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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

ISMAEL COSÍO VILLEGAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN

DICIEMBRE, 2011

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: NCDPR 072

Rev. 2


ISMAEL COSÍO VILLEGAS Hoja:1 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Revisó: Autorizó:

Nombre ING. L. MOISÉS CARRANZA

MARTÍNEZ

DR. RAÚL PEÑUELAS

BALDENEBRO

LIC. EDUARDO MORALES TORRES

LIC. MA. GUADALUPE

GÓMEZ NAVARRO

C.P. MA. EDITH S. ESCUDERO

CORIA

Cargo-Puesto

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO,

CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN

ADSCRITO AL DEPTO. DE

PLANEACIÓN

SUBDIRECTORA DE REC.

MATERIALES Y SERV. GRALES.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Firma

Fecha 06/DICIEMBRE/2011 06/DICIEMBRE/2011 06/DICIEMBRE/2011

ÍNDICE

HOJA

INTRODUCCIÓN 3

I. OBJETIVO DEL MANUAL 4

II. MARCO JURÍDICO 5

III. PROCEDIMIENTOS

1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA. 32

2. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES PROVEEDORES.

76

3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR

EXCEPCIÓN.

101

4. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR

MONTO.

129

5. ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. 142

6. SUPERVISIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS. 171

7. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS

SIN CONTRATOS.

179

8. REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS CON

CONTRATO.

196

9. REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS SIN

CONTRATOS.

206

10. REPORTE DE SERVICIOS BÁSICOS

216


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LIC. MA. GUADALUPE

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Cargo-Puesto





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11. CONTRATACIÓN DE OBRA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA 223

12. CONTRATACIÓN DE OBRA A TRAVÉS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS

TRES PROVEEDORES

251

13. CONTRATACIÓN DE OBRA A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 275

14. ELABORACIÓN DE LA BITÁCORA DE OBRA 284

15. ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 307

16. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES Y ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

320

17. SERVICIO DE FOTOCOPIADO. 344


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INTRODUCCIÓN

El presente documento integra el objetivo del manual, marco jurídico, información clara y precisa

sobre los procedimientos, flujogramas y formatos a utilizar con su descripción correspondiente.

La integración de este manual ha sido realizada por el Departamento Mantenimiento, Conservación

y Construcción, sancionado por el Departamento de Planeación y autorizado por la Subdirección

de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Dirección de Administración.

Cabe señalar que el manual deberá ser revisado y actualizado constantemente conforme a las

necesidades del Departamento y los lineamientos que dicten jerarquías superiores.


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I. OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer las políticas, normas y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el

Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, con la finalidad de ofrecer una

guía en el ejercicio de las funciones del personal que integra el servicio.


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II. MARCO JURÍDICO

El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, del Instituto Nacional de

Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, se encuentra sustentado en el siguiente

marco jurídico-normativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

D.O.F. 05-II-1917.

Ref. 13-X-2011.

LEYES

Ley sobre el Contrato de Seguro.

D.O.F. 31-VIII-1935.

Ref. 06-V-2009.

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

D.O.F. 31-VIII-1935.

Ref. D.O.F. 20-VI-2008.

Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

D.O.F. 29-XII-1950.

Ref. 28-VI-2007.


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Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.

D.O.F. 31-XII-1974.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 29-XII-1976.

Ref. 17-VI-2009.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.

D.O.F. 29-XII-1978.

Ref. 07-XII-2009.

Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

D.O.F. 30-XII-1980.

Ref. 31-XII-2008.

Ley Federal de Derechos.

D.O.F. 31-XII-1981.

Ref. 31-XII-3010.

Ley General de Salud.

D.O.F. 07-II-1984.

Ref. 16-XI-2011.


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Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.

D.O.F. 04-II-1985.

Ref. 23-I-1998.

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

D.O.F. 31-XII-1985.

Ref. 01-X-2007.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

D.O.F.14-V-1986.

Ref. 28-XI-2008.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

D.O.F. 28-I-1988.

Ref. 28-I-2011.

Ley de la Propiedad Industrial.

D.O.F. 27-VI-1991.

Ref. 10-VI-2011.

Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

D.O.F. 01-VII-1992.

Ref. 30-IV-2009.


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Ley Federal de Protección al Consumidor.

D.O.F. 24-XII-1992

Ref. 26-V-2011.

Ley General de Asentamientos Humanos.

D.O.F. 21-VII-1993.

Ref. 30-XI-2010.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

D.O.F. 04-VIII-1994.

Ref. 30-V-2000.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

G.O.D.F. 15-VII-2010.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

D.O.F. 04-I-2000.

Ref. 28-V-2009.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D.O.F. 04-I-2000.

Ref. 28-V-2009.


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Ley General de Protección Civil.

D.O.F. 12-V-2000.

Ref. 24-IV-2006.

Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

D.O.F. 26-V-2000.

Ref. 14-VII-2008.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

D.O.F. 13-III-2002.

Ref. 28-V-2009.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

D.O.F. 11-VI-2002.

Ref. 05-VII-2010.

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

D.O.F. 19-XII-2002.

Ref. 23-II-2005.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

D.O.F. 11-VI-2003.

Ref. 27-XI-2007.


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Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

D.O.F. 08-X-2003.

Ref. 19-VI-2007.

Ley General de Bienes Nacionales.

D.O.F. 20-V-2004.

Ref. 31-VIII-2007.

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

D.O.F. 31-XII-2004.

REF. 12-VI-2009.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

D.O.F. 30-III-2006.

Ref. 31-XII-2008.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

D.O.F. 02-VIII-2006.

Ref. 16-VI-2011.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

D.O.F. 01-II-2007.

Ref. 28-I-2011.


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Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

D.O.F. 31-III-2007.

Ref. D.O.F. 27-V-2011.

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011.

D.O.F. 15-XI-2010.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

D.O.F. 31-XII-2008.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

D.O.F. 29-V-2009.

REF. 18-VI-2010.

Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad

D.O.F. 30-V-2011.

CÓDIGOS

Código Civil Federal.

D.O.F. 26-V-1928.

Ref. 30-VIII-2011.


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Código Penal Federal.

D.O.F. 14-VIII-1931.

Ref. 24-X-2011.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

D.O.F. 24-II-1943.

Ref. 30-VIII-2011.

Código Federal de Procedimientos Penales.

D.O.F. 30-VIII-1934.

Ref. 24-X-2011.

Código Fiscal de la Federación.

D.O.F. 31-XII-1981.

Ref. 10-V-2011.

Código Fiscal del Distrito Federal.

G.O. D. F. 29-XII-2009.

Ref. 14-II-2011.

REGLAMENTOS

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control sanitario de actividades,

establecimientos, productos y servicios.

D.O.F. 18-I-1988.


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Reglamento General de Seguridad Radiológica.

D.O.F. 22-XI-1988.

F. de E. 09-I-1989.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

D.O.F. 26-I-1990.

Ref.23-XI-2010.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

D.O.F. 23-XI-1994.

Ref. 19-IX-2003.

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

D.O.F. 21-I-1997.

Aclaración D.O.F. 28-I-1997.

Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

D.O.F. 14-I-1999.

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

D.O.F. 09-VIII-1999.

Ref. I-II-2011.


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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de

Evaluación del Impacto Ambiental.

D.O.F. 30-V-2000.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D.O.F. 28-VII-2010.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

D.O.F. 28-VII-2010.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental.

D.O.F. 11-VI-2003.

Reglamento Interno del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención

Médica.

D.F.O. 19-V-2009.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

D.O.F. 28-VI-2006.

Ref. 04-IX-2009.

Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector Público Federal.

D.O.F. 29-XI-2006.


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Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

D.O.F. 30-XI-2006.

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

D.O.F. 4-XII-2006.

Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica.

19-V-2009.

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

D.O.F. 07-XII-2009.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de

Autorregulación y Auditorías Ambientales.

D.O.F. 29-IV-2010.

DECRETOS

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con el objeto de

proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo

163 de la Ley General de Salud.

D.O.F. 20-III-1987.


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Decreto por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoración y premios en

materia de salud pública.

D.O.F. 12-III-1997.

Ref. 22-VI-2011.

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores

públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o

comisión.

D.O.F. 14-IX-2005.

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración

Pública Federal.

D.O.F. 04-XII-2006.

Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y

de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal.

D.O.F. 05-IX-2007.

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y

Combate a la Corrupción 2008-2012.

D.O.F. 11-XII-2008.


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ACUERDOS

Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de

Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así

como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos

acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública

D.O.F. 11-IV-1997.

Acuerdo que establece lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga

distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

D.O.F. 07-V-1997.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de

comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que

celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la

presentación de las inconformidades por la misma vía

D.O.F. 09-VIII-2000.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con

discapacidad a inmuebles federales.

D.O.F. 12-I-2004.


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Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al

separarse de su empleo, cargo, comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los

asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados.

D.O.F. 13-X-2005.

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios,

donativos o beneficios en general que reciban los servidores públicos.

D.O.F. 13-XII-2006

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la evaluación de los Programas

Federales de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 30-III-2007.

Ref. 09-X-2007.

Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de

Establecimientos de Atención Médica.

DOF 13-VI-2008.

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas

con Discapacidad.

D.O.F. 06-VIII-2008.


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Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del registro de servidores públicos

sancionados y para la expedición por medios remotos de comunicación electrónica de las

constancias de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no existencia de sanción.

D.O.F. 03-XII-2008.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático

para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de

comunicación electrónica.

D.O.F. 09-IX-2009.

Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Transparencia.

D.O.F. 12-VII-2010.

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,

Revisiones y Visitas de Inspección.

D.O.F. 12-VII-2010.

Ref. 16-VI-2011.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

D.O.F. 16-VII-2010.


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Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Adquisiciones.

D.O.F. 09-VIII-2010.

Ref. 27-VI-2011 (Se modifica el Manual)

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Obras Públicas.

D.O.F. 09-VIII-2010.

Ref. 27-VI-2011 (Se modifica el Manual)

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos

y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

D.O.F. 09-IX-2010.

Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar

declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal

D.O.F. 14-XII-2010.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA2-1993 para la organización, funcionamiento e ingeniería

sanitaria del servicio de radioterapia.

D.O.F. 11-X-1994.


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Norma Oficial Mexicana NOM-003-NUCL-1994, Clasificación de instalaciones o laboratorios que

utilizan fuentes abiertas.

D.O.F. 02-II-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, para la organización y funcionamiento de los

laboratorios clínicos.

D.O.F. 13-I-1999.

Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994 Que establece las especificaciones sanitarias de

los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de

patología clínica.

D.O.F. 1-VII-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de

los materiales de control (en general) para laboratorios de patología clínica.

D.O.F. 1-VII-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-156-SSA1-1996, salud ambiental requisitos técnicos para las

instalaciones en establecimientos de diagnóstico médico con rayos x.

D.O.F. 26-IX-1997.


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Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de

infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes

ambulatorios.

D.O.F. 16-VIII-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003 Que establece los requisitos arquitectónicos para

facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en

establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

D.O.F. 15-IX-2004.

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, condiciones de seguridad-prevención y protección

contra incendios en los centros de trabajo.

D.O.F. 09-XII-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del

agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.

D.O.F. 24-IX-2001.

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

D.O.F. 24-X-2001.


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Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos arquitectónicos para

facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en

establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

D.O.F. 15-IX-2004.

Procedimiento alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad-Prevención, protección

y combate de incendios en los centros de trabajo.

D.O.F. 12-II-2009.

Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Criterios para la prevención y atención.

D.O.F. 16-IV-2009.

NORMA Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud

en el trabajo.

D.O.F. 04-V-2011.

PLANES Y PROGRAMAS

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

D.O.F. 31-V-2007.


Código: NCDPR 072

Rev. 2



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Programa Sectorial de Salud 2007-2012.

D.O.F. 17-I-2008.

Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012.

D.O.F. 19-IX-2008

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-

2012.

D.O.F. 11-XII-2008.

LINEAMIENTOS

Lineamientos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública en

la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental

que formulen los particulares, así como las resoluciones y notificación, y la entrega de información

en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección.

D.O.F. 12-VI-2003.

Ref. 02-XII-2008.

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 18-VIII-2003.


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Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de

acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de

corrección de dichos datos.

D.O.F. 25-VIII-2003.

Ref. 02-XII-2008.

Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública.

D.O.F. 20-II-2004.

Lineamientos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública en

la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de corrección de

datos personales que formulen los particulares.

D.O.F. 06-IV-2004.

Ref. 02-XII-2008.

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública

para la publicación de obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

D.O.F. 01-XI-2006.


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Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y

disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 29-XII-2006.

Ref. 14-V-2007.

Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal.

D.O.F. 21-IV-2010.

Nota Aclaratoria 03-VI-2010.

DOCUMENTOS NORMATIVOS

Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Villegas

D.O.F. 10-IX-2010.

Adición a la Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Ismael Cosío Villegas.

D.O.F. 01-VI-2011.

MANUALES

Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal.

D.O.F. 31-V-2010.


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MANUALES INTERNOS DEL INER

Manual de Organización del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Villegas.

01-XI-2009.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras y Servicios Relacionadas con las

Mismas, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.

OFICIOS CIRCULARES

Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la


D.O.F. 31-VII-2002.

Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen

contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que

sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que

los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales.

D.O.F. 19-IX-2008.


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OFICIO Circular por el que, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Presupuesto de

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se dan a conocer los manuales, formatos y

medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

deben remitir, entre otros, la información sobre contratos de seguros, el inventario actualizado de

los bienes y sus siniestros, así como los mecanismos que permitan intercambiar información sobre

dichos bienes.

D.O.F. 08-II-2011.

OTROS

Criterios para la Certificación de Hospitales.

D.O.F. 25-VI-1999.

Clasificador por Objeto del Gasto

D.O.F. 10-VI-2010.

Emitido por Consejo Nacional de Armonización Contable

Aplicable a los tres niveles de Gobierno.

Clasificador por Objeto del Gasto Para la Administración Pública Federal

D.O.F. 28-XII-2010.

Emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Este aplicaría al INER

Clasificador por Tipo de Gasto

D.O.F. 10-VI-2010.


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Clasificador Funcional del Gasto

D.O.F. 10-VI-2010.

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal

de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

D.O.F. 14-VIII-2009.

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.

12-X-2011.

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

mismas del INER.

D.O.F. 10-IX-2010.

Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del INER.

D.O.F. 10-IX-2010.

Recomendaciones para la organización y conservación de correos electrónicos institucionales de

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 10-II-2009.


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Metodología para la comparación de ofertas económicas en los procedimientos de contratación de

los proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la


D.O.F. 04-VIII-2009.

Clasificador por Rubros de Ingresos Plan de Cuentas.

D.O.F. 09-XII-2009.

Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética en

inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 14-I-2010.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

D.O.F. 07-XII-2010.

Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de

libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

D.O.F. 28-XII-2010.

Aclaración 09-III-2011.


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CIRCULARES

Oficio No. SP/100/ del 610 al 635/2004 de fecha 23 de agosto de 2004, relativo a la información

que debe remitirse al Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET),

de fecha 23 de agosto de 2004.

Oficio SP/100/336/09 Disposiciones Normativas que indican que deberán subirse al Sistema

Compranet todos los contratos que deriven de procesos de invitación a cuando menos tres

personas y adjudicación directa, con un monto mayor a 300 veces el Salario Mínimo General

Vigente en el Distrito Federal sin considerar IVA, de fecha 23 de septiembre de 2009.

Las diferentes circulares emitidas por la Secretaría de Función Pública, a través de las cuales

comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la

Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deben abstenerse de

aceptar propuestas o celebrar contratos con las diversas personas físicas y morales que se

indican en dichas circulares.

Debido a los cambios en la tecnología y a las disposiciones de las medidas de austeridad y

disciplina del gasto y siendo una de las funciones del Departamento de Asuntos Jurídicos, la de

informar a las áreas del Instituto, sobre las reformas, modificaciones y adiciones a las leyes,

reglamentos, circulares o cualquier disposición de carácter jurídico normativo que resulten

aplicables en cumplimiento al objeto del mismo, así como sistematizar y mantener actualizada la

compilación jurídica, incorporando técnicas que permitan el fácil acceso a esa información, se

enlistan los enlaces a las páginas de Internet de las diferentes Secretarías de Estado y del

Congreso de la Unión, útiles para consultar las disposiciones jurídicas nacionales.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

(página de la Cámara de Diputados, Leyes Federales de México)

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm


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1. Procedimiento para la contratación de servicios a través del procedimiento de Licitación pública

Hoja: 32 De: 353

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1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DEL

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA


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Hoja: 33 De: 353

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1.0 Propósito

1.1 Cumplir con los procedimientos de Licitaciones Públicas con las disposiciones

establecidas en el Art. 134 de la Constitución política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y

su Reglamento y demás disposiciones relativas en la materia. Lo anterior con la

finalidad de ejercer el gasto público de manera responsable, eficiente y honrada que

permita darle mayor transparencia.

2.0 Alcance

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Mantenimiento,

Conservación y Construcción, así como a las diferentes áreas del Instituto.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los diferentes prestadores de servicios.

3.0 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos

3.1 Toda solicitud de contratación de servicios por regla general, deberá llevarse a cabo

mediante el procedimiento de Licitación Pública, mediante convocatoria para que

libremente presenten sus propuestas los licitantes interesados las cuales deberán

estar en sobres cerrados que serán abiertos públicamente a fin asegurar al Instituto las

mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, precio, financiamiento,


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oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua, relación costo-

beneficio y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo establecido en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

3.2 Previo a efectuar cualquier trámite de contratación de servicios, el Jefe del

Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, deberá considerar las

disposiciones emitidas en materia de racionalidad, austeridad y disciplina

presupuestal.

3.3 La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Departamento de

Mantenimiento, Conservación y Construcción para la ejecución del Programa Anual

deberá considerar, los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los

programas institucionales, así como las previsiones contenidas en el programa anual;

así como, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto de egresos

de la Entidad. (Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público)

3.4 Los actos y contratos para contar en forma oportuna y eficaz con los servicios que

requieran las áreas usuarias solicitantes para el desarrollo de su actividad institucional,

deberán estar incluidos en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Instituto; el área responsable de su elaboración será la responsable de

presentarlo al Comité y de remitir a la Secretaría de Economía a más tardar el 31 de

marzo de cada año, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público.


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Hoja: 35 De: 353

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3.5 Dicho Programa se pondrá a disposición de cualquier interesado difundiéndolo en el

portal del INER a más tardar el 30 de noviembre de cada año, con la indicación de que

el documento es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de

contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin

responsabilidad alguna para la dependencia, como se indica en el Artículo 21 de la

Ley. El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el mismo medio a más

tarda el 31 de marzo del ejercicio fiscal vigente.

3.6 Se exceptúa de la obligación a que se refiere el párrafo anterior, la información que

conforme a las disposiciones aplicables sea de naturaleza confidencial.


Mantenimiento, Conservación y Construcción podrán consolidar y realizar las

adquisiciones de bienes y servicios de uso recurrente del Instituto de acuerdo al

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios la experiencia de años

anteriores y de acuerdo con los informes y estadísticas que se tengan (Artículo 20 de

la ley). En materia de contratación de servicios el procedimiento de consolidación

quedará a cargo del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.


Mantenimiento, Conservación y Construcción, en su caso, serán los responsables de

proporcionar la información de los bienes y servicios para su adquisición o

contratación para su envío a la cabeza del sector y/o otras dependencias o entidades

encargadas de la planeación, organización, control y seguimiento de las compras

consolidadas.


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3.9 Las Licitaciones públicas que celebre el Instituto con recursos provenientes de fondos

varios, estarán sujetos a este mismo procedimiento, siempre y cuando los recursos

para llevar a cabo estas adquisiciones no provengan de créditos externos otorgados al

Gobierno Federal o con su aval. En este caso, el Instituto se sujetará a las

disposiciones que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

3.10 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y construcción no dará trámite y lo

devolverá al área usuaria que lo hubiere turnado, cuando la solicitud de contratación

de servicios y/o arrendamientos, y su documentación e información adjunta, no

cumplan con los requisitos a los que se refiere la normatividad vigente, o en su caso,

esta se encuentra incompleta.

3.11 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción a través del Área de

Concursos y Administración de riesgos será el único facultado para llevar a cabo los

procedimientos de adjudicación mediante licitación pública e invitación a cuando

menos tres personas, y a partir de los montos que le establezca la normatividad

presupuestal interna del Instituto, incluyendo aquellos que sean celebrados al amparo

del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público.


Mantenimiento, Conservación y Construcción a través del Área de Concursos y

Administración de Riesgos en forma independiente serán los responsables de

requisitar las bases de licitación pública nacional o internacional, elaborar los


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calendarios, recibir ofertas técnicas y económicas, así como registrar la asistencia de

los proponentes en los actos de apertura y fallo para los procesos licitatorios.

En su ausencia corresponde al Jefe del Departamento de Adquisiciones o al servidor

público designado por escrito.

3.13 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción a través del área de

Concursos y Administración de Riesgos será el único encargado de capturar, enviar y

recibir toda información que se genere con motivo de los procesos licitatorios a través

del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET.

3.14 En los actos públicos derivados de la licitación pública, podrán participar como

observadores sociales, ciudadanos interesados, lo cual se anotará en las listas de

asistencia y en las actas levantadas en cada evento de la licitación correspondiente.

3.15 Los servidores públicos encargados de presidir indistintamente los actos de licitación

pública e invitación a cuando menos tres personas serán invariablemente: el Director

de Administración pero en ausencia podrán ser: para las adquisiciones, el Subdirector

de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Jefe del Departamento de

Adquisiciones; y para arrendamientos y servicios el Jefe del Departamento de

Mantenimiento, Conservación y Construcción; quienes en los términos de la Ley y su

Reglamento serán las autoridades facultadas para aceptar o desechar cualquier

propuesta de las que se hubieren presentado en las licitaciones públicas o en las

invitaciones a cuando menos tres personas.

En caso de que ninguno de los funcionarios mencionados, participarán en las

licitaciones públicas:


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El representante del órgano Interno de Control, en calidad de asesor.

El representante de la unidad solicitante de la licitación, en calidad de invitado

el cual aclarará cuestionamiento de carácter técnico.

El representante del Departamento de Asuntos Jurídicos del INER, en calidad

de asesor.

3.16 De conformidad con el Programa Operativo de transparencia y Combate a la

Corrupción del Gobierno Federal conforme el “Acuerdo por el que se crea la Comisión

Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración

Pública, como una Comisión Intersecretarial permanente” publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 4 de diciembre de 2000, a los actos públicos se invitará como

observadores sociales a representantes de la sociedad y ciudadanos interesados para

que atestigüen el desarrollo de los procesos licitatorios.

3.17 Las actas de las juntas de aclaraciones de apertura de proposiciones y de fallo,

cuando éstos se realicen en junta pública, se podrán a disposición de los licitantes que

no hayan asistido, para fines de su notificación, fijándose copia de dichas actas o el

aviso del lugar donde serán proporcionadas, en lugar visible al que tenga acceso al

público en el domicilio de la convocante.

3.18 Los bienes o servicios se deberán describir, en correspondiente con lo dispuesto en el

artículo 29 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público, en cantidad y unidad de medida con base en el Catálogo de

Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios (CABMS), las partidas de mayor monto.


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3.19 Las consultas que con motivo de la interpretación de la LAASSP o su reglamento

formule el Instituto por medio del DMCC a las dependencias globalizadoras del

Gobierno Federal (SEFUPU, SHCP y Secretaría de Economía, entre otras), así como

al Órgano Interno de Control del Instituto, serán por escrito. En función de la prioridad

o urgencia que revista la consulta para realizar los actos o contratos que esta implique,

si en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del

comunicado correspondiente, no se tuviere respuesta por parte de la dependencia

consultada, se someterá a la consideración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Instituto el asunto correspondiente y se estará a lo que

éste determine.

3.20 Conforme lo establecido en el Artículo 15 de la LAASSP, las controversias que se

susciten por la interpretación de los actos y contratos celebrados por las adquisiciones,

arrendamientos y servicios, serán resueltos por los Tribunales Federales.

3.21 Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos en

éstas, por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando

existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la

necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de servicios, y

que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño

o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada

la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la

decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.


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3.22 Para los efectos de la Ley; las bases de licitación, el contrato, sus anexos son los

instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las

estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones

previstas en las bases de licitación.

3.23 Los departamentos de Adquisiciones y de Mantenimiento, Conservación y

Construcción integrarán de manera independiente los expedientes que contengan la

información de la adquisición, arrendamiento y servicios de la siguiente manera:

Procesos Licitatorios:

Requisición del servicio que origina la adquisición

Bases*

Aprobación del Comité*

Copia de publicación de convocatoria*

Registro de proveedores, acuse de recibido de las bases, copia de recibido de

compra de bases*

Oficios diversos*

Documentación legal y administrativa de los diferentes proveedores*

Actas (Aclaración de dudas; registro y revisión de documentos, apertura de

propuesta técnica y económicas y acta de fallo)*

Dictamen Técnico*

Cuadro comparativo de cotizaciones*

Garantías (cumplimiento y/o anticipos)*

Copia de los contratos* (en su caso)


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Contratos

Contrato o pedido con copia de la garantía de cumplimiento

Copia de la (s) factura (s) debidamente requerida (s)

Copia de las sanciones (en su caso)

DE LAS BASES

3.24 Las bases de licitación a que se someterán los participantes contendrán como mínimo,

los señalados en el Artículo 31 de la LAASSP y en el Artículo 30 de su Reglamento.

3.25 Corresponde a los titulares de las unidades solicitantes, la observancia obligatoria de

los modelos de bases para la licitación nacional e internacional aprobados por el área

jurídica del Instituto, quedando bajo la responsabilidad del titular del área, el adecuar

éstas para cada tipo de proceso. El uso de formatos obsoletos implicará que los

asuntos no se incluyan en la reunión. En ningún caso, se podrá exigir a los licitantes

requisitos distintos a los señalados en las bases.

3.26 Los servidores públicos de las áreas participantes en los procesos a quienes les

corresponda elaborar las bases de la licitación para la adquisición de bienes y

servicios o arrendamiento de bienes muebles, no deberán establecer en las misma

requisitos que limiten la libre participación de los interesados, además en ningún caso

se establecerán requisitos o condiciones imposibles de cumplir de conformidad con lo

dispuesto en Artículo 31 fracción XXVI de la LAASSP.


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3.27 El costo de las bases para las Licitaciones se calculará en los términos establecidos

en el Artículo 27 del Reglamento de la LAASSP y será responsabilidad de la

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales su determinación. Queda

entendido que no se podrán incluir en la cuota de recuperación, costos distintos a los

señalados.


Mantenimiento, Conservación y Construcción deberá contar con bases de la licitación

para su venta y consulta de los interesados, en cantidad suficiente para satisfacer la

demanda que se genere a partir de la fecha publicación de la convocatoria y hasta

inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de

proposiciones, conforme al Artículo 31 de la LAASSP.

3.29 Conforme al criterio de la Secretaría de la Función Pública igual condición operará

tratándose del sistema electrónico “Compranet”, en relación con la publicación y venta

de bases.



Administración de Riesgos en forma independiente remitirá dentro de los tres días

hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria, la invitación por escrito al OIC,

al Departamento de Asuntos Jurídicos y a la Unidad solicitante, a fin de que participen

en la junta de aclaraciones, actos de recepción de ofertas técnicas y económicas, y

fallo de licitación; en dicha invitación se adjuntará copia de la convocatoria y las bases.


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3.31 Los interesados en la Licitación podrán revisar las propias bases y los documentos

que la integran.

3.32 Para participar en la licitación será indispensable el pago del costo de las bases.

3.33 El pago de bases en la convocante se hará en efectivo, cheque de caja o cheque

certificado a nombre del Instituto.

3.34 El costo de las bases deberá cubrirse en moneda nacional a favor del INER, o a través

del procedimiento establecido para el Sistema Compranet.


Mantenimiento, Conservación y Construcción deberá contar con los registros que

identifiquen el nombre de los adquirientes de las bases impresas de la licitación y

empresa que representan, en su caso, así como la fecha de su venta y el comprobante

de pago.

3.36 La convocante baja del sistema Compranet los registros que identifican los nombres

de los licitantes que generaron el recibo de pago de bases, los cuales contienen la

fecha de su generación.

3.37 Tratándose de bases adquiridas a través del Sistema “Compranet”, por los licitantes

que presentarán sus proposiciones por escrito sin hacer uso de los medios de

comunicación electrónica, el registro que identifique al adquiriente de las bases, se

realizará considerando el recibo que al efecto haya generado dicho sistema

debidamente pagado en bancos, donde aparezca el sello de pagado del banco

respectivo (Acuerdo SECODAM, 11 de Abril de 1997).


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3.38 Cuando se requieran bienes, arrendamientos y servicios que tengan precios oficiales o

tarifas registradas, como lo son para los agentes aduanales, notarios, telefonía, se

podrá indicar en las bases y en las invitaciones un precio máximo de referencia, a

partir del cual, sin excepción, los licitantes en su propuesta económica ofrezcan

porcentajes de descuento, mismos que serán objeto de evaluación para la

adjudicación.

3.39 En el caso de licitaciones públicas internacionales la convocante determinará la

presentación de ofertas en moneda extranjera y el pago se realizará en moneda

nacional. La formalización del pedido correspondiente así como el pago se realizará

tomando en cuenta la paridad habida el día de la apertura económica de la licitación

correspondiente.

3.40 Deberá pactarse preferentemente las condiciones en referencia al costo.

3.41 Se pactarán precios variables, cuando existan formulas genéricas o mecanismos de

ajuste, los que deberán establecerse en las bases del procedimiento de contratación,

debiendo considerarse índices reales.

3.42 Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto en

conjunto represente al menos el cincuenta por ciento del monto total a licitarse por el

Instituto en cada ejercicio fiscal, deberán ser difundidas a través de su página en

Internet o en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la

Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, contados a partir del día

siguiente al de su difusión en dicho medio, lapso durante el cual se recibirán los

comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale, o bien,


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invitarán a los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del

ramo para participar en la revisión y opinión de las mismas.

