iČo: 00308994 31.12.2014 názov: obec komjatice sídlo ... › uploads › files › faktury do...

31.12.2014Faktúry došlé od 1. 1. 2014IČO: 00308994

Názov: Obec Komjatice

Sídlo: Nádražná 97 Komjatice 94106

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Dátumúhrady Dokument

MenaVrátane dphSumaIčo Obchodný Názov AdresaČíslo faktúrydodávate ľa

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��29,00

30.12.2014 13.01.2015

37863932 ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, 94106 Komjatice212

hmotná núdza ZŠPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,

30.12.2014

741/2014

EUR��17,00

30.12.2014 13.01.2015


hmotná núdza SZŠPoložky: hmotná núdza SZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,

30.12.2014

740/2014

EUR��766,30

23.12.2014 02.01.2015 12.01.2015

33460132 Mária Vrabcová - BLESK Hradská 509/2, 94106 Komjatice1462014

oprava plynových kotlovPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 766.30 Eur,

30.12.2014

739/2014

EUR��32,64

22.12.2014 05.01.2015 29.12.2014

35790253 PETIT PRESS a.s. Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra1435124438

InzerciaPoložky: Inzercia , 1.000000 ks, Suma položky 32.64 Eur,

29.12.2014

738/2014

EUR��148,98

23.12.2014 06.01.2015 29.12.2014

35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov5278684475

telefonické hovoryPoložky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 148.98 Eur,

29.12.2014

737/2014

EUR��360,00

15.12.2014 29.12.2014 19.12.2014

35865768 EUFC s.r.o.. Družstevná 2, 83104 Bratislava-Nové Mesto201401052

v zmysle zmluvy Fix 2Položky: v zmysle zmluvy Fix 2, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

19.12.2014

736/2014

EUR��2 013,02

15.12.2014 25.01.2015 19.12.2014

36747262 EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20, 81101 Bratislava-Staré Mesto9145300

správa verejného osvetleniaPoložky: správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2013.02 Eur,

18.12.2014

734/2014

EUR��1 112,84

17.12.2014 31.12.2014 18.12.2014

00308846 Obec Černík - Obecný úrad Černík 0, 94105 Černík2014000022

náklady na ČOVPoložky: náklady na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1112.84 Eur,

18.12.2014

731/2014

EUR��41,94

17.12.2014 31.12.2014 18.12.2014

14083281 Starmont, Jozef Kóša Štúrova 944/1, 94106 Komjatice914025

materiálPoložky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 41.94 Eur,

18.12.2014

729/2014

EUR��4 488,00

10.12.2014 27.12.2014 18.12.2014

35951958 AŽ Projekt s.r.o. Toplianska 28, 82107 Bratislava-Vrakuňa322014

územný plán obcePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 4488.00 Eur,

17.12.2014

735/2014

EUR��300,00

17.12.2014 31.12.2014 18.12.2014

46451561 IQ House, s.r.o Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice140100230

aktualizácia stránkyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

17.12.2014

732/2014

Vytlačené systémom Korwin TMStrana 1 / 71




Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��360,00

17.12.2014 31.12.2014 18.12.2014


vedenie kronikyPoložky: vedenie kroniky, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

17.12.2014

730/2014

EUR��1 641,44

08.12.2014 15.12.2014 18.12.2014

17632986 Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK Fraňa Kráľa 498/21, 94106 Komjatice961214

oprava zdravotechnikyPoložky: oprava zdravotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 1641.44 Eur,

16.12.2014

728/2014

EUR��782,91

16.12.2014 29.12.2014 18.12.2014

36521931 REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, 94501 Komárno14002828

pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 782.91 Eur,

16.12.2014

733/2014

EUR��97,15

15.12.2014 29.12.2014 18.12.2014

36561291 colormika s.r.o Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany141001158

materiálPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 97.15 Eur,

15.12.2014

727/2014

EUR��63,96

10.12.2014 20.12.2014 18.12.2014

32581190 Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 103/71, 93587 Santovka17342014

kalendárePoložky: kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 63.96 Eur,

15.12.2014

726/2014

EUR��225,00

15.12.2014 29.12.2014 15.12.2014

33713961 Ing. Darina Palatická č. 1072, 95115 Mojmírovce2014044

Audítorské overenie konsolidovanej uč. závierkyPoložky: Audítorské overenie konsolidovanej uč. závierky, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,

15.12.2014

725/2014

EUR��83,90

09.12.2014 23.12.2014 18.12.2014

32803532 ABC Elektroservis Nitrianska 405/26, 94106 Komjatice2014319


12.12.2014

724/2014

EUR��58,33

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014

36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosťĽanová 17, 94001 Nové Zámky8470120371

vodné, stočnéPoložky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 58.33 Eur,

12.12.2014

722/2014

EUR��46,67

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014



11.12.2014

723/2014

EUR��46,67

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014



11.12.2014

721/2014

EUR��35,00

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014


vodné, stočnéPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,

11.12.2014

720/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��73,88

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014



11.12.2014

719/2014

EUR��9,07

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014



11.12.2014

718/2014

EUR��64,81

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014



11.12.2014

717/2014

EUR��66,11

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014



11.12.2014

716/2014

EUR��110,18

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014



11.12.2014

715/2014

EUR��25,92

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014



11.12.2014

714/2014

EUR��10,37

30.11.2014 24.12.2014 18.12.2014


vodné - stočnéPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 10.37 Eur,

11.12.2014

713/2014

EUR��24,46

03.12.2014 17.12.2014 15.12.2014

35763469 Slovak Telekom, a .s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov768681008


10.12.2014

712/2014

EUR��157,70

03.12.2014 17.12.2014 15.12.2014



10.12.2014

711/2014

EUR��18,23

03.12.2014 17.12.2014 15.12.2014


telefonické hovoryPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 18.23 Eur,

10.12.2014

710/2014

EUR��39,32

03.12.2014 17.12.2014 15.12.2014


telefónne hovoryPoložky: telefónne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 39.32 Eur,

10.12.2014

709/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��155,26

10.12.2014 24.12.2014 18.12.2014

31413846 Boto s.r.o. Hledíkova 4, 94201 Šurany2014369

kancelárske potrebyPoložky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 155.26 Eur,

10.12.2014

708/2014

EUR��535,80

01.12.2014 10.12.2014 10.12.2014

00687308 Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100/100, 82101 Bratislava-Ružinov1401012216

súťažné poplatkyPoložky: súťažné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 535.80 Eur,

10.12.2014

707/2014

EUR��416,00

08.12.2014 22.12.2014 31.12.2014


stravné - hmotná núdza ZŠPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,

09.12.2014

705/2014

EUR��180,00

08.12.2014 22.12.2014 31.12.2014


stravné - hmotná núdza ŠZŠPoložky: stravné - hmotná núdza ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

09.12.2014

704/2014

EUR��143,00

04.12.2014 05.12.2014 10.12.2014

31318886 Music Market s.r.o Ružinovská 28, 82101 Bratislava-Ružinov20140764

Parostroj ST Atmos 1500Položky: 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur,

09.12.2014

706/2014

EUR��216,55

08.12.2014 22.12.2014 15.12.2014


rozbor vodyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 216.55 Eur,

08.12.2014

703/2014

EUR��166,61

03.12.2014 17.12.2014 12.12.2014

36555193 BYTKOMFORT s.r.o SNP 9, 94060 Nové Zámky401407901

správa bytových domovPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 166.61 Eur,

08.12.2014

702/2014

EUR��263,68

02.12.2014 16.12.2014 12.12.2014

31440291 Brantner Nové Zámky s.r.o Viničná 23, 94064 Nové Zámky1041402974

odvoz a uloženie komunálneho odpaduPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 263.68 Eur,

08.12.2014

701/2014

EUR��255,99

02.12.2014 16.12.2014 12.12.2014


uloženie komunálneho odpaduPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 255.99 Eur,

08.12.2014

700/2014

EUR��13,55

03.12.2014 19.12.2014 15.12.2014

35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava1472068

výmena rohožíPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 13.55 Eur,

08.12.2014

699/2014

EUR��66,82

03.12.2014 10.12.2014 10.12.2014

31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov4590490553

pohonné hmotyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 66.82 Eur,

08.12.2014

698/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��321,93

03.12.2014 17.12.2014 10.12.2014

41995171 Marta Fialová-Kníhkupectvo Nám. Hrdinov 10/10, 94201 Šurany62014

knihyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 321.93 Eur,

05.12.2014

697/2014

EUR��4 001,00

01.12.2014 15.12.2014 15.12.2014

35910739 SPP - Distribúcia a.s., Bratislava Mlynské nivy 44 b, 82109 Bratislava-Ružinov7278202949

zemný plynPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 4001.00 Eur,

05.12.2014

696/2014

EUR��11,23

27.11.2014 04.12.2014 08.12.2014

36785423 GARDEN KOMJATICE s.r.o. Nám. A.Cabana 364/20, 94106 Komjatice20140068


04.12.2014

695/2014

EUR��2 086,80

01.12.2014 15.12.2014 10.12.2014

35427990 Braun - Pavlík MDŽ 52, 94201 Šurany3132014

oprava rozvádzačaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 2086.80 Eur,

04.12.2014

694/2014

EUR��618,36

01.12.2014 14.12.2014 10.12.2014

33648981 UNIMONT Zdenko Maďar Síd. Kaška 920, 95201 Vráble2014122

oprava verejného osvetleniaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 618.36 Eur,

04.12.2014

693/2014

EUR��1 554,26

03.12.2014 17.12.2014 10.12.2014

43903959 Skládka nie nebezpečného odpadu, s.r.oNovozámocká cesta 56, 94110 Tvrdodšovce20140176


03.12.2014

692/2014

EUR��302,52

01.12.2014 15.12.2014 10.12.2014

40617122 Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, 94055 Nové Zámky1911400523

servisná činnosť KORWINPoložky: servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,

03.12.2014

691/2014

EUR��247,00

02.12.2014 16.12.2014 31.12.2014


stravné - hmotná núdzaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur,

03.12.2014

690/2014

EUR��497,00

02.12.2014 16.12.2014 31.12.2014


strava - hmotná núdza MŠPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 497.00 Eur,

03.12.2014

689/2014

EUR��547,62

30.11.2014 14.12.2014 10.12.2014


Pohonné hmotyPoložky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 547.62 Eur,

01.12.2014

687/2014

EUR��135,20

01.12.2014 08.12.2014 08.12.2014

31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto23883511

predplatné Obecné noviny rok 2015Položky: 1.000000 ks, Suma položky 135.20 Eur,

01.12.2014

686/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��96,00

27.11.2014 11.12.2014 10.12.2014

44593163 Záhradka Nitra s.r.o. Dolná 12, 94907 Nitra201426

zazimovanie závlahového systému v areáli TJPoložky: zazimovanie závlahového systému v areáli TJ, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

01.12.2014

685/2014

EUR��8,50

03.11.2014 12.12.2014 10.12.2014

34006656 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávyFarská 7, 94901 Nitra7752014

publikácia Miestna samosprávaPoložky: publikácia Miestna samospráva, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur,

01.12.2014

684/2014

EUR��46,55

03.11.2014 12.12.2014 10.12.2014


diár samosprávyPoložky: diár samosprávy, 1.000000 ks, Suma položky 46.55 Eur,

01.12.2014

683/2014

EUR��2 417,94

25.11.2014 09.12.2014 08.12.2014

31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava-Nové Mesto114124972

stravné lístkyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 2402.40 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,

01.12.2014

682/2014

EUR��3 250,00

01.12.2014 12.12.2014 10.12.2014

45252025 LAC NGUYEN KHAC Veľké Úľany 1497/53, 92522 Veľké Úľany482014

rekonštrukčné práce na budove kinaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 3250.00 Eur,

01.12.2014

688/2014

EUR��6,16

28.11.2014 12.12.2014 10.12.2014


kancelárske potrebyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 6.16 Eur,

28.11.2014

681/2014

EUR��1 000,00

27.11.2014 07.12.2014 08.12.2014

33460132 Mária Vrabcová - BLESK Hradská 509/2, 94106 Komjatice1362014

kontrola kotlov na bytovkáchPoložky: kontrola kotlov na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,

27.11.2014

680/2014

EUR��137,50

22.11.2014 06.12.2014 04.12.2014



26.11.2014

679/2014

EUR��383,76

25.11.2014 05.12.2014 28.11.2014

45972770 Eva Hlavatá U BUMBUSA Hurbanova 1033/20, 94106 Komjatice14013

Strava na voľbyPoložky: Strava na voľby, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur, Strava na voľby, 1.000000 ks, Suma položky 89.76 Eur,

25.11.2014

677/2014

EUR��360,00

24.11.2014 08.12.2014 04.12.2014


Poradenské služby Prevencia kriminalityPoložky: Poradenské služby Prevencia kriminality, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

24.11.2014

676/2014

EUR��121,40

20.11.2014 25.12.2014 18.12.2014


správa verejného osvetleniaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 121.40 Eur,

24.11.2014

675/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��153,71

20.11.2014 25.12.2014 18.12.2014



24.11.2014

674/2014

EUR��1 737,91

20.11.2014 25.12.2014 18.12.2014



24.11.2014

673/2014

EUR��199,20

18.11.2014 25.11.2014 25.11.2014

46842543 NR Trans s.r.o Nitra 4/4 A, 94106 Nitra140100129

preprava osôb autobusomPoložky: preprava osôb autobusom, 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur,

21.11.2014

672/2014

EUR��977,10

21.11.2014 05.12.2014 28.11.2014


Oprava obecného rozhlasuPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 977.10 Eur,

21.11.2014

671/2014

EUR��65,31

17.11.2014 24.11.2014 24.11.2014


Pohonné hmotyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 65.31 Eur,

21.11.2014

670/2014

EUR��460,50

20.11.2014 04.12.2014 08.12.2014


oprava vodovodu na ZSPoložky: oprava vodovodu na ZS, 1.000000 ks, Suma položky 460.50 Eur,

