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Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.1
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Informe Primer Trimestre 2013
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ANTECEDENTES El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (en adelante “el instituto” o “el organismo”), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto No. 34 publicado en el periódico oficial del 24 de diciembre del 2003, teniendo como objeto el planear, desarrollar, fomentar y coordinar programas deportivos y de cultura física del Estado; Impulsar la participación de la sociedad civil en el diseño de una política que permita a la población en general la práctica de esta actividad (deporte); organizar el deporte popular con la participación de los Municipios, Asociaciones deportivas, instituciones públicas y privadas para crear una estructura con promotores capacitados, infraestructura y material adecuados entre otros.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, define en su artículo 41 que con el propósito de propiciar la participación ciudadana en las funciones públicas y descentralizar las tareas de gobierno, se establece por Ley el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, que es una nueva institución, sin embargo, para fines prácticos sustituye en la mayoría de sus funciones al Instituto Estatal de la Juventud y el Deporte, y que además según el artículo quinto y sexto transitorios de esa misma Ley, que el personal pase de éste último, al de reciente creación y conservará los derechos que hubiere adquirido en virtud de su relación laboral al igual que todos los bienes de activo fijo que mantuviera en su custodia el organismo desaparecido, pasarán al de nueva creación en ese ordenamiento.
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INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE
El 23 y 24 de enero se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Estatales Escolares a nivel primaria y
secundaria en el Gimnasio Luis Eugenio Todd, la participación total fue de 200 niños de las ramas varonil y
femenil en la disciplina de basquetbol.
La 1ra selectiva rumbo al Centroamericano Guatemala 2013 y clasificatorio a Juegos Centroamericanos y
del Caribe 2014 y el Selectivo a Copas del Mundo Fort Bennign y Granada se llevó a cabo en el Club
Cinegético Jalisciense, Zapopan, Jalisco del 24 al 27 de enero, asistieron atletas de todo el país, por
Nuevo León participaron 30 deportistas, siendo preseleccionados 4 de ellos. Este evento también es
clasificatorio rumbo para Juegos Centroamericanos Veracruz 2014.
El Selectivo Estatal de Boxeo se realizó del 28 al 31 de enero contando con 104 participantes, clasificando
para Olimpiada Regional 17 atletas del CARE, siendo la entidad que más atletas aporta a la selección
estatal para participar en Torreón en la Olimpiada Regional.
Durante el mes de febrero los atletas de los diferentes deportes han asistido a eventos clasificatorios, entre
ellos se encuentra el Selectivo Nacional de Adultos de Taekwondo preselectivo al Campeonato Mundial
Senior 2013, tuvo lugar en el Gimnasio de la Idea, Aguascalientes del 31 de enero al 1° de febrero.
Asistieron atletas de San Luis Potosí, Distrito Federal, Estado de México, Baja California Norte, Baja
California Sur, Sonora, Querétaro, Nuevo León para un total de 36 entidades. Representando a Nuevo
León fueron 14 atletas. El resultado fue de 2 medallas de oro, histórico para nuestro Estado, 1er lugar por
medallas y 2 atletas seleccionados con posibilidades reales de participar en un mundial.
El Campeonato Nacional Interasociaciones de Hockey in Line se desarrolló en Morelia, Michoacán del 31
de enero al 4 de febrero. Este evento es clasificatorio a Olimpiada Nacional. Se logró el 3er lugar y la
clasificación del equipo Juvenil Mayor Varonil (18 atletas).
Otros evento de fogueo rumbo a Olimpiada Nacional 2013 fue la Copa Alejandro Salinas en Monterrey de
voleibol, la cual tuvo lugar del 1° al 4 de febrero, este evento nacional nos permite medir a los equipos en
su preparación. Asistieron atletas de los estados de: Jalisco, Sonora, Colima, Yucatán, Nayarit, Estado de
México, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí, IMSS, UNAM, Distrito Federal, entre otros. En
total participaron alrededor de 820 atletas.
En el Gimnasio de la Idea, Aguascalientes del 1° al 5 de febrero se llevó a cabo el “Festival Internacional
de Cintas Negras Combate y Formas de TKD” contando con la presencia de atletas de San Luis Potosí,
Distrito Federal, Estado de México, Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Nuevo
León entre otros. Por nuestro Estado asistieron 70 atletas. Este evento fue de fogueo rumbo Olimpiada
Nacional y se lograron conquistar 25 medallas de oro, 3 de plata y 10 de bronce.