3.43 En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual,

la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo

que exista impedimento, la indicación de que los mencionados derechos, para el caso

de la contratación de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones,

se estipularán a favor de la dependencia o entidad de que se trate, en los términos de

las disposiciones legales aplicables.

DE LAS MODIFICACIONES A LAS CONVOCATORIAS Y A LAS BASES DE

LICITACIÓN

3.44 El instituto conforme al Artículo 33 de la LAASSP, a partir de la fecha de publicación

de las bases y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación de las ofertas

podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las convocatorias o bases

sin limitar el número o la participación de los licitantes.

3.45 Se debe tener en cuenta que cualquier modificación, precisión o aclaración a las bases

se deberá hacer en la Junta de Aclaraciones.

DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

HHoojjaa 1155 ddee 229966


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3.46 Las juntas de aclaraciones a las bases podrán diferirse cuantas veces sean necesarias

atendiendo a las características de los bienes y servicios objeto de la licitación.

3.47 La realización de la junta de aclaraciones será obligatoria para el Instituto, y la

asistencia será optativa para los licitantes.

3.48 El Instituto deberá resolver en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos de

los licitantes.

DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

3.49 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en un solo

evento; se recibirá el sobre cerrado, que contendrá tanto la propuesta técnica como la

propuesta económica, y se procederá a su apertura, se desecharán las que hubieren

omitido alguno de los requisitos exigidos.

3.50 Al finalizar la sesión, por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público

del Instituto facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe,

rubricarán las propuestas técnicas (anexos “A” y “B”) y económicas (catálogo de

conceptos), en seguida se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas.

3.51 Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación

y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las propuestas aceptadas

para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que

hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.


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3.52 En el acta a que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que

se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida

dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá

diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales

contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. La convocante

procederá a realizar la evaluación de la o las propuestas aceptadas.

3.53 Los licitantes con el objeto de acreditar su personalidad para participar en las

licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas, deberán realizarlo

por medio de un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad,

que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada

o de él mismo como Persona Física las propuestas correspondientes. En dicho escrito

deberán establecer los datos siguientes:

3.54 Representante legal: nombre del representante y datos de la escritura pública que lo

acredita como tal o Acta de Nacimiento si es Persona Física.

3.55 Licitante: domicilio fiscal completo, acta constitutiva; principales reformas; relación de

accionistas; descripción del objeto social; Cédula del Registro Federal de

Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3.56 El registro de proveedores deberá ser previo al inicio del acto de presentación y

apertura de proposiciones técnicas y económicas de conformidad con el Artículo 34 de

la LAASSP y bajo el cumplimiento de la documentación administrativa, legal y

financiera solicitada por el Instituto en cada concurso, y en caso de resultar

adjudicado, el objeto de integrar los expedientes por cada procedimiento de


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adquisición realizado, deberá de contener la siguiente documentación original y copia

para su cotejo: Acta Constitutiva y sus principales modificaciones (en su caso) o

documento que acredite su capacidad legal en el país de origen debidamente

formalizado; poder de su representante legal; identificación oficial; Registro federal de

Contribuyentes; Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los

supuestos del Artículo 50 de la LAASSP y fracción XXIII de la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; relación de clientes;

relación de contratos y/o pedidos vigentes que tengan celebrados con la

administración pública como empresas privadas; currículum vitae de la empresa; en

caso de ser persona física deberá, también, anexar copias de acta de nacimiento e

identificación oficial. En su caso escrito que de cumplimiento a la Regla 2.1.12 del

Artículo 32-D de la Resolución Miscelánea

3.57 Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de Agosto del 2004.

Como resultado de lo anterior, la convocante se obliga a extender constancia.

3.58 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará en el lugar, fecha y

hora señaladas en la convocatoria, quedando entendido que precisamente a la hora

fijada será cerrado el recinto en que tenga lugar el acto, no aceptándose el acceso de

cualquier otro licitante o documento de los mismos.

3.59 Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, los servidores públicos y

los licitantes presentes en los mismos, no podrán efectuar ninguna modificación,

adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o a las

proposiciones de los licitantes.



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DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

3.60 Para la adjudicación de los contratos como resultado de la Licitación Pública, la unidad

solicitante deberá establecer por escrito el análisis de las propuestas técnicas

recibidas en la apertura de ofertas, a fin de determinar las ofertas técnicas aceptadas y

las que con motivo del incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las

bases, sean rechazadas. El análisis técnico de las ofertas procederá realizarlo bajo

responsabilidad de la unidad solicitante que requirió los bienes y servicios, debiendo

entregarse a la Unidad de Adquisiciones por lo menos con 48 horas de anticipación al

acto de fallo.

3.61 El Instituto realizará la evaluación de las propuestas aceptadas y podrá evaluar al

menos las dos propuestas cuyo precio resulte ser el más bajo.

3.62 Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no

afecten la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al

solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado en las bases de licitación; el omitir

aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta

técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de

manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de

fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la

solvencia de la propuesta presentada. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias

sustanciales de las propuestas presentadas.


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DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

3.63 En acuerdo a lo señalado en el Artículo 36 de la LAASSP, si el resultado de la

evaluación económica no cumple con los criterios establecidos en las bases en lo

relativo a costo beneficio y por lo tanto se determina que los precios de las propuestas

no son aceptables, conforme a la investigación de precios realizada, se procederá a

desecharlas. Por lo tanto el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya

propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación

establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas

requeridas por la convocante, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las

obligaciones respectivas.

3.64 La adjudicación de los contratos se hará a favor del licitante cuya propuesta resulte la

más baja en precio o que presente el mayor beneficio neto y reúna conforme a los

criterios de adjudicación establecidos en las bases de Licitación, las condiciones

legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de resultar dos ó

más propuestas en condiciones de empate, la primera opción de desempate será

adjudicación al licitante cuya propuesta incluya personal con discapacidad en una

proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de

empleados cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; antigüedad que se

comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del


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Seguro Social, en caso de no darse este supuesto, la adjudicación se hará mediante

sorteo manual por insaculación.

3.65 Cuando todas las propuestas presentadas por los licitantes no reúnan cualquiera de

los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, se

declarará desierta la licitación y se podrá expedir una nueva convocatoria a petición de

la unidad solicitante, siempre y cuando el monto correspondiente de la partida o

partidas declaradas desiertas sea superior al establecido en el PEF para los

procedimientos de excepción contemplados en el artículo 42.

3.66 En caso de errores aritméticos en las proposiciones, se aplicará el criterio de

rectificación que se indica a continuación:

3.66.A Si la discrepancia tiene lugar entre el precio unitario y el total, prevalecerá el

precio unitario

3.66.B Si la discrepancia tiene lugar entre el precio total con letra y el numérico

prevalecerá el precio con letra

DEL DICTAMEN



Administración de Riesgos en forma independiente emitirán un dictamen que servirá

como base para el fallo. Dicho dictamen deberá contener: cronología de los actos

licitados, análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.


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3.68 En su caso, los resultados de la investigación por los que se determine que en la

evaluación económica los precios no son aceptables, se incluirá en el dictamen.

DEL FALLO

3.69 En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán

asistir los licitantes que hubieren participado en las etapas de presentación y apertura

de proposiciones; en sustitución de esta junta podrá optarse por comunicar por escrito

el fallo de la licitación a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales

siguientes a su emisión. En el mismo acto, adjunto al comunicado de fallo, se dará a

conocer la información acerca de las razones por las cuales no fueron elegidas las

propuestas de los participantes que no resultaron ganadores.

3.70 Para los efectos de la presente sección, compete a los servidores públicos

autorizados, pronunciar el fallo y deberán abstenerse de emitirlo en contravención a

las disposiciones contenidas en el Artículo 36 de la LAASSP en el entendido de que tal

inobservancia, además de implicar la nulidad del acto de que se trata, previa

determinación de la autoridad competente, entraña su responsabilidad en el ámbito

administrativo, y fincada ésta, conlleva el resarcimiento del daño patrimonial que llegue

a causarse a la Institución.

3.71 La fecha de celebración de fallo deberá quedar comprendida dentro de los veinte días

naturales siguientes a la establecida en el acto de presentación y apertura de


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proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte

días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

3.72 Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos

tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez

transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a

conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo

caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad

e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a

su devolución o destrucción.

3.73 Todos los proveedores que participen en este proceso deberán presentar mediante

escrito una “Declaración unilateral de Integridad”, en la que manifiesten

3.74 Que por si mismo o a través de interpósitiva persona se abstendrán de adoptar

conductas para que los Servidores Públicos del INER induzcan ó alteren las

evaluaciones de la propuesta, el resultado del procedimiento otros aspectos que

otorguen condiciones as ventajosas con relación a los demás participantes.

RESPONSABILIDAD DE LAS AREAS USUARIAS EN MATERIA DE

ADQUISICIONES

3.75 Con fundamento en el Articulo 40 de la Ley el titular de las áreas usuarias emitirá un

documento en el cual se establecen los criterios de adjudicación los cuales deberán

ser en primera instancia licitaciones publicas o invitación a cuando menos tres


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personas atendiendo las disposiciones establecidas en los Artículos 28 Fracción I y 43

Fracción V de la Ley, en relación con el Articulo, 26 de la Ley. Dichos criterios deben

someterse al Comité de Adquisiciones, siempre y cuando se cuente ya con la

justificación que garantice los criterios de eficiencia, efectividad, imparcialidad y

honradez.

3.76 Las adquisiciones de servicios por excepción de Ley deben ser justificadas mediante

un escrito debidamente fundado y motivado de acuerdo a lo estipulado en el Articulo

49 del Reglamento de la Ley, en caso de que por cualquier razón la Orden de Servicio

o la Solicitud de Servicio no cuente con la justificación por parte del área usuaria, el

Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción con objeto de evitar el

retraso de los servicios tramitara la Orden o la Solicitud sin responsabilidad alguna

quedando la responsabilidad en el titular del área usuaria

3.77 En caso de que un área usuaria realice la adquisición de un servicio de manera

directa, deberá hacer del conocimiento de la Dirección de Administración para su

aprobación con copia para el Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción, Subdirección de Recursos Financieros.

3.78 Aquellas adquisiciones que realicen las áreas usuarias sin autorización, de la

Dirección de Administración, el Departamento de Adquisiciones no se hará

responsable por la regularización del trámite y pago al proveedor hasta que se cuente

con la justificación correspondiente previamente autorizada por la Dirección de

Administración.



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3.79 El área usuaria o requeriente de las adquisiciones y los servicios será la única

responsable de elaborar el Anexo Técnico de las bases de Licitación Pública e

Invitación a cuando menos tres personas de acuerdo a sus necesidades incluyendo la

descripción completa de los bienes o servicios.

3.80 Deberán definir claramente las especificaciones los servicios (información especifica

que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica, capacitación, etc.;

relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integral del

contrato); aplicación de normas a que se refiere la fracción VII del Articulo 20 de la

Ley; dibujos; cantidades; muestras, y pruebas que se realizaran, así como método

para ejecutarlas; y requisitos técnicos que deberán cumplir quienes deseen participar,

los cuales no deberán limitar la libre participación de los interesados.

3.81 El área usuaria será la única responsable de la evaluación técnica de las adquisiciones

o servicios solicitados, dicha evaluación deberá ser entregada a la Subdirección de

Recursos Materiales y Servicios Generales o al Departamento de Mantenimiento,

Conservación y Construcción según sea el caso.

3.82 El área usuaria será la única responsable para el caso concreto de los servicios de la

revisión supervisión, firma de las constancias de conformidad y/o controles de

asistencia, firma de facturas y demás circunstancias que se generen en relación del

servicio con respecto a los contratos formalizados.

3.83 El área usuaria será la única responsable de notificar al Departamento de Asuntos

Jurídicos cuando se presente algún incumplimiento por parte de los proveedores a las

condiciones establecidas en el contrato.


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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de etapas Actividad

Responsable

1.0 Elaboración de oficio de necesidades.

1.1 Elabora oficio de necesidades que incluye la relación de equipos y/o servicios y sus especificaciones así como características.

Área solicitante

2.0 Recepción y revisión de documentos.

2.1 Recibe oficio de necesidades y relación con especificaciones y características de equipos y/o servicios.

Departamento de Mantenimiento, Conservación

y Construcción

2.2 Revisa oficio y relación, firma en la copia de acuse.

2.3 Entrega a la Oficina de Servicios para que realice el sondeo de mercado respectivo.

3.0 Sondeo de mercado sobre los precios del mantenimiento y/o servicio.

3.1. Efectúa sondeo de mercado (consulta proveedores) sobre los precios del mantenimiento para los equipos y/o servicio solicitado.

Oficina de Servicios del Departamento de

Mantenimiento, Conservación y Construcción

3.2 Obtiene cotizaciones y precios estimados.

3.3 Revisa y entrega información al Jefe del Departamento.

4.0 Recepción de información y determinación del procedimiento de contratación.

4.1 Recibe documentación la revisa y analiza.

Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación

y Construcción


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Responsable

4.2 Selecciona procedimiento de contratación en base a la información y a lo requerido por el Área Solicitante.

4.3 Envía documentación al Área de Concursos y Administración de Riesgos.

5.0 Recepción de documentación y elaboración de bases y convocatoria para la licitación.

5.1 Recibe documentación.

Área de Concursos y Administración de Riesgos

5.2 Elabora y revisa bases de licitación.

5.3 Captura la información de la convocatoria, licitaciones y partidas en el programa Compranet y realiza gestiones para publicar la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

5.4 Obtiene cotización para la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

6.0 Pago de la publicación de la convocatoria.

6.1 Requisita formato de “Solicitud de cheque” para el pago de la publicación de la convocatoria.


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Firma



Responsable

6.2 Elabora formatos de publicación de la convocatoria y envía junto con la cotización y solicitud de cheque al Jefe del Departamento para revisión y firma.

6.3 Recibe formatos de publicación de la convocatoria, revisa, rúbrica y presenta al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales para su rúbrica.


y Construcción

6.4 Recibe formatos de publicación de la convocatoria, revisa, rúbrica y envía a la Dirección de Administración para autorización.

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Generales

6.5 Recibe formatos, revisa y firma de autorización.

Dirección de Administración

6.6 Realiza pago de la publicación de la convocatoria en el banco.


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7.0 Publicación de la convocatoria.

7.1 Entrega documentación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación para su publicación.


8.0 Transmisión de la información y verificación de la publicación.

8.1 Transmite la información de los concursos en el Sistema COMPRANET.


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Responsable

8.2 Obtiene impresión de la transmisión en COMPRANET y verifica publicación en el Diario Oficial de la Federación.

8.3 Verifica la publicación de la convocatoria en el Diario de la federación y en la página del Sistema COMPRANET.

9.0 Notificación de la publicación.

9.1 Elabora escrito de notificación a las autoridades del INER informando que se llevará a cabo el proceso de licitación.


y Construcción



y Construcción


10.1 Pública anexando copia del calendario en donde se especifican las fechas, horarios y lugares en donde se llevarán a cabo los eventos, así como las bases de Licitación en su caso.


10.2 Elabora oficio de notificación del costo, periodo y horario de venta de las bases en original y copia dirigido al Departamento de Tesorería.

11.0 Solicitud de las bases para consulta.

11.1 Acude a las oficinas de Mantenimiento, Conservación y Construcción y solicita las bases del concurso para revisarlas.

Prestador de Servicios


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Responsable

11.2 Proporciona bases.


y Construcción

11.3 ¿Le interesan las bases? No.- Las devuelve y se retira. Termina procedimiento. Si.- Solicita al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción recibo de pago de bases y realiza el pago en la caja general del Instituto.


12.0 Pago de bases.

12.1 Recibe pago, sella recibo y entrega comprobante en original y copia.

Departamento de Tesorería

12.2 Entrega original y copia sellada del recibo al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

Licitante

13.0 Recepción del recibo de pago y entrega de las bases.

13.1 Recibe original y copia del recibo de pago de las bases.

Área de Concursos y Administración de riesgos

13.2 Entrega bases y copia del recibo.

13.3 Archiva recibo de pago.

14.0 Inicio de recorrido en donde se realizará el servicio a contratar.

14.1 Se presenta en el lugar, la fecha y la hora señalada en donde se llevarán a cabo los servicios.

Licitante


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Responsable

14.2 Inicia el recorrido en la fecha, hora y lugar señalados previamente en las bases de licitación, al termino del recorrido indica la fecha y horario en que se llevará a cabo la junta de aclaraciones.

15.0 Junta de aclaraciones.

15.1 Realiza evento de junta de aclaraciones en la fecha, hora y lugar señalados previamente en las bases.


15.2 Solicita a los licitantes recibo de pago de bases y contesta preguntas y aclara dudas.

15.3 Elabora acta de aclaraciones correspondiente y distribuye copias entre los licitantes.

15.4 Coloca copia de acta de aclaraciones en un lugar visible para conocimiento de los interesados.


15.5 Emite acta de aclaraciones a través del Sistema COMPRANET.

15.6 Recibe acuse de recibido y archiva.

16.0 Presentación y apertura de ofertas.

16.1 Realiza evento de Presentación y Apertura de Ofertas en la fecha, hora y lugar señalados previamente en las bases.


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Responsable

17.0 Presentación de propuestas técnica y económica.

17.1 Presenta sobres de propuesta técnica y económica.

Licitante

18.0 Recepción y custodia de las propuestas técnicas y económicas.

18.1 Recibe y revisa sobres de Propuestas técnicas y económicas para su revisión cuantitativa.


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18.2 Rubrica las Propuestas Técnicas, programa de Trabajo y Económicas (Catálogo de Conceptos y Seriedad de la Propuesta), quedando en custodia de las autoridades del Departamento.

19.0 Apertura y revisión de las propuestas técnicas y económicas.

19.1 Abre y revisa contenido de los sobres de propuesta técnica y económica.

19.2 ¿Cumple con los requisitos solicitados en las bases? No.- Señala en voz alta el nombre del proveedor y el o los puntos específicos de las bases que incumple. Deja asentado el incumplimiento en el acta correspondiente. Termina procedimiento. Si.- Notifica en voz alta el monto de la propuesta.


y Construcción


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Responsable

20.0 Elaboración del acta de presentación y apertura de ofertas.

20.1 Deja asentado el nombre del proveedor y el monto en el “Acta de presentación y Apertura de ofertas”.

20.2 Revisa y da lectura en voz alta al “Acta de presentación y apertura de ofertas”.

20.3 Recaba firmas de los funcionarios del Instituto y licitantes al calce y al margen del “Acta de Presentación y Apertura de Ofertas”.

20.4 Recibe copias del Acta.

21.0 Elaboración y presentación del dictamen.

21.1 Recibe y revisa cada una de las propuestas.

Área Usuaria

21.2 Analiza la propuesta y emite dictamen.

21.3 Envía dictamen al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

22.0 Recepción del dictamen.

22.1 Recibe dictamen lo revisa y firma de visto bueno.


y Construcción

23.0 Revisión de propuestas técnicas y económicas.

23.1 Recibe y revisa cada una de las propuestas técnicas y económicas.


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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

23.2 ¿Cumple con los requisitos solicitados? No.- Emite Dictamen de evaluación señalando el nombre del proveedor y el o los puntos específicos de las bases que incumple. Si.- Emite Dictamen de evaluación señalando el nombre del proveedor que cumple con todos los requisitos.

23.3 Revisa el dictamen, lo aprueba y firma o indica las observaciones pertinentes.

24.0 Elaboración del acta de fallo de adjudicación.

24.1 Elabora el acta de fallo de adjudicación con base en el dictamen.

24.2 Informa a la empresa ganadora del día y hora en que se deberá presentar para conocer el fallo.

25.0 Presentación del fallo.

25.1 Acuden al lugar en la fecha y hora señalado para la lectura del fallo.

Licitantes

25.2 Da lectura en voz alta al dictamen del fallo de adjudicación individual.

26.0 Firma del acta de fallo.

26.1 Recaba firmas al calce y al margen del acta por los funcionarios del instituto y por el licitante.


y Construcción


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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

26.2 Entrega copia a cada uno de los participantes.

27.0 Información del dictamen del fallo de adjudicación.

27.1 Coloca copia del acta en lugar visible para información de quien se interese.

27.2 Entrega original del dictamen del fallo de adjudicación al licitante ganador.

28.0 Recepción del fallo.

27.1 Recibe y revisa el dictamen del fallo de adjudicación.

Licitante

27.2 Firma de acuse y regresa.

29.0 Integración del cuaderno de información.

29.1 Entra al Sistema COMPRANET, captura fallo de adjudicación y datos relevantes del contrato, envía la información por el sistema.


y Construcción

29.2 Elabora cuaderno de información en original.

29.3 Informa a la empresa ganadora la documentación que deberá presentar para la elaboración del contrato respectivo.

Termina procedimiento


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Cargo-Puesto





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Firma


5.0 Diagrama de flujo

Área Solicitante Departamento de




Relación de

equipos

Oficio

1

INICIO

Elaboración de oficio de

necesidades.

2

Cotizaciones

3

Sondeo de mercado

sobre los precios del

mantenimiento y/o

servicio.

4

Relación de

equipos

Oficio

Recepción y revisión de

documentos.


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Cargo-Puesto





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Firma


Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción


Convocatoria

Bases

Cotizaciones

4

Recepción de

información y

determinación del

procedimiento de

contratación.

3

Cotizaciones

5

Recepción de

documentación y

elaboración de bases y

convocatoria para la

licitación.

Solicitud de

Cheque

6

Pago de la publicación

de la convocatoria.

Convocatoria

7

Publicación de la

convocatoria.

8

Transmisión de la

información y

verificación de la

publicación.

9

Notificación de la

publicación.

10


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Cargo-Puesto





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Firma


Bases

Convocatoria

Calendario

10

Publicación de la

convocatoria.

9

Bases

11

Solicitud de las bases

para consulta.Recibo de pago

12

Pago de bases

¿Le interesan las

bases?

Las devuelve y se retira.

No

Solicita al Departamento

de Mantenimiento,

Conservación y

Construcción recibo de

pago de bases y realiza

el pago.

Si

FIN

Recibo de pago

13

Recepción del recibo de

pago y entrega de las

bases.

14


Prestador de Servicios Departamento de Tesorería


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Firma


Licitante Área de Concursos y

Administración de Riesgos Departamento de Mantenimiento,

Conservación y Construcción

Propuesta

Económica

14

Inicio de recorrido en

donde se realizará el

servicio a contratar.

13

Acta de

aclaraciones

15

Junta de aclaraciones.Propuesta

Técnica

18

Recepción y custodia de

las propuestas técnicas

y económicas.

21

16

Presentación y apertura

de ofertas.17

Presentación de

propuestas técnica y

económica.

Propuesta

Económica

Propuesta

Técnica

19

Apertura y revisión de


y económicas.

¿Cumple con los

requisitos de las

bases?

Señala en voz alta el

nombre del proveedor y

el o los puntos

específicos de las bases

que incumple.

Notifica en voz alta el

monto de la propuesta.

No Si

FIN


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Firma


Dictamen

21

Elaboración y

presentación del

dictamen.

20

Dictamen

22

Recepción del dictamen.

23

Revisión de propuestas

técnicas y económicas.

¿Cumple con los

requisitos

solicitados?

Emite Dictamen de

evaluación señalando el


el o los puntos

específicos.

Emite Dictamen de


nombre del proveedor

que cumple con todos

los requisitos.

No Si

Acta

24

Elaboración del acta de

fallo de adjudicación.

25

Presentación del fallo.

26

Área Usuaria Departamento de


Licitante


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Firma


Acta

26

Firma del acta de fallo.

25

Dictamen

27

Información del

dictamen del fallo de

adjudicación.

28

Recepción del fallo.

Cuaderno de

Información

29

Integración del cuaderno

de información.

FIN


Licitante


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Firma


6.0 Documentos de referencia

Documentos Código (cuando aplique)

Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud.

No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de

conservación Responsable de

conservarlo Código de registro o identificación única

Cotizaciones de proveedores

5 años


No aplica

Bases de licitación 5 años


No aplica

Convocatoria 5 años


Fecha de publicación

Cotización para publicación de la convocatoria

5 años


No aplica

Solicitud de cheque para pago de la cotización

5 años


Fecha de expedición


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Firma


Registro Tiempo de



Formatos para la publicación de la convocatoria

5 años


No aplica

Copia de la ficha de deposito

5 años


Fecha de deposito

Impresión de acuse de la transmisión Sistema Compranet

5 años


No aplica

Diario oficial de la Federación

5 años



Escrito de notificación 5 años


No aplica

Oficio de notificación del costo, periodo y horario de venta de las bases

5 años


Fecha de oficio

Recibo de pago de bases 5 años


Fecha de recibo


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Firma


Registro Tiempo de



Acta de aclaraciones 5 años


Fecha del acta

Sobre de propuesta técnica y económica

5 años


No aplica

Acta de presentación y apertura de ofertas

5 años


Fecha del acta

Dictamen 5 años


No aplica

Dictamen de evaluación 5 años


Fecha del Dictamen

Acta de fallo de adjudicación

5 años


Fecha del acta

Cuaderno de Información 5 años


No aplica


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Firma


8.0 Glosario

8.1 No aplica.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

3 Diciembre, 2011 Actualización en las políticas de los procedimientos.

10.0 Anexos

10.1 No aplica


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2. Procedimiento para la contratación de servicios a través de Invitación a cuando

menos tres proveedores Hoja: 76 De: 353

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2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE INVITACIÓN A

CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES


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1.0 Propósito

1.1 Asegurar a través de la contratación de servicios, las mejores condiciones en precio,

calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia en el funcionamiento de los

equipos e instalaciones que apoyen a lograr las metas y objetivos de los servicios que

presta el INER.

2.0 Alcance





3.1 Las invitaciones a cuando menos tres personas se realizarán de acuerdo con los

lineamientos establecidos en la LAASSP (Artículos 41, 42 y 43), su Reglamento y

demás disposiciones vigentes, contemplando el PEF del ejercicio correspondiente.

3.2 Toda solicitud de contratación de servicios cuyo importe por operación no exceda el

monto máximo establecido en el Presupuesto de Egresos de la federación vigente,

podrá llevarse al cabo mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres


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Firma


personas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público y su Reglamento.

3.3 Cuando las áreas solicitantes y unidades operativas de la Entidad, soliciten que se

realicen adquisiciones y/o contrataciones de servicios, sin sujetarse al procedimiento

de Licitación Pública deberán enviar solicitud al Comité que deberá contener por lo

menos los siguientes requisitos:

I. La información resumida del asunto que se propone sea analizado, o bien la

descripción genérica de los bienes o servicios que se pretendan adquirir,

arrendar o contratar.

II. Mención del procedimiento bajo el cual se hará la contratación. En el caso de

que solicite contratación por medio del procedimiento por invitación a cuando

menos tres personas, o adjudicación directa, deberá precisarse en que supuesto

de los previsto en los artículos 28, 41 y 42 de la LAASSP se coloca la

contratación y además deberán fundar y motivar su petición las Unidades

Operativas de la Entidad, que lo requieran, de acuerdo a las circunstancias que

ocurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones de compra para

el Instituto en los términos del Articulo 40 de la misma Ley, del cual se deberá

acreditar al menos uno de los criterios en los que se funda la solicitud de

excepción.


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Firma


III. Tratándose de la contratación de servicios de consultoría, asesoría, estudios e

investigaciones, se requerirá la autorización expresa del Director General, y se

observará lo dispuesto en el Artículo 19 de la LAASSP, el Presupuesto de

Egresos de la Federación y el Programa de Austeridad Presupuestaria en la

Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal correspondiente.

IV. Las características relevantes de la operación, tales como; el carácter nacional o

internacional del procedimiento de contratación, tomando en cuenta que si fuese

internacional, se deberá presentar la investigación de mercado a que se refiere

en el Artículo 28 fracción II inciso b de la Ley; si los precios son fijos o sujetos a

incrementos; si los contratos son abiertos, si se requerirá abastecimiento

simultáneo, entre otros.

V. Tratándose de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros

derechos exclusivos, se deberán presentar las cartas que acrediten la

exclusividad de derechos o de representación exclusiva, emitidas por la empresa

o persona titular de la patente o del derecho, las cuales deberán estar

actualizadas al momento de someterlas al Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios para su dictamen y posteriormente legalizarlas o

apostillarlas según proceda en el supuesto de que las titulares de la patente o

derechos, sean empresas extranjeras. En caso de estar en idioma diferente al

español deberán ser acompañados de traducción por personas autorizadas para

este efecto.


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Firma


VI. En al caso de contratación a través de los procedimientos de invitación a cuando

menos tres personas o de adjudicación directa, de servicios de consultoría cuya

difusión pudiera afectar el interés público o comprometer información de

naturaleza confidencial, conforme al Artículo 41 fracción X de la Ley, la Dirección

de área que requiera esos servicios deberá presentar ante el Comité la

información que de publicarse en la convocatoria o incluirse en las bases de

licitación pudiera afectar el interés público o la confidencialidad para la Entidad.

VII. Para los efectos de las contrataciones a que se refiere el Artículo 41 fracción XIV

de la Ley, deberá justificarse ante el Comité, que conforme al alcance del

contrato, el servicio puede ser realizado por la persona física respectiva por sí

misma, es decir, que ésta no requerirá de la utilización de más de un especialista

o técnico en la materia para el cumplimiento del contrato.

VIII. El monto de los bienes, arrendamientos o servicios que se deseen adquirir.

IX. El monto estimado de la erogación que representa la operación. En el caso de

que el contrato a celebrarse rebasará un ejercicio presupuestal, deberá

determinarse tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que

se trate, y deberá anexarse la autorización otorgada por la SHCP para

comprometer el presupuesto de ejercicios posteriores, en los términos de los

Artículos 24 de la Ley, y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto

Público Federal.

