instansi pemerintah (lkjip)
TRANSCRIPT
DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN KENDAL
disporapar
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2019
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jl. Soekarno – Hatta No. 124 Kendal 51351 /Fax (0294) 384464
Website : www.kendalkab.go.id. e-mail : [email protected]
DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN KENDAL
disporapar
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2019
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jl. Soekarno – Hatta No. 124 Kendal 51351 /Fax (0294) 384464
Website : www.kendalkab.go.id. e-mail : [email protected]
uji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya
maka Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
(DISPORAPAR) Kabupaten Kendal Tahun 2019 dapat diselesaikan.
Penyusunannya didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun
demikian dengan adanya LKjIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk
peningkatan kinerja khususnya pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
(DISPORAPAR) Kabupaten Kendal dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi
manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan
dan pencapaian kinerja, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dan meminimalisir
kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Instansi Pemerintah.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2019 ini dapat
memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi
maupun Evaluasi Kinerja Pemerintah.
Kendal,
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KENDAL
Ir. AGUNG SETIAWAN, MM Pembina Utama Muda
NIP : 196012211991031007
KATA PENGANTAR
P
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi Halaman
BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang .......................................................................................... 1
B Gambaran Umum Organisasi ............................................................. 1
C Susunan Kepegawaian ........................................................................... 3
D Sarana Prasarana Pendukung ........................................................... 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A Rencana Kinerja ......................................................................................... 9
B Visi dan Misi ................................................................................................ 9
C Tujuan dan Sasaran ................................................................................ 10
D Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ......................................................... 11
E Pengukuran Kinerja ............................................................................... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A Capaian Kinerja ........................................................................................ 15
B Analisis Capaian Kinerja ...................................................................... 17
C Realisasi Anggaran ................................................................................. 25
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja 2019
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap
entitas Akuntabilitas Kinerja ada kewajiban untuk menyusun dan
menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Ketentuan
ini berlaku secara berjenjang
dari SKPD sampai kementerian / lembaga pemerintahan.
Laporan kinerja SKPD merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kerja SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah
disusun dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Laporan kinerja SKPD yang sering disebut Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban SKPD dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya selama 1 tahun anggaran.
Penyusunan LKjIP Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Kendal tahun 2019 mengacu pada Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun
2016-2021.
B. Gambaran Umum Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Pada Dinas
Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
B
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 2
Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan
Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di
bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Struktur organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Kendal terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemuda
a. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
b. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda
4. Bidang Olahraga
a. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
5. Bidang Pariwisata
a. Seksi Destinasi Pariwisata;
b. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
c. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal
adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Daerah, pembinaan,
pengelolaan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaksanaan administrasi di bidang
kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, Dinas Kepemudaan Olahraga Dan
Pariwisata Kabupaten Kendal didukung dengan Sumber Daya Manusia dan sumber
daya lainnya.
