instituto del cafe de c.r. presupuesto total período: 2021
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INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
Programa:
2,533,701,562.00 37,277,526.00 37,500,000.00
5,090,000.00 4,401,000.00 9,374,490.00
132,000,000.00 0.00
1,150,000.00 154,453,217.00
0.00 789,924,397.00
0.00 750,000.00
6,500,000.00 500,000.00
24,000.00 100,000.00
2,000,000.00 0.00
100,000.00
750,000.00 1,800,000.00
400,000.00 355,000.00 260,000.00
5,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
5-1-1-003-000-000-0005-1-2-005-001-000-0005-1-2-005-004-000-0005-1-5-001-001-000-0005-1-5-002-000-000-0005-1-5-005-000-000-0005-1-5-007-001-000-0005-1-5-007-004-000-0005-1-6-001-000-000-0005-3-1-009-003-000-0005-4-6-001-005-000-0009-9-0-000-000-000-000
1-1-5-001-004-000-0006-2-2-001-005-000-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-006-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-032-000-0006-2-6-016-000-000-000
6-2-2-001-003-000-0006-2-2-001-005-000-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
000
001
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
DIRECCION Y ADMINISTRACION
Unidad:
Unidad:
Unidad:
Ingresos de Efectivo ICAFE
Congreso Nacional Cafetalero
Junta Directiva
001
011
012
Ingresos de Operación y Otros
Celebración de Congresos
Asambleas Regionales
998
001
003
ING.OPER.IMP.A LAS EXPORT.VENTA CAFE FINCA CICAFEVENTA DE CAFE SEMILLAINGRESOS SERV LABOR ANAL.AGUAS RES.ING.OPER.POR SER. DE CATACIONING.OPERPOR SERV ANALISIS EMIS. GASING SERV ADM Y OPER FONASCAFEOTROS INGRESOS FONASCAFEINGRESOS POR VENTA TRAMPAS BROCAING. FINANC. INTERESES S/INVERSIONEPROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉFONDO DE SUPERAVIT ACUMULADO
INVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEPPUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESOTROS ALQUILERESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNASERVICIOS ARTISTICOSGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
PUBLICIDAD RADIALPUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP
3,704,872,192.00
9,974,000.00
5,570,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
3,704,872,192.00
15,544,000.00
Total Unidad:
Total Unidad:
3,704,872,192.00Total Programa:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
15,300,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00 100,000.00
750,000.00 1,100,000.00
8,494,500.00 1,231,702.50
42,472.50 452,756.85 127,417.50 424,725.00
20,386.80 127,417.50 254,835.00 707,591.85
0.00
345,000.00 150,000.00 290,000.00
7,250,000.00 25,000.00 25,000.00
6-2-1-005-000-000-000
6-2-7-001-000-000-000
6-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-000
6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-000
6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-2-007-000-000-0006-2-3-003-014-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad: Junta Directiva 012
FONECAFE
Contratación de Auditoría Externa
Atención de Comisiones
Visita Regionales Cafetaleras
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
013
014
027
031
991
992
GASTOS POR DIETAS JTA. DIRECTIVA
GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS
GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES
TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALES
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONES
PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y ATRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS DE REPRESENTACIONGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
15,300,000.00
2,000,000.00
1,100,000.00
1,850,000.00
11,883,805.50
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
15,000.00 25,000.00
250,000.00 175,000.00
125,000.00
13,100,000.00 12,600,000.00
1,000,000.00
11,012,427.60 1,596,802.20
55,062.30 586,962.30 165,186.60 550,621.20
26,429.85 165,186.60 330,372.75 917,335.35 200,000.00
50,000.00 300,000.00
300,000.00
6-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-000
6-2-6-016-000-000-000
6-2-2-008-001-001-0006-2-2-008-001-002-0006-2-2-008-001-006-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-005-000-0006-2-6-016-000-000-000
1-2-1-005-002-001-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad:
Unidad:
Junta Directiva
Dirección Ejecutiva
012
013
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
Cuotas A Organismos Internacionales
Control Interno y Evaluación de Riesgo
Compra de Mobiliario y Equipo de Ofici
992
993
996
050
059
976
GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOS
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
OICPROMECAFEASSOCIATION SCIENTIFIQUE INT DU CAF
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS
8,085,000.00
465,000.00
125,000.00
26,700,000.00
15,956,386.75
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
40,808,805.50Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
104,444,246.19 15,144,415.50
522,221.10 5,566,878.15 1,566,663.75 5,222,212.35
250,666.05 1,566,663.75 3,133,327.50 8,700,205.65
330,000.00
1,500,000.00 100,000.00
8,600,000.00 6,700,000.00 1,000,000.00
750,000.00 1,500,000.00
200,000.00 25,000.00
350,000.00 20,000.00 25,000.00 50,000.00
150,000.00 50,000.00
750,000.00
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-004-000-000-000
6-2-2-001-005-000-0006-2-2-001-012-000-0006-2-2-005-001-001-0006-2-2-005-001-003-0006-2-2-005-001-004-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-2-007-000-000-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-3-002-006-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-000
6-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-024-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad: Dirección Ejecutiva 013
Compra de Mobiliario y Equipo de Ofici
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
976
991
992
993
996
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR CAPACITACION
PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y APATROCINIOSTRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIORVIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOROTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS DE REPRESENTACIONGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
OTROS ALQUILERESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS
300,000.00
146,447,499.99
20,375,000.00
445,000.00
950,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
31,627,705.38 4,586,017.35
158,138.70 1,685,756.55
474,415.65 1,581,385.35
75,906.45 474,415.65 948,831.00
2,634,588.00
10,000.00 374,933.00
5,000.00 30,000.00
10,000.00 10,000.00 15,000.00 40,000.00
1,720,000.00
46,500.00
13,553,108.28 1,965,200.55
67,765.35 722,380.50
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-017-000-000
6-2-6-016-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad:
Unidad:
Unidad:
Dirección Ejecutiva
Unidad de Estudios Económicos
Unidad de Asuntos Jurídicos
013
015
016
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
FONASCAFE
991
992
993
996
701
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SERV.COFFEE NETWORK
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIA
44,247,160.08
419,933.00
1,795,000.00
46,500.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
211,173,886.74
46,508,593.08
Total Unidad:
Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
203,296.50 677,655.45
32,527.20 203,296.50 406,593.15
1,128,973.95
400,000.00
57,581,048.40 8,349,251.85
287,905.05 3,069,070.05
863,715.60 2,879,052.60
138,194.40 863,715.60
1,727,431.50 4,796,501.55
0.00
4,000,000.00 250,000.00
60,000.00 30,000.00
250,000.00 6,000.00
6-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
6-2-6-024-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-000
6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-005-002-004-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-004-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad: Unidad de Asuntos Jurídicos 016
FONASCAFE
Compra de Software y Licencias
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
701
987
991
992
993
996
CARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONES
PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AVIATICOS Y AFINES LOCALESOTROS GASTOS DE VIAJE LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDAS
18,960,797.43
400,000.00
80,555,886.60
4,340,000.00
256,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
20,000.00 50,000.00
5,000,000.00 6,072,000.00 3,350,000.00 3,838,651.37
38,802,210.13
15,552,519.42 2,255,115.30
77,762.70 828,949.05 233,287.95 777,625.80
37,326.15 233,287.95 466,575.75
1,295,524.80
108,164,910.09 15,683,911.80
540,824.70 5,765,189.70 1,622,473.50 5,408,245.50
259,595.70 1,622,473.50 3,244,947.45 9,010,137.00
6-2-6-016-000-000-0006-2-6-026-000-000-000
6-2-4-004-001-000-0006-2-4-004-002-000-0006-2-4-004-006-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-006-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad:
Unidad:
Unidad de Asuntos Jurídicos
Unidad de Informática
016
017
Insumos, Materiales y Utiles
Mantenimientos Institucionales
FONASCAFE
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
996
566
701
991
992
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GASTO COMPRA MENORES ACTIVOS
GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACIONGAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACIONGAST.MANTEN.EQUIPO OFICINAGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.MANTEN.SOFTWARE DE COMPUTO
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
70,000.00
57,062,861.50
21,757,974.87
151,322,708.94
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
104,582,684.03Total Unidad:
Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
800,000.00
2,250,010.23 42,973,226.12
3,000,000.00 18,900,318.40
500,000.00 34,359,744.00
300,000.00
50,000.00
4,207,399.00 4,869,370.55 2,677,962.00
41,075,615.88 5,198,621.91 6,709,764.30
231,370.95 2,466,416.70
694,113.15 2,313,711.75
111,058.50 694,113.15
1,388,227.20 3,854,643.90 8,000,000.00
10,000.00 4,952,885.00
6-2-2-005-002-003-000
6-2-2-003-000-000-0006-2-3-003-012-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-3-003-031-000-000
6-2-6-016-000-000-0006-2-6-024-000-000-0006-2-6-026-000-000-000
6-2-2-006-000-000-000
1-1-5-001-007-000-0001-1-5-001-008-000-0001-1-5-001-012-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-029-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad:
Unidad:
Unidad de Informática
Unidad de Liquidaciones
017
018
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE
INSPECCION OPERATIVA
992
993
996
356
357
VIATICOS Y AFINES LOCALES
SUSCRIPCIONES Y OTROSGAST.P/OTR.SERVICIOS REDGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSSERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIASGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS
GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES
INVENTARIOS MARCHAMOSINVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROSINVENTARIO ETIQUETAS DE SEGURIDADGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGASTO SEGURIDAD. CONT. EXP. PUERTOS
800,000.00
67,123,554.75
35,159,744.00
50,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
333,226,844.06Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
100,000.00 200,000.00 200,000.00 840,000.00
200,000.00
56,360,153.16 8,172,222.45
281,800.95 3,003,996.00
845,402.40 2,818,007.70
135,264.60 845,402.40
1,690,804.80 4,694,800.80
200,000.00
9,500,000.00 600,000.00
25,000.00
10,000.00 300,000.00
437,986.00 50,000.00
6-2-4-004-010-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-026-000-000-000
6-2-6-016-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000
6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-022-000-000
6-2-6-016-000-000-0006-2-6-019-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
001 DIRECCION Y ADMINISTRACIONUnidad: Unidad de Liquidaciones018
INSPECCION OPERATIVA
Compra de Mobiliario y Equipo de Ofici
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
357
976
991
992
993
996
GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES
PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGASTOS POR OTROS SERVICIOS
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRAB
90,795,273.94
200,000.00
79,047,855.26
10,125,000.00
310,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
Programa:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36,000,000.00 2,000,000.00
850,000.00 3,400,000.00
200,000.00 500,000.00 450,000.00
6-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-9-4-000-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-6-002-000-000-0006-4-5-009-000-000-0006-9-4-000-000-000-000
1-1-5-002-007-000-0006-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-022-001-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
001
002
DIRECCION Y ADMINISTRACION
GERENCIA TECNICA
Unidad:
Unidad:
Unidad de Liquidaciones
Gerencia Técnica
018
021
Insumos, Materiales y Utiles
PROYECTO BID
PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAF
SEMILLA SELECCIONADA DE CAFE
996
007
162
164
GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGASTOS INSUMOS AGRICOLASRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELSUBSIDIO INNOVACCION TECN. GIZ-NAMARECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA
INVENTARIO DE CAFE-AUXILIARTRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGAST.INS.AGR.IND.SEMILLA SELECCIO
487,986.00
0.00
0.00
43,400,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
181,016,115.20Total Unidad:
932,860,928.61Total Programa:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
6,902,630.70 1,000,881.60
34,513.05 367,910.40 103,539.60 345,131.40
16,566.30 103,539.60 207,078.75 574,989.15
1-1-5-004-008-004-0001-2-1-009-001-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-0006-2-1-012-000-000-0006-2-2-005-001-003-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-021-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-2-6-026-000-000-0006-9-4-000-000-000-000
6-9-4-000-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: Gerencia Técnica 021
PROYECTO BASF CR (DS)
STICKERS PARA EMPAQUE DE CAFE
Post cosecha de semilla
166
192
196
INVENTARIO CONTROL DE PLAGASEQUIPOS VARIOS COSTO.GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESVIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIORGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.OTROS SERVIC LABORATORIOGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLASGASTO COMPRA MENORES ACTIVOSRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA
RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
0.00
0.00
9,656,780.55
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19,382,070.54 2,810,400.30
96,910.20 1,033,064.40
290,731.20 969,103.50
46,517.10 290,731.20 581,461.95
1,614,526.50
15,775,500.00 2,287,447.50
78,877.50 840,834.15 236,632.50 788,775.00
37,861.20 236,632.50 473,265.00
1,314,099.15 2,000,000.00
10,000.00 200,000.00 150,000.00 425,000.00 250,000.00
6-2-1-012-000-000-0006-2-2-005-001-003-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-021-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-9-4-000-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: Gerencia Técnica 021
COFFEE SOURCE
MANEJO DE INFORMACION
PRODUCCION SOSTENIBLE
204
206
209
PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESVIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIORGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.OTROS SERVIC LABORATORIOGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLASRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
0.00
27,115,516.89
25,104,924.50
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
42,452,804.94 1,972,641.33 6,441,689.55
222,127.35 2,367,876.30
666,381.75 2,221,272.30
106,621.20 666,381.75
1,332,763.65 3,700,639.95
0.00
150,000.00 550,000.00
50,000.00 500,000.00
50,000.00 100,000.00
200,000.00 15,000.00 50,000.00
1,200,000.00 400,000.00
50,000.00 100,000.00
1,100,000.00 100,000.00 100,000.00
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000
6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-005-002-004-0006-2-2-006-000-000-0006-2-2-007-000-000-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-000
6-2-4-004-004-000-0006-2-4-008-000-000-000
6-2-3-003-006-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-016-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: Gerencia Técnica 021
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos, Materiales y Utiles