3.4 En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias y

entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el


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ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos

estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio

de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los

recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición

suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

I. En su caso, el cuadro de análisis de las adquisiciones, arrendamientos

o servicios, según corresponda.

II. La firma del servidor público que formula la solicitud.

III. Indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada

asunto dentro de la cual deberá considerarse entre otra, la que acredite

de existencia de suficiencia presupuestal, así como la que certifique la

cantidad de existencias en inventario.

3.5 La Subdirección de Recursos Materiales y el DMCC a través del Área de Concursos y

Administración de Riesgos será la encargada de elaborar los calendarios para llevar

los procesos de Invitación a cuando menos tres personas y formularán

preferentemente en forma independiente las invitaciones a cinco personas que

cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos,

financieros y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los

bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.


Administración de Riesgos será la encargada de difundir en un lugar visible del


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Firma


Instituto o en su página de Internet la invitación incluyendo a quienes fueron invitados,

esto es a título informativo.

3.7 Se establece que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será de

cuando menos cinco días naturales a partir de que se entregó la última invitación.

3.8 El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas inicia con la entrega de

la primera invitación y concluye con la firma del contrato.

3.9 La realización de la junta de aclaraciones será optativa para el Instituto.







para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas.

3.12 En las invitaciones a cuando menos tres personas, será estrictamente obligatorio

contar con tres propuestas técnicas para llevar a cabo la evaluación técnica, de tal

suerte que al concluir el acto de apertura de proposiciones técnicas, se cuente con

mínimo de tres propuestas por cada código o partida; situación que deberá asentarse

en el acta de dicho evento. Cumpliéndose lo anterior, el procedimiento deberá

continuarse hasta el pronunciamiento del fallo, independientemente de que al

efectuarse el análisis cuantitativo sólo una de ellas cumple con lo requerido en la

invitación respectiva.


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Firma


3.13 En la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o

capacitación, se aplicará el procedimiento de invitación a cuando menos tres

personas, entre las invitaciones se incluirán instituciones de educación superior y

centros de investigación. Si la materia de los servicios se refiriese a información

reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental, podrá autorizarse la contratación mediante

adjudicación directa.

3.14 El procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas se sujetará a las demás

disposiciones de la LAASSP y su Reglamento que resulten aplicables.








RESPONSABILIDAD DE LAS AREAS USUARIAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES





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Firma






honradez.




o Solicitud de Servicio no cuente con la justificación por parte del área usuaria, el









Dirección de Administración, el Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción no se hará responsable por la regularización del trámite y pago al

proveedor hasta que se cuente con la justificación correspondiente previamente

autorizada por la Dirección de Administración.


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Firma

























Código: NCDPR

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Firma




Responsable



Área solicitante

1.2 Revisa oficio y relación, firma el documento y lo envía al área correspondiente.




y Construcción


2.3 Elabora e integra el Programa Anual de Mantenimiento.

2.4 Revisa y firma de autorizado el Programa Anual de Mantenimiento.








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Firma



Responsable

4.0 Revisión de resultados del sondeo de mercado.

4.1 Recibe sondeo de marcado, revisa y turna con indicaciones al Área de Concursos y Administración de Riesgos.


y Construcción

5.0 Recepción de documentación y elaboración de bases e invitación a proveedores.

5.1 Recibe documentación. Área de Concursos y Administración de Riesgos


5.3 Sube las bases a la página WEB cinco días antes de la entrega de instrucciones.

5.4 Selecciona posibles proveedores cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.

5.5 Elabora cartas de invitación a proveedores y envía a los proveedores.

6.0 Autorización de invitaciones a proveedores.

6.1 Recibe cartas de invitación debidamente firmadas las revisa y entrega.


y Construcción

7.0 Recepción de invitaciones.

7.1 Recibe carta de invitación, revisa y elabora carta de contestación aceptando participar en el concurso.

Proveedor


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Firma



Responsable

8.0 Recepción de carta de aceptación y entrega de bases.

8.1 Recibe carta de aceptación al concurso, revisa y archiva en el cuaderno de información.


y Construcción

8.2 Entrega bases y recibe acuse de recibido.



Licitante

9.2 Inicia el recorrido en la fecha, hora y lugar señalados previamente en las bases, al termino del recorrido indica la fecha y horario en que se llevará a cabo la junta de aclaraciones.




10.2 Contesta preguntas y aclara dudas.

11.0 Elaboración de minuta de aclaraciones.

11.1 Elabora minuta de aclaraciones, recaba firmas de los asistentes al calce y al margen del documento.

11.2 Entrega copia del Acta de Aclaración de dudas a cada uno de los asistentes.

11.3 Coloca copia de la minuta de aclaración de dudas en lugar visible y la archiva.


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Firma



Responsable

12.0 Presentación y apertura de proposiciones.

12.1 Realiza evento de Presentación y Apertura de Proposiciones en la fecha, hora y lugar señalados previamente en las bases.




y Construcción




y Construcción

14.2 ¿Cumple con los requisitos solicitados en las bases? No.- Señala en voz alta el nombre del proveedor y el o los puntos específicos de las bases que incumple. Deja asentado el incumplimiento en el acta correspondiente. Termina procedimiento. Si.- Notifica en voz alta y da lectura al monto de la propuesta.


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PLANEACIÓN




Firma



Responsable

15.0 Elaboración de la acta de presentación y apertura de proposiciones.

15.1 Levanta el acta de presentación y apertura de proposiciones que servirá de constancia de la celebración de este acto, en la que se harán constar las Propuestas técnicas y económicas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

15.2 Da lectura en voz alta al “Acta de presentación y apertura de proposiciones”.

15.3 Recaba firmas de los funcionarios del Instituto y licitantes al calce y al margen del “Acta de Presentación y Apertura de proposiciones”.


15.5 Coloca copia del “Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones “ para información de quien este interesado.


y Construcción

15.6 Entrega propuesta técnica al área usuaria del servicio para su análisis y dictamen.



Área Usuaria


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Firma



Responsable

16.2 Efectúa revisión y análisis.

16.3 emite dictamen técnico y lo entrega al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.




y Construcción

17.2 Indica las observaciones pertinentes.

18.0 Presentación para conocer el fallo.


Licitantes

18.2 Da lectura en voz alta al dictamen técnico individual.


y Construcción

18.3 Entrega original del dictamen técnico al licitante.

19.0 Recepción del dictamen técnico.

19.1 Recibe el Dictamen Técnico, lo revisa y firma de recibido.

Licitante

20.0 Integración del dictamen técnico.

20.1 Archiva el dictamen técnico en el cuaderno de información.


y Construcción


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Firma



Responsable


21.1 Da lectura al “Acta de fallo de adjudicación” destacando las características positivas y negativas de cada una de las proposiciones.

21.2 Hace mención de la empresa ganadora.

21.2 Distribuye el “Acta de fallo de adjudicación”

21.3 Distribuye el acta de fallo, para firma al calce y al margen por el licitante y los funcionarios del Instituto.

21.4 Entrega copia del “Acta de Fallo de Adjudicación” a cada uno de los participantes.

21.5 Firma acuse de recibido y coloca copia del acta de fallo en un lugar visible para conocimiento de quien este interesado.

22.0 Información de la firma del contrato.

22.1 Informa a la empresa ganadora del día y hora en que se debe presentar para la firma del contrato.



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Firma


Relación de

equipos

Oficio

1

INICIO


necesidades.

2

Cotizaciones

3

Sondeo de mercado


mantenimiento y/o

servicio.

4

Relación de

equipos

Oficio


documentos.







Código: NCDPR

72


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DR. RAÚL PEÑUELAS

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



y Construcción


Proveedor

Invitaciones

Invitaciones

Bases

Cotizaciones

4

Revisión de resultados

del sondeo de mercado.

3

Cotizaciones

5

Recepción de

documentación y

elaboración de bases e

invitación a proveedores.Invitaciones

7

Recepción de

invitaciones.

6

Autorización de

invitaciones a

proveedores.

Bases

Carta de

Aceptación

8

Recepción de carta de

aceptación y entrega de

bases.

9


Código: NCDPR

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


Minuta

9




8

10

Junta de aclaraciones

Proposiciones

12


de proposiciones.

11

Elaboración de minuta

de aclaraciones.

Propuesta

Económica

Propuesta

Técnica

13



y económicas.

Propuesta

Económica

Propuesta

Técnica

14



y económicas

¿Cumple con los

requisitos?



el o los puntos


que incumple.

No

FIN

Notifica en voz alta y da

lectura al monto de la

propuesta.

Si

15





Código: NCDPR

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Cargo-Puesto





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Firma


Dictamen

Dictamen

16

Elaboración y

presentación del

dictamen.

14

17


18

Presentación para

conocer el fallo.

Dictamen

Técnico

19

Recepción del dictamen

técnico.

Dictamen

Técnico

20

Integración del dictamen

técnico.

Acta

15

Elaboración de la acta

de presentación y

apertura de

proposiciones.

21

Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción Área Usuaria Licitante


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Firma


FIN

Acta

21



22

Información de la firma

del contrato.

20



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Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Oficio de solicitud de necesidades

5 años


Registro de Control Interno

Relación de equipos y/o Servicios

5 años



Cotizaciones 5 años



Bases 5 años



Cartas de invitación 5 años




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Firma


Registro Tiempo de conservación Responsable de


Carta de contestación 5 años



Cuaderno de información 5 años



Minuta de aclaración de dudas

5 años




5 años



Propuestas Económicas 5 años



Propuestas técnicas 5 años



Dictamen Técnico 5 años




5 años




Código: NCDPR

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menos tres proveedores

Hoja: 100

De: 353

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Firma


8.0 Glosario

8.1 No aplica.




10.0 Anexos

10.1 No aplica


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3. Procedimiento para la contratación de servicios a través de adjudicación directa por excepción

Hoja: 101 De: 353

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3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN


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Hoja: 102 De: 353

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1.0 Propósito

1.1 Asegurar a través de la contratación de servicios, las mejores condiciones en precio,

calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia en el funcionamiento de los

equipos e instalaciones que apoyen a lograr las metas y objetivos de los servicios que

presta el INER.

2.0 Alcance





3.1 Las adjudicaciones directas realizadas al amparo del artículo 41 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se llevarán al cabo

cuando no resulte procedente realizar el procedimiento de Licitación Pública; sin

embargo, preferentemente se realizará el procedimiento de invitación a cuando menos

tres personas, salvo que ello no resulte factible, en cuyo caso se utilizará el

procedimiento de adjudicación directa por excepción. En cualquier procedimiento

deberá convocarse a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata,

así como con los recursos técnicos, financieros y cuyas actividades comerciales o


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Hoja: 103 De: 353

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profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a

celebrarse.

3.2 Las adjudicaciones directas realizadas al amparo del artículo 41 fracción I de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deberán anexar copia

fotostática de la carta de exclusividad del fabricante vigente, en el supuesto de que

sean representantes exclusivos de una marca determinada y en su caso, apostillada

de acuerdo con el convenio internacional sobre la apostilla, acompañada de sus

traducciones por persona autorizada, en caso de estar en otro idioma diferentes al

español.

3.3 En los supuestos de excepción establecidos en el Artículo 41 de la LAASSP para la

contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, será responsabilidad del

solicitante del requerimiento enviar al Secretario Ejecutivo del Comité la solicitud,

adjuntando los soportes necesarios que justifiquen de manera suficiente el motivo de

la excepción de la Licitación Pública, el dictamen debidamente motivado y

fundamentado, la requisición de compra o de servicios y las cotizaciones obtenidas en

su caso y demás documentación que soporte la solicitud, de conformidad con el

procedimiento “Adquisición o contratación por Adjudicación Directa”, del Manual de

Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales.

3.4 El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las

razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el

titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.


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Hoja: 104 De: 353

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3.5 Las peticiones deberán de ser enviadas a la Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales a más tardar con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de

celebración de la sesión ordinaria del Comité, en casos urgentes, deberán enviarse

con ese carácter, a fin de que en un plazo no mayor de tres días hábiles se celebre

una sesión extraordinaria.

3.6 Las adjudicaciones directas al amparo de las Fracciones I, II V y XII del Artículo 41 de

la Ley no podrán ser dictaminadas previamente a la iniciación del procedimiento sobre

la procedencia de no celebrar Licitaciones Públicas, siendo necesaria la autorización

del titular del área usuaria del servicio. Esta opción también podrá ser ejercida por el

Titular del Instituto.


Concursos y Administración de riesgos será la única facultada para llevar a cabo el

procedimiento de Adjudicación Directa por excepción.

3.8 El área usuaria del servicio enviará al Secretario Ejecutivo del Comité la solicitud,

adjuntando los soportes necesarios que justifiquen de manera suficiente el motivo de

la excepción de la Licitación Pública, el dictamen debidamente fundamentado y

motivado, la solicitud de contratación de servicios, las cotizaciones obtenidas en su

caso y demás documentación que soporte la solicitud.

3.9 Las peticiones deberán ser enviadas al Secretario Ejecutivo del Comité a más tardar

con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la sesión ordinaria

del Comité, en casos urgentes, deberán enviarse con ese carácter, a fin de que en un

plazo no mayor de tres días hábiles se celebre una sesión extraordinaria.


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Hoja: 105 De: 353

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3.10 EL DMCC a través del Área de Concursos y Administración de Riesgos será el

encargado de convocar a personas que cuenten con capacidad de respuesta

inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y cuyas actividades

comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del

contrato a celebrarse.

3.11 Después de declarar dos licitaciones públicas desiertas, se podrá realizar una

adjudicación directa al amparo del artículo 41 fracción VII, siempre y cuando no se

modifiquen los requisitos esenciales señalados en las bases de licitación.

3.12 Cuando la Secretaría de la Función Pública determine la suspensión de algún

procedimiento de contratación que implique para la convocante poner en riesgo el

abastecimiento de bienes y la prestación de servicios de necesidad inmediata, podrá la

dependencia o entidad realizar las contrataciones que, en tanto cesa la aludida

suspensión, contribuyan a afrontar dicha eventualidad, en los términos del artículo 41,

fracción V de la Ley.

3.13 En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres

personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la

contratación podrá adjudicar directamente el contrato.

3.14 Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o

capacitación, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres

personas, entre las que se incluirán instituciones de educación superior y centros de

investigación. Si la materia de los servicios se refiriese a información reservada, en los

términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información


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Pública Gubernamental, podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación

directa.


realicen adquisiciones y/o contrataciones de servicios, sin sujetarse al procedimiento

de Licitación Pública deberán enviar solicitud al Comité que deberá contener por lo

menos los siguientes requisitos:

I. La información resumida del asunto que se propone sea analizado, o bien la

descripción genérica de los bienes o servicios que se pretendan adquirir, arrendar o

contratar.

II. Mención del procedimiento bajo el cual se hará la contratación. En el caso de que

solicite contratación por medio del procedimiento por invitación a cuando menos tres

personas, o adjudicación directa, deberá precisarse en que supuesto de los previsto

en los artículos 28, 41 y 42 de la LAASSP se coloca la contratación y además

deberán fundar y motivar su petición las Unidades Operativas de la Entidad, que lo

requieran, de acuerdo a las circunstancias que ocurran en cada caso, en criterios de

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores

condiciones de compra para el Instituto en los términos del Articulo 40 de la misma

Ley, del cual se deberá acreditar al menos uno de los criterios en los que se funda la

solicitud de excepción.


investigaciones, se requerirá la autorización expresa del Director General, y se

observará lo dispuesto en el Artículo 19 de la LAASSP, el Presupuesto de Egresos


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de la Federación y el Programa de Austeridad Presupuestaria en la Administración

Pública Federal para el ejercicio fiscal correspondiente.

IV. Las características relevantes de la operación, tales como; el carácter nacional o

internacional del procedimiento de contratación, tomando en cuenta que si fuese

internacional, se deberá presentar la investigación de mercado a que se refiere en el

Artículo 28 fracción II inciso b de la Ley; si los precios son fijos o sujetos a

incrementos; si los contratos son abiertos, si se requerirá abastecimiento simultáneo,

entre otros.

V. Tratándose de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros

derechos exclusivos, se deberán presentar las cartas que acrediten la exclusividad

de derechos o de representación exclusiva, emitidas por la empresa o persona titular

de la patente o del derecho, las cuales deberán estar actualizadas al momento de

someterlas al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para su

dictamen y posteriormente legalizarlas o apostillarlas según proceda en el supuesto

de que las titulares de la patente o derechos, sean empresas extranjeras. En caso

de estar en idioma diferente al español deberán ser acompañados de traducción por

personas autorizadas para este efecto.

VI. En al caso de contratación a través de los procedimientos de invitación a cuando


difusión pudiera afectar el interés público o comprometer información de naturaleza

confidencial, conforme al Artículo 41 fracción X de la Ley, la Dirección de área que

requiera esos servicios deberá presentar ante el Comité la información que de


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Hoja: 108 De: 353

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publicarse en la convocatoria o incluirse en las bases de licitación pudiera afectar el

interés público o la confidencialidad para la Entidad.

VII. Para los efectos de las contrataciones a que se refiere el Artículo 41 fracción XIV de

la Ley, deberá justificarse ante el Comité, que conforme al alcance del contrato, el

servicio puede ser realizado por la persona física respectiva por sí misma, es decir,

que ésta no requerirá de la utilización de más de un especialista o técnico en la

materia para el cumplimiento del contrato.

VIII. El monto de los bienes, arrendamientos o servicios que se deseen adquirir.

IX. El monto estimado de la erogación que representa la operación. En el caso de que el

contrato a celebrarse rebasará un ejercicio presupuestal, deberá determinarse tanto

el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate, y deberá

anexarse la autorización otorgada por la SHCP para comprometer el presupuesto de

ejercicios posteriores, en los términos de los Artículos 24 de la Ley, y 30 de la Ley de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.









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Hoja: 109 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


I. En su caso, el cuadro de análisis de las adquisiciones, arrendamientos o

servicios, según corresponda.

II. La firma del servidor público que formula la solicitud.

III. Indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto

dentro de la cual deberá considerarse entre otra, la que acredite de

existencia de suficiencia presupuestal, así como la que certifique la


















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Cargo-Puesto





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Firma
























Código: NCDPR

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Hoja: 111 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma





disposiciones de la LAASSP y su Reglamento que resulten aplicables.
















honradez.


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Hoja: 112 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma














Dirección de Administración, el Departamento de Mantenimiento, Conservación y











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Hoja: 113 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



















Código: NCDPR

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Hoja: 114 De: 353

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma




Responsable



Área solicitante

1.2 revisa oficio y relación, firma el documento y lo envía al área correspondiente.




y Construcción


2.3 Elabora e integra el Programa Anual de Mantenimiento.

2.4 Revisa y firma de autorizado el Programa Anual de Mantenimiento.








Código: NCDPR

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Hoja: 115 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable




y Construcción










y Construcción



Proveedor


Código: NCDPR

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Hoja: 116 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable




y Construcción




Licitante










Código: NCDPR

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Hoja: 117 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable






y Construcción




y Construcción



Código: NCDPR

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Hoja: 118 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

15.0 Elaboración del acta de presentación y apertura de proposiciones.





15.5 Coloca copia del “Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones“ para información de quien este interesado.


y Construcción




Área Usuaria


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Hoja: 119 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable


16.3 emite dictamen técnico y lo entrega al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.




y Construcción




Licitantes



y Construcción




Licitante




y Construcción


Código: NCDPR

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Hoja: 120 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable












Código: NCDPR

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Hoja: 121 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma







Relación de

equipos

Oficio

1

INICIO


necesidades.

2

Cotizaciones

3

Sondeo de mercado


mantenimiento y/o

servicio.

4

Relación de

equipos

Oficio


documentos.


Código: NCDPR

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Hoja: 122 De: 353

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


Invitaciones

Invitaciones

Bases

Cotizaciones

4



3

Cotizaciones

5

Recepción de

documentación y



7

Recepción de

invitaciones.

6

Autorización de

invitaciones a

proveedores.

Bases

Carta de

Aceptación

8



bases.

9

Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción


Proveedor


Código: NCDPR

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Hoja: 123 De: 353

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PLANEACIÓN




Firma





Minuta

9




8

10


Proposiciones

12


de proposiciones.

11


de aclaraciones.

Propuesta

Económica

Propuesta

Técnica

13



y económicas.

Propuesta

Económica

Propuesta

Técnica

14



y económicas

¿Cumple con los

requisitos?



el o los puntos


que incumple.

No

FIN



propuesta.

Si

15


Código: NCDPR

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Hoja: 124 De: 353

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Firma


Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción Área Usuaria Licitantes

Dictamen

Dictamen

16

Elaboración y

presentación del

dictamen.

14

17


18

Presentación para

conocer el fallo.

Dictamen

Técnico

19


técnico.

Dictamen

Técnico

20


técnico.

Acta

15


de presentación y

apertura de

proposiciones.

21


Código: NCDPR

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Hoja: 125 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma


Departamento Mantenimiento, Conservación y Construcción

FIN

Acta

21



22


del contrato.

20


Código: NCDPR

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Hoja: 126 De: 353

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Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de




5 años


Registro de control interno

Relación de equipos y/o servicios

5 años






Bases 5 años







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Hoja: 127 De: 353

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Firma


Registro Tiempo de









Acta de presentación y apertura de proposiciones

5 años






Propuestas Técnicas 5 años







5 años




Código: NCDPR

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Hoja: 128 De: 353

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Firma


8.0 Glosario

8.1 No aplica.




10.0 Anexos

10.1 No aplica


Código: NCDPR

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4. Procedimiento para la contratación de servicios a través de adjudicación directa por monto

Hoja: 129 De: 353

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4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO


Código: NCDPR

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Hoja: 130 De: 353

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Firma


1.0 Propósito

1.1 Cumplir en los procedimientos de Adjudicación Directa por monto con las

disposiciones establecidas en el Art. 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público y su Reglamento y demás disposiciones relativas en la materia. Lo anterior

con la finalidad de ejercer el gasto público de manera responsable, eficiente y honrada

que permita darle mayor transparencia a la actuación del Área de Concursos y

Administración de riesgos.

2.0 Alcance






Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se llevarán al cabo

cuando no resulte procedente realizar el procedimiento de Licitación Pública; sin

embargo, preferentemente se realizará el procedimiento de invitación a cuando menos


Código: NCDPR

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Hoja: 131 De: 353

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tres personas, salvo que ello no resulte factible, en cuyo caso se utilizará el

procedimiento de adjudicación directa por monto.

3.2 Estas adquisiciones se realizan de acuerdo con los importes máximos o rangos; o las

excepciones de Licitación Pública previstos en el Artículo 41 de la Ley y relativas y

aplicables en la materia, establecidos al inicio de cada ejercicio presupuestal, a través

del Presupuesto de Egresos de la Federación (Artículo 40 y 42 de la Ley, su

Reglamento y demás disposiciones vigentes).

3.3 No se podrá fraccionar o dividir las necesidades de un servicio con la finalidad de

evitar el procedimiento de adquisición por Licitación Pública (Artículo 42 de la Ley).


Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no serán sometidas

para dictaminación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios


Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no será necesario

elaborar fallo o dictamen.


Concursos y Administración de riesgos será la única facultada para llevar a cabo el

procedimiento de Adjudicación Directa por monto.

3.7 Para la contratación de servicios al amparo del artículo 42 de la Ley cuyos importes

contratados no excedan el monto máximo autorizado en el Presupuesto de Egresos de

la Federación, el DMCC deberá elaborar un cuadro comparativo con al menos tres

cotizaciones para elegir al proveedor que ofrezca las mejores condiciones al Instituto.


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3.8 En las cotizaciones que se soliciten a los proveedores se verificará que cumpla con lo

solicitado y que los precios propuestos correspondan a los vigentes en el mercado.

Podrán obtenerse tres cotizaciones de los servicios a contratar, salvo que estos sean

inferiores a 370 D.S.M.V.D.F. antes de I.V.A., a fin de poder comparar calidad y

precios en el mercado.

3.9 Para las adquisiciones inferiores a 80 Salarios Mínimos Diarios generales vigente en el

Distrito Federal no será necesario contar con un dictamen de adjudicación.

3.10 Para las adquisiciones superiores a 30 Salarios Mínimos Diarios Generales vigente en

el Distrito Federal e inferiores a 500 Salarios mínimos Generales vigente en el Distrito

Federal, será indispensable formular cuadro comparativo con un mínimo de tres

cotizaciones, donde se haga constar el análisis de los precios, como base de la

asignación.

3.11 Para las adquisiciones superiores a 1500 Salarios Mínimos Diarios Generales vigentes

en le Distrito Federal se deberá contar con un cuadro comparativo (en su caso), con

un mínimo de tres cotizaciones, donde se haga constar el análisis de los precios y

dictamen de adjudicación, donde se haga constar el análisis de las propuestas

aceptadas.






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honradez.







quedando la responsabilidad en el titular del área usuaria.




Construcción, y para la Subdirección de Recursos Financieros.

3.15 Aquellas adquisiciones de servicios que realicen las áreas usuarias sin autorización,

de la Dirección de Administración, el Departamento de Mantenimiento, Conservación y





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3.16 El área usuaria o requeriente de los servicios será la única responsable de elaborar el

Anexo Técnico de las bases de Licitación Pública e Invitación a cuando menos tres

personas de acuerdo a sus necesidades incluyendo la descripción completa de los

servicios.

3.17 Deberán definir claramente las especificaciones de los servicios (información

especifica que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica, capacitación,

etc.; relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integral del





3.18 El área usuaria será la única responsable de la evaluación técnica de los servicios

solicitados, dicha evaluación deberá ser entregada a la Subdirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales o al Departamento de Mantenimiento, Conservación

y Construcción según sea el caso.









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Responsable

1.0 Elaboración de oficio de solicitud de equipo o servicios.

1.1 Elabora oficio de solicitud de equipo o servicios que incluye como mínimo lo siguiente:

Descripción de los equipos y/o servicios.

Plazo y condiciones de entrega de los servicios.

Motivación y fundamentación legal del supuesto de excepción.

Precio estimado.

Forma de pago propuesta.

Procedimiento de contratación propuesto.

Área solicitante

1.2 Firma oficio.

2.0 Recepción del oficio de solicitud.

2.1 Recibe oficio de solicitud, firma en copia de acuse y la regresa al solicitante.


y Construcción

2.2 Revisa datos de la solicitud, firma en copia de acuse y la regresa al solicitante.

3.0 Revisión de la asignación presupuestal.

3.1 Revisa el precio estimado del equipo o servicio.

3.2 Revisa el monto asignado para adjudicaciones directas según el Presupuesto de Egresos de la Federación en el “Acta de Sesión de Instauración”.


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Responsable

3.3 Coteja autorización en el PEF y precio estimado.

3.4 ¿Es menor la asignación del presupuesto? No.- Notifica de la situación presupuestal al Área Solicitante. Regresa a la actividad número 1.1 Si.- Continúa trámite de Contratación.


y Construcción

4.0 Selección de proveedores y solicitud de cotizaciones.


4.2 Informa a los proveedores de las características de los servicios que se solicitan.

4.3 Solicita cotización por escrito.

5.0 Recepción de solicitud y elaboración de cotización.

5.1 Recibe solicitud de cotización vía fax o por escrito.

Proveedores

5.2 Elabora cotización según las características y envía al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.


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Responsable

6.0 Recepción, análisis y selección de cotización.

6.1 Recibe cotizaciones, revisa que se apegue a los equipos y/o servicios requeridos por el Área Solicitante.


6.2 Analiza las cotizaciones en su propuesta económica.

6.3 Elabora cuadro comparativo.

6.4 Selecciona la cotización más solvente técnica y económicamente e informa al proveedor.


7.0 Información de propuesta seleccionada.

7.1 Recibe comunicado de que su propuesta de cotización ha sido seleccionada.

Proveedor

8.0 Elaboración de contrato.

8.1 Inicia la elaboración del contrato y solicita documentación para su elaboración.




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CotizaciónOficio

1

INICIO


solicitud de equipo o

servicios.

2

3

Revisión de la

asignación presupuestal.

Oficio

Recepción de oficio de

solicitud.

¿Es menor la

asignación del

presupuesto?

Notifica de la situación

presupuestal al Área

Solicitante.

No

1

Continúa trámite de

contratación.

Si

4

Selección de

proveedores y solicitud

de cotizaciones.

Solicitud

5

Recepción de solicitud y

elaboración de

cotización.

6


Área Solicitante Departamento de Mantenimiento,

Conservación y Construcción Proveedores


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Contrato

Propuesta

seleccionada

7

Información de

propuesta seleccionada.

5

8

Elaboración de

contratato.

Cotización

6

Recepción, análisis y

selección de cotización.

FIN


Proveedor


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No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de




5 años



Relación de equipos y/o servicios

5 años



Cotización 5 años



8.0 Glosario

8.1 No aplica.


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10.0 Anexos

10.1 No aplica


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5. Procedimiento para la elaboración y formalización de contratos

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5. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMULIZACIÓN DE CONTRATOS


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1.0 Propósito

1.1 Asegurar mediante la formalización los servicios en su realización y entrega en las

mejores condiciones para el Instituto.

2.0 Alcance





3.1 La contratación de servicios se realizará para Adquisición de bienes muebles que

incluyan la instalación por parte del proveedor, en inmuebles del Instituto, cuando su

precio sea mayor al de su instalación.

3.2 La contratación de servicios se realizará la contratación de servicios relacionados con

bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuya

conservación, mantenimiento o reparación no impliquen modificación alguna al propio

inmueble.

3.3 La contratación de servicios se realizará la reconstrucción, reparación y mantenimiento

de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles, contratación


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de servicios de limpieza y vigilancia, así como los estudios técnicos que se vinculen

con la adquisición de bienes muebles.

3.4 La contratación de servicios se realizará para el arrendamiento financiero de bienes

muebles.

3.5 La contratación de servicios se realizará para trabajos especiales, servicios o

consultorías y profesionales.