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 3
C. Susunan Kepegawaian.
Jumlah SDM pada tahun 2019 sebanyak 102 orang, yang terdiri atas 60 PNS, 42
orang Pegawai Non PNS, dengan pendidikan dan keahlian yang bervariasi (SD sampai
dengan Pasca Sarjana). Adapun Jumlah, kualifikasi, pangkat dan golongan dapat
disajikan pada tabel berikut:
TABEL DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KETERANGAN
1. Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :
Jumlah Non PNS : 42 org
- SD 1
- S M P 6
- S L T A 30
- D II/DIII 8
- S 1 / D 4 9
- S 2 6
2. Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan :
- Golongan I 7
- Golongan II 29
- Golongan III 20
- Golongan IV 5
3. Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan :
- Eselon II 1
- Eselon III 4
- Eselon IV 10
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 4
D. Sarana Prasarana Pendukung
TABEL KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 Tanah 8 lokasi Baik
2 Mobil 15 Unit Baik
3 Sepeda Motor 45 Unit Baik
4 Komputer 33 Unit Baik
5 Laptop / Notebook 16 Unit Baik
6 Printer 33 Unit Baik
7 Almari Besi 7 Buah Baik
8 Almari Kaca 3 Buah Baik
9 Almari kayu 4 Buah Baik
10 Filling Cabinet 53 Bah Baik
11 AC 26 Unit Baik
12 TV 7 Buah Baik
13 Gerobak dorong 2 Buah Baik
14 Sepeda 5 Buah Baik
15 Bantal 40 Buah Baik
16 Kursi Kerja 7 Buah Baik
17 Meja Kerja Eselon II, III,
dan IV 12 Buah Baik
18 Meja Staf 12 Buah Baik
19 Kursi Staf 12 Buah Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 5
20 Kursi Lipat 23 Buah Baik
21 Rak Arsip 5 Buah Baik
22 Almari Buku 2 Buah Baik
23 Meja Komputer 10 Buah Baik
24 Meja rapat 16 Buah Baik
25 Kursi rapat 235
Buah Baik
26 Kasur Busa 40 Buah Baik
27 Camera 8 Buah Baik
28 Mesin Ketik Non
Elektronik 2 Buah Baik
29 Handycam 2 Buah Baik
30 Micropon 3 Buah Baik
31 Megaphon 2 Buah Baik
32 Mimbar 1 Buah Baik
33 Mesin Potong Rumput
dorong 4 Buah Baik
34 Mesin Potong Rumput
gendong 11 Buah Baik
35 Bangku tribun Stadion 1000
Buah Baik
36 Proyektor 3 Buah Baik
37 Handi Talki 4 Buah Baik
38 Star Blok 8 Buah Baik
39 Gawang Rintang lari 85 Buah Baik
40 Alat Olahraga Lain 17 jenis Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 6
41 Matras Tarung Drajat 1 Buah Baik
42 Matras Kempo 1 Buah Baik
43 Matras Wushu 1 Buah Baik
44 Stasiun Kelici OW 1 Unit Baik
45 Kantor Pengelola 3 Unit Baik
46 Loket Karcis 3 Unit Baik
47 Pintu Gerbang OW 2 Unit Baik
48 Gapura Masuk 3 Unit Baik
49 Genset 1 Unit Baik
50 Rumah Pompa 1 Unit Baik
51 MCK 5 Unit Baik
52 Ruang Bilas 1 Unit Baik
53 Kios dan Ruang Ganti 1 Unit Baik
54 Musholla 3 Unit Baik
55 Panggung Hiburan OW.
Curugsewu 2 Unit Baik
56 Kolam renang 3 Unit Baik
57 Lapangan Tenis 1 Unit Baik
58 Kios 3 Unit Baik
59 Gardu Pandang OW. Curug
Sewu 1 Unit Baik
60 Terminal Kereta 1 Unit Baik
61 Kandang Ular 1 Unit Baik
62 Kandang Burung 1 Unit Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 7
63 Kandang Orang Utan 1 Unit Baik
64 Kandang Zebra 1 Unit Baik
65 Kandang Rusa 1 Unit Baik
66 Kandang Kidang 1 Unit Baik
67 Kandang Kera 1 Unit Baik
68 Kandang Gajah 1 Unit Baik
69 Sangkar Burung 1 Unit Baik
70 Ruang Ganti 1 Unit Baik
71 Gazebo 19 Unit Baik
72 Joglo / Pendopo 1 Unit Baik
73 Wisma Pemda 1 Unit Baik
74 Mainan Anak 1 Unit Baik
75 Sumur dengan Pompa 1 Unit Baik
76 Super Pump 3 Unit Baik
78 Kendaraan Roda Tiga 3 Unit Baik
79 Kereta 1 Unit Baik
80 Becak Air OW. Curug Sewu 8 Unit Baik
81 Sumur Bor 1 Unit Baik
82 Sumur Pompa 1 Unit Baik
83 Mesin Potong Rumput 5 Unit Baik
84 Mesin Pompa Air 4 Unit Baik
85 Micro Bus 1 Unit Baik
86 Almari Arsip 7 Unit Baik
87 Almari hias 3 Unit Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 8
88 Rak arsip 1 Unit Baik
89 Papan Penunjuk Arah Daya
Tarik Wisata 10 Unit Baik
90 Velcro Pop Up Display 1 Unit Baik
91 Electric Rolling Banner 1 Unit Baik
92 Dancing Stand 1 Unit Baik
93 Folding Screen Display 1 Unit Baik
94 Brochure Stand Cross 1 Unit Baik
95 Selimut Bed Cover 3 Unit Baik
96 Almari Pendek 1 Unit Baik
97 Meja Kursi Tamu 9 Unit Baik
98 Korden 12 Unit Baik
99 Tempat Tidur 3 Unit Baik
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
asar Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
A. Rencana Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan
mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen
organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Kepemudaan Olahraga Dan
Pariwisata Kabupaten Kendal mempunyai rencana strategi yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Strategi dan kebijakan telah disusun dalam Rencana Strategi Dinas
Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2016 -2021. Renstra
Disporapar Kabupaten Kendal merupakan bagian integral dari program dan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
serta program nasional.
Untuk mewujudkan pencapaian Renstra tersebut, mengacu pada Visi dan Misi
Pemerintaha Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2021.
B. Visi dan Misi
1. Visi
Visi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2016 – 2021 adalah Terwujudnya
Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata
D
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 10
Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan
Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada
Allah SWT.
