ipn “una oportunidad renovada” integración del programa operativo anual 2013 (fase...
TRANSCRIPT
IPN
“Una Oportunidad Renovada”
Integración del Programa Operativo Anual 2013(fase programática)
Lic. Mauricio Igor Jasso ZarandaDivisión de Programación
Octubre de 2012
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Objetivo
Socializar los elementos técnico-metodológicos para la elaboración e integración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2013, en su fase programática, de las unidades responsables del IPN, acorde a las políticas institucionales, sectoriales y federales.
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Esquema de Trabajo
1. Insumos para la integración del POA programático 2013.
2. Especificaciones para la integración del POA programático 2013.
3. Fechas importantes.
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Marco Conceptual del Programa Operativo Anual
(Conceptos, definiciones de la estructura programática presentada ante el sector y la utilizada a nivel institucional).
Marco Conceptual del Programa Operativo Anual
(Conceptos, definiciones de la estructura programática presentada ante el sector y la utilizada a nivel institucional).
.
Vinculación del Proceso de Programación y Presupuesto
Instauración de mecanismos hacia el interior de las unidades responsables para la integración del POA programático, plenamente vinculado al presupuestal.
Vinculación del Proceso de Programación y Presupuesto
Instauración de mecanismos hacia el interior de las unidades responsables para la integración del POA programático, plenamente vinculado al presupuestal.
Insumos
Marco Metodológico
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
En la Administración Pública Federal, la estructura programática ordena y define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas,
de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos sectoriales.
En la Administración Pública Federal, la estructura programática ordena y define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas,
de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos sectoriales.
Con base en las atribuciones establecidas en la normatividad tanto del sector central, como de cada organismo desconcentrado, se acuerdan los programas
presupuestarios a ejecutarse en un ejercicio fiscal determinado.
Con base en las atribuciones establecidas en la normatividad tanto del sector central, como de cada organismo desconcentrado, se acuerdan los programas
presupuestarios a ejecutarse en un ejercicio fiscal determinado.
Estructura ProgramáticaEstructura Programática
Conceptos
Al interior del Instituto, esta estructura permite dar orden y congruencia a las actividades que realizan las unidades responsables, se asigne el presupuesto y se
controle el ejercicio del mismo a través de:.
Al interior del Instituto, esta estructura permite dar orden y congruencia a las actividades que realizan las unidades responsables, se asigne el presupuesto y se
controle el ejercicio del mismo a través de:.
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
G
FN
SF
Finalidad:1.- Gobierno; 2.- Desarrollo Social; 3.- Desarrollo Económico.
Función:3.- Coordinación de la Política de Gobierno; 5.- Educación; 8.- Ciencia, Tecnología e Innovación.
Subfunción:04.- Función pública; 02.- Educación media superior; 03.- Educación superior; 04.- Posgrado; 06.- Otros servicios educativos y actividades inherentes; 01.- Investigación científica.
PP Programa Presupuestario:O001.- Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; O099.- Operación del servicio profesional de carrera en la administración pública federal centralizada;E008.- Prestación de servicios de educación técnica;E010.- Prestación de servicios de educación superior y posgrado; U018.- Programa de becas;M001.- Actividades de apoyo administrativo; E021.- Investigación científica y desarrollo tecnológico.
AI Actividad Institucional:001.- Función pública y buen gobierno; 004.- Educación media superior de calidad; 005.- Educación superior de calidad; 006.- Educación de posgrado de calidad; 002.- Servicios de apoyo administrativo; 014.- Investigación en diversas de educación superior.
Categorías Programáticas Sectoriales
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Categorías Programáticas Institucionales
LEA(6)
PREDI(10)
PY(40)
Línea Estratégica de Acción(Mantienen su número y nomenclatura)
Principio Rector del Desarrollo Institucional(Mantienen su número y nomenclatura y expresan prioridades establecidas por la Dirección General,)
Proyecto Institucional(Mantienen su número y nomenclatura.)