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El 1er Torneo Nacional Selectivo 2013 de Karate Infantil, Juvenil y Mayor tuvo su sede en el Distrito
Federal el 2 y 3 de febrero, asistieron atletas de varios Estados entre ellos los principales rivales, Distrito
Federal, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora,
Querétaro y Jalisco. La delegación de Nuevo León estuvo integrada por 33 atletas. El resultado fue
histórico al alcanzar clasificar 14 atletas juveniles y 4 adultos al Centroamericano y del Caribe en
Nicaragua 2013 y a la Copa Norteamérica en adultos.
Los días 5 y 6 de febrero se realizó un curso de Capacitación para la Implementación de Ligas Formativas
“De la Calle a la Cancha”, en el DIF Nuevo León, participaron 37 entrenadores y árbitros de los municipios
de Juárez, Santiago, Escobedo, García, Santa Catarina, Santiago, Apodaca, Guadalupe, Linares y
Cadereyta.
Con el fin instruir a los entrenadores que participarán en la Olimpiada Nuevo León, durante el mes de
febrero se realizaron Cursos de Procesos de Enseñanza y Evaluación Orientados a la Olimpiada Nuevo
León en los deportes de Judo, Boxeo, Nado Sincronizado, Esgrima, Patines, Ciclismo BMX, Halterofilia,
Tiro Deportivo, Clavados y Pentatlón. Asistieron en total 226 entrenadores de los municipios metropolitanos
y rurales del Estado.
En Acapulco, Guerrero del 8 al 10 de febrero se llevó a cabo el 2° Selectivo Nacional de Tiro Deportivo
modalidad Escopeta rumbo al Centroamericano de Guatemala 2013 y clasificatorio a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y selectivo a la Copa del Mundo, participando 8 atletas por
Nuevo León. Como resultado 4 tiradores clasificaron a la Copa del Mundo.
El “Campeonato Centroamericano Sub 15 y Sub 18 Guatemala 2013 de Tenis de Mesa” contó con la
asistencia de 2 atletas de Nuevo León. Esta competencia se desarrolló del 14 al 17 de febrero sirviendo
también de fogueo para la Olimpiada Nacional. Una atleta obtuvo oro por equipos, oro en dobles, oro en
mixtos, y plata individual. La otra deportista obtuvo plata por equipos y bronce en dobles. Es importante
señalar que dichas atletas participaron en una categoría mayor a la suya.
En el Gimnasio de Combates del CARE se organizó el Seminario de Actualización Técnica y campamento
deportivo de Taekwondo del 15 al 17 de febrero. Participando 80 atletas provenientes de Panamá, El
Salvador, Costa Rica, San Luis Potosí y Nuevo León. El seminario fue impartido por un entrenador
olímpico argentino a atletas de alto rendimiento hasta practicantes de escuelas pequeñas y grados
menores.
Los clavadistas asistieron al “Gran Prix de España y Alemania” del 15 al 23 de febrero. Este evento contó
con la asistencia de atletas de España, Alemania, China, Canadá, USA, México entre otros. De Nuevo
León participaron 3 atletas; se obtuvieron dos medallas de plata y una de bronce.
Con el fin de actualizar a los instructores del municipio de Santa Catarina se impartió el primer módulo de
un curso de capacitación en fitness, dicho curso se realizó el 16 y 23 de febrero y contó con 22
participantes. Así mismo, dentro del área de capacitación en los municipios de Monterrey y Cadereyta se
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impartieron cursos nivel 1 del Sicced para entrenadores de los diferentes deportes, registrando una
participación total de 73 personas.
En Las Vegas, Nevada se llevó a cabo el “US OPEN de TKD 2013” del 19 al 23 de febrero, asistiendo 23
atletas de Nuevo León. El resultado de nuestros atletas fue la obtención de 4 oros y 3 Bronces. El nivel de
la competencia estuvo muy fuerte.
Luchas Asociadas tuvo el 2° Serial Nacional 2013 infantil, escolar, cadete y juvenil en Guadalajara, Jalisco
del 22 al 24 de febrero. De un total de 650 participantes, Nuevo León tuvo una representación de 65
atletas. Este evento es de fogueo rumbo Olimpiada Nacional. Los atletas de Grecorromana se mantienen
como campeones del estilo en los 2 Seriales efectuados, en el caso de Libre se lograron 5 medallas de
oro.
20 atletas de Rugby asistieron a un fogueo rumbo a Olimpiada Nacional en Jalisco del 22 al 24 de febrero,
participaron un equipo de Jalisco y otro de Estado de México, obteniendo Nuevo León el 2° lugar.