20.11.2014

678/2014

EUR��38,56

17.11.2014 01.12.2014 28.11.2014



19.11.2014

668/2014

EUR��29,02

18.11.2014 02.12.2014 21.11.2014



18.11.2014

666/2014

EUR��120,00

16.11.2014 30.11.2014 28.11.2014


stykač na VOPoložky: stykač na VO, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

18.11.2014

669/2014

EUR��794,73

15.11.2014 29.11.2014 28.11.2014



18.11.2014

667/2014

EUR��52,80

14.11.2014 28.11.2014 28.11.2014

40058905 Marian Špacír - IZOTHERM Družstevná 1283/19, 94106 Komjatice1400272

Preprava tovaruPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,

14.11.2014

665/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��48,54

12.11.2014 26.11.2014 25.11.2014



14.11.2014

664/2014

EUR��882,41

06.11.2014 16.11.2014 14.11.2014

32794321 Fi DRGON - Ing. Vít Drgon Slovenská 9, 94111 Palárikovo8791114

oprava kosačkyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 882.41 Eur,

13.11.2014

663/2014

EUR��89,63

07.11.2014 21.11.2014 19.11.2014



13.11.2014

662/2014

EUR��1 165,10

12.11.2014 26.11.2014 19.11.2014


montážne práce zdravotechnikyPoložky: montážne práce zdravotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 1165.10 Eur,

12.11.2014

661/2014

EUR��55,13

12.11.2014 26.11.2014 25.11.2014



12.11.2014

660/2014

EUR��105,60

10.11.2014 18.11.2014 14.11.2014


preprava futbalistovPoložky: preprava futbalistov , 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur,

12.11.2014

659/2014

EUR��1 732,39

31.10.2014 14.11.2014 12.11.2014



10.11.2014

658/2014

EUR��128,40

10.11.2014 24.11.2014 12.11.2014

44874774 AGRALL s.r.o Hlavná 504, 94654 Bajč4201400889

oprava traktoraPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur,

10.11.2014

657/2014

EUR��216,55

04.11.2014 18.11.2014 19.11.2014


rozbor vodyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 216.55 Eur,

10.11.2014

656/2014

EUR��24,46

03.11.2014 18.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

655/2014

EUR��18,23

03.11.2014 18.11.2014 19.11.2014


telefonické poplatkyPoložky: telefonické poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 18.23 Eur,

10.11.2014

654/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��43,40

03.11.2014 18.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

653/2014

EUR��158,39

04.11.2014 18.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

652/2014

EUR��57,04

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

651/2014

EUR��59,63

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

650/2014

EUR��64,81

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

649/2014

EUR��70,00

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

648/2014

EUR��68,70

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

647/2014

EUR��10,37

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

646/2014

EUR��53,15

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014


vodné, stočnéPoložky: vodné, stočé, 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,

10.11.2014

645/2014

EUR��10,37

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

644/2014

EUR��167,22

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

643/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��32,41

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

642/2014

EUR��2,59

31.10.2014 21.11.2014 19.11.2014



10.11.2014

641/2014

EUR��18,79

04.11.2014 20.11.2014 21.11.2014



07.11.2014

636/2014

EUR��4 001,00

01.11.2014 18.11.2014 18.11.2014


záloha na plynPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 4001.00 Eur,

07.11.2014

635/2014

EUR��104,40

03.11.2014 10.11.2014 10.11.2014


preprava osôbPoložky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,

07.11.2014

634/2014

EUR��40,00

07.11.2014 21.11.2014 14.11.2014

36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto7438155890

elektrická energiaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

07.11.2014

633/2014

EUR��164,64

10.11.2014 22.11.2014 14.11.2014


občerstvenie pre poslancovPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 164.64 Eur,

07.11.2014

640/2014

EUR��1 020,00

07.11.2014 21.11.2014 19.11.2014

45510393 BINS s.r.o. Vašinova 61, 94901 Nitra5012014

plastové nádoby na smetiPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur,

07.11.2014

639/2014

EUR��273,00

05.11.2014 19.11.2014 30.11.2014


stravné - HN - ŠZŠPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur,

06.11.2014

626/2014

EUR��566,00

05.11.2014 19.11.2014 30.11.2014


stravné - HNPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 566.00 Eur,

06.11.2014

625/2014

EUR��166,61

06.11.2014 20.11.2014 19.11.2014



06.11.2014

624/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��66,89

04.11.2014 18.11.2014 14.11.2014

36739464 KEO s.r.o. Poľná 151/5, 99106 Záhorce20142988

ročná licencia KEOPoložky: ročná licencia KEO, 1.000000 ks, Suma položky 66.89 Eur,

06.11.2014

623/2014

EUR��3 090,99

03.11.2014 17.11.2014 14.11.2014

35823551 Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto7438136558

elektrická energiaPoložky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 3090.99 Eur,

06.11.2014

622/2014

EUR��6,00

03.11.2014 17.11.2014 14.11.2014



06.11.2014

621/2014

EUR��502,74

03.11.2014 17.11.2014 14.11.2014


oprava miešadlaPoložky: oprava miešadla, 1.000000 ks, Suma položky 502.74 Eur,

06.11.2014

620/2014

EUR��4 644,79

31.10.2014 30.11.2014 01.12.2014

36655562 LEGA, a.s Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice2014344

spevnené plochy medzi bytovkamiPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 4644.79 Eur,

06.11.2014

632/2014

EUR��2 058,94

31.10.2014 30.11.2014 01.12.2014


spevnená plocha pri cintorínePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 2058.94 Eur,

06.11.2014

631/2014

EUR��3 168,23

20.10.2014 19.11.2014 21.11.2014


Autobusová zastávka pri hoteliPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 3168.23 Eur,

06.11.2014

630/2014

EUR��2 231,08

27.10.2014 26.11.2014 25.11.2014


Parkovisko pri bytovkePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 2231.08 Eur,

06.11.2014

629/2014

EUR��1 339,97

16.10.2014 15.11.2014 14.11.2014


spevnené plochy medzi bytovkamiPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1339.97 Eur,

06.11.2014

628/2014

EUR��601,89

01.11.2014 10.11.2014 10.11.2014


popl. - odmena delegov. osôbPoložky: popl. - odmena delegov. osôb, 1.000000 ks, Suma položky 601.89 Eur,

06.11.2014

627/2014

EUR��302,52

02.11.2014 16.11.2014 14.11.2014



05.11.2014

618/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��66,48

04.11.2014 18.11.2014 19.11.2014

31646751 HASTA, s.r.o Bytčianska 814/131, 01003 Žilina143202099

oprava el. zámkuPoložky: oprava el. zámku, 1.000000 ks, Suma položky 66.48 Eur,

05.11.2014

619/2014

EUR��2 407,54

27.10.2014 10.11.2014 10.11.2014


stravné lístkyPoložky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2392.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,

04.11.2014

617/2014

EUR��1 080,00

03.11.2014 17.11.2014 14.11.2014

35951958 AŽ Projekt s.r.o. Toplianska 28, 82107 Bratislava-Vrakuňa242014

vypracovanie ÚPN obcePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,

04.11.2014

616/2014

EUR��90,00

30.10.2014 09.11.2014 10.11.2014

35427531 Ján Mníštek, Autosklo CENT Boženy Němcovej 4/4, 94075 Nové Zámky2014072

Služba NON STOP CENTPoložky: Služba NON STOP CENT, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,

03.11.2014

614/2014

EUR��693,52

31.10.2014 14.11.2014 12.11.2014



03.11.2014

615/2014

EUR��182,87

31.10.2014 14.11.2014 12.11.2014


kancelárske potrebyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 142.87 Eur,

31.10.2014

613/2014

EUR��120,00

27.10.2014 03.11.2014 03.11.2014


preprava futbalistovPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

30.10.2014

612/2014

EUR��240,00

27.10.2014 10.11.2014 10.11.2014


InzerciaPoložky: Inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,

30.10.2014

611/2014

EUR��8 056,80

28.10.2014 11.11.2014 30.10.2014

45849692 SOME JUH s.r.o Štúrova 567/30, 90851 Holíč14005

Mulčovač AGRIMASTERPoložky: Mulčovač AGRIMASTER, 1.000000 ks, Suma položky 8056.80 Eur,

29.10.2014

610/2014

EUR��524,83

27.10.2014 10.11.2014 03.11.2014


knihy do knižnicePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 524.83 Eur,

29.10.2014

609/2014

EUR��593,74

23.10.2014 02.11.2014 31.10.2014


oprava krovinorezuPoložky: oprava krovinorezu, 1.000000 ks, Suma položky 593.74 Eur,

27.10.2014

608/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��121,40

22.10.2014 25.11.2014 25.11.2014



27.10.2014

607/2014

EUR��411,72

22.10.2014 05.11.2014 03.11.2014


oprava zdravotechnikyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 411.72 Eur,

27.10.2014

606/2014

EUR��140,76

22.10.2014 05.11.2014 03.11.2014



27.10.2014

605/2014

EUR��1 737,91

22.10.2014 25.11.2014 25.11.2014



27.10.2014

638/2014

EUR��153,71

22.10.2014 25.11.2014 25.11.2014



27.10.2014

637/2014

EUR��348,62

24.10.2014 07.11.2014 24.10.2014


pohonné hmoty + mýtoPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 148.62 Eur, mýto + dial. nálepka, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

24.10.2014

604/2014

EUR��30,86

24.10.2014 07.11.2014 31.10.2014

00199290 PPD Komjatice Hviezdoslavova 1188/10, 94106 Komjatice407

ťahanie žumpyPoložky: ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 30.86 Eur,

24.10.2014

603/2014

EUR��400,00

20.10.2014 03.11.2014 03.11.2014

00000000 Šuráni Vladimír, Ing. Hasičská 45/45, 94201 Šurany202014

znalecký posudokPoložky: znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,

24.10.2014

602/2014

EUR��450,00

16.10.2014 30.10.2014 31.10.2014

47147172 EDUCATION 2R s.r.o Javornícka 6174/2, 97411 Banská Bystrica2014155

školenie vodičovPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,

22.10.2014

599/2014

EUR��194,22

20.10.2014 03.11.2014 03.11.2014



22.10.2014

601/2014

EUR��500,00

21.10.2014 30.10.2014 28.10.2014

43662617 Juraj Hnidka Partizánska 87/87, 94911 Nitra312014

osvetlenie kultúrnospoločenskej akciePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

22.10.2014

600/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��2 940,00

20.10.2014 03.11.2014 20.10.2014


Rekonštrukcia ČS na výtlakuPoložky: Rekonštrukcia ČS na výtlaku, 1.000000 ks, Suma položky 2940.00 Eur,

20.10.2014

597/2014

EUR��2 880,00

20.10.2014 03.11.2014 20.10.2014


oprava miešadla ČOVPoložky: oprava miešadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 2880.00 Eur,

20.10.2014

596/2014

EUR��138,53

16.10.2014 30.10.2014 31.10.2014


oprava čerpadlaPoložky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 138.53 Eur,

20.10.2014

598/2014

EUR��626,86

15.10.2014 29.10.2014 28.10.2014



16.10.2014

594/2014

EUR��30,00

12.09.2014 27.10.2014 28.10.2014

46439200 DODO - Š, s.r.o. Budovateľská 106, 94107 Veľký Kýr2014195

odvoz odpadovej vodyPoložky: odvoz odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

16.10.2014

593/2014

EUR��119,50

14.10.2014 21.10.2014 20.10.2014


Práca s nakladačomPoložky: Práca s nakladačom, 1.000000 ks, Suma položky 119.50 Eur,

16.10.2014

592/2014

EUR��360,00

13.10.2014 27.10.2014 24.10.2014


spracovanie monitorovacej správyPoložky: spracovanie monitorovacej správy, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

15.10.2014

591/2014

EUR��701,14

09.10.2014 23.10.2014 20.10.2014

21433090 ORGECO Bešeňovská cesta 7, 94064 Nové Zámky1420141505

repasáž vianočného osvetleniaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 701.14 Eur,

15.10.2014

590/2014

EUR��171,60

02.10.2014 16.10.2014 16.10.2014

36693693 VIAPRO, s.r.o. Strojárenská 8481/4, 91702 Trnava2014214

Zrkadlo dopravnéPoložky: Zrkadlo dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 171.60 Eur,

15.10.2014

588/2014

EUR��599,28

01.10.2014 15.10.2014 20.10.2014


elektrická enrgiaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 599.28 Eur,

15.10.2014

595/2014

EUR��858,20

12.10.2014 26.10.2014 24.10.2014


oprava obecného rozhlasuPoložky: oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 858.20 Eur,

15.10.2014

589/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��215,80

07.10.2014 28.10.2014 31.10.2014

36535290 MEGGY s.r.o. Staničná 26, 95173 Jelenec14100854

školské potrebyPoložky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 215.80 Eur,

14.10.2014

587/2014

EUR��464,80

07.10.2014 28.10.2014 31.10.2014


školské potrebyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 464.80 Eur,

14.10.2014

586/2014

EUR��216,55

09.10.2014 23.10.2014 20.10.2014


rozbor vodyPoložky: rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 216.55 Eur,

14.10.2014

585/2014

EUR��59,25

09.10.2014 23.10.2014 20.10.2014



14.10.2014

584/2014

EUR��1 783,30

30.09.2014 14.10.2014 16.10.2014


uloženie komunálneho odpaduPoložky: uloženie komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1783.30 Eur,

14.10.2014

583/2014

EUR��17,71

29.09.2014 06.10.2014 16.10.2014



14.10.2014

582/2014

EUR��71,29

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

581/2014

EUR��58,33

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

580/2014

EUR��62,22

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

579/2014

EUR��7,78

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

578/2014

EUR��82,96

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

577/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��287,76

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

576/2014

EUR��50,56

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

575/2014

EUR��3,89

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

574/2014

EUR��29,81

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

573/2014

EUR��18,14

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

572/2014

EUR��60,92

30.09.2014 27.10.2014 24.10.2014



14.10.2014

571/2014

EUR��67,98

14.10.2014 28.10.2014 28.10.2014



14.10.2014

570/2014

EUR��751,24

07.10.2014 21.10.2014 20.10.2014


Uloženie komunálneho odpaduPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 751.24 Eur,

