91.51 8,700.
ÓN AL DE
AD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
.19 1,904,450.95
15,164.76
.00 15,164.76
.00 26,935.20
PARA CONSTRUCCIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
225,043.42
1,268.78
1,268.78
12,180.00
PROTEGO F/0002
58,268,944.05
400,624,777.82 1
1,296,433.87
401,921,211.69 1
424,840.41
73
PROTEGO F/0019
90,995,358.52
151,735,328.26
1,601,630.74
153,336,959.00
537,948.46
IO
AT
B
D
O
T
SFBV
Informe TrimestraOctubre – diciemb
CONCEPTO/FOFIDEICOMIS
AYUDAS, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E IN
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO O DISPONIBIFINAL DE EFECTIVO EBANCOS E INVERSIONVALORES
l sobre las Finanzabre de 2017
ONDO SO
METRDE
Y
NMUEBLES
12
LIDAD EN CAJA, NES EN
18
as Públicas
FONDO ROPOLITANO YUCATÁN
F
1
4,414
2,069,126.52 4,636
8,730,103.24 29,334
�
IDEY
PARA LPROMOCTURÍSTIDEL ESTADE YUCAT
1,252.00
4,825.11
6,119.63 20,108,89
4,798.48 53,845,17
�
LA CIÓN CA ADO TÁN
PARA LA CONSTRUCCIÓDEL HOSPITAREGIONAL D
ALTA ESPECIALIDA
91.51 8,700.
72.74 51,258.
�
ÓN AL DE
AD
PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
.00 26,935.20
.19 1,892,680.51
� �
PARA CONSTRUCCIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
12,180.00
214,132.20
�
PROTEGO F/0002
55,435,385.96
333,914,825.38 1
389,775,051.75 1
70,415,103.99
�
74
PROTEGO F/0019
151,197,379.80
151,735,328.26
92,596,989.26
�
IO
C
SDI
I
RO
R
O
T
E
S
M
S
TD
O
Informe TrimestraOctubre – diciemb
CONCEPTO/FONDO
SALDO O DISPONIBIDE EFECTIVO EN CAJANVERSIONES EN VAL
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUOTORGADOS EN EL P
RENDIMIENTOS FINA
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONA
MATERIALES Y SUMI
SERVICIOS GENERALE
TRANSFERENCIAS PADE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
l sobre las Finanzabre de 2017
FIDEICOMISO
LIDAD INICIAL A, BANCOS E LORES
3
ESTALES ERIODO
9
ANCIEROS
S 9
LES
NISTROS
ES
ARA EL APOYO
as Públicas
PROTEGO F/0007
39,771,102.62 4,57
91,922,947.00
641,045.20 4
92,563,992.20 4
124,154.58
IEPAC FIAMB
75,377.95 1,696,2
0.00 4,200,0
48,387.21 48,0
48,387.21 4,248,0
902,3
IYUC FIDEICOMIS
UCÚ
295.97 31,600.4
000.00 42,647,863.0
018.01 0.0
018.01 42,647,863.0
325.60 42,647,863.0
SO
FONDO PARA LA
CONSOLIDACIÓNY FOMENTO DE
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
48 9,894,908.6
04
00 160,982.3
221,479.2
04 382,461.6
04 69.6
N L
E
FONDO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A
LAS EMPRESAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)
67 1,799,773.08
64,000,000.00
34 34,090.94
26 198,641.90
60 64,232,732.84
0.00
60 17.40
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
G
89,540.23 1
72,654.86
2.69
72,657.55
75
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
156,356,673.37
4,695,405.18
2,803,064.20
7,498,469.38
10,603.00
351,018.27
3,160,622.36
IO
C
AT
B
D
O
T
SDI
Informe TrimestraOctubre – diciemb
CONCEPTO/FONDO
AYUDAS, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E IN
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO O DISPONIBIDE EFECTIVO EN CAJANVERSIONES EN VAL
l sobre las Finanzabre de 2017
FIDEICOMISO
Y 12
NMUEBLES
12
LIDAD FINAL A, BANCOS E LORES
as Públicas
PROTEGO F/0007
22,920,812.80
0.00
23,044,967.38
9,290,127.44 4,62
�
IEPAC FIAMB
0.00 902,3
23,765.16 5,041,9
�
IYUC FIDEICOMIS
UCÚ
325.60 42,647,863.0
988.38 31,600.4
�
SO
FONDO PARA LA
CONSOLIDACIÓNY FOMENTO DE
EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE
YUCATÁN
0.0
04 69.6
48 10,277,300.6
� �
N L
E
FONDO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A
LAS EMPRESAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY)
64,000,000.00
00 900,000.00
60 64,900,017.40
67 1,132,488.52
� �
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
G
162,196.80
0.98
162,197.78
0.00 1
76
FONDO MIXTO CONACYT‐
GOBIERNO DEL ESTADO
0.00
3,522,243.63
160,332,899.12
�
IO
SIBV
I
RO
R
O
T
E
S
M
S
TA
Informe TrimestraOctubre – diciemb
CONCEPTO/FOFIDEICOMIS
SALDO O DISPONIBINICIAL DE EFECTIVOBANCOS E INVERSIONVALORES
INGRESOS
RECURSOS PRESUPUOTORGADOS EN EL P
RENDIMIENTOS FINA
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONA
MATERIALES Y SUMI
SERVICIOS GENERALE
TRANSFERENCIAS PAAPOYO DE OBRAS PÚ
l sobre las Finanzabre de 2017
NDO O
PROGDE B
NACIOPAR
EDUCASUPERMANUTEN YU
LIDAD EN CAJA, NES EN
10,938
ESTALES ERIODO
56,250
ANCIEROS 291
S 56,541
LES
NISTROS 326
ES 6,140
ARA EL BLICAS
as Públicas
GRAMA BECAS ONALES RA LA ACIÓN RIOR DE TENCIÓN CATÁN
VIVIENDMAGISTER
8,655.11 8,572,886
0,000.00
1,356.60 156,158
1,356.60 156,158
22,637
6,305.75
0,250.36
DA RIO
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
6.89 1,178,786.36
798,354.00
8.83 25,488.51
8.83 823,842.51
7.52
0.00
FONDO PARA EMPRENDEDORES
DE YUCATÁN (FONDEY)
4,290,146.03
