UBND HUnN QUANG TRACH ONG HOA XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM PHONG TAI CIHNH — ICE HOACH Dc Ip - Ty do - Hanh ph&

S6:2.16 11 B-TCICH

Quang Trach, ngay 4 thcing 42 ntim 2018

THONG BAO Cong khai dv toan ngan sach huyt'n ya phan bô ngfin sach

cap huy0 Quang Trach nam 2019

Can dr Lust Ngan sach nha nuot se 83/2015/QH13 ngay 25/6/2015;

Can cir Nghi dinh so 163/2016/ND-CP ngay 21/12/2016 eta Chinh pho quy dinh chi tiet thi hanh mOt so dieu cüa Luat NSNN;

Thgc hen ThOng to. 343/2016/TT-BTC ngay 30/12/2016 dm BO Tai chinh huang dn thgc hien cOng khai ngan sach dolt yori cac cap ngan sach;

Can dr TO trinh sti 201/TTr-UBND ngay 23/11/2018 dm Uy ban nhan dan huyen Quang Trsch ye thong qua dir toan thu, chi ngan sach nha nuorc huy'en Quang Trach narn 2019;

Phong TM chinh — Ke hoach huyen thOng bao cOng khai dy toan ngan sach huyen ya phan b6 ngan sach cap huyen Quang Trsch nam 2018 dä dirge UBND huyen trinh HDND huyen lcSi hop till( 8 — HDND huyen khoa XIX, nhiem kk 2016 -2021 (Co bieu s6 Bieu so 69; 70;71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 80/CK-NSNN và thuyet minh gui kem);

Hinh thirc Gong khai: Thgc hien c6ng khai ten trang thong tin then tir cna UBND huyen;

Phang Tai chinh — Ke hosch huyen kinh thOng bao a cac to clam, cá nhan ya nhan dan ten toan huyen ducc biet./.

Nal nh'on: - UBND tinh, So. TC (b/c); - TT. HU; HDND huyen (BC); - CM tich \fa cac PCT UBND huyen; - VP HDND - UBND; - Luu VT.

irritt Tik dier-744Y

UBND HUYEN QUANG TRACH CONG HOA XA HOI CHIT NGHIA VitT NAM PRONG TAI CHiNH — ICE HOACH DOc 14p - Tv do - Hph pink

THUYET MINH DV TOAN NGAN SACH HUYtN VA PHAN BO NGAN SACH CAP HUYtN

(Kern theo Thong bao sa 216 /TB-TCICTI ng2ry / /2 /2018 nig Phong tat chinh — Ké hogch huyen Qucing Trgch)

I. VE THU NGAN SACH:

Dr toan thu dugc xay dvng tren ca ser s6 giao cüa tinh, phan tich dv bao tang truang kinh to, sv bien dOng cüa gia ca thi truemg... dã tinh dang, tinh dü timg tinh vve thu, tung sac thue theo quy dinh cüa phap luat ve thus, che 40 thu, phap luat thu tir x phat vi pham hanh chinh, trong do chii nhitng che do chinh sach thu mai dugc ban hanh sira doi, bo sung va có hiau lye thi hanh trong nam 2018. UBND huyan xay dvng s6 thu nhu sau:

T6ng thu ngan sach 2019 la: 571.411,5 triau clang, CEng 2,4% so voi dv toan 2018 tinh va huyan giao, gam:

1.1 Thu ngan stick tran dies ban: 111.400 triau d6ng, tang 3,3% so voi dy toan 2018 tinh va huyan giao.

1.2 Thu ba sung tic ngan scich cap tren: 460.011,5 trifu clang, gm:

+ Thu can d6i: 421.556,6 triau d6ng

+ Thu b6 sung có mvc lieu: 38.454,9 trifreu d6ng

Ngan sach clia phusang huong neim 2019: 564.275,9 trieu clang, gam:

Ngan sach huyen 449.264,9 triau ding. Ngan sach xa htretng: 115.011,0 triau ding.

Dv toan thu dirge xay dvng tren ea sâ danh gia tinh hinh thvc hien du toan nam 2018, s6 giao eüa tinh, phan tich dy bao tang trugng kinh tá, sr bien d'Ong eña gia cà thi tnretng... thvc hien chinh sach dOng vien hgp 1Y, da tinh dung, tinh dü cac lchoan thu theo guy dinh elm Luat thue va cac the do hien hanh. Vi vay, cac khoan thu tren dia ban dy toan 2019 co ban tang so vesi nam 2018.