Estructura programática sectorial acordada con la SEP(Grupo funcional, Función, Subfunción, Actividad institucional, Programa Presupuestario)
MetasMeta PIMP - PEDMP(Metas definidas por cada Secretaría e instancias de apoyo a la DG, adecuadas por cada unidad responsable en su PEDMP)
UM Unidades de Medida(Asociadas a cada meta del PIMP, con el fin de establecer compromisos programáticos cuantificables y calendarizados)
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto.
Conceptos
Es la expresión que identifica e individualiza las diversas acciones, servicios y
productos generados en el quehacer cotidiano del IPN y que mediante su asociación
a metas institucionales, permite la cuantificación, calendarización, seguimiento y
evaluación de las mismas, para un periodo determinado.
Es la expresión que identifica e individualiza las diversas acciones, servicios y
productos generados en el quehacer cotidiano del IPN y que mediante su asociación
a metas institucionales, permite la cuantificación, calendarización, seguimiento y
evaluación de las mismas, para un periodo determinado.
¿Qué es una Unidad de Medida?¿Qué es una Unidad de Medida?
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto.
Conceptos
Determina las unidades responsables (académicas y/o administrativas) que contribuirán al cumplimiento de la meta.
Determina las unidades responsables (académicas y/o administrativas) que contribuirán al cumplimiento de la meta.
¿Por qué asociar UM a metas PIMP?¿Por qué asociar UM a metas PIMP?
La asociación permite que las unidades de medida se vinculen a una meta y proyecto institucionales, a un principio rector del desarrollo institucional y a una
línea estratégica de acción.
La asociación permite que las unidades de medida se vinculen a una meta y proyecto institucionales, a un principio rector del desarrollo institucional y a una
línea estratégica de acción.
Si el cumplimiento de una meta y las acciones que conlleva corresponde exclusivamente al área de coordinación, la unidad de medida asociada está diseñada
para que sea operada por la misma. Por el contrario, si el cumplimiento implica la participación de unidades académicas y/o administrativas, la unidad de medida refleja
la participación de las mismas.
Si el cumplimiento de una meta y las acciones que conlleva corresponde exclusivamente al área de coordinación, la unidad de medida asociada está diseñada
para que sea operada por la misma. Por el contrario, si el cumplimiento implica la participación de unidades académicas y/o administrativas, la unidad de medida refleja
la participación de las mismas.
Indica las actividades que se realizan en cada una de las unidades responsables, con el propósito de evitar duplicidad en la información de las unidades de medida.
Indica las actividades que se realizan en cada una de las unidades responsables, con el propósito de evitar duplicidad en la información de las unidades de medida.
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
NombreNombre
Para cada meta del PIMP, las unidades de coordinación del área central validaron, modificaron, adicionaron o eliminaron
unidades de medida analizando los siguientes aspectos:
Para cada meta del PIMP, las unidades de coordinación del área central validaron, modificaron, adicionaron o eliminaron
unidades de medida analizando los siguientes aspectos:
Convalidación de UM con Metas PIMP
DescripciónDescripción
ClasificaciónClasificación
Área coordinadora (de la unidad de medida)
Área coordinadora (de la unidad de medida)
Usuario (s) (de la unidad de medida)
Usuario (s) (de la unidad de medida)
Documento soporteDocumento soporte
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Normatividad vigente
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Asociación de Metas PIMP con UM
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Apoya, con base en las necesidades de las unidades responsables, la programación eficaz de actividades.
Apoya, con base en las necesidades de las unidades responsables, la programación eficaz de actividades.
Está concebido para que, desde el inicio del proceso de integración del POA, se generen condiciones de trabajo participativo entre las unidades
responsables y la Dirección de Programación y Presupuesto.
Está concebido para que, desde el inicio del proceso de integración del POA, se generen condiciones de trabajo participativo entre las unidades
responsables y la Dirección de Programación y Presupuesto.
Permite definir ponderaciones en las actividades a desarrollar por cada unidad responsable, con base en sus prioridades y necesidades, a través de una dinámica de trabajo participativa y colaborativa entre los funcionarios que
integran la estructura orgánica en cada unidad responsable.
