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Instituto Nacional de Rehabilitación Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones

MAAGTISIOSGP - Operación del Sistema de Gestión y mejora

de Procesos

EMG - Establecimiento del Modelo de Gobierno

ACNC - Administración del Conocimiento

APC - Apoyo a la Capacitación del Personal

MAP2Metodología deAdministraciónde Procesos deTIC

Documento Integral de los procesos involucrados en la Administración de Procesos de TIC:

Operación del Sistema de Gestión y Mejora de los Procesos de la STIC

Establecimiento del modelo de gobierno de TIC

Administración de la evaluación de TIC

Administración del conocimiento Apoyo a la capacitación del personal

de la STIC

Anexo 8, Formato 2

Administración de Procesos de TIC MAAGTICSIProcesos

1

[OSGP.EMG.ACNC.APC] INR‐STIC_[Proy_MAAGTICSI]MAP2_DescripcionProceso(OSGP‐A8‐F2)_VB3

1. Objetivo del Documento Detallar los procesos involucrados durante la Administración de Procesos en la Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el INR en donde se integran los procesos MAAGTIC‐SI: OSGP‐Operación del sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC, EMG‐Establecimiento del modelo de gobierno de TIC, ACNC‐Administración del conocimiento, APC‐Apoyo a la capacitación del personal de la STIC.

2. Abreviaturas y definiciones

Abreviación o definición Descripción

MAAGTIC ‐SI Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información.

OSGP Operación del sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC

EMG Establecimiento del modelo de gobierno de TIC

ACNC Administración del conocimiento

APC Apoyo a la capacitación del personal de la STIC

[e] Entrada, Producto que es utilizado como entrada a la tarea

[s] Salida, Producto que resulta de la tarea

[e/s] Entrada/Salida

[R] Responsable

[A] Aprueba

[C] Consultado

[I] Informado

3. Referencias

Descripción del documento Nombre del archivo

Diagrama de relación entre procesos de MAP2 y MAAGTIC SI

Diagrama de flujos de actividades de MAP2

Organigrama de equipo de trabajo


2


4. Objetivo General de los procesos MAAGTIC SI que conforman MAP2 Toda operación de un área de TIC está basada en procesos, creer en ellos significa que los activos ligados a los procesos se encuentran vivos en su organización. Mejorar la calidad de los procesos repercute en la calidad de los productos y/o servicios que son generados. Implementar un esquema en el que se identifiquen oportunidades de mejora en los procesos permite mantenerlos útiles y aplicables en la organización. Detallar los activos de procesos involucra la documentación de las actividades y tareas, las reglas, los productos, los roles y los indicadores. El Objetivo principal de la Metodología MAP2 es establecer un Sistema de Gestión y Mejora de los procesos de la STIC que involucra la definición de estándares de documentación, metas de mejora y protocolos para su identificación, evaluación e implementación.

4.1. OSGP-Operación del Sistema de Gestión y Mejora de los Procesos de la STIC Establecer y operar un sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC, en el que se verifiquen, monitoreen y evalúen los procesos establecidos por el MAAGTIC SI y se consideren las acciones de mejora necesarias para una operación eficiente.

4.2. EMG-Establecimiento del modelo de gobierno de TIC Establecer un modelo de gobierno de TIC en el INR, mediante la conformación de Comités de trabajo para efectuar, entre otras acciones, el análisis de las oportunidades de aprovechamiento de las TIC y asegurar la adecuada organización al interior de la STIC para la gestión de sus procesos.

4.3. ACNC-Administración del conocimiento La generación de conocimiento en la STIC y su difusión entre sus colaboradores, mediante el establecimiento, actualización y accesibilidad a un Repositorio de conocimiento. 4.4. APC-Apoyo a la capacitación del personal de la STIC Identificar las necesidades de capacitación de los colaboradores de la STIC, con el propósito de proponer las acciones de capacitación que permitan actualizarse en sus conocimientos, fortaleciendo sus habilidades.


3


5. Objetivos Específicos de los procesos MAAGTIC-SI involucrados en la Metodología MAP2 5.1. OSGP-Operación del Sistema de Gestión y Mejora de los Procesos de la STIC Establecer la mejora continua para la operación de los procesos implementados en la STIC de MAAGTIC‐SI. Ejecutar las acciones de mejora determinadas para la adecuada operación de los procesos.

5.2. EMG-Establecimiento del modelo de gobierno de TIC Establecer un modelo de gobierno en la STIC.

Establecer y mantener al interior de la STIC los roles definidos de acuerdo a lo promovido por el MAAGTIC‐SI.

Operar y0020mantener un modelo de gobierno en la STIC, a fin de: o Promover que los mandos medios y los titulares de las unidades administrativas

del INR, colaboren con la STIC en la toma de decisiones para la dirección y control de las TIC, así como para la entrega efectiva y eficiente de servicios de TIC.

o Asegurar que la asignación de roles a quienes integran el Recurso humano en la STIC, permita la gestión eficiente de los procesos implementados del MAAGTIC SI.

5.3. ACNC-Administración del conocimiento Establecer y mantener actualizado un Repositorio de conocimiento que permita contar

con información de la STIC, obtenida a través de la práctica cotidiana, del intercambio de conocimientos adquiridos en el desarrollo de actividades conjuntas o interrelacionadas, así como de la capacitación de sus integrantes con la finalidad de dar paso a mejores prácticas, de acuerdo a la experiencia y a las lecciones aprendidas.

Asegurar la calidad de la información contenida en el Repositorio de conocimiento para que ésta sea fuente de conocimiento.

5.4. APC-Apoyo a la capacitación del personal de la STIC Proponer acciones de capacitación para los colaboradores de la STIC, con base en el Mapa

estratégico, las necesidades de operación de cada dominio tecnológico, así como en las necesidades de desarrollo de los mismos colaboradores.

Colaborar con la unidad administrativa responsable de la capacitación en el INR, para la ejecución de las acciones de capacitación a los integrantes de la STIC.


4


6. Metas de los procesos MAAGTIC-SI involucrados en la Metodología MAP2

6.1. OSGP-Operación del Sistema de Gestión y Mejora de los Procesos de la STIC Pendiente por establecer a partir de los indicadores del segundo trimestre.

6.2. EMG-Establecimiento del modelo de gobierno de TIC Pendiente por establecer a partir de los indicadores del segundo trimestre.