991
992
993
994
996
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES
TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESOTROS GASTOS DE VIAJE LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS DE REPRESENTACIONGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOS
GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOMANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 AGRICOLA
GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
62,151,200.07
1,400,000.00
1,865,000.00
150,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
1,000,000.00 650,000.00
300,000.00 250,000.00 150,000.00
70,000.00 100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,000,000.00 75,000.00
1,100,000.00 22,374,136.95
3,244,249.80 111,870.90
1,192,541.70 335,612.25
1,118,707.05 53,697.75
335,612.25 671,223.90
6-2-6-024-000-000-0006-2-6-026-000-000-000
1-1-5-004-001-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-016-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
1-1-5-004-008-004-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-9-4-000-000-000-000
6-2-4-004-004-000-0006-2-6-020-000-000-000
1-1-5-004-001-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad:
Unidad:
Gerencia Técnica
INVESTIGACION
021
024
Insumos, Materiales y Utiles
SELECCIÓN CLONAL DE GENOTIPOS
IAEA
ESTACIONES METEOROLOGICAS
Mejoramiento Genético
996
187
208
210
211
GASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIASGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS
INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
INVENTARIO CONTROL DE PLAGASGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLASRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA
GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP
2,950,000.00
870,000.00
0.00
21,075,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
173,793,422.01Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
1,863,765.60 1,300,000.00
60,000.00 6,000.00
800,000.00 30,000.00
700,000.00
1,000,000.00 30,224,353.44
4,382,531.25 151,122.00
1,610,958.30 453,365.40
1,511,217.60 72,538.50
453,365.40 906,730.80
2,517,688.50 900,000.00
20,000.00 250,000.00
2,600,000.00 300,000.00 100,000.00 200,000.00
50,000.00 100,000.00 200,000.00
400,000.00 19,613,497.26
2,843,957.40 98,067.60
1,045,399.20 294,202.65 980,674.80
47,072.40 294,202.65 588,404.70
6-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000
1-1-5-004-008-004-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-005-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000
1-1-5-004-001-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: INVESTIGACION024
Mejoramiento Genético
Hongos Fitopatología - DS
Programa de Entomología - DS
211
213
214
CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS
INVENTARIO CONTROL DE PLAGASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS
INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP
35,297,418.15
48,003,871.19
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
1,633,804.35 900,000.00
20,000.00 600,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00
1,050,000.00 25,416,891.12
3,685,449.15 127,084.50
1,354,720.35 381,253.50
1,270,844.70 61,000.80
381,253.50 762,506.70
2,117,226.90 1,900,000.00
20,000.00 1,000,000.00
40,000.00 75,000.00 20,000.00 30,000.00
220,000.00
2,800,000.00 27,180,664.74
0.00 3,941,196.30
135,903.15 1,448,729.55
407,709.75 1,359,033.30
65,233.65 407,709.75 815,419.95
2,264,149.50
6-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000
1-1-5-004-001-000-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000
1-1-5-004-008-004-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: INVESTIGACION024
Programa de Entomología - DS
Nutrición Mineral - DS
LABORATORIO DE TECNOLOGIA
214
215
221
CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS
INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS
INVENTARIO CONTROL DE PLAGASGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
29,759,283.01
39,913,231.22
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
320,000.00 2,200,000.00
650,000.00 1,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,875,000.00 4,500,000.00 1,000,000.00
340,000.00 400,000.00 400,000.00 250,000.00 200,000.00 200,000.00
1,000,000.00 320,000.00
550,000.00 2,500,000.00 2,300,000.00
200,000.00
6-2-3-003-022-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-005-000-0006-2-6-011-000-000-000
6-2-1-012-000-000-0006-2-3-003-016-000-0006-2-3-003-021-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-6-011-000-000-0006-2-6-021-001-000-0006-9-4-000-000-000-000
1-1-5-004-001-000-0006-1-1-001-003-004-0006-2-4-002-000-000-0006-2-4-008-000-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000
6-2-3-003-027-000-0006-2-6-020-000-000-000
6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad:
Unidad:
INVESTIGACION
Regional de Pérez Zeledón
024
221
LABORATORIO DE TECNOLOGIA
PROYECTO BIOVERT
COSTOS FINCA LA PALMIRA
Lotes Semilleros Finca la Palmira
Transferencia de Tecnología
221
240
220
637
688
GASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIO
PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESGAST.P/OTR.SER.ASIS.ENSAYOS INVESTIGAST.OTROS SERVIC LABORATORIOGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.MAT.LABORATORIOGASTOS INSUMOS AGRICOLASRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA
INVENTARIO INSUMOS AGRICOLASRECOLECCION DE CAFE.GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSMANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 AGRICOLAGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS
GASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONES
45,495,749.64
0.00
15,165,000.00
1,320,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
220,414,553.21Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
200,000.00 50,000.00
5,500,000.00 100,000.00
69,765,971.79 0.00
10,116,066.00 348,829.80
3,718,526.25 1,046,489.55 3,488,298.45
167,438.40 1,046,489.55 2,092,979.10 5,811,505.35
250,000.00
800,000.00 900,000.00
25,000.00 20,000.00
180,000.00 80,000.00
1,100,000.00 400,000.00
50,000.00 70,000.00
150,000.00 2,400,000.00
6-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-021-001-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-007-000-000-000
6-2-3-001-001-000-0006-2-3-001-002-000-0006-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-026-000-000
6-2-4-004-001-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-006-000-0006-2-4-007-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: Regional de Pérez Zeledón221
Transferencia de Tecnología
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Compra de Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos, Materiales y Utiles
688
991
993
994
996
GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGASTOS INSUMOS AGRICOLAS
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR MEDICINAS
GAST.SER.REC.AGUAGAST.SER.REC.ELECTRICIDADGAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGASTOS POR OTROS SERVICIOSSERVICIO LAVADO VEHICULOS
GAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACIONGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO OFICINAGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
11,400,000.00
97,852,594.24
3,505,000.00
2,670,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
100,000.00 140,000.00
1,200,000.00 300,000.00
60,000.00 300,000.00 200,000.00
3,590,400.00 2,188,000.00
300,000.00 60,000.00
3,378,000.00
36,651,267.69 5,314,433.70
183,256.35 1,953,512.55
549,769.20 1,832,563.20
87,963.15 549,769.20
1,099,537.95 3,053,050.65
150,000.00
180,000.00 480,000.00 100,000.00
20,000.00 181,500.00 225,000.00
6-2-6-003-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-007-000-000-000
6-2-3-001-001-000-0006-2-3-001-002-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-026-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad:
Unidad:
Regional de Pérez Zeledón
Regional de Coto Brus
221
222
Insumos, Materiales y Utiles
Transferencia de Tecnología
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Compra de Servicios
996
688
991
993
GAST.INSU.MAT.UTI.GASGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR MEDICINAS
