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AÑO: 2019
Ingrese logo de FADN
ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE
RUGBY
Anteproyecto Plan Anual de Trabajo
No. Pestaña Contenido Página No. Pestaña Contenido Página
1 INT INTRODUCCIÓN 2 7 2
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TÉCNICO PARA
DEPORTISTAS DE 2DA Y 3RA LÍNEA Y
PROFESIONALIZACIÓN DE ENTRENADORES Y ÁRBITROS.
8
2 BASE L. BASE LEGAL 3 8 3 POTENCIAL DEPORTIVO 9
3 BASE BASE ESTRATEGICA 4 9 4 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL 10
4 ORG ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 5 10 5 RESULTADOS INTERNACIONALES 11
5 ORG-DIR DIRIGENTES 6 11 P1 Proyección de Ingresos Anuales 12
6 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO LEGAL 7 12 P2 Proyección de Egresos Anuales por Renglón 13
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
Para la Asociación Deportiva Nacional de Rugby es un placer presentar como parte del desarrollo y apego a las normas generales de la Confederacion Deportiva
Autonoma de Guatemala el ANTEPROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 respondiendo de esta forma a las Directrices y Lineamientos establecidas en el
Modelo de Excelencia en Gestión y Administración Deportiva elaborado por la Subgerencia Técnica dentro del cual se encuentran las actividades de carácter
Técnico - administrativo y Financieros del Deporte de Rugby todas como una proyeccion de lo que significara para la Asociacion el adecuado desarrollo el
proximo año.
De la misma forma consecuentemente con el año 2018 se ofrece una respuesta a las necesidades y oportunidades de mejora observadas en el año que un esta
por finalizar reorientando las políticas con el fin de fortalecer los procesos en aquellas actividades que impacten el desarrollo del deporte a nivel nacional que
no hayan sido cumplimentadas. Para su elaboración se contó con la participación del Comité Ejecutivo de esta Asociación Deportiva Nacional, Gerencia General,
Direccion Técnica, personal encargado de Finanzas así como administrativo y la colaboración de los Clubes Deportivos Departamentales quienes son parte
fundamental del cumplimiento de este Plan.
BASE LEGAL
Descripción
Marco Jurídico Sobre el que se Desarrolla la FADN
Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Capitulo V FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES; Las Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales que, en esta Ley se llamaran simplemente federaciones, son la autoridad maxima de su deporte en el sector federado y estaran constituidas por la agrupacion de las
asociaciones deportivas departamentales, del mismo deporte y las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la misma actividad deportiva. Estatutos de
la Asociacion Deportiva Nacional de Rugby. TITULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, Artículo 1. El presente estatuto tiene por objeto regular la práctica del deporte de Rugby
en el territorio de la República de Guatemala y reunirlo bajo la dirección de entidades técnicas, jerárquicamente ordenadas
Artículo 2. La Asociación Deportiva Nacional de Rugby es la entidad jerárquica superior de su deporte. Tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y su funcionamiento se
normará por lo dispuesto en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, el presente Estatuto y sus Reglamentos.
Afiliaciones a Organizaciones Nacionales e
Internacionales
Reconocida Activamente por los siguientes entes deportivos: CONFEDERACION SUDAMERICANA DE RUGBY parte de la asamblera y derecho a voto, WORLD RUGBY parte oficial de
la asamblea, CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA parte de la Asamblera Nacional de Deporte Federado con voz y voto, COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO
Miebro Oficial de la Asamblea Nacional por ser un deporte Olimpico con voz y voto, DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA.
Ética: Nuestro trabajo está enmarcado y reconocido por la ética deportiva y profesional
Compromiso: Somos una institución deportiva comprometida con el desarrollo nacional del Rugby
Juego Limpio: Nuestros deportistas, entrenadores y dirigentes velan por mantener el Juego Limpio en el cumplimiento de nuestra misión.
Transparencia: Trabajamos con transparencia en nuestras ejecuciones, optimizando el recurso brindado por el Estado.
Trabajo en equipo: Desarrollamos en nuestra operación deportiva un principio fundamental de trabajo en equipo para crecer como institución y para la generación de
mejores resultados técnicos y organizacionales
Excelencia: Nuestra operación deportiva e institucional fomenta la excelencia en la consecución de mejores resultados nacionales e internacionales.
BASE ESTRATÉGICA
MISIÓN
Ser una Asociación Deportiva Nacional con la responsabilidad esencial e indelegable de organizar y promover el deporte a nivel nacional a través de las Clubes Deportivos
Departamentales proveyendo las condiciones óptimas y adecuadas de sana convivencia y participación de la poblacion deportiva del deporte de Rugby a través del Juego
Limpio, poniendo un especial enfasis en la optimizacion de los recursos proporcionados por el Estado de Guatemala a través de la Confederación Deportiva Autonma de
Guatemala.