El 2° Selectivo Nacional de Tiro Deportivo rumbo al Centroamericano de Guatemala 2013 y clasificatorio a
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y selectivo a la Copa del Mundo Fort Bennign y
Granada y clasificatorio a la Olimpiada Nacional 2013, fue organizado en el Club Cinegético Jalisciense,
Zapopan, Jalisco del 22 al 24 de febrero. Por Nuevo León asistieron 28 atletas. Clasificaron a Olimpiada
Nacional 6 deportistas; para el Centroamericano de Guatemala queda elegidos 2 tiradores.
El 26 de febrero la Embajada Británica y el British Council, realizaron la donación de una cancha móvil al
Gobierno del Estado con el fin de fomentar el desarrollo de las Ligas Formativas Municipales, en las cuales
participan jóvenes que se encuentran en situaciones vulnerables y se les apoya con pláticas informativas,
labor social, culturales, otorgamiento de apoyos económicos en materia educativa , además de
canalizaciones al empleo, estudio y al deporte formal.
El Torneo Nacional Tomoyoshi Yamaguchi Juvenil de Judo clasificatorio a Olimpiada Nacional fue
realizado en el Gimnasio de Frontón de la UNAM, Distrito Federal, México asistiendo 18 entidades. De
Nuevo León fueron 26 atletas. El objetivo de este evento fue buscar clasificación para la Olimpiada
Nacional 2013 y colocarse entre los tres primeros a nivel nacional. Nuevo León obtuvo el 3er lugar por
medallas.
En el “Campeonato del Mundo de Ciclismo de Pista” participó Sofía Arreola, la ciclista neoleonesa ganó su
segundo subtítulo mundial en la carrera por puntos celebrado en el velódromo de la ciudad de Minsk en
Bielorrusia. Luego de completar las 100 vueltas, en las que en total recorrió 25 kilómetros con 10 sprints,
sumó 29 unidades para dar a México la segunda medalla de plata en la competencia, y así repetir su
hazaña, donde ganó plata en la prueba de scrach.
En Jalisco se organizó una competencia de Basquetbol de fogueo rumbo a Olimpiada Nacional contando
con los Estados de: Coahuila, Jalisco, Durango, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Por nuestro
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Estado participaron 90 personas entre atletas y entrenadores. Los resultados fueron satisfactorios
obteniendo 2 primeros lugares en la categoría 97” varonil y femenil.
En el mes de febrero un total de 392 atletas paralímpicos participaron en los Selectivos Estatales de los
deportes de Atletismo, Natación, Boccia, Golbol, Tenis de Mesa, Powerlifting, Ciclismo, Futbol Sala y
Danza Deportiva, logrando así conformar la Delegación de Nuevo León a participar en la Etapa Nacional
con un total de 221 atletas.
La Olimpiada Regional se desarrolló del 14 de febrero hasta el 17 de marzo. Participaron en total 1,195
personas; de ellos 1,058 atletas, 92 entrenadores y 45 staff. Los deportes que tuvieron su clasificación en
Olimpiada Regional fueron 16. Las competencias se efectuaron en Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Colima,
San Luis Potosí y Nuevo León. Como resultado de esta justa clasificaron 742 atletas a Olimpiada Nacional.
En lo que respecta a deporte social, del 3 al 24 de marzo se desarrollaron los Juegos Deportivos Rurales
de Futbol, se contó con 8,452 participantes en las categorías femenil, varonil y veteranos. Las Ligas
Deportivas Regionales de Futbol se realizaron del 2 al 24 de marzo, en total hubo 1,278 participantes de
las categorías infantiles y juveniles.
Dentro de este mismo rubro, en el mes de marzo se desarrollaron las primeras etapas de los Seriales
Metropolitanos de patines sobre ruedas, levantamiento de pesas y esgrima, donde participaron 311 atletas.
Así mismo, se llevaron a cabo Ferias de Activación de Física en los municipios de García, Cadereyta,
Sabinas Hidalgo y Guadalupe, donde se activaron 7,042 personas con actividades deportivas, recreativas,
caminatas y bailoterapia; además, en el Gimnasio Nuevo León se realizó el evento Actívate con Ritmo el
21 de marzo, donde se impartió una clase de bailoterapia a 545 asistentes.
La Copa Deportiva de Ciclismo de Deporte Adaptado se realizó en el Centro de Alto Rendimiento, se contó
con la participación de 109 personas de los municipios de Guadalupe, Apodaca, Allende, Juárez y San
Nicolás.