6.3. ACNC-Administración del conocimiento

Pendiente por establecer a partir de los indicadores del segundo trimestre. 6.4. APC-Apoyo a la capacitación del personal de la STIC

Pendiente por establecer a partir de los indicadores del segundo trimestre.


5


7. Diagrama Genérico de la Metodología y su relación con el resto de los procesos del MAAGTIC-SI A continuación se anexa el diagrama de relación entre procesos del MAAGTIC‐SI, en base a la

agrupación propuesta en el INR.

MAE: Metodología de Administración Estratégica: PE, APT, APP y AE.

MAP1: Metodología de Administración de Proveedores: ADTI, APBS y ATC.

MAP2: Metodología de Administración de procesos: OSGP, EMG, ACNC y APC.

MADIS: Metodología de Administración, Desarrollo e Implementación de Soluciones de TIC: APTI, DST, CST, LE y THO.

MAS: Metodología de Administración de Servicios: APS, DSTI, OMS y ANS.

MAT: Metodología de Administración de la Arquitectura Tecnológica: DDT, ADT, ACMB y ACNF.

MAI: Metodología de Administración de la Infraestructura: MI, AAF y AO.

MASI: Metodología de Administración de Seguridad de la Información: ASI y OPEC.


6


8. Diagrama de Flujo de los Procesos involucrados en la Metodología El diagrama que a continuación se anexa, muestra la integración de los procesos MAAGTIC‐SI; OSGP, EMG, ACNC y APC en una Metodología integral que incorpora actividades de Gestión de tres sistemas: El Sistema de Gestión de Procesos y el Sistema de Gestión del Conocimiento, incorporando las estructuras organizacionales y los roles‐responsabilidades involucrados y el protocolo para potenciar los perfiles mediante la capacitación; optimizando los esfuerzos, evitando duplicidades y disminuyendo la generación de documentación innecesaria para fines del INR.


7


9. Descripción detallada de los Procesos de la Metodología (activos)

Gestión del Sistema de Gobierno

Proceso: MAAGTIC SI ‐ EMG ‐ Establecimiento del modelo de gobierno de TIC

Actividad: Establecer Sistema de Gobierno[EMG‐1 Establecer un modelo de gobierno de TIC] Establecer el Grupo estratégico de TIC y el Grupo de trabajo para la implantación y adopción del modelo de gobierno de TIC, en la entrega de los servicios de TIC y en la gestión de los procesos de la STIC.

Rol Participante TAREAS Productos Involucrados

Responsable del

Sistema de

Gobierno TIC [R]

Titular de la STIC

[A]

Titular de la

Institución[C]

1. Establecer el Grupo Integral de TIC, mediante el Acta Constitutiva del Comité, siendo responsable, entre otras actividades de: a. Determinar las oportunidades y los riesgos en el uso de TIC. b. Determinar las prioridades de las Iniciativas de TIC alineadas con la

estrategia y las prioridades institucionales. c. Verificar que las principales inversiones en materia de TIC se

encuentren alineadas a los objetivos estratégicos de la Institución. d. Evaluar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos para

los servicios de TIC.

[s] Acta Constitutiva del

Grupo Estratégico de

TIC

(EMG.A1‐F1)

Responsable del

Sistema de

Gobierno TIC [R]

Titular de la STIC

[A]

2. Establecer el Grupo Integral de TIC, mediante el Acta Constitutiva del Comité, siendo responsable, entre otras actividades de: a. Definir, implementar y mantener una adecuada organización al

interior de la STIC, mediante la asignación de roles y responsabilidades para la gestión de los procesos, atendiendo a las necesidades para la gobernabilidad de los procesos, proyectos, recursos y servicios de TIC.

[s] Acta Constitutiva del

Grupo Integral de TIC

(EMG.A1‐F2)

Requerimientos para la ejecución de la Actividad

Espacio de Trabajo: Salas de Juntas.Hw: Acceso al Repositorio de Proyectos y Servicios Sw: Procesador de Palabra.

Actividad: Gestión de las Sesiones del Grupo Integral de TIC[EMG‐3 Operar y mantener el modelo de gobierno de TIC] Institucionalizar prácticas para asegurar que las TIC sean aprovechadas con dirección y gobierno.


Grupo Integral de

TIC [R]

Responsable del

Sistema de

Gobierno TIC [C]

Titular de la STIC

[A]

3. Tomar acuerdos sobre los asuntos que en materia de TIC le sean puestos a su consideración, a través de la Lista de asuntos y acuerdos directivos.

4. Participar en los procesos de Administración del portafolio de proyectos (MAAGTIC SI‐APP) y Administración del portafolio de servicios (MAAGTIC SI ‐ APS).

5. Aprobar el PETIC y mantenerse informado del seguimiento del mismo (MAAGTIC SI ‐ PE)

6. Aprobar el Sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC; los indicadores del Cuadro de Mando Integral del Sistema de Medición.

7. Establecer la coordinación necesaria con el Responsable de seguridad de

[s] Minuta

(EMG.A1‐F5)

[e] Administración de

Proceso (De cada uno

de los procesos)

(OSGP.A8‐F2)

[e] Directriz rectora


8


la información para armonizar el gobierno de TIC, la administración de riesgos y el SGSI.

8. Conocer los criterios técnicos que proponga el Responsable de la seguridad de la información en la Institución para gestionar los riesgos.

para la administración

de Riesgos

(ASI.A5‐F2)

[e] Documento de

definición del SGSI

(ASI.A5‐F18)

[e] Cuadro de Mando

Integral

(PE.A2‐F3)

Responsable del

Sistema de

Gobierno TIC [R]

Titular de la STIC

[A]

Titular del

Organismo [I]

9. Informar al Titular del Organismo acerca de los resultados,

recomendaciones y acuerdos del Grupo Integral de TIC.

[s] Minuta

(EMG.A10‐F1)



Actividad: Gestión de la Estructura Organizacional de TIC[EMG‐2 Establecer y mantener una adecuada organización de la STIC] Distribuir de manera equilibrada los roles y responsabilidades en la organización de la STIC para atender las necesidades de gobierno de TIC.