VISIÓN
Ser una Asociación Deportiva a nivel nacional e internacional que reconozca las necesidades individuales de cada atleta ofreciendo una amplia gama de experiencias que
estén dentro de sus capacidades físicas y emocionales con un alto compromiso social y al mismo tiempo fomentar el desarrollo físico y mental de los participantes de
manera completa y armoniosa, alentando actitudes positivas hacia el desempeño deportivo, rivalidad competitiva y entrenamiento, incluyendo especial cuidado y
consideración con los otros participantes. Promover la implementación de esta misión para así lograr un desarrollo integral persiguiendo la formación de una institución
ágil, confiable, transparente y científica, siendo éticamente responsable ante los entes nacionales e internacionales.
VALORES
ORGANIZACIÓN DEPORTIVAOrganigrama Institucional
ASAMBLEA GENERAL
COMITÉ EJECUTIVO
Asesores
GERENCIA GENERAL
Secret aria Asist ent e
DIRECCION TÉCNICACont abilidad General
Mensajeria Recepción
Prensa y Fot ografia
Preparador Fisico
Ent renadores
Depart ament ales
Auxiliar de Cont abilidad
Secret aria Asist ent e Ent renadores de
Clubes
Arbit ros Nacionales e
Int ernacionales
Comision de Arbit raje
Get Int o Rugby
Ent renadores de
Selección Nacional
No. Representante de: Nombre No. Cargo Nombre
1Guatemala Rugby
ClubJuan Francisco Valencia 1 Presidente Angel Arturo Gaytán González
2Santa Rosa Rugby
ClubKabir Arcangel Estrada 2 Secretario Jorge Vinicio Montenegro Paniagua
3Toros Reu Rugby
ClubGustavo Rodolfo Alvarado Alarcon 3 Tesorero Hector Lopez Suchite
4San Marcos Rugby
ClubDustin Obed Cheng Cancinos 4 Vocal I Edy Beder Gonzalez
5San Josemaria Rugby
ClubCristian Rosales Barillas 5 Vocal II Carlos Jonathan Calel
6 Quetal Rugby Club Rodrigo Barillas
7
8 No. Cargo Nombre
9 1 Presidente Norman Estuardo Rosales Arriaga
10 2 Secretario Samuel Alexei Rossell Trujillo
11 3 Vocal Byron Estuardo Morales Oviedo
12 4 Vocal Suplente
13
14
15 No. Cargo Nombre
16 1 No esta nombrada
17 2
18 3
19
20
21 No. Cargo Nombre
22 1 Gerente Mayra Paola Fernandez Aguilar
23 2 Responsable Técnico Fabricio Alejandro Tzorin
24
25
26 No. Cargo Nombre
27 1 No hay cargos internacionales
28 2
29 3
30
p
PERSONAL TENICO ADMINISTRATIVO
DIRIGENTES INTERNACIONALES
ORGANIZACIÓN DEPORTIVADirigencia Deportiva
ASAMBLEA DE FADN COMITÉ EJECUTIVO DE FADN
ORGANO DISCIPLINARIO
COMISIÓN TECNICO DEPORTIVA
Línea Base de
Actividades
2018 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Anual
PE1. Gestión de la Alta Dirección 50 15 15 15 45 21,900.00Q
PE2. Actividades Generales Presupuestadas 5 5 5 10 332,550.00Q
55 15 20 20 55
354,450.00Q
Presupuesto por
Lineamiento del
PAT
ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR LINEAMIENTO DEL PAT
1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO LEGAL
RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.
Lograr durante el año 2019 en la gestion de la alta direccion mejorar la comunicación y la direccion de los diferentes clubes desde la parte administrativa y tecnica, con el objeto de mejorar el apoyo y
direccion de cada uno de los procesos en las diferentes modalidades del Rugby.
Gestión Estratégica y de la Alta
Dirección
PRESUPUESTO TOTAL DEL EJE ESTRATÉGICO
Área Clave Lineamiento del PAT
Actividades del Cuatrimestre
Total de Actividades Programadas en el Eje Estratégico
Línea Base de
Actividades
2018 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Anual
6 3 3 3 9 1,100.00Q
2 2 2 2 6 1,000.00Q
8 5 5 5 15
2,100.00Q PRESUPUESTO TOTAL DEL EJE ESTRATÉGICO
Fortalecimiento Técnico
y Profesionaliación
Total de Actividades Programadas en el Eje
Estratégico
Presupuesto por
Lineamiento del
PAT
Lineamiento del PAT
C1.1 Desarrollo del Captal Humano
C1.2 Programa de Apoyo a Deportistas
Priorizados
2. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TÉCNICO PARA DEPORTISTAS DE 2DA Y 3RA LÍNEA Y
PROFESIONALIZACIÓN DE ENTRENADORES Y ÁRBITROS
RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.