13.10.2014

567/2014

EUR��83,89

09.10.2014 23.10.2014 20.10.2014

36868876 Advokátska kancelária JUDr. Cimrák Štefánikova trieda 7/7, 94901 Nitra20140123

vypracovanie právneho rozboruPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 83.89 Eur,

13.10.2014

569/2014

EUR��124,80

10.10.2014 24.10.2014 20.10.2014


inzercia - Naše novostiPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur,

10.10.2014

566/2014

EUR��18,79

07.10.2014 22.10.2014 20.10.2014



10.10.2014

565/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��17,90

03.10.2014 17.10.2014 16.10.2014



10.10.2014

563/2014

EUR��154,30

03.10.2014 17.10.2014 16.10.2014



09.10.2014

564/2014

EUR��37,52

03.10.2014 17.10.2014 16.10.2014



09.10.2014

562/2014

EUR��24,46

03.10.2014 17.10.2014 16.10.2014



09.10.2014

561/2014

EUR��320,00

09.10.2014 23.10.2014 20.10.2014

44703597 Sabína Schváb Kvetná 21/21, 94110 Tvrdošovce42014

Polohopisné a výškopisné meraniePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,

09.10.2014

560/2014

EUR��200,00

09.10.2014 23.10.2014 20.10.2014

44703597 Sabína Schváb Kvetná 21/21, 94110 Tvrdošovce32014

geometrický plánPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

09.10.2014

559/2014

EUR��28,08

06.10.2014 20.10.2014 20.10.2014


čistiace prostriedkyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 28.08 Eur,

08.10.2014

558/2014

EUR��179,19

01.10.2014 15.10.2014 15.10.2014



07.10.2014

557/2014

EUR��6,00

02.10.2014 15.10.2014 15.10.2014



07.10.2014

556/2014

EUR��3 090,99

01.10.2014 15.10.2014 15.10.2014



07.10.2014

555/2014

EUR��166,61

03.10.2014 17.10.2014 16.10.2014


správa bytových domovPoložky: správa bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 166.61 Eur,

07.10.2014

554/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��40,00

01.10.2014 15.10.2014 15.10.2014



07.10.2014

553/2014

EUR��214,80

02.10.2014 16.10.2014 15.10.2014

46590129 Insomnium, s.r.o Račianska 155/155, 83102 Bratislava-Nové Mesto2014216

školenie na ochranu osobných údajovPoložky: školenie na ochranu osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur,

07.10.2014

552/2014

EUR��4 001,00

01.10.2014 15.10.2014 15.10.2014


faktúra za plynPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 4001.00 Eur,

06.10.2014

551/2014

EUR��103,20

01.10.2014 08.10.2014 08.10.2014


preprava osôb autobusomPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,

06.10.2014

550/2014

EUR��302,52

02.10.2014 16.10.2014 13.10.2014


Servisná činnosť APV KorwinPoložky: Servisná činnosť APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,

06.10.2014

549/2014

EUR��617,60

02.10.2014 13.10.2014 10.10.2014


Poplatky za registráciuPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 617.60 Eur,

06.10.2014

548/2014

EUR��653,78

08.10.2014 18.10.2014 16.10.2014


oprava traktoraPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 653.78 Eur,

06.10.2014

568/2014

EUR��132,00

29.09.2014 13.10.2014 10.10.2014


oprava čerpadlaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,

03.10.2014

547/2014

EUR��1 361,31

30.09.2014 14.10.2014 10.10.2014



02.10.2014

546/2014

EUR��160,00

30.09.2014 14.10.2014 10.10.2014

40377008 Ing. Ladislav Billik - ABP Michalská 10, 92001 Hlohovec14212

školenie zamestnancov VPPPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,

02.10.2014

545/2014

EUR��533,94

23.09.2014 13.10.2014 06.10.2014


montáž závesného káblu pre VOPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 533.94 Eur,

01.10.2014

544/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��2 095,54

29.09.2014 13.10.2014 10.10.2014



01.10.2014

543/2014

EUR��102,00

28.09.2014 12.10.2014 10.10.2014



30.09.2014

540/2014

EUR��3 378,00

26.09.2014 26.10.2014 24.10.2014


prístrešok na volejbalovom ihriskuPoložky: prístrešok na volejbalovom ihrisku, 1.000000 ks, Suma položky 3378.00 Eur,

30.09.2014

539/2014

EUR��386,00

01.10.2014 14.10.2014 31.10.2014


Hmotná núdza ZŠPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 386.00 Eur,

30.09.2014

542/2014

EUR��173,00

30.09.2014 14.10.2014 31.10.2014


Hmotná núdza ŠZŠPoložky: hmotná núdza ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur,

30.09.2014

541/2014

EUR��171,60

24.09.2014 08.10.2014 06.10.2014

36693693 VIAPRO, s.r.o. Strojárenská 8481/4, 91702 Trnava2014196

Zrkadlo dopravnéPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 171.60 Eur,

29.09.2014

538/2014

EUR��173,99

22.09.2014 06.10.2014 03.10.2014



29.09.2014

537/2014

EUR��945,60

24.09.2014 08.10.2014 06.10.2014


Oprava obecného rozhlasuPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 945.60 Eur,

29.09.2014

536/2014

EUR��3 163,42

19.09.2014 30.09.2014 01.10.2014


oprava rozvodov vody na ZSPoložky: oprava rozvodov vody na ZS, 1.000000 ks, Suma položky 3163.42 Eur,

29.09.2014

535/2014

EUR��672,48

22.09.2014 22.10.2014 20.10.2014


osadenie stĺpov VOPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 672.48 Eur,

25.09.2014

532/2014

EUR��3 111,25

19.09.2014 19.10.2014 20.10.2014


úprava spevnených plôch-rozšírenie cestyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 3111.25 Eur,

25.09.2014

531/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 234,66

23.09.2014 07.10.2014 06.10.2014


oprava čerpadlaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1234.66 Eur,

25.09.2014

530/2014

EUR��1 737,91

22.09.2014 25.10.2014 24.10.2014



25.09.2014

529/2014

EUR��153,71

22.09.2014 25.10.2014 24.10.2014



25.09.2014

528/2014

EUR��170,21

25.09.2014 05.10.2014 03.10.2014


Olej a náhradné diely do traktoraPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 170.21 Eur,

25.09.2014

534/2014

EUR��484,00

25.09.2014 09.10.2014 08.10.2014


Aktualizácia webovej stránkyPoložky: Aktualizácia webovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 484.00 Eur,

25.09.2014

533/2014

EUR��91,01

22.09.2014 29.09.2014 29.09.2014



23.09.2014

526/2014

EUR��378,00

16.09.2014 23.09.2014 23.09.2014



19.09.2014

525/2014

EUR��216,55

16.09.2014 30.09.2014 29.09.2014


Rozbor vody ČOVPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 216.55 Eur,

18.09.2014

523/2014

EUR��199,00

11.09.2014 25.09.2014 23.09.2014

46684646 FONTIONNEL s.r.o Jiráskova 23/23, 94063 Nové Zámky2014044

podnikateľské poradenstvoPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,

18.09.2014

524/2014

EUR��29,62

09.09.2014 23.09.2014 18.09.2014



16.09.2014

520/2014

EUR��18,79

09.09.2014 24.09.2014 23.09.2014


Výmena rohožíPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 18.79 Eur,

16.09.2014

519/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 745,20

31.08.2014 14.09.2014 18.09.2014



16.09.2014

518/2014

EUR��131,82

31.08.2014 25.09.2014 23.09.2014



16.09.2014

517/2014

EUR��49,26

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

516/2014

EUR��54,44

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

515/2014

EUR��40,19

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

514/2014

EUR��41,48

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

513/2014

EUR��59,63

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

512/2014

EUR��81,66

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

511/2014

EUR��42,78

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

510/2014

EUR��23,33

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

509/2014

EUR��9,07

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

508/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��6,48

31.08.2014 26.09.2014 25.09.2014



16.09.2014

527/2014

EUR��623,58

15.09.2014 29.09.2014 29.09.2014



16.09.2014

522/2014

EUR��96,00

08.09.2014 22.09.2014 18.09.2014

30391369 Silvia Kálaziová ART Devínska 24, 94063 Nové Zámky14291

etiketyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

16.09.2014

521/2014

EUR��376,76

08.09.2014 22.09.2014 18.09.2014


uloženie odpaduPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 376.76 Eur,

12.09.2014

506/2014

EUR��1 239,00

08.09.2014 08.10.2014 18.09.2014

36543586 STAVMEX Komjatice s.r.o. Gen. Svobodu 1009/17, 94106 Komjatice20140091

úprava detského ihriskaPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1239.00 Eur,

11.09.2014

507/2014

EUR��24,46

03.09.2014 17.09.2014 16.09.2014



10.09.2014

505/2014

EUR��166,61

04.09.2014 18.09.2014 16.09.2014



09.09.2014

504/2014

EUR��163,97

03.09.2014 17.09.2014 16.09.2014



09.09.2014

503/2014

EUR��15,72

03.09.2014 17.09.2014 16.09.2014



09.09.2014

502/2014

EUR��36,80

03.09.2014 17.09.2014 16.09.2014



09.09.2014

501/2014

EUR��260,00

05.09.2014 15.09.2014 10.09.2014

30901316 Rosko Róbert Vinohradnícka 8/8, 94110 Tvrdošovce1012014

Porealizačné zameranie kanalizáciePoložky: Porealizačné zameranie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,

09.09.2014

500/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��20 918,93

04.09.2014 18.09.2014 18.09.2014

43989268 AVA - stav, s.r.o. Puškinova 700/90, 92401 Galanta201400178

rekonštrukcia soc. priestorovPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 20918.93 Eur,

08.09.2014

496/2014

EUR��66,29

03.09.2014 10.09.2014 10.09.2014



08.09.2014

495/2014

EUR��431,00

30.08.2014 13.09.2014 10.09.2014

46121366 ZOBOR - stavebné bytové družstvo K rieke 2/2, 94905 Nitra102014

pletivoPoložky: pletivo, 1.000000 ks, Suma položky 431.00 Eur,

08.09.2014

494/2014

EUR��112,46

04.09.2014 11.09.2014 10.09.2014


drtenie buriny, ťahanie žumpyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 112.46 Eur,

08.09.2014

493/2014

EUR��6,00

02.09.2014 16.09.2014 16.09.2014



05.09.2014

491/2014

EUR��40,00

02.09.2014 16.09.2014 16.09.2014



05.09.2014

490/2014

EUR��2 940,99

02.09.2014 16.09.2014 16.09.2014



05.09.2014

489/2014

EUR��4 001,00

01.09.2014 16.09.2014 16.09.2014


zemný plynPoložky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4001.00 Eur,

05.09.2014

488/2014

EUR��426,56

04.09.2014 18.09.2014 16.09.2014



05.09.2014

492/2014

EUR��123,46

02.09.2014 09.09.2014 08.09.2014


Ťahanie žumpyPoložky: Ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 123.46 Eur,

04.09.2014

486/2014

EUR��302,52

01.09.2014 15.09.2014 10.09.2014



04.09.2014

485/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��409,20

02.09.2014 09.09.2014 08.09.2014



04.09.2014

484/2014

EUR��915,40

01.09.2014 10.09.2014 08.09.2014



04.09.2014

487/2014

EUR��1 280,00

02.09.2014 30.09.2014 01.10.2014


Prenájom bytovkyPoložky: Prenájom bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 1280.00 Eur,

03.09.2014

483/2014

EUR��366 900,00

02.09.2014 01.11.2014 30.09.2014


Kúpa bytového domuPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 366900.00 Eur,

03.09.2014

499/2014

EUR��197 560,00

02.09.2014 01.11.2014 30.09.2014


kúpa bytového domuPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 197560.00 Eur,

03.09.2014

498/2014

EUR��34 040,00

02.09.2014 01.11.2014 30.09.2014


Kúpa bytového domuPoložky: Kúpa bytového domu, 1.000000 ks, Suma položky 34040.00 Eur,

03.09.2014

497/2014

EUR��74,92

20.08.2014 04.09.2014 04.09.2014



02.09.2014

481/2014

EUR��161,26

20.08.2014 04.09.2014 04.09.2014



02.09.2014

480/2014

EUR��2 495,54

26.08.2014 09.09.2014 08.09.2014


Stravné lístkyPoložky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2480.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur,

02.09.2014

479/2014

EUR��1 110,49

31.08.2014 14.09.2014 10.09.2014



02.09.2014

482/2014

EUR��43,20

27.08.2014 10.09.2014 08.09.2014

40684211 PROFI-SERVIS Peter Straňák Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol201400427

náplne do tlačiarnePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,

28.08.2014

478/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��388,80

27.08.2014 08.09.2014 02.09.2014


seminár Microregionu CedronPoložky: seminár Microregionu Cedron, 1.000000 ks, Suma položky 388.80 Eur,

27.08.2014

477/2014

EUR��298,94

26.08.2014 09.09.2014 08.09.2014


Položky: 1.000000 ks, Suma položky 298.94 Eur,27.08.2014

475/2014

EUR��153,71

20.08.2014 25.09.2014 23.09.2014



25.08.2014

473/2014

EUR��1 737,91

20.08.2014 25.09.2014 23.09.2014



25.08.2014

472/2014

EUR��952,20

25.08.2014 08.09.2014 27.08.2014


nakladanie a odvoz odpaduPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 952.20 Eur,

25.08.2014

471/2014

EUR��30,86

20.08.2014 27.08.2014 27.08.2014


ťahanie žumpyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 30.86 Eur,

25.08.2014

470/2014

EUR��14 623,48

04.08.2014 03.09.2014 27.08.2014


technická vybavenosť bytovkyPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 14623.48 Eur,