GAST.SER.REC.AGUAGAST.SER.REC.ELECTRICIDADGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASSERVICIO LAVADO VEHICULOS
2,300,000.00
9,516,400.00
51,425,123.64
1,186,500.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
134,212,594.24Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
350,500.00 100,000.00
2,415,000.00
75,000.00 600,000.00
60,000.00 100,000.00 170,000.00
300,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00
125,000.00 50,000.00
2,100,000.00
37,828,204.98 5,485,089.90
189,141.00 2,016,243.45
567,423.00 1,891,410.15
90,787.65 567,423.00
1,134,846.15 3,151,089.45
180,000.00
500,000.00
6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-007-000-000-000
6-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-007-000-000-000
6-2-3-001-002-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad:
Unidad:
Regional de Coto Brus
Regional de Turrialba
222
223
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos, Materiales y Utiles
Transferencia de Tecnología
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Compra de Servicios
994
996
688
991
993
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR MEDICINAS
GAST.SER.REC.ELECTRICIDAD
2,865,500.00
1,005,000.00
6,175,000.00
53,101,658.73
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
65,998,523.64Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
20,000.00 10,000.00
150,000.00 100,000.00 170,000.00
330,000.00 200,000.00
60,000.00 150,000.00 100,000.00
60,000.00 1,200,000.00
150,000.00 500,000.00 150,000.00
40,000.00 80,000.00
150,000.00
100,000.00 400,000.00 120,000.00
70,000.00 50,000.00
150,000.00 2,400,000.00
20,000.00
6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-015-000-0006-2-3-003-026-000-000
6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-001-000-0006-2-4-004-002-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-006-000-0006-2-4-005-002-000-0006-2-4-007-000-000-000
6-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
6-2-2-006-000-000-0006-2-4-002-000-000-0006-2-6-003-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
6-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-005-002-004-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad:
Unidad:
Regional de Turrialba
Regional de Los Santos
223
224
Compra de Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos, Materiales y Utiles
SALA DE CATACION
Transferencia de Tecnología
993
994
996
191
688
GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOSSERVICIO LAVADO VEHICULOS
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACIONGAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACIONGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO OFICINAGAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINAGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESOTROS GASTOS DE VIAJE LOCALES
950,000.00
2,100,000.00
1,070,000.00
740,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
63,396,658.73Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
700,000.00 100,000.00
50,000.00 16,000.00
4,250,000.00
2,280,712.62 330,703.35
11,403.45 121,562.10
34,210.65 114,035.55
5,473.80 34,210.65 68,421.60
189,983.25 70,000.00 30,000.00
59,358,910.71 8,607,042.15
296,794.65 3,163,830.00
890,383.80 2,967,945.45
142,461.30 890,383.80
1,780,767.60 4,944,597.15
170,000.00
120,000.00 800,000.00
20,000.00 10,000.00 10,000.00
6-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-4-004-010-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-007-000-000-000
6-2-3-001-001-000-0006-2-3-001-002-000-0006-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: Regional de Los Santos224
Transferencia de Tecnología
OFICINA AUXILIAR FRAILES
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Compra de Servicios
688
714
991
993
GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR MEDICINAS
GAST.SER.REC.AGUAGAST.SER.REC.ELECTRICIDADGAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADO
7,686,000.00
3,290,717.02
83,213,116.61
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
100,000.00 300,000.00
150,000.00 250,000.00
52,000.00 100,000.00 150,000.00
3,000,000.00
50,000.00 600,000.00 400,000.00
20,000.00 40,000.00 72,000.00
25,000.00 250,000.00
1,870,560.00 600,000.00
5,000,000.00 1,300,000.00
70,000.00 200,000.00
55,000.00 4,400,000.00
6-2-3-003-015-000-0006-2-3-003-026-000-000
6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-001-000-0006-2-4-004-002-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-005-002-000-0006-2-4-007-000-000-000
6-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
6-2-3-003-015-000-0006-2-4-007-000-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-007-000-000-000
6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-002-006-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad:
Unidad:
Regional de Los Santos
Regional Valle Occidental
224
225
Compra de Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos, Materiales y Utiles
INSPECCION OPERATIVA
Transferencia de Tecnología
993
994
996
357
688
GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOSSERVICIO LAVADO VEHICULOS
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO COMPUTACIONGAST.MANTEN.EQUIPO COMUNICACIONGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINAGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
GAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOSGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASAS
VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESOTROS ALQUILERESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL
1,360,000.00
3,702,000.00
1,182,000.00
2,745,560.00
11,025,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
101,173,833.63Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
57,359,147.70 8,317,076.25
286,795.50 3,057,242.40
860,387.10 2,867,957.25
137,661.75 860,387.10
1,720,774.65 4,778,016.90
0.00 100,000.00
5,000.00 5,000.00
20,000.00 200,000.00
400,000.00 50,000.00
300,000.00 100,000.00
2,000,000.00
50,000.00 700,000.00 140,000.00
20,000.00 600,000.00
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-0006-2-1-007-000-000-000
6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-026-000-000
6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-005-002-000-0006-2-4-007-000-000-000
6-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad:
Unidad:
Regional Valle Occidental
Regional Valle Central
225
226
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Compra de Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos, Materiales y Utiles
COSTOS FINCA CICAFE
991
993
994
996
219
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONESGASTOS POR MEDICINAS
GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNASERVICIO LAVADO VEHICULOS
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINAGASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
80,345,446.60
230,000.00
2,850,000.00
1,510,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto: 98,706,006.60Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
720,000.00 7,000,000.00
11,000,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00 100,000.00
85,000.00
1,300,000.00 325,000.00
60,000.00
54,814,146.96 7,948,051.35
274,070.55 2,921,593.95
822,212.10 2,740,707.15
131,554.05 822,212.10
1,644,424.50 4,566,018.45
150,000.00
80,000.00
1-1-5-003-023-000-0001-1-5-004-001-000-0006-1-1-001-003-004-0006-2-3-002-006-000-0006-2-4-008-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-021-001-000-000
6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
6-2-3-003-006-000-000
6-2-6-020-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad:
Unidad:
Regional Valle Central
Laboratorio
226
232
COSTOS FINCA CICAFE
Transferencia de Tecnología
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
Programa Calidad para Acreditación Of
219
688
991
993
996
225
INVENTARIO ALMACIGO AUXILIARINVENTARIO INSUMOS AGRICOLASRECOLECCION DE CAFE.OTROS ALQUILERESMANTENI. MAQUIN. Y EQUIP0 AGRICOLAGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGASTOS INSUMOS AGRICOLAS
VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA
GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
19,855,000.00
1,685,000.00
76,684,991.16
150,000.00