45,273.78
45,273.78
17,889.57
PROTEGO F/0199
820,553,540.29
116,000.00
11,757,847.68
11,873,847.68
116,660.74
PROTEGO F/0198
CODE
C
AERDE
37,903,513.01
42,877,228.06
430,293.79
43,307,521.85
306,112.40
PUESTA EN MARCHA Y
ONSTRUCCIÓN E LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE
CARGA ROPUERTARIO
E VALLADOLID
30,259,937.54 1,6
46,400.00 1,7
358,772.95
405,172.95 1,7
396,334.39 1
28,115,713.33 8
77
TOTAL CONCEPTO
631,643,069.78
719,838,862.36
23,961,710.03
2,250,672.21
746,051,244.60
6,364,314.10
18,438,961.75
131,046,378.31
882,505,130.49
IO
O
AT
BI
D
O
T
SFBV
Informe TrimestraOctubre – diciemb
CONCEPTO/FOFIDEICOMIS
OBRAS PÚBLICAS
AYUDAS, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E NMUEBLES
DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS
TOTAL EGRESOS
SALDO O DISPONIBIFINAL DE EFECTIVO EBANCOS E INVERSIONVALORES
l sobre las Finanzabre de 2017
NDO O
PROGDE B
NACIOPAR
EDUCASUPERMANUTEN YU
Y 35,929
47
42,444
LIDAD EN CAJA, NES EN
25,035
as Públicas
GRAMA BECAS ONALES RA LA ACIÓN RIOR DE TENCIÓN CATÁN
VIVIENDMAGISTER
9,900.00
7,705.20
4,161.31 22,637
5,850.40 8,706,408
�
DA RIO
BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
575,550.00
7.52 575,550.00
8.20 1,427,078.87
� �
FONDO PARA EMPRENDEDORES
DE YUCATÁN (FONDEY)
502,400.00
520,289.57
3,815,130.24
�
PROTEGO F/0199
266,776,360.56
266,893,021.30
565,534,366.67
�
PROTEGO F/0198
CODE
C
AERDE
35,878,939.95
6,700,221.94
42,885,274.29
38,325,760.57
�
PUESTA EN MARCHA Y
ONSTRUCCIÓN E LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE
CARGA ROPUERTARIO
E VALLADOLID
4
5
28,512,047.72 2,1
2,153,062.77 1,2
�
78
TOTAL CONCEPTO
7,483,888.99
490,867,220.16
28,859,020.08
91,314,325.91
505,593,570.62
162,472,810.41
215,221,503.97
InformOctubr
III. IN
III.
La d
mill
Infr
e Trimestral sore – diciembre
FORME DE
1. DEUDA P
deuda pública
lones de pes
raestructura y
TOTAL D
BANOBR
BANOBR
BANORT
BANOBR
TOTAL DDE APOY
BANOBR
Notas: 1. En el prim
Simple ceFinancieroGobierno
2. El saldo cNacional Desarrollodel Gobie
3. El saldo dcubrirá aInfraestrupara InfraPresupuediciembreGobierno
Fuente: Secre
obre las Finande 2017
LA DEUDA
PÚBLICA DI
a directa al c
sos. Por otra
y Seguridad p
INSTITUC
DEUDA PÚBLIC
RAS, S.N.C.
RAS, S.N.C.
TE, S.A. 1
RAS, S.N.C. 2
DEUDA PÚBLICYO PARA INFRA
RAS, S.N.C. (PRO
mer trimestre deelebrado con eo Banorte, autodel Estado el 20
corresponde a de Obras y Servo, autorizado merno del Estado d
e la deuda públl término del uctura y Seguridaestructura y Ssto de Egresos de de 2011 y aldel Estado de Y
taría de Adminis
zas Públicas
A PÚBLICA
RECTA
cierre del cua
parte, la De
presenta un sa
DEUDA(Millo
CIÓN BANCARI
CA DIRECTA
CA CON GARANAESTRUCTURA
OFISE) 3
e 2017 se realizóel Banco Mercaorizado mediant0 de abril de 201
la disposición dvicios Públicos,
mediante Decretode Yucatán el 29
ica con garantíaplazo con losad” transfiera a Seguridad en lode la Federación amparo del D
Yucatán el 25 de
stración y Finanz
rto trimestre
euda Pública
aldo de 306.9
A PÚBLICA 20ones de peso
IA
NTÍA DEL FONDA Y SEGURIDA
ó la segunda y úlantil del Norte,te el Decreto 3716.
del contrato de Sociedad Nacioos 438/2016 y 49 y 30 de diciemb
del Fondo de Arecursos que eBanobras, en e
os Estados (PROn publicado en eDecreto númeroenero de 2013.
zas.
e de 2017 pre
con garantía
93 millones de
017 os)
31 DE D
DO D
ltima disposición Institución de77/16 publicado
crédito simple onal de Crédito,439/2016 publicbre de 2016, res
Apoyo para Infrael Fideicomiso l marco del ProgOFISE), de acueel Diario Oficial o 37 publicado
esentó un sal
a del Fondo
e pesos.
DICIEMBRE DE
3,7
6
1,4
1,1
4
3
3
n del Contrato de Banca Múltipo en el Diario O
celebrado con , Institución de cados en el Diaspectivamente.
estructura y Seg“Fondo de Apgrama de Financerdo a lo previde la Federaciónen el Diario O
ldo de 3,264.
de Apoyo pa
2017
728.27
623.58
442.79
174.70
487.20
306.93
306.93
de Crédito le, Grupo Oficial del
el Banco Banca de rio Oficial
guridad se poyo para ciamiento sto en el n el 12 de Oficial del
79
.83
ara
InformOctubr
III. 1
El s
trim
el t
adq
La
rela
de
pes
Serv
med
Esta
El s
y el
un
cum
III. 1
Par
ero
pag
Los
Infr
III.1
De
que
pag
por
cor
Irre
fed
a la
Asim
e Trimestral sore – diciembre
1.1 VARIACIÓ
saldo de la D
mestre de 201
trimestre que
quiridos anter
deuda públic
ación al obser
recursos real
sos, al ampar
vicios Público
diante Decre
ado de Yucatá
aldo de los c
Banco Merca
saldo inferio
mplimiento de
1.2 COSTO FI
a atender la
gaciones dur
gos por conce
intereses c
raestructura y
.3 GARANTÍA
acuerdo con
e el Gobierno
go de obliga
rcentaje sufic
respondan a
evocable de A
erales Fideico
fecha.
mismo, de co
obre las Finande 2017
ÓN DEL SALD
Deuda Pública
17, debido a
e se reporta,
riormente.