3.6 La contratación de servicios se realizará para estudios de factibilidad.

3.7 En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genera una

obligación de pago para el Instituto, que no se encuentre regulada en forma específica

por otras disposiciones legales.


Concursos y Administración de Riesgos será la única facultada para llevar a cabo la

formalización del contrato.

3.9 Los contratos se fincarán en moneda nacional.

3.10 Las formas de pago serán conforme a lo establecido en bases.

3.11 En su caso, las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar

las condiciones previstas en las bases de licitación.

3.12 De contado, contra entrega de los bienes o conclusión de los servicios para el Instituto,

evaluando en todos los casos los beneficios que se reciban.

3.13 A crédito, cuando las adquisiciones de los bienes y/o prestación de los servicios, en un

plazo concertado, mismo que será enunciado en el contrato.

3.14 Las condiciones de contrataciones, dependiendo de su monto se realizarán de la

siguiente manera:


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3.15 Las cantidades menores al equivalente a 50 Salarios Mínimos Diarios Generales

vigente en el Distrito Federal, de preferencia se pagarán en efectivo.

3.16 Las cantidades superiores a 50 Salarios Mínimos Diarios Generales vigente en el

Distrito Federal, e inferiores al monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la

Federación, para el caso de Adjudicación Directa, se pagarán con cheque y en plazo

mínimo de 20 días contados a partir de la prestación y recepción para cobro de la

factura correspondiente (previa entrega de los bienes o prestación de los servicios),

siempre y cuando este documento mercantil cumpla con los requisitos para su trámite.

3.17 No se realizarán los trámites de pago de las facturas que no presenten las siguientes

especificaciones:

a) Las facturas debidamente requisitadas deberán de ser entregadas el primer

jueves de cada mes en original y tres copias, exclusivamente en horario de

09:00 a 14:00 horas, en el Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción del Instituto

b) Las facturas serán aprobadas por el Instituto siempre y cuando los servicios

se realicen de acuerdo a los puntos establecidos en el catálogo de

conceptos, programa de trabajo y las especificaciones del Anexo “B” de las

bases (Licitación Pública o Invitación a cuando menos tres personas), se

presenten sin errores numéricos, que avalen el importe de la factura, con el

I.V.A. desglosado y con todos los requisitos fiscales correspondientes.

c) Si la factura no cumple con todos los requisitos para su pago, será devuelta

para su corrección y se recibirá durante los siguientes dos días hábiles.


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d) La factura original debidamente autorizada se entregará al Proveedor, al

siguiente viernes de su aprobación, para ser ingresada a la Subdirección de

Tesorería y Contabilidad, en donde le expedirán el contra recibo

correspondiente, el cual indicará la fecha de pago.

e) La fecha de pago será dentro de los cuarenta días posteriores a la fecha en

que se presentan las facturas para su revisión.

f) Los pagos se realizarán exclusivamente en el horario de 12:00 A 15:00

horas, los días miércoles en la Caja General del Instituto.

g) Las condiciones de pago establecidas se apegan al artículo 51 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su

Reglamento

3.18 En caso de que se otorguen anticipos: deberán entregar original y cinco copias de la

factura en la Subdirección de Recursos Financieros en horario de 9:00 a 13:00 horas

los días jueves, anexando copia del contrato cuando sea parcial y el original del

contrato cuando sea una sola entrega total, así como original y copia fotostática de la

fianza que ampare el total del anticipo.

3.19 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción deberá aplicar las

condiciones de precios fijos y a crédito para todos servicios con el menor tiempo de

entrega, salvo en casos plenamente justificados.

3.20 Tratándose de bienes o servicios sujetados a precios oficiales, se reconocerán los

incrementos autorizados.


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a) Documentación de los pagos:

Pagos parciales:

Factura (sello de conformidad del área usuaria del servicio).

Fotocopia del contrato.

Pagos totales:

Pedido o contrato original.

Factura original (sello de conformidad del área usuaria del

servicio) con cinco copias.

Anticipos:

Fotocopia de pedido o contrato.

Factura original y cinco copias.

Fotocopia de la fianza de garantía de anticipo

3.21 Por regla general, no se efectuará ningún trámite administrativo para pago si el

proveedor exhibe cualquier otro documento diferente a los indicados previamente, se

excluye de esta previsión, aquellos casos asociados con servicios que por su

naturaleza exijan la recepción directa de los mismos. En esta circunstancia procederá

la excepción sólo mediante autorización emitida por escrito y expresa del Director de

área o del servicio público que él designe para tal efecto.


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3.22 Para garantizar la obtención de la mejor calidad de los bienes o servicios que compre

el Instituto podrá exigir por orden de prioridades la Norma Oficial Mexicana, las

Normas Mexicanas y a falta de estas las Normas Internacionales. Cabe precisar que

resultará potestativo del Instituto el exigir por así requerir la naturaleza de los bienes o

servicios, los tres tipos de normas en forma simultánea.

3.23 Los modelos de contrato deberán ser actualizados conforme a la normatividad vigente

y aplicable y enviados al Departamento de Asuntos Jurídicos, para garantizar que los

términos contractuales tengan la fuerza legal necesaria y el Instituto tenga a salvo sus

intereses.

3.24 Los contratos deberán ser firmados, de acuerdo con la normatividad vigente, por un

representante legal autorizado por la empresa a la que se le adjudicó el contrato y por

el Director General, previa firma del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y en

calidad de testigos el Director de Administración, el Subdirector de Recursos

Materiales y Servicios Generales, y el Jefe del Departamento de Mantenimiento,

Conservación y Construcción.

3.25 Los contratos que celebre el Instituto podrán ser de los siguientes tipos:

Abiertos, en cuyo caso deberán establecerse los montos mínimos y máximos

por adquirir, el presupuesto necesario y el plazo para su aplicación; en este

último, no deberá exceder al 31 de diciembre del ejercicio de que se trate o al

agotamiento del monto contratado, lo que ocurra primero. Este tipo de contratos

deberá contener de preferencia y dependiendo del tipo de servicio, cláusula que

obligue a entregas programadas.


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Programados, en este caso su vigencia y monto serán las que solicite el área

usuaria o las que deriven del procedimiento de contratación. Además, deberá

pactarse, de preferencia precios fijos, excepto cuando se trate de bienes o

servicios que por ley estén sujetos a precios oficiales, en cuyo aso deberán

prever las modificaciones pertinentes y en los porcentajes establecidos al

efecto.

3.26 Ambos tipos de contrato, invariablemente y por procedimiento deberán contener

cláusula potestativa para la Institución, para efectuar unilateralmente las cancelaciones

de las entregas no efectuadas en tiempo y forma, que operará con el simple aviso por

escrito al proveedor o prestador de servicio, siempre y cuando hubieren vencido los

plazos pactados para sus entregas.

3.27 Los incrementos a los contratos se podrán realizar siempre y cuando se cuente con

presupuesto, dentro de los doce meses posteriores a su firma. También se realizarán

si contemplan en su conjunto hasta un 20% de los volúmenes y conceptos

establecidos en el contrato principal y el precio sea igual al pactado originalmente.

3.28 Para los contratos abiertos se podrán modificar hasta un 20% la cantidad de una

partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto autorizado de

una ó más partidas previstas en el presupuesto originalmente autorizado, no deberá

resultar un incremento en el monto máximo total del contrato.

3.29 Los incrementos a los contratos, cuando incluyan un precio superior al pactado

originalmente, no podrán realizarse, conforme al artículo 52 de la Ley.

3.30 Los incrementos a los contratos se deberán hacer de preferencia antes de ser

formalizados por el DMCC o dentro de los doce meses posteriores a la firma del


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contrato, en caso de existir errores de captura, o bien, si éste ya se realizó, la

modificación se realizará de acuerdo con la normativa correspondiente.

3.31 Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los

incrementos autorizados

3.32 El DMCC notificará a los departamentos de Presupuesto y Control de Bienes las

modificaciones a los contratos.

3.33 Al celebrar un contrato para la contratación de servicios, debe precisarse el plazo de

entrega, indicando claramente la fecha en la cual se inicia el conteo del mismo.

3.34 En los casos en que las contrataciones deriven de los procedimientos por Licitación

Pública, Invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, como caso

de excepción a Licitación Pública, si los proveedores no cumplen con los tiempos de

entrega pactados, se harán acreedores a una sanción de tipo económico, por cada día

natural de atraso, de conformidad con el Artículo 45 fracción IX de la Ley y el Artículo

64 de su Reglamento.

3.35 La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Departamento de

Adquisiciones y el Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción,

serán las instancias facultadas para otorgar prórroga a los plazos de entrega pactados,

previa petición por escrito del proveedor o prestador de servicio o a solicitud expresa

del INER, siempre y cuando esté vigente el contrato.


Concursos y Administración de riesgos será la única facultada para otorgar prórroga a

los plazos de entrega pactados, previa petición por escrito del proveedor o a solicitud

expresa del Instituto.


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3.37 Si el instituto se compromete a entregar al proveedor algún material o refacción,

deberá establecerse que el tiempo de entrega contará a partir de que el material o

refacción sea recibido por el proveedor, quien compensará los días de atraso contados

a partir del día en que se le entregue.

3.38 De ser necesario, las modificaciones a los contratos de adquisiciones deberán

apegarse a lo establecido originalmente en condiciones y precios.

3.39 En caso de incumplimiento a los términos pactados en los pedidos y contratos por

parte de los proveedores y prestadores de servicios, el Departamento de Asuntos

Jurídicos será el único facultado para aplicar las penas convenidas en dichos

instrumentos. En tal sentido, las área usuarias solicitantes le informarán con

oportunidad de los incumplimientos en que incurran los proveedores y prestadores de

servicios, cuando los bienes y/o servicios sean entregados y/o prestados en forma

directa a dichas áreas solicitantes o al DMCC.

3.40 Los proveedores que celebren contratos con el Instituto mediante los procedimientos

de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa

presentarán los siguientes documentos:

Testimonio del Acta Constitutiva de la empresa y sus modificaciones

Copia del Poder Legal, así como una identificación personal con fotografía del

representante legal de la empresa ante el Instituto.

Copia de Cédula de Registro Federal de Contribuyentes

En caso de ser persona física, deberá presentar además de acta de nacimiento

y de su inscripción en la SHCP, una copia de una identificación personal con

fotografía.


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Clave Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Declaración de no encontrarse en los supuestos del Artículo 50 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 fracción XXIII

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos.

En su caso, escrito que dé cumplimiento a la regla 2.1.12 de la Resolución

Miscelánea Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de

agosto de 2004.

3.41 Los proveedores que participen en los procesos de Licitación Pública, Invitación a

cuando menos tres personas y Adjudicación Directa, deberán garantizar el

cumplimiento de los contratos y/o pedidos, y el anticipo otorgado (en su caso). Artículo

48 de la LAASSP.

3.42 Las formas de garantía derivadas de los procesos de Licitación Pública, invitación a

cuando menos tres personas y adjudicación directa, serán aquellas propuestas por el

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, de conformidad con

el Artículo 22 fracción III, en tanto que la garantía para el cumplimiento del contrato

será del 10%, calculado sobre el monto total del contrato adjudicado, antes de incluir

I.V.A.

3.43 En el supuesto de que la cantidad adjudicada exceda de 1,200 SMGDF pero no sea

superior al monto máximo autorizado en el PEF para compras directas, sin incluir

I.V.A. será garantizada con cheque cruzado, de caja por el 10% del monto total del

importe adjudicado; por su parte los montos superiores y anticipos (sin incluir I.V.A.)

serán garantizados con fianza.


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3.44 En el caso de los anticipos, su importe no deberá ser superior al 50% por ciento del

monto total contratado, salvo en los casos que marca el Artículo 48 de la Ley, este

anticipo deberá garantizarse por medio de una fianza que cubra el 100% del importe

del mismo. La amortización se hará proporcional a los pagos.

3.45 No se requiere de fianza de cumplimiento, en las que, aún suscribiendo contrato o

pedido, la entrega de lo requerido se haga de manera inmediata o dentro de los diez

días naturales siguientes a la firma del contrato, a satisfacción de la unidad solicitante

o la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

3.46 La cancelación de las fianzas solamente procederá cuando el INER certifique la

recepción de los bienes adquiridos y en el caso de servicios, cuando la unidad

solicitante dé su conformidad.

3.47 Tratándose de contratos de Seguros deberá observarse lo establecido en los Artículos

14 y 62 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros en el

sentido de que no es obligatorio presentar fianza.

3.48 La garantía referida estará vigente hasta la completa comprobación de la entrega de

los bienes o la satisfacción del INER de acuerdo con lo solicitado en las bases,

contrato o pedido.

3.49 En los casos señalados en los Artículos 41 fracciones IV, XI y XIV y 42 de la Ley, el

titular de la unidad solicitante, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor

de presentar la garantía de cumplimiento respectiva, constando por escrito mediante el

oficio correspondiente.

3.50 Se deberá establecer en el contrato la obligación de los proveedores de responder por

los defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad de los servicios, así como


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cualquier otra responsabilidad en que incurran, en los términos estipulados en el

mismo y la legislación aplicable, como lo señala el Artículo 53 de la Ley.

3.51 Para los efectos de lo previsto en el último párrafo del Artículo 48 de la Ley, si el

proveedor entrega los bienes o presta el servicio dentro de los diez días naturales

siguientes a la firma del contrato, el proveedor entregará una carta de garantía del

cumplimiento de los bienes o servicios que se encuentren pendientes de instalación,

puesto en marcha, capacitación para el manejo, entrega de manuales de operación,

de mantenimiento ente otros. Como lo indica el Artículo 68, fracción I, inciso a) del

Reglamento de la LAASSP.

3.52 En caso de rescisión del contrato, la exigibilidad de cumplimiento será proporcional al

monto de las obligaciones incumplidas, este supuesto se establecerá en las bases e

invitaciones, así como en los contratos y pedidos.

3.53 Para la correcta aplicación de los anticipos deberá garantizarse la totalidad del monto

otorgado, mediante póliza de fianza expedida por una la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) a favor del INER.

3.54 A efecto de asegurar la aplicación correcta de los anticipos, los proveedores

constituirán previamente a su entrega, fianza de garantía expedida por Institución de

Fianzas autorizada por la SHCP, por la totalidad del monto del anticipo, a favor del

INER, la que estará vigente hasta su total amortización y sólo será cancelada de

acuerdo con el procedimiento establecido.

3.55 Las garantías de los anticipos deberán entregarse previamente al otorgamiento de los

mismos, a más tardar en la fecha establecida en el contrato.


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3.56 Se deberá garantizar el 100% del anticipo y de presentarse el caso de rescisión del

contrato, el proveedor reintegrará el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que

haya recibido más los intereses correspondientes, Los intereses se calcularán sobre el

monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por

días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

3.57 Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir

administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de

sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:

I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el

incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días

hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas

que estime pertinentes;

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá

considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer;

III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente

fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro de los quince días hábiles

siguientes a lo señalado en la fracción I de este artículo, y

IV. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto

de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por

concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de

rescisión.


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V. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciera

entrega de los bienes o se prestaran los servicios, el procedimiento iniciado

quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad

de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las

penas convencionales correspondientes.

VI. La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato,

cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera

ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En

este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los

impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del

contrato resultarían más inconvenientes.

VII. Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el

proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere

motivado el inició del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se

celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos

del artículo 52 de esta Ley.

VIII. Las dependencias y entidades podrán establecer en las bases de licitación,

invitaciones y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo

del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor

respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos,

establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o

parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato

en los términos de este artículo.


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IX. Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los

servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal

diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o

entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de

que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y

disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la

vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en

contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.

X. Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando

concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se

extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados,

y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones

pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la

nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la

resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los

gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con

el contrato correspondiente.

XI. Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor,

la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación

del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido

efectivamente prestados y se reintegrarán los anticipos no amortizados.


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XII. Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la dependencia o

entidad, en las bases de la licitación y el contrato deberá preverse la forma de

pagar al proveedor los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta

suspensión.

XIII. En cualquiera de los casos previstos en este artículo, se pactará por las partes el

plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del

contrato.

3.58 Con el fin de poder hacer efectivas las garantías de cumplimiento (fianzas), el

Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción a través del Área de

Concursos y Administración de Riesgos deberá observar ciertos requisitos y

condiciones para la calificación y aceptación de fianzas, como los que a continuación

se enumeran:

Deberán expedirse a favor del INER,

Indicación del importe total garantizado con número y letra,

Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones

contenidas en el contrato, y su fiel y exacto cumplimiento.

Cuando la garantía ampare un contrato que se derive de una licitación pública o de

una invitación a cuando menos tres personas, el proveedor o contratista presentará

la garantía en la fecha, lugar y hora que se indiquen en la convocatoria.

Para los casos en que la convocatoria no indique la fecha, lugar y hora de entrega,

el Área de Concursos y Administración de Riesgos deberá recibirla únicamente

dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

Cuando se trata de una adjudicación directa, el Área de Concursos y


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Administración de Riesgos recibirá la garantía dentro de los diez días naturales

posteriores a la fecha de la firma del contrato

3.59 La información correspondiente al número de contrato o acto celebrado, su fecha de

suscripción, así como la especificación de las obligaciones garantizadas. La

denominación o nombre del proveedor.

3.60 La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que

cumpla su objetivo, de tal forma que no podrá estipularse plazo alguno que limite su

vigencia, el cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las

obligaciones previsto en los contratos.

3.61 La fianza deberá estar vigente durante la substanciación de todos los recursos legales,

hasta que la autoridad competente pronuncie resolución definitiva.

3.62 La vigencia no podrá limitarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal,

por lo que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos en los que el INER,

otorgue prórrogas o esperas al proveedor, siempre y cuando no se modifique el monto.

3.63 En la fianza deberá preverse que la institución afianzadora acepta expresamente

someterse al procedimiento de ejecución establecido en los Artículos 93 y 94 de la Ley

Federal de Instituciones y Fianzas, procedimiento que también estará sujeto al pago

de intereses que prevé el Artículo 95 bis, del mismo ordenamiento legal, por pago

extemporáneo del importe de la póliza de fianza.

3.64 Deberá establecer que para liberar la fianza será requisito indispensable la

manifestación expresa y por escrito del INER.

3.65 Las fianzas originales se enviarán al Departamento de Asuntos Jurídicos y para su

liberación, el Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción


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deberá solicitarlo por escrito previa petición del Proveedor y la verificación de que no

existe ningún adeudo del proveedor con el Instituto.

3.66 En caso de que los proveedores no cumplen con los tiempos de entrega pactados, se

harán acreedores a una pena convencional a su cargo, sobre el importe de los bienes

no entregados o servicios no ejecutados, sin incluir el I.V.A. (Artículo 53 de la Ley).

3.67 Derivado de una adjudicación directa: Si los proveedores no entregan los bienes o no

ejecutan los servicios, en el tiempo pactado, se harán acreedores a una pena

convencional del 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre los bienes no entregados o

servicios no proporcionados, sin incluir el I.V.A., por cada día natural de retraso, hasta

por un máximo de 20 días. Pasado este tiempo el Instituto podrá cancelar el pedido o

contrato y dará aviso al Departamento de Asuntos Jurídicos y al Órgano interno de

Control de este Instituto, para que efectúen los trámites correspondientes.

3.68 Derivado de una Invitación a cuando menos tres personas o Licitación Pública: Si los

proveedores no entregan los bienes o no ejecuta los servicios contratados, en el

tiempo pactado, se hará acreedor a una pena convencional del 0.5% (Cero punto

cinco por ciento) sobre los bienes no entregados o servicios no proporcionados, sin

incluir I.V.A., por cada día natural de retraso, hasta por un máximo de 20 días. Pasado

este tiempo el Instituto, podrá cancelar el pedido o contrato, y dará aviso al

Departamento de Asuntos Jurídicos y al Órgano Interno de Control de este Instituto,

para que realicen los trámites respectivos.

3.69 La pena convencional o cláusula penal se pactará para el supuesto atraso en la

entrega de los bienes o en la prestación del servicio, y que equivale al monto de los

daños y perjuicios que se estima causará a el INER ese atraso.


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3.70 El área contratante estipulará en los contratos, previo señalamiento de las bases del

procedimiento de contratación, que las penas deben ser cubiertas mediante cheque o

efectivo a favor del INER, en moneda nacional y eliminando centavos.

3.71 Los porcentajes de penalización diaria serán del 0.5% de tal forma que le porcentaje

máximo aplicable no supere el monto de la garantía de cumplimiento del pedido o del

contrato.

3.72 Corresponde al Director de Administración autorizar los porcentajes de penalización

cuando la garantía sea superior al 10% del valor del contrato.

3.73 En los casos de incumplimientos parciales se observarán los siguientes criterios:

La pena se aplicará solamente sobre el valor de los bienes entregados con atraso.

En las bases de Licitación Pública e invitación a cuando menos tres personas, así

como en los contratos o pedidos, deberá establecerse la pena convencional que se

aplicará a los proveedores por atraso o incumplimiento a las obligaciones pactadas

en los mismos.

Por ningún motivo, el monto de las penas convencionales que se apliquen, podrá

exceder el monto de la fianza de cumplimiento del contrato o pedido que

corresponda.

Las penas convencionales son independientes a los daños y perjuicios que

ocasionare algún proveedor por no cumplir con las condiciones pactadas en el

contrato o pedido, asimismo, el área usuaria o solicitante deberá calcular, en su

caso, el monto de los servicios que no se hubiesen proporcionado para su cobro o

deducción al proveedor.

En el caso de incumplimiento en el tiempo de entrega de los bienes o prestación de


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servicios, la unidad solicitante o usuaria procederá a la aplicación de la pena

convencional que se haya pactado en el contrato o pedido, debiendo observarse los

procedimientos establecidos.

A las unidades solicitantes les corresponderá verificar el cumplimiento en la

prestación de los servicios, de existir atraso o incumplimiento dicha unidad

solicitante deberá establecer el monto de dicha pena y cobrarla. La recuperación de

estas penalizaciones se hará mediante cheque o efectivo a favor del INER para su

depósito.

El Instituto establecerá que el pago de los bienes y servicios quedarán

condicionados proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por

concepto de penas convencionales o el Instituto podrá descontarlas de las facturas

del pago correspondiente.

Las penas convencionales serán determinadas en función de los bienes o servicios

no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare

ajuste de precios la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

Las penas convencionales que no excedan de medio salario mínimo general del

Distrito Federal, se condonará esta, debido al costo que representa el procedimiento

para su cobro y emisión de recibo de tesorería. No obstante se le informará al

proveedor de la falta administrativa así mismo se enviará al OIC y al Departamento

de Asuntos Jurídicos la falta del proveedor.

3.74 Los plazos y condiciones de entregas podrán modificarse a petición de la convocante

por causa imputable a la misma.


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3.75 Se atenderá las indicaciones que la Contraloría emita en contra de los licitantes que no

formalicen los pedidos o contratos por causas imputables a ellos mismos.

3.76 La convocante podrá adjudicar un contrato directamente mediante un estudio de

mercado (cotizaciones) las partidas no formalizadas por el licitante incumplido en

apego al artículo 46 de la LAASSP segundo párrafo; lo anterior atiende a las

necesidades de la Institución y no llegar a un desabasto de bienes y servicios.

3.77 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción deberá enviar una

copia de los contratos firmados a las áreas de Contabilidad y al Departamento de

Presupuestos en forma oportuna.

3.78 En caso de incumplimiento a los términos pactados en los pedidos y contratos por

parte de los proveedores y prestadores de servicios, el Departamento de Asuntos

Jurídicos será el único facultado para aplicar las penas convenidas en dichos

instrumentos. En tal sentido, las área usuarias solicitantes le informarán con

oportunidad de los incumplimientos en que incurran los proveedores y prestadores de

servicios, cuando los bienes y/o servicios sean entregados y/o prestados en forma

directa a dichas áreas solicitantes o al DMCC.

3.79 Los proveedores que no entreguen en el tiempo establecido los bienes o servicios, que

realicen entrega de bienes o servicios con calidad y especificaciones diferentes a la

contratada sin plena justificación serán sancionados conforme a lo establecido en el

apartado pertinente.

3.80 Para los procedimientos de licitación publica e invitación a cuando menos tres

proveedores deberán presentarse los documentos Catalogo de Conceptos y Programa

de trabajo


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3.81 Para el procedimiento de adjudicación directa por monto se deberán presentarse los

documentos de Catalogo de Conceptos, Cuadro comparativo y Programa de trabajo

3.82 En el procedimiento de adjudicación directa por excepción deberán entregarse los

documentos de Cotización, Certificación de Exclusividad y Programa de Trabajo.

3.83 El Área de Concursos y Administración de Riesgos, conforme a lo dispuesto en el

Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

elaborará en tiempo y forma un informe mensual, en el que se indiquen las

autorizaciones para la celebración de convenios modificatorios y/o adicionales en

materia de obra pública otorgados en el mes calendario inmediato anterior. Tal informe

será firmado por el Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción, y el Área encargada de su elaboración lo entregará al Órgano Interno de

Control el último día hábil de cada mes. Cuando, en algún mes no se autorice la

celebración de ningún convenio modificatorio y/o adicional, también se deberá informar

al Órgano Interno de Control.


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Responsable

1.0 Información del ganador para prestar sus servicios.

1.1 Informa al prestado de servicios que ha sido seleccionado o ganador para prestar sus servicios.



2.1 Una ves que se ha asignado al proveedor por cualquiera de los cuatro procedimientos:

Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa por excepción y adjudicación directa por monto.

Se elabora el contrato en cuatro tantos originales.

2.2 Entrega para firma los cuatro tantos originales del Contrato y solicita fianza de cumplimiento al proveedor.

3.0 Recepción para firma de contrato y entrega de fianza.

3.1 Recibe contrato y lo revisa. Proveedor

3.2 Firma en todas y cada una de las hojas que integran el contrato.

3.3 Entrega póliza de fianza de cumplimiento al área de Concursos y Administración de Riesgos.

4.0 Recepción de contrato firmado y fianza de cumplimiento.

4.1 Recibe contrato y fianza, revisa que este debidamente firmado el contrato y que la fianza cumpla con los requisitos establecidos.



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Responsable

5.0 Formalización del contrato.

5.1 Gestiona y recaba firmas para la formalización del contrato con:

Dirección General,


Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y

Áreas que intervienen como testigos.


6.0 Envío de contrato firmado.

6.1 Envía al Departamento de Asuntos Jurídicos, Registro Presupuestal, al Proveedor y Contratación de Servicios vía memorándum en original y copia el Contrato y la póliza de la fianza.

7.0 Recepción del contrato formalizado.

7.1 Recibe original del contrato y de la póliza de la fianza, firma de recibido en copia del memorándum.

Departamento de Asuntos Jurídicos, Registro

Presupuestal, Proveedor y Contratación de Servicios

8.0 Integración del contrato al cuaderno de información.

8.1 Recibe y revisa copia del memorándum y archiva.


8.2 resguarda el original del contrato en cuaderno de información.



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Firma


Fianza

Contrato

1

INICIO

Información del ganador

para prestar sus

servicios.

2

Elaboración del contrato

Contrato

3

Recepción para firma de

contrato y entrega de

fianza

Fianza

Contrato

4

Recepción de contrato

firmado y fianza de

cumplimiento

Contrato

5

Formalización del

contrato.

6


Área de Concursos y Administración de Riesgos Proveedor


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Firma


Contrato

5

Memorándum

6

Envío de contrato

firmado.

FIN

Contrato

Memorándum

7

Recepción del contrato

formalizado.

Contrato

8

Integración del contrato

al cuaderno de

información.


Departamento de Asuntos Jurídicos, Registro Presupuestal, Proveedor y Contratación de

Servicios


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No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Contrato 5 años



Póliza Fianza 5 años



Memorando 5 años






8.0 Glosario

8.1 No aplica.


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10.0 Anexos

10.1 No aplica


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6. Procedimiento para la supervisión de servicios contratados

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6. PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS


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1.0 Propósito

1.1 Verificar que los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo contratados por el

Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción, se realicen de

acuerdo con los planes establecidos en los programas de trabajo, así como la

supervisión de la calidad con que se realicen los servicios o trabajos menores

solicitados.

2.0 Alcance





3.1 El supervisor proporcionará información suficiente a los prestadores de servicios, de

todos los asuntos que tengan relación con los trabajos a realizar.

3.2 Es responsabilidad del Supervisor coordinar el flujo de información que se necesite

para el adecuado cumplimiento de los trabajos o servicios.

3.3 El supervisor firmará las órdenes de servicio y las solicitudes, siempre y cuando, el

prestador de servicios haya concluido con los trabajos requeridos a satisfacción del


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responsable del equipo, del usuario y después de evaluar si éstos cuentan con la

calidad establecida en contrato.

3.4 Cuando sea necesario la compra de refacciones, que no se encuentren contempladas

dentro del contrato, se deberá solicitar cotizaciones de la misma e informar al Jefe del

Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

3.5 El supervisor entregará al Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción, un reporte mensual de la situación que guarda el equipo y maquinaria

propiedad del Instituto, así como una evaluación del desempeño de los prestadores de

servicio.

3.6 Una vez adjudicados los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, el

supervisor registrará las actividades en la “Bitácora de Mantenimiento”, archivando de

manera consecutiva y por equipo para un mejor control.


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Responsable

1.0 Entrega de programas de trabajo y revisión del calendario.

1.1 Entrega programas de trabajo de los prestadores de servicios contratados al Supervisor.

Oficina de supervisión de servicios contratados

1.2 Verifica calendario de trabajo y registra en bitácoras correspondientes el inicio de los trabajos.

2.0 Presentación para la realización de los servicios contratados.

2.1 Se presenta en las fechas establecidas en los programas de trabajo para la realización de los servicios contratados.


2.2 Al terminar los trabajos o servicios registra en forma detallada en el formato INER DMCC 15 (01/07/99), los trabajos realizados y solicita firma del usuario.

