integrovaný projekt: partnerství pro Žďársko
DESCRIPTION
Předběžná studie proveditelnosti. Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu. Stručná historie projektu. Integrovaný projekt „Partnerství pro Žďársko“ IP Partnerství pro Žďársko vznikl na podzim roku 2005 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko
realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu
Předběžná studie proveditelnosti
Stručná historie projektu
Integrovaný projekt „Partnerství pro Žďársko“
IP Partnerství pro Žďársko vznikl na podzim roku 2005 Partnerství obcí, měst, svazků obcí, NNS a soukromého sektoru Čtyři desítky projektů a projektových záměrů v oblasti rozvoje
cestovního ruchu záměry budou realizovány v letech 2007 – 2013 umístění - obvod obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou několik projektů mimo tento obvod, aktivity však odpovídají cílům IP
Identifikační údaje předkladatele projektu
Nositel Integrovaného projektu
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 31
Nositelem partnerství je Koordinační skupina IP v tomto složení:
Havlík Jan, tajemník Město Žďár nad Sázavou – zástupce nositele
Jonák Ivo, starosta Nové Veselí - zástupce obcí
Ledvinka František, zástupce Svazku obcí Pod Peperkem
Hořínek Ivan, zástupce Subregionu Velké Dářko
Kuba Zdeněk, jednatel Truhlářství Jámy, zástupce podnikatelů
Kamp Tomáš, Erteple & Hmla, o.s., zástupce NNO
Čejka Jaromír, zástupce CHKO Žďárské vrchy
Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu
Sociálně ekonomické prostředí lokality Žďárska:
Žďársko je venkovský region s výjimkou Žďáru nad Sázavou Celkový počet obyvatel: 43700 obyvatel; 49,5% mužů, 50,5 % žen Region kombinuje převážně zemědělský charakter s průmyslovým Míra nezaměstnanosti zde v současné době činí 7,1%, Jedná se o jeden z nejčistších a nejzdravějších regionů pro život Má relativně špatnou dopravní dostupnost (především silniční) Od začátku 20. století je široce využíván k rekreaci
Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu
Z hlediska vnitřní logiky lze projekt rozdělit na tři skupiny:
A. Aktivity v cestovním ruchu
(„měkké“ projekty, budou zajišťovat vlastní náplň IP)
B. Infrastruktura v CR / trasy
(cyklistické, pěší a zimní běžecké trasy, sportovní a relaxační centra, ubytování pro aktivity ve sportu a CR, aquacentrum)
C. Koordinace IP
(koordinační, marketingové a servisní aktivity pro IP)
Integrační roviny IP
A. tématická rovina• Rozvoj kultury a volnočasových aktivit v regionu• Oblast historických památek • Oblast přírodních krás a ekologické programy • Oblast tradičních řemesel a zemědělství
B. integrační rovina z hlediska umístění projektu (tzv. projektová hnízda)
• Oblast Města Žďár nad Sázavou a jejího bezprostředního okolí• Oblast Subregionu Velké Dářko• Oblast Svazku obcí Pod Peperkem • Ostatní projekty
C. společné aktivity• Zajištění a koordinaci IP Partnerství pro Žďársko (projekt č. 23)
IP Partnerství pro Žďársko podle územních vazeb
• Subregion Velké Dářko
• Město Žďár nad Sázavou
• Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov
A. Subregion Velké DářkoNosné projekty:• Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko• Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice)
