ivry budget 2015 - présentation au conseil municipal du 9 avril
TRANSCRIPT
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Comparatif des recettes BP 2014 et reports 2013 / CA 2014
(budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)
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Comparatif des dépenses BP 2014 et reports 2013 / CA 2014
(budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)
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Ivry maintient l’évolution de ses taux à
1,5 %
Pression fiscale :du fantasme à la réalité
Pour compenser la baisse des dotations, il faudrait théoriquement
augmenter la fiscalité de 17 % sur un an !
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Les nouvelles ressources (pérennes) :
• SYCTOM (1 million d’euros )• Majoration de la taxe d’habitation de
20 % pour les résidences secondaires• Création d’une taxe de séjour
(produit prévisionnel dans le budget municipal 2015 : 70 000 €)
A la recherche de nouvelles recettes
Les ressources exceptionnelles :
• Les droits de mutations (1 million d’euros )
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Ivry est une ville
en pleine mutation
Ivry est une ville
solidaire
Pourquoi investir ?
Ivry prépare son avenir
Ivry est une ville
en transition écologique
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millions d’euros pour l’aménagement, les espaces publics et l’environnement
Dépenses d’investissement
La participation de la ville sert à financer le puits de géothermie sur la ZAC Ivry Confluences
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Des équipements pour le service public de proximité : la nouvelle école Rosalind Franklin et son équipement sportif, la crèche Rigaud
Pour une ville durable et économe : la mise en place du chauffage urbain et la création d’un puits de géothermiePour améliorer le cadre de vie : des nouveaux espaces publics (square de la Minoterie, rue des Lampes…)
Ivry Confluences : 6 millions d’euros pour les équipements publics
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millions d’euros pour la culture (avec le financement du Centre Dramatique National)
Le CDN coûtera 5,4 millions d’euros cette année, dont 3,8 millions de cofinancements (projet déjà engagé sous le précédent mandat)
Dépenses d’investissement
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millions pour le logement avec l’aide à la reconstructionneuve de logements sociaux, l’aide à la réhabilitationet la lutte contre la précarité énergétique
Dépenses d’investissement
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millions d’euros pour l’enseignement et la vie scolaire
2,2Dépenses d’investissement
Début de réhabilitation du groupe scolaire Makarenko : 400 000 €
Programme d'accompagnement du groupe scolaire Ivry Confluences : 880 000 €
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euros pour l’accessibilité des bâtiments publics et communaux aux personnes handicapées
240 000Dépenses d’investissement
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Face à la baisse des recettes :
• 0 % d’évolution pour les dépenses liées au personnel
• Des dépenses de fonctionnement réduites :
2014 : 124,9 millions d’euros
2015 : 122,8 millions d’euros
Dépenses de fonctionnement
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En 2015, suspension :
• de la nuit blanche• des vacances de printemps• du dispositif « chèques vacances » pour les jeunes• du dispositif « Village du Monde »
Réduction des dépensesde fonctionnement
Les chantiers lancés en 2015 :
• réorganisation de certains services municipaux• regroupement de certains services pour favoriser la mutualisation
Evaluation de la pertinence d’un certain nombre d’actions municipales
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En 2014,la ville
reversait
985 000 euros
En 2015, la ville reverse
1,66 millionaux autres collectivités
moins favorisées au titre de la solidarité
Fonds de péréquation :Ivry, ville solidaire des autres collectivités
Total : 153 722 948 €
-
5000 000
10000 000
15000 000
20000 000
25000 000
30000 000
35000 000
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE PERSONNEL depenses d'investissement
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Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Chiffres 2015
(budgets ville & annexes) hors fonds de péréquation et dette
Chiffres 2015
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Un endettement mesuré et maîtrisé
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014
Ratio de désendettement (en années)
Ivry Moyenne de la strate (source DGFIP et Finance active)
Total de la dette : 106 288 919 €
Taux moyen : 2,91 %
Remboursement en 2015 : 12 404 072 €
Dont 9 118 381 € pour le capital et 3 285 691 € pour les intérêts