25.08.2014

476/2014

EUR��247,40

22.08.2014 05.09.2014 04.09.2014


telefonne hovoryPoložky: telefonne hovory, 1.000000 ks, Suma položky 247.40 Eur,

25.08.2014

474/2014

EUR��153,11

20.08.2014 03.09.2014 02.09.2014


oprava čerpadlaCOVPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 153.11 Eur,

22.08.2014

469/2014

EUR��1 907,76

20.08.2014 03.09.2014 02.09.2014


rekonštrukcia čerp. stanicePoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1907.76 Eur,

22.08.2014

468/2014

EUR��1 676,09

20.08.2014 03.09.2014 02.09.2014


oprava čerpadla ČOVPoložky: oprava čerpadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1676.09 Eur,

22.08.2014

467/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��67,92

17.08.2014 25.08.2014 25.08.2014



21.08.2014

466/2014

EUR��336,90

18.08.2014 28.08.2014 27.08.2014


zástavyPoložky: zástavy, 1.000000 ks, Suma položky 336.90 Eur,

21.08.2014

465/2014

EUR��47,74

18.08.2014 01.09.2014 02.09.2014



20.08.2014

464/2014

EUR��123,29

11.08.2014 25.08.2014 27.08.2014


oprava rampy a WCPoložky: oprava rampy a WC, 1.000000 ks, Suma položky 123.29 Eur,

19.08.2014

463/2014

EUR��18,79

12.08.2014 27.08.2014 27.08.2014


výmena rohožíPoložky: výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 18.79 Eur,

19.08.2014

461/2014

EUR��1 244,31

31.07.2014 14.08.2014 19.08.2014



19.08.2014

460/2014

EUR��102,00

18.08.2014 25.08.2014 25.08.2014


Drtenie burinyPoložky: Drtenie buriny, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,

19.08.2014

459/2014

EUR��894,74

15.08.2014 29.08.2014 27.08.2014



18.08.2014

458/2014

EUR��1 812,05

07.08.2014 06.09.2014 05.09.2014


oprava kanalizáciePoložky: oprava kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 1812.05 Eur,

13.08.2014

457/2014

EUR��8 412,89

06.08.2014 05.09.2014 05.09.2014


chodník pri Družstevnej uliciPoložky: chodník pri Družstevnej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 8412.89 Eur,

13.08.2014

456/2014

EUR��1 280,68

06.08.2014 20.08.2014 19.08.2014



13.08.2014

455/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��417,70

31.07.2014 07.08.2014 27.08.2014



13.08.2014

462/2014

EUR��66,02

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

454/2014

EUR��49,52

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

453/2014

EUR��45,71

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

452/2014

EUR��66,02

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

451/2014

EUR��76,19

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

450/2014

EUR��695,81

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

449/2014

EUR��72,37

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

448/2014

EUR��8,89

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

447/2014

EUR��7,62

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

446/2014

EUR��24,12

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

445/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��54,60

31.07.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

444/2014

EUR��166,61

07.08.2014 21.08.2014 27.08.2014



11.08.2014

443/2014

EUR��169,21

03.08.2014 18.08.2014 18.08.2014


telefonické hovoryPoložky: telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 28.86 Eur, telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 140.35 Eur,

11.08.2014

442/2014

EUR��24,46

03.08.2014 18.08.2014 18.08.2014



11.08.2014

441/2014

EUR��17,48

03.08.2014 18.08.2014 18.08.2014



11.08.2014

440/2014

EUR��36,74

03.08.2014 18.08.2014 18.08.2014



11.08.2014

439/2014

EUR��131,70

07.08.2014 21.08.2014 27.08.2014

36377147 Mountfield SK s.r.o. Červenej armády 1, 03601 Martin4102700089

oprava kosačkyPoložky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 131.70 Eur,

08.08.2014

438/2014

EUR��1 280,00

06.08.2014 31.08.2014 27.08.2014


prenájom bytovkyPoložky: prenájom bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 1280.00 Eur,

08.08.2014

437/2014

EUR��40,00

01.08.2014 15.08.2014 15.08.2014



07.08.2014

436/2014

EUR��302,52

01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014



06.08.2014

435/2014

EUR��4 001,00

01.08.2014 20.08.2014 27.08.2014


zemný plynPoložky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4001.00 Eur,

06.08.2014

434/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��122,40

05.08.2014 12.08.2014 13.08.2014


DrteniePoložky: Drtenie, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,

06.08.2014

433/2014

EUR��100,00

01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014

43868878 KANÁL SERVIS Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre140097

čistenie kanalizačného potrubiaPoložky: čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

06.08.2014

432/2014

EUR��234,36

01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014



05.08.2014

431/2014

EUR��67,72

30.07.2014 29.08.2014 27.08.2014

42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava-Rača1560000968

tlačiváPoložky: tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 67.72 Eur,

05.08.2014

430/2014

EUR��666,20

24.07.2014 04.08.2014 06.08.2014

0 Západoslovenský futbalový zväz Rázusova 23/23, 94901 Nitra11214


04.08.2014

429/2014

EUR��6,00

01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014



04.08.2014

428/2014

EUR��2 940,99

01.08.2014 15.08.2014 13.08.2014


elektrická energiaPoložky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 456.22 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 51.03 Eur,elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 592.46 Eur, elektrickáenergia, 1.000000 ks, Suma položky 35.76 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1024.58 Eur, elektrická energia,1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 422.84 Eur,

04.08.2014

427/2014

EUR��84,00

31.07.2014 10.08.2014 08.08.2014

36318884 KUPAS s.r.o 73, 91324 Svinná2014115

pružinaPoložky: pružina, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,

04.08.2014

426/2014

EUR��642,47

31.07.2014 10.08.2014 08.08.2014


oprava krovinorezuPoložky: oprava krovinorezu, 1.000000 ks, Suma položky 642.47 Eur,

04.08.2014

425/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 025,82

31.07.2014 14.08.2014 13.08.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.28 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 30.08 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 175.54 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 54.81Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.95 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.95 Eur, pohonné hmoty,1.000000 ks, Suma položky 80.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 50.70 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Sumapoložky 29.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.59 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 166.78 Eur,pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 170.18 Eur,

01.08.2014

424/2014

EUR��44,14

31.07.2014 14.08.2014 13.08.2014



01.08.2014

423/2014

EUR��3 271,54

25.07.2014 08.08.2014 08.08.2014



01.08.2014

422/2014

EUR��216,55

30.07.2014 13.08.2014 13.08.2014


Rozbor vodyPoložky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 216.55 Eur,

01.08.2014

421/2014

EUR��140,00

28.07.2014 11.08.2014 13.08.2014


Školenie pracovníkov BOZPPoložky: Školenie pracovníkov BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,

30.07.2014

420/2014

EUR��60,00

25.07.2014 08.08.2014 08.08.2014


vysokotlaké čistenie kanaliz. potrubiaPoložky: vysokotlaké čistenie kanaliz. potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

28.07.2014

419/2014

EUR��140,10

22.07.2014 05.08.2014 04.08.2014



25.07.2014

418/2014

EUR��336,61

21.07.2014 31.07.2014 25.07.2014

36561291 colormika s.r.o Ž. bosniakovej 2/2, 94201 Šurany141000679

rukavicePoložky: rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 336.61 Eur,

25.07.2014

417/2014

EUR��639,39

22.07.2014 05.08.2014 04.08.2014

36249297 HANES Slovakia, s.r.o Trstínska cesta 9, 91701 Trnava602140115

oprava stroja CROSSPoložky: oprava stroja CROSS, 1.000000 ks, Suma položky 639.39 Eur,

24.07.2014

416/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��153,71

21.07.2014 25.08.2014 25.08.2014



24.07.2014

415/2014

EUR��1 737,91

21.07.2014 25.08.2014 25.08.2014



24.07.2014

414/2014

EUR��50,00

22.07.2014 05.08.2014 04.08.2014

40620255 Viktor Kiss Andovce 11/11, 94123 Andovce42014

Projektová dokumentácia - rozšírenie obecnej kanalizáciePoložky: Projektová dokumentácia - rozšírenie obecnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

23.07.2014

413/2014

EUR��130,00

22.07.2014 05.08.2014 04.08.2014

47565462 NYCTALUS s.r.o Cintorínska 1448/23, 95115 Mojmírovce742014

Posudok na výskyt chránených živočíchovPoložky: Posudok na výskyt chránených živočíchov, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,

23.07.2014

412/2014

EUR��153,48

20.07.2014 03.08.2014 25.07.2014


materiálPoložky: materiál , 1.000000 ks, Suma položky 146.50 Eur, materiál , 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur,

22.07.2014

410/2014

EUR��201,12

17.07.2014 24.07.2014 24.07.2014



21.07.2014

409/2014

EUR��295,00

18.07.2014 01.08.2014 25.07.2014


Čistenie kanalizačného potrubia - bytovky na ZSPoložky: Čistenie kanalizačného potrubia - bytovky na ZS, 1.000000 ks, Suma položky 295.00 Eur,

21.07.2014

408/2014

EUR��88,80

16.07.2014 30.07.2014 25.07.2014


materiálPoložky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 23.33 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, materiál, 1.000000 ks,Suma položky 54.07 Eur,

18.07.2014

407/2014

EUR��18,79

15.07.2014 30.07.2014 25.07.2014



18.07.2014

406/2014

EUR��297,90

03.07.2014 23.07.2014 23.07.2014

35427531 Ján Mníštek, Autosklo CENT Boženy Němcovej 4/4, 94075 Nové Zámky2014030

výmena čelného sklaPoložky: výmena čelného skla, 1.000000 ks, Suma položky 297.90 Eur,

18.07.2014

411/2014

EUR��400,10

16.07.2014 26.07.2014 23.07.2014

33460132 Mária Vrabcová - BLESK Hollého 7, 64201 Šurany0702014

oprava kotlovPoložky: oprava kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 400.10 Eur,

17.07.2014

405/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��711,86

15.07.2014 29.07.2014 25.07.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.10 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.15 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 65.55 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 176.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 162.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 53.49 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky134.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 59.77 Eur,

17.07.2014

404/2014

EUR��71,10

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

401/2014

EUR��58,40

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

400/2014

EUR��55,87

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

399/2014

EUR��93,96

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

398/2014

EUR��58,40

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

397/2014

EUR��6,35

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

396/2014

EUR��144,74

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

395/2014

EUR��30,47

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

394/2014

EUR��72,37

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

393/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��15,24

30.06.2014 24.07.2014 23.07.2014



14.07.2014

392/2014

EUR��298,80

11.07.2014 25.07.2014 23.07.2014

46590129 Insomnium, s.r.o Račianska 155/155, 83102 Bratislava-Nové Mesto2014160

Bezpečnostný projektPoložky: Bezpečnostný projekt, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,

14.07.2014

391/2014

EUR��25,50

02.07.2014 09.07.2014 15.07.2014

31197922 Oblastný futbalový zväz Jiráskova 23/23, 94063 Nové Zámky201441

poplatkyPoložky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,

14.07.2014

403/2014

EUR��599,28

01.07.2014 15.07.2014 15.07.2014



14.07.2014

402/2014

EUR��101,35

09.07.2014 23.07.2014 23.07.2014


materiálPoložky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.13 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 77.22 Eur,

11.07.2014

390/2014

EUR��407,00

05.07.2014 25.07.2014 23.07.2014

40495108 MVDr.Ivan Inštitoris Remeselnícka 2, 94901 Nitra201411

odchyt túlavých psovPoložky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur,

10.07.2014

389/2014

EUR��881,14

03.07.2014 17.07.2014 14.07.2014


uloženie kom. odpaduPoložky: uloženie kom. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 881.14 Eur,

10.07.2014

388/2014

EUR��169,00

03.07.2014 17.07.2014 14.07.2014



09.07.2014

386/2014

EUR��24,46

03.07.2014 17.07.2014 14.07.2014



09.07.2014

385/2014

EUR��39,36

03.07.2014 17.07.2014 14.07.2014



09.07.2014

384/2014

EUR��13,70

03.07.2014 17.07.2014 14.07.2014



09.07.2014

383/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��312,00

20.05.2014 08.07.2014 15.07.2014

33795398 Peter Szegheö Štrková 10/10, 94071 Nové Zámky201421

zmena PD - rozšírenie obecnej kanalizáciePoložky: zmena PD - rozšírenie obecnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,

09.07.2014

382/2014

EUR��216,55

07.07.2014 21.07.2014 23.07.2014



09.07.2014

387/2014

EUR��528,77

04.07.2014 18.07.2014 15.07.2014


knihyPoložky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 528.77 Eur,

08.07.2014

381/2014

EUR��40,00

01.07.2014 15.07.2014 14.07.2014



07.07.2014

380/2014

EUR��1 280,00

03.07.2014 31.07.2014 25.07.2014


prenájom bytovPoložky: prenájom bytov, 1.000000 ks, Suma položky 1280.00 Eur,

07.07.2014

379/2014

EUR��166,61

03.07.2014 17.07.2014 14.07.2014



07.07.2014

378/2014

EUR��4 001,00

01.07.2014 21.07.2014 21.07.2014


zemný plynPoložky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 886.00 Eur, zemný plyn,1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 964.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky804.00 Eur,

07.07.2014

377/2014

EUR��971,17

14.07.2014 14.07.2014 14.07.2014



04.07.2014

376/2014

EUR��33,59

02.07.2014 16.07.2014 14.07.2014


ToneryPoložky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 33.59 Eur,

04.07.2014

375/2014

EUR��179,19

01.07.2014 15.07.2014 14.07.2014



03.07.2014

374/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��6,00

01.07.2014 15.07.2014 14.07.2014



03.07.2014

373/2014

EUR��2 940,99

01.07.2014 15.07.2014 14.07.2014



03.07.2014

372/2014

EUR��302,52

01.07.2014 15.07.2014 14.07.2014



03.07.2014

371/2014

EUR��396,00

01.07.2014 14.07.2014 11.07.2014

36553115 Celtima SK, s.r.o. Nitrianska 416/37, 94106 Komjatice2014121

prenájom stanu a pivných setovPoložky: prenájom stanu a pivných setov, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,