3.0 Recepción del formato.

3.1 Recibe el formato ¿Está de acuerdo con el servicio? Si.- Anota en el formato nombre y firma de conformidad y se lo regresa al prestado de servicios. No.- Explica al prestador del servicio la causa. Regresa a la actividad número 2.1

Área usuaria


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Responsable

4.0 Entrega de solicitudes firmadas.

4.1 Entrega solicitudes firmadas de conformidad con el servicio prestado al supervisor del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.


5.0 Recepción de solicitudes firmadas.

5.1 Recibe órdenes de servicio INER DMCC 15 (01/07/99), revisa, acude a los lugares donde se realizaron los trabajos o servicios, confirma que lo descrito en la orden de servicio se hay realizado y cumpla con las condiciones pactadas en contrato.


6.0 Revisión del servicio realizado.

6.1 ¿Se realizó el servicio de acuerdo a lo descrito en la orden de servicio? Si.- Registra información en la bitácora correspondiente, anota en la orden de servicio su nombre completo, firma y regresa al prestador de servicios. No.- Hace las observaciones pertinentes y regresa la orden de servicio al prestado de servicios. Regresa a la actividad número 2.1

7.0 Tramité de pago.

7.1 Tramita su pago correspondiente. Prestador de servicios



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Calendario

Programa de

Trabajo

1

INICIO

Entrega de programas

de trabajo y revisión del

calendario.

INER DMCC-15

2

Presentación para la

realización de los

servicios contratados.

3

Recepción del servicio

realizado.

¿Está de acuerdo

con el servicio?

Anota en el formato

nombre y firma de

conformidad y se lo

regresa al prestador de

servicios.

Si

Explica al prestador de

servicios la causa.

No

2

INER DMCC-15

4

Entrega de solicitudes

firmadas.

INER DMCC-15

5

Recepción de solicitudes

firmadas

7



Prestador de Servicios Área Usuaria


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6

Revisión del servicio

realizado.

5

¿Se realizó el

servicio?

Registra información en

la bitácora, anota en la

orden de servicio su

nombre completo y

firma.

Si

Hace las observaciones

pertinentes y regresa la

orden de servicio.

No

2

7

Tramité de pago.

FIN

Oficina de supervisión de servicios contratados Prestador de Servicios


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72


Rev. 2


Hoja: 178 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



MARTÍNEZ

DR. RAÚL PEÑUELAS

BALDENEBRO


LIC. MA. GUADALUPE

GÓMEZ NAVARRO


CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Orden de Servicios 5 años


INER DMCC-15

Bitácora 5 años



8.0 Glosario

8.1 No aplica.




10.0 Anexos

10.1 No aplica


Código: NCDPR

72


Rev. 2

7. Procedimiento para la recepción de solicitudes de servicio y supervisión de servicios sin contrato

Hoja: 179 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



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DR. RAÚL PEÑUELAS

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


7. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE SERVICIO Y SUPERVISIÓN DE

SERVICIOS SIN CONTRATO


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 180 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Verificar que los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo fuera de contrato se

realicen con oportunidad y calidad de acuerdo a las especificaciones cotizadas.

2.0 Alcance





3.1 El supervisor proporcionará información suficiente a los prestadores de servicios a

cerca de todos los asuntos que tengan relación con los trabajos a realizar.

3.2 Quedan a criterio del Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción la asignación del supervisor para la verificación del cumplimiento de los

trabajos o servicios.

3.3 Es responsabilidad del supervisor verificar el cumplimiento de los trabajos o servicios

requeridos por el Instituto.

3.4 Una vez que se han confirmado los trabajos el supervisor firmará de Vo. Bo. la

solicitud de servicios (formato INER-DMCC-002 (01/07/99).


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 181 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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LIC. MA. GUADALUPE

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


3.5 Concluidos los trabajos el supervisor registrará el tipo de trabajo realizado en la

“Bitácora de mantenimiento” del equipo correspondiente.

3.6 Quedara bajo responsabilidad y a criterio del Jefe del Departamento de

Mantenimiento, Conservación y Construcción, la designación del prestador de

servicios que realizará los trabajos requeridos

3.7 En la Solicitud de Servicios deberán anotarse los nombres de las personas que firman

en ella.


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 182 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma




Responsable

1.0 Elaboración de la solicitud de servicio.

1.1 Elabora la solicitud en original y una copia el formato “Solicitud de Servicio” INER-DMCC-02.

Área Solicitante

1.2 Firma el formato y entrega al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

2.0 Recepción y registro de la solicitud de servicio.

2.1 Recibe la solicitud de servicio y revisa. Oficina de Mantenimiento Operativo

2.2 Asigna folio consecutivo, sella y entrega copia al solicitante.

2.3 Analiza, verifica y evalúa magnitud de los trabajos a realizar.

3.0 Realización de servicios.

3.1 ¿Se realizarán los servicios con recursos propios? Si.- Realiza trabajos requeridos en el lugar, de acuerdo a lo solicitado en el formato. Continua en la actividad 4.1 No.- Continua en la actividad 9.1

4.0 Registro de servicio realizado.

4.1 Termina los trabajos o servicios, registra en forma detallada en el formato los trabajos realizados.


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 183 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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LIC. MA. GUADALUPE

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

4.2 Solicita firma de visto bueno del área solicitante.

5.0 Recepción de trabajos.

5.1 ¿Esta de acuerdo con los trabajos realizados? No.- Anota las observaciones pertinentes en la solicitud y la regresa. Continua en la actividad 6.1 Si.- Continua en la actividad 7.1

Área Solicitante

6.0 Atención de observaciones a los trabajos realizados.

6.1 Recibe solicitud de servicio con las observaciones realizadas por el Área solicitante.

Oficina de Mantenimiento Operativo

6.2 Realiza los trabajos conforme a las observaciones presentadas.

7.0 Firma de visto bueno de los trabajos realizados.

7.1 Registra su nombre y firma de visto bueno de acuerdo a los trabajos realizados.

Área Solicitante

7.2 Entrega solicitud firmada.

8.0 Recepción de formato firmado de visto bueno.

8.1 Recibe solicitud de formato debidamente firmado de visto bueno y archiva. Termina procedimiento.


9.0 Presentación de solicitud para autorización de servicio.

9.1 Presenta solicitud de servicio al Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción para recibir indicaciones.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 184 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

10.0 Recepción, revisión y análisis de solicitud.

10.1 Recibe solicitud de servicio, revisa, analiza el servicio que están solicitando.


y Construcción

10.2 Da instrucciones para que solicite cotizaciones.

11.0 Requisición de cotizaciones.

11.1 Recibe solicitud de servicio e indicaciones y solicita cotizaciones.


12.0 Envío de cotizaciones.

12.1 Recibe solicitud y envía cotizaciones de acuerdo al servicio solicitado.


13.0 Recepción de cotizaciones y elaboración de cuadro comparativo.

13.1 Recibe cotizaciones y revisa. Oficina de Mantenimiento Operativo

13.2 Elabora cuadro comparativo y se lo presenta al Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

14.0 Selección de proveedor de servicio.

14.1 Recibe cuadro comparativo y revisa. Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación

y Construcción

14.2 Selecciona al proveedor más conveniente en precio y calidad de servicio.

15.0 Información del proveedor seleccionado.

15.1 Recibe cuadro comparativo con el proveedor seleccionado.



Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 185 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma



Responsable

15.2 Informa al proveedor seleccionado para que se presenta a realizar los trabajos cotizados.

16.0 Recepción del comunicado y realización de los trabajos.

16.1 Recibe comunicado y se presenta en el Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.


16.2 Recibe solicitud de servicio y acude al lugar a realizar los trabajos.

16.3 Al terminar los trabajos o servicios registra en el formato detalladamente los trabajos realizados.


16.4 Solicita firma de visto bueno.

17.0 Recepción de trabajos.

17.1 Recibe la solicitud de servicio. Área Solicitante

17.2 ¿Esta de acuerdo con los trabajos realizados? No.- Anota las observaciones pertinentes en la solicitud y la regresa. Continua en la actividad 18.1 Si.- Registra su nombre y firma de visto bueno de acuerdo a los trabajos realizados. Continua en la actividad 19.1


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 186 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

18.0 Atención a las observaciones.

18.1 Recibe solicitud de servicio con las observaciones realizadas por el Área Solicitante.


18.2 Realiza los trabajos conforme a las observaciones presentadas.

19.0 Firma de visto bueno de los trabajos realizados.

19.1 Registra su nombre, firma de visto bueno de los trabajos realizados y entrega la solicitud.

Área Solicitante

20.0 Entrega de solicitud firmada.

20.1 Terminados los trabajos y habiendo recabado la firma del usuario, entrega formato a la Oficina de Supervisión de Mantenimiento Operativo.


21.0 Supervisión de los trabajos realizados.

21.1 Recibe la solicitud de servicio y la revisa.

Oficina de Supervisión de Mantenimiento Operativo

21.2 Acude a los lugares donde se realizaron los trabajos o servicios.

21.3 Confirma que lo descrito en la solicitud de servicio se haya realizado y que cumpla con las condiciones pactadas.


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 187 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma



Responsable

21.4 ¿Cumple con las condiciones pactadas? No.- Hace las observaciones pertinentes y explica al prestador de servicios la causa y regresa la solicitud. Regresa a la actividad 18.1 Si.- Anota en la solicitud de servicio su nombre completo, firma y entrega al prestador de servicio. continua con la actividad 22

22.0 Tramité de pago.

22.1 Tramita su pago correspondiente.




Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 188 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


INER DMCC-02

1

INICIO

Elaboración de solicitud

de servicio.

INER DMCC-02

2

Recepción y registro de

la solicitud de servicio.

¿Se realizarán los

servicios con recursos

propios?

Realiza trabajos

requeridos en el lugar,

de acuerdo a lo

solicitado en el formato.

Si No

9

3

Recepción y registro de

la solicitud de servicio.

4

Registro de servicio

realizado.

¿Esta de acuerdo con

los trabajos

realizados?

Anota las observaciones

pertinentes en la

solicitud y la regresa.

No No

9

5

Recepción de trabajos.

6


Área Solicitante Oficina de Supervisión de Mantenimiento

Operativo


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 189 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma


INER DMCC-026

Atención de

observaciones a los

trabajos realizados.

5

7

Firma de visto bueno de

los trabajos realizados.

INER DMCC-02

8

Recepción de formato

firmado de visto bueno.

FIN


Área Solicitante


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 190 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


Cuadro

comparativo

INER DMCC-02

INER DMCC-02

9

Presentación de solicitud

para autorización de

servicio.

5 10

Recepción, revisión y

análisis de solicitud

INER DMCC-02

11

Requisición de

cotizaciones

Cotizaciones

12

Envío de cotizaciones.

Cotizaciones

13

Recepción de

cotizaciones y

elaboración de cuadro

comparativo.

14



Construcción Prestador de Servicios


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 191 De: 353

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Firma


Cuadro

Comparativo

Cuadro

Comparativo

14

Selección de proveedor

de servicio.

13 15

Información del

proveedor seleccionado.

11

INER DMCC-02

16

Recepción del

comunicado y

realización de los

trabajos.

17


y Construcción




Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 192 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


INER DMCC-02

17

Recepción de trabajos.

16

¿Esta de acuerdo con

los trabajos

realizados?Si

No

19

Anota las observaciones

pertinentes en la

solicitud y la regresa.

INER DMCC-02

18

Atención de

observaciones.

INER DMCC-02

19

Firma de visto bueno de

los trabajos realizados.

INER DMCC-02

20

Entrega de solicitud

firmada.

21

Área Solicitante Prestador de Servicios


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 193 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


INER DMCC-02

21

Supervisión de los

trabajos realizados.

20

¿Cumple?

Hace las observaciones

pertinentes y explica al

prestador de servicios la

causa y regresa la

solicitud.

No

18

Anota en la solicitud de

servicio su nombre

completo, firma y

entrega al prestador de

servicio.

Si

INER DMCC-02

22

Tramita de pago.

FIN




Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 194 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



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Cargo-Puesto





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Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Solicitud de Servicio 5 años


INER DMCC-02

Cuadro comparativo 5 años


No aplica

Cotización 5 años


No aplica

8.0 Glosario

8.1 No aplica.


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 195 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



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PLANEACIÓN




Firma





10.0 Anexos

10.1 No aplica


Código: NCDPR

72


Rev. 2

8. Procedimiento para la revisión y trámite de pago de facturas por servicios con contrato

Hoja: 196 De: 353

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Firma


8. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE FACTURAS POR

SERVICIOS CON CONTRATO


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 197 De: 353

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Firma


1.0 Propósito

1.1 Gestionar el pago oportuno a los prestadores de servicio mediante el trámite de sus

facturas ante las instancias correspondientes.

2.0 Alcance

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a los diferentes Departamento de la

Subdirección de Recursos Financieros.



3.1 Las facturas deberán entregarse por los prestadores de servicios durante los tres

primeros días hábiles de cada mes en original y tres copias, de lunes a viernes de

09:00 a 14:00 horas.

3.2 Es responsabilidad del personal encargado de la recepción de las facturas, verificar

que éstas cuenten con los requisitos fiscales correspondientes.

3.3 En los casos de prestadores de servicios contratados, éstos deberán anexar órdenes

de servicio formato INER-DMCC-15 (01/07/99), de los trabajos realizados, así como en

su caso formatos de salida de activo fijo (formato INER-DMCC-17 (01/07/99).


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 198 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



MARTÍNEZ

DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


3.4 Bajo ninguna circunstancia se dará trámite a las facturas en las cuales no aparezca la

firma de Vo. Bo. del usuario y del supervisor del DMCC, encargado de verificar el

cumplimiento de los trabajos realizados.

3.5 No serán recibidas las facturas que presenten tachaduras, enmendaduras o letras

encimadas.

3.6 Las facturas relacionadas con el capítulo 2000, deberán relacionarse por separado en

el formato INER-DMCC-12 (01/07/99) póliza 10, así como todas aquellas

adjudicaciones por montos máximos.


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 199 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma




Responsable

1.0 Elaboración y presentación de facturas.

1.1 Elabora factura en original y copia e integra documentación requerida para el trámite de pago.


2.0 Recepción y revisión de la factura.

2.1 Recibe la factura en original y una copia. Oficina de Servicios

2.2 ¿Cuenta con todos los requisitos? Si.- Sella de recibido la copia de la factura y entrega al prestador de servicios. No.- Indica al prestador de servicios que están incorrectos e incompletos los datos y devuelve la factura. Regresa a la actividad número 1.1

3.0 Revisión de los importes.

3.1 Revisa importes y los coteja con datos en su control interno cuando las facturas corresponden a servicios con contrato.

3.2 Registra datos y cantidades de la factura en su control interno.

3.3 Sella de recibido en la copia de la factura y la regresa al prestador de servicios.


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 200 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

4.0 Firma de aprobación de la factura.

4.1 Realiza el requisitado del formato INER-DMCC-11 (01/07/99) o el INER-DMCC-12 (01/07/99) según corresponda y entrega las facturas al Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

4.2 Recibe factura y documentación soporte.


y Construcción

4.3 Firma en original de la factura y la envía a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

4.4 Recibe original de la factura y la documentación soporte, la revisa y firma de aprobado en el original de la misma y la regresa con la documentación.


Generales

5.0 Envío de relación de contratos para autorización presupuestal.

5.1 Envía al Departamento de Registro Presupuestal la relación de contratos, facturas y documentación soporte para la codificación de las facturas.

Oficina de Servicios

6.0 Emisión de la factura codificada.

6.1 Emite factura codificada y remite a la Dirección de Administración para autorización.

Departamento de Registro Presupuestal

7.0 Autorización del pago de la factura.

7.1 Recibe las facturas originales codificadas, relación de contratos y documentación soporte, revisa, firma de autorización y regresa al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.



Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 201 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

8.0 Recepción de facturas autorizadas.

8.1 Recibe original de la factura autorizada y entrega al prestador de servicios para el trámite de pago.


8.2 Recibe original de la factura para el trámite de pago.


9.0 Tramite de pago.

9.1 Tramita en el Departamento de Tesorería su pago correspondiente.




Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 202 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma


Factura

Facturas

1

INICIO

Elaboración y

presentación de

facturas.

Factura

2


la factura.

¿Cuenta con todos

los requisitos?

Sella de recibido la copia

de la factura y entrega al

prestador de servicios.

Si No

1

3

Revisión de importes.

Indica al prestador de

servicios que están

incorrectos e

incompletos los datos y

devuelve la factura.

4


Prestador de Servicios Oficina de Servicios


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 203 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma


Documentación

Facturas

Relación de

Contratos

Factura

5

Envío de relación de

contratos para

autorización

presupuestal.

6

Emisión de la factura

codificada. Factura

7

Autorización del pago de

la factura.

Factura

8

Recepción de facturas

aturoizadas.

9

Factura

4

Firma de aprobación de

la factura.

3

Oficina de Servicios Departamento de Registro

Presupuestal Dirección de Administración


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 204 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



FIN

8

9

Trámite de pago.


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 205 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



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Cargo-Puesto





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Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Contratos 5 años


INER DMCC-11

8.0 Glosario

8.1 No aplica. 9.0 Cambios de esta versión



10.0 Anexos

10.1 No aplica


Código: NCDPR

72


Rev. 2

9. Procedimiento para la revisión y trámite de pago de facturas por servicios sin contrato

Hoja: 206 De: 353

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Firma


9. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE FACTURAS POR

SERVICIOS SIN CONTRATO


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 207 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Gestionar el pago oportuno a los prestadores de servicio mediante el trámite de sus

facturas ante las instancias correspondientes.

2.0 Alcance





3.1 Las facturas deberán entregarse por los prestadores de servicios durante los tres

primeros días hábiles de cada mes en original y tres copias, de lunes a viernes de

09:00 a 14:00 horas.

3.2 Es responsabilidad del personal encargado de la recepción de las facturas, verificar

que éstas cuenten con los requisitos fiscales correspondientes.

3.3 En los casos de prestadores de servicios contratados, éstos deberán anexar órdenes

de servicio (formato INER-DMCC-15(01/07/99), de los trabajos realizados, así como

en su caso formatos de salida de activo fijo (formato INER-DMCC-17(01/07/99).


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 208 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


3.4 Bajo ninguna circunstancia se dará trámite a las facturas en las cuales no aparezca la

firma de Vo. Bo. del usuario y del supervisor del DMCC, encargado de verificar el

cumplimiento de los trabajos realizados.

3.5 No serán recibidas las facturas que presenten tachaduras, enmendaduras o letras

encimadas.

3.6 Las facturas relacionadas con el capítulo 2000, deberán relacionarse por separado en

el formato INER-DMCC-12 (01/07/99) póliza 10, así como todas aquellas

adjudicaciones por montos máximos.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 209 De: 353

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Firma




Responsable

1.0 Elaboración y presentación de facturas.

1.1 Elabora factura en original y copia e integra documentación requerida para el trámite de pago.


2.0 Recepción y revisión de la factura.

2.1 Recibe factura en original y una copia.


2.1 ¿Cuenta con todos los requisitos? Si.- Sella de recibido la copia de la factura y entrega al prestador de servicios. No.- Indica al prestador de servicios que están incorrectos e incompletos los datos y devuelve la factura. Regresa a la actividad número 1.1

3.0 Revisión de importes. 3.1 Revisa importes y los coteja con datos en su control interno cuando las facturas corresponden a servicios con contrato.

3.2 Registra datos y cantidades de la factura en su control interno.

3.3 Sella de recibido en la copia de la factura y la regresa al prestador de servicios.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 210 De: 353

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Firma



Responsable

4.0 Firma de aprobación de la factura.

4.1 Realiza el requisitado del formato INER-DMCC-11 (01/07/99) o el INER-DMCC-12 (01/07/99) según corresponda y entrega las facturas al jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

4.2 Recibe factura y documentación soporte.


y Construcción

4.3 Firma en original de la factura y la envía a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

4.4 Recibe original de la factura y la documentación soporte, la revisa y firma de aprobado en el original de la misma y la regresa con la documentación.


Generales

5.0 Envío de la póliza 10 para autorización presupuestal.

5.1 Envía al Departamento de Registro Presupuestal la relación de contratos (Póliza 10), facturas y documentación soporte para la codificación de las facturas.


6.0 Emisión de la factura codificada.

6.1 Emite factura codificada y remite a la Dirección de Administración para autorización.

Departamento de Registro Presupuestal

7.0 Autorización del pago de la factura.

7.1 Recibe las facturas originales codificadas, relación de contratos (Póliza 10) y documentación soporte, revisa, firma de autorización y regresa al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.



Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 211 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

8.0 Recepción de facturas autorizadas.

8.1 Recibe original de la factura autorizada y entrega al prestador de servicios para el trámite de pago.

Coordinación de Servicios

8.2 Recibe original de la factura para el trámite de pago.


9.0 Tramite de pago.

9.1 Tramita en el Departamento de Tesorería su pago correspondiente.




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Hoja: 212 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


Factura

Facturas

1

INICIO

Elaboración y

presentación de

facturas.

Factura

2


la factura.

¿Cuenta con todos

los requisitos?

Sella de recibido la copia

de la factura y entrega al

prestador de servicios.

Si No

1

3

Revisión de importes.

Indica al prestador de

servicios que están

incorrectos e

incompletos los datos y

devuelve la factura.

4


Prestador de Servicios Oficina de Servicios


Código: NCDPR

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Hoja: 213 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma


Documentación

Facturas

Póliza 10

Factura

5

Envío de la Póliza 10

para autorización

presupuestal.

6

Emisión de la factura

codificada. Factura

7

Autorización del pago de

la factura.

Factura

8

Recepción de facturas

aturoizadas.

9

Factura

4

Firma de aprobación de

la factura.

3

Oficina de Servicios Departamento de Registro

Presupuestal Dirección de Administración


Código: NCDPR

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Hoja: 214 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma


FIN

8

9

Trámite de pago.



Código: NCDPR

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Hoja: 215 De: 353

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Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Póliza 10 5 años


INER DMCC-12

8.0 Glosario

8.1 No aplica. 9.0 Cambios de esta versión



10.0 Anexos

10.1 No aplica


Código: NCDPR

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10. Procedimiento para el reporte de servicios básicos.

Hoja: 216 De: 353

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Firma


10. PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE SERVICIOS BÁSICOS


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Hoja: 217 De: 353

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Firma


1.0 Propósito

1.1 Supervisar y reportar a las autoridades competentes el abasto de gases medicinales

vapor y agua con la finalidad de que el suministro cumpla con los requerimientos del

Instituto.

2.0 Alcance





3.1 Los reportes de abastecimiento de agua potable, gases medicinales y vapor se

recopilaran diariamente a las 7.00 a.m.

3.2 Se verificara que el tanque de oxigeno tenga como máximo 14 toneladas y 3 toneladas

como mínimo y una presión entre 6 y 8 Kg/cm2

3.3 El aire medicinal deberá estar en un rango mínimo 4 kg/cm2 y 6 kg/cm2 como máximo.

3.4 Se verificara que el vapor tenga como máximo 6 kg/cm y 4 kg/cm2 como mínimo

3.5 Las cisternas deberán de tener un mínimo de 1 metro lineal de agua y un máximo de

2.5 metros lineales de agua.


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Hoja: 218 De: 353

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Firma


3.6 La presión del gas natural deberá de tener una presión mínima de 2.5 kg/cm2 y un

máximo de 5 kg/cm2


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Hoja: 219 De: 353

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Firma




Responsable

1.0 Recopilación de la Información

1.1 Acude a la cisterna de agua, al termo de oxigeno, al cuarto de compresores y a la casa de maquinas.”

Empleado

1.2 Toma las lecturas de agua, oxigeno, aire y vapor.

1.3 Anota en la “Bitácora de Servicios Básicos” las lecturas de las lecturas de agua, oxigeno aire y vapor.

2.0 Supervisión de la Bitácora de Servicios Básicos

2.1 Revisa la “Bitácora de Servicios Básicos”

Coordinador de Mantenimiento Operativo

2.2 Firma de Vo. Bo. la “Bitácora de Servicios Básicos”

3.0 Archivo de Bitácora de Servicios Básicos

3.1 Archiva temporalmente la “Bitácora de Servicios Básicos”

Secretaria



Código: NCDPR

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Hoja: 220 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma


1 2

3

Bitácora de Servicios

Básicos


Básicos


BásicosSupervisión de la Bitácora

de Servicios Básicos

INICIO

Recopilación de la Información

Archivo de Bitácora deServicios Básicos

FIN


Empleado Coordinador de Mantenimiento

Operativo Secretaria


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Hoja: 221 De: 353

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Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Bitácora de Servicios Básicos”

No aplica

Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

No aplica

8.0 Glosario

8.1 Bitácora: Libro en que se lleva la cuenta y razón, o en que se escriben algunas noticias,

ordenanzas o instrucciones

8.2 Termo de Oxigeno: Recipiente de cierre hermético con dobles paredes, entre las cuales se

ha hecho el vacío, que permite conservar la temperatura del oxigeno:

8.3 Servicios básicos: Son todos los servicios (agua, gases medicinales vapor etc.) sin los

cuales el Instituto estaría imposibilitado para funcionar adecuadamente

8.4 Cuarto de compresores: Área donde se alojan compresores y sus controles

8.5 Compresor: Aparato o máquina que sirve para comprimir fluidos y algunos sólidos poco

compactos:


Código: NCDPR

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Hoja: 222 De: 353

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Firma


8.6 Vapor: Estado gaseoso que adoptan los fluidos por la acción del calor:

8.7 Oxígeno Elemento químico gaseoso, esencial en la respiración, algo más pesado que el

aire y parte integrante de este del agua y de la mayoría de las sustancias orgánicas. Su

símbolo es O, y su número atómico, 8.




10.0 Anexos

10.1 No aplica


Código: NCDPR

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11. Procedimiento para la contratación de obra pública a través del procedimiento de Licitación Pública.

Hoja: 223 De: 353

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11. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DEL

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA


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Hoja: 224 De: 353

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Firma


1.0 Propósito

1.1 Cumplir con los procedimientos de Licitaciones Públicas tomando en cuenta las

disposiciones establecidas en la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionadas con

las mismas y su reglamento y demás disposiciones relativas en la materia.

2.0 Alcance

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a las diferentes áreas del Instituto

Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los diferentes proveedores de obra y

servicios relacionados con las mismas.


3.1 Toda solicitud de contratación de obra pública por regla general, deberá llevarse a

cabo mediante el procedimiento de Licitación Pública, mediante convocatoria para que

libremente presenten sus propuestas los licitantes interesados las cuales deberán

estar en sobres cerrados que serán abiertos públicamente a fin asegurar al Instituto las

mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, precio, financiamiento,

oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua, relación costo-

beneficio y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo establecido en la Ley de

Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas.


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Hoja: 225 De: 353

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Firma


3.2 Previo a efectuar cualquier trámite de contratación de obra, el Jefe del Departamento

de Mantenimiento, Conservación y Construcción, deberá considerar las disposiciones

emitidas en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.


Mantenimiento, Conservación y Construcción para la ejecución del Programa Anual

deberá considerar, los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los

programas institucionales, así como las previsiones contenidas en el programa anual;

así como, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto de egresos

de la Entidad.

3.4 Los actos y contratos para contar en forma oportuna y eficaz con los servicios que

requieran las áreas usuarias solicitantes para el desarrollo de su actividad institucional,

deberán estar incluidos en el Programa Anual de Necesidades en materia de Obra

Pública del Instituto; el área responsable de su elaboración será la responsable de

presentarlo al Comité.

3.5 Dicho Programa se pondrá a disposición de cualquier interesado difundiéndolo en el

portal del INER a más tardar el 30 de noviembre de cada año, con la indicación de que

el documento es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de

contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin

responsabilidad alguna para la dependencia. El citado programa deberá ser

actualizado y difundido por el mismo medio a más tarda el 31 de marzo del ejercicio

fiscal vigente.


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Hoja: 226 De: 353

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Firma


3.6 Las áreas usuarias serán responsables de elaborar y entregar oportunamente sus

necesidades de obra pública, considerando los objetivos y metas a corto, mediano y

largo plazo.

3.7 El cumplimiento de los plazos legales y modificación de bases dentro de este

procedimiento corresponde a la Dirección de Administración.

3.8 La adquisición de bases se considera a partir del día en que se publica la convocatoria

y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de

proposiciones.

3.9 El plazo para la presentación y apertura de propuestas no podrá ser inferior a quince

días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, salvo

que, por razones de urgencia justificada y sin objeto de reducir el número de

participantes, no pueda observarse dicho plazo, en cuyo caso no podrá ser menor a

diez días naturales contados a partir de la publicación de la convocatoria.

3.10 En el caso de extensión en el plazo, se permitirá cuando se difiera por una sola vez, y

el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo

establecidos originalmente.

3.11 Toda modificación a las bases podrá realizarse si se hace del conocimiento de los

participantes a través del Diario Oficial de la Federación y Compranet, cando menos

con siete días naturales de anticipación a la fecha de presentación y apertura de

`proposiciones. Lo anterior se permitirá siempre y cuando no se tenga por objeto

limitar el número de participantes.


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Hoja: 227 De: 353

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Firma


3.12 La entrega de propuestas se hará por escrito al Departamento de Mantenimiento,

Conservación y Construcción, mediante dos sobres cerrados que contendrán, por

separado, la propuesta técnica y la propuesta económica.

3.13 Todas aquellas propuestas rechazadas por la omisión de alguno de los requisitos

exigidos serán devueltas a los Contratistas, transcurridos quince días naturales a partir

de la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre y cuando lo soliciten por escrito al

Departamento correspondiente.

3.14 Para facilitar los procedimientos de contratación los contratantes efectuarán, a solicitud

de los interesados, revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y

capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta

técnica y económica.

3.15 La visita de obra en caso que se haya establecido en la convocatoria, se llevará a

cabo entre el cuarto día natural siguiente a aquel en que se publique la convocatoria y

el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de las proposiciones.