2. Misi
Adapun misi Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai berikut:
a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN
b. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana,
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penanggulangan
kemiskinan
d. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan
daerah berlandaskan nasionalisme
e. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal
f. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian,
perikanan, dan sumberdaya alam lainnya
g. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta
meningkatkan toleransi antar umat beragama
h. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik
di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup
i. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja
C. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Adapun Tujuan dari Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Kendal adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda Dalam Pembangunan
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 11
b. Sasaran
Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan, dengan indikator :
a. Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional
b. Prestasi pemuda Kendal di lingkup provinsi maupun
nasional
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal, dengan indikator :
a. Prosentase pertumbuhan kunjungan wisata
b. PAD Sektor pariwisata
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
Kabupaten Kendal
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
Kabupaten Kendal sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai terangkum dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Target Tahun 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Target
1 Meningkatnya pemberdayaan
pemuda
Atlet berprestasi tingkat
provinsi
dan nasional
100 Orang
Prestasi pemuda Kendal di
lingkup provinsi maupun
nasional
60 Orang
2 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal
Persentase pertumbuhan
kunjungan wisata 5 %
PAD Sektor Pariwisata 1.790.613.000
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 12
Tabel 2.2 Program dan Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2019
No Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp. 1.302.744.750,- APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp. 719.000.000,- APBD
3 Program Peningkatan Disiplin
aparatur Rp. 35.000.000,- APBD
4 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Rp. 65.800.000,- APBD
5 Program Peningkatan Pelayanan
dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Rp.
1.025.000.000,- APBD
6 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda Rp. 45.000.000,- APBD
7 Program pengembangan pemasaran
pariwisata Rp. 812.370.000,- APBD
8 Program pengembangan destinasi
pariwisata Rp. 4.611.673.000,- APBD /DAK
9 Program peningkatan peran serta
kepemudaan Rp. 2.465.000.000,- APBD
10 Program pengembangan Kemitraan Rp. 1.575.073.000,- APBD /DAK
11 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Rp. 200.000.000,- APBD
12 Program pengembangan kerja sama
pengelolaan kekayaan budaya Rp. 150.000.000,- APBD
13 Program Pembinaan dan Rp. 6.852.000.000,- APBD
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 13
Pemasyarakatan Olah Raga
14 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga Rp. 1.405.000.000,- APBD
Jumlah Rp. 21.263.660.750,- APBD
E. Pengukuran Kinerja.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah
masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan
kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap
pencapaian sasaran dan tujuan.
Pengukuran kinerja mencakup :
(1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan
(2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen
rencana kinerja.
Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data capaian kinerja
dengan membandingkan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian
kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang
diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Analisa dilakukan
terhadap perbedaan yang terjadi antara keduanya, baik yang bersifat peningkatan
maupun penurunan kinerja.
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 14
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara
transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi
dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian
yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa
masukan, keluaran, hasil.
Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:
1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja
dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja
dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi
kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima)
tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga
Dan Pariwisata.
Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri
Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan
kinerja instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:
1. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka
digunakan rumus:
A
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 15
Realisasi X 100 %
Rencana
2. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah
maka digunakan rumus:
(Rencana – (Realisasi-Rencana) X 100 % Rencana
Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dikelompokan sebagai berikut :
No Interval Nilai
Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91≤ Sangat Tinggi
2 76≤90 Tinggi
3 66≤75 Sedang
4 51≤65 Rendah
5 ≤50 Sangat Rendah
A. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
Kabupaten Kendal Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan
Realisasinya.
Pada akhir Tahun 2019, Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Kendal, telah melaksanakan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya,
sesuai dengan tujuan yang akan dicapai organisasi.
Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran
strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran
pencapaian sasaran tersebut, dapat disajikan sebagai berikut:
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 16
Tabel 3.1
Capaian Kinerja DISPORAPAR Tahun 2019
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan
Realisasi
2018
Target
2019
Realisasi
2019 %
1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan
Jumlah pemuda yang
dilatih pendidikan
karakter
Orang 332 200 662 331%
Prestasi Pemuda
Kendal di lingkup
provinsi maupun
nasional
orang 124 60 86 143,33
%
Jumlah kegiatan
kepemudaan Kegiatan 16 12 20
166,67
%
Jumlah organisasi
pemuda yang dibina Kelompok 21 20 25 125%
Jumlah wirausaha
muda pemula Orang 122 40 135 337,5%
Atlet berprestasi
tingkat provinsi dan
nasional
Orang 211 100 268 268%
Jumlah organisasi
olah raga yang dibina Cabor 37 33 37
112,12
%
Jumlah klub olahraga Klub 110 66 118 178,79
%
Jumlah gedung olah
raga Unit 8 9 9 100%
Meningkatnya
pertumbuhan
perekononomi
an sektor
Kunjungan wisata Orang
1.182.30
2
319.30
4
1.250.28
8
391,57
%
Prosentase
pertumbuhan
kunjungan wisata
% 5,0 5 5,75 115%
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 17
pariwisata Persentase obyek
wisata yang
dipromosikan
% 100 90 100 111,11
%
Jumlah obyek wisata
ungulan DTW 15 10 16 160 %
PAD Sektor
Pariwisata Rp
1.767.83
1.450
1.790.6
13.000
1.735.99
3.920 96,95%
Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PAD
% 0,64 0,53 0,53 100%
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1, Indikator kinerja, target, dan
realisasinya tercermin pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran 1 Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
2018 Target 2019
Realisasi 2019
% Target Akhir
RPJMD
Capaian 2019
terhadap capaian
akhir RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah pemuda yang
dilatih pendidikan
karakter
Orang 332 200 662 331% 300 220,67
Prestasi Pemuda
Kendal di lingkup
provinsi maupun
orang 124 60 86 143,33% 60 143,33
Sasaran 1 Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam
pembangunan
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 18
nasional
Jumlah kegiatan
kepemudaan kegiatan 16 12 20 166,67% 70 28,57
Jumlah organisasi
pemuda yang dibina Kelompok 21 20 25 125% 24 104,17
Jumlah wirausaha
muda pemula Orang 122 40 135 337,5% 400 33,75
Atlet berprestasi
tingkat provinsi dan
nasional
Orang 211 100 268 268% 130 206,15
Jumlah organisasi
olah raga yang dibina Cabor 37 33 37 112,12% 33 112,12
Jumlah klub olahraga Klub 110 66 118 178,79% 70 168,57
Jumlah gedung olah
raga Unit 8 9 9 100% 10 90,00
Dari Capaian kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sbb:
1) Pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Masa depan suatu bangsa sangat
ditentukan oleh generasi muda yang saat ini sedang tumbuh. Generasi muda yang
saat ini berusia 16-30 tahun banyak menyerap berbagai macam ilmu yang
diperoleh dari mana saja termasuk dari internet, pendidikan formal, pendidikan
informal, maupun teknologi informasi-komunikasi (TIK). Oleh karena itu agar
suatu bangsa mempunyai karakter yang utama maka generasi mudanya perlu
mendapat arahan dari semua pihak agar mampu mempunyai filter diri yang kuat
untuk menyaring berbagai macam informasi yang masuk agar tidak salah arah
yang nantinya dapat mempengaruhi karakter suatu bangsa. Disamping itu perlu
ditanamkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, budaya bangsa dan lain
sebaginya. Menyadari hal tersebut pendidikan karakter bagi pemuda sangat
penting dan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari target
jumlah pemuda yang dilatih pendidikan karakter di Kabupaten Kendal tahun 2019
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 19
sejumlah 200 orang terealisasi 662 orang. Realisasi 2019 jika dibandingkan
dengan target akhir RPJMD 300 orang, berarti sudah melampaui target RPJMD.
2) Prestasi pemuda adalah prestasi masa depan bangsa. Prestasi terdiri dari prestasi
akademik dan non akademik. Prestasi akademik, sebagaimana yang kita semua
tahu, adalah yang berhubungan dengan nilai sekolah atau kuliah. Sementara
prestasi non akademik biasanya lebih pada pengembangan kepribadian dan
potensi diri. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam
pengembangan pemuda, DISPORAPAR Kabupaten Kendal memberikan pembinaan
kepada semua pemuda di Kabupaten Kendal yang bertujuan meningkatkan serta
pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah serta dilaksanakan kegiatan
sesuai target yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Prestasi pemuda Kendal target 60 terealisasi 86 pemuda yang kreatif, dan inovatif
dibidangnya masing-masing. Capaian Tahun 2019 jika dibandingkan target akhir
RPJMD sudah melampui target atau 143,33%., Tingginya prestasi pemuda ini
didukung intensitas pembinaan dan sinergitas Disporapar Kabupaten Kendal
dengan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kendal.
3) Intensitas pembinaan yang fokus terhadap pemuda ini dapat diukur dari jumlah
kegiatan yang dilaksanakan Disporapar Kabupaten Kendal terhadap kepemudaan.
Terbukti dari target jumlah kegiatan 12 kegiatan kepemudaan terealisasi 20
kegiatan pembinaan kepemudaan atau 166,67%. Jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2018, mengalami kenaikan 25%. Sedangkan jika dibandingkan
dengan target capaian akhir RPJMD (70 kegiatan), realisasi jumlah kegiatan sejak
tahun 2016, 2017, 2018 dan capaian 2019 sudah mencapai 74,29%.
