interventi previsti nel prossimo triennio in nuove linee av/ac e/o in ammodernamento di linee...
TRANSCRIPT
Interventi previsti nel prossimo triennio in nuove
linee AV/AC e/o in ammodernamento di linee
tradizionaliFirenze, 3 dicembre 2010
22
Opere ferroviarie di accesso al Ponte sullo Stretto di Messina (progettazione) sponda calabra e siciliana, 34
Gronda Merci Milano (progettazione preliminare), 6
Progetti di Legge Obiettivo
Fabbisogni 2010 per l’aggiornamento 2010 del CdPFabbisogni 2010 per l’aggiornamento 2010 del CdPFabbisogni 2010 per l’aggiornamento 2010 del CdPFabbisogni 2010 per l’aggiornamento 2010 del CdPImporti in
mln
Nuovo Valico del Brennero, 100
Raddoppio Campoleone-Aprilia e sottopasso ferroviario stazione Aprilia, 33 (a carico EE.LL.)
Fermate metropolitane Roma 2^ fase (progettazione), 1
Interventi diffusi:Manutenzione straordinaria, 860 Obblighi di Legge, ammodernamento infrastrutturale ed altri interventi diffusi, 318Piano della sicurezza della circolazione ed altri interventi tecnologici, 174
(*)
(*) di cui 33 mln di euro a carico di EE.LL.
milioni di euro
Piano programmatico dei
fabbisogni
2010
1.128
174
39
83
1.424
100
-
-
100
1.524
Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia
Linea AV/AC Milano-Genova: 3^ Valico dei Giovi
Subtotale tab. A1
TOTALE
01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORATIVA ED EVOLUTIVA ED OBBLIGHI DI LEGGE
02-TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA, LA CIRCOLAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO
03-SVILUPPO INFRASTRUTTURALE RETE CONVENZIONALE
04-SVILUPPO INFRASTRUTTURALE RETE ALTA CAPACITA'
Subtotale Tab.A
Nuovo Valico del Brennero
Classi di investimento
44
Investimenti da realizzare per lotti costruttiviInvestimenti da realizzare per lotti costruttivi
• Seduta CIPE 31 luglio: su proposta del MIT, sono stati approvati:il progetto definitivo della Galleria di base del Brennero per un costo pari a 3.575 mln, parte italiana;il progetto definitivo della tratta Treviglio - Brescia, per un costo pari a 2.050 mln ed un’assegnazione di 950 mln per l’avvio di un 1° lotto costruttivo.•Seduta CIPE 6 novembre: approvazione di un primo lotto costruttivo “non funzionale” della linea AV/AC Genova-Milano con una assegnazione complessiva di 500 mln.
Eventi intercorsiEventi intercorsiEventi intercorsiEventi intercorsi
• DPCM per l’individuazione dei progetti ammessi al procedura di cui all’art.2 comma 232;
• Decreto del MIT per opere strategiche di particolare interesse sotto la soglia del 20%;
Ulteriori eventi previsti dalla Legge Finanziaria 2010Ulteriori eventi previsti dalla Legge Finanziaria 2010Ulteriori eventi previsti dalla Legge Finanziaria 2010Ulteriori eventi previsti dalla Legge Finanziaria 2010
AV/AC Treviglio-Brescia
Costo investimento: 2.050
Coperture totali: 1.131
Coperture aggiuntive 2009: 956
Copertura finanziaria: 55%
Nuovo valico del Brennero
Costo investimento: 3.575Coperture totali: 712Coperture aggiuntive 2009:
426Copertura finanziaria: 20%
Terzo valico dei Giovi
Costo investimento: 5.400Coperture totali: 720Coperture aggiuntive 2009:
500Copertura finanziaria: 13%
55
Napoli
Pisa
Reggio C. C.le
Palermo
BolognaGenova
Torino
Novara
Roma
Trieste
Domodossola
Brennero
Chiasso
Ravenna
S Ferdinando
Bari Lam.
Taranto
Livorno
Gallarate
Tarvisio B.
Luino
Modane
TO Orbassano
Pomezia
Faenza
Ferrara
Alessandria SM
Maddaloni Marcianise
Firenze
Roma Sm.
Milano
Brindisi
Savona/Vado
Azioni “leggere” per lo sviluppo: evoluzione dei Corridoi merci A, B, D
Azioni “leggere” per lo sviluppo: evoluzione dei Corridoi merci A, B, D
La Spezia
(c)(c)
(b)(b)
(a)(a)
Novi S.Bovo
Cuneo
Racconigi
Domo 2
Vercelli
Milano SMVerona
Lonato
Trento Roncafort
Padova I.