80,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto: 98,454,991.16Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
1,000,000.00 3,900,000.00
8,000,000.00
66,056,603.19 918,097.74
0.00 9,711,331.50
334,873.50 3,569,751.60 1,004,620.65 3,348,735.15
160,739.25 1,004,620.65 2,009,241.00 5,578,992.75
960,000.00
400,000.00
240,000.00 10,000.00 60,000.00
5,000,000.00 1,000,000.00
20,000,000.00
6-2-1-004-000-000-0006-2-3-003-027-000-000
1-2-1-004-002-001-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000
6-2-2-005-002-003-000
6-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-025-000-000
6-2-4-004-004-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: Laboratorio232
Programa Calidad para Acreditación Of
Mobiliario y Equipo Especializado
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
225
972
991
992
993
994
GASTOS POR CAPACITACIONGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS
MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTO
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES
VIATICOS Y AFINES LOCALES
GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOSSERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS
GAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADO
4,900,000.00
8,000,000.00
94,657,606.98
400,000.00
6,310,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
4,000,000.00
23,000,000.00 4,500,000.00
299,999.40 120,000.00 120,000.00 200,000.00
20,675,550.24 0.00
2,997,954.75 103,377.60
1,102,006.80 310,133.40
1,033,777.65 49,621.35
310,133.40 620,266.50
1,722,273.30 0.00 0.00
14,570,846.46 2,112,772.80
72,854.25 776,626.20 218,562.75 728,542.35
34,970.25 218,562.75 437,125.35
1,213,751.70
6-2-4-004-005-000-000
1-1-5-005-001-000-0006-2-6-003-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-001-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-010-000-0006-2-1-002-011-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad:
Unidad:
Laboratorio
Industrialización del Café
232
233
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos, Materiales y Utiles
Control de Calidad
DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECA
994
996
241
242
GAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIO
PROD.E INSUMOS DE LABORATORIOGAST.INSU.MAT.UTI.GASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTOS INSUMOS AGRICOLAS
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES PREAVISOCARGAS SOCIALES VACACIONES
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
24,000,000.00
28,239,999.40
28,925,094.99
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
166,507,606.38Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
1,200,000.00 500,000.00
13,000,000.00
10,650,000.00 34,262,995.11
6,073,749.57 0.00
5,848,828.05 201,683.85
2,149,948.35 605,051.25
2,016,837.45 96,808.05
605,051.25 1,210,102.65 3,360,051.15
720,000.00 100,000.00 200,000.00
1,850,000.00 2,000,000.00 7,939,911.00
250,000.00
600,000.00 50,000.00
6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-000
1-1-5-002-007-000-000
1-2-1-004-002-001-0006-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-0006-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-4-004-004-000-0006-2-4-004-005-000-0006-2-4-004-007-000-0006-2-6-006-000-000-000
6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: Industrialización del Café233
DESARROLLO EN TECNOLOGIA SECA
CAPACITACION AL SECTOR
Compra de Inventarios Café
Beneficiado de Café
CAPACITACION SECTOR-CONTROL C
CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIA
242
244
246
249
374
391
VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES
INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR
MAQ. EQUI. INSTRUM. ESPEC. COSTOGAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESGAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.MANTEN.EQUIPO LABORATORIOGAST.MANTEN.EQUIPO PRODUCCIONGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT
VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES
20,384,614.86
1,700,000.00
13,000,000.00
80,141,017.73
650,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
500,000.00
42,391,377.57 0.00
6,146,749.95 211,956.75
2,259,460.50 635,870.55
2,119,569.00 101,739.15 635,870.55
1,271,741.40 3,531,201.90
400,000.00
4,000,000.00 65,000.00
250,000.00 40,000.00
100,000.00 50,000.00
75,000.00
250,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00
6-2-6-005-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-004-000-000-000
6-2-2-005-002-003-0006-2-2-008-002-001-0006-2-2-008-002-002-0046-2-3-003-014-000-000
6-2-3-003-003-000-0006-2-3-003-006-000-000
6-2-4-004-010-000-000
1-1-5-001-008-000-0006-2-6-003-000-000-0006-2-6-006-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002 GERENCIA TECNICAUnidad: Industrialización del Café233
CONTROL DE CALIDAD EN BENEFICIA
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos, Materiales y Utiles
391
991
992
993
994
996
GAST.INSU.MAT.UTI.INST.D/CATACION
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESGASTOS POR CAPACITACION
VIATICOS Y AFINES LOCALESINTECOOTROS ORGANISMOSGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GAST.P/OTR.SER.DEGUSTACIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA
GAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOS
INVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROSGAST.INSU.MAT.UTI.GASGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT
500,000.00
59,705,537.32
4,355,000.00
150,000.00
75,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
Programa:
149,999.95 863,753.00 600,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
24,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
14,000,000.00
6-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-021-002-000-000
6-9-4-000-000-000-000
6-2-2-001-004-000-0006-2-2-006-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-9-4-000-000-000-000
1-1-5-001-005-000-0001-2-1-005-003-001-0006-2-2-004-000-000-0006-2-3-003-024-000-000
6-2-2-001-004-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-3-003-031-000-000
6-2-2-001-004-000-0006-2-2-002-002-000-0006-2-2-005-001-001-0006-2-2-005-001-003-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
002
004
GERENCIA TECNICA
GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P
Unidad:
Unidad:
Industrialización del Café
GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG
233
041
Insumos, Materiales y Utiles
London School of Economics
Proyecto Apoyo Casas de la Alegría
Material Promocional
PROMOCION MEDIOS VIRTUALES
Participación INTERNAC. CAFE DE C.R
996
044
203
401
414
419
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGAST.INS.AGR.INDUS.BENEFICIAD
RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA
PROMOCION DIRECTAGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESRECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTA
INVENTARIOS ARTIC. MATERIAL PROMOEQUIPO Y MOBILIARIO PROMOCIONAL COSARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOCSERVICIOS DE ARTE Y DISEÑO
PROMOCION DIRECTAGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSSERV. ALMAC. DATOS EN LA NUBE
PROMOCION DIRECTATRANSPORTES AL EXTERIORTRANSP. AEREO E IMPUESTOS EXTERIORVIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR
3,963,752.95
0.00
0.00
28,200,000.00
6,000,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
213,550,017.85Total Unidad:
1,336,208,207.45Total Programa:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
2,000,000.00 500,000.00
76,000,000.00 2,000,000.00
20,000.00
6,400,000.00
6,500,000.00
600,000.00
2,750,000.00
80,000.00
6,000,000.00 1,000,000.00
4,000,000.00
6-2-2-005-001-004-0006-2-2-008-001-005-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-002-006-000-0006-3-3-000-000-000-000
6-2-2-001-004-000-000
6-2-2-001-004-000-000
6-2-2-006-000-000-000
1-1-5-002-007-000-000
6-2-3-003-022-000-000
6-2-2-001-004-000-0006-2-2-006-000-000-000
6-2-2-001-004-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PUnidad: GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG041
Participación INTERNAC. CAFE DE C.R
TAZA DE LA EXCELENCIA
Sintercafé
Atención a Visitantes
COMPRA DE CAFE 8 REGIONES
ALIANZA SOCIOS ESTRATEGICOS
Feria del Café/Día Nacional del Café
CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.