4) Organisasi kepemudaan adalah merupakan wadah pemuda menyalurkan aspirasi,
inovasi, dan kreatifitas. Menyadari hal tersebut Disporapar selaku dinas
pemerintah pembina organisasi kepemudaan, selalu meningkatkan intensitas
pembinaan terhadap organisasi kepemudaan baik dari segi manajemen organisasi
maupun bidang lainya, dengan harapan pemuda Kendal menjadi pemuda yang
berkarakter dan mampu menjawab persoalan bangsa. Target tahun 2019
sebanyak 20 kelompok terealisasi 25 kelompok atau 125 %. Jika dibandingkan
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 20
dengan realisasi tahun 2018 (21 kelompok), mengalmi kenaikan sebesar 19,05%.
Realisasi 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (24 kelompok),
berarti sudah mencapai 104,17%.
5) Pemuda adalah masa depan dan tulang punggung bangsa. Masa depan bangsa bisa
diraih dengan pemuda yang tekun dan bekerja keras. Kerja keras pemuda menjadi
sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi bangsa. Sektor pendukung
ekonomi adalah kewirausahaan. Wirausaha muda pemula dan mandiri
mempunyai andil dan kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja
baru. Pelatihan kewirausahaan yang dirintis Disporapar, dalam rangka memberi
bekal kepada pemuda untuk menciptakan wirausaha muda pemula. Realisasi
jumlah wirausaha muda pemula tahun 2019 sebanyak 135 orang melebihi target
(40 orang). Realisasi tahun 2019 jika dibandingkan realisasi tahun 2018 mengalmi
kenaikan sebesar 10,66%.
6) Meningkatnya prestasi olahraga, merupakan suatu tuntutan. Sebagai hasil dari
pembinaan yang berkesinambungan, maka secara teknis Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata harus berperan aktif didalam pembinaan setiap cabang
olahraga sehingga akan meningkatkan prestasi insan olahraga untuk menciptakan
keunggulan Kabupaten Kendal didalam pembinaan olahraga. Prestasi olahraga
Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2016 hingga 2019 terus mengalami
kenaikan. Pada Tahun 2019 atlet berpresatasi sejumlah 268 orang, mengalami
kenaikan sebesar 57 orang atau 27,01% dari tahun 2018. Jika dibandingkan
dengan target capaian akhir RPJMD (125 orang), sudah melampui target RPJMD
(214,4%).
7) Intensitas pembinaan organisasi olahraga berhubungan langsung terhadap
prestasi olahraga di Kabupaten Kendal. Untuk meningkatkan pretasi atlet
pembinaan yang fakus terhadap cabang olahraga unggulan yang ada di Kabupaten
Kendal. Pembinaan organisasi olahraga Tahun 2019, target 33 Cabor terealisasi
sebanyak 37 Cabor atau 112,12% . Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018
(32 cabor), mengalami kenaikan sebesar 3,13 %.
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 21
8) Dari target 66 klub olahraga yang ada di Kabupaten Kendal terealisasi 118 klub.
Mengalami kenaikan sebesar 8 klub jika dibandingkan dengan jumlah klub
olahraga tahun 2018 (110 klub), hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya
minat dari masyarakat Kabupaten Kendal untuk berolahraga.
9) Kebutuhan gedung/sarana olahraga sangat mutlak diperlukan dalam rangka
untuk pembinaan olahraga yang lebih baik. Menyadari hal itu Kabupaten Kendal
berupaya untuk meningkatkan jumlah gedung/sarana olahraga. Target jumlah
gedung / sarana olahraga tahun 2019 sebesar 9 unit terealisasi 9 unit berati sudah
100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, ada kenaikan dlam pembangunan
sarana olahraga.
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
1. Belum adanya sistem pembinaan pemuda secara komprehensif yang dapat
memberi wadah bagi para pemuda untuk mengekspresikan aspirasi dan
partisipasi didalam proses pembangunan dalam upaya untuk menciptakan
keunggulan dan prestasi pemuda Kabupaten Kendal
2. Masih banyaknya midset pemuda yang ingin menjadi pegawai negeri.
b. Solusi
1. Perlu membangun sistem pembinaan pemuda secara komprehensif, sinergi,
dan kontinyu dengan organisasi kepemudaan dan berbagai pihak yang konsen
terhadap pemuda. Disamping itu perlu pembangunan sarana dan prasarana
kepemudaan (youth centre) yang komprehensif dan merata dalam rangka
untuk memberi wadah pemuda dalam mengekpresikan kreatifitas,
ketrampilan dan inovasi pemuda sebagai wujud peran serta pemuda dalam
pembangunan.
2. Tidak dipungkiri, midset pemuda terhadap PNS masih tinggi, dan bahkan
masih merupakan primadona. Namun dengan upaya program pelatihan
kewirausahaan yang ada di Disporapar Kab. Kendal, akan mengurangi dan
membuka wawasan baru terhadap minat enterprenur muda.