Grupo Integral de

TIC [R]

Responsable del

Sistema de

Gobierno TIC [C]

Titular de la STIC

[A]

Colaboradores de

la STIC[I]

10. Asignar roles y responsabilidades a los colaboradores de la STIC, para cada proceso, de manera que se delimite con precisión su participación, considerando sus conocimientos, experiencia y habilidades, para lo cual deberá: a. Utilizar la matriz denominada RACI. b. Documentar la asignación de roles y responsabilidades en el

Documento de Descripción: de roles y responsabilidades. 11. Implantar la segregación de roles y responsabilidades con la finalidad de

que se reduzca la posibilidad de que un solo individuo ejecute o administre un proceso o actividad crítica. a. Definir los tramos de actividades a los diversos actores en cada

proceso o actividad. b. Definir las acciones para identificar y prevenir irregularidades en la

gestión de los procesos, de manera que sea posible evitar discrecionalidades o errores.

c. Implantar controles para asegurar que los roles y responsabilidades se ejerzan de acuerdo a las asignaciones efectuadas.

12. Supervisar las asignaciones efectuadas, apoyándose en el sistema de

[s] Roles y

Responsabilidades

(EMG.A1‐F3)

[s] Roles y

Responsabilidades‐

Segregación de roles y

responsabilidades

(EMG.A1‐F3)

(EMG.A1‐F4)


9


gestión y mejora de los procesos (MAAGTIC SI ‐ OSGP).13. Evaluar, al menos una vez al año, la asignación de roles y

responsabilidades. 14. Comunicar a los colaboradores de la STIC sobre los roles y

responsabilidades asignados.


Espacio de Trabajo: Salas de Juntas.Hw: Acceso al Repositorio de Procesos. Sw: Procesador de Palabra.

Gestión del Sistema de Mejora de Procesos

Proceso: MAAGTIC SI ‐ OSGP ‐ Operación del sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC

Actividad: Establecer el Sistema de Mejora de Procesos[OSGP‐2 Establecer Reglas de adaptación] Establecer Reglas de adaptación respecto de factores críticos o actividades de un proceso, cuando se justifiquen que resulten necesarias conforme a las características particulares de la Institución. [OSGP‐3 Operar el sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC] Ejecutar las acciones requeridas para la adecuada operación de los procesos de la STIC.


Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [R]

Titular de la STIC

[A]

UGD [I]

1. Elaborar y someter a la autorización de la STIC, Reglas de adaptación que permitan no observar uno o más factores críticos de alguna actividad o, una o más actividades de un proceso, cuando tal adaptación responda a necesidades específicas del Organismo y no se afecte la consistencia y cohesión del proceso o la interrelación de éste con los demás procesos del “Marco rector de procesos en materia de TIC” (MAAGTIC SI).

2. Autoriza considerando al efecto que las Reglas de adaptación están sujetas a lo siguiente:

a. Sólo podrán establecerse en Instituciones cuyo presupuesto anual destinado a procesos, proyectos y servicios de TIC sea menor a 25 millones de pesos.

b. En ningún caso los procesos de los grupos: DR, CN, AP y OS, serán objeto de dichas Reglas.

c. No podrán establecerse para dejar de observar factores críticos vinculados directamente con controles de seguridad de la información o con niveles de servicio ni para omitir la observancia de cualquiera de las reglas contenidas en los apartados “Reglas del proceso”.

d. Deberán incluir una justificación para cada actividad o factor crítico que se dejará de observar.

3. Enviar las Reglas de adaptación autorizadas a la UGD, para efectos de su registro y control.

[s] Reglas de

Adaptación (OSGP.A8‐

F4)

Responsable de la

Gestión del

Sistema de

4. Elaborar el Mapa de procesos, en el que se muestre la jerarquía, relación e interacción de los procesos.

5. Informar a los involucrados del proceso del resultado de la supervisión a la asignación de roles, actividades y responsabilidades para la ejecución de los procesos efectuada por el Grupo estratégico de TIC.

[s] Administración del

Proceso‐Mapa de

Procesos‐Estándares de

Ambiente de Trabajo


10


Mejora [R]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [A]

6. Establecer y actualizar los objetivos de calidad de los procesos, los activos de procesos, así como las actividades de verificación, validación, monitoreo, inspección, pruebas específicas y los criterios técnicos de aceptación de los productos de cada proceso.

7. Establecer y actualizar las métricas que permitan conocer los resultados y el desempeño de cada proceso, así como la oportuna implementación de acciones para corregir las desviaciones a las metas e indicadores.

8. Alinear los objetivos, las métricas e indicadores de los procesos con el Sistema de Medición de TIC, establecido en el proceso MAAGTIC SI ‐ AE.

9. Establecer los Estándares de ambiente de trabajo, considerando, las instalaciones, espacio de trabajo, herramientas asociadas, software e infraestructura, y actualizarlos.

(OSGP.A8‐F2)

(OSGP.A8‐A1)

(OSGP.A8.F5)

[s] Repositorio de

Activos de Procesos

Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [C]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [R]

Grupo Integral de

TIC [A]

10. Integrar los objetivos, metas, objetivos de calidad del proceso y de sus productos, criterios técnicos de aceptación de los productos del proceso, métricas y resultados esperados, en el Repositorio de activos de procesos y en el Repositorio de métricas de procesos y generar el documento de administración del proceso, el cual podrá ser una vista de los repositorios mencionados.

11. Establecer el sistema de gestión y mejora de procesos de la STIC, integrando la información y elementos generados a través de las tareas anteriores.

12. Comunicar oportunamente a los involucrados en cada proceso: el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados y sus indicadores.

[s] Administración del

Proceso

(OSGP.A8‐F2)

[s] Repositorio de

Activos de Procesos

[s] Repositorio de

Métricas



Actividad: Gestionar Repositorio de Activos de Procesos[OSGP‐1 Establecer los repositorios de activos del proceso y métricas de los procesos] Establecer los repositorios de activos y de métricas de los procesos.


Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [R]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [A]

13. Definir los criterios técnicos para diseñar e incorporar elementos al Repositorio de activos de procesos.

14. Integrar en el Repositorio de activos de procesos, las características esenciales de los procesos del MAAGTC SI, considerando por lo menos para cada uno de los procesos, la información siguiente: a. Objetivo general y objetivos específicos. b. Responsable. c. Entradas y salidas. d. Proveedores y usuarios (clientes). e. Mecanismos de medición e indicadores, incluyendo umbrales. f. Recursos de los procesos: humanos, financieros, infraestructura y

ambiente de trabajo. g. Mapas del proceso. h. Actividades y factores críticos del proceso. i. Reglas del proceso.