VE Marghera Sc.
Venezia Trieste CM
Cervignano SM
Osoppo
MI Certosa
BO Int.
BO S.Donato
La Spezia M.
Falconara
Pescara PN
Lecce
Piacenza
FiorenzuolaCastelguelfo
Seregno
Oggiono
Reggio E.RubieraModena
Brescia
Lecco M.
Avigliana
Villa S.Massa ZI
Terni
Mantova F.
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3) (4)(4)
(5)(5)
(6)(6)
(I)
(II)
Legenda
PC 80PC 60PC 50PC 45PC 32Linee con codifica < PC 32
Porti
Impianti merci collegati dalinee codificate >/= PC 45Impianti merci collegati dalinee codificate < PC 32Interventi da finanziare :
(1)Savona-Genova(2)Linea storica dei Giovi(3) Gallerie La Spezia e Vezzano(4) Bologna-Prato(5) Radice di Ravenna e pensiline stazioni(6) Cavalcavia nodo RM e gallerie RM-NA via Formia
Interventi in corso di ultimazione:(a)Interventi lato Francia-RFF su BAB 3/3 e sagoma(b)Galleria Cattolica(c) Variante di Bellavista
(I) Adeguamento normativo su tratta antenna per scalo Pomezia S.P. (II) per autorizzazione su linea AV
Interventi da finanziare :(1)Savona-Genova(2)Linea storica dei Giovi(3) Gallerie La Spezia e Vezzano(4) Bologna-Prato(5) Radice di Ravenna e pensiline stazioni(6) Cavalcavia nodo RM e gallerie RM-NA via Formia
Interventi in corso di ultimazione:(a)Interventi lato Francia-RFF su BAB 3/3 e sagoma(b)Galleria Cattolica(c) Variante di Bellavista
(I) Adeguamento normativo su tratta antenna per scalo Pomezia S.P. (II) per autorizzazione su linea AV
Adeguamento delle codifiche verso i principali terminali
66
Azioni “leggere” per lo sviluppo: evoluzione dei Corridoi merci A, B, D
Azioni “leggere” per lo sviluppo: evoluzione dei Corridoi merci A, B, D
Situazione attualeScenario 2015
Moduli
77Interventi non finanziati o
parzialmente
Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:Itinerario Napoli-Bari-Lecce/Taranto
Roma
Variante Napoli CancelloStato: P.P. in L.O. , (trasmissione MIT agosto 2009)Tempo: 9 anni CVI: 813 mln Finanziato: 813 mln
CancelloCancello
CASERTACASERTA
ApiceApice OrsaraOrsara
BovinoBovino
CervaroCervaro
Tratta Apice - OrsaraStato: P.P. in L.O., (trasmissione MIT, luglio 2010)Tempo: 13 anni CVI: 2.676 mln;
Tratta Cervaro – OrsaraCervaro – Bovino: in realizzazione CVI: 250 mln (comprende il tratto già raddoppiato Vitulano-Apice)
Finanziato: 250 mln
Bretella di Foggia
Stato: Studio di FattibilitàTempo: 6 anni
CVI : 97 mln
Tratta Frasso T. - VitulanoStato: P.P. in L.O, (trasmissione MIT giugno ’10)Tempo: 10 anni CVI: 986 mln
Tratta Cancello – Frasso T. Stato: P.P. in L.O , (trasmissione MIT agosto ‘09)Tempo: 10 anni CVI: 730 mln ; Finanziato: 540 mln
Bovino – Orsara: sospesaCVI: 300 mlnFinanziato: 300 mln
Interventi totalmente finanziati
Frasso TFrasso T
Tempi di PercorrenzaTempi di Percorrenza
Napoli-Bari: da 3h 33’ (situazione attuale) a circa 2h (situazione di
progetto)
Roma-Bari: da 3h 59’ (situazione attuale) a circa 3h (situazione di
progetto)
Nodo di Bari (Sud e Nord)
Stato: PP in LO , (trasmissione MIT, dicembre 2009)Tempo: 9-10 anni
CVI: 1.024 mln
Finanziato: 398 mln
Finanziamenti da reperire: 4.576 mln
Raddoppio Bari - Taranto
Stato: in realizzazioneCVI: 489 mlnFinanziato: 489 mln
Investimenti complessivi 7.366 mln
88
Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:
Itinerario Salerno–Reggio Calabria
SapriSapri
OgliastroOgliastro
SALERNOSALERNO BattipagliaBattipaglia
Quadruplicamento Salerno - Battipaglia
Stato: P.P. in LO, (trasmissione MIT, ottobre 2005)Tempo: 14 anniCVI: 2.180 mlnFinanziato: 52 mln
Potenziamento Battipaglia – Reggio Calabria
Variante Ogliastro - SapriStato: in corso studio di fattibilità/P.P.Tempo: 10 anniCVI: 3.270 mln Finanziato: 7 mln