419
430
434
435
436
443
448
449
OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOMEMBRESÍA SCAAGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESOTROS ALQUILERESGAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG
PROMOCION DIRECTA
PROMOCION DIRECTA
GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES
INVENTARIO DE CAFE-AUXILIAR
GASTOS POR OTROS SERVICIOS
PROMOCION DIRECTAGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES
PROMOCION DIRECTA
104,520,000.00
6,400,000.00
6,500,000.00
600,000.00
2,750,000.00
80,000.00
7,000,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
400,000.00 150,000.00 350,000.00 400,000.00
400,000.00 3,900,000.00
800,000.00
3,000,000.00 1,000,000.00
500,000.00 4,000,000.00
200,000.00
10,290,150.00 892,613.59
4,763,918.70 1,358,351.29 3,697,967.26 2,000,000.00
800,000.00
81,726,514.14 2,730,375.00
12,246,249.15 422,284.80
4,501,552.35
6-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-6-004-000-000-0006-2-6-006-000-000-000
6-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-6-006-000-000-000
6-2-1-012-000-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-6-016-000-000-000
6-2-2-001-001-000-0006-2-2-001-002-000-0006-2-2-001-003-000-0006-2-2-001-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-027-000-0006-2-6-024-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
004 GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y PUnidad: GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG041
CAMPEONATO DE BARISTAS C.R.
EDUCACION CULTURA DE CAFE
PROMOCION CULTURA DE CAFE
Oficina de Gestion Proyectos
COMUNICACON TRANSFERENCIA TEC
Pago de Planillas y Gastos Conexos
449
450
452
458
459
991
GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFINGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT
GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENT
PRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
PUBLICIDAD TELEVISIVAPUBLICIDAD ESCRITAPUBLICIDAD RADIALPROMOCION DIRECTAGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOSGASTO P/ SOFTWARE Y LICENCIAS
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIA
4,000,000.00
1,300,000.00
5,100,000.00
8,700,000.00
23,803,000.84
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
Programa:
1,266,853.35 4,222,844.40
202,696.35 1,266,853.35 2,533,706.70 7,035,259.05
3,500,000.00 1,600,000.00
100,000.00
2,000,000.00 100,000.00 100,000.00 350,000.00 400,000.00 600,000.00
600,000.00
80,000.00 800,000.00
1,500,000.00
6-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-1-004-000-000-0006-2-3-002-005-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-027-000-000
6-2-4-005-004-000-000
6-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
1-2-1-011-002-009-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
004
005
GERENCIA DE PROMOCION DIVUL .Y P
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
Unidad:
Unidad:
GERENCIA DE PROMOCION Y DIVULG
GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER
041
051
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos, Materiales y Utiles
CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFI
991
992
993
994
996
058
CARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GASTOS POR CAPACITACIONGAST.ALQUILERES OTRAS INSTALACIONESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOSGASTOS POR SERVI PROFES Y TECNICOS
GAST. MANTEN. MOBIL Y EQUIPO PROM
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
CONSTRUC ADIC NUEVO COMEDOR
118,155,188.64
5,200,000.00
3,550,000.00
600,000.00
880,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto: 333,338,189.48Total Unidad:
333,338,189.48Total Programa:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
3,500,000.00
77,300,520.57 105,756.57
11,223,910.20 387,031.80
4,125,754.65 1,161,094.20 3,870,314.10
185,775.30 1,161,094.20 2,322,188.25 6,447,942.90
0.00
700,000.00 80,000,000.00
10,000,000.00 6,000,000.00 1,300,000.00
11,300,000.00
22,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00
500,000.00 500,000.00
1-2-1-014-001-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-000
6-2-3-003-010-000-0006-2-3-003-013-000-000
1-1-5-001-001-000-0001-1-5-001-003-000-0001-1-5-001-004-000-0001-1-5-001-008-000-000
6-2-4-002-000-000-0006-2-4-004-006-000-0006-2-4-004-010-000-0006-2-4-005-002-000-0006-2-4-005-003-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad: GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER051
CONSTRUC. ADICIONES EDIFICIO OFI
EQUIPO INSTITUCIONAL
Servicios Administrativos
SEGURIDAD INSTITUCIONAL (OFIC. CE
Compra de Inventarios Institucionales
Mantenimientos Institucionales
058
131
502
564
565
566
EQUIPO VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONES
GAST.P/OTR.SER.MONIT.ALARMASGAST.P/OTR.SER.SEGURIDAD
INVENTARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZAINVENTARIOS ARTIC. MANT. EQU. TRANSINVENTARIOS ART. P/ATENCION Y RECEPINVENTARIOS SUMINIS OFIC Y OTROS
GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOSGAST.MANTEN.EQUIPO OFICINAGAST.MANTEN.EQUIPOS VARIOSGAST.MANTEN.MOBILIARIO OFICINAGAST.MANTEN.MOBILIARIO VARIOS
1,500,000.00
3,500,000.00
108,291,382.74
80,700,000.00
28,600,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
20,000,000.00
1,500,000.50 1,500,000.00 2,800,000.00
40,000,000.00 12,800,000.00 15,000,000.00
200,000.00 300,000.00
16,000,000.00 400,000.00 700,000.00
2,000,000.00 3,400,000.00
800,000.00 25,600,000.00
2,500,000.00 2,000,000.00
500,000.00 800,000.00
4,000,000.00 2,000,000.00
48,219,040.35 6,991,760.85
241,095.00 2,570,074.65
723,285.45 2,410,951.95
115,725.45 723,285.45
1,446,571.50 4,016,646.15
240,000.00
6-2-4-007-000-000-000
6-2-2-003-000-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-001-001-000-0006-2-3-001-002-000-0006-2-3-001-004-000-0006-2-3-002-004-000-0006-2-3-002-006-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-007-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-3-003-015-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-026-000-0006-2-4-012-000-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-006-000-000-0006-2-6-007-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-026-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad: GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER051
Mantenimientos Institucionales
Servicios Administrativos
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
566
568
991
992
GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