El 8 de marzo se realizó la Instalación de la Primera Piedra del Centro de Desarrollo Deportivo Integral,
dicho proyecto está siendo realizado por el INDE en coordinación con la Secretaria de Educación, Alianza
por la Educación con el apoyo de la CONADE y el municipio de Guadalupe. Con esta instalación deportiva
se pretende mejorar la calidad educativa y formativa de la comunidad, además de ayudar a combatir el
sedentarismo y la obesidad en este grupo poblacional. Un total de 4,418 alumnos y 5, 582 personas
(población no estudiantil) serán beneficiados con este Centro.
Playa del Carmen, Quintana Roo fue escenario del Grand Prix Mexicano de Tiro con Arco del 4 al 10 de
marzo contando con la presencia de 47 atletas de Nuevo León. Se lograron 21 medallas de oro, 18 de
plata y 28 de bronce. Clasificamos 5 de los 16 atletas al proceso de Selección Nacional Mayor para
participar en las 4 Copas del Mundo.
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Los Juegos Deportivos Estatales Escolares nivel primaria y secundaria de mini handball se realizaron el 6 y
7 de marzo teniendo como sede el Gimnasio Nuevo León, donde se dieron cita 200 niños de los 51
municipios de nuestro Estado. Los juegos de voleibol se realizaron en el Gimnasio de la Facultad de
Ciencias Químicas de la UANL el 21 y 22 de marzo, también participaron 200 niños de los 51 municipios.
En San Luis Potosí en la Feria Nacional Potosina del 6 al 9 de marzo se llevó a cabo el Torneo Nacional de
Karate Infantil A y el Juvenil clasificatorio a Olimpiada Nacional 2013. Asistieron atletas de todo México,
por Nuevo León 122 atletas, de los cuales clasificaron 65 atletas, 10 más que en el 2012.
El Circuito Nacional de Natación se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora del 14 al 18 de marzo contando con
la asistencia de 45 atletas Nuevo León. Este evento que sirvió de fogueo tuvo una asistencia total de 286
atletas de todo México y de América Latina, logrando 12 medallas de diferentes colores. Los mejores
resultados estuvieron en las categorías juveniles y en los relevos.
La Semana Deportiva y Recreativa fue un evento en el cual se desarrollaron actividades recreativas, de
activación y futbol, tuvo lugar el 20 y 21 de marzo en el Macro Centro Comunitario Independencia,
registrando una participación de 500 personas del municipio de Monterrey.
El 23 de marzo se realizó el Torneo Relámpago de Futbol Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo León
en el Macro Centro Comunitario Independencia, el cual contó con la participación de 150 estudiantes de
secundarias de la Colonia Independencia.
En el Gimnasio Nuevo León se llevó a cabo el “Torneo Regio 2013” Sexta Edición de Handball del 28 al 31
de marzo, con un total de 300 participantes. Este fue un evento de rankeo para el sorteo de la Olimpiada
Nacional 2013 y sirvió de fogueo a nuestros equipos; asistieron 25 equipos de los estados: Aguascalientes,
San Luis Potosí, Sonora, Colima, Guanajuato, Club Coyotes, Delfines y Emilianos en las 4 categorías
ambas ramas.
En la semana del 25 al 30 de marzo estuvieron 455 atletas de 10 deportes concentrados en la Villa
Deportiva en campamentos de preparación. Los deportes con concentración en esa semana fueron:
Luchas Asociadas, Boxeo, Halterofilia, Atletismo, Taekwondo, Judo, Tiro deportivo, Tiro con Arco, Squash
y Bádminton.
El Campeonato Nacional de Remo 2013 se llevó a cabo el 30 de marzo en la Pista Olímpica de Remo y
Canotaje Virgilio Uribe Cuemanco, en Xochimilco, México D.F. La selección neolonesa obtuvo 12 medallas
de oro, 12 de plata y 9 de bronce. Una de nuestras atletas rompió record de Pista en el 1xFIT, lo que
colocó a Nuevo León como campeones nacionales 2013.
En lo que respecta a capacitación, durante el mes de marzo se impartieron cursos nivel 1 del Sicced en los
municipios metropolitanos del Estado, los cuales son dirigidos a entrenadores de las diferentes disciplinas
deportivas, se registrando una participación total de 150 personas. Del 18 al 20 de marzo, 18 entrenadores
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de deportistas especiales, asistieron a la Villa Deportiva del Centro de Alto Rendimiento al Curso Nivel 2
del Sicced de Deportistas Especiales.