[s] Repositorio de

Activos de Procesos


11


j. Diagrama que muestre la interrelación con otros procesos.k. Los elementos del proceso que permiten precisar aspectos

específicos de su operación.

Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [R]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [A]

15. Integrar el Repositorio de activos de procesos al sistema de conocimiento de la STIC, en coordinación con el Responsable del proceso MAAGTIC SI‐ACNC.

16. Seleccionar los documentos y activos de procesos que estarán sujetos a control de cambios y de versiones.

[s] Repositorio de

Activos de Procesos



Actividad: Programar Mejora [OSGP‐4 Ejecutar la planeación de implementación de mejoras] Elaborar los documentos para la implementación de mejoras y aplicarlas.


Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [R]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [A]

17. Elaborar la planeación para la implementación de mejora de procesos, considerando, al menos, los siguientes elementos: a. Las solicitudes de mejora recibidas. b. La información contenida en el Repositorio de activos de procesos,

así como el Repositorio de métricas de procesos. c. Los proyectos de servicios de TIC en desarrollo, y los compromisos

de la STIC. d. Los procesos a los que aplicará la acción de mejora. e. El objetivo y alcance de la implementación de la mejora. f. Las acciones que habrán de efectuarse para lograr una adecuada

comunicación con los involucrados en la mejora. g. Las acciones que habrán de efectuarse para la adecuada

administración de los cambios que deriven de la mejora. h. Los criterios técnicos para evaluar la calidad del proceso mejorado.

18. Instrumentar la Administración del Proyecto de implementación de mejora de procesos, siguiendo el proceso MAAGTIC SI ‐ APTI. Dirigir, supervisar y controlar la ejecución del Proyecto de implementación de mejora de procesos. Documentar, formalizar y difundir la mejora aplicada.

19. Comunicar el Proyecto de implementación de mejora de procesos, a los involucrados.

20. Integrar las lecciones aprendidas y mantenerlo a disposición de los involucrados e interesados.

21. Actualizar el Repositorio de activos de procesos, así como el Repositorio

[s] Planeación del

Proyecto‐Planeación

para la implementación

de mejora de procesos‐

Proyecto de

implementación de

mejora de procesos

(APTI.A7‐F5)

(OSGP.A8‐F6)

(OSGP.A8‐F7)

[s] Lecciones

Aprendidas

(OSGP.A8‐F8)

[s] Repositorio de

Activos de Procesos


12


de métricas de procesos.



Actividad: Auditar la Mejora de Procesos[OSGP‐5 Evaluar la operación del sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC] Dar seguimiento y evaluar la operación del sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC.


Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [R]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [A]

22. Establecer en el Grupo Integral de TIC puntos de agenda sobre el

aseguramiento de calidad de procesos.

[e/s] Acta Constitutiva

del Grupo Integral de

TIC

(EMG.A1‐F2)

Revisor [R]

Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [A]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [I]

23. Obtener un diagnóstico del estado actual de los procesos de STIC. Identificar los procesos que tienen oportunidades de mejora.

24. Obtener un inventario de las capacidades del personal que interviene en la ejecución de los procesos.

25. Identificar los procesos que tienen oportunidades de mejora. 26. Monitorear y medir los productos y servicios de los procesos, con el

propósito de constatar que: Los requerimientos de mejora se han cumplido; y se obtuvo y conserva evidencia de la mejora, de conformidad con los criterios técnicos de aceptación.

27. Monitorear y medir el desarrollo de las actividades de los procesos: a. Mecanismos para el seguimiento a la ejecución de los procesos que

permitan mostrar claramente los resultados de la gestión. b. Acciones para corregir la desviación identificada y, eliminar de ser

posible, la causa raíz. c. La revisión que se realice para constatar que las capacidades de los

involucrados están alineadas con los procesos que operan. En coordinación con las acciones de los procesos MAAGTIC SI ‐ EMG y MAAGTIC SI ‐ APC.

28. Elaborar el Plan de la evaluación, y conducir, al menos una vez por año, las evaluaciones que permitan determinar si la forma como se están operando los procesos es la adecuada y si se cumple con los niveles de desempeño previstos para cada proceso, a cuyo efecto: a. Definirá el alcance, la frecuencia, así como los criterios técnicos y

métodos para las evaluaciones. b. Seleccionará a los evaluadores de calidad, asegurándose de que

éstos no evaluarán su propio trabajo.

[s] Planeación del

Proyecto‐Plan de

Evaluación

(APTI.A7‐F5)

(OSGP.A8‐F9)

[s] Análisis Comparativo

(OSGP.A8‐F10)

[s] Listas de

Verificación‐Reporte de

Revisión‐Reporte de

Evaluación

(CST.A16‐F3)

(CST.A16‐F4)

(OSGP.A8‐F11)

[s] Solicitud de Cambio‐

Solicitud de Mejora

(ACMB.A17‐F1)

(OSGP.A8‐F12)

[s] Análisis de Mejoras

Propuestas


13


c. Dará seguimiento a las evaluaciones que realicen los evaluadores seleccionados para dar certeza de la objetividad e imparcialidad de las evaluaciones.

d. Establecerá el Programa de evaluaciones tomando en cuenta tanto el estado y la importancia de los procesos así como los resultados de evaluaciones anteriores.

e. Elaborará el Análisis comparativo de los procesos evaluados. f. Registrará y comunicará los resultados de las evaluaciones a los

Responsables de los procesos evaluados y directamente relacionados.

29. Elaborar el Reporte de evaluación de procesos, el cual deberá incluir: a. Los resultados y conclusiones de las evaluaciones, destacando:

hallazgos, no conformidades y, en su caso, actividades no evaluadas. b. Las oportunidades de mejora identificadas en las diversas fuentes

disponibles, como pueden ser: Resultados de las evaluaciones, Análisis comparativo realizado, Solicitudes de mejora de procesos y Lecciones aprendidas.

30. Elaborar la Solicitud de mejora de procesos, con base en la información obtenida y asegurarse que se actualice el Repositorio de solicitudes de mejora.