Ponte sullo Stretto di Messina – opere connesse sulla sponda
calabraFOCUS slide successiva
Variante di Cannitello per memoria
FOCUS slide successiva
Interventi non finanziati o parzialmente
Interventi totalmente finanziati
Finanziamenti da reperire: 5.391 mln
Investimenti complessivi 5.450 mln
Riduzione tempi di percorrenza:17’
Riduzione tempi di percorrenza:17’
99
MESSINA GAZZI
CONTESSE
EUROPA
PAPARDO
ANNUNZIATA
CATA
NIA
Linea attualeOpere di competenza RFIOpere di competenza SdM
Aree ferroviarie di possibile dismissione
LEGENDA
V.S.G. CANNITELLO
R.C. ARCHI
R.C. GALLICO
REGGIODI CALABRIA
VILLA SAN GIOVANNI
R.C. CATONA
PALERM
O
BATTIPAGLIA
Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”: Ponte sullo Stretto di Messina, opere ferroviarie connesse
Opere ferroviarie sponda siciliana
Stato: P.P. in L.O. Tempo: 7 anni CVI : 288 mln di Finanziato: 4 mln
Opere ferroviarie sponda calabra
Stato: P.P. in L.O. Tempo: 7 anni
CVI: 352 mlnFinanziato: 2 mln
Variante di CannitelloStato: in corso di realizzazioneCVI: 3 mln Finanziato: 3 mln Lavori a cura di SdM: 23 mlnProgettazione ed assistenza alla messa in esercizio a cura di RFI: 3 mln
Finanziamenti da reperire: 634 mln
Investimenti complessivi
643 mln
1010
Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:Itinerario Messina–Catania–Palermo
GiampilieriGiampilieri
FiumefreddoFiumefreddo
Catania OgninaCatania Ognina
MottaMotta
CatenanuovaCatenanuova
Nuovo Collegamento Palermo- Catania
Stato: P.P. in L.O.In corso: Progettazione preliminare e Analisi multicriteria tratta centraleTempo: 14 anni CVI: 4.976 mln Finanziato: 104 mln
BicoccaBicocca
CATANIACATANIA
Tratta Giampilieri - FiumefreddoStato: P.P. in L.O.Approvazione CIPE: delibera n. 62 del 27.5.2005Tempo: 10 anni CVI: 2.270 mln Finanziato: 59 mln
Catania Ognina – Catania Centrale
Stato: in realizzazioneCVI: 115 mlnFinanziato: 115 mln
CastelbuonoCastelbuono
Nodo di CataniaStato: P.P. in L.O.Approvazione CIPE: delibera n. 45/2004, - Reitero vincolo preordinato all’esproprioTempo: 11 anni CVI: 580 mln Finanziato: 116 mln
Tempi di Percorrenza Tempi di Percorrenza (scenario Velocizzazione Battipaglia-Reggio Calabria + Ponte sullo Stretto + Messina-Catania-
Palermo)
Roma-Palermo: da 11h (situazione attuale) a circa 7h (situazione di progetto)
Roma-Messina: da 8h 06’ (situazione attuale) a circa 5h (situazione di
progetto)
Finanziamenti da reperire: 7.547 mln
Investimenti complessivi 9.957 mln
Nodo di PalermoStato: in realizzazioneCVI: 1.077 mln Finanziato: 1.077 mln
Raddoppio Fiumetorto –Castelbuono
Stato: in realizzazioneCVI: 939 mln Finanziato: 939 mln
Interventi non finanziati o parzialmente
Interventi totalmente finanziati
Riduzione tempi di percorrenza:da 3h a 1h 10’
Riduzione tempi di percorrenza:da 3h a 1h 10’
Roma-Catania: da 9h 46’ (situazione attuale) a circa 6h (situazione di
progetto)
1111
Revisione Piano InvestimentiRevisione Piano Investimenti
• Rilettura delle iniziative comprese nell’aggiornamento 2009 del CdP al fine di:
• ridefinire le priorità di intervento alla luce delle mutate esigenze industriali ed inserire nel portafoglio investimenti un programma di interventi “leggeri” che possano intervenire in tempi brevi sulle aree forti del core network;
• definire gli adeguamenti agli effetti della manovra finanziaria 2010 (Legge n. 122/2010);
• finanziare gli investimenti improcrastinabili;
• Aggiornamento della pianificazione dei fabbisogni di competenza in coerenza con la rilettura del portafoglio investimenti.