Návazné projekty:• Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko (Subregion VD)• Rozhledna Sklené u Fryšavy (Subregion Velké Dářko)• Expozice železářství Polnička (Obec Polnička)• Rozvoj naučných stezek v CHKO Žďárské Vrchy – ČSOP Žďár n.S• Volnočasové programy Turistická chata Sklené (DDM Žďár n.S.)• Sport-rekreační areál „Stará přádelna“ Nový Jimramov (Alecra, s.r.o.)• Muzeum lesních železniček Cikháj (obec Cikháj) • Textil od A do Z ve Vojnově Městci (obec Vojnův Městec)• Turistické programy Kovářská dílna Herálec (Martin Přikryl)• Rozvoj SKI areálu v Novém Jimramově (Ski Nový Jimramov, s.r.o.)• Zpět k pramenům – naučná stezka Evropské rozvodí (Subregion VD)
A. Město Žďár nad SázavouNosné projekty:• Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí• Sportovně rekreační areál „Pilák“
Návazné projekty:• Selský dvůr Zahrada Vysočina (Zahrada Vysočina – ekologické centrum)• Poznej okolí Žďáru nad Sázavou (Zahrada Vysočina – ekologické centrum)• Sportovně-relaxační centrum (OREL Žďár nad Sázavou)• Ubytovna pro sport a volný čas (TJ ŽĎAS) • Rozvoj Ski areálu Martina Koukala (TJ ŽĎAS)• Centrum české barokní gotiky (ŽDAS a.s.)• Aktivity kempu u Pilské nádrže (CERUM Žďár nad Sázavou)• Naučná stezka v okolí Zelené hory (Město Žďár nad Sázavou)• Volnočasové a naučné centrum Žďár nad Sazavou (Město Žďár nad
Sázavou)• Rozvoj kultury a CR v regionu Žďárska (Erteple & Hmla, o.s.)• Cyklotrasy lesního komplexu (Radostín nad Sázavou)
A. Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov
Nosné projekty:• Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a
Nížkovského okruhu• Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC)
Návazné projekty:• ITC Řemesla v obci Velká Losenice• ITC Miniskanzen řemesel a tradic Sázava• Cyklostezky obce Hamry nad Sázavou (obec Hamry nad Sázavou)• Revitalizace bývalého lihovaru (obec Velká Losenice)• Úprava veřejných prostranství (obec Velká Losenice) • Úprava veřejných prostranství (obec Sázava)• Úprava veřejných prostranství (obec Nové Dvory)
Mapka dílčích
záměrů a místa
jejich realizace
_____________
Modře
Aktivity v CR
Žlutě
Infrastruktura CR
Červeně
Koordinace IP
Analýza trhu a koncepce marketingu
Cílové skupiny Návštěvníci regionu
Jde jak o návštěvníky z České republiky, tak o návštěvníky ze zahraničí.
Zacílení se týká všech věkových skupin. Jde o to, aby návštěvníci měli
důvod do regionu přicestovat a strávit zde více než jednodenní pobyt. Obyvatelé regionu
Jedná se o lidi, kteří v regionu přímo bydlí. Této skupině projekt nabízí
možnost aktivního trávení volného času. Projekt rovněž vytvoří nová
pracovní místa pro obyvatele. Zacílení se týká všech věkových skupin. Podnikatelé regionu
Zvýšením návštěvnosti regionu a využíváním služeb v CR dojde k zvýšení
obratu podnikatelských subjektů, možnost investic do nových záměrů.
Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza a výzkum trhu byly v rámci IP realizovány v několika rovinách
a několika způsoby:
A. připomínky přes internetové stránky měst a obcí
B. veřejné projednání a usnesení samospráv
C. ankety mezi občany
D. analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty
E. analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism
F. analýza poptávky formou dotazníkového šetření
G. srovnání vývoje návštěvnosti obcí a okolí v posledních 5 letech
Analýza trhu a koncepce marketingu A. Připomínky přes internetové stránky, podněty občanů:
Realizován především mezi obyvateli a podnikateli v regionu. Tito přispěli
především dobrou znalostí potřeb návštěvníků regionu. Takto získané
poznatky byly zapracovány do připravovaných dílčích projektových záměrů.
B. Veřejné projednání a usnesení samospráv, str. dokumenty:
Kladný přístup samospráv jednotlivých obcí, měst a svazku obcí k dílčím
projektům připravovaným na jejich území. Soulad na úrovni stanovených
prioritních oblastí rozvoje jednotlivých mikroregionů či kraje. Program rozvoje kraje Vysočina Program rozvoje Mikroregionu Žďársko Strategii Subregionu Velké Dářko
Analýza trhu a koncepce marketingu C. Ankety mezi občany :
Touto formou byla ověřena nejen dostatečně velká poptávka po projektu,
ale rovněž získána celá škála názorů na jeho náplň, obsah, formu, atd.
Pozn.: Tato forma analýzy poptávky byla realizována u projektů č.42 Letní
aquacentrum Žďár n.S., č. 37 Cyklostezky a cyklotrasy ve Žďáře n.S.,
č.33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko.
D. Analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty:
Realizována prostřednictvím pracovníků dílčích žadatelů a IC v regionu,
kteří byly instruováni v otázkách, které analýza projektu vyžaduje. Do této
formy analýzy poptávky lze zahrnout i neformální rozhovory žadatelů
s návštěvníky a obyvateli regionu.
Analýza trhu a koncepce marketingu
E. Analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism:
K ověření analýzy poptávky po výstupech projektu bylo využito srovnání výsledků z průzkumu provedeného agenturou Czechtourism se zaměřením IP. Řada výsledků průzkumu dobře ověřuje poptávku po aktivitách dílčích projektů. Podle této formy analýzy trhu a poptávky po projektu je tedy IP Partnerství pro Žďársko dobře nastaven a odpovídá zájmu a prioritám návštěvníků regionu.
Na tomto místě uvádíme shrnutí hlavních výsledků tohoto průzkumu, který byl realizován ve dvou etapách, a to v období léto 2005 a zima 2005/2006.
Analýza trhu a koncepce marketingu F. Analýza poptávky formou dotazníkového šetření Dotazníky byly distribuovány v existujících informačních centrech, na
obecních úřadech a v hotelích a turistických ubytovnách. Celkem se zpět vrátilo 50 dotazníků, ze kterých byla provedena
analýza získaných statistických dat. Výsledky dotazníkového šetření v mnoha ohledech kopírovaly výsledky průzkumu agentury Czechtourism a potvrdily poptávku po aktivitách IP.
G. Srovnání vývoje návštěvnosti měst a obcí v posledních 5 letech Porovnání počtu obsloužených klientů IC Porovnání výběru správních poplatků za ubytování od hotelů Porovnání návštěvnosti vybrané památky v obci (dle vstupného) Porovnání návštěvnosti kulturních či společenských akcí Expertní odhady využití cyklotras a dopravní průzkumy
Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza ukázala, že další návazné aktivity v oblasti CR by pomohly
návštěvníky v regionu udržet delší dobu. Jedná se hlavně o aktivity, kterým
by se návštěvníci věnovali mimo sezónu či v případě nepříznivého počasí.
Výsledky ukázaly, že je třeba především v očích domácího návštěvníka
změnit vnímání Žďárska jako regionu, který stojí spíše za jednodenní pobyt,
ale nabídnout návazné aktivity, které by jej v regionu udržely delší dobu.
Ve spolupráci s dílčími žadateli byly určeny expertní odhady počtu klientů
připravovaných aktivit v CR. Součet pro veškeré aktivity je 1.006 tisíc
klientů služeb ročně. Vzhledem k tomu, že někteří klienti využijí více než
jednu aktivitu, ale v průměru 3, vychází, že aktivity projektu by mohly ročně
oslovit na 335 tis. konkrétních návštěvníků či obyvatel regionu.
Analýza trhu a koncepce marketingu
Základní údaje o cenách
Služby zdarmaDo této skupiny patří především dílčí projekty, které nepředpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o trasy (cyklostezky, cyklotrasy, pěší trasy, naučné a poznávací stezky, zimní běžecké trasy či vstup na rozhlednu). Hlavním cílem těchto projektů je přilákat cílové skupiny ke konkrétním aktivitám.
Zpoplatněné službyProjekty v této oblasti jsou většinou konkrétní dílčí projekty, které předpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o nejrůznější aktivity s měkkou náplní (muzea, expozice
řemesel, barokní gotiky, sklářství, kovářství, atd.) a projekty infrastrukturní ve své provozní fázi (vstupné do aquacentra, poplatky za ubytování, atd.).
Analýza trhu a koncepce marketingu
Vymezení marketingové strategie
Důležitým předpokladem pro úspěšnou marketingovou strategii nebudou pouze propagační aktivity jednotlivých dílčích projektů, ale ucelená strategie na úrovni regionu, která by měla být zajištěna v rámci projektu „Koordinace IP Partnerství pro Vysočinu“.
Propagace IP lze z hlediska formy rozdělit: Propagace produktů CR v rámci IP Partnerství pro Žďársko Propagace v nadregionálních materiálech (mapy, Kraj Vysočina, apod.) Vlastní propagační materiály dílčích žadatelů; internetové stránky Prezentace v rámci veletrhů cestovního ruchu Systém IC v České republice Rezervační systém ATIS Napojení a komunikace s tour operátory
Nosné projekty IP Partnerství pro ZR Subregion Velké DářkoNosné projekty:• Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko• Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice)
Město Žďár nad SázavouNosné projekty:• Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí• Sportovně rekreační areál „Pilák“
Svazek obcí Pod Peperkem a NížkovNosné projekty:• Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkovského
okruhu• Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC)
Cyklotrasy Subregionu Velké Dářko
Celkem 46 km
číslo název položky cena celkem
1. Pozemek
Vlastní pozemek obcí 0 Kč
Odkoupení pozemku 32.200 m2 * 30 Kč. 2 208 000 Kč
2. Stavební náklady
etapa Polnička – Vojnův Městec 33 657 416,00 Kč
etapa Sklenné – Světnov, Cikhájský okruh 25 979 401,00 Kč
etapa Škrdlovice – Dářko, Radostín - Račín 31 806 577,00 Kč
etapa Světnov – Počítky, Cikháj - Herálec 37 815 365,00 Kč
3. Průzkumné a přípravné práce
Průzkumy území 360 000,00 Kč
Projektová činnost (až do kolaudace) 4 095 000,00 Kč
4. Další náklady nestavební povahy
Další vybavení – mobiliář cyklostezek* 0 Kč
Cena celkem 135 921 759,00 Kč
Cena/rok 2009 2010 2011 2012 2013
Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky
312000 312000 312000 0 0
Náklady na energie: (svoz odpadů)
96000 96000 96000 96000 96000
Ostatní provozní a finanční náklady
190000 190000 190000 190000 190000
Celkem 598000 598000 598000 286000 286000
Index inflace
1 1,05 1,1 1,16 1,22
Celkem 598000 627900 657800 331760 348920
Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje.
Roky 2008 2009 2010 2011 2012
Provozní příjmy 0 0 0 0 0
Provozní náklady
598000 627900 657800 331760 348920
Provozní dotace
598000 627900 657800 331760 348920
Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let 213034964
Náklady projektu - 20 let 152341459
Celkem za 20 let 60693505
Závěr a doporučení•vlastnické vztahy
•optimální financování projektu
•získat pro realizaci projektu finančně silného partnera.
•snížit investiční náklady projektu
•pečlivě řídit a administrovat projekt
•Spolupráce s CHKO
•Spolupráce s navazujícími projekty
Cyklostezky města
Žďár n. Sáz.
Celkem 8 km
číslo název položky cena celkem
1. Pozemek
Cizí pozemky 960 000,00 Kč
2. Stavební náklady
etapa Žďár - Radonín 4 275 000,00 Kč
etapa Žďár - Hamry 1 710 000,00 Kč
etapa Radonín – Nové Veselí 11 970 000,00 Kč
etapa Žďár - Mělkovice 10 260 000,00 Kč
3. Průzkumné a přípravné práce
Průzkumy území 120 000,00 Kč
Projektová činnost (až do kolaudace) 1 365 000,00 Kč
4. Další náklady nestavební povahy
Další vybavení – mobiliář cyklostezek 100 000,00 Kč
Cena celkem 30 760 000,00 Kč
Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012
Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky
0 0 0 0 0
Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie)
0 0 0 0 0
Ostatní provozní a finanční náklady
40000 40000 40000 40000 40000
Celkem 40000 40000 40000 40000 40000
Index inflace1 1,05 1,1 1,16 1,22
Celkem 40000 42000 44000 46400 48800
Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje.
Roky 2008 2009 2010 2011 2012
Provozní příjmy 0 0 0 0 0
Provozní náklady 40 000 42 000 44 000 46 400 48 800
Provozní dotace 40 000 42 000 44 000 46 400 48 800
Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let 313821238
Náklady projektu - 20 let 30386000
Celkem za 20 let 283435238
Závěr a doporučení•Vlastnické vztahy
•Optimální financování projektu
•Hledat cesty ke snížení investičních náklady projektu
•Pečlivě řídit a administrovat projekt
•Spolupráce s CHKO
•Spolupráce s navazujícími projekty
Cyklistické trasy Svazku obcí
Pod Peperkem a Nížkova
Celkem 16 km
číslo název položky cena celkem
1. Pozemek
Vlastní pozemky 0,00 Kč
2. Stavební náklady
Cyklotrasy na katastru Velké Losenice 11 400 000,00 Kč
Cyklotrasy na katastru Nové Dvory 3 040 000,00 Kč
Cyklotrasy na katastru Nížkov 6 080 000,00 Kč
Cyklotrasy na katastru Sázava 3 800 000,00 Kč
Cyklostezka Sázava 3 420 000,00 Kč
3. Průzkumné a přípravné práce
Průzkumy území 160 000,00 Kč
Projektová činnost (až do kolaudace) 1 300 000,00 Kč
4. Další náklady nestavební povahy
Další vybavení – mobiliář cyklostezek 100 000,00 Kč
Cena celkem 29 300 000,00 Kč
Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012
Osobní náklady 0 0 0 0 0
Náklady na energie
0 0 0 0 0
Ostatní provozní a finanční náklady
68000 68000 68000 68000 68000
Celkem 68000 68000 68000 68000 68000
Index inflace1 1,05 1,1 1,16 1,22
Celkem 68000 71400 74800 78880 82960
Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje.
Roky 2008 2009 2010 2011 2012
Provozní příjmy 0 0 0 0 0
Provozní náklady 68 000 71 400 74 800 78 880 82 960
Provozní dotace 68 000 71 400 74 800 78 880 82 960
Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let 175235282
Náklady projektu - 20 let 31418200
Celkem za 20 let 143817082
Aktivity ICT Škrdlovice
•adaptace nebytových prostor (bývalého skladiště)
•průvodcovská a propagační činnost
•vstupní branou pro návštěvníky obce a regionu
•zajištění informačních služeb
•aktivní průvodcovskou službou
•nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu
číslo název položky cena celkem
Pozemek
1. Vlastní pozemek 0,00 Kč
Stavební náklady
2. Rekonstrukce IC 300 000,00 Kč
Cena celkem 300 000,00 Kč*
Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012
Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky
692 000 692 000 692 000 692 000 692 000
Náklady na energie: (voda, plyn, energie)
45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Kancelářské vybavení
100 000 100 000 100 000 20 000 20 000
Náklady na marketing a propagaci
140000 140000 140000 140000 140000
Ostatní provozní a finanční náklady
35000 35000 35000 35000 35000
Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22
Celkem 1 012 000 1 062 600 1 113 200 1 081 120 1 137 040
Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje.
Roky 2008 2009 2010 2011 2012
Provozní příjmy* 1 012 0001 062
600 1 113 200 290 000 290 000
Provozní náklady 1 012 0001 062
600 1 113 200 1 081 120 1 137 040
Provozní dotace 0 0 0 791 120 847 040
Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let 91 731 708
Příjmy projektu za 20 let 7 192 000
Náklady projektu - 20 let 30 318 472
Celkem za 20 let 68 605 236
Závěr a doporučení
•Optimální financování projektu
•Pečlivě řídit a administrovat projekt
•Spolupráce s CHKO
•Spolupráce s navazujícími projekty
•Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku
Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC)
•Rekonstrukce obecní budovy (bývalá zem. usedlost)
•průvodcovská a propagační činnost
•Muzeum zemědělské techniky a řemesel v regionu
•vstupní brána pro návštěvníky obce a regionu
•zajištění informačních služeb
•aktivní průvodcovskou službou (Nížkovská kostnice)
•nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu
číslo název položky cena celkem
Pozemek
1. Vlastní pozemek 0,-
Stavební náklady
2.Náklady inženýrské činnosti (přípojky plyn, elektrika) 120.000,-
3 Náklady stavební části stavby 8.500.000,-
Průzkumné a přípravné práce
4. Průzkum statiky budovy 15 000,-
5. Návrhy řešení rekonstrukce budovy 20 000,-
6. Projektová činnost (až do kolaudace) 100 000,-
Další náklady nestavební povahy
7. Interiérové vybavení areálu 200 000,-
8. Další vybavení 45 000,-
Cena celkem 9.000.000,-
Cena/rok 2009 2010 2011 2012 2013
Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky
301 400 301 400 301 400 301 400 301 400
Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie)
44 000 44 000 44 000 44 000 44 000
Ostatní provozní a finanční náklady
117000 117000 117000 117000 117000
Index inflace1 1,05 1,1 1,16 1,22
Celkové náklady 462400 485520 508640 536384 564128
Finanční a ekonomická analýza projektu
Vývoj scénářů návštěvnosti
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
1 2 3 4 5
Roky
Kč
Reálný
Pesimistický
Optimistický
Scénář Koeficient 100% 2009 2010 2011 2012 2013
Reálný 1 68200 68200 81375 88660 104284 121024
Pesimistický 0,8 54560 54560 65100 70928 83427,2 96819,2
Optimistický 1,1 75020 75020 89512,5 97526 114712,4 133126,4
Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje.
Roky 2009 2010 2011 2012 2013
Provozní příjmy 68200 81375 88660 104284 121024
Provozní náklady 452 400 475 020 497 640 524 784 551 928
Provozní dotace 384 200 393 645 408 980 420 500 430 904
Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let 75 083 610
Příjmy projektu za 20 let 2 232 310
Náklady projektu - 20 let 21 971 213
Celkem za 20 let 55 344 707
Závěr a doporučení•Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů
•Navýšení příjmů projektu v provozní fázi
•Optimální financování projektu
•Pečlivě řídit a administrovat projekt
•Spolupráce s CHKO
•Spolupráce s navazujícími projekty
•Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku
Letní koupaliště ZR
Letní koupaliště ZR
číslo název položky cena celkem
Pozemek
1. Vlastní pozemek 0,00 Kč
Stavební náklady
2. I. etapa výstavby 69 979 000,00 Kč
Průzkumné a přípravné práce
5. Průzkumy území 150 000,00 Kč
6. Geodetická příprava - polohopis, výškopis 50 000,00 Kč
7. Projektová činnost (až do kolaudace) 3 100 000,00 Kč
Další náklady nestavební povahy
8. Bazénové doplňky neinvestiční 950 000,00 Kč
9. Interiérové vybavení areálu 4 500 000,00 Kč
10. Další vybavení 1 300 000,00 Kč
Cena celkem 80 029 000,00 Kč
Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012
Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky
616 325 616 325 616 325 616 325 616 325
Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie)
1 951 865 1 951 865 1 951 865 1 951 865 1 951 865
Ostatní provozní a finanční náklady
810620 810620 810620 810620 810620
Celkové fixní náklady
3 378 810 3 378 810 3 378 810 3 378 810 3 378 810
Finanční a ekonomická analýza projektu
Vývoj scénářů návštěvnosti
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
1 2 3 4 5
RokyK
č
Reálný
Pesimistický
Optimistický
Scénář Koeficient 100% 2008 2009 2010 2011 2012
Reálný 1 1460000 1533000 1609650 1690133 1774639 1774639
Pesimistický 0,8 1168000 1226400 1287720 1352106 1419711 1419711
Optimistický 1,1 1606000 1686300 1770615 1859146 1952103 1952103
Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje.
Roky 2008 2009 2010 2011 2012
Provozní příjmy 1533000 1609650 1690133 1774639 1774639
Provozní náklady 3522810 3698951 3883898 4078093 4281998
Provozní dotace 1989810 2089301 2193765 2303454 2507359
Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let 282 804 394
Příjmy projektu za 20 let 45 649 480
Náklady projektu - 20 let 192 259 286
Celkem za 20 let 136 194 588
Závěr a doporučení•Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů
•Navýšení příjmů projektu v provozní fázi
•Rozšíření aktivní sezóny v areálu
•Optimální financování projektu
•Pečlivě řídit a administrovat projekt
•Spolupráce s CHKO
•Spolupráce s navazujícími projekty
č.pČasový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aktivity v CR
1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích
2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích
3 Kovářská dílna v Herálci
4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a jejím okolí
5 Obnova původních řemesel – miniskansen v Sázavě
6 Rekonstrukce býv. přádelny na rekr. Centrum NJ
8 Muzeum lesních železniček na Cikháji
9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; Vojnův Městec
10 Mikroregionální muzeum vesnických řemesel; Nížkov
11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sázavou
12 Rozhledna Sklené u Fryšavy
13 Informační a průvodcovské centrum ve Škrdlovicích
14 Zpět k pramenům
17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy
20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou
21 Centrum české barokní gotiky - Santini Žďár n. S.
22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR
24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina
25 Volnočasový program na Turistické chatě Sklené
26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR
28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR
29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově
31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum
č.p.
Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Infrastruktura v CR / trasy
15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR
16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR
32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV
33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko
34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O.
35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory
36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu
37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou
38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici
39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava
40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD
41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko
42 Letní aquacentrum Žďár nad Sázavou
Koordinace IP
23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko
Finanční harmonogram IP Partnerství pro Žďársko
0 20 40 60 80 100 120
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
rok
mil. Kč
Investiční projekty / trasy Aktivity v cestovním ruchu
Koordinace Celkem
Finanční analýza žadatele Obecně lze říci, že z tohoto hlediska je situace konkrétních žadatelů
značně rozdílná, a to především v závislosti na typu žadatele. Podle této
situace lze jednotlivé dílčí projekty rozdělit do několika skupin:
• žadatelé, kteří jsou schopni projekt financovat celý z vlastních zdrojů
(obce, města a částečně podnikatelé)• žadatelé, kteří budou financovat projekt částečně ze svých
zdrojů
(menší obce, svazky obcí, částečně podnikatelé, částečně NNO)• žadatelé, kteří budou na financování projektu hledat cizí zdroje
(především NNO)
Analýza dílčích záměrů IP Partnesrství pro ZR v tis.Kč PM Majetkově LZ Dokumentace Koofinancování Nosný MP
Aktivity v CR
1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 400 0 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje NE 70%
2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 4000 0 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 70%
3 Kovářská dílna v Herálci 2000 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 40%
4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a okolí 4000 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr ANO 70%
5 Miniskansen v Sázavě 2500 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr ANO 60%
6 Rekonstrukce bývalé přádelny na rekr. centrum 30000 8 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 60%
8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 4000 1 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 50%
9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; V. Městec 15000 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 30%
10 Mikroreg. muzeum vesnických řemesel; Nížkov 12000 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr ANO 60%
11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sáz. 2500 2 žadatel Ano stavební dok. vlastní zdroje ANO 70%
12 Rozhledna Sklené u Fryšavy 2000 0 smluvně Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 60%
13 Informační a průvodcovské centrum Škrdlovice 3000 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr ANO 90%
14 Zpět k pramenům 2000 0 smluvně Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 40%
17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 8300 2 smluvně Ano proj.záměr úvěr ANO 40%
20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 3000 0 smluvně Ano proj.záměr vlastní zdroje NE 70%
21 Centrum č. barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 9000 2 smluvně Ano proj.záměr vlastní zdroje ANO 80%
22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 5000 0 žadatel Ano stavební dok. vlastní zdroje NE 70%
24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 3000 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 50%
25 Volnočasový program Turistické chata Sklené 3750 1 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 50%
26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 10000 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje NE 50%
28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 14000 2 žadat/sml Ano zám/ st. dok. vlastní zdroje/úvěr ANO 70%
29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 9700 2 žadat/sml Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr ANO 70%
31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum 3250 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje NE 40%
Aktivity v CR celkem 152 400 38 54%
Infrastruktura v CR / trasy
15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 3000 1 žadatel Ano stavební dok. vlastní zdroje/úvěr NE 90%
16
Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 10000 3 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr NE 50%
32
Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 3000 0 žadat/sml Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr ANO 50%
33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 45000 0 žadat/sml Ano studie rozvoje vlastní zdroje/úvěr ANO 70%
34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 3000 0 žadat/sml Ano stavební dok. vlastní zdroje/úvěr ANO 80%
35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 3000 0 Žadatel Ano stavební dok. vlastní zdroje/úvěr ANO 70%
36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 3600 0 Žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje ANO 70%
37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 10000 0 Žadatel Ano zám/ st. dok. vlastní zdroje ANO 70%
38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 5000 0 Žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje ANO 70%
39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 6600 0 žadat/sml Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr ANO 60%
40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 3600 0 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr ANO 60%
41
Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 6000 1 žadatel Ano studie rozvoje vlastní zdroje ANO 80%
42 Aquapark Žďár nad Sázavou 100000 12 žadatel Ano stavební dok. vlastní zdroje/úvěr NE 90%
Infrastruktura v CR / trasy celkem 201 800 17 70%
Koordinace IP
23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko 6000 2 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje/úvěr ANO 50%
Koordinace IP celkem 6 000 2 50%
CELKEM 360 200 57 58%
Závěr a zhodnocení
Míra připravenosti projektů:
• Aktivity v cestovním ruchu 54%
• Infrastruktura v CR / trasy 70%
• C. Koordinace IP 50%
Předpoklady realizace projektu • Kvalitní koordinace integrovaného projektu• Výběr kvalitního týmu pro přípravu a realizaci dílčích projektů.• Správná komunikace mezi jednotlivými subjekty• Dostatečný čas na přípravu dílčích projektů i společných aktivit• Ošetřené vztahy s institucemi (stavební úřady, CHKO, banky, apod.) • Kvalitní výběr dodavatelů a zpracování řízení při zadávání veřejných
zakázek• Kvalitní příprava projektu v „terénu“ - minimalizace nákladů• Nastavit služby dobře na konkrétní cílové skupiny• Pružně reagovat na trendy v oblasti CR• Kvalitně zpracovaná marketingová kampaň
Rizika, identifikovaná při přípravě IP
• Chybí konkrétně definovaný koordinátor• Projekt nebude realizován z důvodů formální nepřipravenosti
(financování, vlastnické vztahy, atd.)• Neschopnost předfinancování projektu • Projekty nezískají podporu z důvodu neodborného řízení a vyúčtování • Nesprávně nastavené smluvní vztahy (krach dodavatele, apod.)• Komplikace přírodního rázu, živelná pohroma • Klienti vzniklých služeb nebudou mít o tyto produkty zájem• Nedostatečná propagace aktivit projektu, špatné povědomí o projektu• Pozastavení či ukončení podpory na centrální úrovni