02.07.2014

368/2014

EUR��644,36

11.06.2014 25.06.2014 04.07.2014


Oprava artézskej studnePoložky: Oprava artézskej studne, 1.000000 ks, Suma položky 644.36 Eur,

02.07.2014

370/2014

EUR��1 751,04

25.06.2014 09.07.2014 11.07.2014


oprava plynu na Zbernom dvorePoložky: oprava plynu na Zbernom dvore, 1.000000 ks, Suma položky 1751.04 Eur,

02.07.2014

369/2014

EUR��844,53

30.06.2014 14.07.2014 11.07.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.75 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 63.51 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 71.82 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 164.70 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 30.08 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.57 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 163.20Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.31 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 31.82 Eur, pohonné hmoty,1.000000 ks, Suma položky 63.93 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.84 Eur,

01.07.2014

367/2014

EUR��100,00

30.06.2014 14.07.2014 11.07.2014


služby BOZPPoložky: služby BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

01.07.2014

366/2014

EUR��1 611,54

24.06.2014 08.07.2014 04.07.2014



01.07.2014

365/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 280,00

26.06.2014 30.06.2014 01.07.2014



27.06.2014

361/2014

EUR��92,99

27.06.2014 11.07.2014 11.07.2014



27.06.2014

364/2014

EUR��1 600,00

25.06.2014 30.06.2014 26.06.2014

43662617 Juraj Hnidka Partizánska 87/87, 94911 Nitra152014

zvuková a svetelná technika na hodovú diskotékuPoložky: zvuková a svetelná technika na hodovú diskotéku, 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur,

26.06.2014

360/2014

EUR��122,40

25.06.2014 02.07.2014 01.07.2014


Drtenie burinyPoložky: Drtenie buriny, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,

25.06.2014

359/2014

EUR��144,41

22.06.2014 06.07.2014 04.07.2014


telefonne poplatkyPoložky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 144.41 Eur,

25.06.2014

358/2014

EUR��494,00

24.06.2014 08.07.2014 31.07.2014


Hmotná núdza ZŠPoložky: Hmotná núdza ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 494.00 Eur,

25.06.2014

363/2014

EUR��221,00

24.06.2014 08.07.2014 31.07.2014


Hmotná núdza ŠZŠPoložky: Hmotná núdza ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 221.00 Eur,

25.06.2014

362/2014

EUR��96,00

04.06.2014 18.06.2014 24.06.2014


nálepky na kuka nádobyPoložky: nálepky na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

23.06.2014

357/2014

EUR��153,71

20.06.2014 25.07.2014 23.07.2014



23.06.2014

356/2014

EUR��1 737,91

20.06.2014 25.07.2014 23.07.2014



23.06.2014

355/2014

EUR��502,80

20.06.2014 27.06.2014 26.06.2014


preprava futbalistovPoložky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 502.80 Eur,

23.06.2014

354/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��67,68

17.06.2014 24.06.2014 24.06.2014



20.06.2014

353/2014

EUR��18,79

17.06.2014 02.07.2014 01.07.2014



20.06.2014

352/2014

EUR��200,00

17.06.2014 01.07.2014 26.06.2014

46333924 AK Csanda-Piterka, s.r.o. Riečna 2, 94901 Nitra201409

expedícia PD na dom smútku KomjaticePoložky: expedícia PD na dom smútku Komjatice, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

19.06.2014

351/2014

EUR��109,14

16.06.2014 30.06.2014 01.07.2014


materiálPoložky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.09 Eur, materiál, 1.000000 ks,Suma položky 52.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.75 Eur,

18.06.2014

350/2014

EUR��52,06

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

348/2014

EUR��66,02

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

347/2014

EUR��58,40

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

346/2014

EUR��49,52

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

345/2014

EUR��63,49

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

344/2014

EUR��15,24

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

343/2014

EUR��62,22

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

342/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��29,21

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014


Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 29.21 Eur,16.06.2014

341/2014

EUR��11,42

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

340/2014

EUR��29,21

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

339/2014

EUR��20,32

31.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



16.06.2014

338/2014

EUR��360,00

05.06.2014 05.07.2014 04.07.2014


úprava terénu pri OC Jednota a TescoPoložky: úprava terénu pri OC Jednota a Tesco, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

16.06.2014

337/2014

EUR��216,55

12.06.2014 26.06.2014 26.06.2014



16.06.2014

336/2014

EUR��873,62

15.06.2014 29.06.2014 26.06.2014



16.06.2014

349/2014

EUR��124,80

12.06.2014 26.06.2014 26.06.2014



12.06.2014

335/2014

EUR��886,37

31.05.2014 14.06.2014 16.06.2014



12.06.2014

334/2014

EUR��1 009,51

05.06.2014 19.06.2014 19.06.2014


likvidácia komunálneho odpaduPoložky: likvidácia komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1009.51 Eur,

12.06.2014

333/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��166,61

06.06.2014 20.06.2014 19.06.2014



11.06.2014

332/2014

EUR��31,20

06.06.2014 13.06.2014 12.06.2014

31363091 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto23883411

predplatné obecné novinyPoložky: predplatné obecné noviny, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,

11.06.2014

331/2014

EUR��79,28

06.06.2014 20.06.2014 19.06.2014



10.06.2014

330/2014

EUR��178,69

03.06.2014 17.06.2014 17.06.2014



09.06.2014

329/2014

EUR��13,70

03.06.2014 17.06.2014 17.06.2014



09.06.2014

328/2014

EUR��24,46

03.06.2014 17.06.2014 17.06.2014



09.06.2014

327/2014

EUR��41,20

03.06.2014 17.06.2014 17.06.2014



09.06.2014

326/2014

EUR��522,12

03.06.2014 17.06.2014 17.06.2014


oprava miešadla ČOVPoložky: oprava miešadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 522.12 Eur,

09.06.2014

325/2014

EUR��566,00

03.06.2014 17.06.2014 30.06.2014


Hmotná núdza - ZŠPoložky: Hmotná núdza - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 566.00 Eur,

06.06.2014

324/2014

EUR��238,00

03.06.2014 17.06.2014 30.06.2014


hmotná núdza ŠZŠPoložky: hmotná núdza ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 238.00 Eur,

06.06.2014

323/2014

EUR��92,20

03.06.2014 10.06.2014 10.06.2014



06.06.2014

322/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��360,00

03.06.2014 17.06.2014 17.06.2014


spracovanie monitorovacej správyPoložky: spracovanie monitorovacej správy, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

06.06.2014

321/2014

EUR��4 001,00

01.06.2014 16.06.2014 16.06.2014


Zemný plynPoložky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 886.00 Eur, Zemný plyn,1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 964.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Sumapoložky 804.00 Eur,

05.06.2014

319/2014

EUR��2 940,99

02.06.2014 16.06.2014 16.06.2014



05.06.2014

318/2014

EUR��6,00

02.06.2014 16.06.2014 16.06.2014



05.06.2014

317/2014

EUR��474,00

02.06.2014 10.06.2014 10.06.2014


preprava osôbPoložky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 474.00 Eur,

05.06.2014

316/2014

EUR��40,00

02.06.2014 16.06.2014 16.06.2014



05.06.2014

315/2014

EUR��2 600,00

05.06.2014 19.06.2014 19.06.2014


Projektová dokumentácia "Dom smútku"Položky: Projektová dokumentácia "Dom smútku", 1.000000 ks, Suma položky 2600.00 Eur,

05.06.2014

320/2014

EUR��931,51

31.05.2014 14.06.2014 16.06.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.77 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.12 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.56 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 83.87 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 162.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky175.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.73 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 65.39 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 29.38 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 58.81 Eur,

04.06.2014

314/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��302,52

02.06.2014 16.06.2014 16.06.2014



04.06.2014

313/2014

EUR��34,31

30.05.2014 13.06.2014 12.06.2014


vytýčenie ISPoložky: vytýčenie IS, 1.000000 ks, Suma položky 34.31 Eur,

04.06.2014

312/2014

EUR��71,76

30.05.2014 13.06.2014 12.06.2014



03.06.2014

307/2014

EUR��5 074,32

20.05.2014 19.06.2014 19.06.2014


úprava smetiskaPoložky: úprava smetiska, 1.000000 ks, Suma položky 5074.32 Eur,

03.06.2014

311/2014

EUR��614,40

02.06.2014 16.06.2014 16.06.2014


aktualizácia webovej stránkyPoložky: aktualizácia webovej stránky, 1.000000 ks, Suma položky 614.40 Eur,

03.06.2014

310/2014

EUR��2 131,54

28.05.2014 11.06.2014 10.06.2014



03.06.2014

308/2014

EUR��132,79

27.05.2014 10.06.2014 10.06.2014


vytýčenie plynovoduPoložky: vytýčenie plynovodu, 1.000000 ks, Suma položky 132.79 Eur,

02.06.2014

306/2014

EUR��134,70

22.05.2014 05.06.2014 05.06.2014


Telefonické hovoryPoložky: Telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 134.70 Eur,

28.05.2014

303/2014

EUR��316,40

28.05.2014 06.06.2014 04.06.2014


občerstvenie a strava na voľbyPoložky: občerstvenie a strava na voľby, 1.000000 ks, Suma položky 316.40 Eur,

28.05.2014

304/2014

EUR��22,84

25.05.2014 08.06.2014 05.06.2014



27.05.2014

302/2014

EUR��979,10

19.05.2014 02.06.2014 03.06.2014


montážne práce zdravotechnikyPoložky: montážne práce zdravotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 979.10 Eur,

26.05.2014

301/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��745,50

22.05.2014 05.06.2014 05.06.2014


Oprava čerpadla ČOVPoložky: Oprava čerpadla ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 745.50 Eur,

26.05.2014

300/2014

EUR��146,40

22.05.2014 05.06.2014 05.06.2014

44566620 AB-Impex, s.r.o Komenského 34/34, 94201 Šurany2014011

uteráky s logomPoložky: uteráky s logom uvítanie detí do života, 1.000000 ks, Suma položky 146.40 Eur,

26.05.2014

299/2014

EUR��17,57

20.05.2014 04.06.2014 03.06.2014



23.05.2014

295/2014

EUR��1 737,91

21.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



23.05.2014

298/2014

EUR��123,96

21.05.2014 25.06.2014 24.06.2014



23.05.2014

297/2014

EUR��1 600,00

20.05.2014 03.06.2014 03.06.2014

33713961 Ing. Darina Palatická č. 1072, 95115 Mojmírovce2014016

Auditorské overenie účtovnej závierkyPoložky: Auditorské overenie účtovnej závierky, 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur,

23.05.2014

296/2014

EUR��64,24

17.05.2014 26.05.2014 26.05.2014



22.05.2014

294/2014

EUR��238,37

20.05.2014 03.06.2014 03.06.2014

36525685 SABRINA MODELLE, s.r.o Pri Podlužianke 3/3, 93401 Levice0140212

ošatenie pre policajtovPoložky: ošatenie pre policajtov, 1.000000 ks, Suma položky 238.37 Eur,

22.05.2014

293/2014

EUR��219,97

19.05.2014 02.06.2014 03.06.2014



22.05.2014

292/2014

EUR��164,36

21.05.2014 04.06.2014 03.06.2014


kancelárske potrebyPoložky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 134.36 Eur,

21.05.2014

291/2014

EUR��86,65

21.05.2014 04.06.2014 03.06.2014



21.05.2014

309/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��253,49

25.04.2014 09.05.2014 26.05.2014

41781309 Roman Gahér Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová140053

internetová sieť v KDPoložky: internetová sieť v KD, 1.000000 ks, Suma položky 253.49 Eur,

20.05.2014

290/2014

EUR��823,20

07.05.2014 28.05.2014 26.05.2014

46103295 MARVOR, s.r.o. Komárnická 11, 82103 Bratislava-Ružinov201432

kabeláž pre verejné osvetleniePoložky: kabeláž pre verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 823.20 Eur,

20.05.2014

289/2014

EUR��795,98

15.05.2014 29.05.2014 28.05.2014



19.05.2014

288/2014

EUR��216,55

16.05.2014 30.05.2014 03.06.2014



19.05.2014

287/2014

EUR��74,72

14.05.2014 28.05.2014 28.05.2014


čistiace prostriedkyPoložky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 74.72 Eur,

16.05.2014

286/2014

EUR��360,00

14.05.2014 28.05.2014 19.05.2014


oprava čerpadla SigmaPoložky: oprava čerpadla Sigma, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,

16.05.2014

285/2014

EUR��48,25

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014



15.05.2014

284/2014

EUR��66,02

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014



15.05.2014

283/2014

EUR��64,75

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014



15.05.2014

282/2014

EUR��2,54

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014



15.05.2014

281/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��7,62

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014


vodné, stočnPoložky: vodné, stočn, 1.000000 ks, Suma položky 7.62 Eur,

15.05.2014

280/2014

EUR��15,24

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014



15.05.2014

279/2014

EUR��40,63

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014



15.05.2014

278/2014

EUR��19,04

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014



15.05.2014

277/2014

EUR��26,66

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014



15.05.2014

276/2014

EUR��63,49

30.04.2014 28.05.2014 28.05.2014



15.05.2014

275/2014

EUR��1 130,28

30.04.2014 14.05.2014 19.05.2014



15.05.2014

274/2014

EUR��991,28

06.05.2014 20.05.2014 19.05.2014



15.05.2014

273/2014

EUR��135,45

13.05.2014 27.05.2014 28.05.2014


oprava kosačky ihriskoPoložky: oprava kosačky ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 135.45 Eur,

14.05.2014

272/2014

EUR��534,82

07.05.2014 06.06.2014 05.06.2014


spevnená plocha autobus zastávkaPoložky: spevnená plocha autobus zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 534.82 Eur,

14.05.2014

271/2014

EUR��480,49

09.05.2014 23.05.2014 26.05.2014



13.05.2014

269/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��40,00

02.05.2014 16.05.2014 16.05.2014



09.05.2014

268/2014

EUR��166,61

06.05.2014 20.05.2014 19.05.2014



09.05.2014

267/2014

EUR��134,06

03.05.2014 12.05.2014 12.05.2014



09.05.2014

266/2014

EUR��3 400,00

06.05.2014 20.05.2014 19.05.2014


projektová dokumentáciaPoložky: projektová dokumentácia, 1.000000 ks, Suma položky 3400.00 Eur,