31. Establecer registros para proveer evidencia sobre el cumplimiento de los procesos y de sus productos.

(OSGP.A8‐F13)



Gestión Acciones de Mejora

Proceso: MAAGTIC SI ‐ AE‐Administración de la evaluación de TICMAAGTIC SI ‐ OSGP ‐ Operación del sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC

Actividad: Identificar Acciones de Mejora[OSGP‐6 Ejecutar las acciones de mejora] Aplicar las acciones de la mejora seleccionadas. [AE‐9 Implementar acciones de mejora] Identificar desviaciones y oportunidades de mejora en los proyectos y servicios de TIC, con base en los Informes ejecutivos de evaluación de TIC, para definir e implementar las acciones correctivas y preventivas.


Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [R]

Responsables de

cada uno de los

1. Establecer en el Grupo Integral de TIC puntos de agenda sobre la Mejora

de procesos.

[e/s] Acta Constitutiva

del Grupo Integral de

TIC

(EMG.A1‐F2)


14


Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [A]

Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [R]

Revisor de

Calidad [C]

Responsable de

Cambios [C]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [I]

2. Registrar en el Repositorio de solicitudes de mejora, las solicitudes recibidas.

3. Elaborar el análisis de mejoras propuestas, mediante la revisión, análisis, priorización y selección de las solicitudes de mejora de procesos. Para efectuar la selección de dichas solicitudes se considerará: Menor costo y horas de trabajo, Mayores beneficios tangibles e intangibles, Mayor contribución de las mejoras propuestas al cumplimiento del PETIC, Menores obstáculos o riesgos potenciales.

4. Documentar las solicitudes de mejoras de procesos como proyectos de implementación de mejora de procesos, conforme a lo establecido en el proceso MAAGTIC SI ‐ APP, para su evaluación y, en su caso, autorización correspondiente.

[e] Solicitud de Cambio‐

Solicitud de Mejora

(ACMB.A17‐F1)

(OSGP.A8‐F12)

[s] No Conformidades


Propuestas

(OSGP.A8‐F13)

[s] Acta de Cierre del

Proyecto‐Resultado de

mejoras

implementadas

(APTI‐A7‐F9)

(OSGP.A8‐F14)

[s] Planeación del




Proyecto de

implementación de

mejora de procesos

(APTI.A7‐F5)

(OSGP.A8‐F6)

(OSGP.A8‐F7)

[s] Repositorio de

Solicitudes de Cambio

[s] Repositorio de

Conocimiento

Responsable de la

Gestión del

Sistema de

5. Identificar desviaciones y oportunidades de mejora, con base en los Informes ejecutivos de evaluación de TIC.

6. Determinar, con la participación del recurso humano en la STIC, las acciones correctivas y preventivas e integrarlas en el Programa de


Solicitud de Mejora

(ACMB.A17‐F1)


15


Mejora [R]

Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Medición [C]

Revisor de

Calidad [C]

Responsable de

Cambios [C]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [I]

Mejora, incorporando actividades para revisiones periódicas.7. Definir los resultados esperados de la implementación del Programa de

mejora.

(OSGP.A8‐F12)


Propuestas

(OSGP.A8‐F13)



mejoras

implementadas

(APTI‐A7‐F9)

(OSGP.A8‐F14)

[s] Planeación del




Proyecto de

implementación de

mejora de procesos‐

Programa de Mejora

(APTI.A7‐F5)

(OSGP.A8‐F6)

(OSGP.A8‐F7)

(AE.A4‐F7)

[s] Repositorio de


[s] Repositorio de

Conocimiento



Actividad: Implementar Acciones de Mejora[OSGP‐6 Ejecutar las acciones de mejora] Aplicar las acciones de la mejora seleccionadas. [AE‐9 Implementar acciones de mejora] Identificar desviaciones y oportunidades de mejora en los proyectos y servicios de TIC, con base en los Informes ejecutivos de evaluación de TIC, para definir e implementar las acciones correctivas y preventivas.



16


Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [R]

Revisor de

Calidad [C]

Responsable de

Cambios [C]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [I]

8. Ejecutar los proyectos de implementación de mejora a procesos y dar seguimiento a las “no conformidades” hasta su cierre, así como validar las acciones correctivas implementadas.

9. Elaborar los Resultado de mejoras implementadas (Acta de Cierre del Proyecto).

10. Iniciar un nuevo ciclo del proyecto de mejora implementado, si las acciones realizadas no tienen el resultado esperado.

11. Integrar la información del resultado de mejoras implementadas a los repositorios de este proceso y asegurarse que dichos resultados se incorporen al Repositorio de conocimiento a que se refiere el proceso MAAGTIC SI ‐ ACNC.

12. Difundir los resultados obtenidos a los involucrados.


Solicitud de Mejora

(ACMB.A17‐F1)

(OSGP.A8‐F12)


Propuestas

(OSGP.A8‐F13)



mejoras

implementadas

(APTI‐A7‐F9)

(OSGP.A8‐F14)

[s] Planeación del




Proyecto de

implementación de

mejora de procesos

(APTI.A7‐F5)

(OSGP.A8‐F6)

(OSGP.A8‐F7)

[s] Repositorio de


[s] Repositorio de

Conocimiento

Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Mejora [R]

Responsable de la

Gestión del

Sistema de

Medición [C]

Revisor de

13. Coordinar a los involucrados en la ejecución del Programa de mejora. 14. Evaluar los resultados del Programa de mejora y comunicar a la STICy a

los responsables de proyectos y servicios de TIC dichos resultados y su evaluación, que incluirá: a. El comparativo de los resultados esperados y de los obtenidos. b. Las lecciones aprendidas. c. Las conclusiones documentadas.


Solicitud de Mejora

(ACMB.A17‐F1)

(OSGP.A8‐F12)


Propuestas

(OSGP.A8‐F13)



mejoras


17


Calidad [C]

Responsable de

Cambios [C]

Responsables de

cada uno de los

Procesos [C]

Grupo Integral de

TIC [I]

implementadas

(APTI‐A7‐F9)

(OSGP.A8‐F14)

[s] Planeación del




Proyecto de

implementación de

mejora de procesos‐

Programa de Mejora

(APTI.A7‐F5)

(OSGP.A8‐F6)

(OSGP.A8‐F7)

(AE.A4‐F7)

[s] Repositorio de


[s] Repositorio de

Conocimiento



Gestión del Conocimiento

Proceso: ACNC ‐ Administración del conocimientoAPC ‐ Apoyo a la capacitación del personal de la STIC

Actividad: Establecer Sistema de Gestión del Conocimiento[ACNC‐1 Diseñar la estrategia para la administración del conocimiento] Diseñar una estrategia para la administración del conocimiento generado en la STIC. [ACNC‐2 Diseñar el Repositorio de conocimiento] Diseñar el Repositorio de conocimiento. [ACNC‐3 Implantar acciones para el acceso, operación y seguridad del Repositorio de conocimiento] Implantar las acciones necesarias para el uso adecuado del Repositorio de conocimiento.