3.16 El Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción,

Coordinador de Obras y Concursos y riesgos participarán en la (s) junta (s) de

aclaraciones, y en su caso, en la atención de preguntas, dando respuesta en forma

clara y precisa a las preguntas en el ámbito de su competencia.

3.17 El Departamento de Mantenimiento Conservación y Construcción integrarán los

expedientes que contengan la información del proceso de licitación de obra de la

siguiente manera:


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PLANEACIÓN




Firma


Oficio de autorización del Presupuesto.

Oficio donde se solicita que las bases sean subidas a la página web del

Instituto.

Requisición de servicios que origina el proceso.

Cotización de la Publicación de la convocatoria.

Oficio para solicitar la transferencia para el pago de la Convocatoria

Recibo de pago de derechos de la Publicación de la Convocatoria

Oficio para solicitar al Diario Oficial de Federación la Publicación de la

Convocatoria.

Original de Convocatoria*

Acuse de envío de información, emitido por el Sistema de Contratación

Gubernamental Compranet.

Bases de la Licitación

Acuses de Oficios con los cuales se envían las bases y calendario de los

eventos, a las diferentes áreas del Instituto con la finalidad de contar con

su asistencia.

Acuse del Oficio en el cual se da a conocer al Departamento de Tesorería

el importe, fechas y horarios de la venta de las bases, para el cobro

correspondiente.

Lista de asistencia a la visita para conocer los equipos y/o ubicación del

área en donde se llevarán a cabo los servicios.

Lista de Asistencia a la Junta de Aclaraciones


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Hoja: 229 De: 353

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Firma


Acta de la Junta de Aclaraciones



Lista de Asistencia a la Presentación y Apertura de Ofertas

Acta de Presentación y Apertura de Ofertas



Acuse de Oficio con el cual se envían las Propuestas recibidas para la

evaluación correspondiente y emisión de Dictamen que servirá de base

para el Fallo de Adjudicación.

Cuadro comparativo de cotizaciones*

Dictamen Individual de las Propuestas

Lista de Asistencia al Fallo de Adjudicación

Acta de Fallo

Acuse emitido por el Sistema de Contratación Gubernamental

Compranet, de envío de información.

Datos relevantes del contrato.



Criterios de Adjudicación y reseña cronológica

Listado de Proveedores y Contratistas sancionados

Contrato Original incluyendo garantía de cumplimiento del contrato.


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Hoja: 230 De: 353

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PLANEACIÓN




Firma


Acuse del SAT en donde se solicita o señalado en el Art. 32 D de la

Miscelánea Fiscal.

Documentación legal

En su caso

Oficio solicitando la formalización del Convenio modificatorio.

Convenios Modificatorios

Oficio en donde se solicita la cancelación de servicios, para realizar la

deductiva correspondiente.

Actas circunstanciadas


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Rev. 2


Hoja: 231 De: 353

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Firma




Responsable


1.1 Elabora oficio de necesidades y sus especificaciones así como características.

Área solicitante


2.1 Recibe oficio de necesidades y relación con especificaciones.


y Construcción


2.3 Entrega a la Coordinación de Servicios para que realice el sondeo de mercado respectivo.

3.0 Sondeo de mercado.

3.1. Efectúa sondeo de mercado (consulta proveedores) sobre los precios del servicio solicitado.

Coordinación de Servicios del Departamento de




4.0 Recepción de información y determinación del procedimiento de contratación.

4.1 Recibe documentación la revisa y analiza.


y Construcción


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Hoja: 232 De: 353

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Firma



Responsable

4.2 Selecciona procedimiento de contratación en base a la información y a lo requerido por el Área Solicitante.

4.3 Envía documentación al Área de Concursos y Administración de Riesgos.

5.0 Recepción de documentación y elaboración de bases y convocatoria para la licitación.



5.3 Captura la información de la convocatoria, licitaciones y partidas en el programa Compranet y realiza gestiones para publicar la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

5.4 Obtiene cotización para la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

6.0 Pago de la publicación de la convocatoria.

6.1 Requisita formato de “Solicitud de cheque” para el pago de la publicación de la convocatoria.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 233 De: 353

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PLANEACIÓN




Firma



Responsable

6.2 Elabora formatos de publicación de la convocatoria y envía junto con la cotización y solicitud de cheque al Jefe del Departamento para revisión y firma.




y Construcción

6.4 Recibe formatos de publicación de la convocatoria, revisa, rúbrica y envía a la Dirección de Administración para autorización.

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios

Generales

6.5 Recibe formatos, revisa y firma de autorización.

Director de Administración

6.6 Realiza pago de la publicación de la convocatoria en el banco.


y Construcción


7.1 Entrega documentación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación para su publicación.


8.0 Transmisión de la información y verificación de la publicación.

8.1 Transmite la información de los concursos en el Sistema COMPRANET.

8.2 Obtiene impresión de la transmisión en COMPRANET y verifica publicación en el Diario Oficial de la Federación.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 234 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

8.3 Verifica la publicación de la convocatoria en el Diario de la federación y en la página del Sistema COMPRANET.


9.0 Notificación de la publicación.

9.1 Elabora escrito de notificación a las autoridades del INER informando que se llevará a cabo el proceso de licitación.


y Construcción



10.1 Pública anexando copia del calendario en donde se especifican las fechas, horarios y lugares en donde se llevarán a cabo los eventos, así como las bases de Licitación en su caso.


10.2 Elabora oficio de notificación del costo, periodo y horario de venta de las bases en origina y copia dirigido al Departamento de Tesorería.

11.0 Solicitud de las bases para consulta.

11.1 Acude a las oficinas de Mantenimiento, Conservación y Construcción y solicita las bases del concurso para revisarlas.


11.2 Proporciona bases. Departamento de Mantenimiento, Conservación

y Construcción


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 235 De: 353

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PLANEACIÓN




Firma



Responsable

11.3 ¿Le interesan las bases? No.- Las devuelve y se retira. Termina procedimiento. Si.- Solicita al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción recibo de pago de bases y realiza el pago en la caja general del Instituto.


12.0 Pago de bases.

12.1 Recibe pago, sella recibo y entrega comprobante en original y copia.

Departamento de Tesorería

12.2 Entrega original y copia sellada del recibo al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

Licitante

13.0 Recepción del recibo de pago y entrega de las bases.

13.1 Recibe original y copia del recibo de pago de las bases.


13.2 Entrega bases y copia del recibo.

13.3 Archiva recibo de pago.



Licitante


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 236 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

14.2 Inicia el recorrido en la fecha, hora y lugar señalados previamente en las bases de licitación, al termino del recorrido indica la fecha y horario en que se llevará a cabo la junta de aclaraciones.




15.2 Solicita a los licitantes recibo de pago de bases y contesta preguntas y aclara dudas.

15.3 Elabora acta de aclaraciones correspondiente y distribuye copias entre los licitantes.

15.4 Coloca copia de acta de aclaraciones en un lugar visible para conocimiento de los interesados.


15.5 Emite acta de aclaraciones a través del Sistema COMPRANET.

15.6 Recibe acuse de recibido y archiva.

16.0 Presentación y apertura de ofertas.

16.1 Realiza evento de Presentación y Apertura de Ofertas en la fecha, hora y lugar señalados previamente en las bases.

17.0 Presentación de propuestas técnica y económica.

17.1 Presenta sobres de propuesta técnica y económica.

Licitante


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Rev. 2


Hoja: 237 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable




y Construcción

18.2 Rubrica las Propuestas Técnicas, programa de Trabajo y Económicas (Catálogo de Conceptos y Seriedad de la Propuesta), quedando en custodia de las autoridades del Departamento.



19.2 ¿Cumple con los requisitos solicitados en las bases? No.- Señala en voz alta el nombre del proveedor y el o los puntos específicos de las bases que incumple. Deja asentado el incumplimiento en el acta correspondiente. Termina procedimiento. Si.- Notifica en voz alta el monto de la propuesta.


y Construcción

20.0 Elaboración de la acta de presentación y apertura de ofertas.

20.1 Deja asentado el nombre del proveedor y el monto en el “Acta de presentación y Apertura de ofertas”.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 238 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

20.2 Revisa y da lectura en voz alta al “Acta de presentación y apertura de ofertas”.

20.3 Recaba firmas de los funcionarios del Instituto y licitantes al calce y al margen del “Acta de Presentación y Apertura de Ofertas”.

20.4 Recibe copias del Acta.


21.1 Recibe y revisa cada una de las propuestas.

Área Usuaria

21.2 Analiza la propuesta y emite dictamen.

21.3 Envía dictamen al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.




y Construcción

23.0 Revisión de propuestas técnicas y económicas.



Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 239 De: 353

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PLANEACIÓN




Firma



Responsable

23.2 ¿Cumple con los requisitos solicitados? No.- Emite Dictamen de evaluación señalando el nombre del proveedor y el o los puntos específicos de las bases que incumple. Si.- Emite Dictamen de evaluación señalando el nombre del proveedor que cumple con todos los requisitos.


y Construcción

23.3 Revisa el dictamen, lo aprueba y firma o indica las observaciones pertinentes.


24.1 Elabora el acta de fallo de adjudicación con base en el dictamen.

24.2 Informa a la empresa ganadora del día y hora en que se deberá presentar para conocer el fallo.

25.0 Presentación del fallo.


Licitantes

25.2 Da lectura en voz alta al dictamen del fallo de adjudicación individual.

26.0 Firma del acta de fallo.

26.1 Recaba firmas al calce y al margen del acta por los funcionarios del instituto y por el licitante.


y Construcción


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Hoja: 240 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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LIC. MA. GUADALUPE

GÓMEZ NAVARRO


CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable



y Construcción

27.0 Información del dictamen del fallo de adjudicación.

27.1 Coloca copia del acta en lugar visible para información de quien se interese.

27.2 Entrega original del dictamen del fallo de adjudicación al licitante ganador.

28.0 Recepción del fallo.

27.1 Recibe y revisa el dictamen del fallo de adjudicación.

Licitante

27.2 Firma de acuse y regresa.

29.0 Integración del cuaderno de información.

29.1 Entra al Sistema COMPRANET, captura fallo de adjudicación y datos relevantes del contrato, envía la información por el sistema.


y Construcción

29.2 Elabora cuaderno de información en original.

29.3 Informa a la empresa ganadora la documentación que deberá presentar para la elaboración del contrato respectivo.



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Hoja: 241 De: 353

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DR. RAÚL PEÑUELAS

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LIC. MA. GUADALUPE

GÓMEZ NAVARRO


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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma







Relación de

equipos

Oficio

1

INICIO


necesidades.

2

Cotizaciones

3

Sondeo de mercado


mantenimiento y/o

servicio.

4

Relación de

equipos

Oficio


documentos.


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DR. RAÚL PEÑUELAS

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GÓMEZ NAVARRO


CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción


Convocatoria

Bases

Cotizaciones

4

Recepción de

información y

determinación del

procedimiento de

contratación.

3

Cotizaciones

5

Recepción de

documentación y

elaboración de bases y

convocatoria para la

licitación.

Solicitud de

Cheque

6

Pago de la publicación

de la convocatoria.

Convocatoria

7

Publicación de la

convocatoria.

8

Transmisión de la

información y

verificación de la

publicación.

9

Notificación de la

publicación.

10


Código: NCDPR

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


Bases

Convocatoria

Calendario

10

Publicación de la

convocatoria.

9

Bases

11

Solicitud de las bases

para consulta.Recibo de pago

12

Pago de bases

¿Le interesan las

bases?

Las devuelve y se retira.

No

Solicita al Departamento

de Mantenimiento,

Conservación y

Construcción recibo de

pago de bases y realiza

el pago.

Si

FIN

Recibo de pago

13

Recepción del recibo de

pago y entrega de las

bases.

14


Prestador de Servicios Departamento de Tesorería


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Hoja: 244 De: 353

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LIC. MA. GUADALUPE

GÓMEZ NAVARRO


CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma





Propuesta

Económica

14




13

Acta de

aclaraciones

15

Junta de aclaraciones.Propuesta

Técnica

18



y económicas.

21

16


de ofertas.17

Presentación de

propuestas técnica y

económica.

Propuesta

Económica

Propuesta

Técnica

19



y económicas.

¿Cumple con los

requisitos de las

bases?



el o los puntos


que incumple.

Notifica en voz alta el

monto de la propuesta.

No Si

FIN


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Hoja: 245 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


Dictamen

21

Elaboración y

presentación del

dictamen.

20

Dictamen

22


23

Revisión de propuestas

técnicas y económicas.

¿Cumple con los

requisitos

solicitados?

Emite Dictamen de



el o los puntos

específicos.

Emite Dictamen de


nombre del proveedor

que cumple con todos

los requisitos.

No Si

Acta

24



25

Presentación del fallo.

26

Área Usuaria Departamento de Mantenimiento,

Conservación y Construcción Licitante


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Hoja: 246 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


Acta

26

Firma del acta de fallo.

25

Dictamen

27

Información del

dictamen del fallo de

adjudicación.

28

Recepción del fallo.

Cuaderno de

Información

29

Integración del cuaderno

de información.

FIN


Licitante


Código: NCDPR

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Hoja: 247 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Cotizaciones de proveedores

5 años


No aplica

Bases de licitación 5 años


No aplica

Convocatoria 5 años



Cotización para publicación de la convocatoria

5 años


No aplica

Solicitud de cheque para pago de la cotización

5 años


Fecha de expedición


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Hoja: 248 De: 353

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Firma


Registro Tiempo de



Formatos para la publicación de la convocatoria

5 años


No aplica

Copia de la ficha de deposito

5 años


Fecha de deposito

Impresión de acuse de la transmisión Sistema Compranet

5 años


No aplica

Diario oficial de la Federación

5 años



Escrito de notificación 5 años


No aplica

Oficio de notificación del costo, periodo y horario de venta de las bases

5 años


Fecha de oficio

Recibo de pago de bases

5 años


Fecha de recibo


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Hoja: 249 De: 353

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Firma


Registro Tiempo de



Acta de aclaraciones 5 años


Fecha del acta

Sobre de propuesta técnica y económica

5 años


No aplica


5 años


Fecha del acta

Dictamen 5 años


No aplica

Dictamen de evaluación 5 años


Fecha del Dictamen


5 años


Fecha del acta



No aplica


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Hoja: 250 De: 353

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Firma


8.0 Glosario

8.1 Contratista.- Persona física o moral que celebra contratos de obras públicas o de servicios

relacionadas con las mismas.

8.2 Instituto.- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas.

8.3 Licitante.- Persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de licitación

pública o invitación a cuando menos tres personas.

8.4 LOPSRM.- Ley de obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

8.5 Obras Públicas.- Trabajos que tengan por objetivo construir, instalar, ampliar, adecuar,

remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

8.6 Prebases.- El proyecto de bases de licitación pública que, previo a la publicación de la

convocatoria en el Diario Oficial de la Federación se difunde en la página de Internet de la

dependencia o entidad o en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría

de la Función Pública.




10.0 Anexos

10.1 No aplica


Código: NCDPR

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12. Procedimiento para la contratación de obra pública a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

Hoja: 251 De: 353

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Firma



PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.


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Firma


1.0 Propósito

1.1 Contar con un procedimiento para la adjudicación de contratos de obra por el método

de invitación a cuando menos tres personas con fundamento en las disposiciones

establecidas.

2.0 Alcance

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Coordinación de Obras, Coordinación

de Concursos y Administración de Riesgos y diferentes áreas del Instituto.



3.1 Las invitaciones a cuando menos tres personas se realizarán de acuerdo con los

lineamientos, contemplando el PEF del ejercicio correspondiente.

3.2 Toda solicitud de obra pública cuyo importe por operación no exceda el monto máximo

establecido en el Presupuesto de Egresos de la federación vigente, podrá llevarse al

cabo mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, de

acuerdo a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la

misma y su Reglamento.


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Hoja: 253 De: 353

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Firma



realicen contrataciones para obra pública, sin sujetarse al procedimiento de Licitación

Pública deberán enviar solicitud al Comité que deberá contener por lo menos los

siguientes requisitos:

I. La información resumida del asunto que se propone sea analizado.

II. Mención del procedimiento bajo el cual se hará la contratación. En el caso de

que solicite contratación por medio del procedimiento por invitación a cuando

menos tres personas, o adjudicación directa, deberá precisarse en que supuesto

de la Ley de Obra Pública se coloca la contratación y además deberán fundar y

motivar su petición las Unidades Operativas de la Entidad, que lo requieran, de

acuerdo a las circunstancias que ocurran en cada caso, en criterios de

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las

mejores condiciones de compra para el Instituto.


investigaciones, se requerirá la autorización expresa del Director General, el

Presupuesto de Egresos de la Federación y el Programa de Austeridad

Presupuestaria en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal

correspondiente.


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Firma


IV. En al caso de contratación a través de los procedimientos de invitación a cuando


difusión pudiera afectar el interés público o comprometer información de

naturaleza confidencial, conforme a la Ley, la Dirección de área que requiera

esos servicios deberá presentar ante el Comité la información que de publicarse

en la convocatoria o incluirse en las bases de licitación pudiera afectar el interés

público o la confidencialidad para la Entidad.

V. Para los efectos de las contrataciones, deberá justificarse ante el Comité, que

conforme al alcance del contrato, el servicio puede ser realizado por la persona

física respectiva por sí misma, es decir, que ésta no requerirá de la utilización de

más de un especialista o técnico en la materia para el cumplimiento del contrato.

VI. El monto de la obra.

VII. El monto estimado de la erogación que representa la operación. En el caso de

que el contrato a celebrarse rebasará un ejercicio presupuestal, deberá

determinarse tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que

se trate, y deberá anexarse la autorización otorgada por la SHCP para

comprometer el presupuesto de ejercicios posteriores, en los términos de los

Artículos 24 de la Ley, y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto

Público Federal.


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Firma









I. La firma del servidor público que formula la solicitud.

II. Indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada

asunto dentro de la cual deberá considerarse entre otra, la que acredite

de existencia de suficiencia presupuestal, así como la que certifique la












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Firma

























Código: NCDPR

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma










disposiciones de la Ley de Obra Pública y su Reglamento que resulten aplicables.








3.16 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción integrará los

expedientes que contengan la información del proceso de invitación a cuando menos

tres de la siguiente manera:

o Oficio de autorización del Presupuesto.

o Requisición de compra o servicios que origina la adquisición (Inventario,

especificaciones del servicio y catálogo de conceptos)


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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


o En su caso Aprobación del Comité

o Oficios de invitación para participar en el proceso de contratación

o Oficios de aceptación por parte de los Proveedores

o Bases de la Licitación

o Acuses de Oficios con los cuales se envían las bases y calendario de los

eventos, a las diferentes áreas del Instituto con la finalidad de contar con su

asistencia,

o Lista de asistencia a la visita para conocer los equipos y/o ubicación del

área en donde se llevarán a cabo los servicios.

o Lista de Asistencia a la Junta de Aclaraciones

o Minuta de Aclaraciones

o Lista de Asistencia a la Presentación y Apertura de Ofertas

o Acta de Presentación y Apertura de Ofertas

o Acuse de Oficio con el cual se envían las Propuestas recibidas para la

evaluación correspondiente y emisión de Dictamen que servirá de base

para el Fallo de Adjudicación.

o Cuadro comparativo de cotizaciones*

o Dictamen Individual de las Propuestas

o Lista de Asistencia al Fallo de Adjudicación

o Acta de Fallo

o Criterios de Adjudicación y reseña cronológica

o Listado de Proveedores y Contratistas sancionados


Código: NCDPR

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Hoja: 259 De: 353

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Cargo-Puesto





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Firma


o Acuse de envío de información del proceso de invitación al Sistema de

Compranet

o Contrato Original incluyendo garantía de cumplimiento del contrato.

o Documentación legal

o En su caso

o Convenios Modificatorios

o Actas circunstanciadas


Código: NCDPR

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Hoja: 260 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma




Responsable


1.1 Elabora oficio de necesidades .

Área solicitante

1.2 Revisa oficio y relación, firma el documentos y lo envía al área correspondiente.


2.1 Recibe oficio de necesidades. Departamento de Mantenimiento, Conservación

y Construcción


2.3 Elabora e integra el Programa Anual de Obra Pública.

2.4 Revisa y firma de autorizado el Programa Anual de Obra Pública.








Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 261 De: 353

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable




y Construcción










y Construcción



Proveedor


Código: NCDPR

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Hoja: 262 De: 353

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable




y Construcción




Licitante









11.3 Coloca copia de la minuta de aclaración de dudas en lugar visible y la archiva.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 263 De: 353

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable







y Construcción





Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 264 De: 353

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LIC. MA. GUADALUPE

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

15.0 Elaboración de la acta de presentación y apertura de proposiciones.



y Construcción




15.5 Coloca copia del “Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones “ para información de quien este interesado.




Área Usuaria



Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 265 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable

16.3 Emite dictamen técnico y lo entrega al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

Área Usuaria




y Construcción




Licitantes



y Construcción




Licitante




y Construcción




Código: NCDPR

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Hoja: 266 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Responsable










Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 267 De: 353

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LIC. MA. GUADALUPE

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


Relación de

equipos

Oficio

1

INICIO


necesidades.

2

Cotizaciones

3

Sondeo de mercado


mantenimiento y/o

servicio.

4

Relación de

equipos

Oficio


documentos.







Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 268 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma



Construcción


Proveedor

Invitaciones

Invitaciones

Bases

Cotizaciones

4



3

Cotizaciones

5

Recepción de

documentación y



7

Recepción de

invitaciones.

6

Autorización de

invitaciones a

proveedores.

Bases

Carta de

Aceptación

8



bases.

9


Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 269 De: 353

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Firma


Minuta

9




8

10


Proposiciones

12


de proposiciones.

11


de aclaraciones.

Propuesta

Económica

Propuesta

Técnica

13



y económicas.

Propuesta

Económica

Propuesta

Técnica

14



y económicas

¿Cumple con los

requisitos?



el o los puntos


que incumple.

No

FIN



propuesta.

Si

15





Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 270 De: 353

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PLANEACIÓN




Firma


Dictamen

Dictamen

16

Elaboración y

presentación del

dictamen.

14

17


18

Presentación para

conocer el fallo.

Dictamen

Técnico

19


técnico.

Dictamen

Técnico

20


técnico.

Acta

15


de presentación y

apertura de

proposiciones.

21


Área Usuaria Licitante


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 271 De: 353

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Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


FIN

Acta

21



22


del contrato.

20



Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 272 De: 353

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Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de




5 años






Bases 5 años










Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 273 De: 353

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Firma


Registro Tiempo de






Minuta de aclaración de dudas

5 años




5 años






Propuestas técnicas 5 años







5 años




Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 274 De: 353

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Firma


8.0 Glosario

8.1 No aplica.




10.0 Anexos

10.1 No aplica


Código: NCDPR

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Rev. 2

13. Procedimiento para la contratación de obra pública a través del procedimiento de adjudicación directa.

Hoja: 275 De: 353

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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 276 De: 353

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Firma


1.0 Propósito

1.1 Cumplir en los procedimientos de Adjudicación Directa con las disposiciones

establecidas en la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas y su

Reglamento y demás disposiciones relativas en la materia. Lo anterior con la finalidad

de ejercer el gasto público de manera responsable, eficiente y honrada que permita

darle mayor transparencia a la actuación del Área de Concursos y Riesgos.

2.0 Alcance


Conservación y Construcción, Coordinación de Obras y Coordinación de Concursos y

Riesgos.



3.1 Las adjudicaciones directas, se llevarán al cabo cuando no resulte procedente realizar

el procedimiento de Licitación Pública; sin embargo, preferentemente se realizará el

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, salvo que ello no resulte

factible, en cuyo caso se utilizará el procedimiento de adjudicación directa.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 277 De: 353

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Firma


3.2 Estas adquisiciones se realizan de acuerdo con los importes máximos o rangos; o las

excepciones de Licitación Pública previstos en la Ley y relativas y aplicables en la

materia, establecidos al inicio de cada ejercicio presupuestal, a través del Presupuesto

de Egresos de la Federación.

3.3 No se podrá fraccionar o dividir las necesidades de un servicio con la finalidad de

evitar el procedimiento de adquisición por Licitación Pública.

3.4 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción a través de la

Coordinación de Concursos y Riesgos será la única facultada para llevar a cabo el

procedimiento de Adjudicación Directa.

3.5 Para la contratación de servicios cuyos importes contratados no excedan el monto

máximo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el DMCC deberá

elaborar un cuadro comparativo con al menos tres cotizaciones para elegir al

proveedor que ofrezca las mejores condiciones al Instituto.

3.6 En las cotizaciones que se soliciten a los proveedores se verificará que cumpla con lo

solicitado y que los precios propuestos correspondan a los vigentes en el mercado.

Podrán obtenerse tres cotizaciones, a fin de poder comparar calidad y precios en el

mercado.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 278 De: 353

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Firma




Responsable


1.1 Elabora oficio de necesidades de trabajos de obra pública.

Área solicitante

1.2 Firma oficio.

2.0 Recepción del oficio de necesidades de obra.

2.1 Recibe oficio, firma en copia de acuse y la regresa al solicitante.


y Construcción

3.0 Revisión de la asignación presupuestal.

3.1 Revisa el precio estimado del trabajo de obra pública.

3.2 Revisa el monto asignado para adjudicaciones directas según el Presupuesto de Egresos de la Federación en el “Acta de Sesión de Instauración”.

3.3 Coteja autorización en el PEF y precio estimado.

3.4 ¿Es menor la asignación del presupuesto? No.- Notifica de la situación presupuestal al Área Solicitante. Regresa a la actividad número 1.1 Si.- Continúa trámite de Contratación.


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Firma



Responsable

4.0 Selección de prestadores de servicio y solicitud de cotizaciones.

4.1 Selecciona posibles proveedores cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los trabajos de obra objeto del contrato a celebrarse.

Coordinación de Concursos y Riesgos

4.2 Informa a los prestadores de servicio de las características de los servicios que se solicitan.

4.3 Solicita cotización por escrito.

5.0 Recepción de solicitud y elaboración de cotización.

5.1 Recibe solicitud de cotización vía fax o por escrito.

Prestador de servicios

5.2 Elabora cotización según las características y envía al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

6.0 Recepción, análisis y selección de cotización.

6.1 Recibe cotizaciones, revisa que se apegue a los equipos y/o servicios requeridos por el Área Solicitante.


6.2 Analiza las cotizaciones en su propuesta económica.

6.3 Elabora cuadro comparativo.

6.4 Selecciona la cotización más solvente técnica y económicamente e informa al proveedor.



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Firma



Responsable

7.0 Información de propuesta seleccionada.

7.1 Recibe comunicado de que su propuesta de cotización ha sido seleccionada.



8.1 Inicia la elaboración del contrato y solicita documentación para su elaboración.




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Oficio

1

INICIO


necesidades.

2

3

Revisión de la

asignación presupuestal.

Oficio

Recepción de oficio de

necesidades de obra.

¿Es menor la

asignación del

presupuesto?

Notifica de la situación

presupuestal al Área

Solicitante.

No

1

Continúa trámite de

contratación.

Si

4

Selección de

proveedores y solicitud

de cotizaciones.

5


Área Solicitante Departamento de Mantenimiento,

Conservación y Construcción Coordinación de Concursos y

Riesgos


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Contrato

Propuesta

seleccionada

7

Información de

propuesta seleccionada.

4

8

Elaboración de

contratato.

Cotización

6

Recepción, análisis y

selección de cotización.

FIN

Cotización

5

Recepción de solicitud y

elaboración de

cotización.

Prestador de Servicios Coordinación de Concursos y

Riesgos Prestador de servicios


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No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de




5 años Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción


Cotización 5 años Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción


8.0 Glosario

8.1 No aplica.




10.0 Anexos

10.1 No aplica


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14. Procedimiento para la elaboración de bitácora de obra.

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14. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE BITÁCORA DE OBRA.


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1.0 Propósito

1.1 Conocer la normatividad vigente para el uso y control de la bitácora de obra y aplicar la

metodología reglamentaria a fin de que se tenga adecuadamente la supervisión de la

obra.

1.2 Elaborar un instructivo de trabajo que clarifique a las partes responsables del uso de la

bitácora de obra como una herramienta de control, en apego a la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas.

1.3 Complementar las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras y Servicios del

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.

2.0 Alcance

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Coordinación de Obras perteneciente

al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.


3.1 En la bitácora se anotarán los aspectos generales de la obra, para poder llevar un

control y poder realizar las revisiones necesarias.

3.2 La bitácora de los trabajos es uno de los instrumentos que vinculan a las partes

involucradas en sus derechos y obligaciones. En la cual se realizará el registro diario

de los avances y aspectos relevantes durante la obra.


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3.3 En atención al Artículo 46 de la Ley y 122 de su Reglamento, se deben utilizar medios

remotos de comunicación electrónica para la elaboración, control y seguimiento de la

bitácora; lo anterior, a menos que se tenga la autorización por escrito de la Secretaría

de la Función Pública.

3.4 El uso de la bitácora es obligatorio en cada una de las contrataciones para obra

pública y servicios relacionadas con las mismas.

3.5 El Instituto y los contratistas deberán observar las siguientes reglas generales para el

uso de la bitácora:

3.5.1 Su apertura se hará previamente al comienzo de los trabajos y se deberá

iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de

apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del

personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares de la obra o

de los servicios y los alcances descriptivos de los trabajos y de las

características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de

los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará

facultado para la utilización de la bitácora (Superintendente y Residentes en

la mayoría de los casos), indicando a quién o a quiénes se delega esa

facultad.

3.5.2 Para los datos particulares del contrato, en la nota de apertura se deberá

anotar como mínimo lo siguiente:

3.5.2.1 Nombre de la Dependencia.

3.5.2.2 Número de contrato.

3.5.2.3 Título de la obra y su localización.


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3.5.2.4 Nombre o razón social del contratista.

3.5.2.5 Nombre y firma del residente o supervisor.

3.5.2.6 Nombre, firma, dirección y teléfono del superintendente de

construcción del contratista.