• Rafforzamento dell’esigibilità contrattuale del CdP
1212
mln di euro
RISORSE PER COMPETENZA 2010 2011 2012 2013
- - - - -
- -922
1.500 4.190 6.250 4.472 16.412
rigo a Investimenti improcrastinabili 906 1.060 994 860 3.820
Manutenzione straordinaria 860 860 860 860 3.440
Piano per l'attuazione della direttiva MIT sulla sicurezza, per l'adeguamento gallerie e merci pericolose
46 200 134 0 380
rigo b Ulteriori Investimenti 594 1.111 958 1.650 4.313
rigo c Progetti infrastrutturali da realizzarsi per Lotti costruttivi - 2.019 3.998 1.340 7.357
rigo d Recupero interventi definanziati - - 300 622 922
PARTE INVESTIMENTIRisorse stanziate in Leggi Finanziarie, leggi collegate e Bilancio dello Stato per finalità di:
cap.7122
Fabbisogno per nuovi interventi attivabili mediante Contratto di Programma
Contratto di Programma, parte investimenti: Stanziamenti vs fabbisogni 2010-2013
Contratto di Programma, parte investimenti: Stanziamenti vs fabbisogni 2010-2013
• Ai fini della programmazione nazionale da iscrivere nel documento di Decisione di Finanza Pubblica (DFP), il Gestore ha indicato la pianificazione dei fabbisogni di competenza, confermando un elenco prioritario di esigenze irrinunciabili.
1313
Contratto di Programma, parte investimenti: andamento della produzione
Contratto di Programma, parte investimenti: andamento della produzione
La manovra finanziaria 2010 ha previsto la riduzione delle dotazioni finanziarie di competenza sulle opere in corso. Ciò potrebbe comportare un’ulteriore contrazione degli investimenti con conseguenti flessioni nella capacità realizzativa e allungamento dei tempi di ultimazione delle opere.
Quel che più preoccupa è l’indisponibilità di risorse per far fronte alla manutenzione straordinaria dell’infrastruttura esistente.
3,74,3
5,7
6,6 6,5
5,7 5,6
4,8
3,73,2
5,3 5,2
3,53,2 3,2
1,9
2,2
3,54,2
3,4
2,4
2,21,7
1,10,6
1,8
1,2
0,4 0,2 0,2
0,1 0,81,2
1,82,1 2,2 2,4
3,1
3,4 3,43,1
2,6 2,6 2,8 2,9
3,0 3,0 3,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Totale Rete AV/AC - Torino-Milano-Napoli
Investimenti realizzati per lotti costruttivi(lotti Finanziati)
Rete Convenzionale/Alta Capacità
3,74,3
5,7
6,6 6,5
5,7 5,6
4,8
3,73,2
4,0
1,9
2,2
3,54,2
3,4
2,4
2,21,7
1,10,5 0,5
0,1 0,8
1,82,1 2,2 2,4
3,1
3,4 3,43,1
2,6 2,6 2,8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Totale Rete AV/AC - Torino-Milano-Napoli
Investimenti realizzati per lotti costruttivi Rete Convenzionale/Alta Capacità
1414
Contratto di Programma, parte serviziContratto di Programma, parte servizi
Il Contratto parte Servizi, ha subito una serie di evoluzioni dallo schema iniziale proposto nel 2007 ad oggi che ha portato ad una nuova configurazione contrattuale condivisa con il MIT/MEF da applicare al triennio 2011-2013.
Le recenti disposizioni (del. CIPE n.31/2010, emendamento al DDL di bilancio 2011), ancora in corso di perfezionamento, apportano una variazione dei fondi stanziati a legislazione vigente sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, programma “sostegno allo sviluppo del trasporto”, cap. 1541, permetterebbero la sottoscrizione del Contratto.
Calcolo del corrispettivo annuale: Km linea * Prezzo * Coefficiente associato all’indice di qualità definito
2010 2011 2012 2013CDP lato servizi 1.110 1.267 1.211 1.211
Risorse iscritte nel Bilancio dello Stato cap. 1541 975 975 975 975
Risorse Stanziate dal CIPE (delib. N. 31/2010) 292
Ulteriore fabbisogno da reperire CDP lato servizi (con Contratto di Servizio a partire dal 2011)
135 0 236 236