Rol Participante TAREAS

Productos Involucrados

Responsable de

la Gestión del

1. Diseñar la estrategia de administración del conocimiento del STIC, considerando los procesos, proyectos, arquitectura tecnológica y servicios de TIC.

[s] Directrices para

la administración


18


Conocimiento

[R]

Responsable de

la Gestión de

Procesos [C]

Responsables

de cada uno de

los Procesos [C]

Grupo Integral

de TIC [A]

2. Definir los elementos del conocimiento de TIC, utilizando los repositorios implantados en los demás procesos del MAAGTIC SI.

3. Elaborar el documento Directrices para la administración del conocimiento, que incorpore líneas de acción para el establecimiento de un Repositorio de conocimiento, así como para la gobernabilidad del conocimiento contenido en dicho repositorio y en los demás que se encuentran previstos en el MAAGTIC SI, y para la interrelación de los diferentes repositorios considerando los requerimientos funcionales y no funcionales que resulten necesarios.

4. Difundir a los responsables de los procesos en los que se prevea el uso de repositorios, el documento de Directrices para la administración del conocimiento.

del conocimiento

(ACNC.A25‐F1)

[s] Repositorio de

Conocimiento

Responsable de

la Gestión del

Conocimiento

[R]

Responsable de

la Gestión de

Procesos [C]

Responsables

de cada uno de

los Procesos [C]

Grupo Integral

de TIC [A]

5. Identificar la información que será considera como información de conocimiento.

6. Diseñar el Repositorio de conocimiento, considerando, entre otros aspectos: a. Conocimiento que permita apoyar la toma de decisiones

de TICs. b. Conocimiento que apoye el monitoreo de condiciones de

Eventos, Incidentes o Problemas. c. Tipo de datos de la información de conocimiento que

conformará el Repositorio de conocimiento, así como el uso, estado y localización de los mismos.

d. Atributos de mayor importancia de la información de conocimiento, considerando los activos y servicios de TIC con los que dicha información esté vinculada.

e. Articulación del conocimiento disponible en los repositorios de los diversos procesos de la STIC.

7. Definir las características que deben tener los datos de la información de conocimiento para identificarlos con ese carácter e integrarlos al Repositorio de conocimiento.

8. Diseñar el modelo de datos para la interrelación de los diferentes repositorios.

9. Definir las vistas de los datos de la información de conocimiento que estarán disponibles, de acuerdo a los perfiles que se determinen.

10. Documentar el diseño del Repositorio de conocimiento.


la administración

del conocimiento

(ACNC.A25‐F1)

[s] Repositorio de

Conocimiento

Responsable de

la Gestión del

Conocimiento

[R]

Responsable de

la Gestión de

11. Establecer las acciones que permitan integrar información al Repositorio de conocimiento, así como indizar aquélla que se localice en los repositorios de los diversos procesos de este Manual.

12. Identificar, conforme al ciclo de operación de los procesos y servicios de TIC, las actividades en que se prevé la obtención de datos de la información de conocimiento.

13. Definir los perfiles y permisos que se otorgarán a los


la administración

del conocimiento

(ACNC.A25‐F1)

[s] Repositorio de

Conocimiento


19


Procesos [C]

Grupo Integral

de TIC [A]

colaboradores de la STIC, para el acceso a la información de conocimiento contenida en el Repositorio de conocimiento, en congruencia con lo establecido para los demás repositorios que contienen información de conocimiento, así como con los controles de seguridad del SGSI que resulten aplicables.

Requerimientos para la

ejecución de la Actividad


Actividad: Gestión del Repositorio de Conocimiento

[ACNC‐4 Integrar información de conocimiento al Repositorio de conocimiento y difundirla] Integrar y actualizar en el Repositorio de conocimiento, la información de conocimiento generado en la STIC.



Responsable de

la Gestión del

Conocimiento

[R]

Grupo Integral

de TIC [A]

14. Incorporar, conforme al Sistema de Gestión del Conocimiento, al Repositorio, la información respectiva.

15. Actualizar el Repositorio de conocimiento, de acuerdo con lo establecido en los demás procesos.

16. Incorporar información de conocimiento proveniente de fuentes externas, que se considere de utilidad para incrementar el conocimiento en la STIC o que permita, en su caso, su aplicación o adaptación para atender o resolver alguna problemática específica.

17. Difundir el conocimiento generado en la STIC entre sus colaboradores.

[s] Repositorio de

Conocimiento




Actividad: Auditar Repositorio de Conocimiento

[ACNC‐5 Asegurar la calidad e integridad de la información de conocimiento] Realizar revisiones para mantener la calidad e integridad de la información de conocimiento contenida en el Repositorio de conocimiento.



Responsable de

la Gestión del

Conocimiento

[R]

Revisor de

Calidad [R]

Responsable de

la Gestión de

Procesos [C]

18. Elaborar y ejecutar un programa de trabajo calendarizado para realizar revisiones al Repositorio de conocimiento, orientadas a mantener la calidad e integridad de los datos de la información contenida en el mismo, así como para constatar el apego a las directrices establecidas para la administración del conocimiento.

19. Determinar acciones de mejora derivadas de los hallazgos identificados en las revisiones efectuadas al Repositorio de Conocimiento, programándose y ejecutándose conforme al proceso MAAGTIC SI ‐ OSGP. Integrar los resultados.