09.05.2014

265/2014

EUR��36,85

03.05.2014 19.05.2014 19.05.2014



07.05.2014

264/2014

EUR��13,70

03.05.2014 19.05.2014 19.05.2014



07.05.2014

263/2014

EUR��24,46

03.05.2014 19.05.2014 19.05.2014



07.05.2014

262/2014

EUR��162,65

03.05.2014 19.05.2014 19.05.2014



07.05.2014

261/2014

EUR��6,00

02.05.2014 16.05.2014 16.05.2014



07.05.2014

260/2014

EUR��2 940,99

02.05.2014 16.05.2014 16.05.2014



07.05.2014

259/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��57,24

05.05.2014 12.05.2014 14.05.2014


drtenie burinyPoložky: drtenie buriny, 1.000000 ks, Suma položky 57.24 Eur,

06.05.2014

258/2014

EUR��234,00

02.05.2014 16.05.2014 31.05.2014


Hmotná núdza - ŠZŠPoložky: Hmotná núdza - ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,

05.05.2014

250/2014

EUR��516,00

02.05.2014 16.05.2014 31.05.2014


Hmotná núdza ZŠPoložky: Hmotná núdza ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur,

05.05.2014

249/2014

EUR��4 001,00

01.05.2014 15.05.2014 15.04.2014


zemný plynPoložky: zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, zemný plyn,1.000000 ks, Suma položky 886.00 Eur, zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1768.00 Eur,

05.05.2014

248/2014

EUR��3 708,10

02.05.2014 16.05.2014 16.05.2014


oprava obecného rozhlasuPoložky: oprava obecného rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 3708.10 Eur,

05.05.2014

247/2014

EUR��40,63

30.04.2014 19.05.2014 19.05.2014



05.05.2014

246/2014

EUR��302,52

02.05.2014 16.05.2014 16.05.2014



05.05.2014

245/2014

EUR��887,78

30.04.2014 14.05.2014 14.05.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 172.26 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.74 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 63.51 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 70.68 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 120.67Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur, pohonné hmoty,1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.12 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Sumapoložky 171.52 Eur,

05.05.2014

244/2014

EUR��848,44

05.05.2014 04.06.2014 03.06.2014


kanalizácia bytovkyPoložky: kanalizácia bytovky, 1.000000 ks, Suma položky 848.44 Eur,

05.05.2014

257/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 280,00

02.05.2014 31.05.2014 30.05.2014


nájomné za bytyPoložky: nájomné za byty, 1.000000 ks, Suma položky 1280.00 Eur,

05.05.2014

256/2014

EUR��1 369,68

05.05.2014 04.06.2014 03.06.2014


oprava ciestPoložky: oprava ciest, 1.000000 ks, Suma položky 1369.68 Eur,

05.05.2014

255/2014

EUR��366,05

30.04.2014 30.05.2014 30.05.2014


osadenie stlpov poulič. osvet.Položky: osadenie stlpov poulič. osvet., 1.000000 ks, Suma položky 366.05 Eur,

05.05.2014

254/2014

EUR��900,41

30.04.2014 30.05.2014 30.05.2014


stavebné prácePoložky: stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 900.41 Eur,

05.05.2014

253/2014

EUR��300,00

05.05.2014 15.05.2014 06.05.2014


cyklistické preteky občerstveniePoložky: cyklistické preteky občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

05.05.2014

252/2014

EUR��456,00

05.05.2014 15.05.2014 06.05.2014


občerstvenie pri príležitosti odhalenia bustyPoložky: občerstvenie pri príležitosti odhalenia busty, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,

05.05.2014

251/2014

EUR��1 947,54

28.04.2014 12.05.2014 09.05.2014



02.05.2014

239/2014

EUR��42,02

30.04.2014 14.05.2014 14.05.2014



02.05.2014

270/2014

EUR��65,44

01.05.2014 11.05.2014 09.05.2014


cínový tanierPoložky: cínový tanier, 1.000000 ks, Suma položky 65.44 Eur,

02.05.2014

243/2014

EUR��209,00

29.04.2014 06.05.2014 09.05.2014



02.05.2014

242/2014

EUR��3 420,30

02.05.2014 16.05.2014 16.05.2014


kopírka BizsubPoložky: kopírka Bizsub, 1.000000 ks, Suma položky 3420.30 Eur,

02.05.2014

241/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��283,00

24.04.2014 04.05.2014 06.05.2014


oprava kotlov na bytovkáchPoložky: oprava kotlov na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,

02.05.2014

238/2014

EUR��3 354,48

29.04.2014 29.05.2014 26.05.2014


chodník pri Zdravotnom strediskuPoložky: chodník pri Zdravotnom stredisku, 1.000000 ks, Suma položky 3354.48 Eur,

30.04.2014

237/2014

EUR��3 282,00

28.04.2014 28.05.2014 26.05.2014


Smetníky pri zdravotnom strediskuPoložky: Smetníky pri zdravotnom stredisku, 1.000000 ks, Suma položky 3282.00 Eur,

30.04.2014

236/2014

EUR��17,57

23.04.2014 08.05.2014 09.05.2014



28.04.2014

235/2014

EUR��1 737,91

22.04.2014 25.05.2014 19.05.2014



28.04.2014

234/2014

EUR��458,40

16.04.2014 25.04.2014 25.04.2014



25.04.2014

233/2014

EUR��277,20

23.04.2014 30.04.2014 02.05.2014



25.04.2014

232/2014

EUR��500,00

09.04.2014 09.05.2014 09.05.2014

44921314 PREVAX s.r.o Hospodárska 46/46, 91701 Trnava20140402

poradenské služby pri verejnom obstarávaníPoložky: poradenské služby pri verejnom obstarávaní, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

25.04.2014

231/2014

EUR��33,50

22.04.2014 13.05.2014 14.05.2014

17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto1406764

odmeny výkonným umelcovm za prenos zvukových záznamovPoložky: odmeny výkonným umelcovm za prenos zvukových záznamov, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,

24.04.2014

229/2014

EUR��390,00

24.04.2014 25.04.2014 02.05.2014

47116030 GLASSWINE s.r.o Podunajské Biskupice 42/42, 82101 Bratislava-Podunajské Biskupice201419

pohárePoložky: poháre, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,

24.04.2014

240/2014

EUR��143,37

22.04.2014 06.05.2014 02.05.2014



24.04.2014

230/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��32,64

16.04.2014 30.04.2014 02.05.2014


Naše novosti - inzerciaPoložky: Naše novosti - inzercia , 1.000000 ks, Suma položky 32.64 Eur,

22.04.2014

228/2014

EUR��30,00

21.04.2014 30.04.2014 02.05.2014

40060624 SEBAN, Augustin Löbb 1. mája 1263/20, 94106 Komjatice2014013

diaľkový ovládačPoložky: diaľkový ovládač, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

22.04.2014

227/2014

EUR��300,00

16.04.2014 30.04.2014 02.05.2014

31371647 GUPRESS s.r.o. - tlačiareň Heydukova 17, 81108 Bratislava-Staré Mesto340163

pohladnicePoložky: pohladnice, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

22.04.2014

226/2014

EUR��57,24

17.04.2014 24.04.2014 25.04.2014


drteniePoložky: drtenie, 1.000000 ks, Suma položky 57.24 Eur,

22.04.2014

225/2014

EUR��876,70

15.04.2014 29.04.2014 07.05.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 64.97 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 56.64 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 44.84 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 178.88 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 57.35Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur, pohonné hmoty,1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Sumapoložky 71.80 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 161.65 Eur,

16.04.2014

223/2014

EUR��967,00

10.04.2014 17.04.2014 23.04.2014

36808008 X2 sport, s.r.o Na Hôrke 8/8, 94911 Nitra14100176

kopačkyPoložky: kopačky, 1.000000 ks, Suma položky 967.00 Eur,

15.04.2014

222/2014

EUR��60,95

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

221/2014

EUR��59,68

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

220/2014

EUR��85,07

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

219/2014

EUR��41,90

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

218/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��52,06

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

217/2014

EUR��24,12

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

216/2014

EUR��49,52

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

215/2014

EUR��2,54

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

214/2014

EUR��7,62

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

213/2014

EUR��73,64

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

212/2014

EUR��8,89

31.03.2014 28.04.2014 28.04.2014



15.04.2014

211/2014

EUR��25,00

09.04.2014 23.04.2014 23.04.2014

35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151/36, 82108 Bratislava-Ružinov1010090485

konfigurácia koncového zariadeniaPoložky: konfigurácia koncového zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,

14.04.2014

210/2014

EUR��75,96

09.04.2014 23.04.2014 02.05.2014


uloženie separovaného odpaduPoložky: uloženie separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 75.96 Eur,

14.04.2014

209/2014

EUR��216,55

10.04.2014 24.04.2014 23.04.2014



14.04.2014

208/2014

EUR��263,20

08.04.2014 18.04.2014 23.04.2014



11.04.2014

207/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��1 232,48

31.03.2014 14.04.2014 14.04.2014



11.04.2014

206/2014

EUR��166,61

08.04.2014 22.04.2014 23.04.2014


správa bytovPoložky: správa bytov, 1.000000 ks, Suma položky 166.61 Eur,

11.04.2014

205/2014

EUR��730,74

07.04.2014 21.04.2014 23.04.2014



11.04.2014

204/2014

EUR��54,60

09.04.2014 23.04.2014 23.04.2014



11.04.2014

203/2014

EUR��3 835,96

12.04.2014 28.04.2014 14.04.2014

17742684 Šebök Vladimír Nádražná 267/20, 94106 Komjatice42014

oprava schodov na KDPoložky: oprava schodov na KD, 1.000000 ks, Suma položky 3835.96 Eur,

11.04.2014

202/2014

EUR��52,20

08.04.2014 22.04.2014 23.04.2014



10.04.2014

201/2014

EUR��24,46

03.04.2014 17.04.2014 16.04.2014



09.04.2014

200/2014

EUR��170,56

03.04.2014 17.04.2014 16.04.2014



09.04.2014

199/2014

EUR��13,70

03.04.2014 17.04.2014 16.04.2014



09.04.2014

198/2014

EUR��36,58

03.04.2014 17.04.2014 16.04.2014



09.04.2014

197/2014

EUR��1 280,00

04.04.2014 30.04.2014 02.05.2014


nájomné za bytyPoložky: nájomné za byty, 1.000000 ks, Suma položky 1280.00 Eur,

08.04.2014

193/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��7 513,82

07.04.2014 14.04.2014 14.04.2014

35955287 TechniCom, s.r.o. Družstevná 2693/2, 94501 Komárno201400037

kamerový systémPoložky: kamerový systém, 1.000000 ks, Suma položky 7513.82 Eur,

08.04.2014

196/2014

EUR��2 184,00

03.04.2014 17.04.2014 07.04.2014

14086662 BURDAtextil Černík 142/142, 94105 Černík6

šitie závesovPoložky: Závesy do kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 2184.00 Eur,

07.04.2014

186/2014

EUR��186,00

07.04.2014 17.04.2014 07.04.2014


strava - voľbyPoložky: strava - voľby, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,

07.04.2014

185/2014

EUR��4 001,00

01.04.2014 15.04.2014 15.05.2014


Zemný plynPoložky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 886.00 Eur, Zemný plyn,1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1768.00 Eur,

07.04.2014

305/2014

EUR��599,28

02.04.2014 16.04.2014 16.04.2014



07.04.2014

224/2014

EUR��607,00

02.04.2014 16.04.2014 30.04.2014


hmotná núdza ZŠPoložky: hmotná núdza ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 607.00 Eur,

07.04.2014

195/2014

EUR��264,00

02.04.2014 16.04.2014 30.04.2014


hmotná núdza ŠZŠPoložky: hmotná núdza ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,

07.04.2014

194/2014

EUR��114,29

03.04.2014 17.04.2014 23.04.2014



07.04.2014

192/2014

EUR��179,19

02.04.2014 16.04.2014 16.04.2014



07.04.2014

191/2014

EUR��6,00

02.04.2014 16.04.2014 16.04.2014



07.04.2014

190/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��2 940,99

02.04.2014 16.04.2014 16.04.2014


elektrická energiaPoložky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 51.03 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 592.46 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 35.76 Eur, elektrickáenergia, 1.000000 ks, Suma položky 1024.58 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur, elektrická energia,1.000000 ks, Suma položky 879.06 Eur,

07.04.2014

189/2014

EUR��40,00

02.04.2014 16.04.2014 16.04.2014



07.04.2014

188/2014

EUR��63,25

03.04.2014 10.04.2014 10.04.2014



07.04.2014

187/2014

EUR��302,52

01.04.2014 15.04.2014 14.04.2014


servisná činnosť APV KORWINPoložky: servisná činnosť APV KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,

03.04.2014

183/2014

EUR��170,40

31.03.2014 14.04.2014 14.04.2014

31419976 ST. FLORIAN Štúrovo SV.Štefana 41/41, 94301 Štúrovo14183

revízia RHPPoložky: revízia RHP, 1.000000 ks, Suma položky 170.40 Eur,

03.04.2014

182/2014

EUR��96,00

19.03.2014 02.04.2014 03.04.2014


etikety na kuka nádobyPoložky: etikety na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

02.04.2014

181/2014

EUR��100,00

31.03.2014 14.04.2014 14.04.2014


služby BOZPPoložky: služby BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

02.04.2014

180/2014

EUR��2 039,54

26.03.2014 09.04.2014 09.04.2014



02.04.2014

179/2014

EUR��973,71

31.03.2014 14.04.2014 09.04.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 80.70 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 56.60 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 172.16 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 67.06 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 84.36Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 54.85 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.24 Eur, pohonné hmoty,1.000000 ks, Suma položky 175.74 Eur,