Permite definir ponderaciones en las actividades a desarrollar por cada unidad responsable, con base en sus prioridades y necesidades, a través de una dinámica de trabajo participativa y colaborativa entre los funcionarios que
integran la estructura orgánica en cada unidad responsable.
Indica los documentos que permiten evidenciar el cumplimiento trimestral de los compromisos programáticos asumidos en cada unidad de medida. Estos
documentos fueron definidos por las áreas de coordinación correspondientes.
Indica los documentos que permiten evidenciar el cumplimiento trimestral de los compromisos programáticos asumidos en cada unidad de medida. Estos
documentos fueron definidos por las áreas de coordinación correspondientes.
Modelo Programático
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Modelo Programático
ALTO IMPACTO
SUSTANTIVA ADJETIVA
1 1 01 02 SA01D010201A
AE045 ESTUDIO O PLAN REALIZADO.
Trabajo que precede o prepara la ejecución de actividadesdiversas y su reporte correspondiente, referente a unanecesidad específica, que tiene prioridad institucional y quedesarrollan las unidades responsables para la operacióneficiente de las funciones que tienen encomendadas.
02
Caratula del estudio
1 1 03 02 SA03D020101A
AS026 SISTEMA PARA EL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS OPERADO.
Herramienta informática funcional a partir de la intranet queconcentra la información de las unidades académicas de losniveles medio superior y superior a fin de orientar los esfuerzosy acciones de gestión para mantener la infraestructura enestado satisfactorio y la adecuada utilización de los espaciosfísicos para lograr una mejora en la atención a la demanda.
05
Reporte emitido por el sistema
1 1 04 02 SA04D020101A
PC034 CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO AUTORIZADA.
Documento donde se establecen los requisitos de ingreso a unprograma formal de nivel superior en las modalidadesescolarizada, a distancia o mixta; y en el nivel medio superior enmodalidad a distancia o mixta, asimismo, se establecen lasbases del proceso de admisión que garantizan equidad ytransparencia.
02
Acta de consejo donde se presenta la convocatoria
2 1 08 02 SA08D040301A
DU002 UNIDAD DE APRENDIZAJE CON DIMENSIÓN AMBIENTAL SUPERVISADA.
Acompañamiento y supervisión de la incorporación de ladimensión ambiental a una unidad de aprendizaje diseñada.
02
Programa de estudio sintético de la unidad de aprendizaje.
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA
CÓDIGO DE
UNIDAD DE
MEDIDA
LE
A
PR
ED
I
PR
OY
EC
TO
A.
ES
PE
CÍF
ICA
CÓDIGO DE META
CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE
MEDIDA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATEGICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MODELO PROGRAMÁTICO DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA PARA EL EJERCICIO 2012
PONDERACIÓN PROGRAMÁTICA DE LAS UNIDADES DE MEDIDA
DOCUMENTACIÓN SOPORTENOMBRE DE LA UNIDAD DE
MEDIDA
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Ponderación programática
de las UM
Ponderación programática
de las UM
Actividades de carácter estratégico que se
realizan para responder a la razón
de ser de cada unidad responsable a políticas puntuales emanadas
de la Alta Dirección del IPN.
Actividades de carácter estratégico que se
realizan para responder a la razón
de ser de cada unidad responsable a políticas puntuales emanadas
de la Alta Dirección del IPN.
Unidades de Medida de Alto Impacto
Unidades de Medida de Alto Impacto
Unidades de Medida Sustantivas
Unidades de Medida Sustantivas
Actividades que se realizan para garantizar
la ejecución de los compromisos y
responsabilidades definidas para cada
unidad responsables.
Actividades que se realizan para garantizar
la ejecución de los compromisos y
responsabilidades definidas para cada
unidad responsables.
Unidades de Medida Adjetivas
Unidades de Medida Adjetivas
Actividades que se realizan para apoyar en
forma indirecta la atención de factores
críticos de éxito.
Actividades que se realizan para apoyar en
forma indirecta la atención de factores
críticos de éxito.