20. Verificar la efectividad de las acciones de mejora implantadas y registrar los resultados de la verificación

[s] Planeación del

Proyecto‐Plan de

Evaluación

(APTI.A7‐F5)

(OSGP.A8‐F9)

[s] Listas de

Verificación‐

Reporte de

Revisión‐Reporte de

Evaluación‐


20


Grupo Integral

de TIC [A]

efectuada. Resultados de

revisiones de

calidad e integridad

de información de

conocimiento

(CST.A16‐F3)

(CST.A16‐F4)

(OSGP.A8‐F11)

(ACNC.A25‐F2)

[s] No

Conformidades

[s] Solicitud de

Cambio‐Solicitud de

Mejora‐Acciones de

Mejora

(ACMB.A17‐F1)

(OSGP.A8‐F12)



Actividad: Gestión de la Capacitación Especializada

[APC‐1 Identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos de la STIC] Identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos de la STIC, con la finalidad de actualizar sus conocimientos, habilidades, aptitudes y, en su caso, fortalecer sus actitudes proactivas, de manera que se fomente la colaboración y se minimicen los conflictos en el desarrollo de los procesos.



Responsable de

la Capacitación

en la STIC [R]

Titular de la

STIC [A]

Grupo Integral

de TIC [A]

Gerencia de

Recursos

Humanos [I]

21. Identificar, considerando los objetivos estratégicos de la Institución, el Mapa estratégico y el Programa de tecnología, los conocimientos, habilidades y aptitudes que los colaboradores de la STIC requieren mantener actualizados para desarrollar las actividades que les corresponden para la operación de los procesos del MAAGTIC SI.

22. Identificar las necesidades de capacitación y priorizarlas. 23. Elaborar la Propuesta de acciones de capacitación de la STIC,

que incluya un cronograma estimado para el desarrollo de dichas acciones.

24. Presentar a consideración de la STIC, la Propuesta de acciones de capacitación de la STIC para su aprobación.

25. Colaborar con la Gerencia de Recursos Humanos, en la ejecución de las acciones de capacitación a los integrantes de la STIC.

[s] Necesidades de

Capacitación

(APC.A26‐F1)

[s] Planeación del

Proyecto‐Propuesta

de acciones de

capacitación

(APTI.A7‐F5)


21





10. Roles involucrados en la Metodología MAP2. Segregación. 10.1. Matriz de Roles/Responsabilidades.

Rol Descripción Responsable del Sistema de Gestión de Mejora Establece las directrices necesarias para el seguimiento de las

contrataciones efectuadas y apoya al responsable del seguimiento de las adquisiciones de TIC autorizadas.

Realiza el seguimiento a los compromisos asumidos en el contrato.

Responsable del Sistema de Gobierno. Establecimiento del modelo de gobierno de TIC. Responsable de mantener el sistema de Gobernabilidad dentro

de la STIC. Grupo Integral de TIC.

Este grupo está integrado por diversos servidores públicos de la

STIC. Tomar acuerdos sobre los asuntos que en materia de TIC le

sean puestos a su consideración, a través de la Lista de asuntos y acuerdos directivos.

Determinar y evaluar, al menos una vez al año, la asignación de roles y responsabilidades y ajustarla, según sea necesario.

Dar seguimiento y evaluar la operación del sistema de gestión y mejora de los procesos

Aplicar las acciones de la mejora seleccionadas Diseñar una estrategia para la administración del conocimiento

generado en la STIC. Responsable del proceso ACNC- Administración del

conocimiento Diseñar el sistema de conocimiento. Difundir el conocimiento. Asegurar la calidad e integridad de la información y datos. Diseñar el Repositorio de conocimiento. Especificar los procedimientos de administración del

Repositorio de conocimiento. Identificar, cargar y actualizar el conocimiento. Asegurar la calidad e integridad de la información y datos.

Responsable del repositorio de conocimiento. Integrar y actualizar en el Repositorio de conocimiento, la información de conocimiento generado en STIC.

Realizar revisiones para mantener la calidad e integridad de la información de conocimiento contenida en el Repositorio de conocimiento.

Responsable del apoyo a la capacitación Identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos de la STIC, con la finalidad de actualizar sus conocimientos, habilidades, aptitudes

Unidad administrativa responsable de la capacitación en la Institución

Considerar la propuesta de acciones de capacitación de la STIC

Responsable de Cada Proceso del MAAGGTIC SI Responsables del resto de procesos de la STIC.

Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Unidad de TIC del INR

Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Titular del Organismo Titular de la Institución


22


1.1. Organigrama

Unidad de Gobierno

Digital (SFP‐UGD)

Titular del Instituto Grupo Integral de

TIC

Gerencia de

Recursos Humanos


23


11. Criterios de aceptación de los productos de los procesos MAAGTIC de la Metodología MAP2

Producto MAAGTIC SI Producto MAP2 Propósito y Criterios de Aceptación

1. Documento de administración del proceso (OSGP.A8‐F2)

Administración del Proceso (OSGP.A8‐F2)

Mapa de procesos (OSGP.A8‐F1)

Estándares de ambiente de trabajo (OSGP. A8‐F5)

Modelos de ciclo de vida (OSGP.A8‐F3)

2. Reglas de adaptación (OSGP.A8‐F4)

Reglas de Adaptación (OSGP.A8‐F4)

3. Documento de planeación para la implementación de mejora

de procesos (OSGP.A8‐F6)

Planeación del Proyecto(APTI.A7‐F5)

Formato de otro proceso [APTI]

Proyecto de implementación de mejora de procesos

(OSGP.A8‐F7)

Programa de mejora (AE.A4‐F7)

Propuesta de acciones de capacitación de la STIC

(APC.A26‐F0)

Documento de planeación de evaluación

(OSGP.A8‐F9)

4. Documento de lecciones aprendidas (OSGP.A8‐F8)

Lecciones Aprendidas (OSGP.A8‐F8)

5. Resultado de revisiones de calidad e integridad de

información de conocimiento (ACNC.A25‐F2)

Listas de Verificación y Resultados de las Pruebas (CST.A16‐F3)

Formato de otro proceso [CST]

Reporte de evaluación de procesos (OSGP. A8‐F1)

Reporte de resultados de la revisión (AE.A4‐F4)

6. Análisis Comparativo (OSGP.A8‐F10)

Análisis Comparativo (OSGP.A8‐F10)

7. Solicitud de mejora de proceso (OSGP.A8‐F12)

Solicitud de Cambio (ACMB.A17‐F1)

Formato de otro proceso [ACMB]

Documento de acciones de mejora (ACNC.A25‐F0)

8. Informe de análisis de mejoras propuestas (OSGP.A8‐F13)

Análisis de Mejoras Propuestas (OSGP.A8‐F13)

9. Resultado de mejoras implementadas (OSGP.A8‐F14)

Acta de Cierre del Proyecto (APTI‐A7‐F9)

Formato de otro proceso [APTI]

10. Documento de integración y operación del Grupo de trabajo

para la dirección de TIC (EMG.A1‐F1)

Acta Constitutiva de Comité de Dirección de TIC. (EMG.A1‐F1)

11. Documento de integración y operación del Grupo de trabajo

Acta Constitutiva de Comité Integral de TIC.