3.5.2.7 Número del proyecto o su equivalente.

3.5.2.8 Importe del contrato.

3.5.2.9 Plazo de ejecución de la obra.

3.5.2.10 Fecha de iniciación programada.

3.5.2.11 Fecha de terminación programada.

3.5.3 Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorandos y

circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias

de los mismos.

3.5.4 El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta

responsabilidad. Asimismo, deberá utilizarse la bitácora para asuntos

trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en cuestión.

3.5.5 Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que

su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota

de resolución con la que le dé origen.

3.5.6 El cierre de la bitácora, se consignará en una nota que dé por terminados

los trabajos.


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Nota de Apertura

3.6 Se deberán de colocar como mínimo los siguientes aspectos:

3.6.1 Horario en el que se podrán consultar y asentar notas, el que deberá

coincidir con las jornadas de trabajo de campo.

3.6.2 Regular la autorización y revisión de estimaciones, números generadores,

cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo

relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que

deban implementarse.

3.6.3 En lo que se refiere a contratos o servicios, la bitácora deberá contener lo

indicado en el art. 97 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios

relacionados con la misma.

Presentación de la bitácora

3.7 La bitácora se ajustará a las necesidades de cada obra, y deberá precisar, según las

circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto y en

forma adicional responsabilidad si la hubiera, y fecha de atención, así como la

referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Anotaciones de la Supervisión

3.8 Informes sobre cualquier circunstancia anormal que pueda influir sobre el desarrollo de

la obra, sobre los precios unitarios establecidos en el contrato, o la recepción

satisfactoria de la obra. A continuación se enuncian algunas situaciones que se

consideran relevantes para su registro en bitácora, en forma enunciativa, más no

limitativa:


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3.8.1 Relativas a los documentos de la obra:

3.8.1.1 Instrucciones de los trabajos adicionales y/o extraordinarios,

solicitándole el programa.

3.8.1.2 Constancia de acuerdos y soluciones que se van generando en el

proceso de la obra.

3.8.2 Relativas al plazo y programa de la obra:

3.8.2.1 Modificaciones del programa de obra.

3.8.2.2 Condiciones meteorológicas que influyan en la ejecución de los

trabajos.

3.8.2.3 Avance de los trabajos, tiempos perdidos por diversas causas y

demoras respecto al programa.

3.8.2.4 Describir con detalle las causas que puedan originar ampliaciones

en el plazo.

3.8.2.5 Cuando se efectúen cambios en especificaciones de ingeniería y

alcances que impliquen modificaciones al programa.

3.8.2.6 Cuando por causas imputables a la Entidad el inmueble en que

deberá ejecutarse la obra, o los accesos necesarios para realizar el

trabajo, no estén disponibles.

3.8.3 Relativas a la ejecución de la obra:

3.8.3.1 En su caso, inicio de cada una de las fases de la obra.

3.8.3.2 Órdenes para que el representante del contratista se presente en la

obra y reuniones periódicas, así como de los acuerdos y

compromisos pactados en dichas reuniones.


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3.8.3.3 Materiales y equipos significativos proporcionados por la Entidad.

3.8.3.4 Órdenes de corrección por defectos de obra.

3.8.3.5 Incidentes internos y externos que afecten el desarrollo de la obra.

3.8.3.6 Condiciones de inseguridad, daños al medio ambiente, falta de

higiene en alguna(s) área (s) de trabajo.

3.8.3.7 Accidentes presentados en la obra.

3.8.3.8 Constancia de la fecha de recepción de la obra, si es el caso,

indicando la causa y órdenes de reiniciación de la misma.

3.8.3.9 Inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente el

cambio de personal que estará facultado como representante de la

Entidad.

3.8.3.10 Fecha del acta de recepción de los trabajos.

3.8.4 Sobre anotaciones hechas con anterioridad:

3.8.4.1 Avisos de incumplimiento de órdenes dadas al contratista.

3.8.4.2 Comentarios sobre las anotaciones hechas previamente por el

contratista o su representante.

3.8.4.3 Cancelación o cambio de órdenes o instrucciones.

Anotaciones del contratista o su representante

3.9 Observaciones en relación a las órdenes que haya recibido del supervisor,

inconformidad con las mismas y cualquier circunstancia que a su juicio influya en la


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ejecución de la obra o modifique las condiciones pactadas en el contrato en particular

las que se indican a continuación:

3.9.1 Relativas a los documentos de la obra:

3.9.1.1 Solicitudes de información faltante, licencias, permisos, liberación

de bancos o tramos, estudios de factibilidad, planos o croquis de la

obra y cualquier otro faltante que sea necesario para el

cumplimiento del alcance del contrato.

3.9.1.2 Acuse de recibido de planos, especificaciones y croquis de la obra.

3.9.2 Relativas al plazo y programa de la obra:

3.9.2.1 Acuse de recibido de órdenes relativas al programa de obra, o

modificaciones al mismo.

3.9.2.2 Causas de demora no imputables al contratista y solicitudes de

ampliación de plazo y/o modificaciones del programa de obra.

3.9.2.3 Aclaraciones e inconformidades respecto a observaciones hechas

por la supervisión sobre demoras y falta de incumplimiento del

programa.

3.9.3 Relativas a la ejecución de la obra:

3.9.3.1 Acuse de recibido u observaciones de órdenes de la supervisión

relativas a corrección de defectos, procedimientos de construcción

y suministro de personal, equipo y materiales.

3.9.3.2 Constancias de mal tiempo, falta de materiales y equipo que debía

entregar la Entidad, si es el caso, paros obligados y otras


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Hoja: 292 De: 353

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circunstancias que, a juicio del representante del contratista, se

aparten de lo previsto en el contrato.

3.9.3.3 Solicitudes de estudio de cada uno de los precios unitarios

adicionales o extraordinarios que generen cambios o

modificaciones al respecto.

Bitácora de servicios

3.10 Por lo que se refiere a contratos de servicios, se debe abrir una bitácora por cada

contrato respetando las mismas reglas y obligaciones para su utilización estipuladas

en este instructivo.

Reglas de aplicación de la bitácora

3.11 Para cada uno de los tomos de la bitácora se deberá reglamentar y validar el uso de

este instrumento, precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales

deberán asentarse inmediatamente después de la nota de apertura.

3.11.1 Disponibilidad. Horario en que se podrán asentar notas, el que deberá

coincidir con las jornadas de trabajo de campo.

3.11.2 Firmas. Las notas de la bitácora deberán ser firmadas por ambas partes.

Previendo que alguna de las dos partes no firme, se establecerá en la

apertura de la bitácora, un plazo máximo para la firma de los interesados,

acordando en caso del vencimiento del plazo, la aceptación del asunto en

cuestión.


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Hoja: 293 De: 353

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3.11.3 Inviolabilidad. Se deberá enfatizar la prohibición de modificar cualquiera de

las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la anotación original; y

3.11.4 Actividades periódicas. Es recomendable regular en las actividades de

carácter técnico administrativo, lo relativo a la autorización y revisión de

estimaciones, números generadores, obra extraordinaria, así como lo

relativo a las normas de seguridad e higiene que deban implementarse.

En este sentido, en la apertura de la bitácora de cada contrato se deberá establecer

cual será la documentación soporte de las estimaciones, así como la indicación de

que si alguno de los documentos que deben acompañar a alguna estimación ha

sido previamente entregado por el contratista, será suficiente con hacer referencia a

él en la propia estimación, sin que exista la obligación de volver a entregarlo.

Recomendaciones especiales

3.12 Instrucciones que deben referirse en la bitácora. Los cambios del proyecto, con sus

trabajos adicionales y/o extraordinarios, cambio de supervisor, notificaciones de

retraso en los trabajos, con aplicación de sanciones, suspensiones, reiniciaciones,

terminaciones anticipadas y rescisión.

3.13 Seguimiento de notas e indicaciones. Debe darse seguimiento a las notas o

indicaciones para que no se queden pendiente y finiquitarlas con una nota de cierre,

para evitar la posibilidad de olvidos que puedan tener consecuencia en el cierre del

contrato.


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Hoja: 294 De: 353

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Firma


3.14 Cuando aplique, llevar a cabo el control de los pagos provisionales establecidos en el

artículo 78 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con

las mismas.

Custodia

3.15 Será responsabilidad del residente de obra la custodia y permanencia de este

instrumento de obra y durante la ejecución de la obra desde la fecha de iniciación, la

bitácora deberá estar permanentemente en la obra a la disposición del supervisor de la

obra y del contratista para anotaciones y consultas así como para la revisión de los

auditores y funcionarios que se presenten en la obra debidamente acreditados.

En suspensiones de la obra por causas diversas

3.16 Al presentarse una suspensión de la obra por afectaciones, cierre de accesos y/o

secuestro de instalaciones, equipo o maquinaria, el supervisor de la obra deberá

considerar la situación para determinar si recoge la bitácora, en cuyo caso se llevará a

las oficinas de la residencia, para que una vez resueltas las situaciones descritas, se

regrese a la obra.

Al término de la obra o por suspensión definitiva

3.17 Al terminarse la obra o suspenderse en forma definitiva, la bitácora será entregada a la

Oficina del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción que

resguarda el contrato original, para su custodia.


Código: NCDPR

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Hoja: 295 De: 353

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Firma


Cierre de bitácora

3.18 Será con una última nota especial, en la que se dará por finiquitada la relación técnica

de campo. Después se procede a firmar y anular todas las hojas sobrantes,

inutilización sin arrancarlas de la libreta y ésta, por conducto de la supervisión se

anexa al finiquito de la obra.

De la autorización de la bitácora

3.19 La Bitácora de Obra solo podrá ser firmada por el personal que autorice la Entidad, en

el caso de que durante el transcurso de la Obra, por necesidades de la misma se

requiera la inclusión de alguna firma más, se deberá dejar asentado para la validación

de la misma, explicando las razones.

3.20 El formato de la bitácora se ajustará a las necesidades de cada proyecto pero en todos

los casos deberá cumplir, como mínimo con lo siguiente:

3.20.1 Utilizar una bitácora por cada contrato.

3.20.2 El primer folio de la primera libreta deberá iniciar con la nota de apertura y

en seguida la nota de validación del uso de la bitácora.

3.20.3 El contenido de cada nota debe precisar: número, clasificación, fecha,

descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevención,

consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención,

así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.


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Hoja: 296 De: 353

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Firma


Archivo

3.21 Durante tres años posteriores a la recepción de la obra, la bitácora se conservará en

caja numerada de fácil localización en archivo que designe el Departamento de

Mantenimiento, Conservación y Construcción.

De la cancelación del procedimiento

3.22 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción será responsable de

la cancelación de este procedimiento, con la debida notificación a la Dirección de

Administración, con la aprobación de la Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales. Una vez cancelado se debe de tener el número de sesión del

Comité de Obras y la fecha de cancelación. El procedimiento cancelado se archivará

en el Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 297 De: 353

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Responsable

1.0 Clasificación del libro de bitácora.

1.1 Clasifica el libro de bitácora y lo hace efectivo una vez autorizado el inicio de la obra.

Residente

2.0 Apertura de la obra y delegación de autoridad.

2.1 Acude a la obra para la apertura de la misma y para la indicación de la delegación de autoridad del personal que estará facultado para la firma de asientos en la bitácora de obra.

Contratista

3.0 Anotaciones en la bitácora de obra.

3.1 Periódicamente hace anotaciones en la bitácora, de los hechos relevantes que afectarán en menor o mayor grado el avance de la obra, en caso de que por alguna razón, la obra fuere detenida y no se vayan a hacer anotaciones en algún tiempo, en la última nota se dirá que la obra fue detenida y las razones, cuando se reinicien trabajos se hará la nota correspondiente de reinicio de obra.

Residente

4.0 Seguimiento de la obra.

4.1 En cumplimiento a su responsabilidad hace seguimiento a las obras y realiza anotaciones correspondientes en la bitácora de obra, dejando evidencia de la supervisión.

Supervisor Contratista


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 298 De: 353

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Firma



Responsable

5.0 Cierre y firmas de notas.

5.1 Una vez que las notas fueron cerradas y firmadas por los responsables, se cancelaran espacios libres y se desprenderán las copias de la Supervisión y de la Residencia. En caso de que el Supervisor no este presente, se hará llegar semanalmente su copia.

Residente

6.0 Revisión y seguimiento.

6.1 Recibe copias de las hojas de bitácora, para revisión y seguimiento de obras a su cargo y archiva apropiadamente.

Supervisor

7.0 Cierre de la bitácora y anulación de hojas restantes.

7.1 Una vez concluida la obra, cuando ya no haya más anotaciones que hacer, se hará en la última anotación el cierre de la bitácora en presencia del Supervisor y el Contratista.

Residente

7.3 Archiva la(s) bitácora (s) junto con todos los documentos de la misma.



Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 299 De: 353

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Firma


Bitácora

Bitácora

1

INICIO

Adquisición del libro de

bitácora.

2

Apertura de la obra y

delegación de autoridad.

3

Anotaciones en la

bitácora de obra.

4

Seguimiento de la obra.

Notas

5

Cierre y firmas de notas.

6


Residente Contratista Supervisor Contratista


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 300 De: 353

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Firma


Hojas de

bitácora

6

Revisión y seguimiento.

5

Bitácora

7

Cierre de la bitácora y

anulación de hojas

restantes.

FIN

Supervisor Residente


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 301 De: 353

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No aplica

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



No aplica No aplica No aplica No aplica

8.0 Glosario

8.1 Bitácora de Obra. Instrumento que vincula a las partes involucradas para el control,

seguimiento e identificación de sucesos relevantes para Obra Pública y Servicios

Relacionados con las Mismas.

8.2 Manual de Procedimientos. Documento que permite establecer la forma estándar de

realizar una actividad dentro de un departamento ó sección, permitiendo transmitir en

forma ordenada la información e instrucciones necesarias a cualquier persona que vaya

a encargarse de la actividad comprendida en este instructivo.

8.3 Objetivos. Metas y propósitos a los cuales se esfuerza una organización.


Código: NCDPR

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Hoja: 302 De: 353

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8.4 Políticas. Directivas amplias, filosofía o principios que establece la Subgerencia de

Construcción de Líneas de Transmisión y Cables de Potencia a fin de apoyar sus

objetivos, los cuales se deben seguir para lograr estos últimos.

8.5 Procedimientos. Métodos prescritos por la empresa como las formas apropiadas y

consistentes que den seguir los individuos y las unidades integradas por la empresa.

8.6 Reglas. Límites definidos dentro de los cuales se debe desempeñar las acciones de una

organización.

8.7 Residente. Encargado directo de los trabajos de un área específica durante la ejecución

de una obra, el cual verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del

proyecto, los programas relacionados y el aprovechamiento óptimo de los recursos

materiales, humanos y equipo asignado a las obras.

8.8 Supervisor. Persona que tiene trato directo con el Residente de la obra, para informarle

y ser informado de los diversos aspectos de las obras, con el objetivo de que se cumplan

las especificaciones de los proyectos, los programas de ejecución, la calidad de los

trabajos y el aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, humanos y equipos

asignados a las obras.





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10.0 Anexos

10.1 Formato

Portada de la Bitácora de Obra

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

COORDINACIÓN DE OBRAS

Nombre de la Obra

Nombre de contrato

Firmas autorizadas para realizar anotaciones en ésta Bitácora

FIRMA NOMBRE PUESTO

1

2

3 4 5


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10.2 Instructivo de llenado del formato

Portada de Bitácora de obra

No. Concepto Se anotará

1. Nombre de la obra Nombre de la obra que corresponda con el

número de contrato.

2. Número de contrato Número del contrato que corresponda.

3. Firma Firma del trabajador autorizado para realizar

anotaciones.

4. Nombre Apellido paterno, materno y nombre (s) de la

persona autorizada para realizar anotaciones.

5. Puesto Categoría del trabajador autorizado.


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10.3 Formato

Primera hoja de la Bitácora de obra

No. DE CONTRATO:

FOLIO:

FECHA: No. DE NOTA:

PRIMERA NOTA DE APERTURA DE BITÁCORA DE OBRA PARA INICIO DE TRABAJO

PRIMERA NOTA DE APERTURA DE BITÁCORA PARA INICIO DE LOS TRABAJOS

NOTAS SUBSECUENTES


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10.4 Formato

Hojas Subsecuentes

NÚMERO DE NOTA: FECHA:

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA

FIRMA Y RÚBRICA

No. DE CONTRATO:


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15. Procedimiento para la elaboración y formalización de contratos de obra pública.

Hoja: 307 De: 353

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15. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE

OBRA PÚBLICA.


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Hoja: 308 De: 353

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1.0 Propósito

1.1 Asegurar mediante la formalización los trabajos de obra pública en su realización y

entrega en las mejores condiciones para el Instituto.

2.0 Alcance


Conservación y Construcción así como a la Coordinación de Concursos y Riesgos.


3.1 La contratación de obra pública se realizará para la construcción o modificación de

bienes muebles.

3.2 La contratación de servicios relacionados con obra pública se realizará para la

reconstrucción, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, así como estudios

técnicos que se vinculen con los mismos.

3.3 Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal deberán formularse

en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los

trabajos, sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


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3.4 Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán,

como mínimo, lo siguiente:

3.4.1 La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del

contrato y sus anexos;

3.4.2 La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la

adjudicación del contrato;

3.4.3 El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de

contratos mixtos, la parte y su monto que será sobre la base de precios

unitarios y la que corresponda a precio alzado;

3.4.4 El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales,

indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos

para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito

referido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados

con la misma, este último plazo no podrá exceder de sesenta días naturales,

los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características,

complejidad y magnitud de los trabajos;

3.4.5 Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los

anticipos que se otorguen;

3.4.6 Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los

anticipos y el cumplimiento del contrato;

3.4.7 Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y,

cuando corresponda, de los ajustes de costos;


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Hoja: 310 De: 353

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3.4.8 Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas

imputables a los contratistas;

3.4.9 Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que,

en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante

la ejecución de los trabajos,

3.4.10 Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las

bases de la licitación;

3.4.11 Causales y procedimiento mediante los cuales se podrá dar por rescindido

el contrato en los términos del artículo 61 de la Ley de Obra Pública y

Servicios relacionados con las misma;

3.4.12 La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar,

debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las

obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad,

programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de

referencia, y

3.4.13 Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las

discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas

específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera,

impliquen una audiencia de conciliación.

3.5 La Coordinación de Concursos y Riesgos será la única facultada para llevar a cabo la

formalización del contrato.

3.6 Los contratos se fincarán en moneda nacional.

3.7 Las formas de pago serán conforme a lo establecido en las bases.


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Hoja: 311 De: 353

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3.8 Los modelos de contrato deberán ser actualizados conforme a la normatividad vigente y

aplicables y enviados al Departamento de Asuntos Jurídicos, para garantizar que los

términos contractuales tengan la fuerza legal necesaria y el Instituto tenga a salvo sus

intereses.

3.9 Los contratos deberán ser firmados, de acuerdo con la normatividad vigente, por un

representante legal autorizado por la empresa a la que se le adjudicó el contrato y por el

Director General, previa firma del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y en

calidad de testigos el Director de Administración, el Subdirector de Recursos Materiales

y Servicios Generales, y el Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Construcción.

3.10 Los contratos que celebre el Instituto podrán ser de los siguientes tipos:

3.10.1 Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la

remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por

unidad de concepto de trabajo terminado;

3.10.2 A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo

que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados

y ejecutados en el plazo establecido.

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de

estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán

estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y


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Hoja: 312 De: 353

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3.10.3 Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de

precios unitarios y otra, a precio alzado.

3.11 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción notificará a los

Departamento de Registro Presupuestal las modificaciones a los contratos.

3.12 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción a través de la

Coordinación de Concursos y Riesgos será la única facultada para otorgar prórroga a los

plazos de entrega pactados, previa petición por escrito del contratista o a solicitud

expresa del Instituto.

3.13 En caso de incumplimiento a los términos pactados en los contratos por parte de los

contratistas, el Departamento de Asuntos Jurídicos será el único facultado para aplicar

las penas convenidas en dichos documentos.

3.14 Las garantías referidas estarán vigentes hasta la completa comprobación de la entrega

de los trabajos realizados o la satisfacción del INER de acuerdo con lo solicitado en las

bases o contrato.

3.15 Se deberá establecer en el contrato la obligación de los contratistas de responder por

los defectos y vicios ocultos de los bienes inmuebles y la calidad de los servicios

prestados, así como cualquier otra responsabilidad en que incurra.

3.16 La pena convencional o cláusula penal se pactará para el supuesto atraso en la

entrega de los bienes inmuebles o en la prestación de servicios relacionados con los

mismos, y que equivale al monto de los daños y perjuicios que se estima causará a el

INER ese atraso.

3.17 Corresponde al Director de Administración autorizar los porcentaje de penalización

cuando la garantía sea superior al 10% del valor del contrato.


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Hoja: 313 De: 353

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3.18 En caso de rescisión del contrato, la exigibilidad de cumplimiento será proporcional al

monto de las obligaciones incumplidas, este supuesto se establecerá en las bases e

invitaciones, así como en los contratos.


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Hoja: 314 De: 353

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Responsable

1.0 Información del ganador para prestar sus servicios.

1.1 Informa al prestado de servicios que ha sido seleccionado o ganador para prestar sus servicios.



2.1 Una ves que se ha asignado al proveedor por cualquiera de los cuatro procedimientos:

Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa por excepción y adjudicación directa por monto .

Se elabora el contrato en cuatro tantos originales.

2.2 Entrega para firma los cuatro tantos originales del Contrato y solicita fianza de cumplimiento al contratista.

3.0 Recepción para firma de contrato y entrega de fianza.

3.1 Recibe contrato y lo revisa. Contratista

3.2 Firma en todas y cada una de las hojas que integran el contrato.

3.3 Entrega póliza de fianza de cumplimiento a la Coordinación de Concursos y Riesgos.


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Hoja: 315 De: 353

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Firma



Responsable

4.0 Recepción de contrato firmado y fianza de cumplimiento.

4.1 Recibe contrato y fianza, revisa que este debidamente firmado el contrato y que la fianza cumpla con los requisitos establecidos.


5.0 Formalización del contrato.

5.1 Gestiona y recaba firmas para la formalización del contrato con:

Dirección General,


Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y

Áreas que intervienen como testigos.


6.0 Envío de contrato firmado.

6.1 Envía al Departamento de Asuntos Jurídicos, Registro Presupuestal, al Contratista y Coordinación de Obras vía memorándum en original y copia el Contrato y la póliza de la fianza.

7.0 Recepción del contrato formalizado.

7.1 Recibe original del contrato y de la póliza de la fianza, firma de recibido en copia del memorándum.

Departamento de Asuntos Jurídicos, Registro

Presupuestal, Contratista y Coordinación de Obras

8.0 Integración del contrato al cuaderno de información.

8.1 Recibe y revisa copia del memorándum y archiva.


8.2 Resguarda el original del contrato en cuaderno de información.



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Hoja: 316 De: 353

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Firma


Fianza

Contrato

1

INICIO

Información del ganador

para prestar sus

servicios.

2

Elaboración del contrato

Contrato

3

Recepción para firma de

contrato y entrega de

fianza

Fianza

Contrato

4

Recepción de contrato

firmado y fianza de

cumplimiento

Contrato

5

Formalización del

contrato.

6


Coordinación de Concursos y Riesgos Contratista


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Hoja: 317 De: 353

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Contrato

5

Memorándum

6

Envío de contrato

firmado.

FIN

Contrato

Memorándum

7

Recepción del contrato

formalizado.

Contrato

8

Integración del contrato

al cuaderno de

información.

Coordinación de Concursos y Riesgos Departamento de Asuntos Jurídicos, Registro Presupuestal, Contratista y Coordinación de

Obras


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Hoja: 318 De: 353

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No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Contrato 5 años



Póliza Fianza 5 años



Memorando 5 años







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Hoja: 319 De: 353

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8.0 Glosario

8.1 Bitácora de Obra. Es una libreta de pastas duras, con hojas foliadas, en las cuales se

presenta la situación que lleva la obra.




10.0 Anexos 10.1 No aplica


Código: NCDPR

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16. Procedimiento para la contratación de seguros patrimoniales y administración de riesgos.

Hoja: 320 De: 353

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16. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES Y

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


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Hoja: 321 De: 353

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1.0 Propósito

1.1 Establecer los mecanismos de comunicación y gestión para promover el adecuado

aseguramiento de los bienes patrimoniales del Instituto, el proceso de reclamación de

los bienes asegurados, así como, el de su pronta reparación o recuperación.

2.0 Alcance

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Coordinación de Transportes.

2.1 A nivel Externo el procedimiento es aplicable a las áreas que soliciten el servicio de

transporte.


3.1 Los bienes adquiridos por el Instituto deberán estar debidamente asegurados contra

cualquier pérdida o siniestro.

3.2 El Instituto implementa un programa de aseguramiento integral para bienes

patrimoniales, con el objeto de protegerlos y garantizar su recuperación en caso de

algún siniestro, debiendo observar en todo momento las disposiciones previstas en el

presupuesto de egresos de la federación y las emitidas por la secretaria de hacienda y

crédito público, para lo cual se deberán de tomar en consideración las siguientes

coberturas.


Código: NCDPR

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Hoja: 322 De: 353

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3.3 Los usuarios del Instituto, deberán observar y cumplir en la parte que les corresponda

los presentes lineamientos.

3.4 La contratación del servicio de aseguramiento de los bienes patrimoniales del Instituto

deberá ser realizada preferentemente mediante el procedimiento de licitación pública a

través del área de concursos y administración de riesgos del Departamento de

mantenimiento, conservación y construcción (responsable interno de seguros).

3.5 El Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción a través del área de

concursos y administración de riesgos, deberá llevar el control y seguimiento de todos

los bienes siniestrados, así como, será quien realice ante la compañía aseguradora,

los trámites administrativos en las situaciones de pérdida total, para lo cual adjuntará

el original de la documentación correspondiente.

3.6 Toda solicitud de reclamo de seguros se iniciará con la elaboración de la constancia

de hechos que deberá elaborar el Departamento de Control de Bienes, previa

notificación del área usuaria.

3.7 En caso de automóviles el responsable interno de seguros, no podrá cancelar la póliza

respectiva, hasta que proceda la venta efectiva del automóvil, a través del

procedimiento que las disposiciones aplicables prevén.

3.8 Para determinar las responsabilidades relacionadas con siniestros, el responsable

interno de seguros turnará el expediente correspondiente al órgano interno de control

en el Instituto para su valoración y dictamen.

3.9 Los siniestros ocurridos que no impliquen pago alguno por concepto de deducible o

cualquier otro gasto, no requerirán ser turnados para su dictamen al Órgano Interno de

Control del Instituto.


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Hoja: 323 De: 353

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3.10 El responsable interno de seguros deberá verificar en forma mensual, los cheques

pendientes de entrega por parte de la aseguradora por concepto de finiquito de

siniestros para que, en su caso, proceda a solicitarlos.

3.11 La documentación que derive de los siniestros quedará bajo el resguardo, del

responsable interno de seguros, la cual deberá contener como mínimo:

Expediente de pólizas de seguros contratadas para el ejercicio fiscal

correspondiente.

Expediente por bien siniestrado, que contendrá copia de la documentación señalada

en la política interna del Instituto y la generada por la compañía aseguradora, durante

el proceso de reclamación.

3.12 Toda indemnización será entregada al Instituto mediante cheque a nombre del Instituto

Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, el cual se entregará a

la subdirección de recursos financieros.

3.13 Este manual se tendrá que actualizar por el responsable interno de seguros, al

principio de cada año, una vez emitidas las pólizas por la aseguradora adjudicada, el

responsable interno de seguros dará aviso al asesor externo de seguros, para que se

verifiquen las modificaciones.

3.14 Para la contratación del asesor externo de seguros se observarán las disposiciones

contenidas en los lineamientos para la contratación de seguros, sobre bienes

patrimoniales a cargo de las dependencias y entidades de la administración federal

publicado en el diario oficial de la federación el 02 de mayo de 1994.


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Hoja: 324 De: 353

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RESPONSABLE INTERNO DE SEGUROS.

3.15 Colaborar con el asesor externo de seguros, en la identificación de riesgos en las

áreas involucradas y planear la administración de los seguros.

3.16 Turnar al asesor externo de seguros, la información consolidada, debidamente

integrada y depurada, mencionando la fuente de los tipos de valores asentados, para

la formulación del programa de aseguramiento integral del Instituto.

3.17 Participar en la elaboración y/o actualización del presente manual de procedimientos.

3.18 Reunir y entregar al asesor externo de seguros, la información de los bienes

patrimoniales a cargo o propiedad del Instituto, una vez determinado el valor de los

bienes a asegurar.

3.19 Mantener, en materia de seguros, coordinación permanente con el asesor externo de

seguros.

3.20 Verificar y enviar debidamente integradas y depuradas, en un plazo máximo de treinta

días hábiles posteriores a su recepción, las pólizas originales de los seguros

contratados, a las unidades administrativas centrales.

3.21 Depurar y conciliar semestralmente y dar aviso al asesor externo de seguros las

modificaciones ocurridas en ese lapso a los bienes propiedad o custodia del Instituto

para la elaboración del programa de aseguramiento del siguiente año.

3.22 Llevar a cabo los trámites ante la compañía aseguradora, con el fin de que ésta cubra

al Instituto el (los) importe (s) de los siniestros que se generen.

3.23 Las demás que en materia de seguros le asigne el Subdirector de Recursos Materiales

y Servicios Generales.


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Hoja: 325 De: 353

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3.24 Con el fin de mantener debidamente actualizado el reporte de control y tramitación de

seguros para el aseguramiento de los bienes patrimoniales del Instituto, el responsable

interno de seguros, deberá realizar en forma anual, el análisis, depuración y

conciliación de los bienes patrimoniales asegurados.

3.25 El responsable interno de seguros, deberá informar al Subdirector de Recursos

Materiales y Servicios Generales el último día hábil de cada mes, el estado que

guardan los siniestros reportados a la aseguradora y en su caso las variaciones que

llegarán a resultar.

