iso standard 19011 2002 arabic

04/13/2304/13/23 11

للمراجعة الدولية للمراجعة المواصفة الدولية المواصفة((20022002/ / 1901119011أيزو ) أيزو )

The International Auditing The International Auditing Standard Standard

ISO 19011:2002ISO 19011:2002

QUALITY STANDARD SADAT PLANT SAT. 04-07-09

BY Dr. OSSAMA ISMAIL

22Dr.Ossama Ismail

التدريب التدريب أهداف أهداف

المراجعة 1.1. وأسس المراجعة بمجال المتدربين المراجعة توعية وأسس المراجعة بمجال المتدربين توعيةااليزو ومتطلبات به الخاصة االيزو والمصطلحات ومتطلبات به الخاصة 19011/200219011/2002والمصطلحات

المتدربين 2.2. المتدربين توعية الخاصة مصطلحات مصطلحات ببتوعية االسس و الخاصة المراجعة االسس و المراجعةبها بها

وكيفية 3.3. المراجعة عملية ادارة لمتطلبات المتدربين وكيفية توعية المراجعة عملية ادارة لمتطلبات المتدربين توعيةأداء أداء تقييم للم تقييم الداخلية المراجعة للم برنامج الداخلية المراجعة ..نشأة نشأة برنامج

.4.4 “ المراجعة ” بعملية الخاصة العمل بدورة المتدربين “ توعية المراجعة ” بعملية الخاصة العمل بدورة المتدربين توعية((IRCA K4.3.2aIRCA K4.3.2a))

ذلك 5.5. في بما المراجعين كفاءة لمتطلبات المتدربين ذلك توعية في بما المراجعين كفاءة لمتطلبات المتدربين توعية- ( االيزو العالمية القياسية بالمواصفة الواردة -المتطلبات ( االيزو العالمية القياسية بالمواصفة الواردة المتطلبات

17024/200317024/2003))المعتمدين مالحظة :مالحظة : للمراجعين الدولي المعتمدين السجل للمراجعين الدولي IRCAIRCA= = السجل

33Dr.Ossama Ismail

تط ومجال تط مقدمة ومجال -ببمقدمة ايزو ) القياسية المواصفة -يق ايزو ) القياسية المواصفة يق19011/200219011/2002)) من من كل -العالمية العالمية المواصفات المواصفات كل ( االيزو الجودة ادارة بنظام -الخاصة ( االيزو الجودة ادارة بنظام الخاصة

-إإو( و( 9001/9001/20082008 ايزو ) البيئة -دارة ايزو ) البيئة المهنية ((1400114001دارة والصحة المهنية والسالمة والصحة والسالمة

OHSAS 18001:2007OHSAS 18001:2007 المراجعات اهمية علي المراجعات يركزون اهمية علي كأداة كأداة يركزونمن التحقق و من للرقابة التحقق و تطبيق للرقابة تطبيق فاعلية في فاعلية المنشأة في سياسة المنشأة سياسة

المهنية والصحة والسالمة والبيئة للجودة اإلدارة المهنية نظامي والصحة والسالمة والبيئة للجودة اإلدارة نظامي

لتنفيذ االرشاد تقدم العالمية المواصفة لتنفيذ هذه االرشاد تقدم العالمية المواصفة الداخلية هذه الداخلية المراجعات المراجعاتالبيئة والخارجيةوالخارجية او الجودة البيئة لنظام او الجودة برنامج لنظام إدارة برنامج وكذلك إدارة وكذلك

المراجعة .المراجعة .

األنظمة األنظمة تطبيق معا تطبيق ام حده على معا كل ام حده على المنشأة كل لتقدير المنشأة متروك لتقدير . .متروك

المواصفة المواصفة هذه أي العالمية العالمية هذه على تطبيقها أي يمكن على تطبيقها مواصفات مواصفات يمكنال اإلدارة ال لنظم اإلدارة .. اخرىاخرىلنظم

44Dr.Ossama Ismail

االساسيةاالساسيةمصطلحات مصطلحات الال المراجعة المراجعة عملية ومستقل : عملية منهجي ومستقل : فحص منهجي للمراجعة فحص بدليل لالمداد للمراجعة وموثق بدليل لالمداد وموثق

المراجعة معايير تطبيق يتم مدي اي الي لتحديد الدليل هذا المراجعة وتقييم معايير تطبيق يتم مدي اي الي لتحديد الدليل هذا ..وتقييم

المراجعة المراجعة معايير وا: معايير السياسات مجموعة وا: هي السياسات مجموعة المتطلبات إلإلهي او المتطلبات جراءات او ..جراءات

الملموس الملموس الدليل لحقائق , سجالت سجالت ووه: ه: الدليل لحقائق , نصوص ذات نصوص اخرى معلومات أي ذات او اخرى معلومات أي اوالمراجعة بمعايير المراجعة صلة بمعايير ؟ صلة منه التحقق ؟ ويمكن منه التحقق ويمكن

المراجعة المراجعة نتائج المراجعة: نتائج اثناء والمجمعة الملموسة لالدلة التقييم نتائج المراجعة: هي اثناء والمجمعة الملموسة لالدلة التقييم نتائج هيالمراجعة ممبالبال بمعايير المراجعة قارنة بمعايير ..قارنة

فريق اتاتخرجخرجممهي : هي : المراجعة المراجعة خالصةخالصة بواسطة تمت التي المراجعة فريق عملية بواسطة تمت التي المراجعة عمليةاالعتبار في الوضع بعد االعتبار المراجعة في الوضع بعد و المراجعة المراجعة و اهداف المراجعة اكتشاف اهداف تم اكتشاف ما تم اثناء اثناء ههما

المراجعة.المراجعة.

المراجعة: .المراجعالمراجع بعملية للقيام كفاءة ذو المراجعة: .شخص بعملية للقيام كفاءة ذو شخص

المراجعة المراجعة برنامج او : : برنامج او مراجعة من مراجعة من مجموعة في اتاتلمراجعلمراجعاامجموعة تنفيذها في المطلوب تنفيذها المطلوبمحدد زمني محدد اطار زمني معين .اطار غرض لتحقيق معين .وموجهة غرض لتحقيق وموجهة

المراجعة المراجعة خطة المراجعة : .خطة انشطة تنفيذ الترتيبات المراجعة : .وصف انشطة تنفيذ الترتيبات وصف

55Dr.Ossama Ismail

المراجعة عمليات المراجعة مبادئ عمليات مبادئالتنفيذ في التنفيذ االخالق في االخالق

للتقارير العادل للتقارير العرض العادل العرض

المحترفين المحترفين اهتمام اهتمام

االستقاللية االستقاللية

الملموسة . االدلة الملموسة .مدخل االدلة مدخل

66Dr.Ossama Ismail

(5.6)

(7)

(6)

(5.1)

(5.2, 5.3)

(5.4, 5.5)

(5.6) 1-

2- 3-

برنامج ادارةالمراجعة

77Dr.Ossama Ismail

العمل دورةالمراجعة (6.2) لعملية

(6.3)

-

(6.4)

-

(6.5)

(6.6)

(6.7)

(6.8)

88Dr.Ossama Ismail

المراجع المراجع مؤهالت مؤهالت

الجودة التخصصية المعرفة

(7.3.3 )والمهارات

المهنية والصحة السالمة ادارة

البيئة ادارة

البيئة ادارة

الغذاء سالمة ادارة

والمهارات التخصصية المعرفة )7.3.4(

المعرفة العامة

والمهارات(7.3.1

7.3.2)

99Dr.Ossama Ismail

المراجعة عملية دورة المراجعة خريطة عملية دورة خريطة

التنفيذ المتابعة التخطيط

التصحيحية االجراءاتالوقائية االجراءات

السجالت

االفتتاحية الجلسةوالمالحظات المقابالت

وتحليلها البيانات تسجيلالتقارير اعداد

الختامية الجلسة

االهداف•المجال•المعايير•المراجعة • المراجعة فريق

1010Dr.Ossama Ismail

المراجعة المراجعة عملية عملية عملية عملية

المراجعة المراجعة االيجابيااليجابي الى السلبي السلبي يؤدي عليها الى التغلب يؤدي عليها التغلب

المواصفات مع المواصفات المطابقة مع المطابقة

عمليات من عمليات الخوف من الخوفالتي والنتائج التي المراجعة والنتائج المراجعة

عنها عنها تسفر تسفر

اساس على اساس مبنية على مبنيةالتسجيل التسجيل

السلبيات عن السلبيات الكشف عن الكشففقطفقط

فقط بالماديات فقط ترتبط بالماديات ترتبط

المستمر التحسين الى المستمر تؤدي التحسين الى تؤدي

التوجهات تحقيق الى التوجهات تؤدي تحقيق الى تؤدي

محدود معدل لها محدود ليس معدل لها ليس

عن الكشف الى عن تهدف الكشف الى تهدفوالسلبيات والسلبيات االيجابيات االيجابيات

االنشطة جميع على االنشطة تطبق جميع على تطبقبالمنشأة بالمنشأة

قبل الوقائية األنظمة قبل من الوقائية األنظمة منالله القدر مشاكل فى الله الوقوع القدر مشاكل فى الوقوع


للمراجعة الرئيسي للمراجعة المبدأ الرئيسي المبدأ

الملموس الملموس الدليل الدليل

لوجود المؤيدة البيانات لوجود وهي المؤيدة البيانات شئ وهي من التحقق شئ او من التحقق اوماما


االول الطرف

الثاني الطرف

الثالث الطرف

داخلي ةمراجعة خارجي ةمراجعة

بها تقومالمنشأة بنفسها

مراجعة الموردين

والتيبها يقوم

المراجعالعمالءمن ةجهة مستقلة

المراجعة وادواروادوارأنواع أنواع المراجعة عمليات عمليات


//التطابق التطابق مقابلمقابلالنظام النظام الفاعليةالفاعلية

المواصفات القياسية العالمية

OHSMS وثائق

العملية التطبيقات


ل الرئيسية ل االهداف الرئيسية راجعة راجعة مماالهدافاالول االول الطرف الطرف

المتطلبات مع دائما متطابق النظام ان من المتطلبات التأكد مع دائما متطابق النظام ان من التأكد

باستمرار وصيانته النظام تطبيق فاعلية من باستمرار التأكد وصيانته النظام تطبيق فاعلية من التأكد

تتم التي العمليات وفاعلية كفاءة من تتم التأكد التي العمليات وفاعلية كفاءة من التأكد

التحسين فرص عن التحسين الكشف فرص عن الكشف


لمراجعة الرئيسية لمراجعة االهداف الرئيسية االهدافالثاني الثاني الطرف الطرف

المنتج / الخدمة لمتطلبات التطابق درجة المنتج / لتقدير الخدمة لمتطلبات التطابق درجة لتقدير

الغذاء سالمة ادارة نظام فاعلية مدى الغذاء تقدير سالمة ادارة نظام فاعلية مدى تقديرالموردة الموردة بالشركة بالشركة

النظام فاعلية لزيادة التحسين فرص النظام الظهار فاعلية لزيادة التحسين فرص الظهار


الثالث الطرف مراجعة الثالث أهداف الطرف مراجعة أهداف

مع التطابق على الملموسة االدلة مع اعطاء التطابق على الملموسة االدلة اعطاء((OHSAS 18001-2007OHSAS 18001-2007المتطلبات )المتطلبات )

نظام تطبيق لفاعلية الملموسة االدلة نظام اعطاء تطبيق لفاعلية الملموسة االدلة اعطاءالمهنية سالمة سالمة الالادارة ادارة المهنية والصحة والصحة

التحسين فرص عن التحسين الكشف فرص عن الكشف


المراجع المراجع سمات سماتالشمولية الشمولية

منظما منظما

الحقائق يخشى الحقائق ال يخشى ال

نزيها يكون نزيها ان يكون ان

دائما الحقائق عن دائما يبحث الحقائق عن يبحث

جيدا جيدا منصتا منصتا

المحلية للعادات المحلية حساسا للعادات حساسا

دقيقدقيق

معتدلمعتدل

موضوعيموضوعي

عادل عادل

نشيطنشيط

حساسحساس

مدعم مدعم

محترف


المراجعين IRCAIRCAكود كود المراجعين العتماد العتماد

االنحياز وعدم االنحياز الثقة وعدم الثقة

المراجعة متطلبات مع تتعارض أنشطة له المراجعة ليس متطلبات مع تتعارض أنشطة له ليس

من تخفيضات او خدمات او هدايا أي تلقي من عدم تخفيضات او خدمات او هدايا أي تلقي عدمعليها المراجع عليها الجهة المراجع الجهة

المراجعة نتائج على المحافظة في المراجعة السرية نتائج على المحافظة في السرية

عمليات في المسبق الحكم يستخدم عمليات ال في المسبق الحكم يستخدم الالمراجعة المراجعة

المراجعة عمليات تنفيذ في تماما المراجعة متعاون عمليات تنفيذ في تماما متعاون


عملية تنفيذ أثناء عملية التواصل تنفيذ أثناء التواصل المراجعةالمراجعة

أثناء بانتظام يجتمع ان المراجعة فريق على أثناء يجب بانتظام يجتمع ان المراجعة فريق على يجباالتي لتحقيق المراجعة االتي عملية لتحقيق المراجعة ::عملية

المعلومات – المعلومات تبدل تبدلالتقييم – عملية تقدم مدى التقييم تقييم عملية تقدم مدى تقييمالمراجعة – في تمت التي لألعمال تقييم المراجعة اعادة في تمت التي لألعمال تقييم اعادة

ان المراجعين فريق كبير على ان يجب المراجعين فريق كبير على الي يجب الي يوصل يوصلعليهم والمراجع عليهم المراجعين والمراجع المراجعين

المراجعة – عملية اثناء تظهر مخاطر أي المراجعة لتوضيح عملية اثناء تظهر مخاطر أي لتوضيحالمراجعة – مجال خارج قرارات أي على المراجعة لالطالع مجال خارج قرارات أي على لالطالعمراقبةها – تم التي الملموسة االدلة تقديم مدى من مراقبةها التأكد تم التي الملموسة االدلة تقديم مدى من التأكد

المراجعين المراجعين بواسطة بواسطة


المراجعين المراجعين مسؤوليات مسؤوليات

المراجعة ومعايير والمجال الهدف المراجعة فهم ومعايير والمجال الهدف فهم

االعمال لتنفيذ المراجعة خطة مالئمة من االعمال التأكد لتنفيذ المراجعة خطة مالئمة من التأكدالمطلوبالمطلوب

تامة بحرفية المراجعة تامة تنفيذ بحرفية المراجعة تنفيذ

عليهم المراجع مع طيبة بعالقات عليهم االحتفاظ المراجع مع طيبة بعالقات االحتفاظ

المراجعة عملية عن ومتزنة دقيقة تقارير المراجعة اعداد عملية عن ومتزنة دقيقة تقارير اعداد

الخاصة واإلرشادات القواعد بمتطلبات الخاصة الوفاء واإلرشادات القواعد بمتطلبات الوفاءالمنشأةالمنشأةبب


ومسؤوليات ومسؤوليات واجبات قائدقائدواجباتالمراجعينالمراجعين

المراجعين . من كفء فريق المراجعين .يشكل من كفء فريق يشكل

عليها المراجع الجهة مع الرئيسي االتصال عليها محور المراجع الجهة مع الرئيسي االتصال محور

المراجعة لعملية اولية زيارات أي المراجعة تنفيذ لعملية اولية زيارات أي تنفيذ

الفريق وادارة الفريق قيادة وادارة قيادة

المراجعة بنتائج تقارير المراجعة اعداد بنتائج تقارير اعداد

المراجعة تنسيق تنسيق وبعد اثناء انشطة أي المراجعة متابعة وبعد اثناء انشطة أي متابعة


كبير نائب كبير مسؤوليات نائب مسؤولياتالمراجعينالمراجعين

مسؤولياته تنفيذ في المراجعين كبير مسؤولياته مساعدة تنفيذ في المراجعين كبير مساعدة

المراجعة فريق المراجعة ادارة فريق الفرعي الفرعي ادارة

المراجعة فريق مع المراجعة التواصل فريق مع التنفيذ التواصل التنفيذ اثناء اثناء

الملموسة االدلة الملموسة تجميع االدلة تجميع

الفريق مع المجمعة التقارير الفريق كتابة مع المجمعة التقارير او ) كتابة او ) شفويا شفوياكتابة (كتابة (

الم لل متاحمتاح عملية تنفيذ الم متابعة عملية تنفيذ تابعة تابعة متابعة


المالحظ المالحظ واجبات واجباتالمراجعة عملية في يتدخل وال يؤثر المراجعة ال عملية في يتدخل وال يؤثر ال

المعلومات سرية على المعلومات المحافظة سرية على المحافظة

عملية من المستفادة بالدروس المنشأة عملية يزود من المستفادة بالدروس المنشأة يزودالمراجعة المراجعة


المرشد وواجبات المرشد مسؤوليات وواجبات مسؤوليات

: االتية االعمال في المراجعين :يساعد االتية االعمال في المراجعين يساعد

آلخر مكان من االنتقال في المراجعين آلخر توجيه مكان من االنتقال في المراجعين توجيه

للمراجعين والموظفين المديرين للمراجعين تقديم والموظفين المديرين تقديم

الغامضة للنقاط االيضاحات الغامضة تقديم للنقاط االيضاحات تقديم

مؤيدات أي على مؤيدات الحصول أي على الوثائق الحصول الوثائق من اذا اذا مناالمر االمر استدعى استدعى

تؤخذ والتي واألمان السالمة اجراءات من تؤخذ التأكد والتي واألمان السالمة اجراءات من التأكدالمراجعين جانب من االعتبار المراجعين بعين جانب من االعتبار بعين


عليه المراجع عليه مسؤوليات المراجع مسؤوليات

المراجعين لعمل المناسبة البيئة المراجعين خلق لعمل المناسبة البيئة خلق

المراجعة بعملية الموظفين وعي من المراجعة التأكد بعملية الموظفين وعي من التأكد

المراجعة تنفيذ اثناء للمراجعين التسهيالت المراجعة تقديم تنفيذ اثناء للمراجعين التسهيالت تقديم

المراجعة خطة تنفيذ في المراجعين المراجعة مساعدة خطة تنفيذ في المراجعين مساعدة

العمليات – – االشخاص تقديم في العمليات – – يساعد االشخاص تقديم في يساعدالسجالت- – او البيانات االنشطة السجالت- – المنتجات او البيانات االنشطة المنتجات

للمراجعين للمراجعين

تنفيذ اثناء المراجعين مع التواصل على تنفيذ التأكيد اثناء المراجعين مع التواصل على التأكيدالمراجعة المراجعة عملية عملية


مرحلة اثناء الرئيسية مرحلة االنشطة اثناء الرئيسية االنشطةالتخطيطالتخطيط

المراجعة ومعايير ومجال اهداف مع المراجعة التوافق ومعايير ومجال اهداف مع التوافق

المنشأة بعمالء المنشأة االتصال بعمالء االتصال

المراجع المنشأة عن اولية معلومات على المراجع الحصول المنشأة عن اولية معلومات على الحصولعليها عليها

كفء مراجعة فريق كفء تكوين مراجعة فريق تكوين

المراجعة خطة المراجعة تطوير خطة تطوير

االسئلة قائمة االسئلة اعداد قائمة اعداد

تطلب اذا المراجعة عملية طبيعة عن مختصر تطلب اعداد اذا المراجعة عملية طبيعة عن مختصر اعداداالمراالمر


مجال – المراجعة مجال – أهداف المراجعة أهدافالمراجعة – معايير المراجعة – المراجعة معايير المراجعة

لتحقيقه : المراجع اليه يهدف ما وهي لتحقيقه : االهداف المراجع اليه يهدف ما وهي االهدافالمراجعة عملية المراجعة من عملية من

المراجعة : عملية حدود المراجعة المراجعة : مجال عملية حدود المراجعة مجال

وهي : وهي : المعايير السالمة المعايير مواصفة السالمة متطلبات مواصفة متطلباتالمهنية المهنية والصحة , , OHSAS 18001-2007OHSAS 18001-2007والصحة

والمتطلبات ( ( 12/200312/2003 ((القوانينالقوانين والمتطلبات والتنظيمات والتنظيماتوالتي القياسية المواصفات بمتطلبات والتي المرتبطة القياسية المواصفات بمتطلبات المرتبطة

المطابقة عملية اساسها على المطابقة يتم عملية اساسها على يتم


المعلومات على المعلومات الحصول على الحصولللمراجعة المطلوبة للمراجعة االبتدائية المطلوبة االبتدائية

المراجعة استقصاء استقصاء قبل المراجعة ما قبل ما

القياسية القياسية المواصفات OHSAS 18001:2007OHSAS 18001:2007 المواصفات

ادارة نظام ادارة وثائق نظام المهنية وثائق والصحة المهنية السالمة والصحة السالمة

الخاصة الخاصة السجالت ادارة ببالسجالت ادارة نظام والصحة نظام والصحة السالمة السالمةالمهنيةالمهنية

الخاصة الخاصة السجالت وتحليلها السجالت وتحليلها بالحوادث بالحوادث

االسئلة االسئلة قائمة (قائمة (التحقق) التحقق)

السابقة المراجعة عمليات السابقة تقارير المراجعة عمليات تقارير


؟ المراجعة بخطة المقصود ؟ ما المراجعة بخطة المقصود ما

والترتيبات هي هي لألنشطة والترتيبات وصف لألنشطة وصفللمراجعة للمراجعة

ISO-19011/2002ISO-19011/2002


عند مراعاتها الواجب عند العوامل مراعاتها الواجب العواملالمراجعة خطة المراجعة تطوير خطة تطوير

) المراجعة ) ومعايير المراجعة المراجعة ( أهداف المراجعة ) ومعايير المراجعة المراجعة أهداف

ها مراجعة المطلوب والعمليات المراجعة ها مجال مراجعة المطلوب والعمليات المراجعة مجال

عمليات تات تات التوقيالتوقي تنفيذ يتم سوف التي عمليات واالماكن تنفيذ يتم سوف التي واالماكن. فيها .المراجعة فيها المراجعة

سوف زمنزمنالال والتي الميدانية الزيارات وفترة سوف المتوقع والتي الميدانية الزيارات وفترة المتوقعبإدارة االنشطة مراجعة فيها بإدارة يتم االنشطة مراجعة فيها والصحة يتم والصحة السالمة السالمة

المهنية المهنية

مقابلتهم يتم سوف الذين مقابلتهم االشخاص يتم سوف الذين االشخاص

المراجعين المراجعين كفاءة كفاءة


االسئلة قائمة هي االسئلة ما قائمة هي ما) (التحقق) ؟ ؟ التحقق)

CHECKLISTCHECKLISTعن عن عبارة تقييمها ققعبارة المطلوب النقاط من تقييمها ائمة المطلوب النقاط من ائمة

التطبيق مجال مع التواصل مدى التطبيق توضح مجال مع التواصل مدى توضح

مدى على الملموسة االدلة لتجميع المراجع مدى وسيلة على الملموسة االدلة لتجميع المراجع وسيلةالمتطلبات مع النظام المتطلبات تطابق مع النظام تطابق

المراجعة عملية تنفيذ كيفية وتوجه المراجعة تضبط عملية تنفيذ كيفية وتوجه تضبط

STAND ALONE DOCUMENTSTAND ALONE DOCUMENT


ل النموذجي ل الشكل النموذجي قائمة قائمة الشكلاالسئلةاالسئلة

رئيسية رئيسية عناوين عناوين

متطلباتمتطلبات

االسئلة من االسئلة سلسلة من سلسلة

وتعليقات وتعليقات اجابات اجابات

التطابق التطابق مؤشرات مؤشرات

المراجعة ) (تعريفتعريف فريق المراجعة ) (المراجعين فريق المراجعين


االسئلة قائمة االسئلة فوائد قائمة فوائدو واجباتهم فهم على المراجعين و تساعد واجباتهم فهم على المراجعين تتم تساعد التي تتم االنشطة التي االنشطة

عليها المراجعة عليها عملية المراجعة عملية

قد للنظام القياسية المواصفات متطلبات ان على قد مؤشر للنظام القياسية المواصفات متطلبات ان على مؤشرتطبيقها تطبيقها تم تم

المراجعة عملية بأهداف الوفاء مدى المراجعة تبين عملية بأهداف الوفاء مدى تبين

على المراجعين على تساعد المراجعين النقاط تساعد وتغطية البرنامج علي النقاط البقاء وتغطية البرنامج علي البقاءللعمليات للعمليات الهامة الهامة

المستقبلية تت المراجعة عمليات لتنفيذ التخطيط على المستقبلية ساعد المراجعة عمليات لتنفيذ التخطيط على ساعد


عند مراعاتها الواجب عند النقاط مراعاتها الواجب النقاطعملية عملية تطوير تطوير

االسئلة قائمة االسئلة وضع قائمة وضعالمراجعة المراجعة أهداف أهداف

المراجعة المراجعة معايير معايير

المتاح المتاح الوقت الوقت

االسئلة لقائمة االسئلة نماذج لقائمة نماذج

وا وا المخاطر المحتملة المخاطر المحتملة لمخاطر لمخاطر

المطبقة المطبقة التقنيات المكان التقنيات المكان في في

المهنية والصحة السالمة المهنية حوادث والصحة السالمة حوادث

الحدوث وشك على كانت التى الحدوث األحداث وشك على كانت التى األحداث


االسئلة قائمة االسئلة أنواع قائمة أنواعمفصلة

الحاجة • عند تجهزالغرض • تناسب بحيث تعد

أجله من اعدت الذيمعينة) ( مراجعة

المراجع • انشائها في يساعد عليه

فريق • احتراف توضحالمراجعة

قياسية قائمة

جاهزة • نماذجمناطق • لكل متناسقة

المراجعة موحد أسئلة • طابع ذاتتكون • مرنة غير قدفي • للتطبيق مالئمة غير

المراجعة أنواع جميع


تنفيذ أثناء الرئيسية تنفيذ األنشطة أثناء الرئيسية األنشطة المراجعةالمراجعة

–. اإلفتتاحية .الجلسة اإلفتتاحية الجلسةالملموسة – األدلة الملموسة تجميع األدلة تجميعالمراجعة .– نتائح تقارير المراجعة .إعداد نتائح تقارير إعدادالنهائي – التقرير النهائي إعداد التقرير إعدادالختامية – للجلسة الختامية اإلعداد للجلسة اإلعداد–. الختامية الجلسة .تنفيذ الختامية الجلسة تنفيذ


المراجعة نتائج إلى المراجعة الوصول نتائج إلى الوصول


الدليل هو الدليل ما هو ما(الملموسالملموس (الموضوعى) ؟؟الموضوعى)

OBJECTIVE EVIDENCE OBJECTIVE EVIDENCE

كمية , , او كيفية حقائق سجالت كمية , , معلومات او كيفية حقائق سجالت تبين تبين معلوماتمدى:مدى:

والمعدات ا ا سالمةسالمة– العمل وبيئة والمعدات ألفراد العمل وبيئة ال ألفراد ال و وفاءوفاءولمتطلبات.لمتطلبات.بابا

و مدى مدى – و تواجد سالمة تواجد إدارة نظام تطبيق سالمة فاعلية إدارة نظام تطبيق فاعليةالمهنية الال والصحة المهنية سالمة والصحة ..سالمة

يجب والتي المالحظات على ذلك يجب ويبنى والتي المالحظات على ذلك ويبنى. تامة بإستقاللية منها .التحقق تامة بإستقاللية منها التحقق


الملموسة االدلة تجميع الملموسة خطوات االدلة تجميع خطواتالملموسة االدلة تجميع اجراء

تحليل – أسئلة

اختبارتحقق

تحليل / مالحظات


إعداد في العامة إعداد النقاط في العامة النقاطاألسئلةاألسئلة

المراجعة لنشاط مناسبة أسئلة المراجعة إستخدام لنشاط مناسبة أسئلة إستخدام

. إعدادها في منطقي مفهوم .تبني إعدادها في منطقي مفهوم تبني

. طبيعي تسلسل .إتباع طبيعي تسلسل إتباع

. يقال لما الجيد .اإلستماع يقال لما الجيد اإلستماع

. التنفيذ أثناء المناسب الهدوء على .اإلعتماد التنفيذ أثناء المناسب الهدوء على اإلعتماد

. ضروريا كان كلما التوضيح عن .البحث ضروريا كان كلما التوضيح عن البحث

ال من ال التحقق من .استجابةاستجابةالتحقق األمر لزم .إذا األمر لزم إذا


نموذجيةنموذجيةأسئلة أسئلة

للمعلومات•كيف؟ماذا؟متى؟أين؟

من هو؟لماذا؟

للتحقق ارني •


تستخدم التي األسئلة تستخدم أنواع التي األسئلة أنواعالمراجعة المراجعة في :: في

مفتوحةمفتوحة

يوحى :- مغلقةمغلقة السؤال ألن مستحبة يوحى :- غير السؤال ألن مستحبة غيربنعم بنعم باألجابة باألجابة

بالموضوع بالموضوع مربوطة مربوطة

توضيحية.توضيحية.

عليها عليها يجاب يجاب


المالحظات المالحظات نوع ::نوع

..االشخاصاالشخاص

الماكينات – - المالم الماكينات – - عدات عدات

واألنتاج عملياتعمليات واألنتاج المناولة المناولة

المعلومات المعلومات نظم نظم


العينات العينات إختيار ::إختيارإلجراء إختيارها يتم التي للعينة العام إلجراء اإلطار إختيارها يتم التي للعينة العام اإلطار

. عليها .المراجعة عليها المراجعة

. ككل للنظام ممثلة العينة تكون .أن ككل للنظام ممثلة العينة تكون أن

. عشوائية العينة تكون .أن عشوائية العينة تكون أن

. والتكاليف الوقت .ترشيد والتكاليف الوقت ترشيد

عليه والتفرض بنفسه المراجع يختارها عليه أن والتفرض بنفسه المراجع يختارها أن


الصعبة المواقف الصعبة إدارة المواقف ::إدارةالضائ الضائ الوقت ..ععالوقت

التعصبالتعصب

..العداوةالعداوة

التجنب.التجنب.

اللوم بالقاء اللوم االتهام بالقاء ..االتهام

العزيمة العزيمة اضعاف اضعاف

المخادعةالمخادعة

..االعاقةاالعاقة

السيطرة السيطرة فقد فقد

التملقالتملق


“ المطابقة ” عدم حالة “ماهي المطابقة ” عدم حالة ماهيالفشل او المواصفة متطلبات احدى تطبيق الفشل غياب او المواصفة متطلبات احدى تطبيق غياب

الغذاء سالمة ادارة نظام متطلبات احدى تطبيق الغذاء في سالمة ادارة نظام متطلبات احدى تطبيق فيمتطلبات عدة متطلبات او عدة او

تطبيق على الملموس الدليل بإعطاء الوفاء عدم تطبيق او على الملموس الدليل بإعطاء الوفاء عدم اوسالمة في ظاهر شك وجود او ، النظام سالمة أهداف في ظاهر شك وجود او ، النظام أهداف

عدم حالة فإن وعموما ، المنشأة تقدمها التي عدم الغذاء حالة فإن وعموما ، المنشأة تقدمها التي الغذاءالملموس الدليل وجود عند اقرارها يتم الملموس المطابقة الدليل وجود عند اقرارها يتم المطابقة

مثل :- المتطلبات احد تطبيق في الفشل مثل :-على المتطلبات احد تطبيق في الفشل علىالمخاطر – المخاطر تحليل تحليلالحوادث – أسباب الحوادث تحليل أسباب تحليلادارة – نظام متطلبات من ادارة مطلب نظام متطلبات من والصحة مطلب والصحة السالمة السالمة

المهنيةالمهنيةالتشريعية – والتنظيمات القوانين التشريعية مطلب والتنظيمات القوانين 12/200312/2003 مطلب


جيدة المطابقة عدم حالة جيدة هل المطابقة عدم حالة هلسيئة سيئة ام ام

الواقع في النها حسن شيء المطابقة عدم الواقع حالة في النها حسن شيء المطابقة عدم حالةتمثل :تمثل :

االداء – لتحسين والتعاون والدقة لألمانة االداء مفتاح لتحسين والتعاون والدقة لألمانة مفتاحلألخطاء – تصيد مجرد وليست للتحسين فرصة لألخطاء انها تصيد مجرد وليست للتحسين فرصة انهاعنها – الكشف بعد الصحيح الشيء نفعل عنها تجعلنا الكشف بعد الصحيح الشيء نفعل تجعلناالصحيحة – االشياء نفعل تجعلنا التي بالمعلومات الصحيحة تزودنا االشياء نفعل تجعلنا التي بالمعلومات تزودنا

ودائما مرة أول ودائما من مرة أول منالنظام – تطبيق فاعلية مدى على الملموس الدليل النظام تعطينا تطبيق فاعلية مدى على الملموس الدليل تعطينااالداء – في والتحسين االبداع على االداء تساعد في والتحسين االبداع على تساعد


عدم لحاالت الجذرية عدم االسباب لحاالت الجذرية االسبابالمطابقةالمطابقة

للمنشأة التنظيمي للمنشأة الهيكل التنظيمي الهيكل

االدارة لنظام القياسية االدارة المواصفات لنظام القياسية المواصفات

والتدريب والتدريب التعليم المنظمة التعليم وثقافة المنظمة والتوعية وثقافة والتوعية

المواردالموارد

ايضا محددة واجراءات بعمليات ايضا االلتزام محددة واجراءات بعمليات االلتزام

الدعم الدعم و و ةةقيادقيادالالادارة ادارة

المعلوماتالمعلومات

والقانونية التشريعية والقانونية المتطلبات التشريعية المتطلبات


المطابقة تصنيفتصنيف عدم المطابقة حاالت عدم حاالتعظمى مطابقة عدم عظمى حالة مطابقة عدم التي : - حالة الحالة التي : - وهي الحالة وهي

باحدى للوفاء الملموس الدليل وجود عدم فيها باحدى يكون للوفاء الملموس الدليل وجود عدم فيها يكوننظام متطلبات بعض او نظام متطلبات متطلبات بعض او والصحة متطلبات والصحة السالمة السالمة

ال المهنيةالمهنية سالمة في واضح شك وجود ال او سالمة في واضح شك وجود عاملينعامليناوالمنشأة المنشأة بب

الصغرى المطابقة عدم الصغرى حالة المطابقة عدم التي : حالة الحالة التي : هي الحالة هيمتطلبات اكن وموثق محدد نظام من رفعها متطلبات يمكن اكن وموثق محدد نظام من رفعها يمكن

المستوى الى تصل ال العمليات احدى او المستوى النظام الى تصل ال العمليات احدى او النظامالمطلوبالمطلوب

التحسين/ فرصة التحسين/ الملحوظة فرصة ملحوظة : الملحوظة مجرد ملحوظة : هي مجرد هيمن للتأكد فحص او توضيح الى وتحتاج المراجع من يجدها للتأكد فحص او توضيح الى وتحتاج المراجع يجدها

النظام لتحسين مالءمتها النظام مدى لتحسين مالءمتها مدى


ان يجب المطابقة عدم ان حاالت يجب المطابقة عدم حاالتعلى على تشتمل -:-:تشتمل

منفرد منفرد ييمرجعمرجعرقم رقم

المحدد المطلب مع االتفاق عدم اسباب المحدد تحديد المطلب مع االتفاق عدم اسباب تحديدالمطلب) ( المطلب) ( تفاصيل تفاصيل

المطابقة عدم حالة على يدل الذي الخطأ المطابقة ماهو عدم حالة على يدل الذي الخطأ ماهو

الحالة وجدت الحالة اين وجدت اين

المطابقة عدم لحالة الحقيقي العنوان المطابقة ماهو عدم لحالة الحقيقي العنوان ماهو

المراجع اسم هو المراجع ما اسم هو ما

عنده ممممتوقيع توقيع الحالة اكتشاف تم الذي النشاط عنده ثل الحالة اكتشاف تم الذي النشاط ثل

المطابقة عدم حالة كشف المطابقة تاريخ عدم حالة كشف تاريخ


للمراجعة النهائي للمراجعة التقرير النهائي التقرير

أهداف مع المراجعة عملية لنتائج ملخص أهداف هو مع المراجعة عملية لنتائج ملخص هوالمراجعة ومعايير المراجعة ومجال ومعايير ومجال


النهائي التقرير النهائي محتويات التقرير محتوياتالمراجعة ومعايير ومجال المراجعة أهداف ومعايير ومجال أهداف

المراجعة المراجعة استنتاجات استنتاجات

والسلبيات والسلبيات االيجابيات االيجابيات

- ع المطابقة عدم - حاالت ع المطابقة عدم أنواعها- ددددحاالت أنواعها- ها ها

) وجدت ) ان (المالحظات وجدت ) ان المالحظات

المراجعة المراجعة نتائج نتائج

) االمر ) لزم اذا (التوصيات االمر ) لزم اذا التوصيات

) وجدت ) اذا (المعوقات وجدت ) اذا المعوقات

المتابعة المتابعة أنشطة أنشطة

التقرير محتويات بسرية الخاصة التقرير النصوص محتويات بسرية الخاصة النصوص

المراجعة المراجعة خطة خطة

/ المالحظات المطابقة عدم حاالت / تقارير المالحظات المطابقة عدم حاالت تقارير

) مفهرسة ) االسئلة (قائمة مفهرسة ) االسئلة قائمة

المراجعة تعريفتعريف واعضاء المراجعين المراجعة كبير واعضاء المراجعين كبير

االتصال تعريفتعريف ونقاط عليهم االتصال المراجع ونقاط عليهم المراجع

المقابالت المقابالت توقيتات توقيتات


المراجعة تقارير اعداد المراجعة مبادئ تقارير اعداد مبادئالمراجعة أهداف بجميع المراجعة التمسك أهداف بجميع من التمسك التاكد من وهو التاكد وهو

ا ا التزام لل التزام لل الدارة علي الدارة علي عمل المراجعة عمل المراجعة نتائج نتائج

ومتزنة عادلة تكون ان ومتزنة يجب عادلة تكون ان يجب

االتهامات توجيه االتهامات عدم توجيه عدم

ودقيقة بسيطة تكون ان ودقيقة يجب بسيطة تكون ان يجب

والبيانات المعلومات سرية على والبيانات المحافظة المعلومات سرية على المحافظة

عليها المتفق التوقيتات في اصدارها عليها يجب المتفق التوقيتات في اصدارها يجب


ولوقتكم لألهتمام جزيال ولوقتكم شكرا لألهتمام جزيال شكراالثمينالثمين

الله شاء ان الله بالتوفيق شاء ان بالتوفيق

iso standard 19011 2002 arabic

Documents