Modelo Programático
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Especificaciones para la integración del POA programático
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Artículo 15. Para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Dependencias, se
establecen los siguientes niveles de participación:
I. Corresponde a los Titulares de cada Dependencia y al nivel jerárquico inmediato inferior,
proporcionar las orientaciones programáticas y principales metas por alcanzar, así como
establecer criterios de distribución presupuestaria, considerando las opiniones del siguiente nivel
jerárquico.
II. Corresponde a la Unidad de Asistencia Técnica (hoy Coordinación de Enlace y Gestión
Técnica) en las escuelas, centros y unidades de enseñanza e investigación y al Comité Interno
de Desarrollo Administrativo de las Dependencias de la Administración Central, la coordinación
en la elaboración del programa.
III. Corresponde a todos los responsables de las actividades encomendadas a la Dependencia,
especificar el contenido de la programación presupuestación anual que compete a su
quehacer.
IV. Corresponde a la Dirección de Programación proporcionar los métodos e instructivos necesarios,
dar asesoría a las Dependencias y llevar a cabo el seguimiento del proceso de programación
presupuestación de cada una de ellas.
Reglamento de Planeación del IPN
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Criterios para la Determinación de Compromisos Programáticos
La determinación de los alcances anuales de cada compromiso debe reflejar propósitos reales y alcanzables.
La determinación de los alcances anuales de cada compromiso debe reflejar propósitos reales y alcanzables.
De igual forma, debe considerar la opinión de las áreas involucradas al interior de las unidades responsables, en el cumplimiento de
dichos compromisos.
De igual forma, debe considerar la opinión de las áreas involucradas al interior de las unidades responsables, en el cumplimiento de
dichos compromisos.
Cada compromiso debe tener la evidencia que permita acreditar el cumplimiento del mismo en el reporte del seguimiento programático
trimestral.
Cada compromiso debe tener la evidencia que permita acreditar el cumplimiento del mismo en el reporte del seguimiento programático
trimestral.
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Debe considerarse que existen unidades de medida que deben estar vinculadas entre sí; es decir, si existe programación en una de ellas debe considerarse en la otra.
Ejemplos:
Criterios para la Determinación de Compromisos Programáticos
Py 34
AN005UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL CONSTITUIDA.
AS002 SIMULACRO REALIZADO.AP001 PARTICIPANTE EN SIMULACRO.
Estas unidades de medida están vinculadas, si se programan alguna de ellas es necesario incluir las otras dos.
Py-13
GS001 SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO IMPARTIDO. Estas unidades de medida están vinculadas, si se reporta
alguna de ellas, es necesario reportar la otra, es decir: Si se reporta servicio educativo, es necesario reportar el personal atendido y el informe.
GP002 PERSONAL ATENDIDO EN SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO.
DN018 INFORME DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS ELABORADO.
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Criterios para la Determinación de Compromisos Programáticos
Debe considerarse que existen unidades de medida que deben estar vinculadas entre sí; es decir, si existe programación en una de ellas debe considerarse en la otra.
Ejemplos:
Py 03 con Py 26
DL001ALUMNO MATRICULADO EN MODALIDAD ESCOLARIZADA.
DP024 PROGRAMA ACADÉMICO IMPARTIDO.
Proyecto 26 PR010REINSCRIPCIÓN DE ALUMNO EN MODALIDAD ESCOLARIZADA REALIZADA.
Estas unidades de medida están vinculadas, si se programan alguna de ellas es necesario incluir las otras dos.
Proyecto 03
Py-13
GS001 SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO IMPARTIDO. Estas unidades de medida están vinculadas, si se reporta
alguna de ellas, es necesario reportar la otra, es decir: Si se reporta servicio educativo, es necesario reportar el personal atendido y el informe.
GP002 PERSONAL ATENDIDO EN SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO.
DN018 INFORME DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS ELABORADO.
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Criterios para Calendarizar Compromisos Programáticos
En atención a la naturaleza de cada unidad de medida y/o a las prioridades de cada unidad responsable, así como de sus necesidades, debe seleccionarse el trimestre en que será
programado el compromiso.