02.04.2014

178/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��102,00

27.03.2014 10.04.2014 09.04.2014

32643748 TOPSET - Ing. Ján Vlček Hlavná 997, 90031 Stupava140631

aktualizácia programovPoložky: aktualizácia programov, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,

01.04.2014

177/2014

EUR��357,50

28.03.2014 04.04.2014 03.04.2014



01.04.2014

176/2014

EUR��211,33

31.03.2014 14.04.2014 14.04.2014



31.03.2014

175/2014

EUR��17,57

25.03.2014 09.04.2014 09.04.2014



28.03.2014

174/2014

EUR��567,60

24.03.2014 02.04.2014 01.04.2014



27.03.2014

173/2014

EUR��60,00

26.03.2014 09.04.2014 09.04.2014


sieťová karta NC-503 pre bizubPoložky: sieťová karta NC-503 pre bizub, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

26.03.2014

172/2014

EUR��312,42

24.03.2014 07.04.2014 07.04.2014


oprava ústredného kúreniaPoložky: oprava ústredného kúrenia, 1.000000 ks, Suma položky 284.95 Eur, oprava ústredného kúrenia, 1.000000 ks, Suma položky27.47 Eur,

26.03.2014

171/2014

EUR��137,58

22.03.2014 05.04.2014 03.04.2014



26.03.2014

170/2014

EUR��1 020,00

20.03.2014 08.04.2014 07.04.2014

45510393 BINS s.r.o. Vašinova 61, 94901 Nitra1362014

plastové nádoby s kolieskamiPoložky: plastové nádoby s kolieskami, 1.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur,

25.03.2014

168/2014

EUR��300,00

15.03.2014 15.03.2014 01.04.2014

46509526 Hozlárová Darina Vinohradská 1234/96, 94106 Komjatice140017

rozobratie hrobuPoložky: rozobratie hrobu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

25.03.2014

167/2014

EUR��145,70

20.03.2014 03.04.2014 01.04.2014



25.03.2014

166/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��213,00

24.03.2014 05.04.2014 28.03.2014


strava na voľbyPoložky: strava na voľby, 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur,

24.03.2014

165/2014

EUR��1 737,91

20.03.2014 25.04.2014 28.03.2014



24.03.2014

169/2014

EUR��64,77

17.03.2014 24.03.2014 24.03.2014



21.03.2014

164/2014

EUR��199,92

13.03.2014 27.03.2014 28.03.2014

41760221 Alexander Tóth A & K Vinohradnícka 56 56/56, 94107 Veľký Kýr50092014

práce z montážnou plošinouPoložky: práce z montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 199.92 Eur,

20.03.2014

163/2014

EUR��1 039,20

17.03.2014 31.03.2014 28.03.2014


opraava frekvenčného meniča ČOVPoložky: opraava frekvenčného meniča ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1039.20 Eur,

20.03.2014

162/2014

EUR��92,90

18.03.2014 28.03.2014 28.03.2014


Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 92.90 Eur,20.03.2014

161/2014

EUR��215,80

15.03.2014 26.03.2014 31.03.2014


školské potrebyPoložky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 215.80 Eur,

18.03.2014

160/2014

EUR��514,60

17.03.2014 07.04.2014 31.03.2014


školské potreby ZŠPoložky: školské potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 514.60 Eur,

18.03.2014

159/2014

EUR��183,20

13.01.2014 27.01.2014 17.03.2014



17.03.2014

155/2014

EUR��815,23

15.03.2014 29.03.2014 28.03.2014



17.03.2014

158/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��268,38

12.03.2014 26.03.2014 28.03.2014

46148353 PROFI SERVIS SK, s.r.o Novozámocká 349/349, 95112 Ivanka pri Nitre201400138

Oprava tlačiarnePoložky: Oprava tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 268.38 Eur,

17.03.2014

157/2014

EUR��166,61

11.03.2014 25.03.2014 25.03.2014



17.03.2014

156/2014

EUR��152,60

07.03.2014 21.03.2014 21.03.2014



13.03.2014

154/2014

EUR��72,23

10.03.2014 24.03.2014 28.03.2014


materialPoložky: material, 1.000000 ks, Suma položky 22.65 Eur, material, 1.000000 ks, Suma položky 49.58 Eur,

13.03.2014

153/2014

EUR��21,27

07.03.2014 21.03.2014 21.03.2014


zber separovaného odpaduPoložky: zber separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 21.27 Eur,

13.03.2014

152/2014

EUR��339,54

06.03.2014 20.03.2014 20.03.2014


uloženie odpaduPoložky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 339.54 Eur,

13.03.2014

151/2014

EUR��1 048,27

28.02.2014 14.03.2014 14.03.2014


uloženie odpaduPoložky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1048.27 Eur,

12.03.2014

150/2014

EUR��216,55

06.03.2014 20.03.2014 20.03.2014



11.03.2014

139/2014

EUR��49,52

28.02.2014 21.03.2014 21.03.2014



10.03.2014

149/2014

EUR��3,80

28.02.2014 21.03.2014 21.03.2014



10.03.2014

148/2014

EUR��45,71

28.02.2014 21.03.2014 21.03.2014



10.03.2014

147/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��27,94

28.02.2014 21.03.2014 21.03.2014



10.03.2014

146/2014

EUR��10,15

28.02.2014 21.03.2014 21.03.2014



10.03.2014

145/2014

EUR��50,78

28.02.2014 21.03.2014 21.03.2014



10.03.2014

144/2014

EUR��2,54

28.02.2014 21.03.2014 21.03.2014



10.03.2014

143/2014

EUR��21,59

28.02.2014 21.03.2014 21.03.2014



10.03.2014

142/2014

EUR��19,04

28.02.2014 21.03.2014 21.03.2014



10.03.2014

141/2014

EUR��174,00

07.03.2014 13.03.2014 12.03.2014

31698948 Viktória - Hámor, s. r. o Šugovská dolina 10/10, 04425 Medzev2014018

struna do krovinorezuPoložky: struna do krovinorezu, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,

10.03.2014

140/2014

EUR��13,70

03.03.2014 17.03.2014 17.03.2014


popl. za telefonické hovoryPoložky: popl. za telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur,

07.03.2014

135/2014

EUR��36,58

03.03.2014 17.03.2014 17.03.2014


popl. za telefonické hovoryPoložky: popl. za telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 36.58 Eur,

07.03.2014

134/2014

EUR��174,07

03.03.2014 17.03.2014 17.03.2014


popl. za telefonické hovoryPoložky: popl. za telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 147.30 Eur, popl. za telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky26.77 Eur,

07.03.2014

133/2014

EUR��24,46

03.03.2014 17.03.2014 17.03.2014


poplatky za telefonické hovoryPoložky: poplatky za telefonické hovory, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur,

07.03.2014

132/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��529,28

05.03.2014 21.03.2014 12.03.2014


knihyPoložky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 529.28 Eur,

07.03.2014

136/2014

EUR��1 280,00

03.03.2014 31.03.2014 03.03.2014



06.03.2014

184/2014

EUR��27,88

03.03.2014 28.03.2014 28.03.2014

41590465 Peter Jurík - LISA Čierna Voda 390/390, 92506 Čierna Voda10140019

prezentácia obce na informačnom portáliPoložky: prezentácia obce na informačnom portáli, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,

06.03.2014

131/2014

EUR��144,00

01.03.2014 15.03.2014 14.03.2014

46678417 DIARA s.r.o Rastislavice 767/767, 94108 Rastislavice1401008

šiškyPoložky: šišky , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,

06.03.2014

130/2014

EUR��2 940,99

03.03.2014 17.03.2014 20.03.2014


elektrická energiaPoložky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 456.22 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 51.03 Eur,elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 661.65 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 35.76 Eur, elektrickáenergia, 1.000000 ks, Suma položky 1024.58 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, elektrická energia,1.000000 ks, Suma položky 361.75 Eur,

06.03.2014

129/2014

EUR��40,00

03.03.2014 17.03.2014 20.03.2014



06.03.2014

128/2014

EUR��6,00

03.03.2014 17.03.2014 20.03.2014



06.03.2014

127/2014

EUR��769,91

28.02.2014 14.03.2014 12.03.2014



05.03.2014

126/2014

EUR��46,00

11.02.2014 28.03.2014 28.03.2014


publikácia Účtovné súvsťažnostiPoložky: publikácia Účtovné súvsťažnosti, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,

05.03.2014

125/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��81,00

02.03.2014 16.03.2014 14.03.2014


materiálPoložky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 45.55 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 3.90 Eur, materiál, 1.000000 ks, Sumapoložky 31.55 Eur,

05.03.2014

138/2014

EUR��4 001,00

01.03.2014 17.03.2014 17.03.2014


Zemný plynPoložky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, Zemný plyn,1.000000 ks, Suma položky 886.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 964.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Sumapoložky 804.00 Eur,

05.03.2014

137/2014

EUR��9,00

24.02.2014 28.03.2014 28.03.2014


cd - návod na zostavenie poznámokPoložky: cd - návod na zostavenie poznámok, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,

04.03.2014

124/2014

EUR��378,00

28.02.2014 14.03.2014 31.03.2014


strava HNPoložky: strava HN, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,

04.03.2014

123/2014

EUR��168,00

28.02.2014 14.03.2014 31.03.2014


strava HN ŠZŠPoložky: strava HN ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,

04.03.2014

122/2014

EUR��302,52

01.03.2014 15.03.2014 14.03.2014



04.03.2014

121/2014

EUR��17,57

26.02.2014 13.03.2014 12.03.2014



03.03.2014

119/2014

EUR��64,00

27.02.2014 03.03.2014 12.03.2014

34260790 ELPRESS - Olga Vaseková Pavlov Dvor 18, 94654 Hurbanovo140026

inštalácia novej verzie KEOPoložky: inštalácia novej verzie KEO, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,

03.03.2014

118/2014

EUR��2 039,54

26.02.2014 12.03.2014 12.03.2014



03.03.2014

120/2014

EUR��124,21

28.02.2014 14.03.2014 12.03.2014


kancelárske potrebyPoložky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 94.21 Eur,

28.02.2014

117/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��22,86

24.02.2014 11.03.2014 12.03.2014



27.02.2014

116/2014

EUR��25,39

24.02.2014 11.03.2014 12.03.2014



27.02.2014

115/2014

EUR��132,06

22.02.2014 08.03.2014 03.03.2014



27.02.2014

114/2014

EUR��32,87

25.02.2014 04.04.2014 01.04.2014

36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica9000736058

poštové poukážkyPoložky: poštové poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 32.87 Eur,

27.02.2014

113/2014

EUR��1 737,91

20.02.2014 25.03.2014 03.03.2014



24.02.2014

112/2014

EUR��185,18

20.02.2014 27.02.2014 26.02.2014


Ťahanie žumpyPoložky: Ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 185.18 Eur,

21.02.2014

111/2014

EUR��250,00

17.02.2014 24.02.2014 24.02.2014


mýto, dialničná známkaPoložky: mýto, dialničná známka , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,

21.02.2014

110/2014

EUR��104,00

18.02.2014 04.03.2014 03.03.2014


školenie pracovníkovPoložky: školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,

19.02.2014

109/2014

EUR��118,70

19.02.2014 05.03.2014 03.03.2014


materiálPoložky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 30.30 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur, materiál, 1.000000 ks, Sumapoložky 9.42 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 71.35 Eur,

19.02.2014

108/2014

EUR��132,00

13.02.2014 27.02.2014 26.02.2014

44744412 3P Centrum - Prehoda s.r.o Dvory nad Žitavou 11, 94131 Dvory nad Žitavou2592014

Školenie pracovníkovPoložky: Školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,

19.02.2014

107/2014

EUR��103,92

10.02.2014 28.02.2014 26.02.2014


práce s mont. plošinouPoložky: práce s mont. plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 103.92 Eur,

18.02.2014

106/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��595,25

15.02.2014 01.03.2014 28.02.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 165.32 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.49 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 134.40 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.39 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.37Eur,

18.02.2014

105/2014

EUR��2 940,99

11.02.2014 25.02.2014 26.02.2014


elektická energiaPoložky: elektická energia, 1.000000 ks, Suma položky 456.22 Eur, elektická energia, 1.000000 ks, Suma položky 51.03 Eur, elektickáenergia, 1.000000 ks, Suma položky 592.46 Eur, elektická energia, 1.000000 ks, Suma položky 35.76 Eur, elektická energia, 1.000000ks, Suma položky 1024.58 Eur, elektická energia, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, elektická energia, 1.000000 ks, Sumapoložky 12.76 Eur, elektická energia, 1.000000 ks, Suma položky 418.18 Eur,

17.02.2014

104/2014

EUR��471,84

31.01.2014 14.02.2014 21.02.2014



17.02.2014

103/2014

EUR��216,55

12.02.2014 26.02.2014 26.02.2014



14.02.2014

102/2014

EUR��-224,94

10.02.2014 24.02.2014 24.02.2014


preplatok elektrickej energiePoložky: preplatok elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky -224.94 Eur,

14.02.2014

101/2014

EUR��43,18

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014



13.02.2014

100/2014

EUR��60,95

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014



13.02.2014

99/2014

EUR��71,10

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014



13.02.2014

98/2014

EUR��36,82

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014



13.02.2014

97/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��50,78

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014


vodné, stočéPoložky: vodné, stočé, 1.000000 ks, Suma položky 50.78 Eur,

13.02.2014

96/2014

EUR��62,22

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014



13.02.2014

95/2014

EUR��8,89

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014



13.02.2014

94/2014

EUR��40,63

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014



13.02.2014

93/2014

EUR��60,95

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014



13.02.2014

92/2014

EUR��7,62

31.01.2014 24.02.2014 24.02.2014



13.02.2014

91/2014

EUR��1 088,51

06.02.2014 20.02.2014 21.02.2014



13.02.2014

90/2014

EUR��20,40

07.02.2014 22.02.2014 21.02.2014

00178454 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov2141103359

autorská odmena SOZAPoložky: autorská odmena SOZA, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,