ca directa al
rvado al final
izada el día 2
o del Contrat
os, Sociedad N
etos 438/201
án el 29 y 30
réditos contr
antil del Nort
r al observad
e los pagos de
INANCIERO D
as amortizac
rante el cuart
epto de intere
correspondie
y Seguridad su
AS OTORGAD
lo dispuesto
del Estado d
ciones que
ciente y ne
al Estado de
Administració
omitidas en e
onformidad co
zas Públicas
DO DE LA DEU
a Directa mo
la contrataci
se realizaron
cierre del c
del tercer tri
20 de diciem
to de Crédito
Nacional de C
16 y 439/201
de diciembre
atados con e
te, Institución
do al final de
e amortizació
DE LA DEUDA
ciones de la
to trimestre d
eses de la deu
entes a la
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DAS a LA DEU
en el artículo
de Yucatán, a
constituyen
ecesario de
e Yucatán, c
ón y Fuente d
el Fideicomiso
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UDA PÚBLICA
ostró un incr
ón de un nue
n los pagos d
cuarto trimes
mestre de 20
bre de 2017
o Simple cele
Crédito, Instit
16 publicado
e de 2016, res
el Banco Nacio
n de Banca M
el tercer trim
ón a capital de
A PÚBLICA
a deuda dire
de 2017 por
uda directa su
deuda con
otal de 8.51 m
UDA DIRECT
o 9 de la Ley d
efecto de co
deuda públi
las participa
cuenta con
de Pago. A l
o es de 22.9%
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A
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evo financiam
de amortizaci
stre de 2017
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por la cantid
brado con el
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s en el Diar
spectivament
onal de Obra
últiple, Grupo
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e los créditos
ecta, el Gob
23.76 millon
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millones de pe
TA POR EL GO
de Coordinaci
ontar con el m
ica directa m
aciones que
un Contrato
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observado al
miento, no ob
ión a capital
7 mostró un
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dad de 487 m
l Banco Nacio
nca de Desarr
rio Oficial de
te.
as y Servicios
o Financiero
17, como refl
s adquiridos.
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6 millones de
el Fondo d
esos.
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ión Fiscal Fed
mecanismo ne
mediante la
en ingreso
o de Fideico
orcentaje de
diente a los cr
a Ley de Coo
final del terc
bstante duran
de los crédit
incremento
de la disposici
millones 200 m
onal de Obra
ollo, autoriza
el Gobierno d
Públicos, S.N
Banorte most
ejo del estric
Estado efect
; así mismo,
pesos.
e Apoyo pa
TATAL
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os federales
omiso Maest
participacion
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ordinación Fis
80
cer
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tos
en
ión
mil
s y
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e Trimestral sore – diciembre
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Entidades Fe
go de las ob
creto 377/16
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Estructura Funcional Programática
Gasto
1,934,295,235Finalidad: Gobierno
8,190,887Eje: Yucatán Competitivo
Función: Justicia 8,190,887
Subfunción: Impartición de Justicia 8,190,887
Justicia Laboral 8,190,887PP:
30,056,327Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 30,056,327
Subfunción: Territorio 30,056,327
Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 30,056,327PP:
1,015,307,950Eje: Yucatán Seguro
Función: Legislación 35,724,884
Subfunción: Legislación 35,724,884
Servicios Legislativos 35,724,884PP:
Función: Justicia 278,047,373
Subfunción: Impartición de Justicia 94,422,343
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 79,855,581PP:
Justicia Penal 498,566PP:
Justicia para Adolescentes 59,859PP:
Mediación 3,095,202PP:
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 5,704,564PP:
Impartición de Justicia Político Electoral 5,208,571PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 92,498,136
Estructura Funcional Programática
Gasto
Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 5,721,578PP:
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 1,420,713PP:
Sistema de Justicia Penal 78,240,238PP:
Atención Integral a las Victimas del Delito 3,488,524PP:
Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 3,627,082PP:
Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 81,928,028
Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 9,184,518PP:
Programa Integral de Reinserción Social 71,757,479PP:
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 986,031PP:
Subfunción: Derechos Humanos 9,198,866
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 1,262,203PP:
Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 7,936,663PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 51,470,574
Subfunción: Función Pública 2,027,151
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 2,027,151PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 25,463,167
Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 9,878,519PP:
Actualización del Marco Jurídico Estatal 15,027,268PP:
Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 557,381PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 23,980,257
Programa Institucional de Servicios Personales 20,513,913PP:
Servicio Profesional Electoral Nacional 18,903PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Marco Jurídico Institucional 38,793PP:
Proceso Electoral Ordinario 3,235,470PP:
Participación Ciudadana 22,345PP:
Educación Cívica 150,833PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 624,113,807
Subfunción: Policía 599,543,226
Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 43,699,527PP:
Prevención y Seguridad Vial 105,088,153PP:
Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 450,755,546PP:
Subfunción: Protección Civil 4,028,552
Protección Civil 4,028,552PP:
Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 20,542,030
Prevención Social del Delito 20,542,030PP:
Función: Otros Servicios Generales 25,951,312
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 23,498,886
Prestación de Servicios Registrales 13,228,293PP:
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 8,962,412PP:
Patrimonio Seguro -16,100PP:
Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 1,324,281PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 2,452,426
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 2,452,426PP:
880,740,071Eje: Gestión y Administración Pública
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Legislación 13,693,298
Subfunción: Legislación 13,693,298
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 6,948,010PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 6,745,288PP:
Función: Justicia 92,266,958
Subfunción: Impartición de Justicia 41,280,958
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 38,732,152PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 939,514PP:
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal de Justicia Administrativa 1,609,292PP:
Subfunción: Procuración de Justicia 41,977,542
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 41,977,542PP:
Subfunción: Derechos Humanos 9,008,458
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 9,008,458PP:
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 164,215,329
Subfunción: Presidencia / Gubernatura 68,721,672
Oportunidades en el Ámbito Internacional 904,610PP:
Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 10,715,036PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 20,398,352PP:
Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 306,399PP:
Logística de Eventos y Giras 36,397,274PP:
Subfunción: Política Interior 7,536,278
Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 7,536,278PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Función Pública 42,619,929
Sistema de Evaluación del Desempeño 26,400PP:
Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,558,715PP:
Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 4,340,462PP:
Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 4,321,824PP:
Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 8,093,797PP:
Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 937,930PP:
Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 29,349PP:
Auditorías a Programas Federales 5,196,262PP:
Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,739,347PP:
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 2,145,132PP:
Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 648,956PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 4,229,952PP:
Auditoría Superior del Estado 9,351,802PP:
Subfunción: Asuntos Jurídicos 7,827,173
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 7,827,173PP:
Subfunción: Organización de Procesos Electorales 24,364,606
Operación y Administración del IEPAC 24,364,606PP:
Subfunción: Población 1,188,679
Planeación Demográfica 1,188,679PP:
Subfunción: Territorio 2,102,320
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 2,102,320PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Otros 9,854,672
Planeación 5,723,411PP:
Operación Administrativa de la SEPLAN 1,750,723PP:
Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 2,380,538PP:
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 360,311,561
Subfunción: Asuntos Hacendarios 360,311,561
Atención de Contribuyentes 40,960,964PP:
Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 1,589,233PP:
Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 2,396,505PP:
Formulación y Emisión de la Información Financiera 7,651,187PP:
Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 2,352,714PP:
Adquisiciones del Poder Ejecutivo 34,173,019PP:
Mejora de la Gestión Pública 3,719,968PP:
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 7,001,594PP:
Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 314,572PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 49,247,810PP:
Tecnologías de la Información 26,321,097PP:
Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 16,844,647PP:
Administración de Recursos Financieros 167,738,253PP:
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 125,943,032
Subfunción: Policía 125,943,032
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 125,943,032PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Otros Servicios Generales 124,309,893
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 4,444,381
Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 4,444,381PP:
Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 111,550,321
Comunicación Social e Información 111,550,321PP:
Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 8,315,191
Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,478,957PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 6,836,234PP:
5,650,477,401Finalidad: Desarrollo Social
1,328,064,928Eje: Yucatán Incluyente
Función: Salud 1,115,604,669
Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 89,434,950
Servicios de Salud a la Comunidad 1,411,917PP:
Enfermedades Transmisibles 43,502,351PP:
Salud Mental 5,394,366PP:
Prevención y Atención de Accidentes 1,289,279PP:
Sangre Segura 651,935PP:
Protección contra Riesgos Sanitarios 33,975,511PP:
Urgencias Epidemiológicas y Desastres 1,576,130PP:
Vigilancia Epidemiológica 253,306PP:
Programa Integral Protégete 1,380,155PP:
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 895,035,665
Estructura Funcional Programática
Gasto
Salud de la Mujer 753,977PP:
Salud Reproductiva 3,227,943PP:
Salud Infantil 12,161,120PP:
Enfermedades Crónico degenerativas 352,260PP:
Envejecimiento 851,052PP:
Trasplante de Órganos 1,078,241PP:
Calidad en el Servicio 19,112,467PP:
Obesidad 1,745,722PP:
Atención Médica 855,752,883PP:
Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 4,804,807
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 4,804,807PP:
Subfunción: Protección Social en Salud 126,329,247
Seguro Popular 126,329,247PP:
Función: Protección Social 208,614,021
Subfunción: Alimentación y Nutrición 62,692,826
Carencia por Acceso a la Alimentación 62,692,826PP:
Subfunción: Indígenas 24,228,314
Población Maya 535,699PP:
Medicina Tradicional Maya 247,669PP:
Programa de Infraestructura Indígena 23,444,946PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 110,465,482
Atención a Víctimas de Violencia 24,599,836PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Cohesión Social 27,550,704PP:
Línea Mínima de Bienestar 24,907,388PP:
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 8,792,260PP:
Atención a Personas con Discapacidad 15,119,178PP:
Atención Integral al Menor en Desamparo 9,496,118PP:
Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 11,227,399
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 458,725PP:
Atención al Desarrollo Infantil 8,909,050PP:
Protección Social a Pescadores y sus Familias 1,859,624PP:
Función: Otros Asuntos Sociales 3,846,237
Subfunción: Otros Asuntos Sociales 3,846,237
Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 3,846,237PP:
2,719,971,830Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 215,846,377
Subfunción: Deporte y Recreación 46,761,855
Activación Física 11,136,040PP:
Alto Rendimiento 22,497,679PP:
Operación de Unidades Deportivas 12,979,375PP:
Eventos Recreativos 148,761PP:
Subfunción: Cultura 169,084,521
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 96,337,428PP:
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 533,666PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Fomento a la Educación Artística 1,736,770PP:
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 1,603,974PP:
Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 68,872,684PP:
Función: Educación 2,504,125,453
Subfunción: Educación Básica 1,654,614,394
Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,602,101,004PP:
Eficiencia Terminal en Educación Básica 9,818,327PP:
Gestión Escolar 42,695,064PP:
Subfunción: Educación Media Superior 293,771,699
Cobertura en Educación Media Superior 87,106,127PP:
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 101,590,862PP:
Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 34,425,788PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 18,673,416PP:
Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 12,496,825PP:
Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 39,478,681PP:
Subfunción: Educación Superior 474,086,999
Cobertura en Educación Superior 56,821,434PP:
Calidad de la Educación Superior 39,663,694PP:
Eficiencia Terminal en Educación Superior 1,458,437PP:
Formación de Profesionales del Arte 6,106,807PP:
Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 313,038,376PP:
Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 33,271PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 8,875,524PP:
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 3,415,552PP:
Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 5,384,825PP:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 772,069PP:
Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,762,782PP:
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 649,026PP:
Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 812,262PP:
Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,653,893PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 16,469,021PP:
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 17,170,027PP:
Subfunción: Educación para Adultos 59,563,972
Rezago Educativo 56,060,405PP:
Capacitación para el Trabajo 3,503,567PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 22,088,390
Gestión Institucional 10,070,440PP:
Gestión Pedagógica 12,017,950PP:
560,598,113Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental 14,526,398
Subfunción: Ordenación de Desechos 170,974
Gestión Integral de los Residuos Sólidos 170,974PP:
Subfunción: Reducción de la Contaminación 10,645,215
Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 6,239,997PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Calidad Ambiental 4,405,217PP:
Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 2,540,718
Conservación de los Recursos Naturales 2,540,718PP:
Subfunción: Otros de Protección Ambiental 1,169,492
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 1,169,492PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 546,071,715
Subfunción: Urbanización 333,658,576
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 3,302,800PP:
Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 325,840,647PP:
Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 4,515,129PP:
Subfunción: Abastecimiento de Agua 12,144,108
Dotación de Agua Potable 12,144,108PP:
Subfunción: Alumbrado Público 19,431,508
Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 19,431,508PP:
Subfunción: Vivienda 180,837,522
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 84,463,083PP:
Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 96,374,439PP:
1,822,977Eje: Yucatán Seguro
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 1,822,977
Subfunción: Asuntos Religiosos u Otras Manifestaciones Sociales 1,822,977
Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 1,822,977PP:
1,040,019,553Eje: Gestión y Administración Pública
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Protección Ambiental 11,701,420
Subfunción: Ordenación de Desechos 5,201,420
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 5,201,420PP:
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 6,500,000
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 6,500,000PP:
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 15,030,745
Subfunción: Urbanización 13,623,530
Programa Administrativo del INCCOPY 11,734,305PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 1,889,224PP:
Subfunción: Alumbrado Público 1,407,215
Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 1,407,215PP:
Función: Salud 87,261,382
Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 87,261,382
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 82,317,093PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 804,057PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 1,037,795PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1,039,748PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 20,829PP:
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 2,041,860PP:
Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 24,048,657
Subfunción: Deporte y Recreación 5,650,774
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 5,650,774PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Cultura 18,397,883
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 10,190,260PP:
Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 6,612,874PP:
Administración de Figarosy 1,594,749PP:
Función: Educación 655,015,071
Subfunción: Educación Superior 198,083,735
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 195,676,874PP:
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 2,406,862PP:
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 456,931,335
Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 479,384PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) 924,158PP:
Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado 365,994,622PP:
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 77,613PP:
Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 968,173PP:
Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 2,181PP:
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 5,360PP:
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 194,490PP:
Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 3,608,216PP:
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán 3,476,304PP:
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 9,169,647PP:
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 252,421PP:
Programa Administrativo del COBAY 71,942,442PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Gastos administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán -163,675PP:
Función: Protección Social 244,875,345
Subfunción: Edad Avanzada 211,381,049
Pago a Jubilados 211,381,049PP:
Subfunción: Indígenas 4,655,376
Programa Administrativo del INDEMAYA 4,655,376PP:
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 28,838,920
Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 4,657,060PP:
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 5,745,235PP:
Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 15,247,365PP:
Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 3,189,259PP:
Función: Otros Asuntos Sociales 2,086,934
Subfunción: Otros Asuntos Sociales 2,086,934
Administración de IPIEMH 2,086,934PP:
818,699,349Finalidad: Desarrollo Económico
379,488,380Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General -58,759,518
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General -65,682,261
Apoyos para el Crecimiento Empresarial -80,741,049PP:
Inversiones para el Crecimiento Económico -9,133,144PP:
Mejora Regulatoria 31,138PP:
Desarrollo Artesanal 6,594,339PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Yucatán Emprende 17,566,455PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 6,922,743
Fomento al Empleo 2,671,902PP:
Fomento a la Productividad 4,250,841PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 227,757,442
Subfunción: Agropecuaria 227,209,227
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 226,341,937PP:
Extensión e Innovación Productiva 2,567,290PP:
Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria -1,700,000PP:
Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 548,215
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 548,215PP:
Función: Turismo 187,745,781
Subfunción: Turismo 187,745,781
Promoción y Comercialización Turística 19,467,225PP:
Servicios Turísticos 897,495PP:
Infraestructura Turística 167,006,060PP:
Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 375,000PP:
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 22,744,676
Subfunción: Desarrollo Tecnológico 10,000,000
Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 10,000,000PP:
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 16,763,587
Ciencia, Tecnología e Innovación 16,577,475PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 12,501PP:
Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 153,706PP:
Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 19,905PP:
Subfunción: Innovación -4,018,911
Fomento a la Innovación Empresarial -4,018,911PP:
11,778,520Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 11,778,520
Subfunción: Investigación Científica 11,778,520
Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 2,742,739PP:
Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 9,035,781PP:
259,744,516Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte 259,744,516
Subfunción: Transporte por Carretera 213,206,016
Carreteras, Calles y Caminos 213,206,016PP:
Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 46,538,500
Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 3,188,144PP:
Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 43,350,356PP:
167,687,933Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 17,416,992
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 12,124,723
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 107,849PP:
Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 8,963,051PP:
Estructura Funcional Programática
Gasto
Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 3,053,823PP:
Subfunción: Asuntos Laborales Generales 5,292,269
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 5,292,269PP:
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 29,411,199
Subfunción: Agropecuaria 29,411,199
Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 6,625,967PP:
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 22,785,233PP:
Función: Transporte 11,336,430
Subfunción: Transporte por Carretera 10,986,430
Gastos de Administración del INCAY 10,986,430PP:
Subfunción: Transporte por Agua y Puertos 350,000
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la EPY 350,000PP:
Función: Turismo 109,523,311
Subfunción: Turismo 109,523,311
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 46,512,280PP:
Administración y Planeación Turística 63,011,031PP:
2,036,503,913Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
2,036,503,913Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 661,778,296
Subfunción: Deuda Pública Interna 661,778,296
Administración y Manejo de la Deuda 661,778,296PP:
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,374,725,616
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 289,232,738
Transferencia de Recursos Federales en Convenio 289,232,738PP:
Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 652,695,783
Distribución de Participaciones 652,695,783PP:
Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 432,797,095
Distribución de Aportaciones 432,797,095PP:
Total del presupuesto: 10,439,975,898
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
3,353,697,415Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 555,205,737
Atención de Contribuyentes 76,699,475E
Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 8,220,497M
Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 3,932,164P
Formulación y Emisión de la Información Financiera 14,253,900M
Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 3,396,967M
Adquisiciones del Poder Ejecutivo 51,617,429M
Mejora de la Gestión Pública 6,144,350M
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 11,602,753M
Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 422,784M
Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 80,960,885M
Tecnologías de la Información 76,454,059M
Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 28,291,311M
Administración de Recursos Financieros 193,209,165M
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 1,303,838,859
Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 56,189,383R
Prevención y Seguridad Vial 177,014,009R
Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 804,811,234R
Protección Civil 18,188,107E
Prevención Social del Delito 37,313,687R
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 210,322,439M
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 423,642,925
Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 33,470,407P
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 2,692,452P
Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 17,133,601E
Actualización del Marco Jurídico Estatal 25,604,439G
Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 955,940O
Programa Institucional de Servicios Personales 44,059,323R
Servicio Profesional Electoral Nacional 137,320R
Marco Jurídico Institucional 85,321R
Proceso Electoral Ordinario 3,566,575R
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Participación Ciudadana 50,790R
Educación Cívica 313,890R
Oportunidades en el Ámbito Internacional 1,135,159F
Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 17,681,872E
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno
38,839,761M
Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 755,748M
Logística de Eventos y Giras 67,915,683M
Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 12,699,544M
Sistema de Evaluación del Desempeño 1,073,000P
Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 2,711,370P
Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 6,988,181O
Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 7,225,908O
Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 13,423,729O
Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 1,562,089O
Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 175,184O
Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 1,550O
Auditorías a Programas Federales 9,452,349O
Supervisión y Auditoría de Obra Pública 2,961,134O
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 3,170,952O
Responsabilidades de los Servidores Públicos 451O
Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 1,282,792O
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 8,273,592M
Auditoría Superior del Estado 17,942,956O
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 14,346,205M
Operación y Administración del IEPAC 46,570,430M
Planeación Demográfica 1,922,850E
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 3,816,204M
Planeación 6,363,523P
Operación Administrativa de la SEPLAN 3,350,201M
Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 3,930,453P
Función: Justicia 697,495,608
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Justicia Laboral 15,023,701E
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 159,710,652E
Justicia Penal 997,154E
Justicia para Adolescentes 119,721E
Mediación 6,190,431E
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 14,970,169E
Impartición de Justicia Político Electoral 10,717,834E
Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 9,482,887R
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 2,446,562R
Sistema de Justicia Penal 137,103,195R