En este mismo rubro del 6 al 8 de marzo en el Instituto de Profesionalización y el Centro de Alto
Rendimiento, se realizó un curso – taller del Programa Estatal de Activación Física, donde participaron 120
promotores de los municipios metropolitanos y rurales del Estado.
Así mismo, los días 14 y 15 de marzo en el Instituto de Profesionalización y el Centro de Alto Rendimiento
se brindó capacitación a 22 entrenadores y árbitros de Street Soccer de los municipios de García Apodaca,
Santa Catarina, Cadereyta, China, Guadalupe, Santiago, Linares y Salinas Victoria. Los días 16 y 23 de
marzo se continuó con el segundo módulo del curso de Capacitación en Fitness, en el municipio de Santa
Catarina, en esta ocasión se registró una asistencia de 18 instructores.
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MISIÓN
Promover y normar la actividad física y el deporte para contribuir al desarrollo de una cultura física y mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses.
De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52 ,53 fracción I a V,54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.
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INDICADORES DE GESTIÓN
AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2013
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Programático Captación de ingresos
origen local Primer trimestre 2013 Porcentaje
Variables de Cálculo Algorítmo Indicador Interpretación del resultado
IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales 57,387
Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes
de fuentes locales entre los Ingresos totales -------- x100
96.11274871
IT = Ingresos Totales 59,710
Meta 2013 Comportamiento (Indicador/Meta)
Resultados últimos años
Gráfico
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
AL 31 DE MARZO 2013 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2012 (miles de pesos)
ACTIVO DIC-2012 MZO-2013 VARIACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo 12 12 0
Bancos/Tesorería
Bancos/Dependencias y Otros 8,701 20,642 -11,941
Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)
Fondos con Afectación Específica
Depósitos de Fondos de Terceros
Otros Efectivos y Equivalentes Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar
Deudores Diversos 1,692 3,447 -1,755
Contribuciones por Recuperar
Deudores por Anticipos de Tesorería
Préstamos otorgados a Corto Plazo
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo Bienes o Servicios a Recibir
Anticipos a Corto Plazo
Inventarios
Inventarios de Mercancías para la Reventa
Inventarios de Mercancías Terminadas
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 4,318 7,675 -3,357
Bienes en Tránsito
Almacén
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 289 289 0
Total de Activos Circulantes 15,012 32,065 -17,053
ACTIVO NO CIRCULANTE Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo
Inversiones Financieras
Documentos por Cobrar
Deudores Diversos
Contribuciones
Préstamos Otorgados
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a Largo Plazo Bienes Inmuebles
Terrenos
Edificios 443,315 443,315 0
Infraestructura
Construcción en Proceso (Obra Pública)
Otros bienes inmuebles 71,215 90,274 -19,059
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración 6,829 6,834 -5
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 4,956 4,956 0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte 4,559 4,559 0
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 45,112 46,095 -983
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
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Activos Biológicos
Activos Intangibles
Software
Patentes, Marcas y Derechos
Concesiones y Franquicias
Licencias
Otros Activos Intangibles 607 607 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles -111,885 -111,885 0
Activos Diferidos
Estudios y Proyectos
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
Anticipos a Largo Plazo
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado
Otros activos diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 2,420 2,420 0
Total de Activos No Circulantes 467,128 487,175 -20,047
Total de Activos 482,140 519,240 -37,100
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
Lic. Erika Melody Falcó Díaz Lic. Ma. del Roble Trinidad González Directora General Directora de Planeación Estratégica
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
AL 31 DE MARZO 2013 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2012 (miles de pesos)
PASIVO DIC-2012 MZO-2013 VARIACIÓN
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
Servicios Personales
Proveedores 4,541 49,852 45,311
Subsidios, Participaciones y Aportaciones
Contratistas
Transferencias Otorgadas
Intereses y Comisiones
Retenciones y Contribuciones 1,014 885 -129
Devoluciones de Contribuciones
Otras cuentas por pagar 5,021 5,021 0
Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
Arrendamiento Financiero
Títulos y Valores a Corto Plazo
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Ingresos Cobrados por Adelantado
Intereses Cobrados por Adelantado
Otros pasivos diferidos a corto plazo
Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivo Circulante 10,576 55,758 45,182
PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Proveedores
Contratistas Documentos por Pagar
Documentos Comerciales
Documentos con Contratistas
Otros Documentos por pagar
Deuda Pública a Largo Plazo
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
Arrendamiento Financiero