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 22
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2, Indikator kinerja, target, dan
realisasinya tercermin pada tabel berikut:
Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran 2 Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
2018
Target
2019
Realisasi
2019 %
Target Akhir
RPJMD
Capaian 2018
terhadap capaian
akhir RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8
Kunjungan wisata Orang 1.182.30
2 319.304 1.250.288
391,57
% 1.850.96
1 67,55
Prosentase pertumbuhan
kunjungan wisata % 5 5 5,57 115 % 5 111,40
Persentase obyek wisata
yang dipromosikan % 100 90 100
111,11
% 100 100,00
Jumlah obyek wisata
ungulan DTW 15 10 16 160 % 10 160,00
PAD Sektor Pariwisata Rp
1.767.83
1.450
1.790.61
3.000
1.735.993.
920
96,95
%
2.166.64
1.000 80,12
Kontribusi sektor
pariwisata terhadap PAD % 0,64 0,5 0,5 100% 0,71 70,42
Sasaran 2 Meningkatnya pertumbuhan
perekononomian sektor pariwisata
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 23
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pertumbuhan obyek wisata di Kabupaten Kendal cukup pesat, baik obyek wisata
alam maupun obyek wisata buatan. Dengan tumbuhnya obyek wisata ungulan baru,
membuat banyak pilihan untuk berwisata dan berkunjung di Kabupaten Kendal.
Jumlah kunjungan Tahun 2019 terealisasi 1.250.288 orang atau 371,02 % dari target
kunujngan wisata 319.304 orang. Realisasi kunjungan wisata tahun 2019 relatif lebih
baik jika dibandingkan dengan capaian jumlah kunjungan wisata tahun 2018, dengan
kenaikan sebesar 67.986 orang atau naik sebesar 5,75%. Sedangkan jika
dibandingkan target akhir RPJMD sudah mencapai 67,55%.
b. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan lembaga pembina
kepariwisataan di Kabupaten Kendal, mempunyai tanggung jawab besar terhadap
pemasaran obyek wisata (baik yang dikelola Pemda maupun swasta/masyarakat) di
Kabupaten Kendal baik itu wisata alam maupun buatan selalu menjadi perhatian
pengunjung. Dari 47 obyek wisata yang terdata oleh Dinas Kepemudaan Olahraga
Dan Pariwisata Kabupaten Kendal sudah 100% terpromosikan.
c. Salah satu keberhasilan bidang kepariwisataan dicerminkan dengan banyaknya atau
semakin meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Hal ini tidak
terlepas dari banyaknya daerah tujuan wisata yang menjadi pilihan pengunjung.
Daerah tujuan wisata yang ramai dan didukung sarpras pariwisata yang memadai
menjadi salah satu kriteria dari DTW unggulan di Kabupaten Kendal. Reaalisasi
jumlah DTW ungggulan tahun 2019 sebesar 16 DTW atau melebihi target sebesar
160%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 naik 6,67%.
d. Dengan naiknya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kendal pada tahun 2019,
akan membawa pengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat sektor pariwisata
secara umum. Namun realisasi pendapatan sektor pariwisata yang masuk dan
menjadi pendapatan asli daerah, adalah pendapatan dari obyek wisata yang dikelola
Pemda Kabupaten Kendal, yaitu DTW Curugsewu, Sendang Sikucing, Kolam Renang
Boja dan Gua Kiskendao yang merupakan sharing dengan perhutani. Realisasi
pendapatan sektor pariwisata yang dikelola Pemda Kendal tahun 2019 sebesar Rp
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 24
1.735.993.920,-. Jika dibandingkan dengan target yang dipasang RPJMD Tahun 2019
sebesar Rp. 1.790.613.000,- berarti tidak mencapai target atau (96,95%). Realisasi
PAD sektor pariwisata tahunn 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD
PAD sektor pariwisata mencapai 80,12%.
e. Kontribusi PAD sektor pariwisata Tahun 2019 terhadap realisasi PAD Kabupaten
Kendal tahun 2019 sebesar 0,5%. Artinya mencapai target yang ditetapkan
1. Permasalahan Dan Solusi
a. Permasalahan
1. Permasalahan utama yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan di
Kabupaten Kendal, adalah Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata
di Kabupaten Kendal
b. Solusi
Untuk meningkatkan pengelolaan potensi Pariwisata di Kabupaten Kendal antara
lain :
1. Pengembangan produk wisata yang bertumpu pada potensi DTW yang ada di
Kabupaten Kendal.
2. Pengembangan ekonomi kreatif unggulan daerah untuk pendukung produk
wisata di Kabupaten Kendal dengan pendekatan koridar wisata terpadu tanpa
batas administrasi terutama untuk kawasan terdekat (Semarang,
Temanggung, Demak, dan Batang)
3. Pengembangan produk wisata dengan pendekatan peran serta masyarakat
dan kelestarian alam
4. Pengembangan promosi pariwisata dalam dan luar negeri terutama untuk
event religi budaya, paket wisata, dan kerjasama dan pengemasan kunjungan
wisata.
