İşletmelerde stratejik süreç yönetimi ve süreç İyileştirme metodolojisi

STRATEJİK ORTAKLIK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Stratejik İş Yönetimi, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Istanbul Business Consulting Group – May 2014 Özel ve Gizlidir

SÜREÇ GELİŞTİRME VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME DANIŞMANLIK

HİZMETİ

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bPJmPkCGU88YhM&tbnid=-D6zWBbjUZgNHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dergi.igmd.org/31/&ei=NqYHU9nCLY2W0QWe_4CwDQ&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNF8izNkJKOJSRYC_3o9910UBc8MMw&ust=1393096512186243

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ENx3-sYqv8EfzM&tbnid=RbjFijMJMlqAYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.enerjiport.com/2012/05/31/dis-ticaret-acigi-daraliyor/&ei=kAWeUoXVJ66W0QW22IHYCg&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNEpoC6htDYW55mncNc-1rcuO5CFAg&ust=1386174185578589

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QusBZiijfJIWvM&tbnid=W-PWdMSXMTZ5NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.denizbank.com/bankacilik/ticari-bankacilik/dis-ticaret/&ei=4wWeUtmKGIK30QXpx4H4DQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNEpoC6htDYW55mncNc-1rcuO5CFAg&ust=1386174185578589

IBCG Proje Yaklaşımı

Mevcut Durum Analizi

Süreç Seviyelerinin Oluşturulması

İyileştirme Çalışmaları ve Araçları

Dökümantasyon

Performans Takip Sistemleri

İç Denetim Metodolojisi

Risk Analizi

SÜREÇ GELİŞTİRME

IBCG SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ GELİŞTİRME YAKLAŞIMI

Indeks


Proje Yaklaşımı

Mevcut Durum Analizleri Fonsiyonel Süreçlerin

Oluşturulması İç Denetim Metodolojisi ile Fonsiyonel

Süreçlerin İyileştirilmesi

PROJE YAKLAŞIMIMIZ

1 2 3

IBCG, Süreç Yönetimini 3 aşamada yürütmektedir:


Proje Yaklaşımı / Mevcut Durum Analizleri

Mevcut Durum Analizleri

İyileştirme Alanlarının Tespit Edilmesi

Sağlanan veriler üzerinde ticari ve operasyonel performansı ölçmeye ve geliştirme alanlarını ortaya çıkarmaya yönelik detaylı analizlerin yapılması.

• Şirket Fonsiyonlarının Analizleri

• Pazar/Kanal/Müşteri/Ürün Analizleri

• Ticari uygulamaların verimliliği ve etkinliği analizleri

• Tedarik zinciri operasyonlarının verimliliği ve etkinliği analizleri vb.

Analizler sonucunda, Şirket hedeflerinin, stratejilerinin ve finansal projeksiyonlarının değerlendirildiği bir çalıştayın yapılması.

Çalıştay sonrasında, Şirketin üzerinde anlaşılmış strateji ve hedeflerine ulaşabilmesi için geliştirmesi gereken alanların/yetkinliklerin tespiti.

Belirlenen iyileştirme alanları /yetkinliklere ilişkin stratejik inisiyatiflerin ve aksiyonların tespit edilmesi.

Süreç Mimarisi ve

Tasarım

Organizasyon ve Süreç Uygulama

Sistem Performans ve

İyileştirme

Kurumsal Transformasyon ve

Verim Yönetimi


Temel Süreç Yapısı

VİZYON

Stratejik Amaç 1

Stratejik Hedef 1

Performans Hedefi

1

Stratejik Hedef 2

Performans Hedefi

2

Performans Hedefi

3

Stratejik Amaç 2

Stratejik Hedef 3

Performans Hedefi

4

Stratejik Hedef 4

Performans Hedefi

5

Stratejik Amaç 3

Stratejik Hedef 6

Performans Hedefi

6

Stratejik Hedef 7

Performans Hedefi

7

Stratejik Amaç 4

Stratejik Hedef 8

Performans Hedefi

8

Performans Hedefi

9

Str Hdf 9

Performans Hedefi

10

SÜ

RE

ÇL

ER

D

C

B

A

E

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stra

tejik

Yo

l Har

itas

ı Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Stratejik Planlama / Vizyon ve Süreçler


1. Vizyon doğrultusunda Stratejik amaçlar belirlenecek,

2. Amaçları gerçekleştirecek hedefler belirlenecek,

3. Söz konusu hedefler her bir personele Performans Hedefi olarak dağıtılacak.

4. Sonuçta tüm bu yapıyı destekleyecek organizasyonel süreçler tanımlanacak.

Süreç Grupları

Süreçler

Alt Süreçler

Görevler

İş sonuçları üzerinde direkt etkisi olan ve stratejik öneme sahip ana süreçler

Görevler ; Görevliler;

Prosedürler ; Görev Tanımları

HER AŞAMADA RİSK BELİRLEME ve İÇ

DENETİM UYGULAMALARI


Süreç Geliştirme_Hiyerarşi ve Seviyeler

Süreçlerin tanımlanması ve bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi Kurumsal Dönüşüm Sürecinin temelini oluşturmaktadır.

Ancak etkin, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri sayesinde riskler kontrol altında tutulabilecek, kurumun hedefler

doğrultusunda kontrollü bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanabilecektir.

• Mevcut iş süreçleri analiz edilirken ve yeni süreçler tanımlanırken aynı endüstri kolundaki en iyi örneklerle

karşılaştırılır ve süreç iyileştirme bu en iyi modeller alınarak değerlendirilir.

Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Süreç Hiyerarşilerinin Oluşturulması


Ürün Konseptini Geliştirme

İş Analizlerini Gerçekleştr

Pazar ve Talep Testleri

Yeni Ürünü Piyasaya Sür

Ürün Geliştirme Pazar Stratejisi

Geliştirme

Mevcut Ürün Karması İle

Uyum

Yeni Ürün Değerlendirme

Patent Araştırma

Rakipler Analizleri

Hedef Kitle Analizleri

Büyüme Potonsiyeli

Analizi Risk Analizleri

Mevcut Dağıtım Kanalı İle

Satılabilme Yetenek Anlzi

Hedef Kitle Örneklem

- Focus Grup- Seçimi

Anket Sorularının Belirlenmsi

Test Bölgesinnin Belirlenmsi

Test Alanının Seçimi

Test Mateyallerinin

Seçimi

Algı Testleri

Ambalaj Algı Testleri

Renk Algı Testleri

Koku Algı Testleri

Tad Algı Testleri İkame Ürünlere

Göre Tercih Testleri

Tüketici Maliyeti Algı

Testleri

Yeni Ürün Geliştirme Süreci SÜREÇ GRUBU

SÜREÇLER

ALT SÜREÇLER

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

GÖREVLER

DETAY SÜREÇLER

Seviye 4


Süreç Geliştirme_Hiyerarşi ve Seviyeler

ÖRNEK

Süreç Hiyerarşisinin

Belirlenmesi

Mevcut Durumdaki Süreçlerin

Belirlenmesi

Süreçlerin Dokümantasyonu

Kurumsal Süreç Yönetim Modelinin

Kurulması

Kritik Süreçlerin Tespiti

Süreç İyileştirme

Performans İzleme Sistemi


Süreç Geliştirme_Plan ve Metodoloji

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=process+management+aris&source=images&cd=&cad=rja&docid=YM1OnN2tpFpWpM&tbnid=HJxuwpnvdO6eXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.usinenouvelle.com/industry/ids-scheer-bureaux-de-la-colline-2712/aris-business-designer-p59071.html&ei=YoRRUfChGcqLOdO0gbAP&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNFZaODvr9WkpOtnVjIWGL1CeJ4Dyw&ust=1364383036021656

Süreç Katma Değer Analizi

Analiz Yöntemleri

Maliyet/Süre Analizleri

Gözlem ve Süreç Adımlarının Analizi

İç /Dış Müşteri Görüşmeleri

Pareto Analizi

Balık Kılçığı Diyagramı

Beyin Fırtınası Tekniği


Süreç Geliştirme_Mevcut Durum Analizi

Süreci Oluşturan Organizasyonel Yapının ve Süreçlerin Tanımlanması

İyileştirmede Öncelikli Kritik Sürecin Belirlenmesi

SÜREÇ İYİLEŞTİRME AŞAMALARI


Süreç Geliştirme_Süreç İyileştirme Çalışmaları

ANA

SÜREÇ GRUBU

SÜREÇ

-A-

SÜREÇ

- B -

SÜREÇ

- C -

SÜREÇ

-A-

ALT SÜREÇ

-1-

ALT SÜREÇ

-2-

ALT SÜREÇ

-3-

ALT SÜREÇ

-1-

GÖREV

-a-

GÖREV

-b-

GÖREV

-c-

TÜ

MD

EN

GE

L

İM

TÜ

ME

VA

R

IM

Ana Süreç Grubu Haritası

SÜREÇ 2

SÜREÇ 3

SÜREÇ 1

Süreç -a-

Süreç -b-

Süreç -c-


Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Süreci Oluşturan Organizasyonel Yapının ve Süreçlerin Tanımlanması

FİRMA


Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Süreci Oluşturan Organizasyonel Yapının ve Süreçlerin Tanımlanması

SATINALMA SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRİLME ve YENİDEN

YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI


Süreç Geliştirme_Süreç İyileştirme

Yardımcı Malzeme Satınalma

POP Satınalma

Hizmet Satınalma

Tedarikçi Değerlendirme

Duranvarlık Satınalma İhale Süreci

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0

0 1 2 3 4

SÜREÇLER Toplam

Etki Hedef Seviye Ağırlıklı Puan

Ana Süreç Alt Süreçler

Satınalma

Hizmet Satınalma 18 2 36

Duran varlık satınalma 13 2 26

POP Satınalma 18 2 36

Yardımcı Malzeme Satınalma 21 2 42

İhale Süreci 13 3 39

Tedarikçi Değerlendirme 17 3 51

Kritik Süreçlerin Belirlenmesinde Karar Matrisi


Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Süreç Verimliliğinin Analizleri

Süreç adımlarının şirketteki iş akışına etkisini analiz etmek, gereksiz süreçleri elemine ederek fonsiyonel etkinliği arttırmak için

Süreç Verimlilik Analizleri yapılır. Bu analizler değişen şartlara göre rutin olarak tekrarlanır.

SÜREÇLER Kritik Başarı Faktörleri

Toplam Etki Ana

Süreç Alt Süreçler Üretim Verimliliği

Müşteri Memnuniyeti

Marka Gücü & İtibarı

Karlılık Genel Performans

Satınalma

Hizmet Satınalma 2 4 4 4 4 18

Duran varlık satınalma 2 3 2 3 3 13

POP Satınalma 1 4 5 4 4 18

Yardımcı Mlzm Satınalma 5 4 4 4 4 21

İhale Süreci 1 2 3 4 3 13

Tedarikçi Değerlendirme 4 4 3 3 3 17

PUANLAMA

1 : Etkisi Yok

2 : Etkisi Az

3 : Orta Etkili

4 : Etkili

5 : Çok Etkili

Kritik Süreçlerin Belirlenmesinde Etki Matrisi

Süreç yönetimi ekibi tarafından «SATINALMA» ana sürecinin alt süreçlerinin kritik basarı faktörleri

üzerindeki etkileri incelenir.



PUANLAMA

0 : Sağlıksız

1 : Yetersiz

2 : İyileştirmeye Açık

3: Başarılı

4 : Örnek Süreç

Kritik Süreçlerin Belirlenmesinde Gelişim İhtiyacı Matrisi

Yapılan değerlendirmede tüm alt süreçlerin gelişim ihtiyacı olduğu tespit edildi.

SÜREÇLER GELİŞİM İHTİYACI Hedef Seviye

Ana Süreç Alt Süreçler Mevcut Durum

Hedef Düzey

Satınalma

Hizmet Satınalma 2 4 2

Duran varlık satınalma 2 4 2

POP Satınalma 2 4 2

Yardımcı Malzeme Satınalma 2 4 2

İhale Süreci 1 4 3

Tedarikçi Değerlendirme 1 4 3



Her süreç adımının süresinin ölçülmesi

Adımlar arası beklemelerin ölçülmesi

Her süreç adımının maliyetinin ölçülmesi (Adam x Saat x Maliyet)

Katma Değer yaratmayan adımların belirlenmesi

3 2

7

4

5

6

8 9

1

Süreç Verimlilik Analizi Tablosu

Ana Süreç Alt Süreç Süreç

Adımları

Zaman ( Saat ) Maliyet ( TL / İşlem )

İşlem Bekleme Toplam Çalışan Diğer Toplam

Satınalma Süreci

Yardımcı Malzeme Satınalma

Süreci

1 1 0,1 1,1 1000 100 1100

2 2 0,2 2,2 300 250 550

3 1 0,5 1,5 250 50 300

4 1 0,1 1,1 750 30 780

5 3 1,6 4,6 400 70 470

6 2,5 0,6 3,1 1200 200 1400

7 1 0,6 1,6 400 25 425

8 7 0,6 7,6 350 50 400

9 1 0,6 1,6 400 90 490



Süreç adımlarının şirketteki iş akışına etkisini analiz etmek, gereksiz süreçleri elemine ederek

fonsiyonel etkinliği arttırmak için Süreç Verimlilik Analizleri yapılır. Bu analizler değişen şartlara

göre rutin olarak tekrarlanır.

SÜREÇ TANIMLAMA TABLOSU

SÜREÇ ADI Teklif Değerlendirme ve İhale Süreci

SÜREÇ SEVİYESİ 2

ANA SÜREÇ ADI Satınalma Süreci

ALT SÜREÇLERİ Yok

SÜREÇ AMACI Satınalma kararı verilirken en uygun fiyatla ve en doğru şekilde en iyi malzemenin veya hizmetin alınmasını sağlamak.

SÜRECİN SAHİBİ Haluk Bayraklı

SÜREÇ TAKIM ÜYELERİ Haluk Bayraklı, Özgür Yanılmaz, Günay Akdoğan,

SÜRCİN GİRDİLER Satınalma Talepleri - Satınalma Siparişleri, İhale Davetleri, Teklif Zarfları,

SÜRECİN ÇIKTILARI Komisyon Tutanak Formu

EYLEMLER

1 - Yardımcı Malzeme, POP, Hizmet ve Duran Varlık Satınalma Süreçlerinde Teklif değerlendirme ve İhale süreci doğar. 2 - İhale konusuna göre gelen teklifler toparlanır 3 - İlgili bölüm tarafından toplam tutar değerlendirmesi yapılır. İhale tutarı 50.000 TL'den küçük ise bölüm içinde değerlendirilir ve ilgili bölüm müdürü tarafından karar verilir. Satın alma talep formuna teklif veren firmalar yazılır. Kazanan firmanın seçilme kriterleri belirtilerek onay/imza süreci başlatılır. 4 - İhale tutarı 50.000 TL'den büyük ise komisyon kurulur ve satınalma konusuna göre Komisyon Başkanı ve Üyeleri seçilir. 5 - Komisyon öncelikle değerlendirme metodolojisini belirler. Başlıca 3 metod vardır: - Teklif Usulü: Baz fiyat üzerinden firmaların tekliflerinin alınması - Kapalı Zarf Usulü: Teknik şartname,..vs. belirtilerek teklif istenmesi - Açık Eksitme Usulü: Ürün için verilecek max fiyat bildirilerek daha düşük teklif istenmesi. 6 - Teklifler, fiyat - kalite - termin gibi kriterlere göre değerlendirildikten sonra oylamaya geçilir. Oylar eşit ise komisyon başkanının kararı yönünde ihale sonuçlanır. 7 - Komisyon tutanak formunun doldurulması ile süreç sona erer.

ETKİLEŞEN SÜREÇLER Yardımcı Malzeme Satınalma Süreci, POP Satınalma Süreci, Hizmet ve Duran Varlık Satınalma Süreçleri, Tedarikçi Değerlendirme Süreci

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Satınalınan ürünün termin süresi, kalitesi, fiyatı

SÜRECİN TEDARİKÇİSİ Yönetim, Satınalma Müdürlüğü, İlgili Komisyon Üyeleri, İlgili Müdürlükler, Tedarikçiler, ( Satınalma Matrisi )

SÜRECİN MÜŞTERİSİ Satınalma Talebi Yapan Birimler

MEVCUT PROBLEMLER Gerek malzeme gerek ise hizmet satın almasında standart dışı analiz yapılıyor olması ve alternatif kaynakların etik bir şekilde değerlendirilememesi. Farklı karar mekanizma bakış açılarının ortak görüş ile hüzmelenmemesi. Tek karar mekanizmasına sahip olmak.

GÖZDEN GEÇİRME SIKLIĞI 1 Yıl


Süreç Geliştirme_Süreç Tanımlama Tablosu

ISO 5807 Süreç Sembolleri Standartı

İşlem

Öteki İşlem

Karar

Veri

Önceden

Tanımlı İş

İç Depolama

Belge

Çoklu Belge

Sonlandırıcı

Hazırlık

Elle Girdi

Elle

İşlem

Kart

Gecikme

Depolanmış Veri

Manyetik Disk

Görüntüleme


Süreç Geliştirme_Plan ve Metodoloji

ISO 5807 Standartını kullanarak çizimlerimizi MS VISIO programında hazırlıyoruz


Süreç Geliştirme_Akış Dİyagramları

• Şirketteki her bir iş adımı için prosedürlerin tanımlanması bir işin her çalışan tarafından aynı şekilde ve en doğru şekilde yapılmasını

sağlayacaktır.


Süreç Geliştirme_Dökümantasyon

Katma değer yaratmayan adımların azaltılması

Kontrol ve karar adımlarının azaltılması

Hata önleyici sistemlerin (mistake proofing) kullanılması

Az sayıda fakat etkin personel kullanımı (eş-işlevsel)

Sadeleştirme

Süreç iyileştirme ve geliştirme sonucunda hedeflenenler şu şekilde

özetlenebilir

İşlerin olabildiğince paralel gerçekleştirilmesi

Yetkilendirme / Takım Çalışması

İş ve Zaman Etüdü Uygulamaları

Sistemsel İyileştirmeler

Basitleştirme


Süreç Geliştirme_Hedefler

Bütün bu süreç geliştirme ve süreç iyileştirme çalışmlarının sonucunda organizasyonda çalışan her bir

kişinin işletmenin stratejik vizyonuna, büyümesine ve karlılığına hangi oranda nasıl bir değer kattığı

ortaya çıkacak.


Süreç Geliştirme_Sonuç

SÜREÇ GELİŞTİRME İÇ DENETİM

( Süreç, IT, Finans )

PROJE YÖNETİMİ

İŞ GELİŞTİRME


Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Metodoloji

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=internal+audit&source=images&cd=&cad=rja&docid=vkcJv9dCzh6vpM&tbnid=6h97s-r6pK3e-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pragroup.ca/LinkClick.aspx?link=71&tabid=37&mid=522&ei=NIpRUf7BC8OiO8T8gfAI&bvm=bv.44158598,d.ZGU&psig=AFQjCNGMqjcsMOFf7ietCcHOYttMujO8gw&ust=1364384589749765

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=project+management&source=images&cd=&cad=rja&docid=jYgxUMvlJytRFM&tbnid=IpHvNRP0SBWXRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fleetceo.com/corporate-services/program-project-management&ei=D0xlUefUKIPePa3LgagM&bvm=bv.44990110,d.ZWU&psig=AFQjCNFpr3KuNbG-jwW4I0hW-FMy8hwC2w&ust=1365678946499995


Genel Metodoloji / Uluslararası Standarlarda Proje Yönetimi

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uNaln3iMOxJf1M&tbnid=7d_2ZX_REaR0zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/proje-yonetim-surecleri.html&ei=gS9pU7bgI6-u7Abu0oDYDA&bvm=bv.66111022,d.bGQ&psig=AFQjCNGwcgDWmu-yVZZWzhvbOVL2Tk6IKg&ust=1399488362318341

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sx1xBPeU-rU2OM&tbnid=BDIFSVEKYBIxYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.buildest.com/proje_yonetimi.php&ei=IzBpU5KBGaKN7QbDkYGwDw&bvm=bv.66111022,d.bGQ&psig=AFQjCNGwcgDWmu-yVZZWzhvbOVL2Tk6IKg&ust=1399488362318341

Ekip Lideri

Süreç Sahipleri

Proje Koordinatörü

Sponsor

Danışman Firma


Süreç Geliştirme_Süreç İyileştirme Proje Takımı


Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Metodoloji

SÜREÇ SAHİPLERİ

ÜST YÖNETİM

ÖRNEK VERİ TALEPLERİ

Satış

Pazarlama ve Marka Yönetimi

Planlama

Üretim

Satınalma

Arge

Lojistik / İhracat

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları

Finans ve Mali İşler

Bilgi Sistemleri

Yönetim Raporları

Finansal Raporlar

Pazar, Müşteri ve Rakip Analizleri

Satış ve Karlılık Projeksiyonları

Sipariş ve Telimat Verileri

Stok Verileri

Üretim Verileri

Satınalma Verileri

Organizasyon Şeması

Fabrika Yerleşim Planı

Netvork Şemaları vb...

Büyüme Hedefleri ve Stratejiler

Mevcut Durum ve İyileştirmeye Açık Alanlar

Büyüme hedefleri, stratejiler, mevcut durum ve iyileştirmeye açık olabilecek alanların anlaşılması için veri talepleri, üst yönetim ve

süerç sahipleri ile görüşmeler yapılacaktır.

Tüm faaliyetler

Projeler

Prosedürlere ve talimatlara uygunluk

İş Süreçleri

ORGANİZASYON VE SÜREÇ DENETİMİ


Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Metodoloji / İç Denetim

İç denetim; kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek

ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde

güvence vermektir.

IBCG danışmanları ve denetçileri; risk yönetimi, iç kontrol ve

yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve

geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun

hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar.

Tüm denetim çalışmaları denetim amaç ve kapsamı doğrultusunda

Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun

olarak gerçekleştirilecektir.

İç Denetim Kontrollerinin Önemi

Risk Açıklaması Etki Olasılık Kalıntı Risk

Değeri (Kontroller

Sonrası)

Kalıntı Risk Değeri

(Kontroller Sonrası)

Risk Numarası Risk

Fin

ansa

l

Hiz

met

V

erile

bili

rliğ

i

İtib

ar

Mü

şter

i

Hu

kuk

Mak

sim

um

D

oğa

l Etk

i

Sist

em

Süre

ç

Per

son

el

Kontroller Sonrası Olasılık

Ortalaması

KS 1 Mevcut müşterilerde derinleşememek ve portföy payını arttıramamak

5 1 1 4 1 5,0 N/A 3 2 2,5 12,5 Yüksek

KS 2 Pazarlama ve Satış birimleri arasında işbirliğinin/uyuşmanın olmaması

2 1 1 4 1 4,0 2 3 3 2,7 10,7 Orta

KS 3 Yetersiz sayıda müşteri temsilcisi olması

4 1 3 5 1 5,0 N/A 3 3 3,0 15,0 Yüksek

KS 4 Büyük kentlerde rakip firmaların f/o yatırımları yaparak müşteri portföylerini genişletmeleri

4 1 3 5 1 5,0 N/A 3 3 3,0 15,0 Yüksek

KS 5 Satış yöneticilerinin hizmet seviyesi ve tarifelerle uyumsuz taahütlerde bulunması

3 1 4 4 5 5,0 2 2 2 2,0 10,0 Orta

Risk Ortalaması 12,6 Yüksek


Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / İç Denetim / Risk Haritaları


İyileştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması için şirketin tüm ticari operasyonel performansı detaylı olarak analiz

edilmektedir. Seçilmiş veri analizlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

Not: Örnek analizlerde gerçek olmayan, fiktif veriler kullanılmıştır.

Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Veri Analizleri


Kısa Dönem Proje Planı

HAFTA 1 2 3 4 5 6 7 8

Mevcut Durum Analizleri

Fonsiyonel Süreçlerin Oluşturulması

Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi

3 2

3

4 1 1

x Hafta olarak çalışma süresini temsil etmektedir. Çalışmanın öncelikli süreçler için tekrarlanması

Aşağıdaki plan genel bir proje planıdır. Gerçek zaman planı iş analizlerinden sonra ortaya çıkacaktır.

2 2

STRATEJİK ORTAKLIK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Stratejik İş Yönetimi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Istanbul Business Consulting Group – May 2014 Özel ve Gizlidir

BİZ KİMİZ

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bPJmPkCGU88YhM&tbnid=-D6zWBbjUZgNHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dergi.igmd.org/31/&ei=NqYHU9nCLY2W0QWe_4CwDQ&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNF8izNkJKOJSRYC_3o9910UBc8MMw&ust=1393096512186243

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ENx3-sYqv8EfzM&tbnid=RbjFijMJMlqAYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.enerjiport.com/2012/05/31/dis-ticaret-acigi-daraliyor/&ei=kAWeUoXVJ66W0QW22IHYCg&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNEpoC6htDYW55mncNc-1rcuO5CFAg&ust=1386174185578589

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QusBZiijfJIWvM&tbnid=W-PWdMSXMTZ5NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.denizbank.com/bankacilik/ticari-bankacilik/dis-ticaret/&ei=4wWeUtmKGIK30QXpx4H4DQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNEpoC6htDYW55mncNc-1rcuO5CFAg&ust=1386174185578589

Biz Kimiz

IBCG, Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerde birbirinden farklı pek çok alanda stratejik yönetim danışmanlığı hizmeti

veren en saygın kuruluşlardan biridir.

Her biri en az 10 yıllık tecrübeye sahip akademisyen ve profesyonellerden oluşan danışman kadrosu müşterilerinin ihtiyaçlarını çok iyi

analiz ederek bu ihtiyacı giderecek dünyadaki en iyi örnekleri uygular.

Istanbul Business Consulting Group – IBCG

IBCG STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Biz neden farklıyız?

Müşteri Kavramı Yerine Stratejik Ortaklık

Güçlü «know – how»

Uluslararası Standartlarda Proje Yönetimi

360 derece danışmanlık

Deneyimli Profesyonel Ekip

FARKLILIKLARIMIZ IBCG tüm danışmanlık hizmelerini bir proje olarak görür ve uluslararası

alanda referans olarak kabul edilen “PMI” tabanlı proje yönetim

modelini tüm hizmetlerinde uygular.


http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4MyjIQ5--Mi0WM&tbnid=OTV95b_v91ANbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gokremtekir.com/index.php/tag/proje-yonetimi-yazilimi/&ei=2C5pU4qXKtLn7AaT14HQBQ&bvm=bv.66111022,d.bGQ&psig=AFQjCNGwcgDWmu-yVZZWzhvbOVL2Tk6IKg&ust=1399488362318341

Stratejik Yönetim Danışmanlığı


İletişim

twitter.com/IBCGTurkey

facebook.com/ibcg.turkey

linkedin.com/company/ibcg

TEŞEKKÜRLER