12.02.2014

89/2014

EUR��128,16

07.02.2014 21.02.2014 21.02.2014



12.02.2014

88/2014

EUR��86,81

10.02.2014 24.02.2014 26.02.2014


materiálPoložky: mikrovlnka, 1.000000 ks, Suma položky 86.81 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

12.02.2014

87/2014

EUR��297,59

11.02.2014 21.02.2014 21.02.2014


oprava kotlov na bytovkáchPoložky: oprava kotlov na bytovkách, 1.000000 ks, Suma položky 297.59 Eur,

12.02.2014

86/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��5 100,00

10.02.2014 24.02.2014 26.02.2014

36547247 WOLTUS 11, s.r.o. Dvorčanska 52, 94905 Nitra1405002

oprava šatní v ZŠ a MŠPoložky: oprava šatní v ZŠ a MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4310.00 Eur, oprava šatní v ZŠ a MŠ, 1.000000 ks, Suma položky790.00 Eur,

12.02.2014

85/2014

EUR��18,00

04.02.2014 18.02.2014 17.02.2014

36436160 MUNICIPALIA, a.s. Žilina 11/11, 01011 Žilina212014

Predplatné dvojmesačníka Územná samosprávaPoložky: Predplatné dvojmesačníka Územná samospráva, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,

10.02.2014

84/2014

EUR��10 292,32

06.02.2014 20.02.2014 11.02.2014


Parkovisko pri bytovkePoložky: Parkovisko pri bytovke, 1.000000 ks, Suma položky 10292.32 Eur,

10.02.2014

83/2014

EUR��1 131,22

30.01.2014 09.02.2014 10.02.2014


oprava mot.vozidlaPoložky: oprava mot.vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 1131.22 Eur,

10.02.2014

82/2014

EUR��24,46

03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014



07.02.2014

81/2014

EUR��13,70

03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014



07.02.2014

80/2014

EUR��36,58

03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014



07.02.2014

79/2014

EUR��168,90

03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014



07.02.2014

78/2014

EUR��6,00

03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014



06.02.2014

77/2014

EUR��377,40

03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014

40495108 MVDr.Ivan Inštitoris Remeselnícka 2, 94901 Nitra201403

odchyt túlavých psovPoložky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 377.40 Eur,

06.02.2014

76/2014

EUR��302,52

02.02.2014 16.02.2014 13.02.2014


Servisná činnosť KORWINPoložky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,

05.02.2014

75/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��4 001,00

01.02.2014 17.02.2014 17.02.2014


Zemný plynPoložky: Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, Zemný plyn,1.000000 ks, Suma položky 886.00 Eur, Zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1768.00 Eur,

05.02.2014

74/2014

EUR��571,00

31.01.2014 14.02.2014 28.02.2014


strava - hmotná núdzaPoložky: strava - hmotná núdza, 1.000000 ks, Suma položky 571.00 Eur,

05.02.2014

73/2014

EUR��217,00

31.01.2014 14.02.2014 28.02.2014


strava - hmotná núdzaPoložky: strava - hmotná núdza, 1.000000 ks, Suma položky 217.00 Eur,

05.02.2014

72/2014

EUR��863,63

31.01.2014 14.02.2014 14.02.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 45.56 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 56.99 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 176.03 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 174.72 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky145.25 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 58.43 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 68.65 Eur,

05.02.2014

71/2014

EUR��1 775,54

28.01.2014 11.02.2014 10.02.2014



03.02.2014

68/2014

EUR��17,57

28.01.2014 12.02.2014 10.02.2014



03.02.2014

70/2014

EUR��280,32

29.01.2014 25.02.2014 21.02.2014



03.02.2014

69/2014

EUR��168,17

30.01.2014 13.02.2014 14.02.2014



31.01.2014

67/2014

EUR��89,05

29.01.2014 12.02.2014 10.02.2014



31.01.2014

66/2014

EUR��40,00

27.01.2014 10.02.2014 10.02.2014


sprinač osvetleniaPoložky: sprinač osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

31.01.2014

65/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��103,92

27.01.2014 09.02.2014 26.02.2014


práce montážnou plošinouPoložky: práce montážnou plošinou, 1.000000 ks, Suma položky 103.92 Eur,

29.01.2014

64/2014

EUR��135,48

22.01.2014 05.02.2014 05.02.2014



28.01.2014

61/2014

EUR��99,10

27.01.2014 10.02.2014 10.02.2014



28.01.2014

63/2014

EUR��136,09

27.01.2014 10.02.2014 10.02.2014



28.01.2014

62/2014

EUR��950,40

24.01.2014 07.02.2014 03.02.2014


počítače 2 ks.Položky: počítače 2 ks., 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,

27.01.2014

60/2014

EUR��5 750,89

22.01.2014 05.02.2014 07.02.2014


vyučtovanie plynuPoložky: vyučtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 5750.89 Eur,

27.01.2014

59/2014

EUR��1 000,00

27.01.2014 10.02.2014 28.01.2014


práce na opr. kinaPoložky: práce na opr. kina, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,

27.01.2014

58/2014

EUR��922,93

16.01.2014 30.01.2014 30.01.2014



23.01.2014

57/2014

EUR��3 382,17

16.01.2014 30.01.2014 30.01.2014


elektrická energiaPoložky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 684.47 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 592.46 Eur,elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 35.76 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur, elektrická energia,1.000000 ks, Suma položky 2061.38 Eur,

23.01.2014

56/2014

EUR��32,64

17.01.2014 31.01.2014 28.01.2014


Naše novostiPoložky: Naše novosti, 1.000000 ks, Suma položky 32.64 Eur,

23.01.2014

55/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��786,50

21.01.2014 04.02.2014 30.05.2014

46900691 AUTOSERVIS INN, s.r.o. Rastislavice 59/59, 94108 Rastislavice2012220033

kameraPoložky: kamera, 1.000000 ks, Suma položky 786.50 Eur,

21.01.2014

54/2014

EUR��201,82

20.12.2013 24.01.2014 23.01.2014



21.01.2014

53/2014

EUR��179,19

09.01.2014 23.01.2014 23.01.2014



20.01.2014

51/2014

EUR��6,00

29.01.2014 23.01.2014 23.01.2014



20.01.2014

50/2014

EUR��198,00

31.12.2013 28.02.2014 26.02.2014

31338976 Centrálny depozitár cenných papierov 29.augusta 1, 81480 Bratislava-Staré Mesto1275485908

poplatok za vedenie účtu v stred. CPPoložky: poplatok za vedenie účtu v stred. CP, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,

20.01.2014

49/2014

EUR��191,19

30.12.2013 22.01.2014 23.01.2014

0 Západoslovenský futbalový zväz Rázusova 23/23, 94901 Nitra3172013

vyučtovanie FK delegátov a rozhodcovPoložky: vyučtovanie FK delegátov a rozhodcov, 1.000000 ks, Suma položky 191.19 Eur,

20.01.2014

52/2014

EUR��1 608,12

15.01.2014 29.01.2014 29.01.2014


vyučtovanie plynuPoložky: vyučtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1608.12 Eur,

17.01.2014

46/2014

EUR��228,49

13.01.2014 27.01.2014 27.01.2014


nedočerpanie množstva plynuPoložky: nedočerpanie množstva plynu, 1.000000 ks, Suma položky 228.49 Eur,

17.01.2014

45/2014

EUR��441,18

15.01.2014 29.01.2014 28.01.2014


pohonné hmotyPoložky: pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 158.07 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 75.64 Eur, pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 60.50 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks,Suma položky 61.24 Eur, pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 65.29 Eur,

17.01.2014

48/2014

EUR��109,80

15.01.2014 29.01.2014 28.01.2014


náplne do tlačiarníPoložky: náplne do tlačiarní, 1.000000 ks, Suma položky 109.80 Eur,

17.01.2014

47/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��599,28

09.01.2014 23.01.2014 23.01.2014



16.01.2014

44/2014

EUR��397,27

13.01.2014 27.01.2014 23.01.2014



16.01.2014

43/2014

EUR��54,60

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

42/2014

EUR��46,98

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

41/2014

EUR��52,06

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

40/2014

EUR��62,22

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

39/2014

EUR��114,28

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

38/2014

EUR��39,36

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

37/2014

EUR��50,78

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

36/2014

EUR��8,89

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

35/2014

EUR��3,80

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

34/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��34,28

31.12.2013 28.01.2014 28.01.2014



16.01.2014

33/2014

EUR��48,00

12.01.2014 26.01.2014 23.01.2014

37065211 Servis plynových spotrebičov CK CVIK Július J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov13078

oprava a servis plyn. kotlaPoložky: oprava a servis plyn. kotla, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,

15.01.2014

32/2014

EUR��48,00

12.01.2014 26.01.2014 23.01.2014

37065211 Servis plynových spotrebičov CK CVIK Július J.Fučíka 22/22, 94101 Bánov13077

servis plynového kotlaPoložky: servis plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,

15.01.2014

31/2014

EUR��-1 579,60

08.01.2014 22.01.2014 22.01.2014


elektrická energiaPoložky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -1579.60 Eur,

15.01.2014

30/2014

EUR��239,20

10.01.2014 24.01.2014 23.01.2014


montáž a demontáž vianočnej výzdobyPoložky: montáž a demontáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 239.20 Eur,

15.01.2014

29/2014

EUR��1 415,20

31.12.2013 14.01.2014 15.01.2014



14.01.2014

27/2014

EUR��17,05

30.12.2013 13.01.2014 15.01.2014


kontrola hydrantuPoložky: kontrola hydrantu, 1.000000 ks, Suma položky 17.05 Eur,

14.01.2014

26/2014

EUR��406,51

31.12.2013 14.01.2014 15.01.2014

35932457 Flex Sk s r.o Dolná 1701/120, 94106 Komjatice13006

Pyrotechnické výrobkyPoložky: Pyrotechnické výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 406.51 Eur,

14.01.2014

25/2014

EUR��1 000,00

14.01.2014 29.01.2014 24.01.2014


rekonštr. prácePoložky: rekonštr. práce, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,

14.01.2014

24/2014

EUR��128,16

08.01.2014 22.01.2014 23.01.2014



13.01.2014

23/2014

EUR��32,86

02.01.2014 27.01.2014 28.01.2014

37867440 SAMNET-Informačný systém samosprávyFarská 9, 94901 Nitra308994

zasielanie informácií odotáciách a grantochPoložky: zasielanie informácií odotáciách a grantoch, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,

13.01.2014

22/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��9,00

07.01.2014 21.01.2014 17.01.2014

17316219 Geodetický a kartografický ústav BratislavaChlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov484330088

príprava údajov pri bezplatnom poskytovaní údajovPoložky: príprava údajov pri bezplatnom poskytovaní údajov, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,

13.01.2014

20/2014

EUR��543,45

31.12.2013 14.01.2014 15.01.2014


Pohonné hmotyPoložky: Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 55.81 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 67.25 Eur, Pohonnéhmoty, 1.000000 ks, Suma položky 150.52 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 178.69 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000ks, Suma položky 24.54 Eur, Pohonné hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 66.64 Eur,

13.01.2014

19/2014

EUR��96,00

07.01.2014 21.01.2014 17.01.2014


etikety na kuka nádobyPoložky: etikety na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

13.01.2014

28/2014

EUR��207,08

20.12.2013 17.01.2014 17.01.2014


oprava vodovodného potrubia ČOVPoložky: oprava vodovodného potrubia ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 207.08 Eur,

10.01.2014

18/2014

EUR��160,64

03.01.2014 17.01.2014 17.01.2014



09.01.2014

17/2014

EUR��13,70

03.01.2014 17.01.2014 17.01.2014



09.01.2014

16/2014

EUR��36,58

03.01.2014 17.01.2014 17.01.2014



09.01.2014

15/2014

EUR��24,46

03.01.2014 17.01.2014 17.01.2014



09.01.2014

14/2014

EUR��81,55

03.01.2014 10.01.2014 08.01.2014



09.01.2014

13/2014

EUR��673,95

02.01.2014 16.01.2014 15.01.2014

41781309 Roman Gahér Hlavná 486/486, 95132 Horná Kráľová140013

internetová sieť v ZŠPoložky: internetová sieť v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 673.95 Eur,

09.01.2014

12/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��176,64

30.12.2013 13.01.2014 15.01.2014

40058905 Marian Špacír - IZOTHERM Družstevná 1283/19, 94106 Komjatice13266

preprava tovaruPoložky: preprava tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 176.64 Eur,

08.01.2014

21/2014

EUR��215,75

31.12.2013 17.01.2014 17.01.2014



07.01.2014

9/2014

EUR��12,67

31.12.2013 14.01.2014 15.01.2014



07.01.2014

8/2014

EUR��302,52

02.01.2014 16.01.2014 15.01.2014


Servisná činnosť KORWINPoložky: Servisná činnosť KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 302.52 Eur,

07.01.2014

7/2014

EUR��-228,38

31.12.2013 17.01.2014 17.01.2014


elektrická energiaPoložky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky -228.38 Eur,

07.01.2014

11/2014

EUR��729,10

31.12.2013 17.01.2014 17.01.2014



07.01.2014

10/2014

EUR��184,00

30.12.2013 13.01.2014 15.01.2014


Služby BOZP 4. štvrťrokPoložky: Služby BOZP 4. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur,

03.01.2014

6/2014

EUR��1 018,27

31.12.2013 17.01.2014 17.01.2014



03.01.2014

5/2014

EUR��962,72

31.12.2013 17.01.2014 17.01.2014



03.01.2014

4/2014

EUR��638,28

31.12.2013 17.01.2014 17.01.2014



03.01.2014

3/2014

EUR��1 935,54

31.12.2013 14.01.2014 15.01.2014



03.01.2014

2/2014





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��134,92

24.12.2013 07.01.2014 07.01.2014



03.01.2014

1/2014

Spolu: 1 053 560,14


iČo: 00308994 31.12.2014 názov: obec komjatice sídlo ... › uploads › files › faktury do...

Documents