5. Political will dan keberpihakan anggaran untuk pengembangan sektor
pariwisata.
6. Kemudahan prosedur kerjasama dan investasi
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 25
C. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2019 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kendal
mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp
27.454.263.586,- dengan perincian sebagai berikut :
1. BELANJA TIDAK LANBGSUNG : Rp. 6.190.602.836,-
Belanja pegawai : Rp. 6.190.602.836,-
2. BELANJA LANGSUNG : Rp. 21.263.660.750,-
Belanja pegawai : Rp. 185.600.000,-
Belanja barang dan jasa : Rp. 16.546.177.750,-
Belanja modal : Rp. 4.531.883.000,-
Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :
No Jenis
Belanja Pagu Anggaran
( Rp. ) Realisasi Prosentase Sisa Anggaran
1 Belanja tidak langsung
6.190.602.836 6.017.417.470 97,20 % 173.185.589
2 Belanja
langsung
21.263.660.750 17.218.372.801 80,98 % 4.045.287.949
Jumlah 27.454.263.586 23.235.790.271 84,63 % 4.218.473.538
SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) sebesar Rp. 4.218.473.538,- (15,37%).
Rendahnya penyerapan anggaran karena :
1. Belanja langsung
Kegiatan Pembangunan dermaga perahu/kapal wisata di DTW Sendang Sikucing
alokasi dana dari DAK sejumlah Rp 3.497.378.000,- tidak terlaksana karena
sampai dengan tanggal 21 Juli 2019, belum penandatanganan kontrak. Oleh karena
itu berdasarkan ketentuan Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan No. Per -
6/PK/2018 batas akhir penandatangan kontrak 21 Juli.
Sisanya sebesar Rp. 721.095.538,- adalah merupakan sisa kontrak dan efisiensi dari
14 program 42 kegiatan.
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 26
2. Belanja Tidak langsung
Sebesar Rp. 173.185.589,- adalah merupakan sisa pagu dari gaji pegawai,
tunjangan-tunjangan, serta insentif pemungutan retribusi daerah untuk triwulan IV
dan dana tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang direalisaikan pada tahun
anggaran yang akan datang (2020).
Dana tidak langsung ini sifatnya persediaan.
Adapun rincian Alokasi dan Realisasi Anggran APBD 2019 sebagaimana tabel di
bawah ini :
Tabel 3.4
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN SISA
ANGGARAN (Rp)
ALOKASI (Rp)
REALISASI (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.302.744.750 1.159.591.671 143.153.079
Penyediaan jasa surat menyurat 5.144.750 4.950.000 194.750
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
443.000.000 302.667.874 140.332.126
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
140.000.000 139.313.567 686.433
Penyediaan jasa kebersihan kantor
60.000.000 59.721.500 278.500
Penyediaan alat tulis kantor
85.000.000 83.375.000 1.625.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
45.000.000 44.980.000 20.000
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 27
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.000.000 15.000.000 0
Penyediaan makanan dan minuman
100.000.000 99.995.000 5.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
409.600.000 409.588.730 11.270
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
719.000.000 709.454.275 9.545.525
Pengadaan aset peralatan dan mesin
100.000.000 93.527.000 6.472.800
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
69.000.000 69.000.000 0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
100.000.000 98.800.000 1.200.000
Pemeliharaan rutin/ berkala aset tetap lainnya
450.000.000 448.127.275 1.872.725
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
35.000.000 34.532.000 468.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
35.000.000 34.532.000 468.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
65.800.000 65.655.000 145.000
Kegitan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
65.800.000 65.655.000 145.000
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 28
Kegiatan SKPD
6 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1.025.000.000 1.011.607.000 13.393.000
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
175.000.000 173.157.000 1.843.000
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
850.000.000 838.450.000 11.550.000
7 Program pengembangan pemasaran pariwisata
812.370.000 794.261.587 18.108.413
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
765.000.000 746.891.587 18.108.413
Pelatihan pemandu wisata terpadu
47.370.000 47.370.000 0
8 Program pengembangan destinasi pariwisata
4.611.673.000 1.164.063.148 3.447.609.852
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
996.455.000 953.016.148 43.438.852
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
96.840.000 96.830.000 10.000
Pengembangan daerah tujuan wisata
21.000.000 21.000.000 0
Pembuatan dermaga perahu/kapal wisata di DTW Sendang Sikucing
3.497.378.000 93.217.000 3.404.161.000
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 29
9 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan :
2.465.000.000 2.304.540.750 160.459.250
Pembinaan organisasi kepemudaan;
1.400.000.000 1.316.998.150 83.001.850
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
225.000.000 222.885.700 2.114.300
Pameran prestasi hasil karya pemuda;
60.000.000 37.000.000 23.000.000
Tata upacara bendera dan baris berbaris