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Otros Pasivos a Largo Plazo Total de Pasivo No Circulante 0 0 0
Total de Pasivo 10,576 55,758 45,182
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Patrimonio Contribuido
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Aportaciones 503,614 503,614 0
Revaluaciones
Donaciones de Capital Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro -15,898 -8,082 7,816
Resultado de Ejercicios Anteriores -16,152 -32,050 15,898
Superávit o Déficit Acumulada
Modificaciones al Patrimonio
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio
Revalúo
Reservas Hacienda Pública / Patrimonio 471,564 463,482 -8,082
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 482,140 519,240 37,100
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
Lic. Erika Melody Falcó Díaz Lic. Ma. del Roble Trinidad González Directora General Directora de Planeación Estratégica
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ESTADO DE ACTIVIDADES INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
De ENERO A MARZO 2013 y 2012 (Miles de pesos)
ENE-MZO 2012
ENE-MZO 2013
VARIACIÓN INGRESOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Impuestos sobre los Ingresos
Impuestos sobre el Patrimonio
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuesto al Comercio Exterior
Impuesto sobre Nominas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente (1)
Aprovechamientos del Tipo Corriente
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores
Participaciones y Aportaciones
Participaciones 144 16 -128
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 43,336 57,387 14,051
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Productos Financieros Corrientes
Utilidades por Participación Patrimonial
Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros
Otros Ingresos Financieros
Beneficios por Variación de Inventarios
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso
Otros Ingresos 2,184 2,305 121
Total de Ingresos 45,664 59,708 14.044
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales 14,144 13,741 -403 Materiales y Suministros 9,996 6,010 -3,986 Servicios Generales 23,152 48,008 24,856
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.16
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 21 31 10
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 0 0 0 Provisiones
Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Pérdida por constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas
Otros Gastos
Gastos de Ejercicios Anteriores
Pérdidas por Responsabilidades
Bonificaciones y Descuentos Otorgados
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
Resultado por Posición Monetaria
Pérdidas por Participación Patrimonial
Otros Gastos Varios
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)
Otras Pérdidas
Total de Gastos y Otras Pérdidas 47,313 67,790 20,477
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios -1,649 -8,082 6,433 Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios 25
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -1,624 -8,082 6,458
Lic. Erika Melody Falcó Díaz Directora General
Lic. Ma. del Roble Trinidad González Directora de Planeación Estratégica
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.17
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Al 31 De Marzo 2013 (Miles de Pesos)
Concepto Hacienda Pública /
Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios de Valor
Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011 473,614 -47,353 31,201
457,462
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Cambios EN LA Hacienda Publica 30,000
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Actualización y Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio
31,201 -31,201
0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio
Ganancia/Pérdida por revalúo
Reservas
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
-15,898
-15,898
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 503,614 -16,152 -15,898
471,564
Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 2012
Actualizaciones y Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
-1,624 1,624
0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio
Ganancia/Pérdida por revalúos
Reservas
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
-8,082
-8,082
Otras Variaciones del Patrimonio Neto
Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2013 503,614 -17,776 -22,356
463,482
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.18
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Del 1 ENERO A 31 MARZO del 2013 y 2012
(en miles de pesos)
ENE-MZO 2012
ENE-MZO 2013
Variación
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación
-1,624 -8,082 6,458
Origen
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Otros Ingresos Y Beneficios
Aplicaciones
Servicios Personales
Materiales y Suministros
-1,525 -3,357 1,832
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.19
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Contribuciones de Capital
Venta de Activos Físicos
Otros
Aplicación
Bienes Inmuebles e Muebles
-1,712 -988 724
Construcciones en Proceso (Obra Pública)
0 -19,059 19059
Otros
-1,424 -1755 332
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento neto
Interno
Externo
Incremento de Otros Pasivos
5,744 45,182 39,438
Disminución de Activos Financieros
Aplicación
Incremento de Activos Financieros
Servicio de la Deuda
Interno
Externo
Disminución de Otros Pasivos
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)
9,694 8,714 -980
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)