SUSCRIPCIONES Y OTROSVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.SER.REC.AGUAGAST.SER.REC.ELECTRICIDADGAST.SER.REC.TELEFONOGAST.ALQUILERES OFICINASOTROS ALQUILERESGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGAST.P/OTR.SER.LIMPIEZAGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.P/OTR.SER.REVIS.TEC.VEHICULOSGASTOS POR OTROS SERVICIOSSERVICIO LAVADO VEHICULOSMANTENIMIENTO ASEO Y ORNATOGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.LUBRIC.GRASASGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES
49,000,000.00
134,800,000.50
67,698,436.80
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
50,000.00 75,000.00 75,000.00 80,000.00 20,000.00
20,000.00 5,000.00
20,000.00 60,000.00 20,000.00
1,000,000.00 1,500,000.00
120,000.00 12,000,000.00
1,000,000.00 15,000,000.00
600,000.00 400,000.00
3,400,000.00 400,000.00
8,000,000.00
200,000.00 30,000.00
400,000.00
6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-002-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-3-003-001-000-0006-2-3-003-002-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-000
6-2-5-002-000-000-0006-2-5-003-000-000-0006-2-5-004-000-000-0006-2-5-006-000-000-0006-2-5-007-000-000-0006-2-5-008-000-000-0006-2-5-010-000-000-0006-2-5-011-000-000-0006-2-5-012-000-000-0006-2-5-013-000-000-0006-2-5-014-000-000-000
6-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-000
6-2-6-001-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad:
Unidad:
GERENCIA DE ADM, FINANZAS Y SER
RECUR. HUMANOS
051
052
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Seguros Patrimoniales
Insumos, Materiales y Utiles
Otras Actividades
992
993
995
996
997
PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y ATRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONESGAST.P/OTR.SER.CORRESPONDENCIAGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOS
GAST.SEGURO EQUIPO ELECTRONICOGAST.SEGURO EQUIPO ESPECIALIZADOGAST.SEGURO FIDELIDADGAST.SEGURO OBLIG.Y CONTRO.DE GASESGAST.SEGURO RESPONSAB.CIVILGAST.SEGURO VOLUNT. AUTOMOVILESGAST.SEGURO RIESGO TRABAJO COSECHASGASTO SEGURO CONTRATISTAGASTO SEGURO ROBOGASTO SEGURO VALORES EN TRANSITOGASTO SEGURO INCENDIO TODO RIESGO
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMP
GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES
300,000.00
125,000.00
43,420,000.00
230,000.00
400,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto: 518,564,820.04Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
8,000,000.00 80,000.00
180,000.00 2,965,000.00
1,900,000.00 1,500,000.00
400,000.00 1,000,000.00
45,079,413.60 6,536,514.75
225,397.20 2,402,733.00
676,191.45 2,253,970.50
108,190.50 676,191.45
1,352,382.45 3,755,115.30
0.00
150,000.00 300,000.00
80,500.00
6-2-1-004-000-000-0006-2-2-006-000-000-000
6-2-2-005-002-002-0006-2-2-006-000-000-000
6-2-1-007-000-000-0006-2-3-003-021-000-000
6-2-3-003-022-000-0006-2-6-020-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-000
6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad: RECUR. HUMANOS052
Programa de Capacitación Instituciona
PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL
Servicio médicos de empleados Institu
PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
521
524
536
540
991
992
GASTOS POR CAPACITACIONGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES
TRANSP. TERRESTRE Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES
GASTOS POR MEDICINASGAST.OTROS SERVIC LABORATORIO
GASTOS POR OTROS SERVICIOSGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONES
PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
8,080,000.00
3,145,000.00
3,400,000.00
1,400,000.00
63,066,100.20
530,500.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
20,000.00 112,000.00 500,000.00 800,000.00
38,000.00 200,000.00
50,000.00 300,000.00 185,000.00
7,045,665.99 1,021,621.65
35,228.55 375,534.00 105,685.05 352,283.25
16,909.50 105,685.05 211,370.10 586,904.10
44,545,534.32 342,753.12
6,508,801.65 224,441.40
2,392,545.60 673,324.50
2,244,414.30 107,731.95
6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-0006-2-3-003-028-000-000
6-2-6-006-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-019-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad:
Unidad:
RECUR. HUMANOS
CONTRATACION ADMINISTRATIVA
052
053
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
FONASCAFE
Pago de Planillas y Gastos Conexos
992
993
996
701
991
GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOSGASTOS POR SERV. SOFTWARE
GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.UNIF.E IMPL.TRABGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONAL
1,432,000.00
773,000.00
9,856,887.24
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
81,826,600.20Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
673,324.50 1,346,648.55 3,739,194.45
2,500,000.00 50,000.00 17,500.00
10,000.00
40,000.00 200,000.00
20,000.00
2,000,000.00
19,416,000.00 0.00
2,815,320.00 97,080.00
1,034,872.80 291,240.00 970,800.00
46,598.40 291,240.00 582,480.00
6-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
6-2-2-001-005-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-3-003-001-000-000
6-2-6-006-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-020-000-000-000
6-2-6-001-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad:
Unidad:
CONTRATACION ADMINISTRATIVA
UNIDAD CONTABLE FINANCIERA
053
054
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
Otras Actividades
FONASCAFE
991
992
993
996
997
701
CARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AVIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GAST.P/OTR.SER.CERTIFICACIONES
GAST.INSU.MAT.UTI.INST.Y HERRAMIENTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALES
GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMP
62,798,714.34
2,567,500.00
10,000.00
260,000.00
2,000,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto: 77,493,101.58Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
1,617,352.80
69,370,637.67 2,017,734.99
0.00 10,351,314.60
356,941.80 3,805,000.35 1,070,825.40 3,569,418.75
171,332.40 1,070,825.40 2,141,651.10 5,946,651.45
300,000.00
340,000.00 45,000.00
8,000.00
0.00 3,800,000.00
24,000.00 11,900.00
274,000.00
2,000,000.00
6-2-1-002-009-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-012-000-000-000
6-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-2-003-000-000-0006-2-3-001-003-000-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-006-000-000
6-2-6-016-000-000-000