55.000.000 52.565.100 2.434.900
Pelaksanaan Paskibraka;
600.000.000 588.991.400 11.008.600
Pengiriman organisasi/ kelompok pemuda;
50.000.000 42.825.000 7.175.000
Pemberian penghargaan pemuda berprestasi
15.000.000 10.530.000 4.470.000
Pelatihan manajemen organisasi pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan
40.000.000 20.651.200 19.348.800
Revitalisasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan/kepanduan
20.000.000 12.094.200 7.905.800
10 Program pengembangan Kemitraan
1.575.073.000 1.430.640.700 144.532.000
Pengembangan
dan penguatan informasi dan data base
20.235.000 17.900.000 2.335.000
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 30
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
86.800.000 65.885.000 20.915.000
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
100.000.000 93.425.000
6.675.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
455.000.000 432.066.000 22.934.000
Peningkatan kualitas Tata kelola Destinasi Pariwisata dan kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan
913.038.000 821.364.700 91.673.000
11 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
45.000.000 44.471.200 828.800
Peningkatan
keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
45.000.000 44.471.200 828.800
12 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
200.000.000 196.699.700 3.300.000
Kegiatan
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda;
200.000.000 196.699.700 3.300.000
13 Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya
150.000.000 147.572.000 2.428.000
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 31
Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
150.000.000 147.572.000
2.428.000
14 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga :
6.852.000.000 6.791.480.100 60.519.900
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.000.000.000 996.976.000 3.024.000
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.850.000.000 1.845.900.000 4.100.000
Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
1.150.000.000 1.125.231.350 24.768.650
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
100.000.000 98.188.000 1.812.000
POPDA SD, SMP, SMA Kabupaten sampai dengan Provinsi
500.000.000 499.930.000 70.000
Coaching Clinic Atlet
100.000.000 98.945.000 1.055.000
Penghargaan Atlet dan Pelatih Berprestasi
1.607.200.000 1.593.796.000 13.404.000
Pelaksanaan Haornas
75.000.000 62.713.750 12.286.250
Lomba Gerak Jalan 28 KM
90.000.000 90.000.000 0
Pengiriman mengikuti kejuaraan olahraga
379.800.000 379.800.000 0
15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga :
1.405.000.000 1.363.803.470 41.196.530
Peningkatan
pembangunan sarana dan
900.000.000 864.587.600 35.412.400
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 32
prasarana olah raga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
505.000.000 499.215.870 5.784.130
Jumlah Seluruhnya 21.263.660.750 17.218.372.801 4.045.287.949
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 33
BAB IV
P E N U T U P
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan Olahraga
Dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Kendal Tahun 2018, merupakan
pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik
(Good Governance) Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Kendal selama Tahun anggaran 2019.
LKjIP DISPORAPAR Tahun 2019 ini merupakan gambaran capaian kinerja
DISPORAPAR Kabupaten Kendal selama 1 (satu) tahun anggaran dan analisis
keberhasilan dan kegagalanya.
Berdasarkan Renstra DISPORAPAR Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021,
bahwa telah ditetapkan 2 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja.
Pengukuran dari kinerja dari 2 sasaran dan 15 indikator secara keseluruhan
telah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan beberapa indikator telah melampui
target, baik target Renstra SKPD maupun target RPJMD. Secara rinci capaian indikator
kinerja disajikan sebagai berikut:
1. Sasaran 1 dengan 9 indikator : 1 indikator sesuai target, dan 8 indikator lainya
melebihi target.
2. Sasaran 2 dengan 6 indikator : 1 indikator sesuai target, 4 indikator melebihi target,
dan 1 indikator PAD Sektor pariwisata tidak tercapai target (96,95%).
Realisasi anggaran Tahun 2019 tercapai 23.235.790.048 dari 27.454.263.586
atau 84,63% dari total anggaran, dan capaian kinerja Disporapar Kabupaten Kendal
Tahun 2019, dari 2 sasaran dan 15 indikator termasuk katagori sangat tinggi.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Kendal tahun 2019,
diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DISPORAPAR Kabupaten Kendal
selama kurun waktu 1 tahun. Sekaligus dapat dijadikan tolak ukur untuk lebih
L
LKjIP Disporapar Kab. Kendal Tahun 2019 34
meningkatkan prestasi di masa-masa yang akan datang. Kami menyadari dalam
penyusunan ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik dari berbagai pihak sangat
kami harapkan dalam rangka penyempurnaan laporan yang akan datang.
Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini demi kemajuan
Kabupaten Kendal.
Kendal,
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KENDAL
Ir. AGUNG SETIAWAN, MM Pembina Utama Muda
NIP : 196012211991031007