9,153 20,654 11,501
Lic. Erika Melody Falcó Díaz Lic. Ma. del Roble Trinidad González Directora General Directora de Planeación Estratégica
Informe Primer Trimestre 2013
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39.20
REPORTE ANALÍTICO DE ACTIVO
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
al 31 de Marzo 2013
(en miles de pesos)
Cuenta Contable
Saldo Inicial
(SI) 1
Cargos del Período
2
Abonos del
Período 3
Saldo Final
(SF) 4=(1+2-3)
Flujos del Período
(SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 Efectivo y Equivalentes
1.1.1.1 Efectivo 12 0 0 12 0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros 8,702 106,705 94,765 20,642 -11,940
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,691 5,583 3,827 3,447 -1,756
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes
Inmuebles y Muebles a Corto plazo
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto
Plazo
Informe Primer Trimestre 2013
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39.21
1.1.4 Inventarios
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
1.1.4.5 Bienes en Tránsito
1.1.5 Almacenes
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 4,318 70,176 66,819 7,675 -3,357
1.1.6 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios
1.1.9 Otros Activos Circulantes
1.1.9.1 Valores en Garantía 289 0 0 289 0
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,
Aseguramientos y Dación en Pago
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital
1.2.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
1.2.2.1 Documentos por cobrar a Largo Plazo
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo
1.2.2.3 Ingresos a Largo Plazo
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo
1.2.2.9 Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
1.2.3.1 Terrenos
1.2.3.2 Viviendas
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 443,315 0 0 443,315 0
Informe Primer Trimestre 2013
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39.22
1.2.3.4 Infraestructura
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio
Público
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 71,215 19,059 0 90,274 -19,059
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles
1.2.4 Bienes Muebles
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 6,829 5 0 6,834 -5
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 4,956 0 0 4,956 0
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
1.2.4.4 Equipo de Transporte 4,559 0 0 4,559 0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 45,112 983 0 46,095 -983
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
1.2.4.8 Activos Biológicos
1.2.5 Activos Intangibles
1.2.5.1 Software
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias
1.2.5.4 Licencias
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles 607 0 0 607 0
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -111,885 0 0 -111,885 0
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
1.2.6.5 Amortización acumulada de Activos Intangibles
1.2.7 Activos Diferidos
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados pagados por adelantado
1.2.7.9 Otros activos diferidos
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.23
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de
Documentos por Cobrar a Largo Plazo
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de
Préstamos Otorgados a Largo Plazo
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo
1.2.9 Otros Activos no Circulantes 2,420 0 0 2,420 0
1.2.9.1 Bienes en Concesión
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
1.2.9.3 Bienes en Comodato
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.24
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Al 31 de Marzo 2013
(miles de pesos)
Denominación de las Deudas MONEDA DE
CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O
PAÍS ACREEDOR
Saldo al MOMENTO "N-1 DEL PERÍODO"
Movimientos SALDO AL
MOMENTO N DEL PERÍODO
Operaciones de Endeudamiento del Período Depuración o Conciliación
VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
DEL PERIÍODO Amortización
Bruta Colocación
Bruta ENDEUDAMIENTO
NETO DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros:
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
SUBTOTAL CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0
LARGO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros:
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
SUBTOTAL LARGO PLAZO
Otros Pasivos:
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
Nota: Este Estado Financiero No aplica al Organismo.
Informe Primer Trimestre 2013
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39.25
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
al 31 de Marzo 2013
(En miles de pesos)
Fuente de Ingresos
Ley de Ingresos Estimado
Modificado Devengado Recaudado Avances de Recaudación (Recaudación/Estimación)
I. IMPUESTOS 0 0.00%
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORA 0
0.00%
III. DERECHOS 0 0.00%
IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0 0.00%
V. PRODUCTOS 0 0.00%
VI. APROVECHAMIENTOS 0 0.00%
VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 153,567 0 153,567 59,709 38.88%
IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0.00%
X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 0.00%
ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avances de Recaudación
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0.00%
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0.00%
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 0 0.00%
IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0
ACCESORIOS Y REZAGOS 0 0.00%
OTROS IMPUESTOS 0
SUB TOTAL TRIBUTARIOS 0 0.00%
NO TRIBUTARIOS
I. DERECHOS 0 0.00%
II. PRODUCTOS 0 0.00%
III. APROVECHAMIENTOS 0 0.00%
IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS 0 0.00%
TOTALES 0 0.00%
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.26
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2013
Ejercicio del Presupuesto Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones/ (Reducciones)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto Disponible
para Comprometer
Devengado Comprometido no Devengado
Presupuesto sin Devengar
Ejercido Pagado Cuentas por
Pagar (Deuda) Capítulo del Gasto
Nombre 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
1000 Servicios Personales $ 61,856 $ - $ 61,856 $ 54,964 $ 6,892 $ 13,741 $ 41,223.00 $ 48,115.00 $13,741 $13,741 $ -
2000 Materiales y Suministros $ 23,113 $ - $ 23,113 $ 11,097 $ 12,016 $ 9,252 $ 1,845.00 $ 13,861.00 $ 6,010 $ 2,827 $ 6,425
3000 Servicios Generales $ 66,277 $ - $ 66,277 $ 55,089 $ 11,188 $ 41,931 $ 13,158 $ 24,346 $48,368 $11,845 $ 30,086
4000 Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6000 Inversión Pública $ 35,000 $ - $ 35,000 $ 19,059 $ 15,941 $ 19,059 $ - $ 15,941 $19,059 $ 5,718 $ 13,341
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
8000 Participaciones y Aportaciones $ 2,322 $ - $ 2,322 $ - $ 2,322 $ - $ - $ 2,322 $ - $ - $ -
9000 Deuda Pública $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 188,568 $ - $ 188,568 $ 140,209 $ 48,359 $ 83,983 $ 56,226 $ 104,585 $87,178 $34,131 $ 49,852
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.27
CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE)
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2013
(miles de pesos)
Base Contable: Ingresos Percibidos-Gastos Devengados
CONCEPTO ENTE CONTABLE
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
1. INGRESOS CORRIENTES 59,708
1.1 Ingresos de la Gestión:
Impuestos
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores
Otros Ingresos de la Gestión 16
Participaciones y Aportaciones
1.2 Transferencias y Asignaciones Corrientes Recibidas 57,387
1.3 Donaciones Corrientes Recibidas
1.3 Otros Ingresos
Ingresos Financieros 2,305
Productos Financieros
Utilidad por Participación Patrimonial
Ingresos Financieros
Otros Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
2. GASTOS CORRIENTES 67,790
2.1 Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de carácter permanente 5,056
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio 5,256
Remuneraciones adicionales y especiales 2,022
Contribuciones Sociales
Seguridad Social
Otras prestaciones sociales y económicas 1,407
Pago de estímulos a servidores públicos
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.28
Impuesto sobre nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral
Materiales y Suministros 6,010
Servicios Generales 48,008
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 31
2.2 Prestaciones de Seguridad Social
2.3 Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas
2.4 Donaciones Otorgadas
2.5 Intereses
Intereses Deuda Interna
Intereses Deuda Externa
2.6 Otros Gastos
3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO -8,082
4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Recursos de Capital
Contribuciones de Capital
Venta de Activos Físicos
Otros
4.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Recibidos
4.3 Donaciones de Capital Recibidos
5. GASTOS DE CAPITAL
5.1 Inversión Física
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Terrenos
Viviendas
Infraestructura
Construcciones en Proceso (Obra Pública)
Otros bienes inmuebles
Activos Intangibles
5.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgados
6. INGRESOS TOTALES (1+4) 59,708
7. GASTOS TOTALES (2+5) 67,790
8. RESULTADO FINANCIERO (3+4-5): Superávit / (Déficit) -8,082
9. RESULTADO PRIMARIO: (8-2.5): Superávit / (Déficit) Primario -8,082
10. FUENTES FINANCIERAS
10.1. Distribución de Activos Financieros*
10.2. Endeudamiento Público
Interna
Externa
10.4. Incremento de Cuentas por Pagar
10.4 Incremento de Otros Pasivos
11. APLICACIONES FINANCIERAS
11.1. Incremento de Activos Financieros*
11.2. Amortización de la Deuda
Interna
Externa
11.3. Disminución de Cuentas por Pagar
11.4. Disminución de Otros Pasivos
Informe Primer Trimestre 2013
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
39.29
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2013 (MILES DE PESOS)
1.- ACTIVO -El incremento de $ 11, 941 observado en Efectivo en Caja y Bancos, se debe a que los recursos estatales se recibieron a final del mes de marzo, por lo que los compromisos contraídos por la operación de la Olimpiada Nacional y los demás programas operativos del Instituto se liquidaron hasta principios de Abril, reflejándose el decremento hasta ese mes. 2.- PASIVO -El incremento de $ 45,311 en el renglón de Proveedores se debe a los compromisos contraídos por los gastos de operación de la Olimpiada Nacional, principalmente por la licitación del servicio de transportación aérea de los atletas a las diferentes sedes deportivas y demás programas operativos del Instituto, así como las Obras de Infraestructura Deportiva. DESGLOSE DE APORTACIONES (MILES) CONCEPTO 31 Marzo 2013 1.- Aportaciones Estatales a) Para Gasto Corriente $ 49,387 b) Para Inversión $ 0 Sub-Total $ 49,387 2.- Aportaciones Federales a) Recibidas Directamente $ 16 b) Recibidas a través de la Tesorería $ 8,000 Sub-Total $ 8,016 Total $ 57,403