S6 thu b6 sung tir ngan sach cap tren nam 2019 tang ,10.094 triau ding so,v6i dy toan 2018, sau khi da khau trir s8 tinh tang, giam the the dO chinh sach, cu the: - Giam b6 sung can dol.: 12.263 triau d'6ng ved ly do diau chinh giam nhi'em vv chi cac tram y te tuyen xã ve trung tam y te thuOc tinh quan 1. - Tang 136 sung co mix tieu: 22.357 triau dong, nguyen nhan tang dy toan tir cac nOi dung cv the nhu sau: Tang the che dO: Dieu chinh ,tang lien lucmg Vol thieu, s6 lien: 37.393 triau dong; 1Cinh phi bao va mai twang d6i vgi lchai thac khoang san chin tinh trong chi can dad ngan sach: 900 triau (tong; HO try tong cay xanh tai trung tam huyan ly, so lien: 1.500 trieu thing; Kinh phi M try Ban Thanh Ira nhan dan cap xã, thvc hien CuQc van dOng Toan dan doan kat XD NTM, dO thi van minh theo NQ 34/2018/NQ-HDND, sa tian: 866 triau

1

Ben canh do giam: kinh phi di img thtre hien du an ODA, s9 tin: 2.000 trieu dOng, giam nguon con thira tai huyen• Kinh phi thge hien mua the BHYT cho cac doi tugng do NSNN dam bao, so tin: 13.339 tri'eu dOng, Kinh phi thtrc hien chinh saeh cap 1)ü thily loi phi, so,tien: 731 tri'eu dong; kinh phi thtrc hien chinh sach tien then hO ngheo: 699 trieu daring; kinh phi thyc hien Nghi dinh 116/2016/CP 11.6 trq h9c sinh ban fru: 1.532 trieu dOng;

II. CHI NGAN SACH WA PHUtING:

Teen ca ser eh e d'9, chinh saeh hien hanh elm NH nude va tinh hinh thy° ta eira dia phuang, dy toan chi thubng xuyen nam 2019 ea ban On dinh Dv toan chi ngan sach dja phuang can cir vao Nghi quyet cüa HDND tinh ve phan cap nguOn thu, nhiem vti chi gitra cac cap ngan sach nam 2019 va Nghi quyet ye dinh mire phan du toan chi thudng xuyen ngan sach nha nude nam 2017 den nam 2020 eita HDND tinh.

Ve ea eh e tao ngu6n cai each tien luang: sir dyng 50% sal vuert thu elm nam 2018; 50% so tang thu cüa dy toan nam 2019 so \Rai dtr toan tram 2018; 10% tiet kiem chi throng xuyen; 40% so thu de lai cho cac don vi str nghiep c6 thu de tao nguon cai each tien luong.

Sau lchi tinh toan dinh mire chi thuemg xuyen, thu eau kinh phi ena cac nganh, cac don vi, dja phuong va can deli nguon giao NI sung dm tinh. Uy ban than dan huyen phan bo Chi ngan sach nha nude huyen Quang Trach nam 2019 thu sau : 'Ding chi ngfin sfich dla phtrang 2019:

Chi ngein sach ccip huyen:

Chi ngan sach ccip

Bao gem: 2.1. Chi du tii xay thyng:

Trong - Van tap trung:

- Van qufr

564.275,9 tri§u thing, trong do: 449.264,9 trieiti clang

115.011,0 bleu thing

85.799,4 trie:u &nig 20.385 trieu clang

65.414,4 trieu clang

2.2. Chi thuirng xuyen: 463.405,2 triu dOng. - Chi thuerng xuyen dam bao tinh toan mire ltrang, caelchoan phy cap theo

luong (phi cap chi:re vii, phy cap tham,nien vuot khung7 phi cap cong vv, phi cap Dang, doan the,,phy cap tru dai, ph y cap thu hut, phi cap tham nien nghe, phy cap khu vyc, phy cap, trach nhiem va cac loai phy cap theo lucmg lchae) va cac lchoan dOng g6p (bao hiem xa hOi, bao hiem y te, kinh phi deg doan theo quy dinh) theo Nghi dinh 47/2017ND-CP eita Chinh phi (vdi mirc luang tOi thieu la 1.390.000 dOng) cho tat ca cac sr nghiep.

- D6ti voi chi hog dOng Khai QLNN va cac don vi sy nghiep thi tinh theo bien che duce UBND huyen giao dam bao mire dy toan on dinh ngan sach then ky 2017 — 2020. Ngoai ra, UBND huyen tinh hi sung them kinh phi chi phi xang xe, BO tri kinh phi dac thir cho UBND, Huyen ity, Mat tra.'n TQVN, HDND; cha dO hoat dong cüa HOi dOng nhan dan theo Nghl quyat 08/2016/NQ-HDND cüa HDND tinh; hog Ong theo Quyet dinh 07/QD-TU;,Kinh phi thtre hien cong tac phan bien xä hOi theo Thong ttr 337/TT-BTC va mOt so hog Ong dam bao thtrc hien tot nhiem vy chinh trj dug° giao.

2

Del voilitth \Ric gido due:

+ Du toan nam 2019 dl be tri can dei theo phan cap caa tinh a thue hien tra my, dau tu cac c8ng trinh, hang mac cOng trinh phoc Ira xay dung throng ehuan quc gia dam bao cho hoat dong day va hpc tren dia ban. Ngoai ra, d8 dam bao cac trueng trong cha dOng vi8c tang cuang cu so vat chat nha truang va sfra chaa thuerng xuten trang thiet bi phac vu day hoc trong dr toan dl tinh toan dua vao nhu cau thge te cac truang de M try phü hop voi dieu kin ngan sach.

+ Chi hoat dOng thuong xuyen cac truang 119c khoan theo se hpc sinh, voi dinh mire khoan la: 500.000 d/h9c sinh/nam, cac trueong co hpc sinh it (Tharp han 350 h9c sinh/truemg) do dam bao phuc vi eating tac day va h9c dat ket qua va dam bao cong bang Oita eac tnrong teen dla ban, UBND huyen de nghl lay mire hpc sinh 350 chau de bo tri.

,+ Du toan 2019, xet thy trong lac, dieu kin kinh ta xa hOi teen toan huyen gap rat nhieu kho khan, UBND huyen tiep tue de nghl HDND huy'8n h6 try 50% kinh phi dong Bao hi8m xa hOi cho doi tuyng la Co nuoi trong the true:mg khoi Mm non ten, toan huyen (CO nuoi khong c6 bien che nha nuot, do 4>' cac nam tnreic khoan den luang va bao biem xã hOi dm co nuoi chi yeu chi tir nguon clang gop cua cha me hpc sinh).

+ Rieng Trung tam gido due tre khuyat tat do có tinh de thii nen khong giao theo dinh mac hpc sinh ma giao theo bien che giao vien theo dinhinitc: 5 tri'eu /gido vien/narn. Doi vai cac chau khuyet tat UBND huy.8n de nghl ho try tien An hang thang cho hpc sinh ban trir cho doi tugng nay theo mire 17.000 dongingay/chau.

Dei \Teri sr nghiep y t6 clan s& kinh phi hog dOng &rye giao theo dinh mac bien 68, rieng doi yeti cac bien che chuy8n trach dan so true thuOc trung tam dan so dirge huemg tat cã cac che dO tai trung tam clan so, nhung lam vi8c tai UBND the xã, do do UBND huyen khi phan boat dOng thuang xuyen trich 1a1 moi thang 300.000 dinguinithang de ho try them cho hog dOng cap xä de chi tra lien di18n, nuoc, ve sinh, bao v8, (nhu vay giam 3.600.000 d/bien che chuyen trach/mOt nam).

,- Dern voi cac hOi de UBND huyen dl tinh than va b tri d'ay dO eh a do phu cap dm Chit tich va Phi:5 Chit tich hoi, M try mOt phan boat &ling thuerng xuyen dam bao mac du toan on dinh ngan sach theri ky 2017 — 2020.

- Ngan sach cap xa ngoai tinh dO cac che do phu cap, try' cap theo cha do hi8n hanh; Dam bao day da kinh phi boat dOng cita lchoi quan 1 hanh chinh theo dinh mac quy dinh; Dam bao hog dOng tham hOi cac gia dinh có chinh sach; Hoat dOng tharn hOi ngueri cao tali; Hoat dOng huan luyten DQTV; boat dOng trung tam h9c tap eOng dong va mOt so ehedo theo quy dinh ena tinh, trung unmg;

- Cac che dO Trung uang, cha do dia phuang theo du toan cda tinh, UBND huy'8n bo tri dam bao du theo nhie‘m vu do dirge giao.

Cy thi chi tilt tieng linh vt/c: Chi Quee phong: 5.455,8 tri'8u deng Chi an ninh: 3.533,2 tri8u dOng Chi SN giao dye, dao tao: 253.836,8 triehu dang

3

Chi SN y te, dan sa va gia dinh: Chi SN Van hoa - TT

Chi SN phat thanh - TH: Chi Bao ve moi trireng:

+ Chi hoat clOng kinh te: Chi Quan lY nha nu& : Chi Dam bao xã hoi: Chi khac:

2.3. Dy phong Ngen sich:

35.187,3 trieu dang

2.007,4 tri'eu dang 1.024,4 trieu dang

9.334,7 trieu (tang 25.895,3 trieu dang 90.910,8 trieu thing 32.629,1 trieu 'Tang 3.590,4 trieu dang

9.759,3 trieu dOng. 2.4. Chi tra nq vay KCH kenh miffing: 5.312 trieu ding. Thvc hien theo ká hoach tra ng vay van kien ca hoa kenh mining va cong hcia giao thong Wing them da cam ket theo 10 trinh quy dinh efia UBND tinh III. PHAN BO NGAN SACH CAP HUY;N:

Thvc hien dung quy dinh dia Luat NSNN s6 83/2015/QH13 ngay 25/6/2015; Phu hgp \fed kha nang can d8i cüa ngan sach dia phucmg, dam bao kinh phi de thvc hien cac mvc tieu, nhiem vv phat trien kinh te - xa hOi, an ninh, quoc phOnggiai doan 2016-2020 theo the Nghi quyet, Quyet dinh

‘ UBND tinh va huyen ra;

Dam bao on dinh chi trong giai doan 2017— 2020 cho timg 11th we hoat dOng, tien tâi giam dan ty tong chi thueng xuyen trong tOng chi ngan sach theo 10 trinh cüa Thu tuemg Chinh phil

, Du teen ngan skh nam 2018, UBND huyen tinh toan thvt hien day dü cac che do chinh skh cüa Nha nuot dã ban hanh den ngay 31/10/2017, dam ban mire lucmg ca so 1.300.000 &mg, cat giam kinh phi thvc hien cac chinh sach che do se het hieu lvc tü ngay 01/01/2018.

, Dv toan nam 2018, dam bao chi hoat &Ong, thve hien quyen rtv chit tai chinh dOi voi ca quan nha nuOc, dan vi sv nghiep; thfic day thvc hanh tiet kiem, cai each hanh chinh, nang cao chat lixang dich vi ding, sex dvng hieu qua cac nguon von ngan sach nha mot.

Cac lchoan chi thuerng xuyen ca ban an dinh nhu nam 2017 va cac cher' do ba sung tha tinh giao dv toan 2018, UBND huyen phan bo chi fiat cac khoan chi nhu sau:

Tong chi ngiin sack huy:en: 449.264,9 trieu ding 1. Chi Diu fir Oat trien: 70.254,8 trieu ding.

Nam 2019 tren ca set nguan van tap trung dugc tinh giao va sa can dai tien thu tü quy dat tai ngan sach dia phucmg, UBND huyen tinh toan va phan bo nhu sau:

- Van tap trung trong nuerc la: 20.385 trieu clang. - Van quy 49.869,8 tri'eu dang.

Nguyen tAc phan b vOn Mu fir nifir sau:

- lju lien tra ng cac cong trinh nam 2015 trer ve tnroc, dc bit là ng dgng XDCB trong xay dvng Ming thon med.

4

,- Tap trung von quj, dat tai trung tam huyen ly theo Nghi quyat ell a tinh d ba tri von dau tu cho cac ding trinh ha tang tai trung tam huyen ly mài huyen Quang Trach.

- Bei tri cac dv an hoan thanh, cac dv an dã có khai h.rcing, cac dv an dv kian hoan thanh trong Mm 2019

- Ba tri van cho cac, dv an khoi cong,mai d'A dupt phe duyet chü truang dau tu, can doi duct nguon von dau tu yà c6 day da thu tvc duct phe duyet truot tiled diem 30/10/2018.

- Ba tri vk cac dv an trung uang (Chuang trinh MTQG noting them mai) M trg dé tra ng dgng XDCB, cac dv an khoi cOng moi Mm 2019.

Cy the' phcin bd ccic nguan van nhy sau:

1.1 Van ta'p thing trong ntrot la: 20.385 tri0 dang.

Ba tri von dam bao nguyen the be> tri van cho cac cOng trinh dal quyat toan xay di:mg co ban hoan thanh;,hoac da phe duyet chfr trucmg dau tu, phe duyet dv an trufac ngay 30/10/2018, cv the nhu sau:

,Cac,cong trinh xay dvng Mm 2011 -2012, ce, 08 ding trinh, ba tri 100% nhu cau von, sO ti8n: 706 trieu (long;

,Cac ding trinh xay dvng tir nam 2013 - 2015, ce, 56 ding trinh, ba tri 50% nhu cau van, s8 lien: 10.193 trieu clang;

Cac cang trinh xay chrng Mm 2016, co 10 cOng trinh, ba tri theo cam kat nguon van tai chit trucmg dau tu da dugc phe duyet, sO tien: 2.987 trieu dong;

Cac cOng trinh xay dvng Mm 2017, c6 09 ding trinh, 1)6 tri theo cam kat nguan von tai thu tnrang dau tu dã dugc phe duyet, 58 lien: 6.099 trieu (Tong;

Va ba tri van xay dvng dam 2018, co 01, ding trinh ba tri theo cam kat nguan von tai chit trucmg dan tu dã dugc phê duyet, sa tien: 400 trieu thing;

1.2 Van qu, dAt: 49.869,8 trie:u clang,

Bao gam:

1.2.1 Thu tie quP cicit cliJu tiert: 12.881,8 trieu clang

Dv kian thu duct tin xa hOi hóa dat el( thuang mai tai trung tam huyen, UBND huyen trinh bo tri nhu sau:

Ba tri vain cong trinh xay dung Mm 2017, có 04 cOng trinh ba tn theo cam ket ngu6n von tai chit tnxcmg dâu tu da dugc phe duyet, sa tien: 4.500 trieu &Ong;

Ba tri, van Gong trinh )(day chmg nam 2018, c6 04 cOng trinh tri theo cam k&nguan von tai chit truong dau tu dã dugc phe duyet, sa tien: 1.500 trieu dong;

, Bo' tri van thvc hien nhiem vv plan 1ST dat dai dai veri cOng tac do dac lap ban da dia chinh, dAng 1c5r dat dai, cap Giay chung nhan xay dvng ca sot der 1iu dat dai theo Chi thi sa 05/CT-TTg ngay 04/04/2013, sa tian: 881,8 trieu dang

Sa van con lai la: 6.000 trieu clang, UBND huyen trinh 1)6 till van dai frng cac clang trinh theo tS7 le da cam ket vai UBND tinh.

5

1.2.2 Qufr dat clau w hg tang phyc vy cldu gia: 36.988 triOu clang

Day IA phan du kin du Pr cac ding trinh ha tang phuc vp Tau gia quyan sir dung dat nam 2019, gam: 07 cling trinh

1.3 NguOn von sy nghiep de dau tut XDCB, tien: 25.298 trieu dtmg B8 tri ngan sach trong tang chi thuemg xuyen a tap trung tra ng cac ,cong

trinh khac phuc Mu qua thien tai va tra ng xay dung twang chuan quoc gia, so titan 22.298 trieu (tong; phan con lai: 3.000 trieu dOng, UBND huyen trinh bo tri von xay dung cac &Ong trinh mai nam 2019, cu the:

- Cong trinh xay dung Dai tuemg niem: 500 trieu dang

- Trang cay xanh trung tam huyen ly: 1.500 trieu (fang

- C6ng chao vao trung tam huyen ly: 1.000 trieu dtmg

2. Chi thuirng xuyen: Cy thi phcin ba cho die linh vcc nhu. sau:

+ Chi Qu6c phong: Chi an ninh: Chi SN gird° due, dao tao:

+ Chi SN y ta, dan so va gia dinh: Chi SN Van hoa - TT

+ Chi SN ph& thanh - TH: + Chi Bao ve m8i truemg:

Chi hoat dOng kinh tec: + Chi Quan l nha nuerc :

Chi Dam bao xa hOi: + Chi Ichac:

Dy phong Ngin sach: Chi tra ny vay KCH kenh miffing:

365.447,1 trieu dang.

1.250,9 trieu dang 540 trieu ang

230.793,8 trieu (tang 35.088,5 trieu clang 1.082,4 trieu d6ng 1.024,4 trieu dang 9.334,7 trieu (tang

23.424,7 trieu clang 31.418,2 trieu dang 27.899,1 trieu dang

3.590,4 trieu (tang 8.251 trieu &Mg.

5.312 trieu

6