Ejemplos:
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
En atención a la naturaleza de cada unidad de medida y/o a las prioridades de cada unidad responsable, así como de sus necesidades, debe seleccionarse el trimestre en que será
programado el compromiso.
Ejemplos:
Criterios para Calendarizar Compromisos Programáticos
1º 2º 3º 4º
22 NP022PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA AUTORIZADO.
02 X X X
22
NP024 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA AUTORIZADO.
02 X X X
22
NP033 PROYECTO EN OPERACIÓN.
05 X X X
22
NL001 ALUMNO EN EL PIFI AUTORIZADO.
05 X X X
22
NL002 ALUMNO EN EL PIFI PARTICIPANTE.
05 X X X
A partir de que se autorizan los proyectos de investigación por parte de la Dirección de Posgrado, se debe reportar trimestralmente esta unidad de medida.
A partir de que se autorizan los proyectos de investigación por parte de la Dirección de Posgrado, se debe reportar trimestralmente esta unidad de medida.
PY CLAVE DE UM
NOMBRE DE UNIDAD DE MEDIDA CLASF.TRIMESTRE
A partir de que se autorizan los proyectos de investigación por parte de la dirección correspondiente se debe reportar trimestralmente esta unidad de medida desde el segundo trimestre.
A partir de que se autorizan los proyectos de investigación por parte de la dirección correspondiente se debe reportar trimestralmente esta unidad de medida desde el segundo trimestre.
A partir de que se autorizan los proyectos de investigación por parte de la dirección correspondiente se debe reportar trimestralmente esta unidad de medida desde el segundo trimestre.
CRITERIO
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
En atención a la naturaleza de cada unidad de medida y con fundamento a lo establecido por las áreas de coordinación, debe seleccionarse el trimestre y cuantificarse el compromiso
programático.
Ejemplos:
Criterios para Calendarizar Compromisos Programáticos
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Seguimiento trimestral del POA
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Seguimiento Trimestral del POA
¡QUE DEBEMOS EVITAR!
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Seguimiento Trimestral del POA
¡QUE DEBEMOS EVITAR!
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Seguimiento Trimestral del POA
¡QUE DEBEMOS EVITAR!
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Documentación soporte de los seguimientos programáticosDocumentación soporte de los seguimientos programáticos
Características de la documentación soporte
Características de la documentación soporte
Definidas por las áreas de coordinación.Definidas por las áreas de coordinación.
En caso de carecer de algún documento soporte, deberá justificarse ampliamente la ausencia del mismo.
En caso de carecer de algún documento soporte, deberá justificarse ampliamente la ausencia del mismo.
Son documentos oficiales o de comprobación interna (ejemplos: oficios, direcciones de páginas electrónicas relaciones de asistencia, formatos
debidamente requisitados por el responsable de la actividad , etc.).
Son documentos oficiales o de comprobación interna (ejemplos: oficios, direcciones de páginas electrónicas relaciones de asistencia, formatos
debidamente requisitados por el responsable de la actividad , etc.).
Seguimiento Trimestral del POA
Se solicita enviar los documentos soporte en formato PDF o de imagen (JPEG, BMP).
Se solicita enviar los documentos soporte en formato PDF o de imagen (JPEG, BMP).
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Fechas Importantes
Actividad Fecha Responsable
Taller del proceso institucional Del 15 al 17 de octubre SGE – DPL - DPP
Actualización del PEDMP Del 18 al 31 de octubreUnidades
responsables
Integración del anteproyecto del POA programáticoDel 29 de Octubre al 14
de NoviembreUnidades
responsables
Integración del anteproyecto del POA presupuestalDel 15 al 30 de
noviembreUnidades
responsables
Presentación del POAI al CGC. Enero 2013 DPP
Notificación programática-presupuestal a las UR. Febrero de 2013 DPP
IPN
“Una Oportunidad Renovada”
Integración del Programa Operativo Anual 2013(fase programática)
Lic. Mauricio Igor Jasso ZarandaDivisión de Programación
Octubre de 2012