INNOTASK – FACTURADOR SUNAT

Pasos para integrar INNOTASK Software

con el Facturador SUNAT para la emisión

de comprobantes electrónicos

Aquí no explicaremos cómo configurar

el Facturador SUNAT, asumimos que

esta configuración ya lo conoce

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soporte@innotask.pe

1. Configuración del Facturador

SUNAT

Este manual no trata de cómo configurar el Facturador SUNAT, sino de cómo integrar

INNOTASK con el Facturador.

Asumimos que para ello ya conoce la configuración del Facturador, en todo caso, los

manuales proveídos por la SUNAT están en este link.

http://cpe.sunat.gob.pe/sistema_emision/facturador_sunat

Sugerimos utilizar la versión 1.3, 1.3.1 o 1.3.2 del Facturador y en la configuración

debe estar habilitado el uso de temporizador.

Lo que nos interesa en esta sección es la ruta dónde se instaló la carpeta del

Facturador SUNAT ya que dicha carpeta servirá para la integración con INNOTASK.

2. Configuración de INNOTASK

2.1 Ingresa al panel de Configuración

General - Facturación Electrónica

2.1.1 Ingresa al sistema con el usuario ADMIN y luego

elige el módulo de Configuración

2.1.2 Selecciona la pestaña de “FACTURACIÓN

ELECTRÓNICA”

2.2 Selecciona el Proveedor de

Servicios Electrónicos

2.2.1 Elige Facturador SUNAT como proveedor

2.2.2 Marca FACTURADOR SUNAT y pulsa ACEPTAR

2.2.3 Elije la carpeta principal donde instalaste el

Facturador SUNAT. Para esta demostración se ha

realizado con la versión 1.3; pudiendo ser también

la 1.3.1. o la versión 1.3.2

Esta ruta también puede ser una carpeta compartida si

desea emitir comprobantes desde varias computadoras

unidad a una red. (Asegurarse que no haya restricciones

en su red)

Selecciona la carpeta principal (en este ejemplo

SFS_v1.3) y pulsa Aceptar.

Finalmente, debe quedar así. Para guardar los cambios

pulsar ACEPTAR

2.3 Elije comprobantes electrónicos a

emitir 2.3.1 En la sección 2) Comprobantes electrónicos pulsa

Definir

2.3.2 Seleccionar comprobantes y forma de envio

- En la columna “Envio inmediato”, si está marcada la casilla, el archivo

plano se exportará de inmediato al hacer la venta (recomendable para

factura).

Se recomienda dejarlo marcada para la factura y para las boletas sin

marcar, para que, al finalizar el día, se genere un solo resumen diario y

se envíe en bloque.

2.4 Ingresa los números de serie 2.4.1 En la sección 3) Configurar n.° de serie pulsa e

Ver

2.4.2 Elije el tipo de comprobante y pulsa el botón

Generar nueva serie

2.4.3 Ingresa el número de serie y el rango números y

pulsa el botón Aceptar

NOTA:

- El número de serie puede ser cualquier número pero

siempre debe comenzar con una letra.

Factura comienza con F

Boleta de venta comienza con B

Nota de crédito de Factura comienza con F

Nota de crédito de Boleta comienza con B

Nota de débito de Factura comienza con F

Nota de débito de Boleta comienza con B

Ejemplo: para Factura la serie sería FF01

NOTA: El rango se recomienda comenzar desde

1 hasta un número ilimitado, como se ve en la

siguiente imagen.

Pulsar ACEPTAR para guardar la serie:

2.4.4 Repite los pasos para boleta, nota de crédito y

débito.

La serie para Boleta es similar a la Factura, solo debe

comenzar con la letra B.

Para las notas de crédito si se debe especificar 2 series: 1

para cuando la nota sea de una Factura y otra serie para

cuando la nota sea de una Boleta. Como se ve en la

imagen.

2.5 Activa Facturación Electrónica 2.5.1 Si has seguido los pasos anteriores, ya es momento

de activar la emisión de comprobantes electrónicos.

Para ello sigue los pasos.

2.5.2 En la sección 5) Activación pulsa Activar

2.5.3 En la siguiente ventana responde “Si” a la pregunta y

pulsa el botón GUARDAR

Luego de pulsar GUARDAR REINICIA LA APLICACIÓN

3. Elegir formato de representación

impresión del comprobante ¿Cómo quieres imprimir la representación impresa?

3.1 Ingresa al módulo Editor

3.2 Selecciona el tipo de documento y pulsa Agregar nuevo

formato

3.3 Selecciona el formato ya sea tamaño Ticket o A4 y pulsa

Establecer formato

En la parte inferior se muestra mayor detalle del formato y

en la parte derecha una vista previa.

3.4 Repite los para Factura, nota de crédito, debito y otros

documentos como cotización, nota de venta, guía, etc.

4. ¡Listo! Ya tienes Facturación Electrónica.

Hagamos una prueba.

4.1 Revisamos el temporizador del Facturador SUNAT, nos

aseguramos que esté activado.

4.2 Emitirmos una factura

Al pulsar el botón CONFIRMAR se emitirá la Factura F001-

0041401 y de manera automática se generará el archivo

plano en laruta donde se configuró en el punto 2.2.3 de

este manual.

4.3 Se muestra en el formato que elegimos en el la sección

3 de este manual.

4.4 Verificamos el archivo

En la ruta configurada vemos el archivo plano que

corresponde a la factura

4.5 Revisamos en el Facturador SUNAT

La factura se está procesando, ya se ha generado el XML,

dado que está configurado para que se genere y se envíe

de manera automática.

Segundos despues, vemos que la factura fue enviada y

aceptada por SUNAT. Esto se debe a que está configurado

el temporizador.

El procedimiento para las boletas y notas es el mismo, la

diferencia es que las boletas se puede enviar en un

Resumen diario o de manera única como es con las

Facturas.

5. Procesamos los documentos al

finalizar el día

5.1 Ingresamos al módulo “Comprobantes electrónicos”

5.2 Filtramos los comprobantes del día. Se muestran la

factura que emitimos hace instantes.

Las columnas CDR indica si ya se recibió la respuesta y la

columna “Aceptado” se marcará si el comprobante ha sido

aceptado por SUNAT.

5.3 Pulsamos “Procesar comprobantes” para que el sistema

revise el CDR y la respuesta de la SUNAT de toda la lista o

también se puede pulsar el signo de Admiración que

aparece en cada fila y solo se verifica la fila selecionada.

Luego de procesar los comprobantes queda de esta

manera.

Se marcan las casillas CDR y Aceptado y en la columna

respuesta indica que el comprobante ha sido aceptado.

Además, internamente se actualiza el código HASH del

comprobante.