3.26 Para el caso de vehículos oficiales que se den de baja o de alta en el patrimonio del

Instituto, esta información deberá ser reportada mediante oficio al responsable interno

de seguros, por parte del jefe de Departamento de control de de bienes, dentro de los

primeros 30 días naturales posteriores al movimiento de baja o alta correspondiente.

3.27 El Jefe de Departamento de control de bienes, tomará las decisiones e implementará

las medidas necesarias, para el cumplimiento de las políticas establecidas en este

manual, respecto a los casos de siniestros.

3.28 El servidor público responsable de la custodia de un bien inmueble o mueble distinto a

vehículo, en caso de siniestro, deberá notificar vía telefónica, en forma inmediata, ya

sea por sí mismo o a través de otra persona al Departamento o dirección a la cual se

encuentre adscrito el bien, para su registro y apoyo en los trámites.

3.29 En caso de que algún vehículo asegurado, propiedad del Instituto, cause o sufra algún

siniestro, se deberá considerar lo siguiente:


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Hoja: 326 De: 353

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3.30 El chofer deberá notificar a la compañía aseguradora, en forma inmediata, debiendo

exigir al ajustador de la aseguradora el “aviso de accidente”, en el que se indica el

número de siniestro.

3.31 El chofer no deberá abandonar el lugar del accidente, salvo en casos de fuerza mayor,

procurando el auxilio de los lesionados cuando existan y salvaguardar el vehículo

oficial a fin de evitar el robo total o de partes del mismo.

3.32 En caso de que el vehículo del Instituto sea detenido por alguna autoridad con motivo

de un siniestro imputable a su conductor o sea puesto a disposición del Ministerio

Público, deberá darse aviso a la aseguradora y a la autoridad administrativa para que

informen de manera inmediata a la Dirección General de Asuntos Jurídicos o a los

responsables del área jurídica y procedan a la liberación del vehículo.

3.33 El chofer o la autoridad administrativa a la cual se encuentra adscrito el bien, deberán

tomar fotografías de los daños causados o sufridos por el vehículo del Instituto y

elaborar el acta circunstanciada respectiva.

3.34 En caso de que el vehículo sea robado, además el chofer, deberá de inmediato

denunciar el ilícito ante el agente del Ministerio Público más próximo al lugar de los

hechos y/o a la policía federal preventiva.

3.35 Es responsabilidad la autoridad administrativa a la cual se encuentra adscrito el bien

mueble siniestrado, acudir a la brevedad posible (un plazo no mayor a tres días

hábiles contados a partir de la fecha del siniestro), al Departamento de control de

bienes a efecto de levantar “la constancia de hechos”, en la que se describan los estos

y se señale a los involucrados, así como los daños visuales provocados.


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Hoja: 327 De: 353

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3.36 Una vez recibida la “constancia de hechos” será obligación del responsable interno de

seguros, dar seguimiento al trámite de reclamación ante la compañía aseguradora

mediante solicitudes por escrito en las situaciones de: reparación, restauración o

sustitución de los bienes y mantener informado, también por escrito, al área donde

ocurrió el sinistro, de los avances en el trámite y su conclusión, remitiendo el número

de siniestro asignado por el ajustador.

3.37 El responsable interno de seguros, deberá remitir mediante oficio, a la compañía

aseguradora en oficinas centrales, dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles

contados a partir de la fecha del siniestro, la documentación mencionada en el

siguiente procedimiento.

3.38 Al recibir la constancia de hechos y tarjetas de resguardo del bien siniestrado por parte

del Departamento de control de bienes o al ocurrir un siniestro por daños (no

automóviles), reportar telefónicamente o por fax a la aseguradora al centro de atención

telefónica (C.A.T.), las 24 horas en el D.F. A los números siguientes:

01800-765-8246

5169-2500

5169-1000

3.39 Si el siniestro ha sido atendido sin ajustador los pasos a seguir serán iguales, salvo

para el convenio de liquidación en caso de siniestros procedentes. En este caso, se

tramitará el pago anexando al cheque una cédula de ajuste describiendo las pérdidas

indemnizables.


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3.40 En caso de que el asegurado decida que el bien afectado sea pagado en especie

deberá solicitarlo mediante escrito a la aseguradora.

3.41 En caso de pago en especie, entregará al asegurado la reposición física del bien

siniestrado, así como, factura para el pago de deducible.

Proporcionara los siguientes datos:

Numero de póliza afectada

Causa del siniestro

Fecha de ocurrido

Bienes afectados

Ubicación del riesgo dañado

Estimación del daño

Personal que atenderá al ajustador

Dirección, teléfono y fax

EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEBERÁ CONTENER.

Póliza.- todo bien, todo riesgo, primer riesgo.

Incendio.- ampara la pérdida o daño físico que sufran los bienes propiedad del Instituto, o que

tenga bajo su custodia, responsabilidad, consignación, comodato, arrendamiento o que se tenga

interés asegurable, ya sean inmuebles, muebles, maquinaria y equipo e insumos.

Responsabilidad civil.- ampara daños, perjuicios y daño moral consecuencial, que el Instituto,

sus funcionarios y empleados causen a terceros y por los cuales deba responder conforme a la

legislación aplicable en materia de responsabilidad civil vigente en los estados unidos

mexicanos, por los hechos u omisiones no dolosas, durante la vigencia de la póliza y que causen


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Hoja: 329 De: 353

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la muerte o menoscabo de la salud, deterioro o destrucción de bienes a terceros, por cualquier

causa, con excepción de las exclusiones aplicables en la póliza.

Robo.- ampara el robo de contenidos asegurados, propios y necesarios a la actividad del

Instituto.

Dinero y valores.- cubre el robo de efectivo sea en metálico o billete de banco, valores u otros

documentos negociables, vales de despensa, de gasolina propiedad del Instituto.

Rotura de cristales.- cristales, domos, espejos, instalados en los edificios propiedad del

Instituto.

Equipo electrónico.- todos los equipos electrónicos de cualquier tipo o descripción, equipo de

cómputo, portadores externos de datos, telecomunicaciones, de video, fotográficos, propiedad

del Instituto.

Calderas y recipientes sujetos a presión.- rotura, explosión deformación súbita y violenta

agrietamiento y quemadura.

Rotura de maquinaria.- cubre la impericia, acción directa de la energía eléctrica, errores en

diseño, defectos de mano de obra y montaje incorrecto, rotura debida a fuerza centrífuga,

cuerpos extraños.

Póliza automóviles y camiones.- Contemplan las coberturas de daños materiales, robo total,

gastos médicos para ocupantes, responsabilidad civil y defensa legal para los vehículos

automotores, que se encuentren bajo su custodia del Instituto.


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Responsable

1.0 Recepción de constancia y reporte.

1.1 Recibe la constancia de hechos y tarjetas de resguardo del bien siniestrado por parte del Departamento de control de bienes o al ocurrir un siniestro por daños (no automóviles), reporta telefónicamente o por fax a la aseguradora.

Responsable interno de seguros (DMCC)

1.2 Solicita al Departamento de asuntos jurídicos copia certificada denuncia y ratificación de la denuncia de hechos ante el ministerio público.

2.0 Envió y solicitud de documentos.

2.1 Envía las copias certificadas, ante el ministerio público, al Departamento de mantenimiento, conservación y construcción.

Departamento de Asuntos Jurídicos

2.2 Solicita al Departamento de registro contable la factura del bien siniestrado para efecto de acreditar la propiedad.


2.3 Envía al DMCC copia de la factura del bien, dentro del término de 10 días hábiles posteriores a la solicitud.

Departamento de Registro Contable

3.0 Solicitud de cotización.

3.1 Solicita cotización del bien al Departamento de adquisiciones, adjuntando copia de la factura.



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Secuencia de etapas Actividad Responsable

3.2 Envía al DMCC cotización del bien dentro del término de 10 días hábiles posteriores a la solicitud.

Departamento de Adquisiciones

3.3 Entrega al ajustador o a la aseguradora según sea el caso una vez integrada la documentación antes descrita.


4.0 Recepción de documentos de liquidación del bien.

4.1 Recibe los elementos proporcionados por el Instituto, procediendo a su análisis de acuerdo a las características del siniestro y conforme a la cobertura suscrita en la póliza afectada. Si fuese necesaria documentación adicional, la solicitara y si la documentación e información es suficiente para el ajuste final, presentará conclusiones consistente en:

Ajustador

4.2 ¿Se dará liquidación? Si: Realiza un convenio de liquidación de pérdidas, describiendo los importes y conceptos que comprenderá la indemnización. Pasa a la actividad 4.2. No: El dictamen indicara las causas de la improcedencia. Termina Procedimiento.

4.3 Recibe el original y copias del convenio de liquidación, lo revisa y aprueba, enviándolo al ajustador.



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Responsable

4.4 Recibe el original del convenio, lo integra a su informe final y envía a la aseguradora.

Ajustador

4.5 Recibe el convenio final del ajustador, y procederá a elaborar el cheque correspondiente.

Aseguradora

4.6 Recibe cheque, firma el original y copia del finiquito, remitiendo dichos originales al área de siniestros de la aseguradora. El cheque lo envía a la subdirección de recursos financieros.


Termina procedimiento.


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1 2

INICIO

Recepción de constanciay reporte.

Envió y solicitud dedocumentos.

3


Responsable interno de seguros (DMCC) Departamento de Asuntos Jurídicos,

Responsable interno de seguros (DMCC) y Departamento de Registro Contable

03020.


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4 3

2

Recepción de documentos de liquidación del bien.

FIN

¿Se dará liquidación?

El dictamen indicara las causas de la improcedencia

Solicitud de cotización.

Realiza un convenio de liquidación de pérdidas,

describiendo los importes y conceptos que comprenderá la indemnización y continua

con la act. 4.3

Si No

Responsable interno de seguros (DMCC), Departamento de Adquisiciones

Ajustador, Responsable interno de seguros (DMCC) y Aseguradora


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No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



No aplica No aplica No aplica No aplica

8.0 Glosario

8.1 No aplica





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10.0 Anexos

INSTRUCTIVO DE SINIESTROS Y RECLAMACIONES DOCUMENTACION BASICA A TITULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO

INCENDIO

MEDIDAS A SEGUIR:

REPORTE DE INMEDIATO EL SINIESTRO A LA ASEGURADORA.

REPORTE AL JEFE DE BRIGADA O FUNCIONARIO DE MAYOR RANGO.

EN SU CASO DAR PARTE A BOMBEROS Y AUTORIDADES.

EVITAR QUE EL SINIESTRO SE PROPAGUE.

EFECTUAR REPORTE DE DAÑOS.

HASTA DONDE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD LO PERMITAN, NO MOVER NADA SIN AUTORIZACIÓN.

NO DESTRUIR O DISPONER DE LOS BIENES DAÑADOS.

DOCUMENTACIÓN

CARTA RECLAMACIÓN DIRIGIDA A SEGUROS ING, S.A. DE C.V. DETALLANDO LOS HECHOS Y VALORIZANDO LA PERDIDA.

PARTE DE BOMBEROS.

REPORTE DE DAÑOS.

PRESUPUESTOS DE REPARACION Y/O REPOSICIÓN.

BIENES DAÑADOS Y MONTO DE PÉRDIDA.

FACTURAS DE REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN.

ULTIMO INVENTARIO ANTES DEL SINIESTRO.

AVALÚO O FACTURAS DE BIENES DAÑADOS.

COPIA FIEL DE LAS ACTUACIONES HECHAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.

AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA REMOVER ESCOMBROS.


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INSTRUCTIVO DE SINIESTROS Y RECLAMACIONES DOCUMENTACION BASICA A TITULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

MEDIDAS A SEGUIR:

REPORTAR DE INMEDIATO EL SINIESTRO A LA ASEGURADORA, AUN CUANDO NO EXISTA RECLAMO FORMAL DEL TERCERO AFECTADO.

NO CELEBRAR NINGÚN CONVENIO CON EL O LOS AFECTADOS, SIN AUTORIZACIÓN DE LA ASEGURADORA.

LEVANTAR UN REPORTE DE ACCIDENTE, DONDE EL ÁREA RESPONSABLE ASIENTE: o CAUSA DEL ACCIDENTE. o FECHA. o NOMBRE DEL AFECTADO. o TIPO DE DAÑO O LESIÓN. o LUGAR DONDE OCURRIO. o QUE OCASIONO EL ACCIDENTE. o DATOS DE LA PERSONA O EMPRESAS

AFECTADAS. o ESTIMACION DE DAÑOS. o BIENES AFECTADOS.

EN CASO DE QUE INTERVENGAN AUTORIDADES, CONCURRIR A LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES, PROPORCIONANDO A LA ASEGURADORA, INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES O DEMANDAS PROMOVIDAS EN SU CONTRA.

TOMAR FOTOGRAFÍAS DE DAÑOS, LESIONES, ETC.

DOCUMENTACIÓN:

CARTA RECLAMACION DIRIGIDA A SEGUROS ING, S.A. DE C.V., DETALLANDO LOS HECHOS Y VALORIZANDO LA PERDIDA.

COPIA CERTIFICADA DE LAS ACTUACIONES Y DENUNCIAS EFECTUADAS POR LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES DEL ACCIDENTE

CARTA RECLAMACIÓN DEL TERCERO.

REPORTE DE ACCIDENTE ELABORADO POR EL ÁREA RESPONSABLE DEL ASEGURADO.

FOTOGRAFÍAS.

EN CASO DE RECLAMOS POR DAÑOS MATERIALES:

o FACTURAS, PRESUPUESTOS DE DAÑOS COMPROBANTES ORIGINALES QUE AMPAREN LOS DAÑOS.

o REPORTES TÉCNICOS. o BITÁCORAS.

EN CASO DE LESIONES:

o CERTIFICADO DEL MÉDICO QUE ATENDIO AL AFECTADO CON DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.

o COMPROBANTES DE GASTOS MEDICOS E INCAPACIDADES.

DOCUMENTACIÓN:

EN CASO DE FALLECIMIENTO:

o ACTA DE DEFUNCIÓN. o ACTA DE NACIMIENTO Y o ACTA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO DE LOS

BENEFICIARIOS. o JUICIO SUCESORIO DE HEREDEROS.


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INSTRUCTIVO DE SINIESTROS Y RECLAMACIONES DOCUMENTACION BASICA A TITULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO

EQUIPO ELECTRÓNICO

MEDIDAS A SEGUIR:

REPORTAR DE INMEDIATO EL SINIESTRO A LA ASEGURADORA.

ELABORAR UN REPORTE TÉCNICO SOBRE EL ORIGEN Y ALCANCE DEL DAÑO.

COPIA DE LAS ACTAS DE DENUNCIA ANTE AUTORIDADES, EN SU CASO.

EN EQUIPO ELECTRÓNICO, QUE PRESENTE DAÑOS POR AGUA, VENTILAR LOS EQUIPOS Y DESCONECTARLOS DE LAS TOMAS DE CORRIENTE.

HASTA DONDE SEA POSIBLE, NO EFECTUAR REPARACIONES NI REMOVER ESCOMBROS, SIN AUTORIZACIÓN.

NO DISPONER DE LOS BIENES DAÑADOS.

DOCUMENTACIÓN:

CARTA RECLAMACIÓN DIRIGIDA A SEGUROS ING, S.A. DE C.V., DESCRIBIENDO LOS BIENES Y VALORIZANDO LA PÉRDIDA RECLAMADA.

CONSTANCIA DE HECHOS

REPORTE TÉCNICO INTERNO.

REPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR

PRESUPUESTO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN.

COMPROBANTES DE GASTOS.

COTIZACIÓN DEL BIEN SINIESTRADO.

COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPRA DEL EQUIPO DAÑADO

COPIA CERTIFICADA DE LAS ACTUACIONES Y DENUNCIAS EFECTUADAS ANTE LAS AUTORIDADES (MP).


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INSTRUCTIVO DE SINIESTROS Y RECLAMACIONES DOCUMENTACION BASICA A TITULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO ROBO DE DINERO Y VALORES

MEDIDAS A SEGUIR:

REPORTE DE INMEDIATO EL SINIESTRO A LA ASEGURADORA.

DENUNCIAR LOS HECHOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, SOLICITANDO EN SU CASO, SE REALICE LA INSPECCIÓN OCULAR.

NO VARIAR EL ESTADO DE LAS COSAS E INMUEBLE HASTA QUE LA ASEGURADORA EFECTUE LA INSPECCIÓN, SALVO AUTORIZACIÓN O CAUSA DE FUERZA MAYOR.

EN EL CASO DE DOCUMENTOS NEGOCIABLES, TRAMITAR SU CANCELACIÓN.

DOCUMENTACIÓN:

CARTA RECLAMACIÓN DIRIGIDA A SEGUROS ING, S.A. DE C.V., DETALLANDO LOS HECHOS Y VALORIZANDO LA PÉRDIDA.

COPIA CERTIFICADA DEL MINISTERIO PÚBLICO CON INSPECCION OCULAR, EN SU CASO.

ÚLTIMO CORTE DE CAJA.

CORTE DE CAJA DESPUÉS DEL SINIESTRO.

ARQUEO REALIZADO CON MOTIVO DEL SINIESTRO.

FACTURAS, REMISIONES, REGISTROS CON QUE DEMUESTREN LA PÉRDIDA SUFRIDA.


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Hoja: 340 De: 353

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INSTRUCTIVO DE SINIESTROS Y RECLAMACIONES DOCUMENTACION BASICA A TITULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO ROBO CON VIOLENCIA Y ASALTO (CONTENIDOS)

MEDIDAS A SEGUIR:


DENUNCIAR LOS HECHOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, SOLICITANDO SE REALICE LA INSPECCIÓN OCULAR.

NO VARIAR EL ESTADO DE LAS COSAS E INMUEBLE HASTA QUE LA ASEGURADORA EFECTUE LA INSPECCIÓN, SALVO AUTORIZACIÓN O CAUSA DE FUERZA MAYOR.

DOCUMENTACIÓN:

CARTA RECLAMACIÓN DIRIGIDA A SEGUROS ING, S.A. DE C.V., DETALLANDO LOS HECHOS Y VALORIZANDO LA PERDIDA.

COPIA CERTIFICADA DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON INSPECCION OCULAR.

ULTIMO INVENTARIO ANTES DEL SINIESTRO.

FACTURA O RESGUARDOS DE LOS BIENES ROBADOS.

PRESUPUESTOS DE REPARACIÓN POR DAÑOS AL INMUEBLE.

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES ROBADOS CON COSTO A LA FECHA DEL SINIESTRO.


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Hoja: 341 De: 353

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INSTRUCTIVO DE SINIESTROS Y RECLAMACIONES DOCUMENTACION BASICA A TITULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO CRISTALES

MEDIDAS A SEGUIR:


PARA EL CASO DE CRISTALES SI EL SINIESTRO OCURRE EN EL D.F. O ÁREA METROPOLITANA, REPORTAR AL ÁREA DE SINIESTROS DAÑOS LA CUAL ENVIARÁ UN PROVEEDOR PARA LA INSTALACIÓN DEL CRISTAL DE ACUERDO A LA COBERTURA DE SU PÓLIZA.

EN EL CASO DE SINIESTROS DE CRISTALES QUE OCURRAN EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA:

* TOMARA FOTOGRAFÍAS DEL CRISTAL. * SOLICITAR FACTURA A NOMBRE DE SEGUROS ING, S.A. DE C.V. DESGLOZANDO: -COSTO CRISTAL (ES) -MANO DE OBRA -MATERIALES -I.V.A. * CUANDO LOS DAÑOS SEAN DE GRAN MAGNITUD, CAUSADOS POR TERCEROS, POR ACTOS DE PERSONAS MAL INTENCIONADAS O ACTOS VANDÁLICOS, DEBERAN DENUNCIAR LOS HECHOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.

DOCUMENTACIÓN:

CARTA RECLAMACIÓN DIRIGIDA A SEGUROS ING, S.A. DE C.V., DETALLANDO CAUSAS, FECHAS DE ROTURA O ROTURAS DE CRISTAL Y VALOR DEL RECLAMO.

FOTOGRAFÍAS.

FACTURAS ORIGINALES A NOMBRE DE SEGUROS ING, S.A. DE C.V.

EN SU CASO, COPIA DEL ACTA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.

NOTA. EN CASO DE QUE LA PÓLIZA CONTRATADA SEA SIN DEDUCUBLE, NO SE REQUERIRÁ NINGUNO DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS.


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Rev. 2


Hoja: 342 De: 353

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL REPORTE Y PAGO DE SINIESTROS AL OCURRIR UN SINIESTRO DE VEHÍCULOS FORMALIZARÁ RECLAMACIÓN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTOS D.M. R.T. R.C. G.M.

DECLARACIÓN DE ACCIDENTE Y/O AVISO DEL ROBO DEBIDAMENTE REQUISITADOS.

PÓLIZA Y/O TARJETA DE IDENTIFICACIÓN.

COPIA DEL ÚLTIMO RECIBO DE PAGO DE LA PÓLIZA

LICENCIA O PERMISO VIGENTE PARA CONDUCIR

EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. EN EL ENTENDIDO QUE PARA UNIDADES DE SERVICIO PÚBLICO FEDERAL, LA AUTORIDAD COMPETENTE ES LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

FACTURA ORIGINAL DE VEHÍCULO DEBIDAMENTE

ENDOSADA.

TARJETÓN DE REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS.

SOLAMENTE PARA VEHÍCULOS MODELOS 1989 Y

ANTERIORES, PARA UNIDADES MODELO 1990 ÚNICAMENTE

CUANDO HAYAN SIDO FACTURADOS ANTES DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1989 Y ASÍ SE ESPECIFIQUE EN LA FACTURA.

OFICIO DE LIBERACIÓN (EN POSESIÓN) EN CASO DE ROBO LOCALIZADO Y RECUPERADO O COLISIÓN EN CASO DE DETENCIÓN DEL VEHÍCULO POR PARTE LAS AUTORIDADES (ORIGINAL).

CONSTANCIA DE BAJA DE PLACAS ANTE LAS AUTORIDADES.


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 343 De: 353

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DOCUMENTOS D.M. R.T. R.C. G.M. RECIBOS DE PAGO DE TENENCIAS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS INCLUYENDO LA DEL PERÍODO EN QUE OCURRIÓ EL SINIESTRO, INCLUYENDO LA DEL AÑO FISCAL DE LA COMPRA DEL VEHÍCULO.

ORIGINAL DE CERTIFICADO DE LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN. DUPLICADO DE LLAVES DEL VEHÍCULO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA INICIADA ANTE EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE CORRESPONDA A LA JURISDICCIÓN DEL LUGAR DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS, ASENTANDO CORRECTAMENTE EL NÚMERO DE MOTOR, SERIE, REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS (EN SU CASO).

ORIGINAL DEL PARTE DEL ACCIDENTE O DENUNCIA DEL ROBO ANTE LA POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS.

ORDEN DE ADMISIÓN MÉDICA OTORGADA POR EL AJUSTADOR

INFORME MÉDICO FIRMADO POR EL PROFESIONISTA QUE PROPORCIONÓ LA ATENCIÓN MÉDICA.

FACTURAS DE SANATORIO DEBIDAMENTE DESGLOSADAS POR COSTO DE CUARTOS, MEDICAMENTOS, PERSONAS Y POR DÍA Y RECIBOS DE HONORARIOS MÉDICOS POR LESIONADOS, ASÍ COMO FACTURAS DE MEDICAMENTOS ACOMPAÑADAS POR LAS RECETAS CORRESPONDIENTES.

EN CASO NECESARIO PRESENTAR COPIA DEL ACTA DE DEFUNCIÓN Y LOS COMPROBANTES ORIGINALES CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS DE ENTIERRO.

DENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO O BENEFICIARIOS DESIGANDOS EN LA PÓLIZA. Y EN CASO DE NO EXISTIR BENEFICIARIO (S) DESIGNADO (S), SE DEBEN PRESENTAR LOS COMPROBANTES QUE ACREDITEN EL DERECHO DE SUCESIÓN DEL RECLAMANTE.

DM= DAÑOS MATERIALES RT= ROBO TOTAL RC= RESPONSABILIDAD CIVIL GM= GASTOS MÉDICOS


Código: NCDPR

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17. Procedimiento para el servicio de fotocopiado.

Hoja: 344 De: 353

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17. PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO


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Hoja: 345 De: 353

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1.0 Propósito

1.1 Controlar y atender las solicitudes de fotocopiado de documentación de las diferentes

áreas del Instituto

2.0 Alcance

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Coordinación de Servicios y al

Departamento de Mantenimiento Conservación y Construcción

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las áreas que requieran el servicio de

fotocopiadoras de documentación y al proveedor del servicio de fotocopiadoras


3.1 La solicitud de fotocopiado deberá de estar firmada por el responsable del servicio

solicitante sin especificar cantidad de copias mensuales. En caso de que la solicitud

especifique cantidad exacta de copias se deberá de anotar el numero de copias

excedentes al reverso del vale de fotocopiado y firma del usuario.

3.2 La Coordinación de Servicios será la responsable de la operación y control del

funcionamiento del equipo de fotocopiadoras ubicado en el Departamento de

Mantenimiento, Conservación y Construcción.

3.3 El coordinador de servicios contratados será el responsable del control del

funcionamiento del equipo de fotocopiadoras ubicado en la Biblioteca, Unidad de


Código: NCDPR

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Rev. 2


Hoja: 346 De: 353

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Investigación y Dirección General para cumplir con este punto deberá de tomar en

cuenta lo relacionado al procedimiento numero 6 del presente manual de

procedimientos.

3.4 De la operación de las fotocopiadoras ubicados en la Unidad de Investigación,

Biblioteca y Dirección General personal designado de estas áreas serán los

responsables

3.5 El corte mensual de fotocopiado se realizara un día hábil antes de cada mes a las

12:00 Hrs.

3.6 El coordinador de servicios será el responsable de la contabilidad mensual del

fotocopiado

3.7 Las copias de prueba y las que se originen por el mal funcionamiento de las

fotocopiadoras se descontaran del total mensual.

3.8 Se negara el servicio de fotocopiadoras a las áreas que no entreguen dentro de los

primeros 4 días del mes la Solicitud de fotocopiado debidamente requisitado del

fotocopiadoras

3.9 Únicamente se dará el servicio de fotocopiadoras al usuario que mencione número de

departamento (clave de apertura programática).

3.10 Para el publico en general (incluye empleados) el servicio de fotocopiado para fines

particulares se brindara únicamente presentando el ticket de pago de caja general que

ampare el total de fotocopias solicitadas


Código: NCDPR

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Hoja: 347 De: 353

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1.0 Requisición de Servicio de Fotocopiado

1.1 Llena y firma el original del formato "Solicitud de Fotocopiadoras" INER-DMCC-18 (01/07/99)

Servicio Solicitante

1.2 Remite el original del formato "Solicitud de Fotocopiado" INER-DMCC-18 (01/07/99) al área de fotocopiadoras Ubicado en el Departamento de Mantenimiento, conservación y Construcción.

2.0 Ejecución de la solicitud de fotocopiado

2.1 Recibe y archiva en forma definitiva el original del formato "Solicitud de Fotocopiado" INER-DMCC-18 (01/07/99)

Operador de las fotocopiadoras

2.2 Solicita la clave de usuario y realiza el fotocopiado conforme a las indicaciones del usuario

3.0 Elaboración de Informe de fotocopiado por área usuaria.

3.1 Acude al área de fotocopiadoras ubicado en el Departamento de Mantenimiento, conservación y Construcción, Biblioteca.

Representante del Proveedor del servicio de

fotocopiadoras

3.2 Obtiene informe impreso de la cantidad mensual de fotocopias de cada uno de los departamentos inscritos con clave numérica de acuerdo a su clave presupuestal de las áreas.


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Hoja: 348 De: 353

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3.3 Remite informe impreso de la cantidad mensual de fotocopias de cada uno de los departamentos a la Coordinación de Servicios

4.0 Elaboración de Reporte mensual de fotocopiado

4.1 Recibe informe impreso de la cantidad mensual de fotocopias de cada uno de los departamentos.

Coordinador de Servicios

4.2 Calcula la cantidad total mensual de fotocopias


4.3 Llena el formato "Reporte Mensual de Fotocopiado" lo firma y anexa a la factura del servicio de fotocopiado



Código: NCDPR

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Hoja: 349 De: 353

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1 2

INER-DMCC-18 INER-DMCC-18Ejecución de la solicitud

de fotocopiado

INICIO

Requisición de Serviciode Fotocopiado

3


Servicio Solicitante Operador de las fotocopiadoras


Código: NCDPR

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Hoja: 350 De: 353

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3 4

Elaboración de Informe defotocopiado por área usuaria.

FIN

Reporte Mensual

de Fotocopiado

2

Elaboración de Reportemensual de fotocopiado

Representante del Proveedor del servicio de fotocopiadoras



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Hoja: 351 De: 353

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CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma





No aplica

7.0 Registros

Registro Tiempo de



Formato de Solicitud de Fotocopiado

5 años Coordinación de

Servicios INER-DMCC-18

Reporte mensual de fotocopiado

5 Años Coordinación de

Servicios Sin código

8.0 Glosario

8.1 Fotocopiadora: Máquina que hace fotocopias

8.2 Fotocopia: Fotografía instantánea de un documento obtenida directamente sobre papel:

8.3 Fotocopiar: Hacer fotocopias:





Código: NCDPR

72


Rev. 2


Hoja: 352 De: 353

CONTROL DE EMISIÓN



MARTÍNEZ

DR. RAÚL PEÑUELAS

BALDENEBRO


LIC. MA. GUADALUPE

GÓMEZ NAVARRO


CORIA

Cargo-Puesto





PLANEACIÓN




Firma


10.0 Anexos

10.1 Solicitud de Fotocopiado

instituto nacional de enfermedades respiratorias … · 2017-09-14 · enfermedades respiratorias...

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