1. Continuar la formacion de entrenadores en los diferentes niveles propiciando la profesionalizacion a nivel nacional en cada club y organización departamental
2. Optimizar los recursos arbitrales para mejorar el sistema competitivo en los diferentes niveles.
3. Garantizar la capacitacion a nivel internacional de 01 entrenador en Rugby de Iniciacion y Rugby Avanzado
4. Garantizar la capacitacion a nivel internacional de 02 arbitros para actualizar el sistema arbitral nacional
ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR LINEAMIENTO DEL PAT
Éje Estratégico
Actividades del Cuatrimestre
Línea Base de
Actividades
2018 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Anual
C2.1 Actividad de Fortalecimiento al
Deporte Federado10 4 4 4 12 76,000.00Q
C2.2 Actividad Física y Deporte para
Personas con Discapacidad3 1 1 1 3 2,500.00Q
13 5 5 5 15
78,500.00Q
3. POTENCIAL DEPORTIVO.
RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.
1. Continuar con la promocion a nivel nacional del deporte mediante actividades dirigidas a los diferentes grupos de interes
2. Contribuir a la gestion administrativa por parte de los clubes
3. Lograr el involucramiento de los diferentes grupos de discapacidad en el Rugby.
ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR LINEAMIENTO DEL PAT
Área Clave Lineamiento del PAT
Total de Actividades Programadas del Área
Clave
Actividades del Cuatrimestre
PRESUPUESTO TOTAL DEL ÁREA CLAVE
Potencial de
Deportivo
Presupuesto por
Lineamiento del
PAT
Linea Base de
Actividades
2018 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Anual
C3.1 Sistema Competitivo Nacional 34 15 15 15 45 8,600.00Q
C3.2 Sistema de Juegos Deportivos Nacionales 9 0 5 1 6 30,000.00Q
43 15 20 16 51
38,600.00Q PRESUPUESTO TOTAL DEL ÁREA CLAVE
Presupuesto por
Lineamiento del
PAT
Nivel Competitivo Nacional
Área Clave Lineamiento del PAT
ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR LINEAMIENTO DEL PAT
4. NIVEL COMPETITIVO NACIONAL.
RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.
1. Lograr la inclusion del Rugby SEVENS en todas las categorias y generos como parte del sistema Competitivo Nacional.
2. Mejorar el sistema competitivo mediante las diferentes modalidades y propiciar el mismo desarrollo a nivel nacional.
3. Generar la cultura de los Juegos Deportivos Nacionales como parte del proceso de Seleccion Nacional en ambas modalidades y Generos
Total de Actividades Programadas del Área Clave
Actividades del Cuatrimestre
Línea Base de
Actividades
2018 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Anual
C4.1: Control, Evaluación y Análisis de
Procesos Deportivos8 2 2 2 6 1.00Q
C4.2: Campamentos de Preparación 2 2 1 3 250,000.00Q
C4.3: Competencias Internacionales 5 1 1 1 3 275,000.00Q
15 3 5 4 12
525,001.00Q PRESUPUESTO TOTAL DEL ÁREA CLAVE
Área Clave Lineamiento del PAT
Actividades del Cuatrimestre Presupuesto por
Lineamiento del
PAT
ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR LINEAMIENTO DEL PAT
5. RESULTADOS INTERNACIONALES
RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.
1. Mantener el Liderazgo de la disciplina de 15s en Centroamerica y ubicarse dentro de las mejores en Sudamerica
2. Continuar la promocion y desarrollo del genero femenino en la disciplina de SEVENS en Centroamerica y Mejorar la participacion en competencias de circuito.