6-3-3-000-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
005 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIUnidad: UNIDAD CONTABLE FINANCIERA054
FONASCAFE
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
Otras Actividades
701
991
992
993
996
997
CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES
VIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
SUSCRIPCIONES Y OTROSGAST.SER.REC.SER.IMPTOS.MUNICGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA
GAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG
27,162,984.00
100,172,333.91
393,000.00
3,835,900.00
274,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
Programa:
173,750.00 15,000.00
150,000.00 50,000.00
1,000,000.00
14,562,000.00 2,111,490.00
72,810.00 776,154.60 218,430.00 728,100.00
34,948.80 218,430.00 436,860.00
1,213,014.60
1,119,000.00
118,402,141.71 505,629.09
17,241,626.70 594,538.65
6-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-002-000-000-0006-2-6-016-000-000-000
6-2-7-001-000-000-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
1-2-1-005-001-001-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-002-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
005
006
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI
AUDITORIA INTERNA
Unidad:
Unidad:
UNIDAD CONTABLE FINANCIERA
AUDITORIA INTERNA
054
014
Otras Actividades
Asambleas Regionales
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
FONASCAFE
Compra Mobiliario y Equipo de Compu
Pago de Planillas y Gastos Conexos
997
071
073
701
975
991
VIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
GAST.CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARICARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
EQUIPO Y MOBIL. COMPUTACION COSTO
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES EXTRAORDINARIOSCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNA
2,000,000.00
388,750.00
1,000,000.00
20,372,238.00
1,119,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
133,838,217.91Total Unidad:
811,722,739.73Total Programa:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
6,337,784.10 1,783,616.55 5,945,388.45
285,378.75 1,783,616.55 3,567,233.25 9,905,016.90
0.00 1,692,576.00
153,000.00
10,000.00 10,000.00
1,600,175.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00
10,000.00 50,000.00 50,000.00
400,000.00
1,000,000.00 50,000.00
500,000.00 20,000.00 20,000.00
200,000.00
10,000.00
6-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-0006-2-1-002-011-000-0006-2-1-004-000-000-0006-2-1-012-000-000-000
6-2-2-001-005-000-0006-2-2-004-000-000-0006-2-2-005-002-003-0006-2-2-006-000-000-0006-2-2-007-000-000-0006-2-3-003-014-000-000
6-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-005-000-0006-2-3-003-006-000-0006-2-3-003-022-000-000
6-2-6-002-000-000-0006-2-6-009-000-000-0006-2-6-016-000-000-0006-2-6-017-000-000-0006-2-6-020-000-000-0006-2-6-026-000-000-000
6-2-6-001-000-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
006 AUDITORIA INTERNAUnidad: AUDITORIA INTERNA014
Pago de Planillas y Gastos Conexos
Publicidad, Promoción y Gastos de Via
Compra de Servicios
Insumos, Materiales y Utiles
Otras Actividades
991
992
993
996
997
CARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MESCARGAS SOCIALES VACACIONESGASTOS POR CAPACITACIONPRACTICAS ESTUDIANTILES Y AFINES
PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIOS Y AARTICULOS, UTILES Y MATERIAL PROMOCVIATICOS Y AFINES LOCALESGASTO DE ATENCION Y RECEPCIONESGASTOS DE REPRESENTACIONGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOS
GAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.FOTOCOPIADOGAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNAGASTOS POR OTROS SERVICIOS
GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESELGAST.INSU.MAT.UTI.MARCHAMOS PLASTGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.GAST.INSU.MAT.UTI.SUMIN.IMPLEM.LIMPGAST.INSU.MAT.UTI.OTROS MATERIALESGASTO COMPRA MENORES ACTIVOS
GAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALES
168,197,546.70
1,700,175.00
510,000.00
1,790,000.00
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Unidad:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
Programa:
0.00
0.00
400,000.00 20,000.00 40,000.00
0.00 400,000.00
4,588,761.60
64,478,667.48 0.00
9,349,406.55 322,393.50
3,436,712.70 967,179.90
3,223,933.50 154,748.70 967,179.90
1,934,360.25 5,371,072.95
6-2-5-016-000-000-000
6-2-3-003-022-000-000
6-2-2-005-002-003-0006-2-3-003-004-000-0006-2-3-003-014-000-0006-2-6-001-000-000-0006-2-6-016-000-000-000
1-2-1-005-002-001-000
6-2-1-001-001-000-0006-2-1-001-004-000-0006-2-1-002-001-000-0006-2-1-002-002-000-0006-2-1-002-003-000-0006-2-1-002-004-000-0006-2-1-002-005-000-0006-2-1-002-006-000-0006-2-1-002-007-000-0006-2-1-002-008-000-0006-2-1-002-009-000-000
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
Proyecto:
006
007
AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA FONASCAFE
Unidad:
Unidad:
AUDITORIA INTERNA
UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIEN
014
019
Otras Actividades
Responsabilidad Social
Cartera de Crédito
FONASCAFE
Compra de Mobiliario y Equipo de Ofici
Pago de Planillas y Gastos Conexos
997
005
006
701
976
991
GASTO SEGURO RECOLECTORES
GASTOS POR OTROS SERVICIOS
VIATICOS Y AFINES LOCALESGAST.P/OTR.SER.ENCOMIENDASGAST.P/OTR.SER.PEAJES Y PARQUEOSGAST.INSU.MAT.UTI.ESPECIES FISCALESGAST.INSU.MAT.UTI.SUMINISTROS OFI.
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA COS
GAST.SALAR.AFINES SUELDOS ORDINARIGAST.SALAR.AFINES INCAPACIDADESCARGAS SOCIALES CCSSCARGAS SOCIALES BCO. POP.DES.COMUNACARGAS SOCIALES CESANTIACARGAS SOCIALES INACARGAS SOCIALES DIR.GRAL.ASIG.FAM.CARGAS SOCIALES RIESGOS PROFESIONALCARGAS SOCIALES FDO.CAPITALIZ.LABORCARGAS SOCIALES REG.OBLIG.PENS.COMPCARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES
10,000.00
0.00
0.00
860,000.00
4,588,761.60
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
Total Proyecto:
195,087,709.70Total Unidad:
195,087,709.70Total Programa:
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
Presup. Original
INSTITUTO DEL CAFE DE C.R.
Período: 2021Presupuesto Total
Programa:
Proyecto:
007 PROGRAMA FONASCAFEUnidad: UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIEN019
Pago de Planillas y Gastos Conexos991
90,205,655.43Total Proyecto: 95,654,417.03Total Unidad:
95,654,417.03Total Programa:
Total General Ingresos 3,704,872,192.00Total General Egresos 3,704,872,192.00