Atención Integral a las Victimas del Delito 6,064,271R
Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 5,829,069R
Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 14,321,126E
Programa Integral de Reinserción Social 119,421,043E
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 2,021,138E
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 2,604,125E
Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 18,054,521E
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 82,148,399M
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 2,336,312M
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal de Justicia Administrativa 1,609,292O
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 70,293,900M
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 16,030,105M
Función: Legislación 87,470,043
Servicios Legislativos 61,469,858E
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 12,157,510M
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 13,842,675M
Función: Otros Servicios Generales 286,044,243
Prestación de Servicios Registrales 23,270,160E
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 27,363,683E
Patrimonio Seguro 209,100S
Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 2,175,151E
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 3,766,531E
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 10,119,712M
Comunicación Social e Información 202,948,236F
Acceso a la Información Pública Gubernamental 2,592,099E
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 13,599,572M
11,015,660,931Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación 6,447,375,755
Cobertura con Equidad en Educación Básica 3,378,444,792E
Eficiencia Terminal en Educación Básica 22,834,838S
Gestión Escolar 128,440,821E
Cobertura en Educación Media Superior 141,382,118E
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 103,193,853S
Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 56,804,679E
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 48,407,345E
Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 18,653,543E
Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 74,959,580E
Cobertura en Educación Superior 114,560,120E
Calidad de la Educación Superior 43,852,353E
Eficiencia Terminal en Educación Superior 17,916,876S
Formación de Profesionales del Arte 10,695,081E
Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 560,799,146E
Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 33,271K
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 11,737,948E
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 4,981,102E
Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 6,789,638E
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 3,264,451E
Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 11,133,387E
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 7,073,942E
Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 8,842,352E
Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 3,307,822E
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 24,090,388E
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 25,367,151E
Rezago Educativo 108,852,664E
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Capacitación para el Trabajo 5,492,003E
Gestión Institucional 21,310,549P
Gestión Pedagógica 17,094,681E
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán
401,211,075M
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 4,171,010M
Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 1,011,704M
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)
1,928,278M
Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado 876,884,636M
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 90,393M
Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur
1,053,173M
Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 10,908M
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 32,060M
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 388,988M
Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 7,653,788M
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán
6,572,566M
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
15,852,718M
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 364,657M
Programa Administrativo del COBAY 148,520,659M
Gastos administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 1,312,650M
Función: Otros Asuntos Sociales 11,093,596
Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 7,256,707E
Administración de IPIEMH 3,836,889M
Función: Protección Ambiental 39,940,598
Gestión Integral de los Residuos Sólidos 325,466K
Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 10,624,309B
Calidad Ambiental 7,183,183G
Conservación de los Recursos Naturales 4,485,766G
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 1,748,220E
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 9,073,653M
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 6,500,000M
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Función: Protección Social 894,267,288
Carencia por Acceso a la Alimentación 128,216,182S
Población Maya 1,274,699S
Medicina Tradicional Maya 326,743S
Programa de Infraestructura Indígena 56,226,260S
Atención a Víctimas de Violencia 40,178,670E
Cohesión Social 45,567,185E
Línea Mínima de Bienestar 94,245,683S
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 19,671,313S
Atención a Personas con Discapacidad 29,528,060S
Atención Integral al Menor en Desamparo 17,514,564E
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 959,929S
Atención al Desarrollo Infantil 19,099,937E
Protección Social a Pescadores y sus Familias 2,122,253S
Pago a Jubilados 376,824,326J
Programa Administrativo del INDEMAYA 8,121,998M
Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 8,978,127P
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 11,776,809M
Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 27,070,398M
Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 6,564,152M
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 434,221,011
Activación Física 17,014,958E
Alto Rendimiento 44,817,571E
Operación de Unidades Deportivas 22,688,468E
Eventos Recreativos 18,248,761F
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 142,078,020E
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 542,697E
Fomento a la Educación Artística 3,394,890E
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 3,332,837E
Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 135,963,580E
Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 2,938,876E
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 8,830,981M
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 19,908,083M
Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 11,481,010M
Administración de Figarosy 2,980,280M
Función: Salud 2,325,153,428
Servicios de Salud a la Comunidad 3,278,762E
Enfermedades Transmisibles 84,373,773E
Salud Mental 14,505,901E
Prevención y Atención de Accidentes 2,778,073E
Sangre Segura 1,444,629E
Protección contra Riesgos Sanitarios 59,979,002G
Urgencias Epidemiológicas y Desastres 3,204,465E
Vigilancia Epidemiológica 703,786E
Programa Integral Protégete 1,822,896E
Salud de la Mujer 1,748,990E
Salud Reproductiva 6,569,924E
Salud Infantil 25,380,961E
Enfermedades Crónico degenerativas 1,387,722E
Envejecimiento 5,730,986E
Trasplante de Órganos 1,666,493E
Calidad en el Servicio 21,338,072E
Obesidad 4,262,836E
Atención Médica 1,397,059,184E
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud
9,457,261K
Seguro Popular 299,351,751U
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 368,103,477M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 1,608,111M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 1,896,690M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 2,081,958M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 31,162M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 86,913M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 5,299,650O
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 863,609,254
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 4,971,701P
Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 547,976,019K
Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 7,193,011P
Dotación de Agua Potable 20,153,715K
Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 23,299,096K
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 86,595,851K
Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 143,948,203S
Programa Administrativo del INCCOPY 21,671,253M
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 3,455,480M
Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 4,344,927M
1,281,824,801Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 336,372,724
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 268,690,220S
Extensión e Innovación Productiva 4,442,469S
Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 6,501,375S
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 931,442S
Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 11,307,620P
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 44,499,598M
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 36,920,580
Apoyos para el Crecimiento Empresarial -60,021,609S
Inversiones para el Crecimiento Económico -7,386,656F
Mejora Regulatoria 35,685G
Desarrollo Artesanal 11,412,111S
Yucatán Emprende 46,320,651S
Fomento al Empleo 7,994,381S
Fomento a la Productividad 7,228,243E
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 260,609M
Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico
16,711,261M
Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 5,911,965M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 8,453,938M