24


Producto MAAGTIC SI Producto MAP2 Propósito y Criterios de Aceptación

estratégico de TIC (EMG. A1‐F2) (EMG.A1‐F2)

12. Documento de Descripción: de roles y responsabilidades

(EMG.A1‐F3)

Roles y Responsabilidades (EMG.A1‐F3)

“Documento de segregación de roles y responsabilidades” A1‐

F4.

13. Lista de asuntos y acuerdos directivos (EMG.A1‐F5)

Minuta (EMG.A1‐F5)

14. Directrices para la administración del

conocimiento (ACNC.A25‐F1)

Directrices para la administración del conocimiento (ACNC.A25‐F1)

15. Necesidades de capacitación en la STIC (APC.A26‐F1)

Necesidades de Capacitación (APC.A26‐F1)

16. Cuadro de Mando Integral (PE.A2‐F3)

Cuadro de Mando Integral (PE.A2‐F3) Formato de otro proceso [PE]

17. “Herramientas para la recolección y almacenamiento

de datos”

“Herramientas para la recolección y almacenamiento de datos”

NA como Formato. Herramienta. De momento, no forma parte del alcance.

“Herramientas de análisis de datos”

NA como Formato. Herramienta. De momento, no forma parte del alcance.

18. Repositorio de métricas. Repositorio de métricas. NA como Formato. Entregable Administrativo.

19. Repositorio de conocimiento. Repositorio de conocimiento. NA como Formato. Entregable Administrativo.

20. Repositorio de activos de procesos.

Repositorio de activos de procesos. NA como Formato. Entregable Administrativo.

21. Repositorio de métricas de procesos.

Repositorio de métricas de procesos. NA como Formato. Entregable Administrativo.

22. Repositorio de solicitudes de mejora.

Repositorio de solicitudes de mejora. NA como Formato. Entregable Administrativo.


25


12. Indicadores. Estos son los indicadores que de momento serán habilitados de manera inicial:

Nombre Efectividad de los Procesos

Objetivo Evaluar el nivel de contribución de los procesos a las funciones de la STIC

Descripción:

Determinar el grado en el que los procesos son de utilidad para incrementar el desempeño de la STIC.

Clasificación

Dimensión: Eficiencia. Tipo: De gestión.

Fórmula (Número de Mejoras Implementadas/Número de Mejoras Detectadas y Aprobadas) X 100

Responsable El Responsable del proceso OSGP‐Operación del sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC.

Frecuencia de cálculo

Trimestral

A continuación se describen los indicadores planteados por el MAAGTIC SI, que de manera

paulatina serán evaluados para ser incorporados:

Nombre Resultados del proceso OSGP‐Operación del sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC.

Objetivo Medir los resultados de las acciones de mejora que se operan en este proceso.

Descripción:

Conocer la eficiencia del proceso mediante las acciones de mejora implementadas.

Clasificación


Fórmula % de eficiencia= (Total mejoras implementadas / Total de mejoras planeadas) X 100

Responsable El Responsable del proceso OSGP‐Operación del sistema de gestión y mejora de los procesos de la STIC.


Semestral.

Nombre Resultados del Grupo de trabajo para la dirección de TIC.

Objetivo Medir la eficacia en la resolución de asuntos tratados por el Grupo de trabajo para la dirección de TIC.

Descripción:

Comparar el número de asuntos resueltos con el número de asuntos tratados en las sesiones del grupo de trabajo.

Clasificación

Dimensión: Eficacia. Tipo: Estratégico.

Fórmula % eficacia= (Número de asuntos resueltos en las reuniones del Grupo / Número de asuntos tratados en las reuniones del Grupo) X 100

Responsable El Responsable del proceso EMG‐Establecimiento del modelo de gobierno de TIC.


Semestral.


26


Nombre Resultados del Grupo de trabajo estratégico de TIC.

Objetivo Medir la eficacia del Grupo de trabajo estratégico de TIC en términos de las supervisiones efectuadas.

Descripción:

Medir la eficacia del grupo por medio de las acciones de supervisión que éste efectúe para verificar el apego a las asignaciones efectuadas.

Clasificación

Dimensión: Eficacia. Tipo: Estratégico.

Fórmula % eficacia= (Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) X 100

Responsable El Responsable del proceso EMG‐Establecimiento del modelo de gobierno de TIC.


Semestral.

Nombre Cumplimiento del proceso.

Objetivo Determinar el grado de cumplimiento del proceso.

Descripción:

Medir la eficiencia del proceso mediante la medición de las acciones de mejora.

Clasificación


Fórmula % de eficiencia= (Número de acciones de mejora efectuadas / Número de acciones de mejora programadas) X 100

Responsable El Responsable del proceso ACNC‐Administración del conocimiento.


Semestral.

Nombre Eficiencia del proceso APC‐Apoyo a la capacitación del personal de la STIC.

Objetivo Obtener una medición de la eficiencia del proceso.

Descripción:

Medir la eficiencia del proceso en función de las acciones de capacitación contenidas en la Propuesta de acciones de Capacitación en la STIC.

Clasificación


Fórmula % eficiencia= (Número de acciones de capacitación propuestas /Número de acciones de capacitación integradas al Programa de capacitación de la Institución) X 100

Responsable El Responsable del proceso APC‐Apoyo a la capacitación del personal de la STIC.


Semestral.


27


13. Bitácora de Control de Cambios

Versión: VB2

Fecha: Octubre-2012

Descripción: Actualización de procesos como parte del Programa de Implementación del MAAGTIC SI

Documentó Revisó Aprobó

Nombre:

Nombre: Nombre:

Firma:

Firma: Firma:

inr-maagtic-sid map2...

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