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INTENSIVO DE NF-E 4.0,
TRIBUTOS E
CONTABILIZAÇÃO NO
SISTEMA SAP MM E SD
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Prof. Jeanderson Oliveira
Especialista SAP em Administração de Materiais (MM) ,
Vendas e Distribuição (SD), Transportation (LES),
Localização Brasil, Chile e Argentina SAP MM e SD.
Bacharel em Contabilidade e Especialista em Auditoria
e Tributos pela UFMG, onde foi professor do Curso de
Ciências Contábeis nas disciplinas de Contabilidade
Avançada, Gestão Empresarial e Sistemas Integrados.
Sólida carreira na consultoria, tendo participado de
vários projetos nacionais e internacionais de
implementação, migração, manutenção e rollout de
sistemas ERP, com ênfase especial no SAP, incluindo
entre eles BHTRANS, CST, Acesita, Jabil, Manesmann,
FIAT do Brasil, FICAP, Petroflex, Rexam Brasil e Chile,
Petrobras, Vale Soluções em Energia, DCML, PADO e
ZAMBONI, Nissan, Ternium/CSA, Oi.
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Objetivos do workshop
FORNECER um síntese sobre o novo layout NF-e 4.0, o
cálculo de tributos e a contabilização no Brasil através do
sistema SAP
AMBIENTAR a Administração de Materiais (MM) e Vendas
e Distribuição (SD) na forma mais atual de cálculo de
impostos (TAXBRA e RVABRA, respectivamente) no Brasil
através do sistema SAP.
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Conteúdo do workshop
1. Conceitos fiscais, tributários e contábeis em MM e SD
2. Configurações de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX
3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40
4. Demonstração prática nos processos de compras
5. Configurações de impostos na RVABRA em SD: J1BTAX
6. Configurações contábeis em SD: VKOA, OBYC e OB40
7. Demonstração prática nos processos de vendas
8. Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
9. Demonstração prática nos processos de compras e vendas
10. Principais fontes de informações
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1. Conceitos fiscais, tributários e
contábeis em MM e SD
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Tributos incidentes em MM e SD
TRIBUTOS BRASILEIROS
Materiais:
• ICMS (Normal, Sub.Trib., DIFAL)
• IPI
• PIS e COFINS
Serviços:
• ICMS (Fretes Interest.e Interm./Comunicação)
• ISS (próprio e retido)
• IR (retido)
• PIS e COFINS (próprio)
• PIS/COFINS/CSLL (retido)
• INSS (retido)
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Tributos incidentes em MM e SD
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Tributos incidentes em MM e SD
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Tributos incidentes em MM e SD
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Tributos incidentes em MM e SD
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Tributos incidentes em MM e SD
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Tributos incidentes em MM e SD
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Tributos incidentes em MM e SD
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2. Configurações de impostos na
TAXBRA em MM: J1BTAX
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Configurações de impostos em MM
1º GRANDE PASSO: CONFIGURAÇÃO DA TAXBRA * Na maioria das vezes por orientações de notas SAP
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1º grupo: Determinação do preço líquido de compras
Configurações de impostos em MM
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2º grupo: Busca de dados de parametrização de impostos
Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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3º grupo: Resultado dos cálculos dos impostos
Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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4º grupo: Condições dos códigos de impostos
Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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2º GRANDE PASSO: CONFIGURAÇÃO DO IVA DE MM *Depende das regras de negócio do cliente SAP
Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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Configurações de impostos em MM
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3º GRANDE PASSO: CONFIGURAÇÃO DAS REGRAS E EXCEÇÕES DE IMPOSTOS
*Depende das regras de negócio do cliente SAP
Configurações de impostos em MM
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Atualizar regras de IPI
Configurações de impostos em MM
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Atualizar regras de ICMS
Configurações de impostos em MM
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Atualizar grupos de exceção dinâmica e executar migração
Configurações de impostos em MM
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Atualizar exceção dinâmica de IPI
Configurações de impostos em MM
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Atualizar exceção dinâmica de ICMS
Configurações de impostos em MM
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3. Configurações contábeis em
MM: OBYC e OB40
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Transação OBYC *Principais chaves de contas: BSX, GBB/VBR, PRD e WRX
Configurações contábeis em MM
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Transação OBYC *Principais chaves de contas: BSX, GBB/VBR, PRD e WRX
Configurações contábeis em MM
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Transação OB40 *Principais chaves de contas: VS1 e VS2
Configurações contábeis em MM
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4. Demonstração prática nos
processos de compras
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Processos normais de compras
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Processos normais de compras
![Page 45: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/45.jpg)
5. Configurações de impostos na
RVABRA em SD: J1BTAX
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Configurações de impostos em SD
1º GRANDE PASSO: CONFIGURAÇÃO DA RVABRA * Na maioria das vezes por orientações de notas SAP
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1º grupo: Determinação do preço líquido de vendas
Modelo CBT para SD: RVABRA
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2º grupo: Busca de dados de parametrização de impostos
Modelo CBT para SD: RVABRA
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Modelo CBT para SD: RVABRA
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Modelo CBT para SD: RVABRA
![Page 51: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/51.jpg)
3º Grupo: Preço base original dos impostos
Descontos e Acréscimos a serem editados
Preço base modificada dos impostos
Modelo CBT para SD: RVABRA
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Resultado dos cálculos dos impostos
Modelo CBT para SD: RVABRA
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Modelo CBT para SD: RVABRA
![Page 54: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/54.jpg)
Modelo CBT para SD: RVABRA
![Page 55: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/55.jpg)
4º grupo: Condições dos códigos de impostos
Modelo CBT para SD: RVABRA
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Modelo CBT para SD: RVABRA
![Page 57: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/57.jpg)
Modelo CBT para SD: RVABRA
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2º GRANDE PASSO: CONFIGURAÇÃO DO IVA DE SD *Depende das regras de negócio do cliente SAP
Configurações de impostos em SD
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Configurações de impostos em SD
![Page 60: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/60.jpg)
Configurações de impostos em SD
![Page 61: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/61.jpg)
3º GRANDE PASSO: CONFIGURAÇÃO DAS REGRAS E EXCEÇÕES DE IMPOSTOS
*Depende das regras de negócio do cliente SAP
Configurações de impostos em SD
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Atualizar regras de IPI
Configurações de impostos em SD
![Page 63: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/63.jpg)
Atualizar regras de ICMS
Configurações de impostos em SD
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Atualizar grupos de exceção dinâmica e executar migração
Configurações de impostos em SD
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Atualizar exceção dinâmica de IPI
Configurações de impostos em SD
![Page 66: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/66.jpg)
Atualizar exceção dinâmica de ICMS
Configurações de impostos em SD
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6. Configurações contábeis em
SD: VKOA, OBYC e OB40
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Transação VKOA
Configurações contábeis em SD
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Transação VKOA *Principais chaves de contas: ERL e BRI
Configurações contábeis em SD
![Page 70: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/70.jpg)
Transação OBYC
Configurações contábeis em SD
![Page 71: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/71.jpg)
Transação OBYC *Principais chaves de contas: BSX, GBB/VAX
Configurações contábeis em SD
![Page 72: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/72.jpg)
Transação OB40 *Principais chaves de contas: MW1 e MW2
Configurações contábeis em SD
![Page 73: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/73.jpg)
6. Aplicação prática nos
Processos normais de vendas
![Page 74: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/74.jpg)
Processos normais de vendas
![Page 75: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/75.jpg)
Processos normais de vendas
![Page 76: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/76.jpg)
8. Configurações da NF-e 4.0
em MM e SD
![Page 77: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/77.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
PRINCIPAIS MUDANÇAS As principais mudanças foram a exibição de novos campos nas transações de notas fiscais e novas condições no esquema de cálculo TAXBRA e RVABRA, nos IVAs de MM e nas regras e exceções de ICMS devido aos dados do Fundo de Combate a Pobreza (FCP).
Os cenários impactados foram:
Operações internas: compras/devoluções (MM) e vendas/devoluções (SD)
• Revenda: ICMS+FCP
• Revenda: ST + FCP ST
• Revenda: ICMS+ FCP + ST+ FCP ST
• Industrialização: ICMS+ FCP
• Industrialização: ST+ FCP ST
• Industrialização: ICMS+ FCP + ST+ FCP ST
• Consumo: ICMS + FCP
• Consumo: ST+ FCP ST
• Consumo: ICMS+ FCP + ST+ FCP ST
• Ativo : ICMS + FCP
• Ativo: ST+ FCP ST
• Ativo: ICMS+ FCP + ST+ FCP ST
![Page 78: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/78.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
PRINCIPAIS MUDANÇAS Operações Interestaduais: compras/devoluções (MM) e vendas/devoluções (SD)
• Revenda: ICMS + FCP
• Revenda: ST+ FCP ST
• Revenda: ICMS + FCP + ST+ FCP ST
• Industrialização: ICMS + FCP
• Industrialização: ST+ FCP ST
• Industrialização: ICMS + FCP + ST+ FCP ST
• Consumo: ICMS + FCP
• Consumo: DIFAL + FCP DIFAL (os dois últimos somente nas compras)
• Consumo: ST + FCP ST
• Consumo: ICMS + FCP + ST + FCP ST
• Consumo: ICMS + FCP + DIFAL + FCP DIFAL (os dois últimos somente nas compras)
• Ativo: ICMS + FCP
• Ativo: DIFAL + FCP DIFAL (os dois últimos somente nas compras)
• Ativo: ST+ FCP ST
• Ativo: ICMS+ FCP + ST+ FCP ST
• Ativo: ICMS + FCP + DIFAL + FCP DIFAL (os dois últimos somente nas compras)
![Page 79: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/79.jpg)
Todas as configurações são por orientadas pela nota SAP 2438606, conforme segue:
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Criação do código interno para condições de impostos
J1BTAX > Preparação da condição > Atribuição de condições > Nºs internos
![Page 80: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/80.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Criação de tipos de condição de impostos de MM
J1BTAX > Preparação da condição > Tipos de condição > Tipos de condições
MM: BCI4, BICK, BICJ, BICM, BX33, BX34, BX35, BX96, BX9I, BX98, BX9M,
BX9C, BX9L, BX9H, BX97, BX4A, BX4B, BX4C, BSTJ, BSTK, FCP1, FCP2,
FCPX, FPS1, FPS2, ICCP, ICCX, FC1C, FC1O, conforme modelo abaixo mas
cada qual com sua sequência de acesso respectiva.
![Page 81: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/81.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Mapeamento dos códigos internos para tipos de condições de impostos
J1BTAX > Preparação da condição > Atribuição de condições > Atribuir
condições a códigos internos
![Page 82: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/82.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
![Page 83: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/83.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Criação de tipos de impostos
J1BTAX > Preparação da condição > Tipos de impostos
![Page 84: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/84.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Mapeamento de valores para nota fiscal em MM
J1BTAX > Preparação da condição >Atribuição de nota fiscal > Valores fiscais
MM
![Page 85: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/85.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
![Page 86: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/86.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Mapeamento de valores para nota fiscal em SD
J1BTAX > Preparação da condição >Atribuição de nota fiscal > Valores fiscais
SD
![Page 87: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/87.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Atualização de chave de contas na transação OBCN:
![Page 88: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/88.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Atualização de IVAs de MM com as novas condições do FCP
J1BTAX > Cálculo do imposto > Códigos de imposto MM
*Configurações somente a título de exemplo
![Page 89: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/89.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
Exemplo de ativação das condições de impostos nos IVAs de MM:
![Page 90: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/90.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Atualização de contas de impostos na transação OB40
*Configurações somente a título de exemplo
![Page 91: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/91.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Configuração das regras e exceções de ICMS e migração de tabelas de
impostos para tabelas de condições.
J1BTAX > Cálculo do imposto > Processar taxas de imposto > Atualizar
valores ICMS
![Page 92: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/92.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
J1BTAX > Cálculo do imposto > Processar taxas de imposto > ICMS: atualizar
exceções dependentes do material
*Configurações somente a título de exemplo e dependentes dos dados
específicos do próprio ambiente.
![Page 93: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/93.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
J1BTAX > Preparação da condição >Migração > Tabelas de impostos para
condição
*Migração somente a título de exemplo pois deve ser executada diretamente
no ambiente após cadastros de IVAs, regras e exceções de impostos.
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Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Configuração da versão NF-e 4.0 para filial visão J_1BNFE_CUST3_4V) e
para regiões fiscais (visão J_1BNFE_XMLV_V).
* No exemplo abaixo, onde estiver 3,10 considerar para 4,00
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Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Atualização do esquema TAXBRA na transação J1BTAX.
J1BTAX > Preparação da condição > Procedimento de cálculo >
Procedimento de cálculo MM
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Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
![Page 97: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/97.jpg)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Atualização dos códigos CEST na transação J1BTAX.
J1BTAX > Entidades > CEST > Códigos CEST e Determinação CEST
* Configuração a título de exemplo somente
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Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
• Atualização do esquema RVABRA na transação J1BTAX.
J1BTAX > Preparação da condição > Procedimento de cálculo >
Procedimento de cálculo SD
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9. Demonstração prática nos
processos de compras e vendas
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Demonstração prática da NF-e 4.0 em MM
• Compra para uso e consumo com DIFAL e FCP: IVA C3
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Demonstração prática da NF-e 4.0 em MM
• Compra para uso e consumo com DIFAL e FCP: IVA C3
![Page 102: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/102.jpg)
Demonstração prática da NF-e 4.0 em MM
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Demonstração prática da NF-e 4.0 em MM
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Demonstração prática da NF-e 4.0 em MM
![Page 105: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/105.jpg)
Demonstração prática da NF-e 4.0 em MM
• Devolução da compra para uso e consumo com DIFAL e FCP: IVA C3
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Demonstração prática da NF-e 4.0 em MM
![Page 107: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/107.jpg)
Demonstração prática da NF-e 4.0 em MM
![Page 108: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/108.jpg)
Demonstração prática da NF-e 4.0 em SD
• Venda para industrialização com FCP: IVA I1
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Demonstração prática da NF-e 4.0 em SD
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Demonstração prática da NF-e 4.0 em SD
![Page 111: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/111.jpg)
10. Principais fontes de
informações
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Principais fontes de informações
Nota SAP 664.855
Nota SAP 1.706.309
Condition -Based Tax Calculation – Entries in delivered BC Set
(Algumas entradas não incluídas no BC SET CSC_BR_TAX).
Substitui as notas 664855, 747607 e 916003 – Versão 6.0 ou
superior.
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Principais fontes de informações
Nota SAP 727.475
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Principais fontes de informações
Nota SAP 747.607
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Principais fontes de informações
Nota SAP 852.302
![Page 116: INTENSIVO DE NF-E 4.0, TRIBUTOS E …§ões de impostos na TAXBRA em MM: J1BTAX 3. Configurações contábeis em MM: OBYC e OB40 4. Demonstração prática nos processos de compras](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052305/5ae429527f8b9a90138e9012/html5/thumbnails/116.jpg)
Principais fontes de informações
Nota SAP 916.003
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Principais fontes de informações
Nota SAP 2.505.473
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Principais fontes de informações
Nota SAP 2.442.341
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Principais fontes de informações
Nota SAP 2.438.606