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 54,999,868
Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 12,400,000S
Ciencia, Tecnología e Innovación 26,196,376E
Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 25,002E
Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 307,417E
Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 379,529E
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 1,426E
Fomento a la Innovación Empresarial -3,190,402F
Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 4,728,800S
Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 14,151,720E
Función: Transporte 408,060,141
Carreteras, Calles y Caminos 278,382,256K
Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 3,679,520E
Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 79,581,158E
Gastos de Administración del INCAY 46,067,208M
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la EPY 350,000E
Función: Turismo 445,471,488
Promoción y Comercialización Turística 44,425,165F
Servicios Turísticos 1,596,407E
Infraestructura Turística 214,356,481K
Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 750,000K
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 105,492,164M
Administración y Planeación Turística 78,851,272M
4,040,142,660Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 759,604,887
Administración y Manejo de la Deuda 759,604,887D
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 3,280,537,774
Transferencia de Recursos Federales en Convenio 611,311,429I
Distribución de Participaciones 1,529,706,710C
Distribución de Aportaciones 1,139,519,635I
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
19,691,325,806Total del presupuesto:
Referencias:
S Sujetos a Reglas de Operación
U Otros subsidios
E Prestación de Servicios Públicos
B Provisión de Bienes Públicos
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
F Promoción y Fomento
G Regulación y supervisión
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
R Específicos
K Proyectos de Inversión
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
W Operaciones ajenas
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
N Desastres naturales
J Pensiones y jubilaciones
T Aportaciones a la seguridad social
Y Aportaciones a fondos de estabilización
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
I Gasto Federalizado
C Participaciones a entidades federativas y municipios
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
7,000,736,285Finalidad: Gobierno
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 1,153,818,767
Atención de Contribuyentes 308,163,081E
Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 34,820,894M
Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública 7,652,430P
Formulación y Emisión de la Información Financiera 35,122,611M
Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 45,083,517M
Adquisiciones del Poder Ejecutivo 114,164,448M
Mejora de la Gestión Pública 10,569,352M
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 22,005,381M
Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 457,155M
Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 137,674,353M
Tecnologías de la Información 116,046,943M
Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 58,187,749M
Administración de Recursos Financieros 263,870,853M
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 3,174,757,322
Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 84,443,331R
Prevención y Seguridad Vial 411,282,096R
Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 2,214,267,454R
Protección Civil 29,729,496E
Prevención Social del Delito 67,704,704R
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 367,330,241M
Función: Coordinación de la Política de Gobierno 753,469,449
Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 39,954,030P
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional 4,125,707P
Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 30,617,810E
Actualización del Marco Jurídico Estatal 41,584,984G
Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 1,809,637O
Programa Institucional de Servicios Personales 83,277,516R
Servicio Profesional Electoral Nacional 554,116R
Marco Jurídico Institucional 229,863R
Proceso Electoral Ordinario 3,723,242R
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Participación Ciudadana 270,149R
Educación Cívica 694,458R
Oportunidades en el Ámbito Internacional 1,665,669F
Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 33,785,170E
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno
72,716,794M
Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 1,259,943M
Logística de Eventos y Giras 118,449,083M
Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 23,459,935M
Sistema de Evaluación del Desempeño 2,156,880P
Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 5,022,449P
Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 12,142,624O
Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 12,903,187O
Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 24,124,669O
Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 2,767,988O
Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 362,204O
Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 8,096O
Auditorías a Programas Federales 17,474,690O
Supervisión y Auditoría de Obra Pública 5,552,306O
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 5,390,365O
Responsabilidades de los Servidores Públicos 2,874O
Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 2,187,648O
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 14,391,859M
Auditoría Superior del Estado 36,694,163O
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 26,633,423M
Operación y Administración del IEPAC 94,200,656M
Planeación Demográfica 3,064,303E
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 7,726,524M
Planeación 8,469,216P
Operación Administrativa de la SEPLAN 6,540,479M
Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 7,474,741P
Función: Justicia 1,301,872,883
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Justicia Laboral 28,898,658E
Justicia Civil, Mercantil y Familiar 319,420,794E
Justicia Penal 1,994,330E
Justicia para Adolescentes 239,445E
Mediación 12,380,889E
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 29,811,128E
Impartición de Justicia Político Electoral 21,846,582E
Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 17,074,391R
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 4,500,656R
Sistema de Justicia Penal 233,323,260R
Atención Integral a las Victimas del Delito 10,709,384R
Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 9,817,808R
Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 27,550,593E
Programa Integral de Reinserción Social 224,807,354E
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 4,103,104E
Certeza Jurídica y Derechos Humanos 5,176,847E
Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 30,254,065E
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 159,312,761M
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral 5,394,391M
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal de Justicia Administrativa 1,609,292O
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 123,443,197M
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey 30,203,953M
Función: Legislación 171,046,889
Servicios Legislativos 116,770,250E
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 24,996,748M
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 29,279,891M
Función: Otros Servicios Generales 445,770,976
Prestación de Servicios Registrales 42,222,298E
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 54,474,325E
Patrimonio Seguro 608,800S
Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 3,853,949E
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 6,760,353E
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Acceso a la información y sistema de administración de archivos y gestión documental 150,000R
Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 21,927,422M
Comunicación Social e Información 282,358,730F
Acceso a la Información Pública Gubernamental 5,474,458E
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 27,940,641M
20,751,850,169Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación 12,223,396,062
Cobertura con Equidad en Educación Básica 6,273,872,377E
Eficiencia Terminal en Educación Básica 63,806,433S
Gestión Escolar 234,220,220E
Cobertura en Educación Media Superior 212,364,448E
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 163,953,706S
Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 107,231,748E
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 90,323,230E
Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 38,168,418E
Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 134,920,237E
Cobertura en Educación Superior 205,365,921E
Calidad de la Educación Superior 56,090,177E
Eficiencia Terminal en Educación Superior 81,760,800S
Formación de Profesionales del Arte 20,435,641E
Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 1,148,389,022E
Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 33,271K
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 17,322,796E
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 12,382,128E
Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 10,285,956E
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 6,163,855E
Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 15,588,654E
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 13,660,222E
Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 14,124,877E
Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 6,835,788E
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 35,342,545E
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 42,213,070E
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Rezago Educativo 190,273,677E
Capacitación para el Trabajo 7,944,757E
Gestión Institucional 26,564,138P
Gestión Pedagógica 37,104,421E
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán
866,835,238M
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 7,887,181M
Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 4,926,071M
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)
4,037,462M
Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado 1,688,218,833M
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 140,953M
Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur
1,663,173M
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán
1,359,813M
Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 26,189M
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 64,100M
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 778,000M
Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 17,475,651M
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán
12,566,304M
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
29,625,056M
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 2,289,153M
Programa Administrativo del COBAY 316,755,055M
Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid
1M
Gastos administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 2,005,300M
Función: Otros Asuntos Sociales 23,257,712
Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 15,646,904E
Administración de IPIEMH 7,610,808M
Función: Protección Ambiental 65,711,248
Gestión Integral de los Residuos Sólidos 704,536K
Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos 13,054,190B
Calidad Ambiental 13,061,512G
Conservación de los Recursos Naturales 13,642,132G
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Educación, Cultura y Participación Comunitaria 2,962,535E
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 15,786,343M
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 6,500,000M
Función: Protección Social 1,755,344,136
Carencia por Acceso a la Alimentación 260,486,202S
Población Maya 3,018,617S
Medicina Tradicional Maya 455,184S
Programa de Infraestructura Indígena 82,953,875S
Atención a Víctimas de Violencia 74,138,701E
Cohesión Social 72,889,052E
Línea Mínima de Bienestar 165,044,259S
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 60,706,029S
Atención a Personas con Discapacidad 97,172,418S
Atención Integral al Menor en Desamparo 34,244,451E
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 2,220,586S
Atención al Desarrollo Infantil 34,048,180E
Protección Social a Pescadores y sus Familias 54,794,942S
Pago a Jubilados 682,865,511J
Programa Administrativo del INDEMAYA 15,329,104M
Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 21,275,948P
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 26,988,059M
Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 53,609,685M
Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 13,103,333M
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 884,853,558
Activación Física 56,659,440E
Alto Rendimiento 110,674,544E
Operación de Unidades Deportivas 44,047,527E
Eventos Recreativos 24,499,116F
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 275,861,674E
Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 1,120,515E
Fomento a la Educación Artística 4,836,340E
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 9,534,483E
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 270,781,548E
Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 5,081,248E
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 16,770,090M
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 36,659,272M
Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 22,057,079M
Administración de Figarosy 6,270,682M
Función: Salud 4,645,724,579
Servicios de Salud a la Comunidad 8,783,722E
Enfermedades Transmisibles 221,960,094E
Salud Mental 32,432,789E
Fortalecimiento a la Atención Médica 1,072S
Prevención y Atención de Accidentes 10,568,554E
Sangre Segura 3,381,912E
Protección contra Riesgos Sanitarios 107,262,485G
Urgencias Epidemiológicas y Desastres 7,481,480E
Vigilancia Epidemiológica 6,043,527E
Programa Integral Protégete 2,128,338E
Salud de la Mujer 8,647,190E
Salud Reproductiva 51,610,999E
Salud Infantil 59,052,330E
Enfermedades Crónico degenerativas 4,462,674E
Envejecimiento 7,273,680E
Trasplante de Órganos 2,877,985E
Calidad en el Servicio 26,423,801E
Obesidad 15,704,309E
Atención Médica 2,609,763,026E
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud
20,232,939K
Protección Social en Salud - Programa de Inclusión Social. Prospera 1,244,046S
Seguro Popular 703,477,270U
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 676,571,812M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 3,216,203M
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 4,153,284M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 4,436,215M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 124,643M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 239,408M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 46,168,792O
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,153,562,875
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 8,358,767P
Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 710,364,336K
Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 12,699,931P
Dotación de Agua Potable 35,153,715K
Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 24,403,365K
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 156,393,889K
Carencia por Acceso a Servicios Básicos en la Vivienda 152,917,819S
Programa Administrativo del INCCOPY 38,333,946M
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 6,656,660M
Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 6,780,448M
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 1,500,000M
2,408,579,471Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 552,590,461
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 381,585,903S
Extensión e Innovación Productiva 11,824,062S
Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 60,229,719S
Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 1,926,736S
Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 20,946,743P
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 76,077,299M
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 462,309,234
Apoyos para el Crecimiento Empresarial 265,799,260S
Inversiones para el Crecimiento Económico 7,936,717F
Mejora Regulatoria 49,651G
Desarrollo Artesanal 16,806,900S
Yucatán Emprende 74,152,548S
Fomento al Empleo 26,256,518S
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Fomento a la Productividad 12,960,738E
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 566,129M
Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico
31,161,095M
Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 11,566,829M
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 15,052,847M
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 103,579,681
Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 12,508,000S
Ciencia, Tecnología e Innovación 62,111,637E
Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 50,000E
Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 614,917E
Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,208,910E
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 13,058E
Fomento a la Innovación Empresarial 3,169,689F
Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 6,461,542S
Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 17,441,928E
Función: Transporte 648,717,161
Carreteras, Calles y Caminos 364,340,914K
Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 6,200,739E
Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 139,322,885E
Gastos de Administración del INCAY 138,502,623M
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la EPY 350,000E
Función: Turismo 641,382,934
Promoción y Comercialización Turística 80,834,200F
Servicios Turísticos 4,497,089E
Infraestructura Turística 217,140,649K
Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 1,500,000K
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 223,665,362M
Administración y Planeación Turística 113,745,633M
7,557,386,186Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 1,042,975,119
Administración y Manejo de la Deuda 1,042,975,119D
Estructura Funcional - Programa Presupuestario
Tipo de Programa Ejercido
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 6,514,411,068
Transferencia de Recursos Federales en Convenio 745,090,190I
Distribución de Participaciones 3,215,738,628C
Distribución de Aportaciones 2,553,582,250I
37,718,552,112Total del presupuesto:
Referencias:
S Sujetos a Reglas de Operación
U Otros subsidios
E Prestación de Servicios Públicos
B Provisión de Bienes Públicos
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
F Promoción y Fomento
G Regulación y supervisión
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
R Específicos
K Proyectos de Inversión
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
W Operaciones ajenas
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
N Desastres naturales
J Pensiones y jubilaciones
T Aportaciones a la seguridad social
Y Aportaciones a fondos de estabilización
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
I Gasto Federalizado
C Participaciones a entidades federativas y municipios
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores