INVERSION SOCIAL Y PRODUCTIVACON FONDOS MINEROS

AntecedentesPROYECTOS EJECUTADOS

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS

PROYECTOS E INVERSION1991- 2008

Alrededor de 3,383.7 millones de nuevos soles (55.9% del monto aprobado) se orientó a las líneas de aulas, agua, locales comunales, sistemas de riego y letrinas. Los proyectos especiales comprenden los programas del millón de mochilas, zapatos, desayunos, lampas, etc. que promovieron las Mypes en la década de los noventa.

No. % Millones S/. %

Aulas 14.000 25,4 936,8 15,5

Agua Potable 12.271 22,3 840,1 13,9Otros (piscigranajas, viveros, locales) 6.174 11,2 697,5 11,5

Sistemas de Riego 4.570 8,3 509,2 8,4

Desagüe y Letrinas 5.250 9,5 400,1 6,6

Trochas Carrozables 2.014 3,7 366,4 6,1Electrificación 3.063 5,6 285,5 4,7

Puentes 2.478 4,5 269,0 4,4

Infraestructura Productiva 2.415 4,4 262,9 4,3Microcorredores Socioeconómicos 528 1,0 230,4 3,8

Puestos de Salud 1.949 3,5 155,8 2,6

436 0,8 1.100,8 18,2

55.148 100,0 6.054,5 100,0Fuente: SIME-SGP - FONCODES

Monto aprobadoLínea de inversión

Total

I. Pro

yect

os R

egul

ares

II. Proyectos Especiales

Proyectos aprobados

CONVENIO VIGENTE: EMPRESA MINERA “LOS QUENUALES”ObjetivoContribuir al desarrollo agricola sostenible a través la construcción de un canal de regadío de 14 km. como mejora de las capacidades humanas e infraestructuras facilitadoras de negocios.

ÁmbitoUbicada en la Región Lima Provincia de Huaura Distrito de Oyón, localidad de “Huacho sin pescado, ubicada a 4,250 msnm.

Población BeneficiariaCiento cincuenta familias organizadas en un Núcleo Ejecutor de la Comunidad de “Huacho sin pescado”. Esta obra permitirá incrementar la producción agrícola y pecuaria en un 100%.

Impacto:Ampliación de la frontera agrícola en 400 Ha. Adicionales. Dos cosechas por año.

Presupuestos:

Total:Total: S/.2 S/.2 MllsMlls ,200 mil ,200 mil nuevos soles, financiados nuevos soles, financiados 100% por la Empresa 100% por la Empresa Minera.Minera.

MODELO DE INTERVENCIONMODELO DE INTERVENCION

Es una modalidad de gestión de proyectos con asistencia técnica permanente de FONCODES, que permite:

La ejecución de proyectos con la participación directa de la comunidad organizada.La administración ágil y eficiente de la inversión social.

La transparencia en la gestión de los recursos.

El control y la vigilancia ciudadana en la gestión de proyectos.La rendición de cuentas.El desarrollo del capital social de los pobres.La sostenibilidad de los proyectos.D.S O15-96-PCM capacidad jurídica para ejecutar los proyectos.

NUCLEO EJECUTOR

ASAMBLEA GENERAL Integrada por los miembros de la

comunidad o usuarios del proyecto.

ASAMBLEA GENERAL Integrada por los miembros de la

comunidad o usuarios del proyecto.

JUNTA DIRECTIVA

Organización de la comunidad para gestionar y recibir financiamiento

para la ejecución de proyectos de inversión social

Tiene capacidad y personeria jurídicade derecho privado para contratar,

intervenir en procedimientos administrativosy judiciales y en todos los actos necesarios

para ejecución de proyectos.

Organización de la comunidad para gestionar y recibir financiamiento

para la ejecución de proyectos de inversión social

Tiene capacidad y personeria jurídicade derecho privado para contratar,

intervenir en procedimientos administrativosy judiciales y en todos los actos necesarios

para ejecución de proyectos.

Designado por la municipalidad:• Fiscal

Designado por la municipalidad:• Fiscal

Elegidos por Asamblea General:• Presidente• Secretario• Tesorero (mujer)

Elegidos por Asamblea General:• Presidente• Secretario• Tesorero (mujer)

Maneja Cuenta Bancaria Adquiere materiales y otros bienes y servicios Aporta mano de obra No Calificada Rinde cuenta documentada de gastos del proyecto Contrata profesionales para la capacitación, formulación evaluación, ejecución y supervisión del proyecto

Maneja Cuenta Bancaria Adquiere materiales y otros bienes y servicios Aporta mano de obra No Calificada Rinde cuenta documentada de gastos del proyecto Contrata profesionales para la capacitación, formulación evaluación, ejecución y supervisión del proyecto

DEFINICION

ATRIBUCIONES

CONFORMACION

CARACTERISTICAS DEL NUCLEO EJECUTOR

NUCLEO EJECUTOR: EXPERIENCIA DE FONCODES

Monto 1.640 millones de dólaresCantidad de proyectos 53.226 proyectosGeneración de Capacidades/Liderazgo

166.000 jefes(as) de hogar como representantes del N.E.

capacitación a Alcaldes 1.740 Alcaldes y regidores distritales

Agentes participantes 70.000 Profesionales de diferentes especialidades

Aporte comunal 85 millones de dólares aportados como mano de obra

Distritos atendidos 100% Distritos Pobres y muy pobres

Localidades atendidas 27.000 localidadesPoblación beneficiaria 5.600.000 personasParticip. en asambleas 860.000 jefes(as) de hogar

TRANSPARENCIA Procesos Judiciales Menos del 2 % de proy. ejecutados en 14 años

GENERO Participación de la mujer 25% mujeres en la Directiva del N.E.

INVERSION

COBERTURA

CAPITAL SOCIAL

COMUNIDAD GOBIERNO LOCAL FONCODES

DECIDE PROYECTO

ASISTENCIA TECNICAASISTENCIA TECNICA

FINANCIA EJECUCION DE PROYECTO

EJECUTA PROYECTO SUPERVISA EJECUCION

COMPROMISO MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

TRANSFIERE PROYECTO

A LA COMUNIDADCORRESPONDIENTE

FIRMAN CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION

PRIORIZAN PROYECTO

EMPRESA MINERA

FORMULA EXPEDIENTE

FORMULACION EXPEDIENTE TECNICO

de INVERSION

EVALUA Y APRUEBA

SUPERVISA

FORMULA EXPEDIENTE FORMULACION

PERFILde INVERSION CONSTITUCION CONSTITUCION NUCLEO EJECUTORNUCLEO EJECUTOR

COMPONENTES DE INTERVENCION Desarrollar proyectos de Infraestructura básica para mejorar el

acceso de la población en situación de pobreza a los servicios básicos

Saneamiento básicoPuestos de SaludCentros EducativosMantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura SocialProyectos de vialidad (trochas, puentes, etc)Electrificación rural

Desarrollar proyectos de Infraestructura productiva que permitan el acceso de la población en situación de pobreza a oportunidades económicas y productivas

Pequeños sistemas de riegoCentros de AcopioPiscigranjas

COMPONENTES DE INTERVENCION

Desarrollar proyectos productivos con enfoque de mercado que permita mejorar los niveles de ingresos, generar puestos de trabajo y apoyar la seguridad alimentaria

Crianza de animales menoresHuertos fruticolasHortalizas y hierbas arómaticasApiculturaAcuiculturaProcesamiento de alimentosCrianza de camélidos sudamericanosManejo post cosecha y comercializaciónTurismo vivencial

COMPONENTES DE INTERVENCION

Se constituye en Socio Estratégico de los Gobiernos Locales: Convenios de Gestión y Cooperación con

municipalidades distritales Fortalecimiento de Capacidades de los gobiernos locales Capacitación y Asistencia Técnica a gobiernos locales

para la gestión de proyectos Asistencia en Planes de Desarrollo Local Concertado y

Presupuesto Participativo

PROMOVIENDO LA PROMOVIENDO LA INCLUSION SOCIAL CON INCLUSION SOCIAL CON

PARTICIPACION PARTICIPACION COMUNITARIACOMUNITARIA

CONTRIBUYENDO AL CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO LOCAL DESARROLLO LOCAL

SOSTENIBLE Y SOSTENIBLE Y CONCERTADOCONCERTADO

Intervención participativa (Comunidad, Gobierno local, Empresa minera, FONCODES).

El Gobierno local y la comunidad priorizan sus necesidades y plantean el proyecto.

La empresa minera decide el proyecto. FONCODES evalúa y aprueba el expediente técnico La empresa minera financia el proyecto al Núcleo Ejecutor. FONCODES brinda asistencia técnica y supervisa la

ejecución del proyecto.(Según Convenio Marco).

PROPUESTA DE INTERVENCION CONJUNTAFONCODES – EMPRESAS MINERAS

COSTOS PROMEDIO DE PROYECTOS DE COSTOS PROMEDIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICAINFRAESTRUCTURA BASICA

LINEA DE INVERSION MONTO POR PROYECTO

METAS

Aulas de Instituciones Educativas 300.00002 aulas, SSHH, Tanque Séptico, Pozo de Percolación, Muro de Ladrillo, Cobertura Calamina

Puestos de Salud 280.000Puesto de Salud Ladrillo 150 m2 (inlcuye vivienda)

Sistemas de Agua 300.000 100 familias

Sistemas de Desague 450.000 100 familias

Caminos Vecinales 420.000 4 a 5 km de trocha

Redes Secundarias de Electrificación 240.000 100 familias

COSTOS PROMEDIO DE PROYECTOS COSTOS PROMEDIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOSPRODUCTIVOS

Costo Unitario (S/.) / Familia

Nº Familia / Proyectos

Costo Promedio por Proyecto (S/.)

1 SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD (1/3 ha X Fam.) 1.000,0 80 80.000,0

2 HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS 576,0 80 46.080,0

3 CRIANZA ANIMALES MENORES 648,0 80 51.840,0

4 REFORESTACIÓN CON LEGUMINOSAS 546,0 80 43.680,0 2.770,0 80 221.600,0

Costo Unitario (S/.) / Familia (Allin Wasi)

Nº Familia / Proyectos

Costo Promedio por Proyecto (S/.)

1 SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD (1/3 ha X fam.) 1.000,0 80 80.000,0

2 HUERTO FRUTICOLA 497,0 80 39.760,0

3 CRIANZA ANIMALES MENORES 648,0 80 51.840,0

4 REFORESTACIÓN CON LEGUMINOSAS 546,0 80 43.680,0 2.691,0 80 215.280,0

INVERSION POR PROYECTO MODULO 2(En Nuevos Soles S/.)

PROYECTO PRODUCTIVO

TOTAL INVERSIÓN (S/.)

INVERSION POR PROYECTO PRODUCTIVO ( MODULO 1)(En Nuevos Soles S/.)

PROYECTO PRODUCTIVO

TOTAL INVERSIÓN (S/.)

COMBO 1Costo Unit.

S/.N°

Interv. Costo total

Proyectos de infraestructura básica 250.000 3 750.000Proyectos de infraestructura Productiva 250.000 2 500.000Desarrollo de capacidades productivas 120.000 1 120.000Desarrollo de capacidades gobiernos locales 40.000 1 40.000Total 7 1.410.000

TOTAL 55 DISTRITOS

COMBO 2Costo Unit.

S/.N°

Interv. Costo total

Proyectos de infraestructura básica 250.000 3 750.000Proyectos de infraestructura Productiva 250.000 2 500.000Desarrollo de capacidades gobiernos locales 40.000 1 40.000Total 6 1.290.000

TOTAL 187 DISTRITOS

TOTAL 242 DISTRITOS

241.230.000

318.780.000

COSTOS DE INTERVENCION FONCODES PARA 242 DISTRITOS

PROPUESTA PARA 187 DISTRITOS

PROPUESTA PARA 55 DISTRITOS

77.550.000

COSTOS PROMEDIO DE INTERVENCION PARA 242 COSTOS PROMEDIO DE INTERVENCION PARA 242 DISTRITOS DEL AMBITO MINERODISTRITOS DEL AMBITO MINERO

COMBO 1Costo Unit.

S/.N°

Interv. Costo total

Proyectos de infraestructura básica 250.000 3 750.000Proyectos de infraestructura Productiva 250.000 2 500.000Desarrollo de capacidades productivas (MCSE) 120.000 1 120.000Desarrollo de capacidades gobiernos locales 40.000 1 40.000Total 7 1.410.000

TOTAL 55 DISTRITOS

COMBO 2 Costo Unit. S/.

N° Interv. Costo total

Proyectos de infraestructura básica 250.000 3 750.000Proyectos de infraestructura Productiva 250.000 2 500.000Desarrollo de capacidades gobiernos locales 40.000 1 40.000Total 6 1.290.000

TOTAL 187 DISTRITOS

TOTAL 242 DISTRITOS

COSTOS DE GESTION ( 3% )

TOTAL GENERAL 242 DISTRITOS (OPERATIVO+ GESTION) 329.280.000

PROPUESTA PARA 187 DISTRITOS ( SIN CORREDORES ECONOMICOS )

PROPUESTA PARA 55 DISTRITOS (CON CORREDORES ECONOMICOS)

10.500.000

77.550.000

241.230.000

318.780.000

ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOSFONCODES – EMPRESAS MINERAS

El Convenio deberá incluir una cláusula referida al financiamiento de mayores gastos en personal (nuevos) y operativos ( viaticos, gasolina, mantenimiento de los vehiculos)siendo las propuestas las siguientes:1.-" El costo total del Proyecto incluira el 3% para gastos operativos a favor del FONCODES , siendo otorgado directamente al inicio de la obra por el FONDO MINERO EN CALIDAD DE DONACION"2.- "El MIMDES trasferirá a favor del FONCODES los recursos presupuestales equivalentes al 3% del monto total que se recibirá del FONDO MINERO para el financiamiento de obras"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 28 32Firma de convenio

Elaboración del estudio definitivo

Evaluacion de estudios definitivos

Aprobación de proyectos en CZAP

Apertura de cuentas de NN.EE por FONCODES.

Desembolsos de Empresa Minera a cuentas del NE

Selección de agentes (Residente/Supervisor)

Procesos para inicio de obra

Ejecucion de obras

Liquidación de gastos de obra por el N.E.

Transf. de la obra de la Empresa a la Comunidad

ACTIVIDADSEMANAS

PLAN DE ACTIVIDADES