3. Mejorar las participaciones en Eventos 4 naciones
Total de Actividades Programadas del Área
Clave
Alcance Competitivo
Internacional
FADN: RUGBY
Año: 2019
CODIGO (A) INGRESOS CORRIENTES
11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
11.1 DERECHOS
11.1.20 Derechos de inscripción 0.00
11.9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
11.9.90 Otros ingresos no tributarios 0.00 1,650.00
11.9.90-01 Cuotas Carné 1,650.00
11.9.90-02 Impresión de boletaje 0.00
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 0.00
15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,000.00
15.1 Intereses 0.00
15.1.30 Por depósitos (cuentas bancarias) 5,000.00
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,838,600.29
16.2 Del sector publico
16.2.10 De Gobierno Central (Aporte CDAG) 1,275,612.49
16.2.10.1 De Gobierno Central (Aporte CDAG) -Extraor.JDN 30,000.00
16.2.10.1.1 De Gobierno Central (Aporte CDAG -2018) 32,656.69
16210 COG (Programas de Compamentos y Competencias) 428,331.11
16210 COG (Otros Apoyos a FADN)) 0.00
16.2.10.2 COG (Asistencia Técnica) 72,000.00
(B) INGRESOS DE CAPITAL
23 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC. 70,959.61
23.1 Disminución de Disponibilidades
23.1.10 Disminución de Caja y Bancos
23.1.10-01 Saldo de Caja Deuda CDAG (año 2018) 0.00
23.1.10-02 Saldo de Caja determinado al (día, mes, año) 70,959.61
TOTALES DE INGRESOS………………….. 1,916,209.90 1,916,209.90
P1: INGRESOS
FADN: RUGBY
Año: 2019
GRUPO
RENGLONCONCEPTO 100% 20% MONTO 30% MONTO 50% MONTO
PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
0 SERVICIOS PERSONALES
11 RETRIBUCION AL CARGO O AL PUESTO 259,400.00 11.40 145,365.00 4.09 52,200.00 4.85 61,835.00
14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 4,500.00 0.12 1,500.00 0.12 1,500.00 0.12 1,500.00
15 COMPLEMENTOS PERSONAL PERMANENTE 9,000.00 0.71 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP. 476,500.00 0.00 0.00 9.72 124,000.00 27.63 352,500.00
51 APORTE PATRONAL AL IGSS 27,677.98 0.72 9,225.00 0.72 9,227.00 0.72 9,225.98
52 APORTE PATRONAL AL INTECAP 2,594.00 0.20 2,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 AGUINALDO 21,616.67 0.78 10,000.00 0.44 5,600.00 0.47 6,016.67
72 BONIFICACION ANUAL 21,616.67 0.78 10,000.00 0.44 5,600.00 0.47 6,016.67
73 BONO VACACIONAL 600.00 0.05 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 SERVICIOS NO PERSONALES
113 TELEFONIA 45,000.00 0.39 5,000.00 0.78 10,000.00 2.35 30,000.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERIA 2,300.00 0.00 0.00 0.12 1,500.00 0.06 800.00
121 DIVULGACION E INFORMACION 3,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 3,459.52
122 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 1,900.00 0.05 600.00 0.05 600.00 0.05 700.00
131 VIATICOS AL EXTERIOR 145,000.00 0.00 0.00 2.35 30,000.00 9.02 115,000.00
133 VIATICOS AL INTERIOR 27,200.00 0.00 0.00 1.18 15,000.00 0.96 12,200.00
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO 1,000.00 0.00 0.00 0.04 500.00 0.04 500.00
135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 40,000.00 0.00 0.00 1.57 20,000.00 1.57 20,000.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLE 880.00 0.07 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO 5,000.00 0.39 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VAN 1,095,244.84 15.66 199,764.00 21.62 275,727.00 48.58 619,753.84
P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN
1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG
FADN: RUGBY
Año: 2019
P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN
1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG
GRUPO
RENGLONCONCEPTO 100% 20% MONTO 30% MONTO 50% MONTO
VIENEN 1,095,244.84 15.66 199,764.00 21.62 275,727.00 48.58 619,753.84
182 SERVICIOS MEDICOS 1,000.00 0.00 0.00 0.08 1,000.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS 46,850.00 1.18 15,026.54 1.17 14,923.46 1.32 16,900.00
194 OTRAS COMISIONES Y GTOS BANCARIOS 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS 620.00 0.05 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 8,000.00 0.00 0.00 0.31 4,000.00 0.31 4,000.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,050.00 0.00 0.00 0.20 2,550.00 0.20 2,500.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,007.26 0.00 0.00 0.71 9,007.26 0.78 10,000.00
232 ACABADOS TEXTILES 4,000.00 0.00 0.00 0.30 4,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 15,000.00 0.00 0.00 0.55 7,000.00 0.63 8,000.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,500.00 0.12 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 300.00 0.02 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 3,000.00
264 INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES 7,040.39 0.00 0.00 0.12 1,500.00 0.43 5,540.39
267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 0.16 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 UTILES DE OFICINA 3,000.00 0.12 1,500.00 0.12 1,500.00 0.00 0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36 30,000.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VAN 1,244,612.49 17.54 223,710.54 25.17 321,207.72 54.86 699,694.23
FADN: RUGBY
Año: 2019
P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN
1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG
GRUPO
RENGLONCONCEPTO 100% 20% MONTO 30% MONTO 50% MONTO
VIENEN 1,244,612.49 17.54 223,710.54 25.17 321,207.72 54.86 699,694.23
3 PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES
3 22 Equipo de Oficina 3,000.00 0.24 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
326 Equipo para comunicaciones 3,000.00 0.24 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 Equipo de computo 5,000.00 0.39 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
419 Otras Transferencias a Personas 20,000.00 1.57 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO 1,275,612.49 19.97 254,710.54 25.17 321,207.72 54.86 699,694.23